| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 04/01/2010 | 3100.00 | 00002513731425 | CICERO SILVA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE SERVICOS PRESTADOS COM FABRICACAO E APRESENTACAO DE SHOW PIROTECNICO DO REVEILLON 2009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | CONTR./AMPL./CONSERVACAO DE QUADRAS DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 04/01/2010 | 1100.00 | 00060271710497 | ERIVALDO DE OLIVEIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE DUAS TRAVES DE CAMPO DE FUTEBOL, DESTINADOS AO CAMPO DA VILA DO SANGRADOURO, ZONA RURAL, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPOTES PARA TODOS | MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 04/01/2010 | 150.00 | 00064517446468 | JOSENILDO DE FREITAS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE SERVICOS PRESTADOS COM SERIGRAFIA DE 50 CAMISAS DE PADRAO DE TIME, 80 COLETES, 100 CAR-TEIRINHAS PARA ESCOLINHAS DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 04/01/2010 | 775.00 | 00064517446468 | JOSENILDO DE FREITAS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE 3.000 PANFLETOS COM DIVULGACAO DO TURISMO DE BOQUEIRAO, DEPARTAMENTO DE CULTURA DESTE MUNICIPI. CONFORME RECIBO EM AXEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPOTES PARA TODOS | MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 04/01/2010 | 760.00 | 00001968628410 | ANTONIO EUDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE SERVICOS PRESTADOS DE DIARIAS COM RETRO ESCAVADEIRA, NA PISTA DE ESPORTES RADICAIS DE MOTOCROSS DA ESCOLA AGRICOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 04/01/2010 | 265.00 | 00002029475483 | MARIA ALIETE PINTO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE RE-FEICOES, DESTINADAS AO PESSOAL QUE TRABALHO NA ORNAMENTACAO DA CIDADE NA FESTA DE PADROEIRA NOSSA SENHORA DO DESTERRO, REALIZADA NO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 04/01/2010 | 2625.00 | 00054962684434 | FRANCICLEIDE CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAPELOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE 350CAMISAS DESTINADAS A CAVALGADA REALIZADA PELODEPARTAMENTO DE CULTURA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡AO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2010 | 4730.00 | 08593004000132 | INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE BORRACHA, RECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E RENO-VACAO DE PNEU DAS ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTAS FISCAIS 0144 E 0147. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡AO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 04/01/2010 | 500.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COM LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL 2261. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡AO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 04/01/2010 | 260.00 | 00002052290427 | JOSE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMEN-TO DE AGUA ATRAVES DE BOMBEAMENTO PARA A COMUNIDADE DOS CANUDOS, NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡AO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 04/01/2010 | 311.30 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS) DESTINADOS AO EVENTO DO BALAIO CULTURAL REALIZADO EM NOVEMBRO DE 2009 NESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 040763. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡AO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 04/01/2010 | 490.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LOCACAO DE SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA, PARA A SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL 15945. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡AO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 04/01/2010 | 497.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA ULTILIZADO PELO SETOR DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡AO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 04/01/2010 | 400.00 | 01960108000199 | RADIO BOQUEIRAO FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-€OS PRESTADOS DE DIVULGA€ÇO DAS A€OES DA PRE-FEITURA DESTA PREFEITURA, DURTANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL 000069 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡AO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 04/01/2010 | 410.00 | 00091761212400 | JOSE CARLOS SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAPELOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DEAGUA ATRAVES DE BOMBEAMENTO PARA A COMUNIDADEDO MOITA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡AO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 04/01/2010 | 510.00 | 00002660129495 | ANTONIO ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAPELOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO COM BOMBA DE AGUA NA COMUNIDADE DO MIRADOR NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡AO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 04/01/2010 | 260.00 | 00001912078457 | JOSE DA SILVA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO ATRA-VES DE BOMBA D'AGUA NA COMUNIDADE DO SITIO LAJES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡AO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 04/01/2010 | 310.00 | 00087280361404 | JOAO BERNALDINO FILHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO ATRA-VES DE BOMBA D'AGUA, NA COMUNIDADE DO SITIO PEDRA BRANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡AO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 04/01/2010 | 410.00 | 00048531766400 | LUIZ GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO ATRA-VES DE BOMBEAMENTO PARA A COMUNIDADE DO SITIOMIOTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡AO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 04/01/2010 | 2460.00 | 00002053241420 | ANTONIO OTAVIO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE SERVICOS PRESTADOS COM 41 CARRADAS AO PRE-CO DE R$ 60,00 CADA, PARA ABASTECIMENTO DE A-GUA POTAVEL NAS CISTERNAS DE GRUPOS ESCOLARESE CISTERNAS COMUNITARIAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡AO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 04/01/2010 | 15000.00 | 00000823829480 | AUDANNE LUCIANNE PIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE A-GUA ATRAVES DE CARRO-PIPA (250 CARRADAS DE R$60,00 CADA) NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡AO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 04/01/2010 | 1140.00 | 08859522000155 | OFICINA DE MOLAS UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE VARIOS SERICOS PRESTADOS NA CACAMBA DA SE-CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 004212. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡AO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 04/01/2010 | 620.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COM LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PROCESSAMENTO DAGFIP REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL 2253 E 2252. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡AO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 04/01/2010 | 920.00 | 10656509000140 | BRASIL NET - SERVICOS DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE IN- TERNET VIA RADIO DESTINADOS A ORGAOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡AO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 04/01/2010 | 15.00 | 24493876000185 | ARIOSTO SALES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESACOM AQUISICAO DE PECA DE REPOSICAO (CONECTOR)DESTINADAS A PATROL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 008153. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡AO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 04/01/2010 | 2080.00 | 00002055950495 | SONIA CRISTINA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESACOM SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 160CAFES DA MANHA, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DAS SECRETARIA DE EDUCACAO, FINANCAS, ADMINISTRACAO, CONTROLADORIA, GABINETE E ESPORTES, QUE RESIDEM FORA DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡AO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 04/01/2010 | 4000.00 | 00028569997434 | ERNANDES GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE DIVULGA€OES DE NOTAS, AVI-SOS E EDITAIS NO PROGRAMA RADIO FREQUENCIA LIVRE PELA RADIO PANORAMICA FM, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡AO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0000604 | 04/01/2010 | 6214.22 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS TRATORES 2 F275 M.F., TRATOR 1 D7 FIAT E TRATOR 3 NEW HOLAND, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 000534. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡AO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0000612 | 04/01/2010 | 17703.00 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS VEICULOS ENCHEDEIRA, PATROL E CACAMBA PLACA MMV-4992, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E-CONOMICO, CONFORME NOTA FISCAL 000534. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡AO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 04/01/2010 | 2500.00 | 24284804000128 | RAINHA PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE SERVICOS PRESTADOS COM VEICULACAO DE INFORMES DE INTERESSE PUBLICO DA ADMINISTRACAO MU-NICIPAL, ATRAVES DA RADIO CATURITE DE CAMPINAGRANDE, COM INSERCOES DIARIAS DE 30 SEGUNDOS DURANTE O PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL 006594. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡AO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 04/01/2010 | 2000.00 | 12671186000190 | LIFFE ESTRUTURAS METALICAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE LOCACAO DE TENDAS DESTINADAS AS FESTIVIDA-DES DA COMUNIDADE DO TABUADO, ZONA RURAL, DU-RANTE O PERIODO DE 24 A 28 DE DEZEMBRO DE 20-09, CONFORME NOTA FISCAL 000446. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡AO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0000825 | 04/01/2010 | 11639.05 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESACOM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULOS FIAT VERDE MOM-0070, CACAMBA MMV-4992, PATROL, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, E O VECTRA MOT- 5059 DO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME NOTA FISCAL 036834. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡AO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 04/01/2010 | 2400.00 | 00000856681415 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE LOCACAO DE CAMINHAO PARA RETIRADA DE ENTU-LHOS E LIXO DA ZONA URBANA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡AO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042009 | 0001066 | 04/01/2010 | 3800.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONSULT.E GES.PUL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM ELABORACAO DO BALANCETE DE DEZEM-BRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡AO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012009 | 0001074 | 04/01/2010 | 3200.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONSULT.E GES.PUL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA EM GESTAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL 000166. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DIVULGA€AO E PUBLICIDADE DAS A€OES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS DE DIVULGACAO,PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 04/01/2010 | 2620.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACAO NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE DIVERSOS AVISOSE EVENTOS DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡AO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 04/01/2010 | 450.00 | 00006189509401 | EDME J. B. DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS AO CHEFE DE GABINE-TE DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRA- TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡AO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 04/01/2010 | 421.60 | 24491912000171 | MANOEL DA CARNE DE SOL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESACOM FORNECIMENTO DE REFEICOS DESTINADAS A REUNIOES COM PESSOAL DA ADMINISTRACAO E GABINETEDO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL 014584. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APARELHAMENTO DOS àRGÆOS P£BLI COS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 04/01/2010 | 1350.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM DE MOV. E MAQ P ESC. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE AQUISICAO DE 03 ARMARIOS DE ACO, DESTINA- DOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL 011867. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡AO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 04/01/2010 | 450.00 | 00004816069470 | JAKELINE DE BRITO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM PARA ACIDADE DE CAMPINA GRANDE P/ TRATAR DE ASSUNTOPERTINENTES A ESTA PREFEITURA, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡AO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 04/01/2010 | 510.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO ESTATUTARIA DA AMCAP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS 8.567-7 EM JANEIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DA DÖVIDA CONTRATADA | PAG. DE PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS E ENERG | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 04/01/2010 | 5658.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A ENERGISA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS 8.567-7 EM JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡AO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 04/01/2010 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DE ENTIDADE DE CLASSE, DESTINADO A FAMUP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS - 8.567-7 EM JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡AO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 04/01/2010 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASIL.DE APOIO AOS MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA A UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS, DEBITADO NA CONTA DO FPM 400.010-2 EM JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡AO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 04/01/2010 | 540.00 | 00004816069470 | JAKELINE DE BRITO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡AO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 04/01/2010 | 490.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA 16019. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APARELHAMENTO DOS ORGAOS DA EDUCACAO | CONSTRUCAO\AMPLIA.\REFOR. E CONSERVACAO DE UNID.ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 04/01/2010 | 5500.20 | 09375686000170 | MADEIRA DA MATA- JAKSON GLEYSON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO E REPAROS EM ESCOLAS MUNICIPAIS PARA INICIO DAS AULAS DO ANO LETIVO 2010, CONFORMENOTA FISCAL 000099, FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 04/01/2010 | 200.00 | 24493876000185 | ARIOSTO SALES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESACOM AQUISICAO DE PECA DE REPOSICAO DESTINADASA VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORMENOTA FISCAL 008096. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 04/01/2010 | 1549.00 | 09156209000113 | ALDIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE SERVI€OS PRESTADOS DE RECUPERACAO E REVI- SAO COMPLETA NO ONIBUS ESCOLAR PLACA MOA-0172CONFORME ESPECIFICADO NOTA FISCAL 003563. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 04/01/2010 | 600.00 | 09156209000113 | ALDIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADASAO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, ONIBUS ESCOLAR PLACA MNH-2387, COFORME NOTA FISCAL 000629. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 04/01/2010 | 1100.00 | 09156209000113 | ALDIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADASAO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, ONIBUS ESCOLAR PLACA MOA-0172, COFORME NOTA FISCAL 000628. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 04/01/2010 | 2450.00 | 00017615160430 | ANTONIO SOARES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAPELOS SERVICOS PRESTADOS COM MAO DE OBRA MECANICA EM REPAROS E CONSERTO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA MOA-0172, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 04/01/2010 | 85.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 04/01/2010 | 210.00 | 03036659000196 | RANDON - RODOPARAIBA IMPLEM. RODOVIARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM MAO DE OBRA EM VEICULO ONIBUS TECO PLACA OM-2807, PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 026744. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 04/01/2010 | 4355.00 | 03036659000196 | RANDON - RODOPARAIBA IMPLEM. RODOVIARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS P/ REPOSICAO DESTI-NADAS AO VEICULOS ONIBUS TECO PLACA OM-2807, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFOR-ME NOTA FISCAL 026744. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APARELHAMENTO DOS ORGAOS DA EDUCACAO | AQUISI€ÇO DE ONIBUS ESCOLAR / CONVENIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 04/01/2010 | 1230.00 | 01844555000506 | IVECO LATIN AMERICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRA PARTIDA DE CONVENIO 657968/2009 PARA AQUISI- CAO DE UM ONIBUS COM CHASSI DE COMPRIMENTO MAXIMO DE 7.400MM E ALTURA MINIMA DE 700MM, COMCAPACIDADE DE CARGA UTIL LIQUIDA DE NO MINIMO1.500KG, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLAR MEC/FNDE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡AO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 04/01/2010 | 567.00 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES) PRODUTOS PERECIVEIS,DESTINADOS A CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL 001994. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 04/01/2010 | 850.00 | 12919692000155 | EQUIPESOM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE SERVICOS PRESTADOS COM INSTALACAO ELETRICACOMPLETA NO VEICULO D-20 DA SECRETARIA DE EDUCACAO PLACA MND-4536, CONFORME NOTA FISCAL 000927. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 04/01/2010 | 400.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE SERVICOS PRESTADOS COM 05 RECARGAS DE CAR-TUCHOS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 28-15. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APARELHAMENTO DOS ORGAOS DA EDUCACAO | AQUISI€ÇO DE ONIBUS ESCOLAR / CONVENIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 04/01/2010 | 121770.00 | 01844555000506 | IVECO LATIN AMERICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE AQUISICAO DE UM ONIBUS ESCOLAR CHASSI DE COMPRIMENTO MAXIMO DE 7.400MM E ALTURA MINIMADE 700MM, COM CAPACIDADE DE CARGA UTIL LIQUI-DA DE NO MINIMO 1.500KG, COM RECURSOS DO PRO-GRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONVENIO 657968/2009MEC/FNDE, CONT. DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO 01/2009 REALIZADO PELO MINISTERIO EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 04/01/2010 | 460.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA E RETIRADA DE DETRITOS DE FOSSAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL 002580. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 04/01/2010 | 175.00 | 00064517446468 | JOSENILDO DE FREITAS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE 05 FAIXAS DE 5M PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU-RA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 04/01/2010 | 140.00 | 00025126342487 | NELSON AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAPELOS SERVI€OS PRESTADOS COM LAVAGENS E CONSERTO DE PNEUS DE VEICULO DA SECRETARIA DE IN- FRA ESTRUTURA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 04/01/2010 | 40.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO E FATURAS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 04/01/2010 | 149.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NOS FEI-XOS DE MOLAS DA PATROL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 020018. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 04/01/2010 | 750.00 | 00042579724400 | ELTON RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE SERVICOS PRESTADOS COM MAO DE OBRA E REPA-RO NO ROLAMENTO DA MOTO-BOMBA 15 CV, MANUTEN-CAO E SERVICOS NO EIXO, DA BOMBA DA COMUNIDA-DE DO MIRADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DOS SER. DE ENERGIA ELE.DOS ORGAOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 04/01/2010 | 359.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 04/01/2010 | 6920.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PE€AS E IMPLEM.AGRICOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PE€AS DE REPOSI€ÇO DESTINADAS AO TRATOR VERMELHO, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.069. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 04/01/2010 | 80.00 | 24285348000130 | CASA DAS EMBREAGENS COMERCIO DE PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE 02CANAS DE FREIOS COM REPOSICAO DAS PORCAS DA PATROL PERTENCENTE A INFRA ESTRUTURA, CONFOR-ME NOTA FISCAL 2614. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | IMPLANTA€ÇO /CONCLUSÇO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA/ R | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062008 | 0000892 | 04/01/2010 | 119752.28 | 08681811000107 | VISAO - CONSTRUÇOES, COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPADOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MEDICAO FINAL, RECURSOS DO PROGRAMA DE APOIO AO DESEN- VOLVIMENTO URBANO DE MUNICIPIO DE PEQUENO PORTE, CONFORME NOTA FISCAL 000036, E TP 006/20-08. | 00252009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 04/01/2010 | 1616.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PE€AS E IMPLEM.AGRICOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PE€AS DE REPOSI€ÇO DESTINADAS AO TRATOR AZUL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL 000.001.138. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | IMPLANTA€ÇO /CONCLUSÇO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA/ R | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 04/01/2010 | 19870.00 | 05080468000157 | SVS - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE SERVICOS PRESTADOS COM CONSTRUCAO DE 02 BATERIAS DE BANHEIROS NA PRACA DO BAIRRO NOVO, REFERENTE A MAO DE OBRA E MATERIAL, CONFORME NOTA FISCAL 000174. | 00022010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 04/01/2010 | 145.00 | 24493876000185 | ARIOSTO SALES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO DE PECAS DESTINADA AO VEICULO FIAT VERDE PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL 008179. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 04/01/2010 | 42.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE AQUISICAO DE PE€AS DE REPOSI€ÇO PARA O TRATOR - GRADE ARRADORA, CONFORME NOTA FISCAL 114239. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 04/01/2010 | 245.87 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE VISTORIA/LACRE, TRANSF.PROPRIEDADE, E MUL-TA DO VEICULO CAMINHAO BASCULHANTE PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 04/01/2010 | 301.00 | 00032345569468 | FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE AQUISICAO DE PEIXES DE AGUA DOCE DESTINA- DOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FIS-CAL 000078. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 04/01/2010 | 1429.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA REFERENTE AO CONSUMO DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MU-NICIPAL, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURAS EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOS ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 04/01/2010 | 110.00 | 00004369376467 | ANA PATRICIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE DATA SHOW PARA O III ENCONTRO MUNICIPAL DE SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOS ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 04/01/2010 | 600.00 | 00011234172453 | TEREZINHA PEREIRA DE BRITO FEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE DIARIAS DESTINADAS A COORDENADORA DE SAUDE MENTAL DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR DESPESAS DEVIAGEM A CIDADE DE PATOS, PARA PARTICIPAR DO III SEMINARIO DO SEMI-ARIDO E REGIOS SOBRE ALCOOL E OUTRAS DROGAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 04/01/2010 | 3750.00 | 00043569650430 | OSORIO LUIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE LOCACAO DE IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 04/01/2010 | 1656.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAOCONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 04/01/2010 | 300.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE SERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACAO NO EVENTO CAMPANHA DO LIXO REALIZADA PELA SECRETARIADE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 04/01/2010 | 148.00 | 00064517446468 | JOSENILDO DE FREITAS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE SERIGRAFIA DE 100CAMISAS DESTINADAS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOS ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 04/01/2010 | 1169.40 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (VERDURAS E FRUTAS) DESTINADOS AO CAPSCONFORME NOTA FISCAL 000463. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 04/01/2010 | 6000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AS TRES PARCELAS DO MES DE JANEIRO DE 2010, REPASSADAS AO CONSROCIO INTERMU-NICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL - CISCOR,CONFORME RECIBOS E NOTA FISCAL 00280 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0000817 | 04/01/2010 | 6987.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESACOM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA COMUM,DESTINADOS A VEICULOS DA SAUDE, FIAT DO CAPS MOR-5019, CARAVAN AOE-2076 E AMB.SAVEIRO MOQ-2353, CONFORME NOTA FISCAL 036832. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 04/01/2010 | 2000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES DESTINADAS A PA-CIENTE MARIA BELMIRA BOMFIM, PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS, POR SE ENCONTRAR COM RISCO DE PERDA DE MEMBRO (AMPUTACAO), CONFORME RELATORIO MEDICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOS ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 04/01/2010 | 250.00 | 00078989833434 | ISAAC DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA BANCADA DO VEICULO FIAT UNO PLACA MOR-5019, DA SE-CRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 04/01/2010 | 1378.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAOREFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 04/01/2010 | 600.00 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE AQUISICAO DE MATERIAS (PARAFUSOS E PLACA) DESTINADOS A CIRURGIA DA PACIENTE MARIA DA PAZ SILVA, DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME NOTA FISCAL 000543. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 04/01/2010 | 1866.14 | 05261785000170 | FARMA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESACOM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACEUTICO DESTI-NADO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000068. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INFRA ESTRUTURA BASICA PARA OS SERVICOS DE SAUDE | CONTR./AMPL./REF. E CONSERVACAO DE UNID.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 04/01/2010 | 5019.00 | 09375686000170 | MADEIRA DA MATA- JAKSON GLEYSON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESACOM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REFORMAS E MANUTENCAO NOS PSF'S DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000098. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 04/01/2010 | 350.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE LOCACAO DE UM CONCENTRADOR DE OXIGENIO DESCARTAVEL, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, CONFORME NOTA FISCAL 0077. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 04/01/2010 | 944.50 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (VERDURAS, FRUTAS E OVOS) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 001992. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 04/01/2010 | 141.45 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS(VERDURAS E FRUTAS) DESTINADOS AOS PSFSDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 002005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 04/01/2010 | 1460.00 | 12919692000155 | EQUIPESOM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO PLACA MON-0070 E DUCATO PLACA NOQ-5019, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 001515 E 001516. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 04/01/2010 | 306.12 | 00078918600410 | DESILDO CAVALCANTE DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 37 REFEICOES PARA OS MONITORES DO II ENCONTRO MUNICIPAL DE SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 04/01/2010 | 150.00 | 00015434729404 | LUCIA DE FATIMA C. LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIAS DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, SECRETARIA ADJUNTA DE SAUDE, PARA PARTICIPAR DE ENCONTROSOBRE A PPI, NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 04/01/2010 | 300.00 | 00755510000179 | FLORICULTURA ROSEASNE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESACOM AQUISICAO DE FLORES NATURAIS DESTINADAS AORNAMENTACAO DO II ENCONTRO DE SAUDE MENTAL REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 04/01/2010 | 204.08 | 00009151877368 | AIDA MARIA MARTINS DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICI-NA DE ARTE-TERAPIA PARA O III ENCONTRO MUNICIPAL DE SAUDE MENTAL, REALIZADO NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 04/01/2010 | 250.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA - CLIN.DE ORTOPEDIA E FRATURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESACOM SERVICOS PRESTADOS DE REALIZACAO DE EXA- MES ELETRO NEUROMIOGRAFIA PARA ESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 04/01/2010 | 1250.00 | 01669005000174 | JOVESA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PE€AS DE REPOSICAO PARA OVEICULO MILLE FIRE PLACA MOR-5019, PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FIS- CAL 003995. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 04/01/2010 | 550.00 | 01669005000174 | JOVESA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NO VEI-CULO MILLE FIRE PLACA MOR-5019 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 003995. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 04/01/2010 | 1600.00 | 00067652131472 | JOAO LAELSON DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESACOM LOCACAO DO AUTOMOVEL PARA PRESTACAO DE SERVICOS, NO TRANSPORTE DE TECNICOS PARA FAZER VISITAS IN LOCO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 04/01/2010 | 168.00 | 00042111099449 | MARGARIDA DE SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE 12 CA- MISAS DE R$ 14,00 CADA PARA O GRUPO DE DANCA ENIGMA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 04/01/2010 | 360.00 | 00042111099449 | MARGARIDA DE SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE 18 VES-TIDOS DE R$ 20,00 CADA PARA O CORAL DO PROJO-VEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 04/01/2010 | 613.00 | 00009590858406 | DAYANE MACIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESACOM PAGAMENTO DE BOLSA DESTINADA A JOVEM APRENDIZ, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO EDEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 04/01/2010 | 185.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE A FATU- RAS DE EXERCICIO ANTERIOR, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 04/01/2010 | 281.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO CONSUMO DE ORGAOS DA SECRETARIA DE ASSISTEN- CIA SOCIAL, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 04/01/2010 | 307.00 | 00003304313400 | RAILSON ANTONIO CHAGAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESACOM SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO O GRUPO DE DANCA ENIGMA PARA APRESENTACAO DO ESPETACULO MARIONETES NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE-PB, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 04/01/2010 | 120.50 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESACOM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDU-RAS, LEGUMES E OVOS) DESTINADOS AO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 04/01/2010 | 169.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESACOM SERVICOS DE TELEFONIA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME FATURAS TELE-FONICAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 04/01/2010 | 725.06 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO-WL COMERCIO E IMPORTACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESACOM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00040119. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 04/01/2010 | 280.00 | 00078918600410 | DESILDO CAVALCANTE DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE COFFER BREAK PARA OS USUARIOS DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000071. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 04/01/2010 | 280.00 | 00078918600410 | DESILDO CAVALCANTE DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE COFFER BREAK PARA OS USUARIOS DO PRO JOVEM DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000072. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 04/01/2010 | 595.00 | 00042111099449 | MARGARIDA DE SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESACOM SERVICOS PRESTADOS DE 35 CAMISAS NO VALORDE R$ 17,00 CADA, DESTINADAS AO GRUPO DE JO- VENS DO PETI, SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 04/01/2010 | 960.00 | 00065937813472 | RITA ANGELICA ARAUJO ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMI-LIA COM OFICINAS DE TRABALHO COM CRIANCAS E IDOSOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. RITA ANGELICA A. ALMEIDA E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 04/01/2010 | 860.00 | 10342809000155 | L M FILHO - HOTEL FAZENDA CHIQUE-CHIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESACOM FORNECIMENTO DE REFEICOES COMPLETAS COM SUCOS E REFRIGERANTES DESTINADAS AOS CADASTRADORES DO BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL 000049. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 04/01/2010 | 306.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESACOM SERVICOS DE TELEFONIA PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS TELEFONICAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 04/01/2010 | 1900.00 | 00021858900425 | GERALDINA OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAPELO FORNECIMENTO DE SEGUNDAS VIAS DE CERTI- DOES DE CASAMENTO, CERTIDOES DE NASCIMENTO, DURANTE A CIRANDA DE SERVICOS REALIZADOS PELASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 04/01/2010 | 800.00 | 04542612000167 | ESTACAO DAS AGUAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AOS POLOS DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 001424. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 04/01/2010 | 2260.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORAS DE LIVROS SIMOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESACOM AQUISICAO DE LIVROS DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS NO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 002286. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 04/01/2010 | 1250.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORAS DE LIVROS SIMOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESACOM AQUISICAO DE LIVROS DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS NO PETI DESTE MUNICIPIO, CON- FORME NOTA FISCAL 002287. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 04/01/2010 | 986.00 | 02281884000125 | RESTAURANTE MARGEM DAS AGUAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE RE-FEICOES DESTINADAS A EVENTOS REALIZADOS PELOSPRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAIS 000434 E 000435. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 04/01/2010 | 262.00 | 00071442006404 | JOSINALDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE FOTOGRAFO PARA TI- RAR FOTOS 3x4 DESTINADAS A CRIANCAS DO PROGRAMA PETI, E PRODUCAO DE CD COM FOTOS, CONFORMENOTA FISCAL 00002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 04/01/2010 | 128.00 | 07946433000183 | COOPARTE - COOP.DE PROD.ART.DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE REDES ARTESANAIS POPULAR DESTINADAS A DOACOES A PESSOAS DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000187. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 04/01/2010 | 724.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA A SAO PAULO, DESTINADA A DOACAO PARA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RE- QUISICAO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 04/01/2010 | 320.00 | 00093151420478 | CARLINDA ERNESTO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESACOM LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A EXPOSI- CAO DE ARTES DESENVOLVIDAS ATRAVES DE OFICI- NAS REALIZADAS POR JOVENS JUNTO COM A SECRE- TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 04/01/2010 | 306.00 | 00002356263411 | JULIA MARIA DE ANDRADE CACIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESACOM SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE COBERTAS E REDES PARA O GRUPO DE GESTANTES DO PRO-GRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 04/01/2010 | 543.61 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DES-TINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL Nø000172. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 04/01/2010 | 720.08 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DES-TINADO AO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL 000173. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 04/01/2010 | 250.00 | 00095303235491 | JOSEFA FRANCISCA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE CONFEC€ÇO DE ROUPAS PARA RECEM NASCIDOS DO PROGRAMA DE GESTANTES DO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL 00006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072009 | 0001821 | 12/01/2010 | 9975.84 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E O-LEO DIESEL) DESTINADOS AS AMBULANCIAS PEGEOUTPLACA MNZ-7786, AMB.PICK-UP CORSA MND-9677 E AMB.FIAT PLACA 3864, CONFORME NOTA FISCAL 036833. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0003212 | 12/01/2010 | 13574.93 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESACOM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO, FIAT PLACA MNV-7764, O-NIBUS PLACA MOA-0172, ONIBUS PLACA OM-2807, MICRO ONIBUS PLACA MOF-5324 ED-20 PLACA MND-4536, CONFORME NOTA FISCAL 036831. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡AO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 19/01/2010 | 2000.00 | 00004789243486 | BRUNA RAPHAELLA DE TOLEDO COURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA, PAGAMENTO ATRAVES DE DEBITO AUTORIZADO NA CONTA DO ICMS 8.567-7EM JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 26/01/2010 | 23.90 | 08581951000103 | NILO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE AQUISICAO DE CAMARA DE AR DESTINADA AO VEICULO MOTO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL 011849. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 26/01/2010 | 8.80 | 08581951000103 | NILO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE AQUISICAO DE PECA DE REPOSICAO DESTINADA AO CEICULO MOTO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL 011848. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 26/01/2010 | 42.36 | 08581951000103 | NILO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE AQUISICAO DE PECA DE REPOSICAO DESTINADA AO VEICULO ENCHEDEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL 011855. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 26/01/2010 | 244.00 | 08581951000103 | NILO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE AQUISICAO DE PECA DE REPOSICAO DESTINADA AO VEICULO FIAT VERDE PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL 011854. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 26/01/2010 | 157.44 | 08581951000103 | NILO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE AQUISICAO DE PECA DE REPOSICAO DESTINADA AO TRATOR VERMELHO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 011853. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 27/01/2010 | 2950.00 | 08859522000155 | OFICINA DE MOLAS UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE SERVICOS PRESTADOS DE REPAROS NO TRATOR E NA CACAMBA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 004218. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 27/01/2010 | 3060.00 | 10342809000155 | L M FILHO - HOTEL FAZENDA CHIQUE-CHIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAPELOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A 1 CONFERENCIA INTERMUNICIPALDA BOLSA FAMILIA BENEFICIOS EVENTUAIS, REALI-ZADOS PELA SECRETARIA DE ASSIS.SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL 000055. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 27/01/2010 | 195.00 | 10342809000155 | L M FILHO - HOTEL FAZENDA CHIQUE-CHIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE LOCACAO DE UM SALAO DESTINADOS A 1 CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DA BOLSA FAMILIA, REALIZADA PELA SECRETARIA DE ASSIS.SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL 000072. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 27/01/2010 | 520.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVI€OS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE SERVICOS PRESTADOS COM MAO DE OBRA PARA REPAROS NA AMBULANCIA PLACA MOQ-5019, CONFORME NOTA FISCAL 001329. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 27/01/2010 | 1080.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVI€OS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NA AMBULANCIA PLACA MOQ-5019, SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 001047. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 28/01/2010 | 1142.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE AQUISICAO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 030019. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 29/01/2010 | 477.50 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAOSEDA) DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000274. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 29/01/2010 | 532.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE 14 BOTIJOES DE GAS DESTI-NADOS A ORGAOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL 008927. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 29/01/2010 | 1150.60 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE GENEROS DE ALIMENTA€ÇO (CARNE BOVINA, FRANGO) DESTINADOS AS RESIDENCIAS TE-RAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, CONFORME NO-TA FISCAL 010591. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 29/01/2010 | 419.90 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE GENEROS DE ALIMENTA€ÇO (CARNE BOVINA, FRANGO) DESTINADOS AOS PSF-I E PSF-IICONFORME NOTA FISCAL 010594. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOS ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 29/01/2010 | 1336.80 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE GENEROS DE ALIMENTA€ÇO (CARNE BOVINA, FRANGO) DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 010592. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 29/01/2010 | 1507.90 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE GENEROS DE ALIMENTA€ÇO (CARNE BOVINA, FRANGO) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 010593. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOS ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 29/01/2010 | 370.00 | 00043569650430 | OSORIO LUIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FINS DEFUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA, LOCALIZADA NA RUA EPITACIO PESSOA, S/N REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOS ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 29/01/2010 | 400.00 | 00085339326420 | MARIA RAMOS LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA I-VANILDA RODRIGUES CHAGAS 22, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININAREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 29/01/2010 | 200.00 | 00032448317453 | MARIA DO SOCORRO DE BRITO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FINS DE FUN-CIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICI-PIO DE BOQUEIRAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 29/01/2010 | 50.00 | 00003616961408 | HELIOMAR CORDEIRO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA ANCORA DO PSF DO SITIO TABUADO, NA COMUNIDADE DO ZACARIAS, RELATIVO O MES DE JA-NEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 29/01/2010 | 80.00 | 00002660129495 | ANTONIO ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FINS DE FUN-CIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DOMIRADOR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 29/01/2010 | 200.00 | 00099245450449 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO NA COMUNIDADE DO TABUADO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DO PSF(PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 29/01/2010 | 500.00 | 00046767100463 | MARIA ADELIA DA COSTA REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE DE SOUSA BARBOSA, 300, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DO PSF NO BAIRRO NOVO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 29/01/2010 | 400.00 | 00003440462498 | RODRIGO ANDRADE MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE UM IMOVEL, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO PSF II, SITUADO NA RUA JOÇO DA CRUZ CALVACANTE, S/N BAIRRO NOVO, REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 29/01/2010 | 70.00 | 00001916581463 | MANOEL MENDES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL PARA FINSDE FUNCIONAMENTO DE UMA ANCORA DO PSF DO BAIRRO NOVO-II, NA VILA DO SANGRADOURO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 29/01/2010 | 266.10 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAOSEDA) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 000275. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOS ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 29/01/2010 | 1650.00 | 00095317953472 | ADEILTON PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESACOM PAGAMENTO DE BOLSA DE INCLUSAO SOCIAL DESTINADAS A USUARIOS DO CAPS, REFERENTE A TRABALHOS REALIZADOS NO CAPS, PARA GERACAO DE REN-DA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 29/01/2010 | 400.00 | 00027453146453 | MARCOS ANTONIO CAETANO CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZA-DO NA RUA CEL.MANOEL PINTO PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 29/01/2010 | 250.00 | 00005127762455 | ROSIRENE CUSTODIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO DE LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA INDEPENDENCIA - CENTRO - PARA FUNCIONAMENTO DO SALAO DE APOIO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 29/01/2010 | 300.00 | 00080453058434 | PAULO DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CEL. MANOEL PINTO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTODO SALAO DE APOIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 29/01/2010 | 1500.00 | 00002302659449 | PEDRO SOUSA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA AV.JO-AO CICERO DOS SANTOS, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PRO JOVEM, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCE NTE | CONTRIBUICAO PARA O APAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 29/01/2010 | 1500.00 | 04223960000171 | APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPAS-SE DA SUBVEN€ÇO MENSAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010, DESTINADOS A MANUTENCAO E FUN-CIONAMENTO DA APAE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 29/01/2010 | 150.00 | 00005813035478 | GIORGIO KELNER MORAES DE GUIMARÇES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTO TAXI, TRANSPORTANDO SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL E CA-DASTRADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PARA REALIZAREM A ATUALIZACAO DOS CADASTROS, DURANTEO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 29/01/2010 | 1150.00 | 00067652131472 | JOAO LAELSON DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE SERVI€OS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTAN-DO TECNICOS PARA FAZER VISITAS EM IN LOCO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCE NTE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 29/01/2010 | 2550.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TU-TELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 29/01/2010 | 2040.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA CONTRATADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (009.- 903), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 29/01/2010 | 3787.90 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIAL ASSIS.SOCIAL, (009.904) REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 29/01/2010 | 3258.95 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO (009.905), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 29/01/2010 | 6803.90 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (009.000), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIME | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROTECAO AO HOMEM DO CAMPO | ARACAO,CORTE DE TERRA E LIMPEZ A DE BARRAGENS DE PEQ.AGRICU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 29/01/2010 | 7980.00 | 00048678007400 | JOSE GIVANILDO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE SERVICOS PRESTADOS COM 114 HORAS DE TRATORPARA O CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTO- RES DO MUNICIPIO, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, NO VALOR DE R$ 70,00 CADA HORA,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIME | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E LAZER | ATIVIDADES RELACIONADAS COM DESENVOLVIMNETO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 29/01/2010 | 1980.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECTARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECO-NOMICO (005.105) REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 29/01/2010 | 600.00 | 00039924726472 | MARINES MACEDO DE BRITO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA OLIVEIRA LEDO, S/N, BAIRRO NOVO II, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO PSF NAQUELE BAIRRO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 29/01/2010 | 1025.00 | 00098309889453 | SEVERINO COSME DE FIGUEREIDO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, EM VEICULO GOL PLACA MOW-5679, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 29/01/2010 | 1025.00 | 00006414746444 | RONDINELY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA DO TABUADO, EM VEICULO FIAT UNO DE PLA-CA/MMV-4890 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 29/01/2010 | 1025.00 | 00005839552402 | HERICK JULLIUS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO O EQUIPE DO PRO-GRAMA SAUDE NA FAMILIA NA LOCALIZADE DO MARI-NHO, EM VEICULO GOL PLACA 1223, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 29/01/2010 | 1025.00 | 00005080921404 | EVALDO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DO VEICULO FIAT UNO PLACA JL3400,PARA CONDUZIR A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE NA FA-MILIA DA LOCALIDADE DO BENTO, RELATIVO AO MESJANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 29/01/2010 | 510.20 | 00049598678415 | RAIMUNDO LACERDA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM CONDUZINDO PACIENTES DO SANGRADOURO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO GOL PLACA MMW-3838, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 29/01/2010 | 800.00 | 00048251666449 | EDMILSON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DO SITIO MIRA-DOR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SAUDE, NO VEICULO GOL PLACA KGP-9019, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 29/01/2010 | 800.00 | 00005770657421 | MARINALVA SERAFIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DO SITIO MOITA, PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO, EM VEICULO DE PLACA MMZ-1678, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 29/01/2010 | 700.00 | 00005063916473 | TIAGO CESAR BARROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DO SITIO MARINHO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, EM VEICULO FIAT UNOPLACA MND-1763, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 29/01/2010 | 510.20 | 00007265911490 | SEVERINO PEDRO DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS PARA CONDUZIR PACIENTES DO SITIO LAGES PARA A CIDADEDE BOQUEIRAO, EM VEICULO ESCORT PLACA MOH-89-21, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 29/01/2010 | 510.20 | 00048905208487 | JOSE EDSON MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS COM VIAGENS PARA CONDUZIR PA-CIENTES DO SITIO TANQUES PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO GOL PLACA LCA-2646, REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 29/01/2010 | 760.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA POLICLINICA MUNICIPAL (008.809) REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 29/01/2010 | 167.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS FUNCIONARI-OS DA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 29/01/2010 | 2640.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA AUXILIARES DO PSF (008.810) REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 29/01/2010 | 580.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS FUNCIONARI-OS CONTRATADOS AUXILIARES DO PSF, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AGENTE COMUNITARIO DE SA£DE | PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 29/01/2010 | 3000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (008.802), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 29/01/2010 | 3885.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (008.802), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. COMPLEMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 29/01/2010 | 1514.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS FUNCIONARI-OS CONTRATADOS DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 29/01/2010 | 1020.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA (008.803REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 29/01/2010 | 224.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS FUNCIONARI-OS CONTRATADOS DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 20-10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOS ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 29/01/2010 | 17510.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CAPS - CENTRO DE ASSIST. PSICOSSOCIAL (008.- 807), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 29/01/2010 | 3852.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS FUNCIONARI-OS CONTRATADOS DO CAPS - CENTRO DE ASSIST. PSICOSSOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 29/01/2010 | 46240.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL (008.808), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 29/01/2010 | 6912.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS FUNCIONARI-OS CONTRATADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 29/01/2010 | 61155.04 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 29/01/2010 | 13465.11 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS FUNCIONARI-OS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTE COMUNITARIO DE SA£DE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 29/01/2010 | 27840.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS AGENTES COMUNI-TARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 29/01/2010 | 6124.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS FUNCIONARI-OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 29/01/2010 | 83880.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO PSF DESTE MU-NICIPIO (008.804), REFERENTE AO MES DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 29/01/2010 | 17061.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS FUNCIONARI-OS DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 29/01/2010 | 1530.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS AUXILIARES DO PSF (008.810), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. COMPLEMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 29/01/2010 | 336.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS FUNCIONARI-OS CONTRATADOS AUXILIARES DO PSF, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 29/01/2010 | 3030.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (008.000), COMPLEMENTO DA FOLHA DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 29/01/2010 | 666.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS FUNCIONARI-OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMPLE- MENTO DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 29/01/2010 | 500.00 | 00005917182434 | JOSE SEVERINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA EPITACIO PESSOA, S/N - CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITOS DOS BANCOS E BARRACASDA FEIRA CENTRAL, RELATIVO O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 29/01/2010 | 500.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DO TERRENO SITUADO NA ZONA RURAL, PARA FINS DE DEPOSITO DE LIXO UR-BANO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001732 | 29/01/2010 | 6000.00 | 00078854580406 | JOSUE SILVESTRE DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€AO DE UM VEICULO CA€AMBA MERCEDES-BENZ PLACA MNZ-4992, PARA ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA, NO RECOLHIMENTO DE LIXO, ENTULHOS E METRALHAS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 25 DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 29/01/2010 | 510.00 | 00002660129495 | ANTONIO ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO ATRA-VES DE BOMBA D'AGUA PARA A COMUNIDADE DO SI- TIO MIRADOR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 29/01/2010 | 400.00 | 41138033000180 | CENTER BAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE AQUISICAO DE PECA (BATERIA) DESTINADA A MAQUINA ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 003999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 29/01/2010 | 500.00 | 00039925048400 | JOAO MACEDO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE SERVICOS PRESTADOS COM CAPINAGEM, JARDINA-GEM E ARBORIZACAO NA PRACA DO BAIRRO NOVO E DA RODOVIARIA, SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,DURENTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Abastecimento | ARMAZENAMENTO DE AGUA | ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO S PIPAS PARA ZONA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000032009 | 0001899 | 29/01/2010 | 2460.00 | 00002053241420 | ANTONIO OTAVIO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM 41 CARRADAS DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DAS CISTERNASDE GRUPOS ESCOLARES E CISTERNAS COMUNITARIAS DA ZONA RURAL DE BOQUEIRAO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 29/01/2010 | 2300.00 | 00021856850404 | JOSE IVANILDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA RETIRADA DE LIXO URBANO E DE ENTULHOE RESTOS DE OBRAS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 29/01/2010 | 360.00 | 00021913196453 | SEVERINO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO ATRA-VES DE BOMBA D'AGUA NA COMUNIDADE DO SITIO LAGES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 29/01/2010 | 260.00 | 00001912078457 | JOSE DA SILVA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO ATRA-VES DE BOMBA D'AGUA NA COMUNIDADE DO SITIO LAGES, ZONA RURAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 29/01/2010 | 310.00 | 00087280361404 | JOAO BERNALDINO FILHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM O ABASTECIMENTO COM BOMBA DA AGUA NA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 29/01/2010 | 410.00 | 00048531766400 | LUIZ GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO ATRA-VES DE BOMBA D'AGUA NA COMUNIDADE DO SITIO MOITA, ZONA RURAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 29/01/2010 | 410.00 | 00091761212400 | JOSE CARLOS SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO ATRA-VES DE BOMBA D'AGUA NA COMUNIDADE DO SITIO MOITA, ZONA RURAL, REFERENTE A JANEIRO DE 20-10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 29/01/2010 | 260.00 | 00002052290427 | JOSE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO ATRA-VES DE BOMBA D'AGUA NA COMUNIDADE DOS CANUDOSZONA RURAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 29/01/2010 | 8375.50 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (005.000), REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 29/01/2010 | 36146.53 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (006.000), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 29/01/2010 | 3090.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO (002.000), REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 29/01/2010 | 3090.40 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESACOM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL 000179. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 29/01/2010 | 4832.46 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESACOM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL 000178. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 29/01/2010 | 70.00 | 00001916581463 | MANOEL MENDES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DA 2¦ SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MANOEL PEREIRA DA SILVA NA VILA DO SANGRADOURO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 29/01/2010 | 100.00 | 00001911758462 | SEVERINO COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL DA CO-MUNIDADE DOS CANUDOS, REFERENTE AO MES DE JA-NEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 29/01/2010 | 500.00 | 41138033000180 | CENTER BAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE AQUISICAO DE PECA (BATERIA) DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL 003997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 29/01/2010 | 200.00 | 41138033000180 | CENTER BAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE AQUISICAO DE PECA (BATERIA) DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO PLACA MNV-7764, CONFORME NO-TA FISCAL 003998. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 29/01/2010 | 260.00 | 00002055950495 | SONIA CRISTINA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE CA-FES DA MANHA DESTINADOS A PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO QUE RESIDEM FORA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072009 | 0002160 | 29/01/2010 | 1672.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECOMPRA DE 44 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIR ENTRE ORGAOS DA EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 008926. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0002194 | 29/01/2010 | 1560.00 | 00060615680615 | SEVERINO BEZERRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ALU- NOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO ACUDE DE DENTRO PARA A ZONA URBANA DE BO-QUEIRAO NO TURNO DA TARDE, EM VEICULO ONIBUS PLACA JXA-1016, REFERENTE A 13 VIAGENS DURAN-TE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0002208 | 29/01/2010 | 630.00 | 00079816355434 | CARLOS GONZAGA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAPELOS SERVI€OS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCO-LAR NO VEICULO PLACA MNL 0638, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DOSITIO DO CAMPO VERDE, LAGES, URUBU E FAZENDA NOVA, PARA O DISTRITO DO MARINHO EM BOQUEIRAONO TURNO DA MANHA, REFERENTE A 14 VIAGENS DU-RANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0002216 | 29/01/2010 | 975.00 | 00016215516449 | FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO CA-VACO E BREDOS P/ ZONA URBANA DE BOQUEIRAO, NOTURNO DA TARDE, EM VEICULO ONIBUS PLACA KGU- 8307, REFERENTE A 13 VIAGENS DURANTE O MES DEDEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0002224 | 29/01/2010 | 2100.00 | 00006364428452 | JOSENILDO ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTAN-DO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADEDO ASSENTAMENTO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO ONIBUS PLACA KFE-0477, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE A 14 VIAGENS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0002232 | 29/01/2010 | 624.00 | 00019131810497 | JOSE GOMES IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAPELOS SERVI€OS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCO-LAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO DISTRITO DO MARINHO PARA A ZONA URBA-NA DE BOQUEIRAO, EM VEICULO D-20 PLACA KFT-3868, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE A 13 VIAGENSDURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0002241 | 29/01/2010 | 1137.50 | 00099631148491 | NIVALDO GOMES DE O.FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO PEDRA BRANCA I E II, LAGES E BENTODE CIMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO ONIBUS PLACA MMY-1467, NO TURNO DA NOITE, RE-FERENTE A 13 VIAGENS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0002259 | 29/01/2010 | 1625.00 | 00045616540463 | PEDRO AGUIAR CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAPELOS SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOSDO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO SERRA DO MONTE E MINEIRO PARA A SEDE DO MUNI-CIPIO, EM VEICULO ONIBUS PLACA BXE-0932, NO TURNO DA TARDE, DURANTE 13 DIAS DO MES DE DE-ZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0002267 | 29/01/2010 | 504.00 | 00067652549434 | GINALDO A. DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO OLHO D'AGUA PARA O DISTRITO DO MARINHO, EM VEICULO PARATI PLA-CA MOA-7870, NO TURNO DA MANHA, DURANTE 14 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0002275 | 29/01/2010 | 630.00 | 00065785576449 | JOSE TRAVASSOS SARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CANUDOS PARA O DISTRITO DO MARINHO, EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA LEV-3757, NO TURNO DA TARDE, DURANTE 14 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0002283 | 29/01/2010 | 594.00 | 00099715694420 | JOSEFA NERI DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO DO MOITA, CAVACO E CAMPO REDONDO, PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO, EM VEICULO VERANEIO PLACA CIV-8695, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE A 11 VIAGENS DURANTE DE- ZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0002291 | 29/01/2010 | 240.00 | 00006599679447 | JOSE AMARO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL DA CIDADE DE BOQUEIRAO PA-RA O DISTRITO DO MARINHO, EM VEICULO MOTO PLACA KGF-0187, NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0002305 | 29/01/2010 | 819.00 | 00009881683408 | JOSE NILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO MOITA, BENTO DE BAIXO E BREDOS, PARA A SEDE DO MUNICI-PIO, EM VEICULO KOMBI PLACA MMZ-1678, NO TUR-NO DA NOITE, REFERENTE 13 VIAGENS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0002313 | 29/01/2010 | 1540.00 | 00004962828835 | EDUARDO AURELIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO MIRADOR PARA A SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO MICRO O-NIBUS, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE A 14 VIA-GENS DURANTE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0002321 | 29/01/2010 | 1645.00 | 00098051040449 | ANTONIO VILMAR DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAPELOS SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOSDO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA BRANCA-IE II, LAGES E BENTO DE CIMA, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO ONIBUS PLACA MMY-1467, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE A 14 VIAGENS DU-RANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0002330 | 29/01/2010 | 1365.00 | 00007851928400 | SEBASTIAO FERNANDES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BENTO DE CIMA, BENTO DE BAIXO E RELVA, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA LBY-6217, NOTURNO DA TARDE, REFERENTE A 13 VIAGENS DURAN-TE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0002348 | 29/01/2010 | 1225.00 | 00093147597415 | LUIZ JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAPELOS SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOSDO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MOITA, BENTO DE BAIXO E CAMPO REDONDO, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO ONIBUS PLACA KJS-3228, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE A 14 VIAGENS DURAN-TE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0002356 | 29/01/2010 | 864.00 | 00002935304403 | JOSE ADRIANO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RAMADA PARA A SE-DE DO MUNICIPIO, EM VEICULO VAN-DUC PLACA LOK-4987, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, REFERENTEA 12 VIAGENS DURANTE O MES DEDEZEMBRO DE 20-09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0002364 | 29/01/2010 | 1787.50 | 00004446957457 | SONOILTON BEZERRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GRAVATA, TANQUES,MARINHO E CAMPO VERDE PARA A SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO ONIBUS PLACA LGR-4919, NO TURNODA NOITE, REFERENTE A 13 VIAGENS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0002372 | 29/01/2010 | 1400.00 | 00054962773453 | GIVAILTON TAVARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TATU, FAZENDA NO-VA E TRAPUA, EM VEICULO ONIBUS PLACA HUH-0017NO TURNO DA TARDE, REFERENTE A 14 VIAGENS DU-RANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO EJA RECURSOS DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 29/01/2010 | 712.50 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO PEJA - PROGRA-MA JOVENS E ADULTOS (007.708), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO EJA RECURSOS DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 29/01/2010 | 156.75 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DO PEJA - PROGRAMA JOVENS E ADULTOS, REFEREN-TE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 29/01/2010 | 7601.23 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES PROFESSORES CON- TRATADOS DO FUNDEB 60% (007.110) REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 29/01/2010 | 1668.05 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS PROFESSORESCONTRATADOS DO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 29/01/2010 | 56664.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO, EFETIVOS DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 29/01/2010 | 1175.55 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS FUNCIONARI-OS DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 29/01/2010 | 11040.75 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS FUNCIONARI-OS DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2010. COMPLEMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡AO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 29/01/2010 | 18239.90 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO, DEPARTAMENTO DE PROFESSORES DA EDU-CACAO INFANTIL, FUNDEB 60%, (007.700) REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡AO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 29/01/2010 | 4012.78 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS FUNCIONARI-OS DO DEPARTAMENTO DE PROFESSORES DA EDUCACAOINFANTIL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 29/01/2010 | 108733.14 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE PROFESSORES DO FUNDEB 60% (007.701) REFE- RENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 29/01/2010 | 23921.29 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS FUNCIONARI-OS DO DEPARTAMENTO DE PROFESSORES FUNDEB 60% REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 29/01/2010 | 9976.56 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL (007.703FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 29/01/2010 | 2194.84 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS FUNCIONARI-OS DO DEPARTAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 29/01/2010 | 6972.19 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE PLANJ.COORD.SUP.PEDAGOGICA, FUNDEB 60% (007.705, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 29/01/2010 | 1533.88 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS FUNCIONARI-OS DO DEPARTAMENTO DE PLANEJ.COORD.SUP.PEDAGOGICA, FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 29/01/2010 | 9981.21 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE - MDE (007.704), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 29/01/2010 | 2195.87 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS FUNCIONARI-OS DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDAN-TE - MDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 29/01/2010 | 11337.36 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO ESCOLAR E ESTATISTICA - MDE (007.707), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 20-10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 29/01/2010 | 2494.22 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS FUNCIONARI-OS DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO ESCOLAR EESTATISTICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DA EDU. COM RECURSOS DE PROG. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0003221 | 29/01/2010 | 624.00 | 00079762417453 | JOECY MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO MINEIRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO VERANEIOPLACA GNM-7390, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE A 13 VIAGENS DURANTE O MES DEDEZEMBRO DE 20-09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DA EDU. COM RECURSOS DE PROG. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0003239 | 29/01/2010 | 1400.00 | 00002211184464 | SENIVAL MACEDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO TANQUES, ROBERTO E QUARENTA PARA O DISTRITO DO MARINHO, EM VEICULO ONIBUS PLACA MYL-0762, NOTURNO DA TARDE, REFERENTE A 14 VIAGENS DURAN-TE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DA EDU. COM RECURSOS DE PROG. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 29/01/2010 | 1402.50 | 00002047772400 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO DO CANUDOS E DISTRITO DO MARINHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MMY-3216, REFERENTE A 11 VIAGENS DURANTE O MES DEDEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DA EDU. COM RECURSOS DE PROG. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0003255 | 29/01/2010 | 1925.00 | 00048271004468 | EDINALDO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO GRAVATA, TANQUES E CAMPO VERDE PARA A SEDE DO MUNICI- PIO, EM VEICULO ONIBUS PLACA KHU-2289, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE A 13 VIAGENS DURANTE OMES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DA EDU. COM RECURSOS DE PROG. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0003263 | 29/01/2010 | 624.00 | 00022002243468 | MARIA LUCIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TABUADO DE CIMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO D-20 PLACA KIQ-1574, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE A 13 VIAGENS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DA EDU. COM RECURSOS DE PROG. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0003271 | 29/01/2010 | 1202.50 | 00032173822420 | ADEGINALDO ROLIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE SERVOCPS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DO MARINHO E LAGES PARA A SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO O-NIBUS PLACA MNB-9245, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE A 13 VIAGENS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DA EDU. COM RECURSOS DE PROG. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0003280 | 29/01/2010 | 386.00 | 00002801598461 | MARIA JOSE BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PROFESSO-RES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICI- PIO PARA O SITIO SANGRADOURO, EM VEICULO MOTOPLACA MOF-4143, NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DA EDU. COM RECURSOS DE PROG. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0003298 | 29/01/2010 | 942.50 | 00007213609475 | FABIO FRANCISCO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAJES PARA A SEDEDO MUNICIPIO, EM VEICULO ONIBUS, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE A 13 VIAGENS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DA EDU. COM RECURSOS DE PROG. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0003301 | 29/01/2010 | 1015.00 | 00000811015467 | LUCIANO FRANCISCO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DA MARAVILHAI E II, LAJES, SANGRADOURO E ALAGAMAR PARA A SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO ONIBUS PLAC.LCR-8854, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE A 14 VIA-GENS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DA EDU. COM RECURSOS DE PROG. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0003310 | 29/01/2010 | 585.00 | 00039924670400 | JOAO MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O DISTRITO DE MARINHO, EM VEICULO MARAJO PLA-CA MNU-9128, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE A 13 VIAGENS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DA EDU. COM RECURSOS DE PROG. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0003328 | 29/01/2010 | 1120.00 | 00002451970448 | GRADVOLH ABRANTES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO TABUADO DE BAIXO PARA E SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULOONIBUS PLACA KGC-9396, NO TURNO DA TARDE, RE-FERENTE A 14 VIAGENS DURANTE O MES DE DEZEM- BRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DA EDU. COM RECURSOS DE PROG. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0003336 | 29/01/2010 | 1225.00 | 00001428200754 | MANOEL PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO TA-BUADO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO O-NIBUS PLACA KGC 7884, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE A 14 VIAGENS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡AO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 29/01/2010 | 500.00 | 00078918510420 | LILIANA ARAUJO TRUTA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA NOSSA SENHORA DO DESTERRO, 681, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DA DÖVIDA CONTRATADA | PAG. DE PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS E ENERG | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 29/01/2010 | 262.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RFB-PARC. DIVIDAS FISCAIS, DEBITADO NACONTA DO ICMS 8.567-7 EM JANEIRO DE 2010, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡AO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012009 | 0001813 | 29/01/2010 | 3200.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONSULT.E GES.PUL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA EM GESTAO PUBLICA, PRESTADOS PA-RA ESTA REFERIDA PREFEITURA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL 000179. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡AO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 29/01/2010 | 260.00 | 00002055950495 | SONIA CRISTINA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESACOM SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE CA-FES DA MANHA DESTINADOS A PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE FINANCAS QUE RESIDEM FORA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡AO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 29/01/2010 | 11627.50 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANCAS (004.000), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 29/01/2010 | 5546.62 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENSAO DE PASEP, DEBITADO NO CONTA DO FPM 400.010-2 EM JANEIRO DE 2010,CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 29/01/2010 | 73.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENSAO DE PASEP, DEBITADO NO CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP 6.514-5 EM JANEIRO DE 2010, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 29/01/2010 | 2.62 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENSAO DE PASEP, DEBITADO NO CONTA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR 400.119-2 EM JANEIRO DE 2010, CONFORME DAF EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 29/01/2010 | 92.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENSAO DE PASEP, DEBITADO NO CONTA DA CIDE 12.221-1 EM JANEIRO DE 2010,CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 29/01/2010 | 566.32 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENSAO DE PASEP, DEBITADO NO CONTA DO APOIO FINANC.AOS MUNICIPIOS EM JANEIRO DE 2010, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 29/01/2010 | 2.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENSAO DE PASEP, DEBITADO NO CONTA DO ICMS DESONERACAO DAS EXPORTACOES,EM JANEIRO DE 2010, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡AO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 29/01/2010 | 26.00 | 33066408081107 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A TAXA DE CHE-QUE DEVOLVIDO, DEBITADO NA CONTA DE IPVA E IPI DESTA PREFEITURA, EM JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡AO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 29/01/2010 | 13.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM TRANSFERENCIA DE VALOR ENTRE CONTAS DESTA PREFEITURA EM BANCO DIFERENTES, CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONTROLODORIA GERAL DO MUNICIP | Administração | Administração Geral | CONTROLE GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CONTROLODORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 29/01/2010 | 260.00 | 00002055950495 | SONIA CRISTINA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE CA-FES DA MANHA DESTINADOS A PROFISSIONAIS DA CONTROLADORIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONTROLODORIA GERAL DO MUNICIP | Administração | Administração Geral | CONTROLE GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CONTROLODORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 29/01/2010 | 2610.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA CON-TROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO (011.000), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡AO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 29/01/2010 | 4267.80 | 02914994000187 | AUTO SERVICE-ILZANI TRIGUEIRO T. MEDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE LOCACAO DE UM VEICULO MODELO FORD FOCUS, CHASSI 8AFFZZFFC9J251400, DESTINADO AO SERVI-COS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL 000-167. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡AO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 29/01/2010 | 26720.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO (001.000), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡AO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 29/01/2010 | 2669.48 | 09370578000104 | LUCIANO DE BORJA PIRRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE SERVICOS PRESTADOS COM LAVRATURA E REGIS- TRO DE ESCRITURA DE COMPRA E VENDA DO IMOVEL,E AUTENTICACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡AO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042009 | 0001805 | 29/01/2010 | 3800.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONSULT.E GES.PUL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA COM ELABORACAO DE BALANCETE MENSALDE JANEIRO DE 2010 DESTA PREFEITURA, CONFORMENOTA FISCAL 000179. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DIVULGA€AO E PUBLICIDADE DAS A€OES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS DE DIVULGACAO,PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 29/01/2010 | 900.00 | 00028569997434 | ERNANDES GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DIVULGA€AO DE NOTAS E EDITAIS DESTA PREFEI-TURA NO PROGRAMA RADIO FREQUENCIA LIVRE PELA RADIO PANORAMICA FM, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DIVULGA€AO E PUBLICIDADE DAS A€OES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS DE DIVULGACAO,PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 29/01/2010 | 400.00 | 01960108000199 | RADIO BOQUEIRAO FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDIVULGA€AO DAS A€OES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010, SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL 000070. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡AO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 29/01/2010 | 497.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA UTILIZADO POR ESTA PREFEI-TURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡AO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 29/01/2010 | 100.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE SERVICOS PRESTADOS COM PROCESSAMENTO DE RAIS RETIFICADORA, ANO BASE 2008, DESTA PREFEITURA. CONFORME NOTA FISCAL 2281. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS EXCETO EDUCACAO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 29/01/2010 | 435.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DOS FUNCIONARI-OS CONTRATADOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO ECONOMICO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS EXCETO EDUCACAO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 29/01/2010 | 561.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DOS FUNCIONARI-OS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS EXCETO EDUCACAO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 29/01/2010 | 448.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DOS FUNCIONARI-OS CONTRATADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS EXCETO EDUCACAO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 29/01/2010 | 833.34 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DOS FUNCIONARI-OS DO CRAS - CENTRO REFERENCIAL DE ASSIST.SO-CIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS EXCETO EDUCACAO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 29/01/2010 | 716.97 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DOS FUNCIONARI-OS DO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS EXCETO EDUCACAO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 29/01/2010 | 5878.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DOS FUNCIONARI-OS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS EXCETO EDUCACAO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 29/01/2010 | 679.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DOS FUNCIONARI-OS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡AO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 29/01/2010 | 25205.54 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO (003.000), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS EXCETO EDUCACAO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 29/01/2010 | 5545.22 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DOS FUNCIONARI-OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO (003.000), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 20-10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS EXCETO EDUCACAO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 29/01/2010 | 2558.05 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DOS FUNCIONARI-OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ.E FINAN-CAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS EXCETO EDUCACAO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 29/01/2010 | 1842.61 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DOS FUNCIONARI-OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTOECONOMICO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 20-10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS EXCETO EDUCACAO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 29/01/2010 | 7952.24 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DOS FUNCIONARI-OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURAREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS EXCETO EDUCACAO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 29/01/2010 | 1496.86 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DOS FUNCIONARI-OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS EXCETO EDUCACAO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 29/01/2010 | 574.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DOS FUNCIONARI-OS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS EXCETO EDUCACAO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 29/01/2010 | 1114.19 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DOS FUNCIONARI-OS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS EXCETO EDUCACAO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 29/01/2010 | 983.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DOS FUNCIONARI-OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS EXCETO EDUCACAO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 29/01/2010 | 448.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DOS FUNCIONARI-OS CONTRATADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPOTES PARA TODOS | MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 29/01/2010 | 260.00 | 00002055950495 | SONIA CRISTINA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESACOM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CA-FES DA MANHA, DESTINADOS A PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ESPORTES QUE RESIDEM FORA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 29/01/2010 | 800.00 | 00031325696404 | JOSE GOMES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL NAS FESTIVIDADES RELIGIOSAS DA COMUNIDADE DO SITIO MOITA, ZONA RURAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 29/01/2010 | 400.00 | 00014795450404 | MARIA DA PAZ CAVALCANTE RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA NOSSA SENHORA DO DESTERRO, 658, CENTRO,PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 29/01/2010 | 2500.00 | 00058623981472 | NERRAY - RAIMUNDO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACOES DE SHOWS MUSICAIS NA FESTA DE PADROEIRA DE BOQUEIRAO, DURANTE OS DIAS 29, 30 E 31 DE JANEIRO DE 2010, COM O GRUPO SHOW NERRAY, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 29/01/2010 | 5064.50 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO DE-PARTAMENTO DE CULTURA (007.709), REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPOTES PARA TODOS | MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 29/01/2010 | 4470.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SE-CRETARIA MUNICIPIO DE ESPORTES (010.000), RE-FERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPOTES PARA TODOS | MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 29/01/2010 | 2040.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRA-TADOS PELA SECRETARIA DE ESPORTES (010.004), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 01/02/2010 | 1200.00 | 00031325696404 | JOSE GOMES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL NO REVEILLON 2009, COM O GRUPO J.GOMES, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003751 | 01/02/2010 | 3500.00 | 00045119317472 | JOSE ABILIO FELIX DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE UM VIDEODOCUMENTARIO PARA DIVULGACAO DO EVENTO TURIS-TICO BOQUEIRAO FEST VERAO, CONFORME RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003824 | 01/02/2010 | 2040.81 | 00083104356491 | ADAILTON C.B.SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DA I- GREJA MATRIZ PARA AS FESTIVIDADES DE PADROEI-RA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA EM JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004090 | 01/02/2010 | 1860.00 | 02240730000195 | ARTEXPRESS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESACOM SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE CARTAZES E PANFLETOS IMPRESSOS DESTINADOS A DI-VULGACAO DA PRIMAIRA "FLIBO" - FEIRA DE LITE-RATURA DE BOQUEIRAO, SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL 007082. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡AO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005541 | 01/02/2010 | 900.00 | 00009229782475 | JOSE BARBOSA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO DE - SHOW MUSICAL DA BANDA FORROZAO BALANCO NA RE-DE, NA FESTA DE NATAL DA COMUNIDADE DO TABUA-DO, REALIZADA EM DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡AO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 01/02/2010 | 1320.00 | 10656509000140 | BRASIL NET - SERVICOS DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE IN- TERNET VIA RADIO DESTINADOS A ORGAOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡AO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 01/02/2010 | 700.00 | 00009229782475 | JOSE BARBOSA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO DE - SHOW MUSICAL DA BANDA FORROZAO BALANCO NA RE-DE, NA FESTA DE PADROEIRA DA COMUNIDADE DAS LAGES, REALIZADA EM DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡AO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003697 | 01/02/2010 | 250.00 | 00003468989431 | MARIA DO CARMO HILARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DEREFEICOES (ALMOCOS) DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, QUE RESIDEM FORA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡AO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 01/02/2010 | 160.00 | 00023769475453 | LUIZ CARLOS SOUZA SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DE UMA GE-LADEIRA PERTENCENTE A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡AO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003808 | 01/02/2010 | 1060.00 | 10656509000140 | BRASIL NET - SERVICOS DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTODE INTERNET PARA A ESTA PREFEITURA, REFERENTEAO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2010, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡AO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 01/02/2010 | 11509.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APARELHAMENTO DOS àRGÆOS P£BLI COS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004120 | 01/02/2010 | 750.00 | 10736246000180 | PROJECTA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE AQUISICAO DE 01 IMPRESSORA DESTINADA A SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO - SETOR DE SERVICO DA JUNTA MILITAR, CONFORME NOTA FISCAL 000068 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APARELHAMENTO DOS àRGÆOS P£BLI COS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 01/02/2010 | 1298.00 | 07001804000154 | COMERCIAL MAIS CELULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE AQUISICAO DE 02 CELULARES MOTOROLA DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTAS FICAIS 003215 E 003288. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡AO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072009 | 0004162 | 01/02/2010 | 2811.05 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESACOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMMUM) DESTINADOS AO VEICULO VECTRA PLACA MOT- 5059 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL 000540. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CONTROLODORIA GERAL DO MUNICIP | Administração | Administração Geral | CONTROLE GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CONTROLODORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 01/02/2010 | 234.00 | 00003380768405 | EZEQUIEL BATISTA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE DIARIAS CONCEDIDA A FUNCIONARIO DA CONTRO-LADORIA GERAL DO MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE CONTROLE INTERNO PROMOVIDO PE-LA FAMUP EM JOAO PESSOA, REALIZADO DURANTE 03DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CONTROLODORIA GERAL DO MUNICIP | Administração | Administração Geral | CONTROLE GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CONTROLODORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 01/02/2010 | 234.00 | 00000552447501 | HUGO HENRIQUE A. B. GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESACOM DIARIAS DESTINADA A FUNCIONARIO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE CONTROLE INTERNO PROMOVIDO PE-LA FAMUP, REALIZADO EM JOAO PESSOA DURANTE 03DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 01/02/2010 | 2950.00 | 08859522000155 | OFICINA DE MOLAS UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE SERVICOS PRESTADOS DE REPAROS NO TRATOR E NA CACAMBA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 004218. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 01/02/2010 | 1015.00 | 12919692000155 | EQUIPESOM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NOD VEI-CULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, D-20 PLACA MND-4536 E FIAT UNO PLACA MNZ-7764, CONFORME NOTAS FISCAIS 001517 E 001514. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 01/02/2010 | 800.00 | 00002451970448 | GRADVOLH ABRANTES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO TABUADO DE BAIXO PARA E SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULOONIBUS PLACA KGC-9396, NO TURNO DA NOITE, RE-FERENTE A 10 VIAGENS DURANTE O MES DE NOVEM- BRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 01/02/2010 | 1540.00 | 00002943608750 | DORGIVAL DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCO-LAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO MIRADOR PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO ONIBUS PLACA LJH-6559, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE A 14 VIAGENS DURAN-TE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003701 | 01/02/2010 | 260.50 | 00003468989431 | MARIA DO CARMO HILARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DEREFEICOES (ALMOCOS) DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, QUE RESIDEM FO-RA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 01/02/2010 | 4210.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESACOM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MOA-0172, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 066897. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 01/02/2010 | 780.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESACOM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MOF-5324, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 067020. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 01/02/2010 | 2340.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESACOM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MOF-5324, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 066896. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 01/02/2010 | 120.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS ELETRICOS NO VEICU-LO MICRO ONIBUS PLACA MOF-5324, PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 067021. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 01/02/2010 | 6774.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE2010, CONFORME RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 01/02/2010 | 2625.00 | 00045616540463 | PEDRO AGUIAR CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAPELOS SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOSDO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO SERRA DO MONTE E MINEIRO PARA A SEDE DO MUNI-CIPIO, EM VEICULO ONIBUS PLACA BXE-0932, NO TURNO DA TARDE, DURANTE 21 VIAGENS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 01/02/2010 | 3150.00 | 00006364428452 | JOSENILDO ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTAN-DO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADEDO ASSENTAMENTO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO ONIBUS PLACA KFE-0477, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE A 21 VIAGENS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 01/02/2010 | 1323.00 | 00009881683408 | JOSE NILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO MOITA, BENTO DE BAIXO E BREDOS, PARA A SEDE DO MUNICI-PIO, EM VEICULO KOMBI PLACA MMZ-1678, NO TUR-NO DA NOITE, REFERENTE 21 VIAGENS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 01/02/2010 | 1595.00 | 00000811015467 | LUCIANO FRANCISCO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DA MARAVILHAI E II, LAJES, SANGRADOURO E ALAGAMAR PARA A SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO ONIBUS PLAC.LCR-8854, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE A 22 VIA-GENS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 01/02/2010 | 630.00 | 00065785576449 | JOSE TRAVASSOS SARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CANUDOS PARA O DISTRITO DO MARINHO, EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA LEV-3757, NO TURNO DA NOITE, DURANTE 21 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 01/02/2010 | 945.00 | 00065785576449 | JOSE TRAVASSOS SARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CANUDOS PARA O DISTRITO DO MARINHO, EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA LEV-3757, NO TURNO DA TARDE, DURANTE 21 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DA EDU. COM RECURSOS DE PROG. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 01/02/2010 | 1837.50 | 00099631148491 | NIVALDO GOMES DE O.FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO PEDRA BRANCA I E II, LAGES E BENTODE CIMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO ONIBUS PLACA MMY-1467, NO TURNO DA NOITE, RE-FERENTE A 21 VIAGENS DURANTE O MES DE NOVEM- BRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DA EDU. COM RECURSOS DE PROG. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 01/02/2010 | 240.00 | 00006599679447 | JOSE AMARO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL DA CIDADE DE BOQUEIRAO PA-RA O DISTRITO DO MARINHO, EM VEICULO MOTO PLACA KGF-0187, NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DA EDU. COM RECURSOS DE PROG. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 01/02/2010 | 386.00 | 00002801598461 | MARIA JOSE BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PROFESSO-RES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICI- PIO PARA O SITIO SANGRADOURO, EM VEICULO MOTOPLACA MOF-4143, NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DA EDU. COM RECURSOS DE PROG. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 01/02/2010 | 1134.00 | 00099715694420 | JOSEFA NERI DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO DO MOITA, CAVACO E CAMPO REDONDO, PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO, EM VEICULO VERANEIO PLACA CIV-8695, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE A 21 VIAGENS DURANTE NO- VEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DA EDU. COM RECURSOS DE PROG. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 01/02/2010 | 2100.00 | 00054962773453 | GIVAILTON TAVARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TATU, FAZENDA NO-VA E TRAPUA, EM VEICULO ONIBUS PLACA HUH-0017NO TURNO DA TARDE, REFERENTE A 21 VIAGENS DU-RANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DA EDU. COM RECURSOS DE PROG. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 01/02/2010 | 2887.50 | 00048271004468 | EDINALDO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO GRAVATA, TANQUES E CAMPO VERDE PARA A SEDE DO MUNICI- PIO, EM VEICULO ONIBUS PLACA KHU-2289, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE A 21 VIAGENS DURANTE OMES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 01/02/2010 | 512.00 | 00003514265402 | GERALDO MENDONCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE COORDENADORES E SUPERVISORES PARA ACOMPANHAMENTO DO PEJA, EM VEICULO FIAT UNO MILLE SMART PLACA KKW-6977, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004014 | 01/02/2010 | 220.00 | 08942041000109 | RA SERVICOS DE AUTO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESACOM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E POLIMENTODO MICRO ONIBUS PLACA MOF-5324 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 000077. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APARELHAMENTO DOS ORGAOS DA EDUCACAO | CONSTRUCAO\AMPLIA.\REFOR. E CONSERVACAO DE UNID.ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004022 | 01/02/2010 | 1539.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONTRU- CAO DESTINADO A REPAROS E MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL 000249. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 01/02/2010 | 1342.35 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO LINCECIAMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, D-20 PLACA MND-45-36 E ONIBUS ESCOLAR PLACA MOA-0172, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004171 | 01/02/2010 | 30.00 | 08581951000103 | NILO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEPELO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO D-20 DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO, CONFORME NOTA FISCAL 011865. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004197 | 01/02/2010 | 701.00 | 08581951000103 | NILO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEPELO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO FIAT VERMELHO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 011867. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 01/02/2010 | 2850.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECOMPRA DE 75 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIR ENTRE ORGAOS DA EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 008944. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004332 | 01/02/2010 | 4295.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE PE€AS DE REPOSI€ÇO DESTI-NADAS AO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO O-NIBUS ESCOLAR PLACA MOA-0172, CONFORME NOTA FISCAL 006096. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004359 | 01/02/2010 | 1178.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE PE€AS DE REPOSI€ÇO DESTI-NADAS AO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO O-NIBUS ESCOLAR PLACA MOA-0172, CONFORME NOTA FISCAL 006097. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004405 | 01/02/2010 | 2310.00 | 00002943608750 | DORGIVAL DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCO-LAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO MIRADOR PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO ONIBUS PLACA LJH-6559, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE A 21 VIAGENS DURAN-TE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004421 | 01/02/2010 | 5.00 | 08581951000103 | NILO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEPELO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A D-20 PLACA MND-4536 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 011852. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004430 | 01/02/2010 | 146.00 | 08581951000103 | NILO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEPELO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A D-20 PLACA MND-4536 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 011850. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004448 | 01/02/2010 | 120.00 | 08581951000103 | NILO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEPELO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A D-20 PLACA MND-4536 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 011851. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004456 | 01/02/2010 | 144.00 | 08581951000103 | NILO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEPELO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A D-20 PLACA MND-4536 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 011857. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004464 | 01/02/2010 | 18.50 | 08581951000103 | NILO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEPELO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A D-20 PLACA MND-4536 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 011856. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004529 | 01/02/2010 | 1212.00 | 70097514000192 | GERSON ALMEIDA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE RE-POSICAO DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR PLACA OM2807 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 000963. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004537 | 01/02/2010 | 122.00 | 12606745000188 | WIL PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPOSICAO DESTI-NADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OM-2807PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFOR-ME NOTA FISCAL 003311. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡AO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 01/02/2010 | 205.00 | 00032345569468 | FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PARTICIPANTES DA I CONFERENCIA INTERMUNICIPAL EM BARCODAS MARGENS DO ACUDE EPITACIO PESSOA PARA O HOTEL CHIQUE-CHIQUE, DURANTE O DIA 27 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡AO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003689 | 01/02/2010 | 250.00 | 00003468989431 | MARIA DO CARMO HILARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DEREFEICOES (ALMOCOS) DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS, QUE RESIDEM FORA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡AO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 01/02/2010 | 15.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE MULTA POR ATRASO DO PAGAMENTO DO PASEP RE-FERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 01/02/2010 | 1499.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO MES DE JA-NEIRO DE 2010, PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DE DARF, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡AO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 01/02/2010 | 234.00 | 00004816069470 | JAKELINE DE BRITO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE CONTROLE INTERNO OFERECIDO PELA FAMUP, REALIZADO DURANTE O3 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡AO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 01/02/2010 | 19.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA, REFERENTE AO CONSUMO DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DOS SER. DE ENERGIA ELE.DOS ORGAOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 01/02/2010 | 1122.50 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTEN-CAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 028348. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVICOS DE COMUNICACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 01/02/2010 | 2715.08 | 40432544006420 | CLARO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE PLANOS TELEFONICOS UTILIZADOPOR ESTA PREFEITURA REFERENTE AO PERIODO DE CONSUMO 21/11/2009 A 20/12/2009, CONFORME FA-TURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVICOS DE COMUNICACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 01/02/2010 | 2921.42 | 40432544006420 | CLARO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE PLANOS TELEFONICOS UTILIZADOPOR ESTA PREFEITURA REFERENTE AO PERIODO DE CONSUMO 21/12/2009 A 20/01/2010, CONFORME FA-TURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004057 | 01/02/2010 | 770.00 | 00044883773434 | JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DA EMBREA-GEM, CAIXA DE MARCHA E SERVICOS NA PARTE ELE-TRICA DO TRATOR MF 275 DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004111 | 01/02/2010 | 231.50 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR UQE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESACOM AQUISICAO DE MAGUEIRAS, CONEXAO E OUTROS DESTINADOS AO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 010530. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072009 | 0004146 | 01/02/2010 | 8785.96 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADOS A PATROL, A ENCHEDEIRA E A CACAMBA MMV-4992, E GASOLINA DESTINADA AO FIAT VERDE PLACA MOM-0070, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRU-TURA, CONFORME NOTA FISCAL 000540. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072009 | 0004154 | 01/02/2010 | 10857.00 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOTRATOR F275 M.F, TRATOR D7 FIAT E TRATOR NEW HOLAND, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME NOTA FISCAL 000- 540. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004189 | 01/02/2010 | 120.00 | 08581951000103 | NILO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE AQUISICAO DE OLEO PARA REPOSICAO DESTINADOAO TRATOR VERMELHO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 011866. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004201 | 01/02/2010 | 540.00 | 00039572528491 | ABELARDO ALBUQUERQUE MANQUINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM RECUPERACAO DO EIXO DIANTEIRO E MANGA DE EIXO DA PATROL ETROCA DOS ROLAMENTOS DO EIXO DO CARROCAO DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004219 | 01/02/2010 | 500.00 | 00039572528491 | ABELARDO ALBUQUERQUE MANQUINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM RECUPERACAO E EMBUCHAMENTO DA GRADE ARADORA DO TRATOR MF 275 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004413 | 01/02/2010 | 320.00 | 12921391000166 | LIPECAS - LIRA AUTOPECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTI-NADAS AO TRATOR AZUL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 008700. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004472 | 01/02/2010 | 82.00 | 12921391000166 | LIPECAS - LIRA AUTOPECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTI-NADAS AO TRATOR VERMELHO DA SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 008715. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | BENS IMOVEIS | CONSTR./REFOR./E CONSERVACAO D E PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004481 | 01/02/2010 | 1004.48 | 08308025000169 | COMERCIAL NOSSA SENHORA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL (LAMPADAS, TOMA-DAS E OUTROS) DESTINADOS A REPAROS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 000119. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DOS SER. DE ENERGIA ELE.DOS ORGAOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 01/02/2010 | 437.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 01/02/2010 | 50.00 | 00004919166478 | MARIA DAS GRA€AS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 01/02/2010 | 382.60 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (VERDURAS, FRUTAS E OVOS) DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 003159. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 01/02/2010 | 485.40 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (VERDURAS E FRUTAS) DESTINADOS AO CAPSDURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL 003130. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOS ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 01/02/2010 | 392.00 | 00042111099449 | MARGARIDA DE SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVI€OS PRESTADOS COMO COSTUREIRA COM CONFECCAO DE 28 CAMISAS PARA O III ENCONTRO MUNICI-PAL SAUDE MENTAL, REALIZADOS NO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 01/02/2010 | 274.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIO-NA A RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA, REFERENTE A FATURAS DE MESES DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOS ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 01/02/2010 | 65.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA REFERENTE AO CONSUMO DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA, REFERENTE A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 01/02/2010 | 933.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIO-NA A RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA, REFE- RENTE A FATURAS DE MESES DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 01/02/2010 | 307.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIO-NA O CENTRO DE ASSIST. PSICOSOCIAL - CAPS, REFERENTE A FATURAS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 01/02/2010 | 1035.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIO-NA O HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 01/02/2010 | 3750.00 | 00043569650430 | OSORIO LUIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FINS DEFUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOS ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 01/02/2010 | 480.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DA SEDE DO CAPS E DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS FEMINA E MASCULINA, CONFORME FA-TURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 01/02/2010 | 307.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIO-NA O CAPS - CENTRO DE ASSIST. PSICOSOCIAL, REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOS ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 01/02/2010 | 150.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA REFERENTE AO CONSUMO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS - CENTRO DE ASSIST. PSICOSOCIAL, REFERENTE A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOS ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 01/02/2010 | 425.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DA SEDE DO CAPS E DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMINA, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 01/02/2010 | 438.63 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIO-NA O PSF DO BAIRRO NOVO, REFERENTE A FATURAS DE MESES DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003531 | 01/02/2010 | 1150.00 | 08811836000188 | ANGIOCARDIO CARDIOLOGIA INVASIVA E RAD. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESACOM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMEDE ANGIOGRAFIA CEREBRAL EM PACIENTE DESTE MU-NICIPIO, JEFERSON SOARES DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL 0147. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 01/02/2010 | 650.00 | 00080550185453 | BRENO DE MEDEIROS LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS COM PROCEDIMEN-TOS DE ANGIOGRAFIA CEREBRAL EM PACIENTE DESTEMUNICIPIO, JEFERSON SOARES DA SILVA, CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 01/02/2010 | 3983.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTES A FATURAS DE MESES DO ANO DE 2009, CONFORME RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 01/02/2010 | 310.00 | 08606857000161 | OCULISTAS ASSOCIADOS DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESACOM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXA- MES COMPUTADORIZADOS REALIZADOS EM PACIENTE DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RE- QUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 01/02/2010 | 103.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE PAGAMENTO DE FATURAS DE SERVICOS DE TELEFONIA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 01/02/2010 | 113.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O PSF, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003981 | 01/02/2010 | 49.99 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE OXIGENIO MEDICI-NAL E COMPRIMIDO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNI-CIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 091.012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004227 | 01/02/2010 | 412.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE AQUISICAO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALES DESTINADOS A SALA DE IMUNIZACAO, CONFORME NO TAS FISCAIS 030123 E 030080. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004235 | 01/02/2010 | 2100.00 | 08991549000105 | OFICINA IDEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO NA LANTERNAGEM E PINTURA DOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACA MOF-3764 E MOQ-2353, CONFORME NOTA FISCAL 0069. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004243 | 01/02/2010 | 800.00 | 01689921000176 | DEPOSITO CARIRI GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE AQUISICAO DE GARRAFOES DE 20 LITROS COM A-GUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDEHOSPITAL, CAPS E POLICLINICA, CONFORME NOTA FISCAL 000233. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004251 | 01/02/2010 | 245.00 | 00032345569468 | FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE AQUISICAO DE PEIXES DE AGUA DOCE DESTINA- DOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL 003912. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004260 | 01/02/2010 | 370.00 | 41214594000110 | HCG - HOSPITAL CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTE DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 5511. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 01/02/2010 | 600.00 | 00022602810444 | ELIETE SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES DA CIB NA CI-DADE DE JOAO PESSOA DURANTE 06 DIAS DO MES DEJANEIRO DE 2010, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INFRA ESTRUTURA BASICA PARA OS SERVICOS DE SAUDE | CONTR./AMPL./REF. E CONSERVACAO DE UNID.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 01/02/2010 | 23000.00 | 05080468000157 | SVS - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTA- DOS NA REFORMA E AMPLIACAO DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DO MARINHO NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO, CONFORME NOTA FISCAL 000173. VALOR CORRESPONDENTE A MAO DEOBRA E MATERIALPAGO COM RECURSOS DO SUS. | 00402009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INFRA ESTRUTURA BASICA PARA OS SERVICOS DE SAUDE | CONTR./AMPL./REF. E CONSERVACAO DE UNID.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 01/02/2010 | 20294.46 | 05080468000157 | SVS - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTA- DOS NA REFORMA E AMPLIACAO DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DO MARINHO NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO, CONFORME NOTA FISCAL 000173. VALOR CORRESPONDENTE A MAO DEOBRA E MATERIALPAGO COM RECURSOS PROPRIOS. | 00402009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004324 | 01/02/2010 | 340.98 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO (01 CONCENTRA- DOR DE OXIGENIO) DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, CONFORME NOTA FISCAL 021.- 341. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004341 | 01/02/2010 | 1200.00 | 00003023230404 | LUCIANO DE CARVALHO RABELLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE SERVICOS PRESTADOS COM TRATAMENTO OFTALMO-LOGICO EM PACIENTE DE BAIXA RENDA DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME REQUISICAO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 01/02/2010 | 808.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIO-NA O PSF DO BAIRRO NOVO I, REFERENTE A FATURADE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOS ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 01/02/2010 | 261.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CAPS, RELATIVO AO CONSUMO DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOS ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000102009 | 0004511 | 01/02/2010 | 2864.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.012.790. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 01/02/2010 | 207.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO CONSUMO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O CRAS E OBOLSA FAMILIA, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003603 | 01/02/2010 | 555.00 | 00002735901467 | IRINEU FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO TECNICOS PARA FAZEREM VISITAS A FAMILIA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 01/02/2010 | 327.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O CRAS E O BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003620 | 01/02/2010 | 918.00 | 00029653053434 | DIOZENILDO CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE 03 ME-SAS DE MADEIRA NO VALOR UNITARIO DE R$ 306,00DESTINADAS A OFICINAS DO PROGRAMA PRO JOVEM, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003662 | 01/02/2010 | 300.00 | 00009229782475 | JOSE BARBOSA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO E LOCUCAODA I CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DO BOLSA FAMILIA REALIZADA NESTE MUNICIPIO EM 27 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003671 | 01/02/2010 | 400.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE LOCACAO DE SOM DESTINADO AO EVENTO DA I CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DO BOLSA FAMILIA REALIZADA NESTE MUNICIPIO EM 27 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 01/02/2010 | 1500.00 | 00020578148404 | SEVERINA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESACOM PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS DESTINA- DAS A PAGAMENTO DE ALUGUEIS PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA E CUJO MORADIA ENCONTRA-SE EM RISCO, REFERENTE A ALUGUEIS DO MES DE OUTUBRO DE2009, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. SEVERINA DOS SANTOS COSTA E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 01/02/2010 | 1500.00 | 00020578148404 | SEVERINA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESACOM PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS DESTINA- DAS A PAGAMENTO DE ALUGUEIS PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA E CUJO MORADIA ENCONTRA-SE EM RISCO, REFERENTE A ALUGUEIS DO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. SEVERINA DOS SANTOS COSTA E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 01/02/2010 | 900.00 | 00013606123434 | LUCIA DE FATIMA BATISTA DE A. CHAGAS | SALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO LUIZ DO MARANHAO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONALDO COEGEMAS PARA PREPARACAO DA ELEICAO 2010, REFERENTE A 05 DIAS DO MES DEFEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004138 | 01/02/2010 | 996.00 | 04542612000167 | ESTACAO DAS AGUAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS A PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 001438. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DA DÖVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 02/02/2010 | 4000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A Sra. HELENA SEVERINA DE OLIVEIRA, RELA-TIVA AO PROCESSO 00758-1997-009-13-00-6, EXE-QUENTE INSS IDENTIFICADO COMO PRECATORIOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 02/02/2010 | 1499.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2009, PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DEDARF, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 08/02/2010 | 200.00 | 00002065325470 | JOÇO CIPRIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIµRIA DESTINADA AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JO-AO PESSOA, CONDUZINDO PACIENTES PARA HOSPITALDA CAPITAL EM FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 08/02/2010 | 300.00 | 00004199683429 | IGOR ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADA A FUNCIONA-RIO DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM DIAGNOSTICO P/IMAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 08/02/2010 | 300.00 | 00015434729404 | LUCIA DE FATIMA C. LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIAS DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, SECRETARIA ADJUNTA DE SAUDE, PARA PARTICIPAR TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAUDE EM JOAO PES- SOA, DURANTE 03 DIAS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 08/02/2010 | 150.00 | 00046767169404 | ROBERTO COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS A MOTORIS-TA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA SUPRIR DESPE-SAS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL OSVALDO CRUZ NA CIDADE DE RECIFE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 08/02/2010 | 150.00 | 00022447288468 | JOSE NILSON B. GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAREFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA DASECRETARIA DE SAUDE, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE RECIFE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004545 | 09/02/2010 | 300.00 | 24223836000113 | EQUIPE€AS - EQUIP., PE€AS E ACESSORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESACOM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAONO ONIBUS ESCOLAR PLACA MOA-0172, CONFORME NOTA FISCAL 005828. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004553 | 10/02/2010 | 49.00 | 08581951000103 | NILO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEPELO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO FIAT VERMELHO PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 011869. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 10/02/2010 | 1783.40 | 01631699000150 | POSTO MARILIA - MERCIA MOURA MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESACOM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA), DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR MOA-0172, MICRO ONIBUS MOF-5324 E FIAT VERMELHO MNV-77-64, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 005063. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡AO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004596 | 10/02/2010 | 510.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO ESTATUTARIA DA AMCAP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS 8.567-7 EM FEVEREIRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡AO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004642 | 10/02/2010 | 601.83 | 08719767000187 | SERTEC - SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESACOM SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE PLOTAGENS E COPIAS XEROGRAFICAS DE BALANCENTES MENSAIS DESTA PREFEITURA, DESTINADOS A SECRE-TARIA DE FINANCAS, CONFORME NOTA FOSCAL 041- 380. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡AO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 10/02/2010 | 540.00 | 00004816069470 | JAKELINE DE BRITO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A RETIFICACAO DA GFIP, RAIS E GERACAO DE ARQUIVOS PARA O TRIBUNAL DE CONTAS, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡AO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 10/02/2010 | 540.00 | 00006189509401 | EDME J. B. DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS AO CHEFE DE GABINE-TE DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRA- TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,RELACIONADOS A CAUSAS JUDICIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004588 | 10/02/2010 | 10.00 | 08581951000103 | NILO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DA BOMBA DA COMUNIDADE DO MIRADOR, CONFORME NOTAFISCAL 000024. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004634 | 10/02/2010 | 2800.00 | 00064859207734 | MANOEL P. DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM SOLDAGEM E RECUPERACAO NAS LAMINAS DO VEICULO PATROL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOSERVICOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 10/02/2010 | 1783.40 | 01631699000150 | POSTO MARILIA - MERCIA MOURA MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E GASOLINA) DESTINADOS AO TRATOR AZUL E AO FIAT VERDE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CON- FORME NOTA FISCAL 005063. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004561 | 10/02/2010 | 800.00 | 12670774000109 | MIDIA IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE PAINE-IS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL 5133. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004570 | 10/02/2010 | 105.92 | 08581951000103 | NILO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€AO DESTINA-DO AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DA SECRETA- RIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 011868. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004600 | 10/02/2010 | 2000.00 | 24284804000128 | RAINHA PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM DIVULGACAO DE MATERIAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, ATRA- VEZ DA RADIO CATURITE, E OUTROS INFORMES RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COM PUBLICACOES DIARIAS, DURANTE O PERIODODE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL 006621. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004618 | 10/02/2010 | 1300.00 | 00009730834415 | LUCIANO LOBO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO DE OTORINOLARINGOLOGIA NO PACIENTE DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, SEVERINO CRUZ DE OLIVEIRA JUNIOR, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 10/02/2010 | 6000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AS PARCELAS DO MES DE FEVEREIRODE 2010, REPASSADAS AO CONSROCIO INTERMUNICI-PAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL - CISCOR, CONFORME RECIBOS E NOTA FISCAL 00299 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 10/02/2010 | 5586.79 | 01631699000150 | POSTO MARILIA - MERCIA MOURA MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E DIE- SEL) DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA FIAT MND-3864, AMBULANCIA PICAK-UP CORSA MND-9677 E AMBULANCIA PEGEOUT MNV-7786, CONFORME DES- CRITO NA NOTA FISCAL 005065. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOS ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 11/02/2010 | 3391.60 | 01631699000150 | POSTO MARILIA - MERCIA MOURA MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E DIE- SEL) DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA SAVEIRO MOQ-2353 E FIAT DO CAPS MOR-5019, CONFORMEDESCRITO NA NOTA FISCAL 005066. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000102009 | 0004855 | 11/02/2010 | 9265.99 | 01486101000500 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL FARMACEUTICO (MEDICAMENTOS) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL 000573. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000102009 | 0004863 | 11/02/2010 | 5734.01 | 01486101000500 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL FARMACEUTICO (MEDICAMENTOS) A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL 000572. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000102009 | 0004871 | 11/02/2010 | 5424.64 | 01486101000500 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL FARMACEUTICO (MEDICAMENTOS) A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL 000569. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000102009 | 0004880 | 11/02/2010 | 10000.00 | 01486101000500 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITA- LAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, CONFORME NOTAS FISCAIS 000570 E 000571. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004693 | 11/02/2010 | 200.67 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO-WL COMERCIO E IMPORTACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTIDADOS A MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL 00041937. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004707 | 11/02/2010 | 1200.00 | 00013285572434 | SEBASTIAO GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE E PLAN- TIO DE 600 MUDAS DE ARVORES DESTINADOS A ZONAURBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DIVULGA€AO E PUBLICIDADE DAS A€OES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS DE DIVULGACAO,PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004685 | 11/02/2010 | 5000.00 | 08592131000117 | JTP PUBLICIDADE E PROMOCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COM PRODUCAO DE MATERIALPUBLICITARIO PARA VEICULACAO DO PROJETO CARNAVAL EM BOQUEIRAO 2010, CONFORME NOTA FISCAL 003072. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 11/02/2010 | 1142.17 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO-WL COMERCIO E IMPORTACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DES-TINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA DISTRI-BUICAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL 00041936. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 11/02/2010 | 50.00 | 00006387391440 | MARINES DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA TODA SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 11/02/2010 | 50.00 | 00097844560444 | SEVERINA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MANTIMENTOS PARA TODA SUA FAMI- LIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 11/02/2010 | 30.00 | 00005931984410 | MARIA BETANIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESACOM PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA APESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 11/02/2010 | 30.00 | 00005994193429 | SUELI CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MANTIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 11/02/2010 | 30.00 | 00006213352406 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDAPARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 11/02/2010 | 50.00 | 00097906298420 | ELZA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 11/02/2010 | 200.00 | 00005929860475 | LUCIANO DE SOUSA OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA TODA SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 11/02/2010 | 340.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA COM DESTINO A SAO PAULO DESTINADA A DOACAO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 11/02/2010 | 40.00 | 00032551851491 | FRANCISCO MENDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 11/02/2010 | 50.00 | 00025069896415 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 11/02/2010 | 30.00 | 00006205583429 | VERA LUCIA MARIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 11/02/2010 | 100.00 | 00071145710700 | ANTONIO PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 11/02/2010 | 30.00 | 00008562943495 | LAUDICEIA VIEIRA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 11/02/2010 | 150.00 | 00004988877400 | VERA LUCIA SEVERIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA TODA SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 11/02/2010 | 20.00 | 00009238678480 | JOSICLEIDE FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MANTIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 12/02/2010 | 20.00 | 00008148428441 | ENICEIA TRAJANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS DE BAIXARENDA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALI- MENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡AO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004936 | 12/02/2010 | 500.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO UTILIZADO POR ESTA PRE-FEITURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 12/02/2010 | 667.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAREFERENTE A CONTRAPARTIDA DO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE BOQUEIRAO, REFERENTE AO CONVENIO DE APOIO A BOVINO E CAPRINOCULTU-RA, PARA AQUISICAO DE ENFARDADEIRA E MOTO EN-CILADEIRA, DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO 0276648/49/CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004944 | 12/02/2010 | 142.06 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE OXIGENIO MEDICI-NAL E COMPRIMIDO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNI-CIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 091.326. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DA EDU. COM RECURSOS DE PROG. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 12/02/2010 | 1.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A SOLICITACAO DE EXTRATO, DEBITADO NA CONTA DO PNAT EM FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOS ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004961 | 14/02/2010 | 873.00 | 00071442006404 | JOSINALDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM PRODUCAO DE FILMA- GENS DO II ENCONTRO MUNICIPAL DE SAUDE MENTALCONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO 00003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000102009 | 0004979 | 17/02/2010 | 3154.48 | 01486101000500 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITA- LAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, CONFORME NOTA FISCAL 000579. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DA EDU. COM RECURSOS DE PROG. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 17/02/2010 | 1023.47 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DAS A ALIMENTACAO DE PARTICIPANTES DO CURSO DE CAPACITACAO DO BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME NOTA FISCAL 003841. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012010 | 0004995 | 17/02/2010 | 46000.00 | 07306113000169 | JOSE DE ANCHIETA MARTINS-ANCHIETA PROMOC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE CONTRATACAO DE SHOWS ARTISTICOS MUSICAIS, LOCACAO DE PALCO E SONORIZACAO NO EVENTO DO CARNAVAL DE 2010, REALIZADO EM BOQUEIRAO DURANTE OS DIAS 13 A 16 DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME DESCRIMINADO NA NOTA FISCAL 000229. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005096 | 18/02/2010 | 1000.00 | 08590895000173 | MERCADINHO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FIS- CAL 000234. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡AO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 18/02/2010 | 465.00 | 62173620000180 | SERASA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DE TERMO DE TITULARIDADE DE CERTIFICADO DIGITAL DA PREFEITURA MUNI-CIPAL DE BOQUEIRAO, CONFORME COMPROVANTES EM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡AO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 18/02/2010 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DE ENTIDADE DE CLASSE, DESTINADO A FAMUP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS - 8.567-7 EM FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡AO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005045 | 18/02/2010 | 500.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO UTILIZADO POR ESTA PRE-FEITURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL 2295. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡AO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005118 | 18/02/2010 | 250.00 | 08590895000173 | MERCADINHO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL 000234. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005100 | 18/02/2010 | 1000.00 | 08590895000173 | MERCADINHO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPESA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000234. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005011 | 18/02/2010 | 985.03 | 09375686000170 | MADEIRA DA MATA- JAKSON GLEYSON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REPAROS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000111. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 18/02/2010 | 102.90 | 00007670438479 | NIVANILZA VIEIRA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005037 | 18/02/2010 | 894.00 | 09375686000170 | MADEIRA DA MATA- JAKSON GLEYSON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REPAROS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST.SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL 000113. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 18/02/2010 | 1735.00 | 09375686000170 | MADEIRA DA MATA- JAKSON GLEYSON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REPAROS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL 000112. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOS ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005070 | 18/02/2010 | 400.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE SERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACAO NA CON-FRATERNIZACAO REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE NO CAPS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APARELHAMENTO DOS ORGAOS DE SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-REC.PR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005088 | 18/02/2010 | 6322.56 | 10779833000156 | MEDICAL - ARTIGOS MEDICOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (MESAS, BIOMBO E ARMARIOS) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICI-PAL, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL 273431. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 18/02/2010 | 371.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CAPS, RELATIVO AO CONSUMO DE FEVEREIRO DE 20-10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOS ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005134 | 18/02/2010 | 409.00 | 00026896877472 | BRAZ PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE DOIS SO-FAS PERTENCENTES A RESIDENCIA TERAPEUTICA FE-MININA E A ASSUFATEC, CONFORME RECIBO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 19/02/2010 | 1350.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO PRE-VENTIVA E CORRETIVA EM CONSUTORIOS ODONTOLOGICOS E EQUIPAMENTOS DA POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 0218 E 0219. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 19/02/2010 | 7000.00 | 01486101000500 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL (MEDICAMENTOS) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAOCONFORME NOTA FISCAL 000581. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006882 | 19/02/2010 | 2150.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO EM VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE, AMBULANCIASAVEIRO MOQ-2353, AMB.PICAK-UP CORSA MND-9677E AMBULANCIA PEGEOUT MNV-7786, CONFORME NOTA FISCAL 006098. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 19/02/2010 | 30.00 | 00007670438479 | NIVANILZA VIEIRA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MANTIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 19/02/2010 | 50.00 | 00007597619499 | MARIA AUXILIADORA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE AJUDA FINACEIRA DESTINADA A PESSOA DE BAI-XA RENDA DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 19/02/2010 | 30.00 | 00097906298420 | ELZA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 19/02/2010 | 340.00 | 00005770668466 | KLEBER JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SAO PAULO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡AO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 19/02/2010 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASIL.DE APOIO AOS MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA A UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS, DEBITADO NA CONTA DO FPM 400.010-2 EM FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005151 | 19/02/2010 | 500.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA MECANICANO ONIBUS ESCOLAR PLACA MOA-0172, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL 001811. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005169 | 19/02/2010 | 1120.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE RENOVACAO NO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MOF-5324, PERTENCENTEA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FIS- CAL 060503. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005177 | 19/02/2010 | 1957.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO DES-TINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MOA- 0172, CONFORME NOTA FISCAL 014337. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 19/02/2010 | 10362.69 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO-WL COMERCIO E IMPORTACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DES-TINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA DISTRI-BUICAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL 00042063. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 20/02/2010 | 5847.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADASA AMBULANCIA PEGEOUT BOX PLACA MNZ-7786, CON-FORME DESCRITO NA NOTA FISCAL 014345 E 014344 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005258 | 20/02/2010 | 1820.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE SERVICOS PRESTADOS DE RETIFICA COM REPOSI-CAO DE PECAS E REBOQUE DO VEICULO DA SECRETA-RIA DE SAUDE AMBULANCIA PEGEOUT PLACA MNZ-77-86, CONFORME NOTAS FISCAIS 001814 E 001813. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132009 | 0005266 | 22/02/2010 | 7050.00 | 02240730000195 | ARTEXPRESS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERI-AL IMPRESSO DESTINADOS AOS TRABALHOS DA ATEN-CAO BASICA, SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NO-TA FICAL 007103. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 22/02/2010 | 7512.40 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTRU- MENTOS PARA USO EM PROCEDIMENTOS ODONTOLOGI- COS, DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE BUCAL, CON-FORME NOTA FISCAL 001460. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005282 | 22/02/2010 | 43.90 | 08581951000103 | NILO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE AQUISICAO DE PECA PARA REPOSICAO DESTINADOAO TRATOR AZUL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME 0118-71. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005291 | 22/02/2010 | 25.00 | 08581951000103 | NILO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE AQUISICAO DE PECA PARA REPOSICAO DESTINADAAO FIAT UNO VERDE DA SECRETARIA DE INFRA ES- TRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME 011870. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DA DÖVIDA CONTRATADA | PAG. DE PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS E ENERG | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 22/02/2010 | 5806.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A ENERGISA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS 8.567-7 EM FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005304 | 23/02/2010 | 852.00 | 08864005000174 | MANGUEIRAS E CONEXÇO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE SERVICOS PRESTADOS COM RECUPERACAO EM PE- CAS DA ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE INFRA ES- TRUTURA, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL 00-173. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005312 | 23/02/2010 | 1500.00 | 08991549000105 | OFICINA IDEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE SERVICOS PRESTADOS DE LATERNAGEM E PINTURANO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO ONIBUS ESCOLAR PLACA MOF-5324, CONFORME NOTA FISCAL 0070. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡AO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005321 | 23/02/2010 | 4000.00 | 00002124996452 | NEWTON VITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA PREFEITURA DEASSESSORIA JURIDICA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡AO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 26/02/2010 | 270.00 | 00000078229448 | FABRIZIA EMANOEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DIARIA DESTINADA A CREDORA ACIMA PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINAGRANDE, PARA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡AO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005461 | 26/02/2010 | 275.99 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTI-NADO A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL 000182. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡AO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005479 | 26/02/2010 | 100.00 | 09321001000102 | GRAFICA MARCONE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE FORNECIMENTOS DE MATERIAL IMPRESSO (DAM) DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL 025455. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡AO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005720 | 26/02/2010 | 500.00 | 00078918510420 | LILIANA ARAUJO TRUTA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA NOSSA SENHORA DO DESTERRO, 681, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡AO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 26/02/2010 | 11857.50 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANCAS (004.000), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 26/02/2010 | 6772.06 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE PAGAMENTO REFERENTE A RETENSAO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM 400.010-2 EM FEVEREIRO DE 2010, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 26/02/2010 | 75.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE PAGAMENTO REFERENTE A RETENSAO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEP 6.514-5 EM FEVEREIRODE 2010, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 26/02/2010 | 2.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE PAGAMENTO REFERENTE A RETENSAO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERACAO 283.141-4 EM FEVEREIRO DE 2010, CONFORME DAF EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 26/02/2010 | 37.53 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE PAGAMENTO REFERENTE A RETENSAO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR 400.119-2 EM FEVEREIRO DE 2010, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DA DÖVIDA CONTRATADA | PAG. DE PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS E ENERG | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 26/02/2010 | 14946.52 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO PARCELAMENTO ESPE-CIAL LEI NUMERO 11.960/2009 DO INSS, CONFORMEGUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 26/02/2010 | 3060.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRAD.TRABALHO INFANTIL, RE-FERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 26/02/2010 | 673.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS FUNCIONARI-OS DO PETI - PROGRAMA DE ERRAD.DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 26/02/2010 | 3600.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO (002.000), REFE-RENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005428 | 26/02/2010 | 500.00 | 00007441531403 | GIVALDO BEZERRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESACOM SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE COORDENADORES E SUPERVISORES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005622 | 26/02/2010 | 290.30 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES) PRODUTOS PERECIVEIS,DESTINADOS A EVENTOS DA SEMANA PEDAGOGICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 005911. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡AO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005631 | 26/02/2010 | 715.20 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA E FRANGO) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 010637. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡AO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 26/02/2010 | 705.80 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA E FRANGO) DESTINADOS AS CRECHES DASMALVINAS E BELA VISTA, CONFORME NOTA FISCAL 010636. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005665 | 26/02/2010 | 260.00 | 00076807436491 | FRANCISCO JOSICLON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE SERVICOS PRESTADOS COM REBOQUE DO VEICULO MICRO ONIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DA EDU. COM RECURSOS DE PROG. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005673 | 26/02/2010 | 1627.50 | 00004446957457 | SONOILTON BEZERRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS PLA-CA LGR-4919, DESTINADOS A TRANSPORTES DE PES-SOAS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO, CONFORME DESCRITO NO RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005690 | 26/02/2010 | 100.00 | 00001911758462 | SEVERINO COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL DA CO-MUNIDADE DOS CANUDOS, REFERENTE AO MES DE FE-VEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005703 | 26/02/2010 | 70.00 | 00001916581463 | MANOEL MENDES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DA 2¦ SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MANOEL PEREIRA DA SILVA NA VILA DO SANGRADOURO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 26/02/2010 | 10523.09 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES PROFESSORES CON- TRATADOS DO FUNDEB 60% (007.110) REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 26/02/2010 | 2315.08 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS FUNCIONARI-OS CONTRATADOS DO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 26/02/2010 | 3060.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS AUXI-LIARES DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE FE-VEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 26/02/2010 | 81.72 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS FUNCIONARI-OS AUXILIARES DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO ME S DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 26/02/2010 | 591.48 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS FUNCIONARI-OS AUXILIARES DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO ME S DE FEVEREIRO DE 2010. COMPLEMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 26/02/2010 | 712.50 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PEJA - PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS, FUNDEB 60%REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 26/02/2010 | 156.75 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS FUNCIONARI-OS DO PEJA - PROGRAMA JOVENS E ADULTOS, REFE-RENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 26/02/2010 | 52578.36 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNCIONARIOS DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 26/02/2010 | 1175.55 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS FUNCIONARI-OS DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 26/02/2010 | 10391.69 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS FUNCIONARI-OS DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. COMPLEMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡AO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 26/02/2010 | 18828.09 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE PROFESSORES DA EDUCACAO INFANTIL, REFEREN-TE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡AO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 26/02/2010 | 4142.18 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS FUNCIONARI-OS DO DEPARTAMENTO DE PROFESSORES DA EDUCACAOINFANTIL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 26/02/2010 | 108783.66 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE PROFESSORES DO FUNDEB 60% (007.701), REFE-RENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 26/02/2010 | 23820.98 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS FUNCIONARI-OS DO DEPARTAMENTO DE PROFESSORES DO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 26/02/2010 | 11597.39 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL (007.703REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 26/02/2010 | 2551.43 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS FUNCIONARI-OS DO DEPARTAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 26/02/2010 | 7651.89 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO, COORD. SUP. PEDAGOGICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 26/02/2010 | 1683.42 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS FUNCIONARI-OS DO DEPARTAMENTO DE PLANEJ.COORD.SUP.PEDAGOGICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 26/02/2010 | 10403.58 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE (007.704), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 26/02/2010 | 2288.79 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS FUNCIONARI-OS DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDAN-TE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 26/02/2010 | 10673.42 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO ESCOLAR (007.707), REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 26/02/2010 | 2348.15 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS FUNCIONARI-OS DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DIVULGA€AO E PUBLICIDADE DAS A€OES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS DE DIVULGACAO,PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005355 | 26/02/2010 | 1000.00 | 08937459000128 | RAMALHO PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE VOLANTE PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, CONFORME NOTA FISCAL 000157. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DIVULGA€AO E PUBLICIDADE DAS A€OES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS DE DIVULGACAO,PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 26/02/2010 | 3680.00 | 08584526000178 | TELEVISÇO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE SERVICOS PRESTADOS COM VEICULACAO DE PUBLICIDADE DE ACOES DESTE PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL 8793. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡AO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 26/02/2010 | 1080.00 | 00092996442415 | CARLOS JOSE CASTRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS AO PREFEITO MUNICI-PAL PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS A BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡AO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 26/02/2010 | 26550.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO (001.000), REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CONTROLODORIA GERAL DO MUNICIP | Administração | Administração Geral | CONTROLE GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CONTROLODORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005339 | 26/02/2010 | 1027.04 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA PARA PORTO ALEGRE, DESTINADAS AO CONTROLA-DOR GERAL DO MUNICIPIO, EZEQUIEL BATISTA CLE-MENTINO, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO EM CONTROLE INTERNO, CONFORME COMPROVAN- TES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONTROLODORIA GERAL DO MUNICIP | Administração | Administração Geral | CONTROLE GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CONTROLODORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 26/02/2010 | 4320.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA CON-TROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO (011.000), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005347 | 26/02/2010 | 260.00 | 00469923000197 | ROBERIO EMPLACAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE SERVICOS PRESTADOS COM EMPLACAMENTO DO VEICULO CAMINHAO BASCULHANTE PLACA HVN-4305 PER-TENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 007014. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005410 | 26/02/2010 | 1735.00 | 12479697000376 | CYCOSA TRATORES E MAQUINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 000047. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005436 | 26/02/2010 | 500.00 | 00089389603404 | JOSE CARLOS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO CONVER- SOR DA ENCHEDEIRA M565R, PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005444 | 26/02/2010 | 3065.00 | 00039572528491 | ABELARDO ALBUQUERQUE MANQUINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM RECUPERACAO DA MANGA DO EIXO E EMBUCHAMENTO DA SUSPENSAO DA PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005487 | 26/02/2010 | 240.00 | 00097717207400 | LUCIANO VIDAL DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SEGURANCA DE FEIRAS LIVRES, REFERENTE AOS DIAS 30/01/10E 06, 13 3 20/02/10, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005550 | 26/02/2010 | 510.00 | 00002660129495 | ANTONIO ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO ATRA-VES DE BOMBA D'AGUA PARA A COMUNIDADE DO SI- TIO MIRADOR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005568 | 26/02/2010 | 260.00 | 00002052290427 | JOSE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE A-GUA TRAVES DE BOMBA PARA A COMUNIDADE DOS CA-NUDOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005576 | 26/02/2010 | 410.00 | 00091761212400 | JOSE CARLOS SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO ATRA-VES DE BOMBA D'AGUA NA COMUNIDADE DO SITIO MOITA, ZONA RURAL, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005584 | 26/02/2010 | 410.00 | 00048531766400 | LUIZ GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO ATRA-VES DE BOMBA D'AGUA NA COMUNIDADE DO SITIO MOITA, ZONA RURAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005592 | 26/02/2010 | 310.00 | 00087280361404 | JOAO BERNALDINO FILHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM O ABASTECIMENTO COM BOMBA DA AGUA NA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005606 | 26/02/2010 | 260.00 | 00001912078457 | JOSE DA SILVA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO ATRA-VES DE BOMBA D'AGUA NA COMUNIDADE DO SITIO LAGES, ZONA RURAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005614 | 26/02/2010 | 360.00 | 00021913196453 | SEVERINO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO ATRA-VES DE BOMBA D'AGUA NA COMUNIDADE DO SITIO LAGES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005711 | 26/02/2010 | 500.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DO TERRENO SITUADO NA ZONA RURAL, PARA FINS DE DEPOSITO DE LIXO UR-BANO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005738 | 26/02/2010 | 500.00 | 00005917182434 | JOSE SEVERINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA EPITACIO PESSOA, S/N - CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITOS DOS BANCOS E BARRACASDA FEIRA CENTRAL, RELATIVO O MES DE FEVEREIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 26/02/2010 | 6000.00 | 00078854580406 | JOSUE SILVESTRE DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€AO DE UM VEICULO CA€AMBA MERCEDES-BENZ PLACA MNZ-4992, PARA ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA, NO RECOLHIMENTO DE LIXO, ENTULHOS E METRALHAS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 25 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 26/02/2010 | 2300.00 | 00021856850404 | JOSE IVANILDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA RETIRADA DE LIXO URBANO E DE ENTULHOE RESTOS DE OBRAS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Abastecimento | ARMAZENAMENTO DE AGUA | ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO S PIPAS PARA ZONA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 26/02/2010 | 2460.00 | 00002053241420 | ANTONIO OTAVIO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM 41 CARRADAS DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DAS CISTERNASDE GRUPOS ESCOLARES E CISTERNAS COMUNITARIAS DA ZONA RURAL DE BOQUEIRAO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 26/02/2010 | 36984.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (006.000), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006980 | 26/02/2010 | 2400.00 | 00010083384430 | ADRIANO VIANA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESACOM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS NA LIM-PEZA URBANA NA PRACA DE EVENTOS DO BAIRRO NO-VO DURANTE AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2010. ADRIANO VIANA MARINHO E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 26/02/2010 | 250.00 | 00004919166478 | MARIA DAS GRA€AS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU(LENTES E ARMACAO)CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005975 | 26/02/2010 | 1450.00 | 00067652131472 | JOAO LAELSON DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE SERVI€OS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTAN-DO TECNICOS PARA FAZER VISITAS EM IN LOCO DASFAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO PETI, DU-RANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005983 | 26/02/2010 | 185.00 | 00008350142740 | MANOEL JOSILDO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DESALGADINHOS DESTINADOS A COMEMORACAO DA ABER-TURA DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO PETI DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005991 | 26/02/2010 | 400.00 | 00027453146453 | MARCOS ANTONIO CAETANO CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZA-DO NA RUA CEL.MANOEL PINTO PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006009 | 26/02/2010 | 300.00 | 00080453058434 | PAULO DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CEL. MANOEL PINTO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTODO SALAO DE APOIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006017 | 26/02/2010 | 250.00 | 00005127762455 | ROSIRENE CUSTODIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO DE LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA INDEPENDENCIA - CENTRO - PARA FUNCIONAMENTO DO SALAO DE APOIO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006025 | 26/02/2010 | 1500.00 | 00002302659449 | PEDRO SOUSA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA AV.JO-AO CICERO DOS SANTOS, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PRO JOVEM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 26/02/2010 | 100.00 | 00025069896415 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA TODA SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 26/02/2010 | 40.00 | 00032551851491 | FRANCISCO MENDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 26/02/2010 | 4458.95 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO (009.905), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 26/02/2010 | 2040.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (009.903), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 26/02/2010 | 3277.90 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST.SOCIAL-CRAS (009.904), RE-FERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 26/02/2010 | 8098.57 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (009.000), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 26/02/2010 | 510.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTODE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCE NTE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 26/02/2010 | 2658.96 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONSELHEIROS TUTELARES, DEPARTAMENTO DE ASSIST. A CRIANCA E AO ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 26/02/2010 | 250.00 | 00003157894412 | MARIA DAS GRACAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU(LENTES E ARMACAO)CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOS ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 26/02/2010 | 703.84 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS DE IDA EVOLTA PARA BRASILIA, DESTINADA A FUNCIONARIA DO CAPS, TEREZINHA PEREIRA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NACIONAL DE COORDENADORES DE SAUDEMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005495 | 26/02/2010 | 1695.00 | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA COM RECUPERACAO DE PECAS DO CONSUTORIO ODONTOLOGICO, CONFORME NOTA FISCAL 000132. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 26/02/2010 | 630.00 | 07001804000154 | COMERCIAL MAIS CELULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTODE RECARGAS DE CELULAR, DESTINADAS A SECRETA-RIA DE SAUDE CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0005517 | 26/02/2010 | 1250.00 | 00002029475483 | MARIA ALIETE PINTO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 125 ALMOCOS, DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA SE-CRETARIA DE SAUDE, DURANTE ACOES DA SECRETARIA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005525 | 26/02/2010 | 225.00 | 00008713888471 | MARCINALDO TAVARES DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESACOM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO ELETRI-CA DA AMBULANCIA PICK-UP CORSA MND-9677, CON-FORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005533 | 26/02/2010 | 510.00 | 00025126342487 | NELSON AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGEM E CONSERTO NAS AMBULANCIAS FIAT MND-3864, PICK-UP CORSA MND-9677 E AMBULANCIA PEGEOUT MNZ-7786, CON- FORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005789 | 26/02/2010 | 1025.00 | 00005080921404 | EVALDO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DO VEICULO FIAT UNO PLACA JL3400,PARA CONDUZIR A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE NA FA-MILIA DA LOCALIDADE DO BENTO, RELATIVO AO MESFEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005797 | 26/02/2010 | 1127.00 | 00005839552402 | HERICK JULLIUS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO O EQUIPE DO PRO-GRAMA SAUDE NA FAMILIA NA LOCALIZADE DO MARI-NHO, EM VEICULO GOL PLACA 1223, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 26/02/2010 | 1025.00 | 00006414746444 | RONDINELY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA DO TABUADO, EM VEICULO FIAT UNO DE PLA-CA/MMV-4890 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 26/02/2010 | 1025.00 | 00098309889453 | SEVERINO COSME DE FIGUEREIDO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, EM VEICULO GOL PLACA MOW-5679, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005827 | 26/02/2010 | 400.00 | 00004189832405 | RAQUEL ANDRADE MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOAO DA CRUZ CAVALCANTE, S/N - BAIRRO NOVO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DO PSFIINO BAIRRO NOVO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005835 | 26/02/2010 | 500.00 | 00046767100463 | MARIA ADELIA DA COSTA REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE DE SOUSA BARBOSA, 300, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DO PSF NO BAIRRO NOVO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005843 | 26/02/2010 | 200.00 | 00099245450449 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO NA COMUNIDADE DO TABUADO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DO PSF(PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005851 | 26/02/2010 | 80.00 | 00002660129495 | ANTONIO ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FINS DE FUN-CIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DOMIRADOR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 20-10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005860 | 26/02/2010 | 50.00 | 00003616961408 | HELIOMAR CORDEIRO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA ANCORA DO PSF DO SITIO TABUADO, NA COMUNIDADE DO ZACARIAS, RELATIVO O MES DE FE-VEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005878 | 26/02/2010 | 70.00 | 00001916581463 | MANOEL MENDES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL PARA FINSDE FUNCIONAMENTO DE UMA ANCORA DO PSF DO BAIRRO NOVO-II, NA VILA DO SANGRADOURO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOS ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005886 | 26/02/2010 | 370.00 | 00043569650430 | OSORIO LUIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FINS DEFUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA, LOCALIZADO A RUA EPITACIO PESSOA S/N, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOS ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005894 | 26/02/2010 | 400.00 | 00085339326420 | MARIA RAMOS LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA I-VANILDA RODRIGUES CHAGAS 22, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININAREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005908 | 26/02/2010 | 510.20 | 00007265911490 | SEVERINO PEDRO DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS PARA CONDUZIR PACIENTES DO SITIO LAGES PARA A CIDADEDE BOQUEIRAO, EM VEICULO ESCORT PLACA MOH-89-21, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005916 | 26/02/2010 | 510.20 | 00048905208487 | JOSE EDSON MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS COM VIAGENS PARA CONDUZIR PA-CIENTES DO SITIO TANQUES PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO GOL PLACA LCA-2646, REFE-RENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005924 | 26/02/2010 | 700.00 | 00005063916473 | TIAGO CESAR BARROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DO SITIO MARINHO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, EM VEICULO FIAT UNOPLACA MND-1763, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005932 | 26/02/2010 | 800.00 | 00048251666449 | EDMILSON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DO SITIO MIRA-DOR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SAUDE, NO VEICULO GOL PLACA KGP-9019, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005941 | 26/02/2010 | 510.20 | 00049598678415 | RAIMUNDO LACERDA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM CONDUZINDO PACIENTES DO SANGRADOURO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO GOL PLACA MMW-3838, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005959 | 26/02/2010 | 800.00 | 00005770657421 | MARINALVA SERAFIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DO SITIO MOITA, PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO, EM VEICULO DE PLACA MMZ-1678, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005967 | 26/02/2010 | 200.00 | 00032448317453 | MARIA DO SOCORRO DE BRITO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FINS DE FUN-CIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICI-PIO DE BOQUEIRAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006033 | 26/02/2010 | 558.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE GENEROS DE ALIMENTA€ÇO (CARNE BOVINA, FRANGO) DESTINADOS AOS PSF'S I E II, CONFORME NOTA FISCAL 010634. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOS ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006041 | 26/02/2010 | 1037.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE GENEROS DE ALIMENTA€ÇO (CARNE BOVINA, FRANGO) DESTINADOS AS RESIDENCIAS TE-RAPEUTICAS FEMININA E MASCULINA, CONFORME NO-TA FISCAL 010635. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006050 | 26/02/2010 | 1470.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE GENEROS DE ALIMENTA€ÇO (CARNE BOVINA, FRANGO) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, CONFORME NOTA FISCAL 010633 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOS ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006068 | 26/02/2010 | 1272.80 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE GENEROS DE ALIMENTA€ÇO (CARNE BOVINA, FRANGO) DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 010632. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006076 | 26/02/2010 | 532.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE 14 BOTIJOES DE GAS DESTI-NADOS A DISTRIBUICAO ENTRE OS ORGAOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 008978 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AGENTE COMUNITARIO DE SA£DE | PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 26/02/2010 | 5000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (008.802) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 26/02/2010 | 3670.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (008.802) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. COMPLEMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 26/02/2010 | 1907.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS FUNCIONARI-OS DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 26/02/2010 | 12730.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA POLICLINICA MUNICIPAL (008.809), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 26/02/2010 | 2800.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS FUNCIONARI-OS DA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 26/02/2010 | 1530.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA (008.803), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 26/02/2010 | 336.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS FUNCIONARI-OS DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 26/02/2010 | 6310.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO AUXILIARES DOPSF DESTE MUNICIPIO (008.810), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 26/02/2010 | 1388.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS FUNCIONARI-OS AUXILIARES DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOS ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 26/02/2010 | 18402.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO CENTRO DE AS-SIST.PSICOSSOCIAL - CAPS (008.807), REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 26/02/2010 | 4048.53 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS FUNCIONARI-OS DO CENTRO DE ASSIST.PSICOSOCIAL - CAPS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 26/02/2010 | 58545.27 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO (008.808), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 26/02/2010 | 9091.56 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS FUNCIONARI-OS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 26/02/2010 | 62684.03 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 26/02/2010 | 13790.49 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS FUNCIONARI-OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFEREN-TE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTE COMUNITARIO DE SA£DE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 26/02/2010 | 27840.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS AGENTES COMUNI-TARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 26/02/2010 | 6124.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS FUNCIONARI-OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 26/02/2010 | 83522.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO PSF DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 20-10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 26/02/2010 | 16982.24 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS FUNCIONARI-OS DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006874 | 26/02/2010 | 300.00 | 00027453146453 | MARCOS ANTONIO CAETANO CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE LOCACAO DE UM IMOVEL, PARA FINS DE FUNCIO-NAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, REFE-RENTE AO ALUGUEL DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIME | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E LAZER | ATIVIDADES RELACIONADAS COM DESENVOLVIMNETO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 26/02/2010 | 8554.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECTARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECO-NOMICO (005.000) REFERENTE AO MES DE FEVEREI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 26/02/2010 | 263.83 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE PAGAMENTO REFERENTE A DARF/SRF DEBITADO NACONTA DO ICMS 8.567-7 EM FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡AO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 26/02/2010 | 1692.33 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ASERVICOS DE PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARI-OS DESTA PREFEITURA, DEBITADO NA CONTA FOPAG EM FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPOTES PARA TODOS | MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005380 | 26/02/2010 | 398.00 | 09249475000190 | REI DOS ESPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE AQUISICAO DE PADRAO ESPORTIVO DESTINADO AOCAMPIONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, CONFORME NO-TA FISCAL 001395. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005746 | 26/02/2010 | 400.00 | 00014795450404 | MARIA DA PAZ CAVALCANTE RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA NOSSA SENHORA DO DESTERRO, 658, CENTRO,PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 20-10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 26/02/2010 | 4207.50 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO DE-PARTAMENTO DE CULTURA (007.709), REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPOTES PARA TODOS | MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 26/02/2010 | 4470.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES (010.000), RE-FERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 26/02/2010 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA (012.000), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 26/02/2010 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO (013.000), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DIVULGA€AO E PUBLICIDADE DAS A€OES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS DE DIVULGACAO,PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005657 | 26/02/2010 | 900.00 | 00028569997434 | ERNANDES GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DIVULGA€AO DE NOTAS E EDITAIS DESTA PREFEI-TURA NO PROGRAMA RADIO FREQUENCIA LIVRE PELA RADIO PANORAMICA FM, REFERENTE AO MES DE FE- VEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡AO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005681 | 26/02/2010 | 250.00 | 00005994076465 | JOSE MARCIO HERCULANO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA EPITACIO PESSOA, 294 B, CENTRO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DOS TRABALHOS DA EQUIPE DO IBGE, RE-FERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS EXCETO EDUCACAO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 26/02/2010 | 980.97 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DOS FUNCIONARI-OS DO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, FEVEREIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS EXCETO EDUCACAO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 26/02/2010 | 448.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DOS FUNCIONARI-OS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS EXCETO EDUCACAO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 26/02/2010 | 721.14 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DOS FUNCIONARI-OS DO CENTRO DE REFERENCIA ASSIST.SOCIAL-CRASREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS EXCETO EDUCACAO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 26/02/2010 | 5841.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DOS FUNCIONARI-OS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS EXCETO EDUCACAO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 26/02/2010 | 792.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DOS FUNCIONARI-OS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡AO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 26/02/2010 | 24184.28 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO (003.000), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS EXCETO EDUCACAO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 26/02/2010 | 5320.54 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DOS FUNCIONARI-OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS EXCETO EDUCACAO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 26/02/2010 | 2608.65 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DOS FUNCIONARI-OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLAN.E FINANCASREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS EXCETO EDUCACAO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 26/02/2010 | 1881.88 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DOS FUNCIONARI-OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTOECONOMICO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS EXCETO EDUCACAO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 26/02/2010 | 8024.32 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DOS FUNCIONARI-OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURAREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS EXCETO EDUCACAO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 26/02/2010 | 813.45 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DOS FUNCIONARI-OS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA (007.709) REFE-RENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS EXCETO EDUCACAO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 26/02/2010 | 1781.69 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DOS FUNCIONARI-OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO-CIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS EXCETO EDUCACAO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 26/02/2010 | 983.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DOS FUNCIONARI-OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, REFE-RENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS EXCETO EDUCACAO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 26/02/2010 | 950.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DOS FUNCIONARI-OS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO (011.-000) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS EXCETO EDUCACAO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 26/02/2010 | 440.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DOS FUNCIONARI-OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REFE- RENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS EXCETO EDUCACAO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 26/02/2010 | 440.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DOS FUNCIONARI-OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, REFE- RENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS EXCETO EDUCACAO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 26/02/2010 | 112.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DOS FUNCIONARI-OS DO DEPARTAMENTO DE ASSIST. A CRIANCA E AO ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS EXCETO EDUCACAO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 26/02/2010 | 561.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DOS FUNCIONARI-OS DO DEPARTAMENTO DE ASSIST. A CRIANCA E AO ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007030 | 26/02/2010 | 600.00 | 00039924726472 | MARINES MACEDO DE BRITO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA OLIVEIRA LEDO, S/N, BAIRRO NOVO II, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO PSF NAQUELE BAIRRO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 01/03/2010 | 1025.00 | 00005080921404 | EVALDO ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a viagens para conduzir a Equipe do Programa Saude da Familia em um Fiat Uno placa JL 3400 durante o mes de Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 01/03/2010 | 1127.00 | 00005839552402 | HERICK JULLIUS DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a viagens da Equipe do Programa Saude na Familia da localidade do Marinho no veiculo Gol durante o mes de Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 01/03/2010 | 1025.00 | 00006414746444 | RONDINELY PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a viagens da Equipe do Programa Saude na Familia do Tabuado em um veiculo Fiat Uno da placa MMV 4890 relativo ao mes de Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 01/03/2010 | 1025.00 | 00098309889453 | SEVERINO COSME DE FIGUEREIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a viagens da Secretaria de Saude em um veiculo Gol de placa MOW 5679 durante o mes de Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 01/03/2010 | 510.20 | 00007265911490 | SEVERINO PEDRO DE SOUSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados como motorista por conduzir pacientes deste municipio das Lages para o Hospital Municipal deste municipio, referente ao mes de Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 01/03/2010 | 510.20 | 00048905208487 | JOSE EDSON MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados como motorista, por conduzir pacientes do Municipio dos Tanques, com o veiculo Gol de placa LCA 2646, relativo ao mes de Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 01/03/2010 | 700.00 | 00005063916473 | TIAGO CESAR BARROS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados como motorista por conduzir pacientes da localidade do Marinho para o Hospital deste municipio, com o veiculo de placa MMP 1763 relativo ao mes de Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 01/03/2010 | 510.20 | 00049598678415 | RAIMUNDO LACERDA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados como motorista por conduzir pacientes da localidade do Sangradouro para a sede do municipio, com o veiculo Gol de placa MMW 3838 PB, relativo ao mes de Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 01/03/2010 | 800.00 | 00005770657421 | MARINALVA SERAFIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados como motorista por conduzir pacientes da localidade do Moita para sede do municipio, relativo a Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 01/03/2010 | 800.00 | 00048630748400 | JOSE FAUSTINO DE FRAN€A FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamente referente a servicos de viagens de pacientes do Sitio do Mirador, para o Municipio de Boqueirao no veiculo Fiat Uno de placa LJ 6640 relatovo ao mes de Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 01/03/2010 | 800.00 | 00048251666449 | EDMILSON DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de viagens de pacientes do Sitio do Mirador,para o Municipio de Boqueirao no veiculo Gol de placa KGP 9019, relativo ao Mes de Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOS ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 01/03/2010 | 500.00 | 00085339326420 | MARIA RAMOS LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Locacao de Imovel, situado na Rua Ivanilda Rodrigues Chagas,no22 para fins do funcionamento de um servico residencial Terapeutico-SRT (FEMININA), relativo ao mes de Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 01/03/2010 | 600.00 | 00039924726472 | MARINES MACEDO DE BRITO SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel, situado na Rua Oliveira Ledo s/n,para o funcionamento da Unidade de Saude do PSF Bairro Novo II-Secretaria de Saude, relativo ao mes de Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 01/03/2010 | 400.00 | 00004189832405 | RAQUEL ANDRADE MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Locacao de Imovel, situado na Rua Joao da Cruz Calvacante, s/n-Bairro Novo, para fins de funcionamento de uma Unidade do PSF II, relativo ao mes de Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 01/03/2010 | 500.00 | 00046767100463 | MARIA ADELIA DA COSTA REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Locacao de Imovel, situado na Rua Jose de Sousa Barbosa,300-Bairro Novo, para fins de funcionamento de uma Unidade do PSF, relativo no mes de Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 01/03/2010 | 200.00 | 00099245450449 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Locacao de Imovel, situado na comunidade do Taboado, para fins de funcionamento de uma Unidade do PSF, relativo ao mes Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 01/03/2010 | 50.00 | 00003616961408 | HELIOMAR CORDEIRO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Locacao de Imovel,para fins de funcionamento de uma ANCORA no PSF de Tabuado na comunidade do Zacarias,no municipio de Boqueirao, relativo ao mes Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 01/03/2010 | 70.00 | 00001916581463 | MANOEL MENDES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Locacao de Imovel, para fins especificos do funcionamneto de uma ANCORA do PSF do Bairro Novo II, na vila do Sangradouro,em Boqueirao, relativo ao mes Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITAR IA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 01/03/2010 | 200.00 | 00032448317453 | MARIA DO SOCORRO DE BRITO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Locacao de Imovel, para fins de funcionamento da Vigilancia Sanitaria deste municipio, relativo ao mes Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022010 | 0007141 | 01/03/2010 | 675.85 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destinado ao Posto de Saude do Centro, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 01/03/2010 | 600.00 | 00022602810444 | ELIETE SILVA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a Secretaria de Saude, pelo o seu deslocamento com destino as cidade de Recife e Joao Pessoa, participar de curso e reuniao da CIB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022010 | 0007143 | 01/03/2010 | 536.44 | 08308025000169 | COMERCIAL NOSSA SENHORA DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado ao PSF, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 01/03/2010 | 149.98 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente na compra de materiais hospitalares destinado para o hospital do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 01/03/2010 | 1320.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica em varios Orgaos da Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 01/03/2010 | 100.00 | 00092782388487 | NAYRON F.DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria ao Coordenador de Vigilancia Sanitaria, pela viagem a cidade de Campina Grande/PB, participar de Capacitacao para o Desenvolvimento de Acoes Basicas de Controle e Piso Sanitario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 01/03/2010 | 324.00 | 01689921000176 | DEPOSITO CARIRI GAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Garafoes de Agua Mineral, destinado a Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 01/03/2010 | 1680.00 | 08814113000132 | J. L. BRAGA E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material para confeccao de capas para colchoes destinado ao Hospital deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOS ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 01/03/2010 | 1004.60 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de frutas e legumes destinado ao Hospital PSF S e CAPS deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 01/03/2010 | 245.00 | 00032345569468 | FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de peixes destinado ao Hospital deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 01/03/2010 | 15.96 | 10779833000156 | MEDICAL - ARTIGOS MEDICOS CIRURGICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destinado ao Hospital deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 01/03/2010 | 600.00 | 00011234172453 | TEREZINHA PEREIRA DE BRITO FEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a Coordenadora da Secretaria de Saude, pela viagem a Brasilia, participar de reuniao para Conferencia Nacional de Saude Mental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 01/03/2010 | 3000.00 | 08852998000164 | HDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de exames realizados em pacientes de baixa renda deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 01/03/2010 | 1261.35 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Generos de Alimentacao destinado ao Hospital deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOS ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 01/03/2010 | 1316.15 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Generos de Alimentacao, destinado ao CAPS, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 01/03/2010 | 3.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de energia eletrica do predio onde funciona o PSF do Bairro Novo II, referente ao consumo do mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | INFRA ESTRUTURA BASICA PARA OS SERVICOS DE SAUDE | REFOR./AMPL./ E APARELHAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 01/03/2010 | 3975.00 | 04913899000194 | HOSPINOX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de equipamentos para o Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOS ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 01/03/2010 | 180.00 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de paes para o CAPS deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 01/03/2010 | 100.00 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de paes para o Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡AO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 01/03/2010 | 3800.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONSULT.E GES.PUL.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em assessoria Administrativa e Financeira em Gestao Publica, referente ao mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡AO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 01/03/2010 | 182.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia utilazado pela Prefeitura Municipal, referente ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡AO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 01/03/2010 | 73.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia utilizado pela Secretaria de Infra Estrutura, referente ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡AO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 01/03/2010 | 2.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia eletrica do predio onde funciona a Associacao Comunitaria do Sitio Moita, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡AO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 01/03/2010 | 25.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia eletrica de predio publico deste municipio, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡AO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 01/03/2010 | 152.77 | 41132291000159 | MERCADINHO VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destinado a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPOTES PARA TODOS | MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 01/03/2010 | 234.00 | 08585861000190 | AGROALVES PRODUTOS AGRICOLAS, | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fertilizante e adaptador macho, destinado a manutencao do campo de futebol.Secretaria de Esporte deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPOTES PARA TODOS | MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 01/03/2010 | 650.00 | 00003468989431 | MARIA DO CARMO HILARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicao, destinado a Secretaria de Esporte deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPOTES PARA TODOS | MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 01/03/2010 | 227.50 | 00002055950495 | SONIA CRISTINA DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes, destinado aos profissionais da Secretaria de Esporte deste Municipio, referente ao Mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 01/03/2010 | 779.00 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de paes destinado ao pessoal que trabalharam durante o Carnaval, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPOTES PARA TODOS | MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 01/03/2010 | 2040.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios contratados por excepc.interesse publico pela secretaria de esportes (010.004), referente ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡AO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 01/03/2010 | 3200.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONSULT.E GES.PUL.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em especialidade de contabilidade publica com elaboracao do Balancete, referente ao mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡AO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 01/03/2010 | 260.00 | 00002055950495 | SONIA CRISTINA DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes, destinado aos Profissionais da Secretaria de Financas deste Municipio, durante o mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡AO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 01/03/2010 | 73.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia utilizado pela Secretaria de Planejamento e Financas, referente ao mes de janeiro de 2010, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 01/03/2010 | 3456.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de Energia Eletrica dos Orgaos Municipais de Educacao deste Municipio, referente ao Mes de Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022010 | 0007104 | 01/03/2010 | 517.30 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao destinado a reparo nas Escolas da Secretaria de Educacao-MDE deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 01/03/2010 | 300.00 | 24223836000113 | EQUIPE€AS - EQUIP., PE€AS E ACESSORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo forneicmento de pecas destinado ao `onibus Escolar, placa MOA-0172, da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 01/03/2010 | 975.00 | 00003468989431 | MARIA DO CARMO HILARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 01/03/2010 | 227.50 | 00002055950495 | SONIA CRISTINA DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes, destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022010 | 0007136 | 01/03/2010 | 421.79 | 08308025000169 | COMERCIAL NOSSA SENHORA DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destinado a Secretaria de Educacao-MDE, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 01/03/2010 | 510.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios contratados auxiliares da educacao - FUNDEB 40% (007.710), referente ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIME | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E LAZER | ATIVIDADES RELACIONADAS COM DESENVOLVIMNETO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 01/03/2010 | 1980.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios contratados por Excepc.interesse Publico pela Secretaria de Desenvolvimento Economico (005.105), referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 01/03/2010 | 1634.00 | 00067652131472 | JOAO LAELSON DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente com Transporte a Viagens com Tecnicos para atender Familia em domicilio para serem atendidas pelo Programa do Bolsa Familia referente ao mes de Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 01/03/2010 | 400.00 | 00027453146453 | MARCOS ANTONIO CAETANO CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel situado na Rua Coronel Manoel Pinto s/n, centro Boqueirao para o funcionamento da Programa Bolsa Familia relativo ao mes/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 01/03/2010 | 1500.00 | 00002302659449 | PEDRO SOUSA CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel, situado na avenida Joao Cicero dos Santos,s/n centro de Boqueirao para Programa Projovem, relativo ao mes de Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 01/03/2010 | 164.00 | 00005813035478 | GIORGIO KELNER MORAES DE GUIMARÇES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico prestado como moto-taxi, com as Assistentes Sociais para fazerem visitas as familias do Programa Bolsa Familia relativo ao mes de Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 01/03/2010 | 510.00 | 00004514046450 | FRANCISCO CLEITON SOARES SOBREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a apresentacao do Grupo Musical Paraiba Dixieland na 1o Conferencia Inter-municipal do Bolsa Familia no dia 27.01.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022010 | 0007145 | 01/03/2010 | 969.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de materias de construcao destinado a doacoes para pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 01/03/2010 | 321.00 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Generos de Alimentacao, destinado a Doacoes de 15 Cestas Basicas, para pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 01/03/2010 | 400.00 | 00070981710778 | EDNUSA GUEDES SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para pessoa carente deste municipio, destinado a compra de mantimentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 01/03/2010 | 400.00 | 00056984707404 | SANTELMA GUEDES CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de mantimentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 01/03/2010 | 64.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura pelo consumo de energia eletrica do predio onde funciona o Grupo da 3a Idade deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 01/03/2010 | 177.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do consumo de energia eletrica do Predio onde funciona o CRAS e Bolsa Familia, deste Municipio, referente aos meses de Fevereiro e Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCE NTE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 01/03/2010 | 2550.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios do Departamento de Assit. a Crianca e Adolescente, referente ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 01/03/2010 | 6422.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica, de diverso orgaos deste Municipio, referente ao mes de Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022010 | 0007134 | 01/03/2010 | 839.19 | 08308025000169 | COMERCIAL NOSSA SENHORA DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destinado a Sec. de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 01/03/2010 | 25400.00 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos realizados na manutencao e retirada de Entulhos nesta Cidade, referente ao mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONTROLODORIA GERAL DO MUNICIP | Administração | Administração Geral | CONTROLE GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CONTROLODORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 01/03/2010 | 286.00 | 00002055950495 | SONIA CRISTINA DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes, destinada aos Profissionais da Controladoria deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡AO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0007173 | 01/03/2010 | 4267.80 | 02914994000187 | AUTO SERVICE-ILZANI TRIGUEIRO T. MEDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um veiculo modelo ford focus GLX 2.0, destinado ao manutencao das atividades do gabinete do prefeito, referente ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 02/03/2010 | 1900.00 | 24104861000188 | LABOREMUS IND. E COM. DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 05 (cinco) Carrinhos de Mao linha Dura-LD2, destinado a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 02/03/2010 | 475.00 | 24104861000188 | LABOREMUS IND. E COM. DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na recuperacao de carro-de Mao, da Sec. de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 02/03/2010 | 520.00 | 00078918600410 | DESILDO CAVALCANTE DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Coffe Breack(tarde), para pais do Peti deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 02/03/2010 | 520.00 | 00078918600410 | DESILDO CAVALCANTE DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de cafe da manha para 100 pessoas no encontro de Pais e Educadores do Projovem deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 02/03/2010 | 128.39 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da faturas do consumo de agua do predio onde funciona o bolsa familia deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡AO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 02/03/2010 | 8891.60 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Generos de Alimentacao destinado a Merenda Escolar do Ensino Fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡AO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 02/03/2010 | 1730.30 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Generos de Alimentacao, destinado a Merenda das Creches Municipais da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APARELHAMENTO DOS ORGAOS DA EDUCACAO | AQUISICAO DE EQUI. E MAT. PERMANENTE -RECURSOS PROPRIOS E FU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 02/03/2010 | 1750.00 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de equipamentos destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APARELHAMENTO DOS ORGAOS DA EDUCACAO | AQUISICAO DE EQUI. E MAT. PERMANENTE -RECURSOS PROPRIOS E FU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 02/03/2010 | 1450.00 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de equipamento destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡AO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007179 | 02/03/2010 | 827.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na publicacao-aviso de licitacao-TP no001/10, no D.Oficial-ed.04/02/2010, pub.aviso de licitacao-T.Precos de no002,003 e 004/10, no D.Oficial-ed.11/02/2010 e Pub.Aviso de licitacao-T. Precos no 005/10, no D.Oficial-ed.12/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡AO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 02/03/2010 | 1101.71 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de materiais de limpeza destinado a Secretaria de Administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 02/03/2010 | 102.00 | 24223836000113 | EQUIPE€AS - EQUIP., PE€AS E ACESSORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo a compras de pecas para ambulancia(fiat),da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 03/03/2010 | 2000.00 | 40942971000175 | LC INFORMATICA-LUIZ CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo Faturamento, Processamento e Consultoria nos sistemas de Saude do Municipio, no mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 03/03/2010 | 1087.50 | 00003468989431 | MARIA DO CARMO HILARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes, destinado aos PSF- Programa de Saude da Familia, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 03/03/2010 | 2000.00 | 40942971000175 | LC INFORMATICA-LUIZ CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de faturamento, processamento e consultoria nos sistemas de saude deste Municipio, durante o mes de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 03/03/2010 | 1421.00 | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de recuperacao em equipamentos do Hospital deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 03/03/2010 | 2110.82 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de produtos destinado ao Hospital deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 03/03/2010 | 337.45 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos de alimentacao destinado ao Hospital deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 03/03/2010 | 500.00 | 00003468989431 | MARIA DO CARMO HILARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes (almoco) destinado ao Curso de Capacitacao em sala de vacina, realizado pelo Colegiado de Gestao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | INFRA ESTRUTURA BASICA PARA OS SERVICOS DE SAUDE | REFOR./AMPL./ E APARELHAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 03/03/2010 | 3680.00 | 04913899000194 | HOSPINOX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de camas para o Hospital do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOS ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022010 | 0007220 | 03/03/2010 | 10000.00 | 09375686000170 | MADEIRA DA MATA- JAKSON GLEYSON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao destinados a reparos em imovel onde funciona o CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡AO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 03/03/2010 | 620.00 | 00067652131472 | JOAO LAELSON DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte para a cidade de Joao Pessoa (ida e volta), destinado na busca de documentos para o setor de identificacao deste Municipio-Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007195 | 03/03/2010 | 320.00 | 00067609970425 | FRANCISCO SERGIO SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na confeccao de mascaras de carnaval para ornamentacao na entrada da cidade, balneario do acude e praca de eventos do bairro novo 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 03/03/2010 | 150.00 | 00064517616487 | WALTER GOMES CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aluguel de uma garagem para servir como casa de apoio para as festividades do Carnaval 2010, realizado na Praca de Eventos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡AO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 03/03/2010 | 663.00 | 00003468989431 | MARIA DO CARMO HILARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado aos Profissionais da Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡AO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 03/03/2010 | 3000.00 | 10925045000120 | OPTIMUM CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA E EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em Proposta de Diagnostico Publico, para este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 03/03/2010 | 400.00 | 03449513000172 | AGROVIDA COMERCIO DE AGUA E HORTIFRUTIGR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias(agua mineral) destinado a manter as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APARELHAMENTO DOS ORGAOS DA EDUCACAO | CONSTRUCAO\AMPLIA.\REFOR. E CONSERVACAO DE UNID.ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 03/03/2010 | 1470.00 | 00091863694820 | JOAO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no retalhamento e pintura da Creche da Bela Vista-Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APARELHAMENTO DOS ORGAOS DA EDUCACAO | CONSTRUCAO\AMPLIA.\REFOR. E CONSERVACAO DE UNID.ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 03/03/2010 | 1000.00 | 00001992949417 | GIVANILSON BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na recuperacao e pintura da Escola de Ensino Fundamental- Virginius da Gama e Melo, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APARELHAMENTO DOS ORGAOS DA EDUCACAO | CONSTRUCAO\AMPLIA.\REFOR. E CONSERVACAO DE UNID.ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 03/03/2010 | 1300.00 | 00007069982437 | JOSIVALDO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no retalhamento e pintura da Creche das Malvinas-Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APARELHAMENTO DOS ORGAOS DA EDUCACAO | CONSTRUCAO\AMPLIA.\REFOR. E CONSERVACAO DE UNID.ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 03/03/2010 | 200.00 | 00091863694820 | JOAO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na pintura da Escola de Ensino Fundamental do Campo Redondo, Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APARELHAMENTO DOS ORGAOS DA EDUCACAO | CONSTRUCAO\AMPLIA.\REFOR. E CONSERVACAO DE UNID.ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 03/03/2010 | 400.00 | 00026366274487 | FERNANDO MANOEL DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na recuperacao e pintura da Escola de Ensino Fundamental do Relva, Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡AO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 03/03/2010 | 2135.75 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Generos de Alimentacao destinado a Merenda do EJA deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 03/03/2010 | 921.61 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destinado as Creches e capacitacao para as merendeiras da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APARELHAMENTO DOS ORGAOS DA EDUCACAO | CONSTRUCAO\AMPLIA.\REFOR. E CONSERVACAO DE UNID.ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000022010 | 0007214 | 03/03/2010 | 14905.00 | 09375686000170 | MADEIRA DA MATA- JAKSON GLEYSON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao destinado a reparos nas Escolas de Ensino Fundamental da zona rural (comunidade dos Canudos, Pedra Branca e Mirador), conforme nota fiscal 000116. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000022010 | 0007216 | 03/03/2010 | 9500.00 | 09375686000170 | MADEIRA DA MATA- JAKSON GLEYSON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao destinado a reparos em predio onde funciona a Escola Municipal Joao Agripino, conforme nota fiscal 000119. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000022010 | 0007217 | 03/03/2010 | 3689.60 | 09375686000170 | MADEIRA DA MATA- JAKSON GLEYSON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao destinado a reparos no predio da escola municipal da zona rural do Cavaco, conforme nota fiscal 000117. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 03/03/2010 | 630.00 | 00065785576449 | JOSE TRAVASSOS SARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelas viagens com Transporte Escolar no veiculo onibus placa LEV-3757, para os alunos do Ensino Fundamental da Comunidade do Sitio do Canudos para o Distrito do Marinho, referente a 20 viagens durante o mes de Dezembro/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 03/03/2010 | 1200.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PE€AS E IMPLEM.AGRICOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinado a reposicao no Trator Azul da Secretyaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 03/03/2010 | 220.00 | 00002451970448 | GRADVOLH ABRANTES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com recuperacao e pintura do teto do Trator da Secretaria de Desenvolvimento Economico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 03/03/2010 | 244.00 | 00025126342487 | NELSON AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em concertos, lavagens e recuperacao nos carros da Secretria de Infraestrutura, no mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 03/03/2010 | 529.00 | 70101779000117 | GUARARAPES COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao em Trator da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | BENS IMOVEIS | CONSTR./REFOR./E CONSERVACAO D E PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000022010 | 0007215 | 03/03/2010 | 4612.00 | 09375686000170 | MADEIRA DA MATA- JAKSON GLEYSON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao destinado a reparos no predio onde funciona a Secretaria de Infra Estrutura, conforme nota fiscal 000120. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CONTROLODORIA GERAL DO MUNICIP | Administração | Administração Geral | CONTROLE GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CONTROLODORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 03/03/2010 | 650.00 | 00003468989431 | MARIA DO CARMO HILARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes (almoco), destinado aos Profissionais da Constroladoria deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡AO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0007231 | 04/03/2010 | 2867.00 | 01631699000150 | POSTO MARILIA - MERCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de combustivel destinado a veiculo do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0007232 | 04/03/2010 | 6467.50 | 01631699000150 | POSTO MARILIA - MERCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fornecimento de combustivel detinado a veiculos da secretaria de infraestruta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 04/03/2010 | 740.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destinado a Secretaria de Infraestrutura, para a limpeza das ruas desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 04/03/2010 | 112.00 | 02281884000125 | RESTAURANTE MARGEM DAS AGUAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas com refeicoes dos alunos do Programa Pro-Jovem, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007222 | 04/03/2010 | 200.00 | 02281884000125 | RESTAURANTE MARGEM DAS AGUAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas com alimentacao dos alunos do Peti deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032010 | 0007224 | 04/03/2010 | 8403.90 | 01631699000150 | POSTO MARILIA - MERCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel, destinado aos veiculos da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 04/03/2010 | 5590.00 | 08942041000109 | RA SERVICOS DE AUTO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de lanternajem e pintura do onibus de palca MNH 2387 deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DA EDU. COM RECURSOS DE PROG. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 04/03/2010 | 6129.50 | 11004567000152 | L & S CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em formacao inicial e continuada do Programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡AO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 04/03/2010 | 2000.00 | 00004789243486 | BRUNA RAPHAELLA DE TOLEDO COURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA, PAGAMENTO ATRAVES DE DEBITO AUTORIZADO NA CONTA DO ICMS 8.567-7, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡AO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007225 | 04/03/2010 | 92.40 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de limpeza, destinado a Sede desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 04/03/2010 | 1568.10 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado ao Programa de Saude da Familia-PSF, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOS ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 04/03/2010 | 1082.30 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Generos de Alimentacao destinado ao CAPS-DNOCS, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 04/03/2010 | 1787.03 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de produtos destinado ao Hospital deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOS ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 04/03/2010 | 750.54 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de produtos destinado a residencia Terapeutica Feminina deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0007233 | 04/03/2010 | 4501.70 | 01631699000150 | POSTO MARILIA - MERCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimentos de veiculos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0007234 | 04/03/2010 | 5839.65 | 01631699000150 | POSTO MARILIA - MERCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 05/03/2010 | 1200.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de mantencao preventiva e corretiva prestados nos Consultorios Odontologicos deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 05/03/2010 | 300.00 | 01065402000137 | MICRO TECNOLOGIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo o fornecimento de material, destinado a Computadores da Secretaria de Saude setor Digitacao Informatizacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 05/03/2010 | 294.77 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 05/03/2010 | 150.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em conserto de Equipamentos Odontologicos deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOS ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 05/03/2010 | 541.50 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos de alimentacao destinado a Residencia Terapeutica Masculina deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOS ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 05/03/2010 | 488.52 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a Residencia Terapeutica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 05/03/2010 | 1500.00 | 00002960253485 | NARA POLYANA DAMACENO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de instrutura do curso de capacitacao de saude do Homem, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 05/03/2010 | 1000.00 | 00019505675836 | GILBERTO MENEGUESSO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos prestados na paciente de baixa renda deste municipio (Ana Paula Cavalcante), conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡AO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 05/03/2010 | 3000.00 | 00002124996452 | NEWTON VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.567-7 em favor de Newton Vita, relativo aos servicos de assessoria juridica prestados a este Municipio, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡AO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007249 | 05/03/2010 | 3000.00 | 00002124996452 | NEWTON VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.567-7 em favor de Newton Vita, relativo aos servicos de assessoria juridica prestados a este Municipio, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 05/03/2010 | 782.68 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material de limpeza, destinada a manutencao das atividades das Escolas da zona rural. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 05/03/2010 | 193.00 | 00071442006404 | JOSINALDO DO NASCIMENTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servico de fotografias(3x4), das casas que cairam na Bela Vista. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0007237 | 05/03/2010 | 25531.99 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos(Enchedeira, Trator 2 F275MF, Trator 1D7 Fiat, Patrol, Fiat placa MON 0070, D-20 placa MND 4536, Moto placa MND 4918 e o Trator 3 New Hozand) da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DIVULGA€AO E PUBLICIDADE DAS A€OES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS DE DIVULGACAO,PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 06/03/2010 | 2700.00 | 09379066000109 | H.B. SERIGRAFIA IND. E COMERC. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em confeccao e impressao de camisas em silk screen, destinadas ao Evento da 1a FLIBO - Feira Literaria de Boqueirao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DA EDU. COM RECURSOS DE PROG. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042010 | 0007251 | 08/03/2010 | 7644.78 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO-WL COMERCIO E IMPORTACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destinado ao Brasil Alfabetizado, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 08/03/2010 | 960.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL-APICE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em palestra para professores da rede municipal de ensino de Boqueirao, I Forum Pedagogico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOS ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 08/03/2010 | 85.00 | 41136938000110 | GRANDE GIRO AUTOPECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas, para reposicao do veiculo Fiat Caps, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 08/03/2010 | 3500.00 | 02304075000191 | MORTUARIA ETERNA MORADA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente de urnas funerarias destinadas a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 09/03/2010 | 100.00 | 00036409731434 | MARIA SANTANA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para compras de genero alimenticio, por ser pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 09/03/2010 | 200.00 | 00003245032455 | ALEXSANDRA DE FARIAS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para compra de genero alimenticio, por ser pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 09/03/2010 | 3750.00 | 00053957180449 | BENEDITO FURTUOSO LOURENCO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeira para compra de generos alimenticio por se tratar de pessoas carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007259 | 09/03/2010 | 150.00 | 00002208162471 | MARIA JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para compra de mantimentos por ser pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007260 | 09/03/2010 | 100.00 | 00006205583429 | VERA LUCIA MARIANO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para compra de Generos Alimenticios por ser pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007261 | 09/03/2010 | 70.00 | 00007442250432 | MARIA MARTA VIEIRA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para compra de Generos Alimenticios por ser pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 09/03/2010 | 380.00 | 00002807069444 | FABIO MACEDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para compra de Generos Alimenticios por ser pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 09/03/2010 | 432.00 | 00093005776468 | CELIA REGINA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a Coordenadora do RBF,lotado na Secretaria-SEMAS, pela viagem a cidade de Joao Pessoa/PB, participar da Capacitacao do Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡AO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 09/03/2010 | 450.00 | 00007106887846 | JOSEFA PERAIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria da Chefe de Cerimonial com viagem a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOS ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 09/03/2010 | 615.00 | 00042111099449 | MARGARIDA DE SOUZA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de confeccao de camisas nas festividades carnavalescas para os usuarios do CAPS deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOS ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 09/03/2010 | 501.25 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos de alimentacao destinado a Residencia Terapeutica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 09/03/2010 | 400.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um carro de som para divulgacao do enento da semana pedagogica(encontro dos professores, deste municipio), ralativa aos dias 22,23 e 24 de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007266 | 09/03/2010 | 400.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados com divulgacoes para a realizacoa da festa do Padroeiro Sao Sebastiao na comunidade do Moita, relativo ao mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007267 | 09/03/2010 | 1000.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados com locacao de som e palco,nos dias 6 e 7 para a realizacoa da festa do Padroeiro Sao Sebastiao na comunidade do Moita, relativo ao mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007268 | 09/03/2010 | 1000.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados com locacao de som e palco,nos dias 21 e 22 para a realizacoa da festa do Padroeiro Sao Sebastiao na comunidade do Canudos, relativo ao mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 09/03/2010 | 500.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados com locacao de som, no dia 22/02/10 para a realizacoa de uma confraternizacao carnavalesca da Escolasla Municipal Jose Adelino Leal na comunidade do Cavavo, relativo ao mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 09/03/2010 | 400.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados com locacao de som,nos dias 26 e 27 para a realizacoa da festa do Padroeiro Nossa Senhora da Luz na comunidade do Mirador, relativo ao mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007272 | 09/03/2010 | 200.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de som, para uma reuniao com os funcionarios, para tratar assuntos pertinentes ao municipio, com a realizacao da 1oFlibo, relativo aos dias 18 a 22 de Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007273 | 09/03/2010 | 1500.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de som e palco nos dias 13,14,15 e 16 de Fevereiro apa realizacao das festividades do carnaval de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡AO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007274 | 09/03/2010 | 3000.00 | 00002124996452 | NEWTON VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.567-7 em favor de Newton Vita, relativo aos servicos de assessoria juridica prestados a este Municipio, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007276 | 10/03/2010 | 2640.26 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito na conta do FPM - 400.010-2 referente a retencao do pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡AO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007280 | 10/03/2010 | 500.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de sistema de folha de pagamento, relativo ao mes de Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 10/03/2010 | 471.90 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Generos de Alimentacao, destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 10/03/2010 | 6000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta do FUS 8.630-4 referente a contribuicao do mes de marco para o Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Oriental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 10/03/2010 | 1387.57 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destinado ao Hospital deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 10/03/2010 | 60.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de agua do predio do PSF do bairro Novo I e II, relativo ao mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 10/03/2010 | 1270.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica do Hospital deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 10/03/2010 | 400.00 | 00013952803472 | ZILMA MARIA DE MENEZES PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico como Monitora de aula pratica do curso de sala de vacina deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 10/03/2010 | 800.00 | 00006931070495 | ANA GABRIELA RAMOS DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servicos de instrutora de capacitacao de sala de vacina pelo colegiado de gestao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONTROLODORIA GERAL DO MUNICIP | Administração | Administração Geral | CONTROLE GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CONTROLODORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007275 | 10/03/2010 | 720.00 | 00003380768405 | EZEQUIEL BATISTA CLEMENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 04 diarias pelo o seu deslocamento para a Cidade de Porto Alegre, participar de um Curso de Controle interno. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 10/03/2010 | 50.00 | 00004955754457 | LUCIANA FERREIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para pagamento de aluguel por pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007286 | 10/03/2010 | 50.00 | 00032345674415 | MARIA DAS NEVES T. DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para pagamento de aluguel por ser pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007287 | 10/03/2010 | 50.00 | 00065785711400 | MARIA DAS DORES DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para compra de genenros alimenticios por pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007288 | 10/03/2010 | 80.00 | 00007758304451 | MARIA EUNICE DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para tratamento de saude por ser pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 11/03/2010 | 432.00 | 00013606123434 | LUCIA DE FATIMA BATISTA DE A. CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a Secretaria do SEMAS, pela viagem a cidade de Joao Pessoa, participar da Capacitacao do Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 11/03/2010 | 350.00 | 05215841000130 | REBOQUE MILENIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente no transporte de um patrol do municipio de Boqueirao para uma oficina em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 11/03/2010 | 2500.00 | 00074676717920 | NILENE BORBA CORREIA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de suporte tecnico especializado, no acompanhamento,assessoria e consultoria na elaboracao de projetos e plano de trabalho na area habitacional para o municipio de Boqueirao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007289 | 11/03/2010 | 2.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta do ITR 400.119-2 referente a rentencao de Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡AO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 12/03/2010 | 13.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados pelo Banco do Brasil de DOC eletronico, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡AO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 12/03/2010 | 195.00 | 34028316488114 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela postagem de correspodencias oficiais de todos os setores desta Prefeitura.( com AR,SEDEX,E SIMPLES). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 12/03/2010 | 1329.15 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinado ao Hospital deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DOS SER. DE ENERGIA ELE.DOS ORGAOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 12/03/2010 | 929.30 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de materias destinada a manutencao de iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 12/03/2010 | 307.00 | 00003304313400 | RAILSON ANTONIO CHAGAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente com transporte a viagens com a Equipe Tecnica do Bolsa Familia para o encontro Estadual do COEGEMAS, no dia 12.03.2010, na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APARELHAMENTO DOS SERVICOS DEINFRA ESTRUTURA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 13/03/2010 | 2500.00 | 10826137000153 | METALURGICA CIRILO-ODON CIRILO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de 05 carros coletor de lixo destinado ao Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 15/03/2010 | 170.00 | 00008289186436 | ISLE GIRLANDA DE ALMEIDA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para pagamento da Universidade Estadual Vale do Acarau. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 15/03/2010 | 500.00 | 00022602810444 | ELIETE SILVA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a Secretaria de Saude deste Municipio, pelo o seu deslocamento para a Cidade do Recife-PE, participar do Curso de Especializacao em Planejamento da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 15/03/2010 | 1430.00 | 00026097052715 | RICARDO VILAR WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de laudos de Raio X do Hospital deste Municipio, no mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOS ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 15/03/2010 | 1282.60 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos de alimentacao destinado ao CAPS deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 15/03/2010 | 3126.40 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos produtos destiandos ao Hospital deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 15/03/2010 | 3750.00 | 00043569650430 | OSORIO LUIZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do Predio onde funciona o Hospital, referente ao mes de Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 15/03/2010 | 1500.00 | 09134461000121 | BETEL SERIGRAFIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente na confeccoes de Banner s,para serem expostos nas ruas em locais estrategicos para a 1oFlibo-feira literaria de Boqueirao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E | Cultura | Difusão Cultural | APARELHAMENTO DOS ORGAOS PUBLICOS RELACIONADOS A CULTURA E | AQUISICAO DE EQUIP. E MAT.PERMANENTE PARA CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 16/03/2010 | 1790.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Computador destinado a Secretaria de Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 16/03/2010 | 280.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destinado a Secretaria de Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 16/03/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de agua no predio da Secretaria de Cultura, referente ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007326 | 16/03/2010 | 600.00 | 00003426595451 | JUNOT LACET DE BARROS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados com ensaio fotografico do municipio de Boqueirao para divulgacao do calendario cultural do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 16/03/2010 | 800.00 | 00007567668424 | THALES JOSE GOMES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados com a criacao de pecas publicitarias para 1ofeira literaria de Boqueirao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡AO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 16/03/2010 | 3907.49 | 40432544006420 | CLARO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura do telefone e da internet, da Secretaria de Administracao deste Municipio, referente ao periodo de 21 de Janeiro a 20 de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡AO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 16/03/2010 | 345.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito feito na C/C 8.567-7, referente a Publicacao de Julgamento-T. Precos no 001/10, no D. Oficial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007318 | 16/03/2010 | 1514.84 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP na guia DARF, correspondente ao mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡AO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007322 | 16/03/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de agua no predio da Secretaria de Financas, referente ao mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡AO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007324 | 16/03/2010 | 200.00 | 00003665350484 | JOSE EZEQUIEL C. OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos com manutencao da rede de compartilhamento de 05 computadores da Secretaria de Financas, 01 formatacao de 01 computador da Secretaria de Financas, na rede de compartilhamento de 03 computadores da sede da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 16/03/2010 | 1155.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de formatacao, manutencao de micro computador e recarga de cartuchos e toner da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APARELHAMENTO DOS ORGAOS DA EDUCACAO | AQUISICAO DE EQUI. E MAT. PERMANENTE -RECURSOS PROPRIOS E FU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 16/03/2010 | 289.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aquisicao de uma Impressora LS MON. ML 161 Samsung, destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 16/03/2010 | 396.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Material, destinado a Secretaria de Educacao para as Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 16/03/2010 | 76.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica (3391-1403) da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Dezenmbro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 16/03/2010 | 300.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Exame Anatomopatologico realizado para Jandira Virgulino de Farias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOS ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 16/03/2010 | 1750.00 | 00009468240452 | ADEGINALDO F. DA SILVA JUNIOR E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Bolsa de Inclusao atraves do Trabalho e Geracao de Renda do CAPS-Centro de Atencao Psicossocial-Secretaria de Saude, referente ao Mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 16/03/2010 | 500.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos Medicos prestados aos pacientes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 16/03/2010 | 20.10 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de agua no predio do PSF Bairro Novo II, referente ao mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 16/03/2010 | 11.94 | 08827313000120 | TELEMAR -TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de telefone fixo (TELEMAR 3391-1330) da Secretaria de Acao Social, correspondente ao mes de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 16/03/2010 | 70.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PE€AS E IMPLEM.AGRICOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com reparo conversor 65r, realizados no Trator Azul da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 16/03/2010 | 515.00 | 00056978111872 | WILSON DA SILVA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na troca do reparo da grade oradora, confeccao de tres unhas dosecalificador do trator de esteira e troca de manga de eixo da enchedeira deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 16/03/2010 | 500.00 | 00039925048400 | JOAO MACEDO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em capinagem, jardinagem e arborizacao na Praca da Rua Ivanilda Rodrigues e Praca da Igreja Matriz e arvores da Rua Severiano Macedo - Secretaria de Infra Estrutura no mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007333 | 17/03/2010 | 450.00 | 01319761000173 | ELETROELTON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na Bomba dagua da Comunidade dos Canudos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡AO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 17/03/2010 | 450.00 | 00092996442415 | CARLOS JOSE CASTRO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria por seu deslocamento a Joao Pessoa para tratar de assuntos do interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007330 | 17/03/2010 | 2900.00 | 01486101000500 | REDEPHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destinado ao Hospital deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 17/03/2010 | 7000.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos exames realizados em pacientes carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007334 | 17/03/2010 | 1100.00 | 41208539000118 | TRANSFORMADORES CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao concerto de um transformador da escola municipal do Distrito do Marinho. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡AO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007335 | 17/03/2010 | 1000.00 | 00004789243486 | BRUNA RAPHAELLA DE TOLEDO COURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com dabito automatico na conta do ICMS 8.567-7 em marco, referente a sevicos prestados e Assessoria Juridica para esta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡AO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 17/03/2010 | 805.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo os servicos prestados na formatacao, reciclagem de cartucho, recarga de Toner, manutencao de impressora para a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007328 | 17/03/2010 | 2500.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em Consultoria na Area de Eventos e Turismo deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 18/03/2010 | 360.00 | 00099235749468 | ERASMO RAFAEL DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por seu deslocamento a Monteiro para I Encontro de Cultura Popular de Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DIVULGA€AO E PUBLICIDADE DAS A€OES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS DE DIVULGACAO,PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 18/03/2010 | 1000.00 | 00008924457420 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em publicacoes de materias de interesse da populacao do municipio de Boqueirao, veiculadas na Radio Cidade no Programa Jornal de Verdade, no mes de Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DIVULGA€AO E PUBLICIDADE DAS A€OES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS DE DIVULGACAO,PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007350 | 18/03/2010 | 2000.00 | 24284804000128 | RAINHA PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em veiculacao de informes de interesse publico da administracao sobre a 1a Feira Literaria de Boqueirao (FLIBO), realizada no dia 13 de fevereiro a 21 de marco de 2010 com link parahome page especial, exibido no portal PARAIBAONLINE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APARELHAMENTO DOS ORGAOS DA EDUCACAO | AQUISICAO DE EQUI. E MAT. PERMANENTE -RECURSOS PROPRIOS E FU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0007336 | 18/03/2010 | 7500.00 | 10742500000152 | MADEREIRA IDEAL COM. E INDUSTRIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destinado as Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡AO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007337 | 18/03/2010 | 2031.00 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Generos de Alimentacao, destinado a Merenda das Creches Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡AO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007338 | 18/03/2010 | 2041.70 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Generos de Alimentacao destinado a Merenda do EJA, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡AO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007339 | 18/03/2010 | 10253.40 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Generos de Alimentacao, destinado a Merenda Escolar do Ensino Fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 18/03/2010 | 360.00 | 09238480000106 | ARMARINHO CENTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente na compra de lanterna, 03 lampadas rayowack, pilha/ elemento rayowack. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007341 | 18/03/2010 | 1605.28 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destinado ao Programa de Saude da Familia-PSF, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 18/03/2010 | 563.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de materiais hospitalares destinado ao hospital deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOS ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007347 | 18/03/2010 | 465.37 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de produtos destinado ao CAPS deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 18/03/2010 | 2493.15 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de generos alimenticios destinado a Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 18/03/2010 | 218.45 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de generos alimenticios para merenda; destinado a Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 18/03/2010 | 57.40 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de generos alimenticios destinado a Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007345 | 18/03/2010 | 3887.45 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de materiais de generos alimenticios destinado a Assistencia Social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007351 | 18/03/2010 | 50.00 | 00008268943483 | SUELI CORREIA DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de medicamentos por ser pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 19/03/2010 | 216.50 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de generos alimenticios destinado a Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 19/03/2010 | 729.11 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de materiais de limpeza destinado a Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 19/03/2010 | 502.55 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de materiais de limpeza destinado a Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 19/03/2010 | 1860.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao conserto de equipamentos, troca de chip,para a secretaria de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 19/03/2010 | 345.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com Recarga de Cartuchos para a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 19/03/2010 | 496.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de cartucho destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007360 | 19/03/2010 | 1495.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de energia eletrica do Hopital deste Municipio, referente ao mes de Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOS ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007361 | 19/03/2010 | 808.45 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de produtos destinado a Residencia Terapeutica Feminina deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOS ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007362 | 19/03/2010 | 835.53 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de produtos destinado a Residencia Terapeutica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 19/03/2010 | 173.22 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado ao Hospital deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡AO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 19/03/2010 | 591.21 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Material de Limpeza, destinado a Manter as Atividades das Creches Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 19/03/2010 | 553.73 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta do FPM - 400.010-2 referente a retencao de Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡AO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 19/03/2010 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASIL.DE APOIO AOS MUNICIPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 400.010-2 em favor da UBAM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DA DÖVIDA CONTRATADA | PAG. DE PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS E ENERG | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 19/03/2010 | 6415.70 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao parcelamento da divida do FGTS debitado na Cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007367 | 20/03/2010 | 3500.00 | 10362249000109 | CARIRI COMUNICACOES E MARKETING | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a criacao e veiculacao dos anuncios publicitarios na revista cidade do Cariri durante a feira literaria de Boqueirao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 20/03/2010 | 630.00 | 10342809000155 | L M FILHO - HOTEL FAZENDA CHIQUE-CHIQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a refeicoes no encontro dos Funcionarios do Bolsa Familia, Projovem e Peti sobre condicionalidade do P.B.F. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007373 | 22/03/2010 | 84.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do imovel onde funciona a Casa da Familia, correspondente ao mes de Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 22/03/2010 | 500.00 | 00021997276453 | JOSENILDA VENTURA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente para realizacao de exames medicos, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡AO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007370 | 22/03/2010 | 200.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente no processamento da GFIP, relativo ao mes de Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡AO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007371 | 22/03/2010 | 200.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente no processamento da GFIP relativo ao mes de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 22/03/2010 | 78.21 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta do Fundo Especial do Petroleo 6.514-5 referente a retencao de Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007375 | 22/03/2010 | 3200.00 | 00039522822434 | MARIA DAS NEVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na capacitacao de merendeiras e auxiliares de cosinha que trabalham nas escolas da rede municipal de Ensino Fundamental, para melhoramento da merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 22/03/2010 | 1860.00 | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de manutencao e recuperacao no Gabinete odontologico da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOS ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007372 | 22/03/2010 | 250.00 | 00005020108430 | JOELMA ANDRADE DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de (03) tres mantas, (06) cobertores e (02) conjuntos para banheiro para uso do CAPS deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007376 | 22/03/2010 | 3.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio PSF-Bairro Novo II relativo do mes de Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007378 | 23/03/2010 | 174.00 | 00088430804404 | EMERSON SILVA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na manutencao do Computador da Secretaria de Saude (Atencao Basica), deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007379 | 23/03/2010 | 140.00 | 07743844000171 | TEMISTOCLES MARINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no Embuchamento das dobradicas da porta lateral e regulagem do Carro Ambulancia, placa MNZ-7766, da Sec de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DA DÖVIDA CONTRATADA | PAG. DE PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS E ENERG | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007381 | 23/03/2010 | 5840.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A ENERGISA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS 8.567-7 EM MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡AO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007377 | 23/03/2010 | 310.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de passagem, destino Campina Grande-Rio de Janeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007380 | 23/03/2010 | 186.95 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de materiais de limpeza destinado ao evento:1oFlibo-Ferira Literaria de Boqueirao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007383 | 24/03/2010 | 200.00 | 12672671000188 | VALDIR CORIOLANO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de limpeza em geral e soldano carro de placa MDF 5324 deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DA EDU. COM RECURSOS DE PROG. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007387 | 24/03/2010 | 360.00 | 00004702148486 | JOSE LAELSON OLIVEIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em viagem com professores, coordenadores e alunos do Sitio Tabuado para a sede do municipio para participacao do I Forum Pedagogico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007384 | 24/03/2010 | 727.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de materiais hospitalares destinado ao hospital deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007385 | 24/03/2010 | 13906.00 | 01486101000500 | REDEPHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinado a Farmacia Basica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 24/03/2010 | 260.00 | 00008350144440 | MARIA ZULENE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo treinamento para as Merenderias do Programa- PETI, deste Municipio, durante o mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007386 | 24/03/2010 | 120.00 | 00005813035478 | GIORGIO KELNER MORAES DE GUIMARÇES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de como moto taxi, com visitas em local com as Assistentes Sociais para fazer visita as familias referenciada pelo CRAS, correspondente ao mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007388 | 24/03/2010 | 205.00 | 00032345569468 | FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PARTICIPANTES DA I CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM BARCO DAS MARGENS DO ACUDE EPITACIO PESSOA PARA O HOTEL CHIQUE-CHIQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Abastecimento | ARMAZENAMENTO DE AGUA | ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO S PIPAS PARA ZONA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007389 | 24/03/2010 | 6000.00 | 00000823829480 | AUDANNE LUCIANNE PIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com abastecimento de agua atraves de carro-pipa (100 carradas de agua, no valor de R$ 60,00 cada), na zona rural deste municipio durante o mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007390 | 24/03/2010 | 720.00 | 41138033000180 | CENTER BAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de pecas para uma D-20 destinado a secretaria de infraestrutura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007392 | 25/03/2010 | 180.00 | 00069030375434 | AVERLANJO QUEIROZ DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para elaboracao de exames, por ser pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007393 | 25/03/2010 | 200.00 | 00098309692404 | MARIA DE FATIMA NEGREIROS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para pagamento de faturas da cagepa que estavam em atrazo, por ser pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 25/03/2010 | 499.80 | 00001921664410 | ADALBERTO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para compra de mantimentos por ser pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007395 | 25/03/2010 | 100.00 | 00045132569404 | EDITE ADELINO GON€ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para compra de mantimentos por ser pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007403 | 25/03/2010 | 94.00 | 00033848855895 | JANICLEA COSME DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007398 | 25/03/2010 | 20000.00 | 01486101000500 | REDEPHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007399 | 25/03/2010 | 267.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas do consumo de energia eletrica do PSF I-Programa de Saude da Familia, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOS ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007400 | 25/03/2010 | 72.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelo consumo de agua(cagepa), do Caps relativo ao mes de Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOS ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007401 | 25/03/2010 | 66.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica da Residencia Terapeutica Feminina, deste Municipio, referente ao mes de Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007402 | 25/03/2010 | 10000.00 | 01486101000500 | REDEPHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos e mercadorias destinadas ao Hospital deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007396 | 25/03/2010 | 515.00 | 00039572528491 | ABELARDO ALBUQUERQUE MANQUINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos com revisao na instalacao eletrica do Fiat, Vermelho placa MNV-7764, da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡AO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007397 | 25/03/2010 | 963.00 | 09370578000104 | LUCIANO DE BORJA PIRRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com autenticacao, reconhecimento de firmas e registros de Atas de Assembleias, para este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡AO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 25/03/2010 | 500.00 | 00006142861400 | WESLLEY ANDERSON CABRAL MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente com viagens a cidade de Natal-RN com o grupo dos Desbravadoresda Igreja Adventista do 7odia para o evento do Campuri(Encontro dos Jovens), nos dias,16,17 e 18 de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DA DÖVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 25/03/2010 | 4000.00 | 00015411745420 | HELENA SEVERINA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao Processo no 00758-1997-009-13-00-6, identificado como Precatorios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007406 | 26/03/2010 | 15000.00 | 09139551000296 | SEBRAE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a contrapartida de capacitacao dentro da 1aFLIBO-Feira Literaria de Boqueirao 2010, projeto:0425, Acao:0019. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007417 | 26/03/2010 | 220.00 | 00011030493723 | YANNA JAQUELINE GALDINO PINTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria ao Assessor do Departamento Escolar e Estatisitca pela viagem a Cidade de Campina Grande, para tratar de interesses do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007407 | 26/03/2010 | 1302.00 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de passagem aera TAM, trecho- Joao Pessoa/Porto Alegre/Joao Pessoa, participar do Congresso Nacional de Secretarios de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007408 | 26/03/2010 | 620.98 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um concentrador de oxigenio para hospital deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007409 | 26/03/2010 | 900.00 | 00007106887846 | JOSEFA PERAIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a Presidente do CMAS, com destino a Sao Luiz do Maranhao, participar do Encontro Regional do Congemas, do dia 04/02/2010, a 08/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007410 | 26/03/2010 | 630.00 | 00076906205404 | VANIA ELVIRA DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a diaria, com destino para Natal no dia 28 de Marco e chegada 01 de Abril/2009, para participar do XII Encontro Nacional do Colegiado dos Gestores da Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007411 | 26/03/2010 | 630.00 | 00093005776468 | CELIA REGINA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a diaria, com destino para Natal no dia 28 de Marco e chegada 01 de Abril/2009, para participar do XII Encontro Nacional do Colegiado dos Gestores da Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 26/03/2010 | 900.00 | 00013606123434 | LUCIA DE FATIMA BATISTA DE A. CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a Secretaria da SEMAS, pela viagem a Brasilia-DF, participar do Encontro de Gestao Condicionalidade do PBF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007413 | 26/03/2010 | 630.00 | 00007106887846 | JOSEFA PERAIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a presidente do CMAS, pela viagem a cidade de Natal/RN, para o XII Encontro Nacional de Gestores de Assistencia Social (XII Congemas). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007414 | 26/03/2010 | 900.00 | 00013606123434 | LUCIA DE FATIMA BATISTA DE A. CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a secretaria da SEMAS, pela viagem a cidade de Nata/RN, participar do XII Encontro Nacional do Colegiado dos Gestores da Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007415 | 26/03/2010 | 156.40 | 00099707292415 | CLEONICE DA COSTA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para compra de generos alimenticios por ser pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007416 | 26/03/2010 | 156.40 | 00045132569404 | EDITE ADELINO GON€ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para compra de generos alimenticios para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0007405 | 26/03/2010 | 3030.00 | 00035881712404 | GUTEMBERG CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na recuperacao e montagem da lamina do Trator D4E, embuchamento dianteiro da Enchedeira e recuperacao da colheitadeira do Trator 275, veiculos da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡AO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007418 | 27/03/2010 | 79.70 | 02076134000111 | COPYART- COPIADORA, PAPELARIA E ARTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servicos prestados em diversas encadernacoes, copias e Impressao para a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡AO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007419 | 27/03/2010 | 57.50 | 70105531000124 | COPIADORA CAMPINENSE-ROSTANDE GIOVANNO MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servicos prestados com copias e encadernacoes para a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡AO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007422 | 29/03/2010 | 141.60 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos na manutencao de cartucho e copias xerograficas, para a Secretaria de Financas dest Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 29/03/2010 | 150.00 | 12672671000188 | VALDIR CORIOLANO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico de limpeza em geral na radiador do onibus de placa MOA 0172 deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 29/03/2010 | 97.01 | 00007594677498 | ROSILDA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para tratamento de saude, por pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042010 | 0007424 | 30/03/2010 | 3967.00 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO-WL COMERCIO E IMPORTACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de expediente destinado a Secretaria de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 30/03/2010 | 8547.93 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Assistencia Social - SEMAS (009.000), referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007457 | 30/03/2010 | 5568.95 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios Contratados do Projovem (009.905), referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007458 | 30/03/2010 | 2550.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios Contratados por Excepc.Interesse Publico pela Secretaria de Assistencia Social (009.903), referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007459 | 30/03/2010 | 4097.90 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios do Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS (009.904), referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCE NTE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007460 | 30/03/2010 | 2550.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios do Departamento de Assistencia a Criancas e Adolescente (009.902), referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007425 | 30/03/2010 | 43.90 | 08581951000103 | NILO PE€AS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de pecas para trator, destinado a secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007426 | 30/03/2010 | 270.99 | 08581951000103 | NILO PE€AS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de pecas para a moto, destinado a secretaria de infraestrutura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007427 | 30/03/2010 | 96.00 | 08581951000103 | NILO PE€AS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de pecas para moto, destinado a secretaria de infraestrutura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007435 | 30/03/2010 | 39442.30 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da secretaria de Infra Estrutura - SEINFRA (006.000), referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 30/03/2010 | 327.00 | 10460133000102 | JOSEMAR AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinado aos veiculos da Sec. de infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007473 | 30/03/2010 | 1023.00 | 00005896809433 | MARCIO C.DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do pessoal que presta servicos no Mercado Publico Municipal, referente ao mes de Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007474 | 30/03/2010 | 164.90 | 11471693000117 | MADEREIRA SAO SEVERINO-FRANCINALDO DO REGO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material para recuperacao da Secretaria de infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡AO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007432 | 30/03/2010 | 27445.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios no Gabinete do Prefeito - GAPRE (001.000), referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡AO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0007475 | 30/03/2010 | 4267.80 | 02914994000187 | AUTO SERVICE-ILZANI TRIGUEIRO T. MEDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um veiculo modelo ford focus GLX 2.0, destinado ao manutencao das atividades do gabinete do prefeito, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONTROLODORIA GERAL DO MUNICIP | Administração | Administração Geral | CONTROLE GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CONTROLODORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 30/03/2010 | 3930.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Controladoria Geral do Municipio - COGEM (011.000), referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007429 | 30/03/2010 | 3600.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Procuradoria Geral do Municipio-PROGEM (002.000), referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIME | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E LAZER | ATIVIDADES RELACIONADAS COM DESENVOLVIMNETO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007433 | 30/03/2010 | 9245.50 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da secretaria de Desenvolvimento Economico (005.000), referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIME | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E LAZER | ATIVIDADES RELACIONADAS COM DESENVOLVIMNETO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007443 | 30/03/2010 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria Municipal de Turismo (013.000), referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIME | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E LAZER | ATIVIDADES RELACIONADAS COM DESENVOLVIMNETO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 30/03/2010 | 2080.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico (005.000), referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 30/03/2010 | 9787.85 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcioarios do departamento de Assistencia ao Estudante - MDE (007.704), referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007437 | 30/03/2010 | 10857.72 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios do departamento de Administracao Escolar - MDE (007.707), referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡AO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007446 | 30/03/2010 | 19116.19 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios do Departamento de Professores da Educacao Infantil - fundeb 60% (007.700), referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 30/03/2010 | 111569.83 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios do Departamento de Professores do FUNDEB 60% (007.701), referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007448 | 30/03/2010 | 11293.14 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios do Departamento de Professores do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% (007.703), referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007449 | 30/03/2010 | 8405.17 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios do Departamento de Planej. Coord. e Supervisao Pedagogica (007.705), referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007450 | 30/03/2010 | 54896.76 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios do Departamento de Auxiliares do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007451 | 30/03/2010 | 2550.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI (007.711), referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO EJA RECURSOS DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007452 | 30/03/2010 | 12848.82 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios do Programa Jovens e Adultos - FUNDEB 60% (007.708), referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007453 | 30/03/2010 | 28284.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios Contratados Auxiliares da Educacao - FUNDEB 40% (007.710), referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 30/03/2010 | 2550.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios Contratados Auxiliares da Educacao - FUNDEB 40% (007.710), referente ao mes de marco de 2010. complemento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 30/03/2010 | 42748.55 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios Contratados Professores - FUNDEB 60% (007.110), referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007456 | 30/03/2010 | 1020.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios Contratados Professores do FUNDEB 60% (007.110), referente ao mes de marco de 2010. Complemento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007423 | 30/03/2010 | 1836.67 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta do FPM 400.010-2 referente a retencao de Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡AO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007431 | 30/03/2010 | 14490.84 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Plan.e Financas - SEPLAFI (004.000), referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡AO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007428 | 30/03/2010 | 800.00 | 01960108000199 | RADIO BOQUEIRAO FM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente na divulgacao das Acoes da Prefeitura Municipal de Boqueirao nos meses de Fevereiro e Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡AO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007430 | 30/03/2010 | 24864.11 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Administracao - SEMAD (003.000), referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007438 | 30/03/2010 | 4564.50 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios do Departamento de Cultura (007.709), referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPOTES PARA TODOS | MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 30/03/2010 | 4470.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria Municipal de Esportes (010.000), referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 30/03/2010 | 2510.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria Municipal de Cultura (012.000), referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPOTES PARA TODOS | MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007444 | 30/03/2010 | 1530.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria Municipal de Esportes (010.000), referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032010 | 0007472 | 30/03/2010 | 1050.00 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de refeicoes destinado aos participantes do evento da 1oFlibo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007434 | 30/03/2010 | 295.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de materiais hospitalares destinado ao hospital deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007461 | 30/03/2010 | 55785.75 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios Contratados do Hospital Municipal (008.808), referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITAR IA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007462 | 30/03/2010 | 1530.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores do Departamento de Vigilancia Sanitaria deste Municipio, referente ao mes de Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 30/03/2010 | 67475.85 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimentos da Secretaria de Saude-FUS deste Municipio, referente ao mes de Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AGENTE COMUNITARIO DE SA£DE | PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007464 | 30/03/2010 | 3900.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados do Departamento de Vigilancia Epidemiologica, referente ao mes de Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007465 | 30/03/2010 | 3750.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha com os vencimentos dos servidores contratados do Departamento de Vigilancia Epidemiologica-Recursos Proprios, referente ao mes de Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTE COMUNITARIO DE SA£DE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007466 | 30/03/2010 | 27840.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos Agentes Comunitarios de Saude, referente ao mes de Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007467 | 30/03/2010 | 6310.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados do Programa de Saude da Familia-PSF, referente ao mes de Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOS ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007468 | 30/03/2010 | 20730.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados do CAPS-Centro de Assist. Psicossocial, referente ao mes de Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007469 | 30/03/2010 | 10330.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contratados da Policlinica Municipal, referente ao mes de Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007470 | 30/03/2010 | 87376.67 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos profissionais contratados do PSF-Programa de Saude da Familia, referente ao mes de Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032010 | 0007478 | 31/03/2010 | 950.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de Botijao de Gas destinada a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007479 | 31/03/2010 | 3400.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico de manutencao preventiva e corretiva em 07 consultorios odontologico incluindo reposicoes de pecas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 31/03/2010 | 301.00 | 00032345569468 | FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de tilapias detinado ao hospital deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007481 | 31/03/2010 | 2000.00 | 40942971000175 | LC INFORMATICA-LUIZ CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente de faturamento, processamento e consultoria dos sistemas de saude do municipio no mes de Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007482 | 31/03/2010 | 2966.00 | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico de recuperacao em geral,e pintura de equipamentos hospitalares deste muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007483 | 31/03/2010 | 1413.60 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de generos alimenticios para secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOS ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007484 | 31/03/2010 | 1751.50 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de generos alimenticios destinado ao CAPS, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007485 | 31/03/2010 | 1903.50 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de generos alimenticios destinado pra o hospital deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007486 | 31/03/2010 | 944.65 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de generos alimenticios detinado para o PSF I e II, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOS ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007487 | 31/03/2010 | 1950.00 | 00009468240452 | ADEGINALDO F. DA SILVA JUNIOR E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Bolsa de Inclusao Social atraves do trabalho e geracao de renda destinado a varias pessoas correspondente a Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007526 | 31/03/2010 | 118.75 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente na aquisicao de generos alimenticios destinado ao hospital do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOS ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007527 | 31/03/2010 | 210.00 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente na aquisicao de generos alimenticios destinado ao CAPS do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 31/03/2010 | 800.00 | 00048251666449 | EDMILSON DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados de viagens com pacientes do Sitio do Mirador,para o municipio de Boqueirao no veiculo Gol de placa KGP 9019, durante o mes de Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007529 | 31/03/2010 | 200.00 | 00001992949417 | GIVANILSON BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel, destinado ao posto de saude da comunidade do Mirador no Municipio de Boqueirao, durante o mes de Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007553 | 31/03/2010 | 350.00 | 00032173822420 | ADEGINALDO ROLIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de um imovel destinado ao Programa Saude da Familia-PSF so Sitio Marinho durante o mes de Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007554 | 31/03/2010 | 19.02 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do consumo de agua do Predio onde funciona o PSF no Bairro Novo II, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007558 | 31/03/2010 | 61167.76 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte patronal da folha dos funcionarios da saude deste municipio, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007516 | 31/03/2010 | 1000.00 | 00054962684434 | FRANCICLEIDE CAVALCANTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados na confeccao de bolsa para Feira Literaria-Flibo, junto a Secretaria Municipal de Cultura do municipio durante o mes de Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007517 | 31/03/2010 | 3750.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados com divulgacoes e locacao de som destinado ao evento da Feira Literaria-Flibo, junto com Secretaria de Cultura durante o mes de Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPOTES PARA TODOS | MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007518 | 31/03/2010 | 525.00 | 00003468989431 | MARIA DO CARMO HILARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de refeicao, destin ada a profissionais na Secretaria de esporte deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPOTES PARA TODOS | MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007523 | 31/03/2010 | 135.00 | 00064517446468 | JOSENILDO DE FREITAS GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico prestado nas confeccoes de 64 camisas(time), destinado a Secretaria de Esporte durante o mes de Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007542 | 31/03/2010 | 400.00 | 00014795450404 | MARIA DA PAZ CAVALCANTE RICARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel, situado na rua Nossa Senhora do Desterro,658-Boqueirao, destinado para o funciomamento da Secretaria de Cultura relativo ao mes de Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡AO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007533 | 31/03/2010 | 497.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao e manutencao do sistema de contabilidade publica relativo ao mes de Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡AO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007534 | 31/03/2010 | 1500.00 | 09133778000143 | FLORENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente na divulgacao de anuncios institucionais de enteresse publico na programa A Cidade em Revista, levado ao ar na radio cidade-am durante o mes de Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡AO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007535 | 31/03/2010 | 250.00 | 00005994076465 | JOSE MARCIO HERCULANO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel situado na rua Epitacio Pessoa,294-B, centro de Boqueirao, para fins de funcionamento dos trabalhos da equipe do IBGE, relativo ao Mes de MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡AO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 31/03/2010 | 151.60 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos de alimentacao destinada a inauguracao do calcamento do Distrito do Marinho deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS EXCETO EDUCACAO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 31/03/2010 | 35323.86 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte patronal de funcionarios de diversos setores deste municipio, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007476 | 31/03/2010 | 2.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta do ICMS desoneracao 283.141-4, referente a retencao de Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡AO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007521 | 31/03/2010 | 277.50 | 00003468989431 | MARIA DO CARMO HILARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de refeicao, destinada a profissionais na Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡AO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007537 | 31/03/2010 | 500.00 | 00078918510420 | LILIANA ARAUJO TRUTA FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente alocacao de imovel situado na rua Nossa Senhora do Desterro, 681- centro, para fins da secretaria municipal de financas relativo ao mes de Marco/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡AO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007557 | 31/03/2010 | 4000.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONSULT.E GES.PUL.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria na Gestao Publica Administrativa, Financeira e a Comissao de Licitacao, referente ao mes de marco de 2010, conforme nota fiscal 000206, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007488 | 31/03/2010 | 1850.00 | 00032173822420 | ADEGINALDO ROLIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a viagens com transporte escolar veiculo Onibus placa MNB 9245, destinado aos alunos do Ensino Fundamental da comunidade do Marinho e Lajes para a cidade de Boqueirao, relativo a 20 viagens no turno da tarde durante o mes de Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007489 | 31/03/2010 | 1080.00 | 00099715694420 | JOSEFA NERI DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a viagens com transporte escolar veiculo Veraneio placa CIV 8695, destinado aos alunos do Ensino Fundamental da comunidade do Sitio do Moita,Cavaco e Campo Redondo para a cidade de Boqueirao, relativo a 20 viagens no turno da noite durante o mes de Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007490 | 31/03/2010 | 810.00 | 00039924670400 | JOAO MARCOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a viagens com transporte escolar veiculo Chevette Marajo placa MNU 9128, destinado aos Professores do Ensino Fundamental de Boqueirao para a comunidade do Marinho relativo a 18 viagens no turno da tarde durante o mes de Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007491 | 31/03/2010 | 900.00 | 00079816355434 | CARLOS GONZAGA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a viagens com transporte escolar veiculo Parati placa MNL 0638, destinado aos alunos do Ensino Fundamental da comunidade do Sitio do Campo Verde,Lajes Urubu e Fazenda Nova para o distrito do Marinho de Boqueirao, relativo a 20 viagens no turno da manha durante o mes de Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007492 | 31/03/2010 | 1600.00 | 00002451970448 | GRADVOLH ABRANTES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a viagens com transporte escolar veiculo Onibus placa KGC 9396, destinado aos alunos do Ensino Fundamental da comunidade do Tabuado de baixo para a cidade de Boqueirao, relativo a 20viagens no turno da tarde durante o mes de Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007493 | 31/03/2010 | 3000.00 | 00006364428452 | JOSENILDO ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a viagens com transporte escolar veiculo Onibus placa KFE 0477, destinado aos alunos do Ensino Fundamental da comunidade do Assentamento para a cidade de Boqueirao, relativo a 20 viagens no turno da tarde durante o mes de Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007494 | 31/03/2010 | 1750.00 | 00093147597415 | LUIZ JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a viagens com transportes escolar veiculo Onibuns placa KJS 3228, para alunos do Ensino Fundamental da Comunidade do Sitio Moita,Bento de baixo e Campo Redondo, para cidade de Boqueirao, relativo a 20 viagens no turno da tarde durante Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007495 | 31/03/2010 | 2100.00 | 00007851928400 | SEBASTIAO FERNANDES CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a viagens com transportes escolar veiculo modelo micro onibuns placa LBY 6217, para alunos do Ensino Fundamental da Comunidade do Sitio Bento de cima,Bento de baixo e Relva, para cidade de Boqueirao, relativo a 20 viagens no turno da tarde durante Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007496 | 31/03/2010 | 2400.00 | 00060615680615 | SEVERINO BEZERRA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a viagens com transportes escolar veiculo Onibuns placa JXA 1016, para alunos do Ensino Fundamental da Comunidade do Sitio do Acude de Dentro,Guine e Salgadinho, para cidade de Boqueirao, relativo a 20 viagens no turno da tarde durante Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007497 | 31/03/2010 | 1750.00 | 00099631148491 | NIVALDO GOMES DE O.FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a viagens com transportes escolar veiculo Onibuns placa MMY 1467, para alunos do Ensino Fundamental da Comunidade do Sitio da Pedra Branca I e II,Bento de cima, Lajes, para cidade de Boqueirao, relativo a 20 viagens no turno da noite durante Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 31/03/2010 | 648.00 | 00067652549434 | GINALDO A. DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a viagens com transportes escolar veiculo Parati placa MOA 7870, para alunos do Ensino Fundamental da Comunidade do Sitio Olho D agua, para o distrito do Marinho, relativo a 24 viagensno turno manha durante Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007499 | 31/03/2010 | 1500.00 | 00016215516449 | FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a viagens com transportes escolar veiculo Onibuns placa KGU 8307, para alunos do Ensino Fundamental da Comunidade do Sitio do Cavaco e Bredos, para a cidade de Boqueirao, relativo a 20viagens no turno da tarde durante Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007500 | 31/03/2010 | 1800.00 | 00002211184464 | SENIVAL MACEDO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a viagens com transportes escolar veiculo Onibuns placa MYL 0762, para alunos do Ensino Fundamental da Comunidade do Sitio Tanques, Roberto e Quarenta para o Distrito do Marinho, relativo a 18 viagens no turno da tarde durante Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 31/03/2010 | 1200.00 | 00079762417453 | JOECY MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a viagens com transportes escolar veiculo Veraneio placa GNM 7390, para alunos do Ensino Fundamental da Comunidade do Mineiro, Tres Lagoas e Salgadinho,para cidade de Boqueirao, relativo a 20 viagens no turno da noite durante Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007502 | 31/03/2010 | 2200.00 | 00004962828835 | EDUARDO AURELIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a viagens com transportes escolar veiculo Micro Onibuns, para alunos do Ensino Fundamental da Comunidade do Marinho para a sede do Municipio, relativo a 20 viagens no turno da tarde durante Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007503 | 31/03/2010 | 236.00 | 00002801598461 | MARIA JOSE BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a viagens com transporte aos Professores do Ensino Fundamental, em uma Moto de placa MOF 4143,da cidade de Boqueirao para o Sitio Sangradouro no turno da manha, durante Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007504 | 31/03/2010 | 855.00 | 00002935304403 | JOSE ADRIANO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a viagens com transportes escolar veiculo Van/Duc placa LOK 4987, para alunos do Ensino Fundamental da Comunidade da Ramada, para cidade de Boqueirao, relativo a 19 viagens no turno datarde/noite durante Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007505 | 31/03/2010 | 2750.00 | 00004446957457 | SONOILTON BEZERRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a viagens com transportes escolar veiculo Onibuns placa LGR 4919, para alunos do Ensino Fundamental da Comunidade do Gravata,Tanques,Marinho e Campo Verde, para cidade de Boqueirao, relativo a 20 viagens no turno da noite durante Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007506 | 31/03/2010 | 960.00 | 00022002243468 | MARIA LUCIA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a viagens com transportes escolar veiculo D-20 placa KIQ 1574, para alunos do Ensino Fundamental da Comunidade do Sitio Tabuado de cima, para cidade de Boqueirao, relativo a 20 viagensno turno da noite, durante Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007507 | 31/03/2010 | 2350.00 | 00098051040449 | ANTONIO VILMAR DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a viagens com transportes escolar veiculo Onibuns placa MMY 1467, para alunos do Ensino Fundamental da Comunidade do Sitio da Pedra Branca I e II,Lajes e Bento de cima, para cidade deBoqueirao, relativo a 20 viagens no turno da tarde durante Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007508 | 31/03/2010 | 2500.00 | 00045616540463 | PEDRO AGUIAR CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a viagens com transportes escolar veiculo Onibuns placa BWE 0932, para alunos do Ensino Fundamental da Comunidade do Sitio Serra do Monte e Mineiro, para cidade de Boqueirao, relativoa 20 viagens no turno da tarde durante Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007509 | 31/03/2010 | 900.00 | 00065785576449 | JOSE TRAVASSOS SARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a viagens com transportes escolar veiculo Micro Onibuns placa LEV 3757, para alunos do Ensino Fundamental da Comunidade do Sitio Canudos para o Distrito do Marinho, relativo a 20 viagens no turno da noite durante Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 31/03/2010 | 1750.00 | 00001428200754 | MANOEL PEREIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a viagens com transportes escolar veiculo Onibuns placa KGC 7884, para alunos do Ensino Fundamental da Comunidade do Sitio Tabuado, para cidade de Boqueirao, relativo a 20 viagens no turno da tarde durante Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007511 | 31/03/2010 | 2550.00 | 00002047772400 | JOSE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a viagens com transportes escolar veiculo Micro Onibuns placa MMY 3216, para alunos do Ensino Fundamental da Comunidade do Sitio Canudos e Distrito do Marinho, para cidade de Boqueirao, relativo a 20 viagens no turno da tarde durante Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007512 | 31/03/2010 | 2200.00 | 00002943608750 | DORGIVAL DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a viagens com transportes escolar veiculo Onibuns placa LJH 6559, para alunos do Ensino Fundamental da Comunidade do Mirador, para cidade de Boqueirao, relativo a 20 viagens no turno da noite durante Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007513 | 31/03/2010 | 2000.00 | 00054962773453 | GIVAILTON TAVARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a viagens com transportes escolar veiculo Onibuns placa HUH 0017, para alunos do Ensino Fundamental da Comunidade do Sitio Tatu,Fazenda Nova e Irapua da tarde para o Distrito do Marinho relativo a 20 viagens no turno da tarde durante Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007514 | 31/03/2010 | 1440.00 | 00005571652454 | MARINALDO VIDAL DE BRITO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a viagens com transportes escolar veiculo Van/Duc, para alunos do Ensino Fundamental da Comunidade Olho D agua/Marinho, para sede do Municipio,relativo a 20 viagens no turno da tarde durante Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007515 | 31/03/2010 | 222.20 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de generos alimenticios destinado a Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007519 | 31/03/2010 | 750.00 | 00003468989431 | MARIA DO CARMO HILARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de refeicao, destinada a profissionais na Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007522 | 31/03/2010 | 733.40 | 00000811015467 | LUCIANO FRANCISCO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados com viagens a Campina Grande com estudantes universitarios aos sabados no onibus de placa LCR 8854, durante o mes de Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡AO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007530 | 31/03/2010 | 2412.75 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de generos alimenticios destinado para merendas das creches das comunidade Malvinas e Bela Vista deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032010 | 0007532 | 31/03/2010 | 1178.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de botijao de gas destinada a Secretaria de Educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007539 | 31/03/2010 | 70.00 | 00001916581463 | MANOEL MENDES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente na locacao de imovel situado na Vila do Sangradouro,s/n- zona rural, para fins de uma sala de aula da 2oserie do Ensino Fundamental relativo ao mes de Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007540 | 31/03/2010 | 100.00 | 00001911758462 | SEVERINO COSME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente na locacao de imovel situado na comunidade dos Canudos,zona rural-Boqueirao- para fins de funcionamneto de uma sala para o Ensino Fundamental da Escola Municipal relativo ao mes de Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007541 | 31/03/2010 | 100.00 | 00001911758462 | SEVERINO COSME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel, situado na comunidade dos Canudos, zona rural-Boqueirao; destinado para o funciomamento de uma sala de aula do Ensino Fundamental relativo ao mes de Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO EJA RECURSOS DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007555 | 31/03/2010 | 512.00 | 00003514265402 | GERALDO MENDONCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados com viagens com coordenadores e supervisores do PEJA(programa jovens e adultos), no veiculo FIAT UNO placa KKW 6977, durante o mes de Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007556 | 31/03/2010 | 1260.00 | 00009881683408 | JOSE NILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelas viagens com transporte escolar veiculo Kombi placa MMZ-1678, com os alunos do Ensino Fundamental da Comunidade do Moita, Bento de Baixo e Bredos para a esta Cidade, no turno da noite, referente a 20 viagens durante o mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007559 | 31/03/2010 | 45481.20 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte patronal da folha dos funcionarios da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007560 | 31/03/2010 | 19309.75 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte patronal da folha dos funcionarios da Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007562 | 31/03/2010 | 4424.22 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte patronal de funcionarios da Secretaria de Educacao - MDE, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CONTROLODORIA GERAL DO MUNICIP | Administração | Administração Geral | CONTROLE GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CONTROLODORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007520 | 31/03/2010 | 375.00 | 00003468989431 | MARIA DO CARMO HILARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de refeicao, destinada a profissionais da Controladoria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Lazer | AREAS DE LAZER | CONTRUCAO E RECUPERACAO DE PRACAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007531 | 31/03/2010 | 500.00 | 00039925048400 | JOAO MACEDO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico prestado de jardinagem,capinagem e arborizacao na praca da rua Ivanilda Rodrigues e na praca da Igreja Matriz e arvores na rua Severino Macedo-Secretaria de Infraestrutura relativo ao mes de Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 31/03/2010 | 500.00 | 00005917182434 | JOSE SEVERINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel situado na rua Epitacio Pessoa,s/n-centro de Boqueirao para fins de depositos dos bancos e barracas da feira central e outros durante o mes de Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007538 | 31/03/2010 | 500.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um terreno, situado na zona rural-Boqueirao, para fins de um deposito de lixo urbano na cidade, relativo ao mes de Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007543 | 31/03/2010 | 360.00 | 00021913196453 | SEVERINO BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico prestado com abastecimento D agua atraves de bombeamento para a comunidade de Lajes-zona rural deste municipio relativo ao mes de Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 31/03/2010 | 260.00 | 00001912078457 | JOSE DA SILVA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico prestado com abastecimento D agua atraves de bombeamento para a comunidade de Lajes-zona rural deste municipio relativo ao mes de Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007545 | 31/03/2010 | 310.00 | 00087280361404 | JOAO BERNALDINO FILHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico prestado com abastecimento D agua atraves de bombeamento para a comunidade de Pedra Branca-zona rural deste municipio relativo ao mes de Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007546 | 31/03/2010 | 410.00 | 00048531766400 | LUIZ GONZAGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico prestado com abastecimento D agua atraves de bombeamento para a comunidade do Moita-zona rural deste municipio relativo ao mes de Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007547 | 31/03/2010 | 410.00 | 00091761212400 | JOSE CARLOS SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico prestado com abastecimento D agua atraves de bombeamento para a comunidade do Moita-zona rural deste municipio relativo ao mes de Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007548 | 31/03/2010 | 260.00 | 00002052290427 | JOSE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico prestado com abastecimento D agua atraves de bombeamento para a comunidade do Canudos-zona rural deste municipio relativo ao mes de Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007549 | 31/03/2010 | 510.00 | 00002660129495 | ANTONIO ROBERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico prestado com abastecimento D agua atraves de bombeamento para a comunidade do Sitio Mirador-zona rural deste municipio relativo ao mes de Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007550 | 31/03/2010 | 6000.00 | 00078854580406 | JOSUE SILVESTRE DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um veiculo Cacamba Mercedes-Bens MNZ 4992 para atividades de infra-estrutura urbana, no recolhimento de lixo,entulho e metralhas das ruas deste municipio(durante a 25 diasa R$240,00),no mes de Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007551 | 31/03/2010 | 2300.00 | 00021856850404 | JOSE IVANILDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente na limpeza do lixo urbano e de entulhos e resto de obras das ruas do municipio no mesde Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007477 | 31/03/2010 | 900.00 | 00029653053434 | DIOZENILDO CICERO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Fabricacao Artesanal de 03(tres) mesas de Madeira para o Projovem, correspondente ao mes de Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007524 | 31/03/2010 | 300.00 | 00080453058434 | PAULO DE SOUZA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel, situado na rua Coronel Manoel Pinto,110-centro, Boqueirao para o funcionamento do salao de apoio a Secretaria de Assistencia Social durante o mes de Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007525 | 31/03/2010 | 250.00 | 00005127762455 | ROSIRENE CUSTODIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel, situado na rua da Independencia,s/n-centro, Boqueirao para o funcionamento do salao de apoio as atividades da Assistencia ao Idoso;Secretaria de Assistencia Socialdurante o mes de Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007597 | 01/04/2010 | 222.20 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de generos alimenticios destinados a Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007599 | 01/04/2010 | 420.00 | 01689921000176 | DEPOSITO CARIRI GAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral de 20 litros, destinados ao CRAS deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DOS SER. DE ENERGIA ELE.DOS ORGAOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007578 | 01/04/2010 | 12045.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia eletrica de diversos predios onde funcionam orgaos publicos, conforme relacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007592 | 01/04/2010 | 430.00 | 24109217000100 | RETRAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao reposicao na enchedeira da secretaria de infra estrutura, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Abastecimento | ARMAZENAMENTO DE AGUA | ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO S PIPAS PARA ZONA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007594 | 01/04/2010 | 2460.00 | 00002053241420 | ANTONIO OTAVIO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento com agua potavel nas cisternas de grupos escolares e cisternas comunitarias da zona rural deste municipio, sendo 41 carradas ao preco de R$60,00 cada uma, durante o mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIME | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E LAZER | ATIVIDADES RELACIONADAS COM DESENVOLVIMNETO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007593 | 01/04/2010 | 4000.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de servicos de elaboracao de Projeto de Engenharia para construcao de Praca e Memorial da Seca, conforme contrato firmado entre a Prefeitura Municipal de Boqueirao e o Ministerio do Turismo atraves do programa Turismo no Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007580 | 01/04/2010 | 460.00 | 10656509000140 | BRASIL NET - SERVICOS DE INTERNET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de internet via radio no periodo de 01 a 28 de fevereiro de 2010, para a secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007583 | 01/04/2010 | 1450.00 | 00007213609475 | FABIO FRANCISCO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte escolar de alunos do ensino fundamental do sitio Lajes para a cidade de Boqueirao, em veiculo onibus, no turno da tarde, referente a 19 viagens durante o mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007584 | 01/04/2010 | 1450.00 | 00000811015467 | LUCIANO FRANCISCO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte escolar de alunos do ensino fundamental do sitio Maravilha I,II, Lajes, Sangradouro e alagamar para a cidade de Boqueirao, em veiculo onibus placa LCR-8854, no turno da noite, referente a 20 viagens durante o mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007585 | 01/04/2010 | 1100.00 | 10656509000140 | BRASIL NET - SERVICOS DE INTERNET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de internet via radio durante o periodo de 01 a 28 de fevereiro de 2010, para a secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007586 | 01/04/2010 | 5405.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de energia eletrica de predios onde funcionam grupos, escolas e creches deste municipio, conforme relacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 01/04/2010 | 358.00 | 00004588395408 | JEFERSON COSTA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com reboque e guincho do micro onibus escolar placa MOF-5324, de Boqueirao para Campina grande, para concerto mecanico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007588 | 01/04/2010 | 5230.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao no veiculo onibus escolar placa MOA-0172, conforme nota fiscal 005583. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007589 | 01/04/2010 | 228.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 06 botijoes de gas GLP destinados a secretaria de educacao, conforme nota fiscal 008980. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007590 | 01/04/2010 | 80.00 | 00064517446468 | JOSENILDO DE FREITAS GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 02 faixas para o evento da semana pedagogica realizada pela secretaria de educacao, em marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡AO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 01/04/2010 | 600.00 | 10656509000140 | BRASIL NET - SERVICOS DE INTERNET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de internet via radio no periodo de 01 a 30 de marco de 2010, para a secretaria de financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡AO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007591 | 01/04/2010 | 200.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no processamento da GFIP referente ao mes de fevereiro de 2010, conforme nota fiscal 2319. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007582 | 01/04/2010 | 1786.00 | 00097717207400 | LUCIANO VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como seguranca no evento da Feira Literaria de Boqueirao - FLIBO, realizada pela secretaria de cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007563 | 01/04/2010 | 8047.85 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material odontologico destinado ao Programa Saude Bucal, conforme nota fiscal 001475. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007564 | 01/04/2010 | 20.00 | 00003326001495 | FLAMARYON DE BRITO GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinadas ao credor acima identificado para suprir despesas com viagens a cidade de Joao Pessoa para transportar pacientes para o Hospital Laureano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007565 | 01/04/2010 | 40.00 | 00030905648404 | VERONICA DO SOCORRO FLORINDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinadas ao credor acima identificado para suprir despesas com viagens a cidade de Campina Grande para participar de curso de atualizacao do Programa de Atencao Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007566 | 01/04/2010 | 40.00 | 00030905648404 | VERONICA DO SOCORRO FLORINDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinadas ao credor acima identificado para suprir despesas com viagens a cidade de Campina Grande para participar de curso de atualizacao da Atencao Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007567 | 01/04/2010 | 20.00 | 00030905648404 | VERONICA DO SOCORRO FLORINDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinadas ao credor acima identificado para suprir despesas com viagens a cidade de Joao Pessoa para participar de curso de atualizacao do tabagismo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007568 | 01/04/2010 | 20.00 | 00030905648404 | VERONICA DO SOCORRO FLORINDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinadas ao credor acima identificado para suprir despesas com viagens a cidade de Campina Grande para participar de treinamento sobre obitos com causas mas definidas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007569 | 01/04/2010 | 80.00 | 00003165161470 | JONAS FABIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinadas ao credor acima identificado para suprir despesas com viagens a cidade de Recife-PE, para transportar pacientes para o Hospital Osvaldo Cruz, referente a quatro diarias. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007570 | 01/04/2010 | 100.00 | 00002065325470 | JOÇO CIPRIANO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinadas ao credor acima identificado para suprir despesas com viagens a cidade de Recife-PE, para transportar pacientes para realizarem tratamento de saude, referente a 05 viagens. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007571 | 01/04/2010 | 510.00 | 07001804000154 | COMERCIAL MAIS CELULAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de creditos para celular destinados a funcionarios da secretaria de saude, motoristas das ambulancias. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007572 | 01/04/2010 | 208.01 | 08827313000120 | TELEMAR -TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia utilizados pela secretaria de saude deste municipio, conforme faturas telefonicas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007573 | 01/04/2010 | 120.00 | 00064517446468 | JOSENILDO DE FREITAS GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 03 faixas expositivas para evento da I Conferencia de Saude Mental, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOS ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007574 | 01/04/2010 | 370.00 | 00043569650430 | OSORIO LUIZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado a Rua Epitacio Pessoa, s/n, para fins de funcionamento de um servico de Residencia Terapeutica Masculina, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOS ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007575 | 01/04/2010 | 199.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia eletrica dos predios onde funciona o CAPS e a Residencia Terapeutica Masculina, referente ao consumo de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007576 | 01/04/2010 | 715.00 | 00026097052715 | RICARDO VILAR WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de laudos de raio-x realizados no Hospital Municipal de Boqueirao, durante o mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007577 | 01/04/2010 | 650.98 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 02 concentradores de oxigenio destinados ao hospital municipal, conforme nota fiscal 021.923. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007581 | 01/04/2010 | 424.00 | 10656509000140 | BRASIL NET - SERVICOS DE INTERNET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de internet via radio no periodo de 01 a 30 de marco de 2010, para a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 01/04/2010 | 93.60 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (legumes) destinados aos PSFïs deste municipio, referente ao consumo do mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOS ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007596 | 01/04/2010 | 300.00 | 00029653053434 | DIOZENILDO CICERO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na fabricacao de 01 mesa de madeira medindo 2.20 comp. x 90 de largura e 80 de altura, destinada ao CAPS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007598 | 01/04/2010 | 60.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de agua no predio do PSF do bairro Novo I e II, relativo ao mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007600 | 05/04/2010 | 1860.00 | 10617929000118 | REFRIGERACOES SERRA BRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com recuperacao e pintura de 03 frizzer s e 03 geladeiras do hospital municipal, conforme nota fiscal 000031. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APARELHAMENTO DOS ORGAOS DE SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-REC.PR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0007601 | 05/04/2010 | 3456.00 | 06175206000139 | CADUCEU - PRODUTOS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material permanente (01 armario vitrine 01 porta ferro, 16 suportes p/ soro c/ ganchos, 01 escada p/ paciente 03 degraus, 01 mesinha/armario para cabeceira de aco, 01 bureau medico de aco c/03 gavetas) detinados ao hospital municipal de Boqueirao, conforme nota fiscal 001100. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡AO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007603 | 05/04/2010 | 350.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com processamento da RAIS referente ao ano base de 2009, conforme nota fiscal 2329. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡AO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007604 | 05/04/2010 | 20.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.567-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡AO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007605 | 05/04/2010 | 1644.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 6.345-2, sob pagamento de FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡AO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007606 | 05/04/2010 | 17.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 14.135-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡AO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007607 | 05/04/2010 | 17.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 400.010-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007602 | 05/04/2010 | 17832.90 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado aos veiculos moto placa MND-4918, trator f275 M.F, trator D7 Fiat, trator New Holand e enchedeira, pertencentes a secretaria de infra estrutura, conforme nota fiscal 000555. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007608 | 05/04/2010 | 40.00 | 24109217000100 | RETRAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca destinada a reposicao no trator 275 da secretaria de infra estrutura, conforme nota fiscal 008719. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡AO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007614 | 06/04/2010 | 2084.64 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de passagem aerea no trecho Joao Pessoa / Brasilia / Joao Pessoa no periodo de 06.04 a 08.04.2010, para o Prefeito Municipal para tratar de assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡AO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007613 | 06/04/2010 | 3000.00 | 00002124996452 | NEWTON VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com honorarios advocaticios prestados em favor da referida edilidade, conforme contrato celebrado, inerente ao mes de abril de 2010, debitado na conta do ICMS 8.567-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 06/04/2010 | 600.00 | 00022602810444 | ELIETE SILVA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias destinadas a secretaria de saude para participar de curso de especializacao de planejamento em saude, na cidade do Recife-PE, conforme requisicao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007610 | 06/04/2010 | 3920.00 | 10342809000155 | L M FILHO - HOTEL FAZENDA CHIQUE-CHIQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 196 almocos destinados a I Conferencia Municipal de Saude Mental, realizada neste municipio, conforme nota fiscal 000075. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007611 | 06/04/2010 | 615.00 | 01669005000174 | JOVESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversas pecas destinadas a reposicao no veiculo ambulancia Fiat placa MOF-3764, conforme nota fiscal 004146. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007612 | 06/04/2010 | 355.00 | 01669005000174 | JOVESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de alinhamento, balanceamento, revisao e limpeza do veiculo ambulancia placa MOF-3764, conforme nota fiscal 004146. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007615 | 07/04/2010 | 225.00 | 00048569623453 | RENATO ROBSTON CUNHA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de recuperacao e montagem do alternador do motor de partida da ambulancia Fiat placa MOF-3764, secretaria de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOS ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 07/04/2010 | 743.80 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao CAPS deste municipio, conforme nota fiscal 010954. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007618 | 07/04/2010 | 594.70 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (ovos, tomates e outros) destinados ao Hospital Municipal, conforme nota fiscal 10961. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡AO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007616 | 07/04/2010 | 275.00 | 00004816069470 | JAKELINE DE BRITO SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinadas a secretaria de financas deste municipio, para suprir despesas com viagem a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste munipio na Caixa Economica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡AO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007620 | 07/04/2010 | 1008.00 | 00092996442415 | CARLOS JOSE CASTRO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria por viagem ao Distrito Federal-Brasilia- para tratar de assuntos pertinentes ao Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007619 | 07/04/2010 | 403.40 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao nos tratores da secretaria de infra estrutura, conforme nota fiscal 011013. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007621 | 07/04/2010 | 64.00 | 01689921000176 | DEPOSITO CARIRI GAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral sublime de 20 litros destinadas ao predio onde funciona o Grupo da Terceira Idade, conforme nota fiscal 003879. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007634 | 08/04/2010 | 6130.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas e pneus destinados a reposicao na patrol da secretaria de infra estrutura, conforme nota fiscal 000136. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007635 | 08/04/2010 | 180.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVI€OS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de mao de obra mecanica no veiculo onibus escolar placa MOA-0172, conforme nota fiscal 001385. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007636 | 08/04/2010 | 1320.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVI€OS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas e reposicao para concerto do veiculo onibus escolar placa MOA-0172, conforme nota fiscal 001088. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007638 | 08/04/2010 | 4458.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas e pneus destinados aos veiculos da secretaria de educacao (D-20 e Fiat vermelho). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007622 | 08/04/2010 | 200.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVI€OS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de mao de obra na parte eletrica da ambulancia Fiat placa MOF-3764, conforme nota fiscal 001386. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007623 | 08/04/2010 | 500.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVI€OS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao no veiculo ambulancia placa MOF-3764 conforme nota fiscal 001089. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007624 | 08/04/2010 | 420.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao no veiculo Fiat placa-5019, pertencente ao CAPS, conforme nota fiscal 000150. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 08/04/2010 | 190.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao no veiculo ambulancia saveiro placa MOQ-2353, conforme nota fiscal 000149. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007626 | 08/04/2010 | 940.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao no veiculo ambulancia saveiro placa MOQ-2353, conforme nota fiscal 000148. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007627 | 08/04/2010 | 1710.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao em veiculo da secretaria de saude, conforme nota fiscal 000152. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007628 | 08/04/2010 | 635.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de alinhamento, balanceamento, limpeza no veiculo Fiat placa MOR-5019, pertencente ao CAPS, conforme nota fiscal 067590. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007629 | 08/04/2010 | 36.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de alinhamento e balanceamento no veiculo ambulancia placa MNZ-7786, conforme nota fiscal 067591. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007630 | 08/04/2010 | 65.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de alinhamento e troca de correias no veiculo pickup corsa placa MNR-9677, pertencente a secretaria de saude, conforme nota fiscal 67593. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007631 | 08/04/2010 | 600.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinadas a reposicao no veiculo Fiat placa-5019, pertencente ao CAPS, conforme nota fiscal 000145. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007632 | 08/04/2010 | 784.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a reposicao no veiculo pickup corsa placa MNR-9677, pertencente a secretaria de saude, conforme nota fiscal 000155. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 08/04/2010 | 1072.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao em veiculo da secretaria municipal de saude, conforme nota fiscal 000156. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007637 | 08/04/2010 | 2940.00 | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao corretivas em aparelhos de raio-x, estufas e compressor odontologico, ambos pertencentes a policlinica municipal, conforme nota fiscal 000138. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007639 | 09/04/2010 | 1871.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao no veiculo ambulancia placa MNZ-7786, conforme nota fiscal 000669. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007640 | 09/04/2010 | 6000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao da Prefeitura para o Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Oriental - CISCOR, referente as parcelas do mes de abril de 2010, conforme nota fiscal 00328. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 09/04/2010 | 1037.09 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (oleo diesel) destinado ao onibus escolar placa MOA-0172, conforme nota fiscal 000556. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007643 | 09/04/2010 | 339.00 | 12921391000166 | LIPECAS - LIRA AUTOPECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao no veiculo D-20 da secretaria de educacao, conforme nota fiscal 008737. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007644 | 09/04/2010 | 2000.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 pneus destinados ao veiculo onibus escolar placa MOA-0172, conforme nota fiscal 000158. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042010 | 0007645 | 09/04/2010 | 1877.03 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO-WL COMERCIO E IMPORTACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados as Escolas de Ensino Fundamental da zona rural deste municipio, conforme nota fiscal 42921. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007649 | 09/04/2010 | 350.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com reparos e substituicao de oleo no veiculo Fiat da secretaria de Educacao, conforme nota fiscal 001838. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 09/04/2010 | 700.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de revisao geral no sistema hidraulico do onibus escolar placa MOA-0172, conforme nota fiscal 001841. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007651 | 09/04/2010 | 100.00 | 03106791000127 | O FORDAO - FRANCISCO ANTONIO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de troca de rolamento e borrachas do veiculo onibus escolar placa MOA-0172, conforme nota fiscal 1032. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007652 | 09/04/2010 | 2896.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao no onibus escolar de placa MNH-2387, secretaria de educacao, conforme nota fiscal 000670. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007653 | 09/04/2010 | 1087.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao no veiculo onibus escolar placa MOA-0172, secretaria de educacao, conforme nota fiscal 000671. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007654 | 09/04/2010 | 300.00 | 03106791000127 | O FORDAO - FRANCISCO ANTONIO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de recondicionador da caixa de marchas do veiculo D-20 da secretaria de educacao, conforme nota fiscal 1034. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007655 | 09/04/2010 | 112.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de revisao eletrica no motor de partida do veiculo onibus escolar placa MOF-5384, conforme nota fiscal 001840. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007656 | 09/04/2010 | 590.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de reboque do veiculo onibus escolar placa MNH-2387, secretaria de educacao, conforme nota fiscal 001839. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007646 | 09/04/2010 | 3442.74 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡AO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007647 | 09/04/2010 | 6.00 | 00005896809433 | MARCIO C.DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 micro aspersor, destinados a prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DOS SER. DE ENERGIA ELE.DOS ORGAOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007642 | 09/04/2010 | 1690.80 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material (lampadas e reatores e outros) destinados a manutencao da iluminacao publica deste municipio, conforme nota fiscal 029246. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007648 | 09/04/2010 | 1500.00 | 03106791000127 | O FORDAO - FRANCISCO ANTONIO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com reparos, revisoes e outros servicos realizados na cacamba placa HVH-4305, da secretaria de infra estrutura, conforme nota fiscal 1033. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007671 | 12/04/2010 | 8958.66 | 01631699000150 | POSTO MARILIA - MERCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina e diesel), destinados aos veiculos Fiat verde placa MOM-0070, patrol e cacamba amarela, pertencentes a secretaria de infra estrutura, conforme nota fiscal 005170. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 12/04/2010 | 102.00 | 70101779000117 | GUARARAPES COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao no trator da secretaria de infra estrutura, conforme nota fiscal 000527. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡AO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007673 | 12/04/2010 | 2969.63 | 01631699000150 | POSTO MARILIA - MERCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina) destinado ao veiculo vectra placa MOT-5059, do gabinete do prefeito, conforme nota fiscal 005170. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007687 | 12/04/2010 | 20.00 | 00008268943483 | SUELI CORREIA DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa de baixa renda deste municipio, para aquisicao de medicamento, conforme requisicao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007688 | 12/04/2010 | 50.00 | 00065785711400 | MARIA DAS DORES DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa de baixa renda deste municipio, para realizacao de tratamento de saude, conforme requisicao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007689 | 12/04/2010 | 50.00 | 00004955754457 | LUCIANA FERREIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa de baixa renda deste municipio, para pagamento de aluguel, por nao ter residencia propria, conforme requisicao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007690 | 12/04/2010 | 50.00 | 00032345674415 | MARIA DAS NEVES T. DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa de baixa renda deste municipio, para pagamento de aluguel, por nao ter resindencia propria, conforme requisicao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007682 | 12/04/2010 | 2.01 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 400.119-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡AO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007683 | 12/04/2010 | 81.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 6.345-2, sob pagamento de FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007672 | 12/04/2010 | 1293.50 | 01631699000150 | POSTO MARILIA - MERCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (diesel) destinados ao veiculo D-20 placa MND-4536, pertencente a secretaria de educacao, conforme nota fiscal 005170. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 12/04/2010 | 9575.50 | 01631699000150 | POSTO MARILIA - MERCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel(diesel e gasolina) destinados aos veiculos da secretaria de educacao(onibus placa MOA-0172, onibus placa OM-2807, micro onibus placa MOF-5324 e Fiat MNV-7764), conforme nota fiscal 005169. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APARELHAMENTO DOS ORGAOS DA EDUCACAO | CONSTRUCAO\AMPLIA.\REFOR. E CONSERVACAO DE UNID.ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007677 | 12/04/2010 | 500.00 | 00004125700419 | JAIRO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com pinturas, retelhamento pequenos reparos no predio da Escola Municipal Araujo Costa na Vila Operaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007678 | 12/04/2010 | 106.38 | 08308025000169 | COMERCIAL NOSSA SENHORA DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a secretaria de educacao, conforme nota fiscal 000125. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007679 | 12/04/2010 | 1200.00 | 00039572528491 | ABELARDO ALBUQUERQUE MANQUINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao do eixo traseiro e servicos de feixe de mola do onibus escolar placa MOA-0172. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007680 | 12/04/2010 | 1200.00 | 00039572528491 | ABELARDO ALBUQUERQUE MANQUINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de mao de obra macanica na recuperacao e montagem no diferencial e transmissao do onibus escolar placa OM-2807, da secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007681 | 12/04/2010 | 801.40 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de copias xerograficas de documentos da secretaria de educacao deste municipio, conforme nota fiscal 000093. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007657 | 12/04/2010 | 150.00 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de encadernacoes e copias xerograficas de materiais utilizados na capacitacao de pessoal para sala de vacinacao, conforme nota fiscal 000096. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007658 | 12/04/2010 | 600.00 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de copias xerograficas de documentos de diversos orgaos da secretaria de saude, conforme nota fiscal 000097. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007659 | 12/04/2010 | 3298.60 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado ao uso em procedimentos odontologicos do Programa Saude Bucal, conforme nota fiscal 001480. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INFRA ESTRUTURA BASICA PARA OS SERVICOS DE SAUDE | CONTR./AMPL./REF. E CONSERVACAO DE UNID.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007660 | 12/04/2010 | 456.00 | 00079700209415 | UBIRATAM ROMAO LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com aplicacao de 38m de gesso, para forra o predio onde funciona o PSF do Bairro Novo II, localizado na Rua Oliveira Ledo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007661 | 12/04/2010 | 2482.50 | 00003468989431 | MARIA DO CARMO HILARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 331 almocos destinados as Equipes dos PSF s, durante o mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007662 | 12/04/2010 | 100.00 | 00005858672400 | JANIERE DO REGO NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinadas ao credor acima identificado para suprir despesas com viagens a cidade de Campina Grande para participar de capacitacao para o desenvolvimento de acoes basicas de controlee risco sanitario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007663 | 12/04/2010 | 20.00 | 00013952803472 | ZILMA MARIA DE MENEZES PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinadas ao credor acima identificado para suprir despesas com viagens a cidade de Campina Grande para participar de reuniao sobre as campanhas de vacinacao das gripes H1N1, da gripe humana e vacina contra paralizia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007664 | 12/04/2010 | 20.00 | 00013952803472 | ZILMA MARIA DE MENEZES PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinadas ao credor acima identificado para suprir despesas com viagens a cidade de Campina Grande para participar de capacitacao da Rota Virus. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007665 | 12/04/2010 | 60.00 | 00003646022442 | EDIMAR ROGERIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinadas ao credor acima identificado para suprir despesas com viagens a cidade de Campina Grande para participar de capacitacao em Saude e Prevencao nas escolas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007666 | 12/04/2010 | 76.53 | 00007298771752 | ANA MARIA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de fornecimento de 300 salgados destinados ao evento da Conferencia de Saude Mental, realizada neste municipio pela secretaria de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007667 | 12/04/2010 | 492.00 | 01689921000176 | DEPOSITO CARIRI GAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 123 garrafoes de 20 litros de agua mineral, destinados aos orgaos da secretaria de saude, conforme nota fiscal 000236. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 12/04/2010 | 1020.40 | 00003006729420 | KALILKA VOLIA SANTOS LEAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como apresentadora do cerimonial da I Conferencia Municipal de Saude Mental, realizada neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007669 | 12/04/2010 | 180.00 | 00032345569468 | FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de barco das margens do Acude Epitasio Pessoa para o hotel chique-chique, das pessoas que participaram da I Conferencia Intermunicipal de Saude Mental, realizada naquele hotel. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007670 | 12/04/2010 | 400.00 | 00042111099449 | MARGARIDA DE SOUZA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 50 camisas no valor de R$8,00 cada, destinadas ao evento da I Conferencia de Saude Mental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOS ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007674 | 12/04/2010 | 1204.70 | 08308025000169 | COMERCIAL NOSSA SENHORA DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao destinado a reparos no CAPS deste municipio, conforme nota fiscal 000126. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007675 | 12/04/2010 | 1330.00 | 00002328487424 | GENEZ PONTES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com acoes de saude do dia D de hipertensos e diabeticos realizado neste municipio. Obs.: Genez Pontes Barbosa e outros. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0007685 | 12/04/2010 | 5185.00 | 01631699000150 | POSTO MARILIA - MERCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina especial) destinado aos veiculos da secretaria de saude, Fiat do Caps placa MOR-5019, ambulancia caravan e ambulancia placa MOQ-2353. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0007686 | 12/04/2010 | 6283.00 | 01631699000150 | POSTO MARILIA - MERCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados aos veiculos da secretaria de saude, ambulancia Fiat placa MND-3864, ambulancia Pickup MND-9677 e ambulancia Pegeout placa MNZ-7786. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007691 | 13/04/2010 | 2160.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar destinados ao PFS, conforme nota fiscal 030613. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 13/04/2010 | 3790.00 | 01486101000500 | REDEPHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar destinados ao Hospital Municipal de Boqueirao, conforme nota fiscal 000644. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007693 | 13/04/2010 | 2000.00 | 01486101000500 | REDEPHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais hospitalares destinados ao laboratorio do hospital municipal, conforme nota fiscal 000645. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007694 | 13/04/2010 | 348.00 | 03449513000172 | AGROVIDA COMERCIO DE AGUA E HORTIFRUTIGR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 87 garrafoes de agua mineral destinados as Escolas Municipais, conforme nota fiscal 001444. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007695 | 13/04/2010 | 91.79 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 12.221-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡AO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007696 | 13/04/2010 | 0.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.567-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡AO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007716 | 14/04/2010 | 20.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.567-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡AO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007717 | 14/04/2010 | 5.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 6.345-2, sob pagamento de FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡AO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007719 | 14/04/2010 | 2000.00 | 10925045000120 | OPTIMUM CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA E EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em Proposta de Diagnostico Publico, para este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APARELHAMENTO DOS ORGAOS DA EDUCACAO | CONSTRUCAO\AMPLIA.\REFOR. E CONSERVACAO DE UNID.ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007710 | 14/04/2010 | 1200.00 | 00001992949417 | GIVANILSON BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de reparos no piso, pinturas e outros reparos no predio onde funciona a Escola Municipal Eufladizia Rodrigues. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APARELHAMENTO DOS ORGAOS DA EDUCACAO | CONSTRUCAO\AMPLIA.\REFOR. E CONSERVACAO DE UNID.ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007711 | 14/04/2010 | 1595.00 | 00079700209415 | UBIRATAM ROMAO LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com aplicacao de 60 metros de gesso no forro e 25 na parede do predio da Escola de Ensino Fundamental Padre Inacio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APARELHAMENTO DOS ORGAOS DA EDUCACAO | CONSTRUCAO\AMPLIA.\REFOR. E CONSERVACAO DE UNID.ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007712 | 14/04/2010 | 1000.00 | 00028854055468 | JOSE JODINHA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de reparos e reforma da Escola Municipal Jose Fernandes de Oliveira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APARELHAMENTO DOS ORGAOS DA EDUCACAO | CONSTRUCAO\AMPLIA.\REFOR. E CONSERVACAO DE UNID.ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007713 | 14/04/2010 | 2840.00 | 00079700209415 | UBIRATAM ROMAO LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com aplicacao de 90 metros de gesso no forro e 45 metros de parede, no predio da Escola de Ensino Fundamental Eufladia Rodrigues. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APARELHAMENTO DOS ORGAOS DA EDUCACAO | CONSTRUCAO\AMPLIA.\REFOR. E CONSERVACAO DE UNID.ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 14/04/2010 | 2080.00 | 00079700209415 | UBIRATAM ROMAO LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com aplicacao de 60m de gesso no forro e 25m de parede, no predio da Escola de Ensino Fundamental Eufladizia Rodrigues. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APARELHAMENTO DOS ORGAOS DA EDUCACAO | CONSTRUCAO\AMPLIA.\REFOR. E CONSERVACAO DE UNID.ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022010 | 0007715 | 14/04/2010 | 747.60 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao destinados a manutencao e reparos nas escolas municipais, conforme nota fiscal 000268. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007718 | 14/04/2010 | 935.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma peca destinada a reposicao no onibus escolar placa MOA-0172, da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal 006588. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡AO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007720 | 14/04/2010 | 110.75 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de frutas, verduras e legumes deestinados a merenda da Escola Municipal Joao Agripino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007697 | 14/04/2010 | 2440.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais hospitalares destinados ao laboratorio do hospital municipal, conforme notas fiscais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007698 | 14/04/2010 | 150.00 | 00007375877769 | GLAUDINILSON FERREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa de baixa renda deste municipio para aquisicao de generos alimenticios, conforme comprovante de doacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007699 | 14/04/2010 | 150.00 | 00006741604448 | FRANCISCA DE MACEDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa de baixa renda deste municipio para aquisicao de generos alimenticios, conforme comprovante de doacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007700 | 14/04/2010 | 150.00 | 00006537194423 | KLEBIA ROGERIA GOMES ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa de baixa renda deste municipio para aquisicao de generos alimenticios, conforme comprovante de doacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007701 | 14/04/2010 | 150.00 | 00099245230406 | ANA LUCIA DA CONCEI€AO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa de baixa renda deste municipio para aquisicao de generos alimenticios, conforme comprovante de doacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007702 | 14/04/2010 | 150.00 | 00005697943407 | LUCIENE MARIANO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa de baixa renda deste municipio para aquisicao de generos alimenticios, conforme comprovante de doacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007703 | 14/04/2010 | 150.00 | 00002339360412 | MARIA AVANI SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa de baixa renda deste municipio para aquisicao de generos alimenticios, conforme comprovante de doacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007704 | 14/04/2010 | 150.00 | 00099245264491 | MARIA JOSEFA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa de baixa renda deste municipio para aquisicao de generos alimenticios, conforme comprovante de doacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007705 | 14/04/2010 | 150.00 | 00005929564400 | MARCOS ANTONIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa de baixa renda deste municipio, para aquisicao de generos alimenticios, conforme requisicao de doacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 14/04/2010 | 150.00 | 00003429098432 | MARIA TEREZA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa de baixa renda deste municipio, para aquisicao de generos alimenticios, conforme requisicao de doacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007707 | 14/04/2010 | 150.00 | 00005845010489 | CRISTINA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa de baixa renda deste municipio, para aquisicao de generos alimenticios, conforme requisicao de doacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007708 | 14/04/2010 | 150.00 | 00007442250432 | MARIA MARTA VIEIRA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa de baixa renda deste municipio, para aquisicao de generos alimenticios, conforme requisicao de doacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007709 | 14/04/2010 | 150.00 | 00009883131461 | JONAS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa de baixa renda deste municipio, para aquisicao de generos alimenticios, conforme requisicao de doacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007723 | 15/04/2010 | 30.00 | 00002933007479 | JAIRO ROBEVAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa de baixa renda deste municipio, para aquisicao de generos alimenticios, conforme requisicao de doacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007724 | 15/04/2010 | 50.00 | 00005697943407 | LUCIENE MARIANO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoa de baixa renda deste municipio, para aquisicao de generos alimenticios, coforme requisicao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007725 | 15/04/2010 | 30.00 | 00088490246491 | INACIA ANTONIA FIGUEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa de baixa renda deste municipio, para aquisicao de generos alimenticios, conforme requisicao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007726 | 15/04/2010 | 30.00 | 00008890271450 | SEVERINO AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa de baixa renda deste municipio, para aquisicao de generos alimenticios, conforme requisicao de doacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007727 | 15/04/2010 | 30.00 | 00007881234407 | DARINALDO ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa de baixa renda deste municipio, para aquisicao de generos alimenticios, conforme requisicao de doacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007728 | 15/04/2010 | 30.00 | 00006323454467 | JOSENILDA DOS SANTOS TOMAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa de baixa renda deste municipio, para aquisicao de generos alimenticios, conforme requisicao de doacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007729 | 15/04/2010 | 30.00 | 00087281120400 | MARCELO NORMANDIO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa de baixa renda deste municipio, para aquisicao de generos alimenticios, conforme requisicao de doacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007730 | 15/04/2010 | 30.00 | 00006387391440 | MARINES DE OLIVEIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa de baixa renda deste municipio, para aquisicao de generos alimenticios, conforme requisicao de doacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 15/04/2010 | 30.00 | 00005994193429 | SUELI CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa de baixa renda deste municipio, para aquisicao de generos alimenticios, conforme requisicao de doacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007732 | 15/04/2010 | 30.00 | 00004127119403 | JOSE SEVERINO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa de baixa renda deste municipio, para aquisicao de generos alimenticios, conforme requisicao de doacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007733 | 15/04/2010 | 30.00 | 00004902535475 | ROSEMERY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa de baixa renda deste municipio, para aquisicao de generos alimenticios, conforme requisicao de doacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007734 | 15/04/2010 | 30.00 | 00009763009405 | DARILEIDE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa de baixa renda deste municipio, para aquisicao de generos alimenticios, conforme requisicao de doacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007735 | 15/04/2010 | 30.00 | 00008816811480 | TATIANA MOURA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa de baixa renda deste municipio, para aquisicao de generos alimenticios, conforme requisicao de doacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007736 | 15/04/2010 | 30.00 | 00008148428441 | ENICEIA TRAJANO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa de baixa renda deste municipio, para aquisicao de generos alimenticios, conforme requisicao de doacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007737 | 15/04/2010 | 30.00 | 00009590857426 | ELIANE VIEIRA DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa de baixa renda deste municipio, para aquisicao de generos alimenticios, conforme requisicao de doacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007740 | 15/04/2010 | 460.00 | 00004702148486 | JOSE LAELSON OLIVEIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa de baixa renda deste municipio, para aquisicao de mantimentos para toda sua familia, conforme requisicao de doacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007741 | 15/04/2010 | 30.00 | 00006089782483 | ALEXANDRA PINTO N. ARRUDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa de baixa renda deste municipio, para aquisicao de generos alimenticios, conforme requisicao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007721 | 15/04/2010 | 900.00 | 00064525333472 | SUHENIA LIGIA PEREIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de cirurgia de videoendoscopia nasal na paciente Gilvania Pires de Oliveira, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 15/04/2010 | 400.00 | 00023781920453 | JOSE PROTASIO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Medico Anestesista para realizacao de cirurgia da paciente Gilvania Pires de Oliveira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007738 | 15/04/2010 | 5735.00 | 02240730000195 | ARTEXPRESS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de material impresso destinado ao uso nas acoes dos PSF s, conforme nota fiscal 007247. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APARELHAMENTO DOS ORGAOS DA EDUCACAO | CONSTRUCAO\AMPLIA.\REFOR. E CONSERVACAO DE UNID.ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007739 | 15/04/2010 | 7117.00 | 09375686000170 | MADEIRA DA MATA- JAKSON GLEYSON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao destinado a reparos e manutencao da escola de ensino fundamental da comunidade do Moita, conforme nota fiscal 000125. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007742 | 15/04/2010 | 30.00 | 00030905699491 | LUCIA DE FATIMA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para servidora da secretaria de educacao para suprir despesas de viagem a cidade de Juazeirinho-PB, para participar de evento sobre educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡AO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007744 | 16/04/2010 | 10188.10 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda das escolas municipais, conforme nota fiscal 161. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007746 | 16/04/2010 | 50.00 | 00008713888471 | MARCINALDO TAVARES DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na parte eletrica do veiculo D-20 da Secretaria de Educacao, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007743 | 16/04/2010 | 700.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas hospitalares da paciente Giovania Pires de Oliveira deste municipio, conforme nota fiscal 006254. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007745 | 16/04/2010 | 170.00 | 00008289186436 | ISLE GIRLANDA DE ALMEIDA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a credora identificada para suprir despesas de pagamento da Universidade Estadual do Vale do Acarau - UVA, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007748 | 19/04/2010 | 242.05 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenios medicinal e comprimido, destinados ao hospital municipal, conforme nota fiscal 092.485. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007747 | 19/04/2010 | 174.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡AO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 19/04/2010 | 490.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao do sistema de controle de tesouraria, referente ao aluguel de abril de 2010, conforme nota fiscal 16389. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡AO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007759 | 20/04/2010 | 200.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no processamento da GFIP referente ao mes de abril de 2010, conforme nota fiscal 2334. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡AO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0007760 | 20/04/2010 | 500.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao do sistema de folha de pagamento, referente ao mes de abril de 2010, conforme nota fiscal 2333. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DA DÖVIDA CONTRATADA | PAG. DE PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS E ENERG | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007753 | 20/04/2010 | 2548.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento firmado com a Energisa para pagamento de debitos, debitado no ICMS 8.567-7 em abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DA DÖVIDA CONTRATADA | PAG. DE PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS E ENERG | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007754 | 20/04/2010 | 2987.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento firmado com a Energisa para pagamento de debitos, debitado no ICMS 8.567-7 em abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007755 | 20/04/2010 | 524.66 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡AO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007756 | 20/04/2010 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASIL.DE APOIO AOS MUNICIPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 400.010-2 em favor da UBAM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DA DÖVIDA CONTRATADA | PAG. DE PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS E ENERG | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 20/04/2010 | 6350.88 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao parcelamento da divida do FGTS debitado na Cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007758 | 20/04/2010 | 6122.45 | 00001968628410 | ANTONIO EUDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de mao de obra nas reformas de Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007750 | 20/04/2010 | 1000.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao destinado a reparos no predio onde funciona a policlinica municipal, conforme nota fiscal 000270. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOS ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007751 | 20/04/2010 | 1000.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao destinado a reparos no predio onde funciona o CAPS deste municipio, conforme nota fiscal 000270. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007752 | 20/04/2010 | 1318.50 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao destinado a reparos no predio onde funciona o Hospital Municipal, conforme nota fiscal 000270. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007761 | 22/04/2010 | 20.00 | 00038805022420 | JOSEFA ERENICE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinadas ao credor acima identificado para suprir despesas com viagens a cidade de Campina Grande para participar de treinamento sobre obitos com causas mal definidas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007762 | 22/04/2010 | 200.00 | 00002065325470 | JOÇO CIPRIANO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinadas ao motorista da secretaria de saude, para suprir despesas de viagem a cidade de Joao Pessoa, para particpar de curso de capacitacao de motoristas, durante 05 dias de maio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 22/04/2010 | 275.00 | 00042497787468 | SANDRA MARIA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para servidora do departamento de administracao escolar, para suprir despesa com viagem a cidade de Natal-RN para participar de curso de formacao do GEEMPA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007766 | 22/04/2010 | 275.00 | 00002501389484 | JOSEFA TATIANA NEGREIROS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria destinada a servidora da secretaria de educacao que atua como professora, para suprir despesas de viagem a cidade de Natal-RN para participar de curso de formacao do GEEMPA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DA DÖVIDA CONTRATADA | PAG. DE PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS E ENERG | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007769 | 22/04/2010 | 14946.52 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parcela de numero 02 do parcelamento especial LEI 11.960/2009, firmado com o INSS, conforme GPS e comprovante de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DA DÖVIDA CONTRATADA | PAG. DE PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS E ENERG | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007770 | 22/04/2010 | 14946.52 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parcela de numero 03 do parcelamento especial LEI 11.960/2009, firmado com o INSS, conforme GPS e comprovante de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007771 | 22/04/2010 | 71.76 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 6.514-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007767 | 22/04/2010 | 581.00 | 00008146864430 | CARLOS ANDRE DO AMARAL SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro, na pintura do predio onde funciona o Programa Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007768 | 22/04/2010 | 581.00 | 00008146864430 | CARLOS ANDRE DO AMARAL SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro, na pintura dos predios onde funcionam os polos do PETI neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007763 | 22/04/2010 | 5000.00 | 08991549000105 | OFICINA IDEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de lanternagem e pintura da cacamba da secretaria de infra estrutura, conforme nota fiscal 0071. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007764 | 22/04/2010 | 1250.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PE€AS E IMPLEM.AGRICOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca destinada a enchedeira da secretaria de infra estrutura, conforme nota fiscal 1.947. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 23/04/2010 | 450.00 | 00069228000449 | ANTONIO F. M. LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao do motor da patrol motonivelada caterpillar 120B, da secretaria de infra estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡AO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007772 | 23/04/2010 | 15.00 | 00051045184420 | JOSE LAELSON GOMES CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de recarga de cartuchos preto e colorido de impressoras desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007775 | 26/04/2010 | 95.83 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de conexoes destinadas ao trator de esteira D-7 da secretaria de infra estrutura, conforme nota fiscal 011174. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007776 | 26/04/2010 | 297.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao no trator AD7-B da Secretaria de Infra Estrutura, conforme nota fiscal 011171. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007774 | 26/04/2010 | 300.00 | 00010149452403 | JOSE GIVANILDO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa de baixa renda deste municipio, para aquisicao de mantimentos para toda sua familia, conforme requisicao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007777 | 27/04/2010 | 150.00 | 00002781181439 | SIDNEY SHELDON PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa de baixa renda deste municipio, para aquisicao de generos alimenticios, conforme requisicao de doacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007779 | 27/04/2010 | 150.00 | 00002715679459 | CICERA ELIA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa de baixa renda deste municipio, para aquisicao de generos alimenticios, conforme requisicao de doacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007778 | 27/04/2010 | 25400.00 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao, limpeza e retirada de entulhos das ruas desta cidade, referente ao mes de marco de 2010, conforme nota fiscal 000338. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡AO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007780 | 27/04/2010 | 451.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com publicacao de Pregao 01/10 e Tomada de Preco 06/10, no Diario Oficial, conforme nota fiscal 113176. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡AO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 28/04/2010 | 360.00 | 00004816069470 | JAKELINE DE BRITO SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinadas a secretaria de financas deste municipio, para suprir despesas com viagem a cidade de Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡AO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007791 | 28/04/2010 | 20.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.567-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Abastecimento | ARMAZENAMENTO DE AGUA | ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO S PIPAS PARA ZONA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0007792 | 28/04/2010 | 15000.00 | 00000823829480 | AUDANNE LUCIANNE PIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos com abastecimento de agua atrtaves de carro pipa na zona rural deste Municipio, durante o mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007793 | 28/04/2010 | 7500.00 | 12673661000167 | TRANSTERRA - KLEBER VELOSO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de uma pa-carregadeira destinada a colocacao de pissaro nas seguintes estradas do municipio: Pedra Branca, Moita, Bento, Mineiro, Tabuado, Mirador, conforme nota fiscal 000015. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007782 | 28/04/2010 | 40.00 | 00001593073410 | MANOEL MISSIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa de baixa renda deste municipio, para aquisicao de generos alimenticios, conforme requisicao de doacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007783 | 28/04/2010 | 50.00 | 00099239868453 | MARIA APARECIDA FAUSTINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa de baixa renda deste municipio, para aquisicao de generos alimenticios, conforme requisicao de doacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007784 | 28/04/2010 | 150.00 | 00001443691410 | CLAUDIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa de baixa renda deste municipio, para aquisicao de generos alimenticios para toda sua familia, conforme requisicao de doacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007785 | 28/04/2010 | 50.00 | 00008444899488 | FRANCINALVA ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa de baixa renda deste municipio, para aquisicao de generos alimenticios para toda sua familia, conforme requisicao de doacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007786 | 28/04/2010 | 150.00 | 00008415371438 | CLEONICE MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa de baixa renda deste municipio, para aquisicao de generos alimenticios para toda sua familia, conforme requisicao de doacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007787 | 28/04/2010 | 100.00 | 00003698591464 | MARGARIDA CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa de baixa renda deste municipio, para aquisicao de mantimentos para toda sua familia, conforme requisicao de doacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007788 | 28/04/2010 | 100.00 | 00009765134479 | MARIA APARECIDA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa de baixa renda deste municipio, para aquisicao de mantimentos para toda sua familia, conforme requisicao de doacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007789 | 28/04/2010 | 100.00 | 00005279865427 | MARIA SALETE LOPES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa de baixa renda deste municipio, para aquisicao de mantimentos, conforme requisicao de doacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 28/04/2010 | 50.00 | 00007442250432 | MARIA MARTA VIEIRA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa de baixa renda deste municipio, para aquisicao de mantimentos para toda sua familia, conforme requisicao de doacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APARELHAMENTO DOS ORGOAS DE ACAO SOCIAL | AQUISI€ÇO DE VEICULO PARA USO DA A€AO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007795 | 29/04/2010 | 5600.00 | 08723181000196 | GRAN-MOTO CAMPINA GRANDE MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma motocicleta Honda CG125 FAN KS, ano de fabricacao 2010 ano modelo 2010, motor OHC monocilindro, 4 tempos a gasolina de 124,7cc e 11,6cv arrefecido a ar, transmissao 5 velocidades, sistemade partida pedal, freio dianteiro e traseiro a tambor, ignicao CDI, bateria 12V-4Ah, tanque de combustivel 15,1 litros(reserva 2,5 litros), oleo do motor 1,2 litros, peso seco 108,9 kg, cores: vermelha, azul e preta, destinada a secretaria de Assistencia | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007802 | 29/04/2010 | 56.40 | 00008073338408 | MARIA DAS DORES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa de baixa renda deste municipio, para aquisicao de medicamentos, conforme requisicao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007805 | 29/04/2010 | 1130.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com reciclagem de cartuchos, recarga de tonerïs e troca de cilindros, de impressoras do programa Bolsa Familia e do PETI, conforme nota fiscal 004784. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007806 | 29/04/2010 | 100.50 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (pao) destinados ao PETI deste municipio, conforme nota fiscal 000283. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007798 | 29/04/2010 | 460.00 | 00005896809433 | MARCIO C.DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados como fiscal administrativo no mercado publico, referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007799 | 29/04/2010 | 235.00 | 00062200909420 | MARIA LUZINETE DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados como auxiliar de servicos gerais no mercado publico, referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007800 | 29/04/2010 | 308.00 | 00003414893444 | COSME FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados como auxiliar de servicos gerais no mercado publico, referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007801 | 29/04/2010 | 240.00 | 00097717207400 | LUCIANO VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados como seguranca da feira livre, durante os dias 03, 10,17 e 24 de abril de 2010, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡AO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007796 | 29/04/2010 | 20.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 16.334-1, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡AO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007797 | 29/04/2010 | 95.00 | 09321001000102 | GRAFICA MARCONE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de taloes para cobrancas de taxas municipais, conforme nota fiscal 025513. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡AO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 29/04/2010 | 25.00 | 00084073101404 | MARIA DO SOCORRO SILVEIRA AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de refeicoes destinadas ao jardineiro que prestou servicos no jardim da prefeitura e na praca da rodoviaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007807 | 29/04/2010 | 95.50 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios(pao) destinados as creches deste municipio, conforme nota fiscal 000282. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007794 | 29/04/2010 | 3000.00 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA E MAYER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de exames laboratoriais de pessoas de baixa renda do municipio de Boqueirao, conforme nota fiscal 007151. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INFRA ESTRUTURA BASICA PARA OS SERVICOS DE SAUDE | CONTR./AMPL./REF. E CONSERVACAO DE UNID.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007804 | 29/04/2010 | 19342.58 | 05080468000157 | SVS - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 3a medicao dos servicos executados na adequacao e reforma do Posto de Saude da Comunidade - Distrito do Marinho, em Boqueirao-PB. | 11002009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007808 | 29/04/2010 | 110.00 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (pao seda) destinados ao hospital municipal durante o mes de abril de 2010, conforme nota fiscal 000281. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOS ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007809 | 29/04/2010 | 195.00 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (pao seda) destinados ao CAPS deste municipio durante o mes de abril de 2010, conforme nota fiscal 000281. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007872 | 30/04/2010 | 715.00 | 00026097052715 | RICARDO VILAR WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com laudos de Raio-x realizados no hospital municipal de Boqueirao, referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOS ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007873 | 30/04/2010 | 835.78 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos alimenticios (carnes bovina e de frango) destinados as residencias terapeuticas masculina e feminina, conforme nota fiscal 010731. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007874 | 30/04/2010 | 1305.62 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (carne bovina e de frango) destinados ao hospital municipal, conforme nota fiscal 010732. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOS ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007875 | 30/04/2010 | 1123.58 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (carne bovina e de frango) destinados ao CAPS deste municipio, conforme nota fiscal 010733. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007876 | 30/04/2010 | 492.04 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (carne bovina e de frango) destinados aos PSFïs I e II, conforme nota fiscal 010734. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032010 | 0007877 | 30/04/2010 | 836.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de 13kg de gas glp destinados a secretaria de Saude, para distribuicao nos orgaos da saude, conformenota fiscal 009130. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000022010 | 0007878 | 30/04/2010 | 2200.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de reforma, pintura, estofado, troca de pecas e mangueiras de equipamentos do consultorio opdontologico do PSF do centro, conforme nota fiscal 0243. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000022010 | 0007879 | 30/04/2010 | 1050.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao preventiva e corretiva de equipamentos de 07 consutorios odontologicos dos seguintes PSFïs: PSF do Bairro Novo I e II, do Bento, do Marinho, do Tabuado, da Bela Vista e do Mirador, conforme nota fiscal 0241. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000022010 | 0007880 | 30/04/2010 | 150.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao preventiva e corretiva de equipamento do consultorio odontologico da policlinica municipal, conforme nota fiscal 0242. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOS ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007881 | 30/04/2010 | 1980.00 | 00009468240452 | ADEGINALDO F. DA SILVA JUNIOR E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de inclusao social atraves do trabalho e geracao de renda destinada a usuarios do CAPS, referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AGENTE COMUNITARIO DE SA£DE | PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007882 | 30/04/2010 | 6000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios contratados do departamento de Vigilancia Epidemiologica (008.802), referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007883 | 30/04/2010 | 1650.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios contratados do departamento de Vigilancia Epidemiologica (008.802), referente ao mes de abril de 2010. complemento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITAR IA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007884 | 30/04/2010 | 1530.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionario contratados do departamento de Vigilancia Sanitaria (008.803), referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007885 | 30/04/2010 | 68557.78 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios estatutarios e comissionados da Secretaria de Saude, referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTE COMUNITARIO DE SA£DE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007886 | 30/04/2010 | 27840.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios estatutarios do PACS, referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007887 | 30/04/2010 | 87710.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos profissionais da saude contratados do PFS - Programa Saude na Familia, referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007888 | 30/04/2010 | 6310.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios contratados Auxiliares do PSF (008.810), referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 30/04/2010 | 5380.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios contratados da Policlinica municipal (008.809), referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007890 | 30/04/2010 | 56832.23 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios contratados do Hospital Municipal (008.808), referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOS ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007891 | 30/04/2010 | 21490.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios contratados do CAPS - Centro de Assistencia Psicossocial (008.807), referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOS ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007892 | 30/04/2010 | 500.00 | 00085339326420 | MARIA RAMOS LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de locacao de um imovel situado a Rua Ivanilda Rodrigues Chagas 22, para fins de funcionamento da Residencia Terapeutica Femina, referente ao aluguel de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOS ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007893 | 30/04/2010 | 370.00 | 00043569650430 | OSORIO LUIZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de locacao de um imovel situado a Rua Epitacio Pessoa s/n, para fins de funcionamento de um servico de Residencia Terapeutica Masculina, referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007894 | 30/04/2010 | 200.00 | 00001992949417 | GIVANILSON BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de locacao de um imovel localizado na comunidade do Mirador, zona rural deste municipio, para fins de funcionamento de um Posto de saude naquela comunidade, referente ao aluguel de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007895 | 30/04/2010 | 1025.00 | 00005080921404 | EVALDO ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando a equipe do Programa Saude na Familia-PSF da localidade do Bento, em veiculo Fiat Uno placa JL-3400, referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007896 | 30/04/2010 | 1127.00 | 00005839552402 | HERICK JULLIUS DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando a equipe do Programa Saude na Familia - PSF da localidade do Marinho, em veiculo Gol de placa MNA-0003, referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 30/04/2010 | 1025.00 | 00006414746444 | RONDINELY PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens conduzindo a equipe do Programa Saude na Familia - PSF da comunidade do Tabuado, em veiculo Palio placa KLT-5491, referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007898 | 30/04/2010 | 1025.00 | 00098309889453 | SEVERINO COSME DE FIGUEREIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens para a Secretaria de Saude, em veiculo Gol placa MOW-5679, referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007899 | 30/04/2010 | 400.00 | 00004189832405 | RAQUEL ANDRADE MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de locacao de um imovel localizado a Rua Joao da Cruz Cavalcante s/n Bairro Novo, para fins de funcionamento de uma Unidade do Programa Saude na Familia - PSF, referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007900 | 30/04/2010 | 500.00 | 00046767100463 | MARIA ADELIA DA COSTA REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de locacao de um imovel, situado a Rua Jose de Sousa Barbosa 300 - Bairro Novo, para fins de funcionamento de uma Unidade do Programa Saude na Familia - PSF, referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 30/04/2010 | 200.00 | 00099245450449 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de locacao de um imovel localizado na comunidade do Tabuado, para fins de funcionamento do uma Unidade do Programa Saude na Familia - PSF naquela comunidade, referente ao aluguel de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007902 | 30/04/2010 | 50.00 | 00003616961408 | HELIOMAR CORDEIRO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de locacao de um imovel para fins de funcionamento de uma Ancora do PSF do Tabuado, na comunidade do Zacarias, zona rural deste municipio, referente ao aluguel de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007903 | 30/04/2010 | 70.00 | 00001916581463 | MANOEL MENDES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de locacao de um imovel para fins de funcionamento de uma Ancora do PSF do Bairro Novo II, na Vila do Sangradouro, referente ao aluguel de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007904 | 30/04/2010 | 700.00 | 00048696617487 | JOSEFA GONCALVES NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens conduzindo pacientes dos Sitios Tabuado de Baixo e de Cima, para a sede do municipio, em veiculo de placa MMP-1561, referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007905 | 30/04/2010 | 800.00 | 00048251666449 | EDMILSON DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens conduzindo pacientes do sitio Mirador para a sede do municipio, em veiculo Gol de placa KGP-9019, referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007906 | 30/04/2010 | 800.00 | 00005770657421 | MARINALVA SERAFIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens conduzindo pacientes do Sitio Moita para a sede do municipio, em veiculo Kombi de placa MMZ-1678, referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007907 | 30/04/2010 | 510.20 | 00049598678415 | RAIMUNDO LACERDA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens conduzindo pacientes da comunidade do Sangradouro para a sede do municipio, em veiculo Gol de placa MMW-3838, referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007908 | 30/04/2010 | 510.20 | 00007265911490 | SEVERINO PEDRO DE SOUSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens conduzindo pacientes do Sitio Lages para a sede do municipio, em veiculo Escort de placa MOH-8921, referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITAR IA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007909 | 30/04/2010 | 200.00 | 00032448317453 | MARIA DO SOCORRO DE BRITO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de locacao de um imovel para fins de funcionamento daVigilancia Sanitaria neste municipio, referente ao aluguel de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007910 | 30/04/2010 | 510.20 | 00048905208487 | JOSE EDSON MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista conduzindo pacientes da comunidade dos Tanques para a sede do municipio, em veiculo Gol de placa LCA-2646, referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007911 | 30/04/2010 | 700.00 | 00005063916473 | TIAGO CESAR BARROS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista conduzindo pacientes da comunidade do Marinho para a sede do municipio, em veiculo Fiat mille sx de placa MND-1763, referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007912 | 30/04/2010 | 800.00 | 00048630748400 | JOSE FAUSTINO DE FRAN€A FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens conduzindo pacientes do Sitio Mirador para a sede do municipio, em veiculo Fiat Uno de placa LJ-6640, referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007913 | 30/04/2010 | 300.00 | 00027453146453 | MARCOS ANTONIO CAETANO CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de locacao de um imovel para fins de funcionamento do Conselho Municipal de Saude, referente ao aluguel de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007816 | 30/04/2010 | 45545.43 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios contratados da secretaria de educacao - FUNDEB 60%, referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO EJA RECURSOS DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007817 | 30/04/2010 | 12135.38 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios contratados do PEJA - Programa de Educacao de Jovens e Adultos, FUNDEB 60%, referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007818 | 30/04/2010 | 2550.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios contratados do PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, FUNDEB 40%, referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007819 | 30/04/2010 | 32880.28 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios contratados da secretaria de educacao - FUNDEB 40%, referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 30/04/2010 | 52512.17 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da secretaria de Educacao - FUNDEB 40%, referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡AO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007821 | 30/04/2010 | 18326.68 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios do Departamento de Professores da Educacao Infantil, FUNDEB 60%, referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007822 | 30/04/2010 | 105737.37 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios do departamento de Professores do FUNDEB 60%, referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007823 | 30/04/2010 | 9604.14 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios do departamento de Professores do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%, referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007824 | 30/04/2010 | 7673.05 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios do departamento de Planejamento, Coordenacao e Supervisao Pedagogica - FUNDEB 60%, referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007842 | 30/04/2010 | 27567.66 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Educacao - MDE, referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO EJA RECURSOS DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007847 | 30/04/2010 | 512.00 | 00003514265402 | GERALDO MENDONCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens no veiculo Fiat uno mille placa KKW-6977, transportando Coordenadores e Supervisores do Programa de Educacao de Jovens e Adultos - PEJA, referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007856 | 30/04/2010 | 100.00 | 00001911758462 | SEVERINO COSME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de locacao de um imovel situado na comunidade dos Canudos, zona rural deste municipio, para fins de funcionamento de uma sala de aula do Ensino Fundamental naquela comunidade, referente ao aluguel de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007857 | 30/04/2010 | 70.00 | 00001916581463 | MANOEL MENDES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de locacao de um imovel situado na Vila do Sangradouro, zona rural deste municipio, para fins de funcionamento de uma sala de aula da 2a serie do Ensino Fundamental naquela comunidade, referenteao aluguel de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032010 | 0007864 | 30/04/2010 | 1520.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas Glp de 13kg, destinados a secretaria de Educacao, para distribuicao com as escolas municipais, conforme nota fiscal 009129. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡AO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007923 | 30/04/2010 | 1324.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de carne e frango para merenda das Escolas de Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡AO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007924 | 30/04/2010 | 1669.74 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de carne e frango destinados a merenda das Creches do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡AO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007833 | 30/04/2010 | 24554.28 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria Municipal de Administracao (003), referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡AO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 30/04/2010 | 250.00 | 00005994076465 | JOSE MARCIO HERCULANO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de locacao de um imovel situado a Rua Epitacio Pessoa 294 - B, para fins de funcionamento dos trabalhos da equipe do IBGE, referente ao aluguel de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡AO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007867 | 30/04/2010 | 682.50 | 00003468989431 | MARIA DO CARMO HILARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de refeicoes destinadas a servidores da secretaria de administracao que residem fora do municipio, referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007810 | 30/04/2010 | 620.00 | 00057666431449 | PATRICIA MENEZES ARAUJO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com apresentacao de show musical VOZ e VIOLAO com Patricia e Junior Menezes, no dia 30 de abril de 2010 em praca publica, na comemoracao da emancipacao politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPOTES PARA TODOS | MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007829 | 30/04/2010 | 1530.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios contratados da secretaria de Esportes (010.004), referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPOTES PARA TODOS | MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 30/04/2010 | 4470.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria Municipal de Esportes (010), referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007840 | 30/04/2010 | 4650.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Cultura (012), referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007863 | 30/04/2010 | 400.00 | 00014795450404 | MARIA DA PAZ CAVALCANTE RICARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de locacao de um imovel situado a Rua Nossa Senhora do Desterro 658, para fins de funcionamento da Secretaria de Cultura, referente ao aluguel de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007868 | 30/04/2010 | 112.50 | 00003468989431 | MARIA DO CARMO HILARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de refeicoes destinadas a servidores da Secretaria de Cultura que residem fora do municipio, referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DA DÖVIDA CONTRATADA | PAG. DE PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS E ENERG | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007812 | 30/04/2010 | 266.67 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de dividas fiscais, debitado na conta do ICMS 8.567-7 em abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007813 | 30/04/2010 | 2.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao da Pasep na c/c 283.141-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007814 | 30/04/2010 | 1885.22 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡AO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007815 | 30/04/2010 | 36000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA SS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente ao contrato de prestacao de servicos de Assessoria Contabil ao Municipio, relativo ao periodo de abril a dezembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡AO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007834 | 30/04/2010 | 13805.67 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria Municipal de Planejamento e Financas (004), referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡AO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007860 | 30/04/2010 | 500.00 | 00078918510420 | LILIANA ARAUJO TRUTA FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de locacao de um imovel situado na Rua Nossa Senhora do Desterro 681, para fins de funcionamento da Secretaria Municipal de Financas, referente ao aluguel de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡AO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007870 | 30/04/2010 | 37.50 | 00003468989431 | MARIA DO CARMO HILARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de refeicoes destinadas a servidores da Secretaria de Financas que residem fora do municipio, referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007836 | 30/04/2010 | 39539.39 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da secretaria Municipal de Infra Estrutura (006), referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007848 | 30/04/2010 | 2300.00 | 00021856850404 | JOSE IVANILDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza, retirada de lixo, entulhos e restos de obras das ruas deste municipio, referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007849 | 30/04/2010 | 6000.00 | 00078854580406 | JOSUE SILVESTRE DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um veiculo cacamba Mercedes-Benz placa MNZ-4992, destinado a atividades de infra estrutura urbana, recolhimento de lixo, entulho e metralha das ruas deste municipio, referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007850 | 30/04/2010 | 260.00 | 00002052290427 | JOSE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua atraves de bombeamento para a comunidade dos canudos, zona rural deste municipio, referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007851 | 30/04/2010 | 410.00 | 00091761212400 | JOSE CARLOS SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua atraves de bombeamento para a comunidade do Moita, zona rural deste municipio, referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007852 | 30/04/2010 | 410.00 | 00048531766400 | LUIZ GONZAGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua atraves de bombeamento para comunidade do Moita, zona rural deste municipio, referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007853 | 30/04/2010 | 310.00 | 00087280361404 | JOAO BERNALDINO FILHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua atraves de bombeamento para a comunidade Pedra Branca, na zona rural deste municipio, referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 30/04/2010 | 260.00 | 00001912078457 | JOSE DA SILVA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua atraves de bombeamento para a comunidade das lajes, zona rural deste municipio, referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007855 | 30/04/2010 | 360.00 | 00021913196453 | SEVERINO BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua atraves de bombeamento para a comunidade das Lajes, zona rural deste municipio, referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007858 | 30/04/2010 | 510.00 | 00002660129495 | ANTONIO ROBERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua atraves de bombeamento para a comunidade do Mirador, zona rural deste municipio, referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007859 | 30/04/2010 | 500.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de locacao de um imovel situado na zona rural deste municipio, para fins de funcionamento do deposito de lixo da cidade de Boqueirao, referente ao aluguel de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007861 | 30/04/2010 | 500.00 | 00005917182434 | JOSE SEVERINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de locacao de um imovel situado a Rua Epitacio Pessoa s/n, para fins de funcionamento do deposito de bancos e barracas da feira central e outros, referente ao aluguel de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 30/04/2010 | 112.50 | 00003468989431 | MARIA DO CARMO HILARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de refeicoes destinadas a servidores da Secretaria de Infra Estrutura que residem fora do municipio, referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡AO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 30/04/2010 | 4267.80 | 02914994000187 | AUTO SERVICE-ILZANI TRIGUEIRO T. MEDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo modelo FORD FOCUS GLX 2.0, destinado as acoes do gabinete do prefeito, referente ao mes de abril de 2010, conforme nota fiscal 000196. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡AO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007831 | 30/04/2010 | 7550.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios do Gabinete do Prefeito (001), referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CONTROLODORIA GERAL DO MUNICIP | Administração | Administração Geral | CONTROLE GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CONTROLODORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007839 | 30/04/2010 | 3930.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Controladoria Geral do Municipio (011), referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007832 | 30/04/2010 | 3963.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Procuradoria Geral do Municipio (002), referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007825 | 30/04/2010 | 2550.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios contratados da secretaria de assistencia social (009.903), referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007826 | 30/04/2010 | 3367.90 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios contratados do CRAS - Centro de Referencial da Assist. Social (009.904), referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007827 | 30/04/2010 | 5268.95 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios contratados do PROJOVEM, secretaria de assist. social (009.905), referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCE NTE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007830 | 30/04/2010 | 2550.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios do departamento de Assist. a Crianca e adolescente (009.902), referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007837 | 30/04/2010 | 8074.85 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria Municipal de Assistencia Social (009), referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007843 | 30/04/2010 | 400.00 | 00027453146453 | MARCOS ANTONIO CAETANO CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na rua Coronel Manoel Pinto s/n, para fins de funcionamento do Programa Bolsa Familia, referente ao aluguel de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007844 | 30/04/2010 | 300.00 | 00080453058434 | PAULO DE SOUZA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado a Rua Coronel Manoel Pinto 110, para fins de funcionamento do salao de apoio a secretaria de assistencia social, referente ao aluguel de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007845 | 30/04/2010 | 250.00 | 00005127762455 | ROSIRENE CUSTODIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado a Rua da Idependencia s/n, para fins de funcionamento do salao de apoio as atividades realizadas para assistencia ao idoso, pela Secretaria de Assist. Social, referente aoaluguel de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 30/04/2010 | 1500.00 | 00002302659449 | PEDRO SOUSA CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado a Avenida Joao Cicero dos Santos s/n, para fins de funcionamento do Programa Projovem, referente ao aluguel de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCE NTE | CONTRIBUICAO PARA O APAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007865 | 30/04/2010 | 1500.00 | 04223960000171 | APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse da subvencao mensal destinada a manutencao e funcionamento da APAE, referente a contribuicao de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCE NTE | CONTRIBUICAO PARA O APAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007866 | 30/04/2010 | 1500.00 | 04223960000171 | APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse da subvencao mensal destinada a manutencao e funcionamento da APAE, referente a contribuicao de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007914 | 30/04/2010 | 150.00 | 00005813035478 | GIORGIO KELNER MORAES DE GUIMARÇES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como moto-taxi, com viagens com as assistentes sociais, para visitarem as familias atendidas pelo programa Projovem deste municipio, referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007915 | 30/04/2010 | 1100.00 | 00067652131472 | JOAO LAELSON DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando tecnicos para visitarem as residencias das familias que sao atendidas pelo PETI, referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007916 | 30/04/2010 | 700.00 | 00067652131472 | JOAO LAELSON DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando tecnicos para fazerem visitas as residencias de idosos deste municipio, referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007917 | 30/04/2010 | 510.00 | 00065937813472 | RITA ANGELICA ARAUJO ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais do predio onde funciona o PETI deste municipio, referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007918 | 30/04/2010 | 510.00 | 00003377722408 | MARIA BETANIA FERREIRA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados auxiliando od idosos do Grupo da Terceira Idade deste municipio, referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 30/04/2010 | 1830.00 | 00042111099449 | MARGARIDA DE SOUZA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 30 vestidos para ballet infantil/juvenil, destinadas a jovens atendidos pelo programa Projovem, referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007920 | 30/04/2010 | 1830.00 | 00042111099449 | MARGARIDA DE SOUZA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 30 vestidos para ballet infantil/juvenil, destinadas a criancas e adolescente atendidos pelo programa PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007921 | 30/04/2010 | 550.00 | 00004962828835 | EDUARDO AURELIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens conduzindo jovens do PETI da zona rural deste municipio, para participarem do programa na sede do municipio, referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007922 | 30/04/2010 | 560.00 | 00004962828835 | EDUARDO AURELIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando jovens do Projovem da zona rural para a sede do municipio, para participarem do programa, referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007925 | 30/04/2010 | 310.00 | 00005571652454 | MARINALDO VIDAL DE BRITO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte com viagens do tecnico para fazer visitas em loco do Programa do PETI na Zona Rural para sede do Municipio durante o mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007926 | 30/04/2010 | 670.00 | 00005020108430 | JOELMA ANDRADE DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de kit de redes de dormir e cobertores para doacao, durante o mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIME | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E LAZER | ATIVIDADES RELACIONADAS COM DESENVOLVIMNETO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007828 | 30/04/2010 | 2080.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios contratados - Tratoristas - pela secretaria de Desenvolvimento Economico (005.105), referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIME | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E LAZER | ATIVIDADES RELACIONADAS COM DESENVOLVIMNETO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007835 | 30/04/2010 | 9171.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico (005), referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIME | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E LAZER | ATIVIDADES RELACIONADAS COM DESENVOLVIMNETO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007841 | 30/04/2010 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Turismo (013), referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIME | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E LAZER | ATIVIDADES RELACIONADAS COM DESENVOLVIMNETO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007869 | 30/04/2010 | 30.00 | 00003468989431 | MARIA DO CARMO HILARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de refeicoes destinadas a servidores da Secretaria de Turismo que residem fora do municipio, referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007981 | 03/05/2010 | 61.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de servicos de energia eletrica, referente ao consumo do predio onde funciona o salao de apoio a secretaria de assist. social, referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007982 | 03/05/2010 | 500.00 | 10656509000140 | BRASIL NET - SERVICOS DE INTERNET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de internet via radio para o programa bolsa familia, durante o periodo de 01 a 30 de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007983 | 03/05/2010 | 6105.60 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a manutencao dos orgaos da secretaria de assist. social (Pro Jovem, PETI, CRAS, e Bolsa Familia), conforme nota fiscal 178. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007984 | 03/05/2010 | 66.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do predio onde funciona o programa Bolsa Familia, referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007985 | 03/05/2010 | 308.94 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de servicos de agua e esgoto do predio onde funciona o programa Bolsa Familia, referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 03/05/2010 | 144.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia eletrica do predio onde funciona o CRAS deste municipio, referente ao consumo dos meses de marco e abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007987 | 03/05/2010 | 572.48 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de servicos de agua e esgoto do predio onde funciona o CRAS deste municipio, referente ao consumo dos meses de fevereiro e marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007995 | 03/05/2010 | 303.80 | 00005379295410 | JOSE RUBEM MOREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa de baixa renda deste municipio, para aquisicao de generos alimenticios para mantimento familiar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008009 | 03/05/2010 | 7700.00 | 00001920401466 | MARIA DA GUIA GALDINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na fabricacao artesanal de 3.500 unidades de ovos de pascoa de 200g no valor de R$ 2,20 cada, destinados a distribuicao para os alunos das escolas municipais de ensino fundamental, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008060 | 03/05/2010 | 400.00 | 00071442006404 | JOSINALDO DO NASCIMENTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fotografias que serao anexadas a documentos do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 03/05/2010 | 58.70 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (frango e carne bovina s/ osso) destinados a eleicao do conselho tutelar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DOS SER. DE ENERGIA ELE.DOS ORGAOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 03/05/2010 | 71.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia eletrica de orgao publico, referente ao consumo de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007980 | 03/05/2010 | 98.00 | 00008713888471 | MARCINALDO TAVARES DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com rolamento e revisao na parte eletrica na cacamba amarela de placa MMV-4992, pertencente a secretaria de infra estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Abastecimento | ARMAZENAMENTO DE AGUA | ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO S PIPAS PARA ZONA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007993 | 03/05/2010 | 2460.00 | 00002053241420 | ANTONIO OTAVIO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua potavel nas cisternas de grupos escolares e cisternas comunitarias da zona rural deste municipio, correspondente a 41 carradas de agua ao preco de R$ 60,00 cada, durante o mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Abastecimento | ARMAZENAMENTO DE AGUA | ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO S PIPAS PARA ZONA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 03/05/2010 | 1020.00 | 00002053241420 | ANTONIO OTAVIO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua potavel nas cisternas de grupos escolares da zona rural deste municipio, correspondente a 17 carradas de agua ao preco de R$ 60,00 cada, durante o mes de abrilde 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DOS SER. DE ENERGIA ELE.DOS ORGAOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007996 | 03/05/2010 | 11135.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia eletrica de diversos orgaos publicos deste municipio, referentes aos meses de janeiro e fevereiro de 2010, conforme relacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007999 | 03/05/2010 | 4531.95 | 00004148997418 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal prestadores de servicos de limpeza urbana, que trabalharam durante o periodo de 18 de abril a 18 de maio de 2010. Maria Jose de Oliveira e outros. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008000 | 03/05/2010 | 2100.60 | 00004955754457 | LUCIANA FERREIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal prestadores de servicos de limpeza urbana, que trabalharam durante o periodo de 18 de abril a 18 de maio de 2010, secretaria de infra estrutura. Luciana Ferreira Costa e outros. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 03/05/2010 | 5051.70 | 00096419164400 | ROBERTO MARIANO DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal prestadores de servicos de limpeza urbana, que trabalharam durante o periodo de 18 de abril a 18 de maio de 2010, secretaria de infra estrutura. Roberto Mariano de Aquino e outros. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008016 | 03/05/2010 | 150.00 | 00039572528491 | ABELARDO ALBUQUERQUE MANQUINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de mao de obra na recuperacao de dois eixos e troca do mancal da grade aradora do trator 275/2, secretaria de infra estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡AO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007998 | 03/05/2010 | 469.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia eletrica do predio onde funciona a Secretaria Municipal de Planej. e Financas, referente aos meses de marco e abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008011 | 03/05/2010 | 1514.84 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correpondente ao PASEP relativo ao mes de marco de 2010, conforme DARF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008012 | 03/05/2010 | 1514.84 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correpondente ao PASEP relativo ao mes de abril de 2010, conforme DARF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡AO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012010 | 0008064 | 03/05/2010 | 4000.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONSULT.E GES.PUL.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos especializados de assessoria na gestao publica administrativa, financeira e a comissao de licitacao, durante o mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡AO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008067 | 03/05/2010 | 6000.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONSULT.E GES.PUL.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com estudos realizados, tipo diagnostico, da gestao trabutaria do municipio e elaboracao de minuta do novo codigo tributario do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008021 | 03/05/2010 | 500.00 | 00099715627404 | EDGAR F.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com apresentacao de show artistico, em comemoracao ao dia de Emancipacao Politica, realizado no mercado publico em 30 de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡AO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 03/05/2010 | 3075.91 | 40432544006420 | CLARO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de plano de servicos de telefonia utilizado por esta prefeitura, referente ao periodo de 21/02/2010 a 20/03/2010, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡AO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008020 | 03/05/2010 | 980.00 | 00002055950495 | SONIA CRISTINA DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de 151 cafes da manha destinados aos componetes da banda Marcial Municipal Francisco Almeida de Sousa e a Banda Filarmonica, que se apresentaram na comemoracao da Emancipacao Politica da cidade de Boqueirao, no dia 30 de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡AO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008058 | 03/05/2010 | 550.00 | 00076870499420 | JOSE FERNANDES PIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fabricacao de fogos de artificios, destinados a comemoracao da Emancipacao Politica do Municipio no dia 30 de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 03/05/2010 | 2750.00 | 00048271004468 | EDINALDO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos do ensino fundamental da comunidade do Gravata para a sede do municipio, em veiculo onibus placa KHU-2289, referente a 20 viagens durante o mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007928 | 03/05/2010 | 1260.00 | 00009881683408 | JOSE NILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos do ensino fundamental da comunidade do Moita para a sede do municipio, em veiculo Kombi placa MMZ-1678, no turno da noite, referente a 20 viagens durante o mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007929 | 03/05/2010 | 3500.00 | 00004962828835 | EDUARDO AURELIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos do ensino fundamental da comunidade do Mirador para a sede do municipio, em veiculo onibus, no turno da tarde, referente a 20 viagens durante o mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007930 | 03/05/2010 | 900.00 | 00002935304403 | JOSE ADRIANO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos do ensino fundamental da comunidade da Pedra Branca para a sede do municipio, em veiculo Van/Duc placa LOK-4987, no turno da tarde, referente a 20 viagens durante o mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007931 | 03/05/2010 | 900.00 | 00065785576449 | JOSE TRAVASSOS SARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos do ensino fundamental da comunidade do Canudos para o distrito do Marinho, em veiculo onibus placa LEV-3757, no turno da noite, referente a 20 viagens durante omes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007932 | 03/05/2010 | 2550.00 | 00002047772400 | JOSE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos do ensino fundamental da comunidade do distrito do Marinho e do sitio canudos para a sede do municipio, em veiculo micro onibus placa MMY-3216, no turno da tarde, referente a 20 viagens durante o mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007933 | 03/05/2010 | 2750.00 | 00004446957457 | SONOILTON BEZERRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos do ensino fundamental da comunidade do Gravata para a sede do municipio, em veiculo onibus placa LGR-4919, no turno da noite, referente a 20 viagens durante o mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007934 | 03/05/2010 | 2000.00 | 00054962773453 | GIVAILTON TAVARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos do ensino fundamental da comunidade do sitio Tatu, Fazenda Nova e Irapua para o distrito do Marinho, em veiculo onibus placa HUH-0017, no turno da tarde, referente a 20 viagens durante o mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 03/05/2010 | 1750.00 | 00001428200754 | MANOEL PEREIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos do ensino fundamental da comunidade do Tabuado para a sede do municipio, em veiculo onibus placa KGC-7884, no turno da tarde, referente a 20 viagens durante o mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007936 | 03/05/2010 | 2200.00 | 00002943608750 | DORGIVAL DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos do ensino fundamental da comunidade do Mirador para a sede do municipio, em veiculo onibus placa LJH-6559, no turno da noite, referente a 20 viagens durante o mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007937 | 03/05/2010 | 810.00 | 00098192523420 | ALEXANDRE ROLIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos do ensino fundamental da comunidade do Olho d`gua/Marinho para a sede do municipio, em veiculo D-20 placa 2028, no turno da tarde, referente a 18 viagens duranteo mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007938 | 03/05/2010 | 2750.00 | 00048271004468 | EDINALDO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos do ensino fundamental da comunidade do Gravata, Tanques e Campo Verde para sede do municipio, em veiculo onibus placa KHU-2289, no turno da tarde, referente a 20viagens durante o mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007939 | 03/05/2010 | 1440.00 | 00005571652454 | MARINALDO VIDAL DE BRITO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos do ensino fundamental da comunidade do sitio Ramadas para a sede do municipio, em veiculo veraneio, no turno da tarde, referente a 20 viagens durante o mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007940 | 03/05/2010 | 1350.00 | 00079762417453 | JOECY MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos do ensino fundamental da comunidade do Mineiro para a sede do municipio, em veiculo veraneio placa GNM-7390, no turno da noite, referente a 20 viagens durante omes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007941 | 03/05/2010 | 720.00 | 00067652549434 | GINALDO A. DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos do ensino fundamental da comunidade do sitio Roberto para o distrito do Marinho, em veiculo parati placa MOA-7870, no turno da manha, referente a 20 viagens durante o mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007942 | 03/05/2010 | 2400.00 | 00060615680615 | SEVERINO BEZERRA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos do ensino fundamental da comunidade do sitio Acude de Dentro para a sede do municipio, em veiculo onibus placa JXA-1016, no turno da tarde, referente a 20 viagens durante o mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 03/05/2010 | 2250.00 | 00054962773453 | GIVAILTON TAVARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos do ensino fundamental da comunidade do sitio Floresta para o distrito do Marinho, em veiculo onibus placa HUH-0017, no turno da tarde, referente a 20 viagens durante o mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007944 | 03/05/2010 | 480.00 | 00008713888471 | MARCINALDO TAVARES DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos do ensino fundamental da comunidade do sitio Rodeador para o sitio Relva, em veiculo Fiat no turno da tarde, referente a 20 viagens durante o mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007945 | 03/05/2010 | 1800.00 | 00007213609475 | FABIO FRANCISCO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos do ensino fundamental da comunidade do sitio Lajes para a sede do municipio, em veiculo onibusno turno da tarde, referente a 20 viagens durante o mes de abril de2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007946 | 03/05/2010 | 2350.00 | 00098051040449 | ANTONIO VILMAR DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos do ensino fundamental da comunidade do sitio Pedra Branca para a sede do municipio, em veiculo onibus placa MMY-1467, no turno da tarde, referente a 20 viagens durante o mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007947 | 03/05/2010 | 1500.00 | 00016215516449 | FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos do ensino fundamental da comunidade do sitio Cavaco para a sede do municipio, em veiculo onibus placa KGU-8307, no turno da tarde, referente a 20 viagens duranteo mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007948 | 03/05/2010 | 1750.00 | 00001428200754 | MANOEL PEREIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos do ensino fundamental da comunidade do sitio Tabuado para a sede do municipio, em veiculo onibus placa KGC-7884, no turno da tarde, referente a 20 viagens durante o mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007949 | 03/05/2010 | 3500.00 | 00006364428452 | JOSENILDO ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos do ensino fundamental da comunidade do Assentamento para a sede do municipio, em veiculo onibus placa KFE-0477, no turno da tarde, referente a 20 viagens duranteo mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007950 | 03/05/2010 | 2100.00 | 00007851928400 | SEBASTIAO FERNANDES CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos do ensino fundamental da comunidade do sitios Bento de Cima e Bento de Baixo para a sede do municipio, em veiculo micro onibus placa LBY-6217, no turno da tarde,referente a 20 viagens durante o mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 03/05/2010 | 960.00 | 00006781149431 | ROMULO ROLDAO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos do ensino fundamental da comunidade do Tabuado de Cima para a sede do municipio, em veiculo D-20 placa KIQ-1574, no turno da noite, referente a 20 viagens durante o mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007952 | 03/05/2010 | 2500.00 | 00045616540463 | PEDRO AGUIAR CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos do ensino fundamental da comunidade do Serra do Monte e Mineiro para a sede do municipio, em veiculo onibus placa BXE-0932, no turno da tarde, referente a 20 viagens durante o mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007953 | 03/05/2010 | 1850.00 | 00032173822420 | ADEGINALDO ROLIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos do ensino fundamental da comunidade do distrito do Marinho para a sede do municipio, em veiculo onibus placa MNB-9245, no turno da tarde, referente a 20 viagensdurante o mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007954 | 03/05/2010 | 960.00 | 00002451970448 | GRADVOLH ABRANTES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos do ensino fundamental da comunidade do Tabuado de Baixo para a sede do municipio, em veiculo onibus placa KGC-9396, no turno da noite, referente a 20 viagens durante o mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007955 | 03/05/2010 | 900.00 | 00039924670400 | JOAO MARCOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de professores do ensino fundamental, da sede do municipio para o distrito do Marinho, em veiculo chevette marajo placa MNU-9128, no turno da tarde, referente a 20 viagensdurante o mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007956 | 03/05/2010 | 350.00 | 00002801598461 | MARIA JOSE BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de professor do ensino fundamental, da sede do municipio para o sitio Sangradouro, em veiculo moto placa MOF-4143, no turno da manha, referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007957 | 03/05/2010 | 1600.00 | 00002451970448 | GRADVOLH ABRANTES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos do ensino fundamental da comunidade do Tabuado de Baixo para a sede do municipio, em veiculo onibus placa KGC-9396, no turno da tarde, referente a 20 viagens durante o mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007958 | 03/05/2010 | 1750.00 | 00093147597415 | LUIZ JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos do ensino fundamental da comunidade do Moita, Banto de Baixo e Campo Redondo para a sede do municipio, em veiculo onibus placa KJS-3228, no turno da tarde, referente a 20 viagens durante o mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007959 | 03/05/2010 | 1050.00 | 00079816355434 | CARLOS GONZAGA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos do ensino fundamental da comunidade do sitio Campo Verde para o distrito do Marinho, em veiculo Kombi, no turno da manha, referente a 20 viagens durante o mes deabril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 03/05/2010 | 1800.00 | 00000811015467 | LUCIANO FRANCISCO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos do ensino fundamental da comunidade das Lajes para a sede do municipio, em veiculo onibus placa LCR-8854, no turno da noite, referente a 20 viagens durante o mesde abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007961 | 03/05/2010 | 2000.00 | 00002211184464 | SENIVAL MACEDO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos do ensino fundamental da comunidade do sitio Goncalo para o distrito do Marinho, em veiculo onibus placa MYL-0762, no turno da tarde, referente a 20 viagens durante o mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007962 | 03/05/2010 | 224.00 | 00006599679447 | JOSE AMARO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de professor do ensino fundamental, do polo do distrito do Marinho, em veiculo moto, no turno da manha, referente a viagens durante o mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007963 | 03/05/2010 | 1662.50 | 00028334523300 | JOSE AGNALDO DE AZEVEDO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos do ensino fundamental da comunidade do sitio Pedra Branca para a sede do municipio, em veiculo onibus placa MMY-1467, no turno da noite, referente a 19 viagens durante o mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007964 | 03/05/2010 | 1200.00 | 00098192523420 | ALEXANDRE ROLIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos do ensino fundamental da comunidade do sitio Olho d`gua/Marinho para a sede do municipio, em veiculo D-20, no turno da tarde, referente a 20 viagens durante o mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007965 | 03/05/2010 | 600.00 | 10656509000140 | BRASIL NET - SERVICOS DE INTERNET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de internet via radio para a secretaria de educacao, durante o periodo de 01 a 30 de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007966 | 03/05/2010 | 4973.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de servicos de energia eletrica de diversas unidades escolares deste municipio, conforme relacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007967 | 03/05/2010 | 431.07 | 08581951000103 | NILO PE€AS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao no veiculo onibus escolar placa MOA-0172, conforme nota fiscal 11897. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007968 | 03/05/2010 | 220.00 | 41138033000180 | CENTER BAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com recuperacao do motor de partida, alternador e revisao da instalacao eletrica do veiculo onibus escolar placa MOA-0172, conforme nota fiscal 2761. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007969 | 03/05/2010 | 380.00 | 41138033000180 | CENTER BAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reparos no veiculo Fiat vermelho da secretaria de educacao, conforme nota fiscal 4081. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007970 | 03/05/2010 | 498.00 | 41138033000180 | CENTER BAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bateria e suporte destinados a reposicao no veiculo micro onibus da secretaria de educacao, conforme nota fiscal 4080. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡AO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007971 | 03/05/2010 | 930.55 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza e higiene infantil destinados as creches municipais, conforme nota fiscal 177. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007972 | 03/05/2010 | 903.87 | 08926351000130 | ACO BRAZIL COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos destinados a Escola Municipal Padre Inacio, conforme nota fiscal 5969. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APARELHAMENTO DOS ORGAOS DA EDUCACAO | CONSTRUCAO\AMPLIA.\REFOR. E CONSERVACAO DE UNID.ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007973 | 03/05/2010 | 280.00 | 00003731909480 | GILDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com retalhamento e pintura da Escola Municipal do sitio Moita, secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APARELHAMENTO DOS ORGAOS DA EDUCACAO | CONSTRUCAO\AMPLIA.\REFOR. E CONSERVACAO DE UNID.ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007974 | 03/05/2010 | 350.00 | 00048272647400 | ANTONIO GERALDO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de retelhamento da Escola Municipal Jose Augusto Lira (Agricola), servicos prestados durante 05 dias do mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007975 | 03/05/2010 | 400.00 | 00064517446468 | JOSENILDO DE FREITAS GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 10 faixas alusivas, para amostra padagogica realizada pela secretaria de educacao no dia 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007976 | 03/05/2010 | 1000.00 | 00002029475483 | MARIA ALIETE PINTO DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 100 refeicoes (almocos) destinados ao pessoal da secretaria de educacao, na relizacao da amostra pedagogica no dia 30/04/10 em comemoracao a emancipacao politica de Boqueirao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APARELHAMENTO DOS ORGAOS DA EDUCACAO | CONSTRUCAO\AMPLIA.\REFOR. E CONSERVACAO DE UNID.ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007977 | 03/05/2010 | 500.00 | 00002567327444 | MARCELO AMARO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicoes prestados com retelhamento e pintura da Escola Municipal do sitio Quarenta, trabalhando durante 04 dias do mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007979 | 03/05/2010 | 160.00 | 00025126342487 | NELSON AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com polimento, lubrificacoes, vulcanizacao e outros servicos no veiculo Fiat placa MNV-7764, pertencente a secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡AO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007988 | 03/05/2010 | 4771.30 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao programa de merenda escolar deste municipio, conforme nota fiscal 182. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡AO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007989 | 03/05/2010 | 506.00 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda das creches deste municipio, conforme nota fiscal 163. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡AO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007990 | 03/05/2010 | 1114.10 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda das creches deste municipio, conforme nota fiscal 162. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡AO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007991 | 03/05/2010 | 2901.30 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda do PEJA - Programa de Educacao de Jovens e Adultos, conforme nota fiscal 166. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡AO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007992 | 03/05/2010 | 5416.80 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao programa de merenda escolar das escolas municipais, conforme nota fiscal 181. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007997 | 03/05/2010 | 20.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia eletrica do predio onde funciona a escola de ensino fundamental do sitio Moita, referente ao consumo do mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008013 | 03/05/2010 | 35.53 | 08581951000103 | NILO PE€AS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca destinada a reposicao no veiculo Fiat Uno pertencente a secretaria de educacao, conforme nota fiscal 011895. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032010 | 0008014 | 03/05/2010 | 190.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 05 botijoes de gas destinados a secretaria de educacao, conforme nota fiscal 008979. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008017 | 03/05/2010 | 1080.00 | 00099715694420 | JOSEFA NERI DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar de alunos do ensino fundamental da comunidade do sitio Moita para a sede deste municipio, em veiculo Veraneio placa CIV-8695, no turno da noite, referente a 20 viagens. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008018 | 03/05/2010 | 404.00 | 03449513000172 | AGROVIDA COMERCIO DE AGUA E HORTIFRUTIGR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 101 garrafoes de agua mineral destinados as escolas municipais de ensino fundamental, conforme nota fiscal 1445. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008019 | 03/05/2010 | 152.00 | 00025126342487 | NELSON AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com concertos de pneus, vulcanizacao e lavagens no veiculo onibus escolar placa MOA-0172, secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008022 | 03/05/2010 | 960.00 | 00008789354443 | MARCIO RODRIGO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte escolar de alunos do ensino fundamental da comunidade do distrito do Marinho para a sede do municipio, em veiculo D-20 placa KFT-3868, no turno da noite, referente a 20 viagens durante o mes demarco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008023 | 03/05/2010 | 960.00 | 00008789354443 | MARCIO RODRIGO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte escolar de alunos do ensino fundamental da comunidade do distrito do Marinho para a sede do municipio, em veiculo D-20 placa KFT-3868, no turno da noite, referente a 20 viagens durante o mes deabril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008062 | 03/05/2010 | 1300.00 | 06114939000163 | COPIAS E PAPEIS - GRAFICA E COPIADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de diarios e requerimentos de matricula destinados ao EJA I e II fase, e ao Ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008063 | 03/05/2010 | 2750.00 | 00004446957457 | SONOILTON BEZERRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos do ensino fundamental da comunidade do Gravata para a cidade de Boqueirao, em veiculo Parati placa LGR-4919, no turno da noite, referente a 20 viagens, duranteMaio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008066 | 03/05/2010 | 3500.00 | 00004962828835 | EDUARDO AURELIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados com transporte de alunos do ensino fundamental da comunidade do Sitio Mirador, para cidade de Boqueirao, no veiculo Onibuns de placa___, com 20 viagens no turno datarde durante Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008002 | 03/05/2010 | 282.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia utilizados pela secretaria de saude, referente ao consumo dos meses de fevereiro e marco de 2010, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008003 | 03/05/2010 | 1457.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do predio onde funciona o hospital municipal, referente ao consumo do mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008004 | 03/05/2010 | 1287.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia eletrica de predios onde fucionam orgaos da saude publica, conforme relacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008005 | 03/05/2010 | 100.00 | 00092782388487 | NAYRON F.DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinadas ao coordenador de vigilancia sanitaria para viagem a cidade de Campina Grande para participar de reuniao sobre plano de acoes da vigilancia sanitaria, e viagem a cidade deJoao Pessoa para articular a vinda da AGEVISA ao municipio de Boqueirao para implantacao de politicas publicas no combate ao tabagismo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008006 | 03/05/2010 | 240.00 | 00002065325470 | JOÇO CIPRIANO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinadas a motorista da secretaria de saude, para suprir despesas de diversas viagens a Joao Pessoa e Recife compacientes para hospitais, conforme requisicoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008007 | 03/05/2010 | 160.00 | 00003165161470 | JONAS FABIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao motorista da sacretaria de saude, para suprir despesas de 08 viagens a cidade do Recife com paciente deste municipio para hospitais, conforme requisicoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008008 | 03/05/2010 | 26.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia eletrica dos predios onde funciona um PSF e a vigilancia sanitaria, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008015 | 03/05/2010 | 2040.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios contratados da policlinica municipal (008.809), referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INFRA ESTRUTURA BASICA PARA OS SERVICOS DE SAUDE | CONTR./AMPL./REF. E CONSERVACAO DE UNID.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008024 | 03/05/2010 | 18000.00 | 00022627006134 | GEORGE CABRAL BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 terreno com edificacao de 77.00mý, destinados a construcao de um posto de saude na comunidade do Marinho, conforme contrato de compra e venda em anexo. | 11002009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008025 | 03/05/2010 | 360.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de concentrador de oxigenio para o Hospital Municipal, conforme nota fiscal 000044. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008026 | 03/05/2010 | 1500.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos especializados prestados a pacientes de baixa renda deste municipio, conforme relacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008027 | 03/05/2010 | 653.48 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de concentradores de oxigenio destinados ao hospital municipal, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 03/05/2010 | 245.00 | 00032345569468 | FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peixes destinados a alimentacao do hospital municipal durante o mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOS ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008029 | 03/05/2010 | 432.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de servicos de energia eletrica, referente ao consumo do CAPS, Residencia Terapeutica Masculina e Feminina durante o mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOS ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008030 | 03/05/2010 | 1061.35 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produto (generos alimenticios) destinados ao CAPS DNOCS, conforme nota fiscal 151. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOS ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008031 | 03/05/2010 | 167.45 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produto (generos alimenticios) destinados ao CAPS DNOCS, conforme nota fiscal 152. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOS ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008032 | 03/05/2010 | 319.15 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produto (generos alimenticios) destinados a Residencia Terapeutica Masculina, conforme nota fiscal 157. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOS ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008033 | 03/05/2010 | 163.55 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produto (generos alimenticios) destinados a Residencia Terapeutica Masculina, conforme nota fiscal 158. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOS ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008034 | 03/05/2010 | 311.55 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produto (generos alimenticios) destinados a Residencia Terapeutica Feminina, conforme nota fiscal 159. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOS ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008035 | 03/05/2010 | 160.85 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produto (generos alimenticios) destinados a Residencia Terapeutica Feminina, conforme nota fiscal 160. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOS ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 03/05/2010 | 210.02 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produto (material de limpeza) destinados ao CAPS DNOCS,conforme nota fiscal 171. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOS ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008037 | 03/05/2010 | 386.33 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produto (limpeza e higiene pessoal) destinados ao CAPS DNOCS, conforme nota fiscal 172. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOS ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008038 | 03/05/2010 | 181.47 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produto (limpeza e higiene pessoal) destinados a Residencia Terapeutica Masculina, conforme nota fiscal 173. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOS ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008039 | 03/05/2010 | 184.92 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produto (limpeza e higiene pessoal) destinados a Residencia Terapeutica Masculina, conforme nota fiscal 174. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOS ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008040 | 03/05/2010 | 168.23 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produto (limpeza e higiene pessoal) destinados a Residencia Terapeutica Feminina, conforme nota fiscal 175. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOS ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008041 | 03/05/2010 | 208.33 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produto (limpeza e higiene pessoal) destinados a Residencia Terapeutica Feminina, conforme nota fiscal 176. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008042 | 03/05/2010 | 616.95 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos (generos alimenticios) destinados a manutencao do Hospital Municipal, conforme nota fiscal 153. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008043 | 03/05/2010 | 375.20 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos (generos alimenticios) destinados a manutencao do Hospital Municipal, conforme nota fiscal 154. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 03/05/2010 | 1088.16 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos (material de limpeza) destinados a manutencao do Hospital Municipal, conforme nota fiscal 167. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008045 | 03/05/2010 | 420.35 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos (material de limpeza) destinados a manutencao do Hospital Municipal, conforme nota fiscal 168. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008046 | 03/05/2010 | 265.00 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos (generos alimenticios) destinados a manutencao do Hospital Municipal, conforme nota fiscal 179. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008047 | 03/05/2010 | 4500.00 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA E MAYER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacoes de exames laboratoriais em pacientes de baixa renda deste municipio, conforme nota fiscal 007167. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOS ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008048 | 03/05/2010 | 2832.50 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a manutencao do CAPS, conforme nota fiscal 5690. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008049 | 03/05/2010 | 720.00 | 00022602810444 | ELIETE SILVA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinadas a secretaria de saude, para suprir despesas de viagens a cidade de Gramado para participar do Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008050 | 03/05/2010 | 350.00 | 00005909141465 | DIOGO LUIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 imovel localizado no Distrito do Marinho, para fins de funcionamento do Programa Saude na Familia - PSF, referente ao aluguel do mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008051 | 03/05/2010 | 662.95 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos (material de limpeza) destinados a manutencao dos PSF s deste municipio, conforme nota fiscal 169. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 03/05/2010 | 157.55 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos (generos alimenticios) destinados a manutencao dos PSF s deste municipio, conforme nota fiscal 156. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008053 | 03/05/2010 | 320.15 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos (generos alimenticios) destinados a manutencao dos PSF s deste municipio, conforme nota fiscal 155. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008054 | 03/05/2010 | 531.43 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos (material de limpeza) destinados a manutencao dos PSF s deste municipio, conforme nota fiscal 170. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008055 | 03/05/2010 | 600.00 | 00039924726472 | MARINES MACEDO DE BRITO SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado a Rua Oliveira Ledo s/n, para fins de funcionamento da unidade de saude do PSF Bairro Novo II, referente ao aluguel de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008056 | 03/05/2010 | 922.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de servicos de energia eletrica, de predios onde funcionam PSF s, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008057 | 03/05/2010 | 113.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de servicos de energia eletrica, dos predios onde fucionam os PFS s Bairro Novo I e Bairro Novo II, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008059 | 03/05/2010 | 2560.00 | 00003468989431 | MARIA DO CARMO HILARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de 320 refeicoes (almocos) destinados a profissionais dos PSF s que residem fora do municipio, durante o mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008065 | 03/05/2010 | 1717.74 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fornecimento de combustivel para veiculos da Secretaria de Saude, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008071 | 04/05/2010 | 498.50 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (ovos, tomates e outros) destinados a alimentacao do hospital municipal no mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOS ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008072 | 04/05/2010 | 433.20 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (frutas, legumes e ovos) destinados a alimentacao do CAPS durante o mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008073 | 04/05/2010 | 38.10 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (verduras e legumes) destinados a PSF s durante o mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡AO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008069 | 04/05/2010 | 231.00 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (frutas e legumes) destinados as creches deste municipio, conforme nota fiscal 14751. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡AO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008070 | 04/05/2010 | 3000.00 | 00002124996452 | NEWTON VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de honorarios advocaticios prestados em favor da referida edilidade, conforme contrato celebrado, inerente ao mes de maio de 2010, debitado na conta do ICMS 8.567-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡AO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008074 | 04/05/2010 | 2130.89 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito na conta FOPAG 6345-2, referente a tarifas bancarias de pagamento de salarios, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008068 | 04/05/2010 | 0.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito na conta do IGD-BF 13.762-6 nesta data, referente a taxa BACEN de devolucao de documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008078 | 05/05/2010 | 810.00 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de copias xerograficas de cedulas destinadas a eleicao do conselho tutelar, conforme nota fiscal 102. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008084 | 05/05/2010 | 180.00 | 00005813035478 | GIORGIO KELNER MORAES DE GUIMARÇES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como moto taxi, com viagens realizadas com tecnicos da assistencia social para fazerem visitas in loco a idosos, durante o mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008085 | 05/05/2010 | 1230.00 | 00067652131472 | JOAO LAELSON DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens realizadas com tecnicos do Bolsa Familia para fazerem visitas em domicilios dos beneficiarios do programa para atualizacao cadastral, durante o mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0008081 | 05/05/2010 | 26389.24 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados a enchedeira, trator F275 M.F, trator D7 Fiat, patrol, trator new holand, cacamba placa MMV-4992 e moto placa MND-4918, ambos pertencentes a secretaria de infra estrutura, conforme nota fiscal 561. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008089 | 05/05/2010 | 565.10 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de mercadorias para a Sec. de infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡AO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008080 | 05/05/2010 | 1600.00 | 08661151000100 | JOSE ALEXANDRE PEREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de placas destinadas a tombamento de do patrimonio publico, conforme nota fiscal 299. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Legislativa | Ação Legislativa | A‡AO LEGISLATIVA | AQUIS. DE MATERIAL PERMANENTE P/O PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0008086 | 05/05/2010 | 2340.00 | 12919692000155 | EQUIPESOM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de equipamentos de som para o Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0008088 | 05/05/2010 | 16100.00 | 08602555000115 | SHOW PROMO€åES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contratacao de Show Artistico Musical e locacao de palco e sonorizacao no evento da Festa de Emancipacao realizada no dia 30 de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008075 | 05/05/2010 | 710.00 | 12919692000155 | EQUIPESOM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tapetes, buzina e farol destinados ao Fiat vermelho placa MNV-7764, pertencente a secretaria de educacao, conforme nota fiscal 1599. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡AO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008076 | 05/05/2010 | 270.05 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (frutas e legumes) destinados a Escola Municipal Padre Inacio, conforme nota fiscal 14913. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008077 | 05/05/2010 | 930.00 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos com encardenacoes, plastificacoes e copias xerograficas de apostilhas utilizadas no programa PEJA, conforme nota fiscal 103. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 05/05/2010 | 930.00 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com copias xerograficas, encadernacoes e plastificacao, referente as apostilhas para professores do PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 05/05/2010 | 250.00 | 35439728000107 | PRO-SANGUE LABORATORIO - CENTRO DE ENDOCRINOLOGIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de exames laboratoriais no paciente deste municipio Jonh Davyson Lima Aires, por se tratar de pessoa de baixa renda. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008082 | 05/05/2010 | 774.00 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de copias xerograficas de documentos do Hospital municipal, conforme nota fiscal 000105. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008083 | 05/05/2010 | 41.00 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de impressao e encadernacao de material da policlinica municipal, conforme nota fiscal 000105. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Legislativa | Ação Legislativa | A‡AO LEGISLATIVA | AQUIS. DE MATERIAL PERMANENTE P/O PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0008092 | 06/05/2010 | 198.00 | 09245135000191 | SOFRIO - REFRIGERA€OES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de material para o Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Legislativa | Ação Legislativa | A‡AO LEGISLATIVA | AQUIS. DE MATERIAL PERMANENTE P/O PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0008093 | 06/05/2010 | 968.15 | 09268517002699 | LOJAS MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de um Ar Split 9000 para o Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008090 | 06/05/2010 | 250.00 | 00083961267472 | JOSE AMRINHO DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa de baixa renda deste municipio, para aquisicao de generos alimenticios, conforme requisicao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008091 | 06/05/2010 | 265.00 | 00095303235491 | JOSEFA FRANCISCA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de roupas destinadas ao CRAS para distribuicao para recem-nascidos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 07/05/2010 | 800.00 | 00031325696404 | JOSE GOMES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com apresentacoes de show musical na festa da comunidade do Monte, realizada em 07 de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡AO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008094 | 07/05/2010 | 3001.40 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda de escolas municipais, conforme nota fiscal 186. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008096 | 07/05/2010 | 300.00 | 00015434729404 | LUCIA DE FATIMA C. LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinadas a secretaria adjunta da Secretaria de Saude, para suprir despesas de viagens a cidade de Joao Pessoa para participar da III Conferencia Estadual de Saude Mental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOS ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008097 | 07/05/2010 | 300.00 | 00038012901404 | GENILVA CHAGAS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinada a assistente social do CAPS, para suprir despesas de viagem a cidade de Joao Pessoa para participar da III Conferencia Estadual de Saude Mental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008098 | 07/05/2010 | 54.99 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de concentradores de oxigenio destinados ao hospital municipal, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008102 | 10/05/2010 | 684.00 | 04542612000167 | ESTACAO DAS AGUAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 171 garrafoes de agua mineral ao custo de R$4,00 cada,destinados a secretaria de saude para distribuicao em orgaos da saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008103 | 10/05/2010 | 2543.20 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de consultas medicas e exames fora da cota estipulada para cada municipio, repassado ao Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Oriental - CISCOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008104 | 10/05/2010 | 6000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao da prefeitura para o Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Oriental, correspondente as parcelas dos dias 10, 20 e 31 de maio de 2010, conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008105 | 10/05/2010 | 600.00 | 00022602810444 | ELIETE SILVA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinadas a secretaria de saude, para suprir despesas de viagens a cidade de Recife-PE para participar do curso de especializacao de planejamento e saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008106 | 10/05/2010 | 3061.22 | 00003212857439 | TACIANA RAULINO DE OLIVEIRA C. MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos especializados em pediatria prestados para criancas de baixa renda deste municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008100 | 10/05/2010 | 21526.02 | 03036659000196 | RANDON - RODOPARAIBA IMPLEM. RODOVIARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas e pneus destinados a reposicao nos veiculos onibus escolar placa MOA-0172 e micro onibus placa MOF-5324, pertencentes a secretaria de educacao, conforme notas ficais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008099 | 10/05/2010 | 5280.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta do FPM nesta data, referente a retencao de PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡AO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008107 | 10/05/2010 | 126.72 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico por servicos bancarios efetuado na conta 400.010-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008101 | 10/05/2010 | 900.00 | 00013606123434 | LUCIA DE FATIMA BATISTA DE A. CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria destinadas a secretaria de assistencia social para suprir despesas de viagens a cidade de brasilia para participar de reuniao de interesse publico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008113 | 11/05/2010 | 130.00 | 00006479869494 | CLEBER ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa de baixa renda deste municipio, para aquisicao de generos alimenticios, conforme requisicao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008114 | 11/05/2010 | 130.00 | 00002339360412 | MARIA AVANI SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa de baixa renda deste municipio, para aquisicao de generos alimenticios, conforme requisicao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008115 | 11/05/2010 | 200.00 | 00007153998454 | JOSE ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa de baixa renda deste municipio, para aquisicao de generos alimenticios, conforme requisicao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008116 | 11/05/2010 | 200.00 | 00003374501451 | SEVERINA MARTINHA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa de baixa renda deste municipio, para aquisicao de generos alimenticios, conforme requisicao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 11/05/2010 | 150.00 | 00032551851491 | FRANCISCO MENDES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa de baixa renda deste municipio, para aquisicao mantimentos, conforme requisicao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008118 | 11/05/2010 | 150.00 | 00007093695493 | MARINA CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa de baixa renda deste municipio, para aquisicao de generos alimenticios, conforme requisicao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008119 | 11/05/2010 | 150.00 | 00005845010489 | CRISTINA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa de baixa renda deste municipio, para aquisicao de mantimentos, conforme requisicao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008120 | 11/05/2010 | 200.00 | 00003429098432 | MARIA TEREZA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa de baixa renda deste municipio, para aquisicao de generos alimenticios, conforme requisicao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008121 | 11/05/2010 | 200.00 | 00008148428441 | ENICEIA TRAJANO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa de baixa renda deste municipio, para aquisicao de mantimentos, conforme requisicao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008122 | 11/05/2010 | 150.00 | 00007222542450 | MARIA NAZARE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa de baixa renda deste municipio, para aquisicao de mantimentos, conforme requisicao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008123 | 11/05/2010 | 50.00 | 00008507730400 | EDNETE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa de baixa renda deste municipio, para aquisicao de generos alimenticios, conforme requisicao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008124 | 11/05/2010 | 100.00 | 00007670438479 | NIVANILZA VIEIRA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa de baixa renda deste municipio, para aquisicao de generos alimenticios, conforme requisicao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 11/05/2010 | 200.00 | 00006428545489 | JOSEMERY SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa de baixa renda deste municipio, para aquisicao de mantimentos, conforme requisicao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008126 | 11/05/2010 | 40.00 | 00006089782483 | ALEXANDRA PINTO N. ARRUDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa de baixa renda deste municipio, para aquisicao de mantimentos, conforme requisicao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008127 | 11/05/2010 | 200.00 | 00078857171434 | SEBASTIANA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa de baixa renda deste municipio, para aquisicao de generos alimenticios, conforme requisicao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008128 | 11/05/2010 | 50.00 | 00003698591464 | MARGARIDA CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa de baixa renda deste municipio, para aquisicao de generos alimenticios, conforme requisicao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008129 | 11/05/2010 | 200.00 | 00005929860475 | LUCIANO DE SOUSA OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa de baixa renda deste municipio, para aquisicao de generos alimenticios para toda sua familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008130 | 11/05/2010 | 150.00 | 00030254701434 | TEREZA ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa de baixa renda deste municipio, para aquisicao de mantimentos, conforme requisicao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008131 | 11/05/2010 | 150.00 | 00010762553707 | MONICA FERREIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa de baixa renda deste municipio, para aquisicao de generos alimenticios, conforme requisicao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008132 | 11/05/2010 | 45.00 | 00009329594409 | FRANCISCA CABOCLO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa de baixa renda deste municipio, para aquisicao de generos alimenticios, conforme requisicao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 11/05/2010 | 200.00 | 00001287124496 | JOSE RONALDO SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa de baixa renda deste municipio, para aquisicao de generos alimenticios para toda familia, conforme requisicao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008108 | 11/05/2010 | 2.11 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatico na conta do ITR nesta data, referente a retencao de PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡AO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008136 | 11/05/2010 | 6.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito na conta FOPAG (6345-2) nesta data, referente a tarifas bancarias de pagamento de salarios, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DIVULGA€AO E PUBLICIDADE DAS A€OES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS DE DIVULGACAO,PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008112 | 11/05/2010 | 1411.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes de Contrato, Termo de Homologacao e Ajudicacao da Tomada de Preco numero 01/10, conforme pagina de publicacao em anexo, debitado na conta do ICMS 8.567-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 11/05/2010 | 2850.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de renovacoes no veiculo onibus escolar placa MOA-0172, conforme nota fiscais em anexo 60860 e 60861. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042010 | 0008110 | 11/05/2010 | 1131.16 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO-WL COMERCIO E IMPORTACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado a secretaria de educacao, conforme nota fiscal 43602. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008111 | 11/05/2010 | 374.00 | 12921391000166 | LIPECAS - LIRA AUTOPECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao em onibus escolar, secretaria de educacao, conforme nota fiscal 8741. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APARELHAMENTO DOS ORGAOS DE SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-REC.PR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008134 | 11/05/2010 | 350.00 | 02157558000100 | VALENTIM ANTENAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 receptores via sat century mod.2014, destinados a secretaria de saude, conforme nota fiscal 167. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042010 | 0008135 | 11/05/2010 | 1861.58 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO-WL COMERCIO E IMPORTACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado a diversos orgaos da Secretaria de Saude do Municipio, conforme nota fiscal 43600. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APARELHAMENTO DOS ORGAOS DA EDUCACAO | CONSTRUCAO\AMPLIA.\REFOR. E CONSERVACAO DE UNID.ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022010 | 0008137 | 12/05/2010 | 611.00 | 08308025000169 | COMERCIAL NOSSA SENHORA DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao destinado a reparos a manutencao da Escola Agricola, conforme nota fiscal 127. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Legislativa | Ação Legislativa | A‡AO LEGISLATIVA | AQUIS. DE MATERIAL PERMANENTE P/O PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0008138 | 12/05/2010 | 3430.00 | 10736246000180 | PROJECTA INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de equipamentos para o Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡AO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008147 | 13/05/2010 | 6.12 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito na conta FOPAG (6345-2) nesta data, referente a tarifas bancarias de pagamento de salarios, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0008139 | 13/05/2010 | 11978.05 | 01631699000150 | POSTO MARILIA - MERCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (diesel) destinados aos veiculos onibus grande placa MOA-0172, onibus placa OM-2807 e micro onibus placa MOF-5324, e gasolina destinada ao veiculo Fiat placa MNV-7764, ambos pertencentes a secretaria de educacao, conforme nota fiscal 5136. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APARELHAMENTO DOS ORGAOS DA EDUCACAO | CONSTRUCAO\AMPLIA.\REFOR. E CONSERVACAO DE UNID.ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022010 | 0008140 | 13/05/2010 | 394.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao destinado a manutecao e reparos na Escola Municipal Padre Inacio, conforme nota fiscal 276. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0008144 | 13/05/2010 | 1890.50 | 01631699000150 | POSTO MARILIA - MERCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao veiculo D-20 placa MND-4536 pertencente a secretaria de educacao, conforme nota fiscal 5134. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0008141 | 13/05/2010 | 7783.05 | 01631699000150 | POSTO MARILIA - MERCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis (gasolina e diesel) destinados aos veiculo da secretaria de saude: ambulancia Fiat placa MND-3864, pick-up corsa MND-9677 e ambulancia pegeout placa MNZ-7786, conforme nota fiscal 5135. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APARELHAMENTO DOS ORGAOS DE SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-REC.PR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008145 | 13/05/2010 | 3968.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM DE MOV. E MAQ P ESC. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bens moveis (mesas, cadeiras, armarios e arquivos) destinados ao predio onde funciona o PSF do distrito do Marinho, conforme nota fiscal 12271. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0008146 | 13/05/2010 | 6087.80 | 01631699000150 | POSTO MARILIA - MERCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina) destinado aos veiculos da Secretaria de Saude: ambulancia caravan placa AOE-2076, ambulancia saveiro placa MOQ-2353 e Fiat do CAPS placa MOR-5019, conforme nota fiscal005133. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0008142 | 13/05/2010 | 11018.71 | 01631699000150 | POSTO MARILIA - MERCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina) destinada ao Fiat verde placa MOM-0070, (diesel) destinado a patrol e a cacamba placa MMV-4992, ambos pertencente a secretaria de infra estrutura, conforme nota fiscal5134. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡AO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0008143 | 13/05/2010 | 3326.54 | 01631699000150 | POSTO MARILIA - MERCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina) destinada ao veiculo vectra placa MOT-5059, que se encontra a servico do gabinete do prefeito, conforme nota fiscal 5134. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062010 | 0008149 | 14/05/2010 | 1767.00 | 40942971000175 | LC INFORMATICA-LUIZ CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com pintura e recuperacao de equipamentos do hospital municipal, conforme nota fiscal 4689. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062010 | 0008150 | 14/05/2010 | 195.00 | 40942971000175 | LC INFORMATICA-LUIZ CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servios prestados com pintura e recuperacao de 01 mesa de exames ginecologicos da policlinica municipal, conforme nota fiscal 4689. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008151 | 14/05/2010 | 390.00 | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao preventiva e corretiva em aparelhos do hospital municipal, conforme nota fiscal 000155. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008152 | 14/05/2010 | 210.00 | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao preventiva e corretiva em aparelhos da policlinica municipal, conforme nota fiscal 000155. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008153 | 14/05/2010 | 2820.00 | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao preventiva e corretiva em aparelhos da Unidade Basica de Saude na Familia, conforme nota fiscal 000155. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008154 | 14/05/2010 | 1960.50 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de consumo (limpeza) destinado ao hospital municipal, conforme nota fiscal 000181. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062010 | 0008155 | 14/05/2010 | 2000.00 | 40942971000175 | LC INFORMATICA-LUIZ CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de faturamento, processamento e consultoria nos sistemas de saude do municipio, referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008158 | 14/05/2010 | 1840.00 | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de manutencao preventiva e corretiva em equipamentos do PSF I e II- centro, Bento, Bela Vista, Marinho e Taboado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008148 | 14/05/2010 | 140.00 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao de 02 micro computadores da secretaria de educacao, conforme nota fiscal 1083. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡AO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008157 | 14/05/2010 | 0.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito na conta FOPAG (6345-2) nesta data, referente a devolucao de documento, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Legislativa | Ação Legislativa | A‡AO LEGISLATIVA | AQUIS. DE MATERIAL PERMANENTE P/O PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0008156 | 14/05/2010 | 3360.00 | 10761617000183 | EKIPEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de moveis para o Poder Legislativo, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡AO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008161 | 17/05/2010 | 42.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito na conta FOPAG (6345-2) nesta data, referente a devolucao de documento - cheque, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008159 | 17/05/2010 | 400.00 | 41210014000117 | CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO OFTALMOLOGICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos hospitalares prestados ao paciente deste municipio Ademir Argemiro de Andrade, por ele nao ter condicoes de suprir as despesas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008160 | 17/05/2010 | 80.00 | 02281884000125 | RESTAURANTE MARGEM DAS AGUAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de cadeiras destinadas a reuniao com beneficiarios do Programa Bolsa Familia, realizada pela Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡AO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0008165 | 18/05/2010 | 10280.00 | 02914994000187 | AUTO SERVICE-ILZANI TRIGUEIRO T. MEDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de veiculo modelo GM chevrolet vectra para ser utilizados nas acoes do gabinete do prefeito, referente ao periodo de fevereiro, marco e abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008166 | 18/05/2010 | 350.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA SC LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de exames na paciente deste municipio Maria Aparecida de Queiroz, por se tratar de pessoa de baixa renda. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOS ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008167 | 18/05/2010 | 242.70 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos (generos alimenticios) destinados a manutencao do CAPS deste municipio, conforme nota fiscal 190. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOS ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 18/05/2010 | 22.30 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos (generos alimenticios) destinados a manutencao do CAPS deste municipio, conforme nota fiscal 191. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008169 | 18/05/2010 | 129.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de servico de energia eletrica, do predio onde funciona o PSF Bairro Novo I, referente ao consumo do mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008170 | 18/05/2010 | 922.00 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a alimentacao do Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008171 | 18/05/2010 | 372.60 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destindos ao Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOS ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008172 | 18/05/2010 | 1166.20 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao CAPS deste municipio, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOS ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008173 | 18/05/2010 | 242.70 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destindos a alimentacao do CAPS deste municipio, Secretaria de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DA DÖVIDA CONTRATADA | PAG. DE PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS E ENERG | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008162 | 18/05/2010 | 3010.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatico na conta do ICMS 8.567-7 nesta data referente ao parcelamento da divida com a energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DA DÖVIDA CONTRATADA | PAG. DE PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS E ENERG | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008163 | 18/05/2010 | 2548.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatico na conta do ICMS 8.567-7 nesta data referente ao parcelamento da divida com a energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡AO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008174 | 18/05/2010 | 80.13 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito na conta FOPAG (6345-2) nesta data, referente a taxa BACEN de devolucao de documentos e tarifa de devolucao de cheque, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008164 | 18/05/2010 | 13.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia eletrica da secretaria de cultura, referente ao consumo do mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DA EDU. COM RECURSOS DE PROG. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008177 | 19/05/2010 | 6.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico de tarifa bancaria efetuado na conta 5.017-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008175 | 19/05/2010 | 1328.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de servicos de energia eletrica, referente ao consumo do Hospital Municipal durante o mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 19/05/2010 | 2000.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com recarga de cartuchos e toneres, manutencao de impressora e troca de cilindro, de maquinas da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal 004886. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008190 | 20/05/2010 | 380.00 | 01065402000137 | MICRO TECNOLOGIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 memoria 1GB, 01 placa mae e 01 processador intel conforme descritos na nota fiscal, destinados a reposicao em computador da secretaria de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008191 | 20/05/2010 | 1040.00 | 00002029475483 | MARIA ALIETE PINTO DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 130 almocos destinados a equipe da secretaria de saude durante acoes de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 20/05/2010 | 1062.73 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de servicos de agua e esgotos de diversos orgaos da secretaria de saude, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008193 | 20/05/2010 | 902.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar destinado a manutencao do Hospital Municipal, conforme nota fiscal 30917. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008194 | 20/05/2010 | 130.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar destinado a sala de vacinacao da policlinica municipal, conforme nota fiscal 30917. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008195 | 20/05/2010 | 630.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos (placa de inox e plaquetas indicativa de acrilico) destinados ao PSF do Distrito do Marinho, conforme nota fiscal 012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008196 | 20/05/2010 | 900.00 | 00009730834415 | LUCIANO LOBO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com honorarios medicos prestados ao paciente de baixa renda deste municipio, Jose Barbosa de Sousa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008198 | 20/05/2010 | 1019.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado ao laboratorio da policlinica municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008201 | 20/05/2010 | 20.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com alinhamento de direcao do veiculo ambulancia pegeout, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008202 | 20/05/2010 | 80.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com mao de obra no concerto do veiculo Fiat fiorino, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008203 | 20/05/2010 | 15.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com alinhamento de diracao do veiculo pick-up corsa placa MND-9677, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008207 | 20/05/2010 | 960.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneu 205/70R15 cargo destinados ao veiculo ambulancia pegeout, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008208 | 20/05/2010 | 270.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao no veiculo Fiat fiorino placa MOF-3764, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008209 | 20/05/2010 | 300.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus 175/70R13 marat destinados ao veiculo pick-up corsa placa MND-9677, Secretaria de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008211 | 20/05/2010 | 580.00 | 41138033000180 | CENTER BAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico de manutencao, recuperacao e instalacao em veiculo ambulancia da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008212 | 20/05/2010 | 2455.00 | 41138033000180 | CENTER BAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de pecas para Ambulancia da Sec. de Saude deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008180 | 20/05/2010 | 340.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de chave seta completa destinada ao veiculo Fiat vermelho placa MNV-7764 pertencente a secretaria de educacao, conforme nota fiscal 613. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008181 | 20/05/2010 | 5680.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados ao veiculo onibus escolar placa MOA-0172, secretaria de educacao, conforme nota fiscal 608. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008182 | 20/05/2010 | 35.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de alinhamento e cambagem no veiculo D-20 preta placa MND-4536, pertencente a secretaria de educacao, conforme nota fiscal 67811. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008183 | 20/05/2010 | 150.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eletricos prestados no veiculo Fiat vermelho pertencente a secretaria de educacao, conforme nota fiscal 67812. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 20/05/2010 | 1740.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados ao veiculo D-20 pertencente a secretaria de educacao, conforme nota fiscal 609. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008185 | 20/05/2010 | 420.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados ao veiculo Fiat vermelho placa MNV-7764, pertencente a secretaria de educacao, conforme nota fiscal 614. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008186 | 20/05/2010 | 1773.00 | 41138033000180 | CENTER BAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao no veiculo micro onibus da secretaria de educacao, conforme nota fiscal 4173. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008187 | 20/05/2010 | 771.00 | 41138033000180 | CENTER BAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de recuperacao do motor de partida, alternador, painel e recuperacao na instalacao eletrica no micro onibus da secretaria de educacao, conforme nota fiscal 2825. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008197 | 20/05/2010 | 220.00 | 70097514000192 | GERSON ALMEIDA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca (bateria) destinada ao veiculo Fiat Uno pertencente a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APARELHAMENTO DOS ORGAOS DA EDUCACAO | CONSTRUCAO\AMPLIA.\REFOR. E CONSERVACAO DE UNID.ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022010 | 0008210 | 20/05/2010 | 35736.50 | 09375686000170 | MADEIRA DA MATA- JAKSON GLEYSON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao e outros destnados a reparos nas escolas municipais, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡AO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008199 | 20/05/2010 | 500.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de sistema de folha de pagamento referente ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡AO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008200 | 20/05/2010 | 200.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao processamento da GFIP, referente ao mes de Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008178 | 20/05/2010 | 587.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta do FPM nesta data, referente a retencao de PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡AO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008179 | 20/05/2010 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASIL.DE APOIO AOS MUNICIPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na conta do FPM 400.010-2 nesta data, referente a contribuicao relativa ao mes de maio para a UBAM - Uniao Brasileria de Apoio aos Municipios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡AO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008188 | 20/05/2010 | 226.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de servicos de energia eletrica da secretaria municipal de planejamento e financas, referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008189 | 20/05/2010 | 234.00 | 06296393000109 | MARISTONE PLACIDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de postes para o sitio marinho e placas de cimento para caixa de esgoto da entrada das Malvinas, secretaria de infra estrutura e obras, conforme nota fiscal 80. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008204 | 20/05/2010 | 655.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneu e camara de ar, destinadas a reposicao no trator 275, Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008205 | 20/05/2010 | 275.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camara AT3030 18.4-3 destinada ao trator 275, Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 20/05/2010 | 950.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneu 750-16 G8 10L e camara CL1416 750/82 destinadas ao trator azul, Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 21/05/2010 | 100.00 | 00047511290400 | ROBERTO OLIVEIRA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa de baixa renda deste municipio, para aquisicao de mantimentos, conforme requisicao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008213 | 21/05/2010 | 1.23 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatico na conta do FPM nesta data, referente a retencao de PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008221 | 21/05/2010 | 205.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao no veiculo D-20 placa MND-4536, pertencente a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008215 | 21/05/2010 | 25.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com balanceamento de rodas e alinhamento de direcao do veiculo Fiat fiorino placa MOF-3764, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008216 | 21/05/2010 | 70.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de mao de obra no veiculo Fiat placa MOR-5019, pertencente ao CAPS, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008217 | 21/05/2010 | 200.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de mao de obra e servicos eletricos no veiculo Fiat placa MOR-5019, pertencente ao CAPS, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008218 | 21/05/2010 | 840.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiscao de pneus 175/70R13 GPS-3 destinados ao veiculo Fiat placa MOR-5019, pertencente ao CAPS, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008219 | 21/05/2010 | 155.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao no veiculo Fiat placa MOR-5019, pertencente ao CAPS, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008220 | 21/05/2010 | 235.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao no veiculo Fiat placa MOR-5019, pertencente ao CAPS, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008226 | 24/05/2010 | 365.00 | 35334424000339 | FORTMED COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material (curativos biologicos) destinados ao paciente Antonio Apolinario Macedo, que se trata de pessoa de baixa renda. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008227 | 24/05/2010 | 2100.00 | 12919692000155 | EQUIPESOM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao no veiculo ambulancia pegeout box placa MNZ-7786, conforme nota fiscal 1618. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008230 | 24/05/2010 | 2640.00 | 00009229782475 | JOSE BARBOSA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com apresentacoes e animacao de campanhas de vacinacoes da gripe H1N1 e gripe influenza, realizadas neste municipio pela Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008237 | 24/05/2010 | 33926.23 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte patronal da folha dos funcionarios da saude deste municipio, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008238 | 24/05/2010 | 5915.29 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamneto da contribuicao patronal ao INSS incidente sobre a folha de pagamento dos servidores da educacao MDE, competencia do mes de Abril 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 24/05/2010 | 80.57 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatico na conta do Fundo Especial do Petroleo 6.514-5 nesta data, referente a retencao de PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DA DÖVIDA CONTRATADA | PAG. DE PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS E ENERG | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008229 | 24/05/2010 | 536.16 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de DARF referente ao RFB - dividas ficais, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡AO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008240 | 24/05/2010 | 127.67 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito na conta FOPAG (6345-2) nesta data, referente a taxa BACEN de devolucao de documento e tarifa de devolucao de cheque, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS EXCETO EDUCACAO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008239 | 24/05/2010 | 14720.43 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a contribuicao patronal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042010 | 0008223 | 24/05/2010 | 800.00 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO-WL COMERCIO E IMPORTACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos de cosinha e outros destinados ao programa PETI, conforme nota fiscal em anexo 43825. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042010 | 0008224 | 24/05/2010 | 780.00 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO-WL COMERCIO E IMPORTACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos destinados ao predio onde funciona o programa Pro Jovem deste municipio, conforme nota fiscal 43824. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008225 | 24/05/2010 | 240.00 | 00014214075404 | JOSEFA ESTELINA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa de baixa renda deste municipio, para aquisicao de generos alimenticios para manter toda sua familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008228 | 24/05/2010 | 100.00 | 00019097158400 | FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa de baixa renda deste municipio, para aquisicao de generos alimenticios, conforme requisicao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 24/05/2010 | 208.80 | 10672571000126 | JVA IMPRESSOS DO BRASIL LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 20 bolsas em lona preta transversal com logomarca (BRASIL, BOQUEIRAO E BOLSA FAMILIA), destinadas a usuarios do Programa Bolsa familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008232 | 24/05/2010 | 2244.60 | 10672571000126 | JVA IMPRESSOS DO BRASIL LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 215 bolsas em lona preta transversal com logomarca (BRASIL, BOQUEIRAO E PETI), destinadas a usuarios do Programa PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008233 | 24/05/2010 | 2244.60 | 10672571000126 | JVA IMPRESSOS DO BRASIL LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 215 bolsas em lona preta transversal com logomarca (BRASIL, BOQUEIRAO E PROJOVEM), destinadas a usuarios do Programa PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008234 | 24/05/2010 | 543.00 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com copias xerograficas de material do Programa Projovem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008235 | 24/05/2010 | 721.00 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com copias xerograficas e encadernacoes de material do programa PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008236 | 24/05/2010 | 800.00 | 00029653053434 | DIOZENILDO CICERO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de mao de obra na recuperacao da carroceria de madeira do trator, da Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DIVULGA€AO E PUBLICIDADE DAS A€OES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS DE DIVULGACAO,PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008242 | 25/05/2010 | 2125.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes de Tomadas de Preco numero 06, 07, 08, 09, 10 e 11/2010 no D.O e no A UNIAO, conforme paginas de publicacao em anexo, debitado na conta do ICMS 8.567-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡AO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008263 | 25/05/2010 | 41.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito na conta FOPAG (6345-2) nesta data, tarifa de devolucao de cheque, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008241 | 25/05/2010 | 10363.20 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a manutencao das Escolas Municipais, secretaria de educacao, conforme nota fiscal 210. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡AO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008244 | 25/05/2010 | 10145.15 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda das escolas municipais, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡AO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008245 | 25/05/2010 | 1244.55 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda das creches municipais, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡AO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008246 | 25/05/2010 | 426.70 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda das creches municipais, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡AO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 25/05/2010 | 4063.00 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios desitnados a merenda do PEJA - Progama de Educacao de Jovens e Adultos, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡AO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008258 | 25/05/2010 | 913.35 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados as creches deste municipio, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡AO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008262 | 25/05/2010 | 3460.00 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda das escolas municipais, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008243 | 25/05/2010 | 3750.00 | 00043569650430 | OSORIO LUIZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um imovel, para fins de funcionamento do Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, referente ao aluguel de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008247 | 25/05/2010 | 1305.01 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados ao Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008248 | 25/05/2010 | 362.10 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados ao Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008250 | 25/05/2010 | 418.35 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados aos PSFïs deste municipio, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008251 | 25/05/2010 | 164.70 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados aos PSFïs deste municipio, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOS ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008252 | 25/05/2010 | 477.95 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a residencia terapeutica feminina, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOS ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008253 | 25/05/2010 | 176.50 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a residencia terapeutica feminina, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOS ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008254 | 25/05/2010 | 543.60 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a residencia terapeutica masculina, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOS ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008255 | 25/05/2010 | 67.00 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a residencia terapeutica masculina, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008256 | 25/05/2010 | 662.95 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados aos PFSïs deste municipio, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 25/05/2010 | 531.43 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados aos PFSïs deste municipio, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOS ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008259 | 25/05/2010 | 217.17 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados ao CAPS DNOCS deste municipio, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOS ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008260 | 25/05/2010 | 355.32 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza e higiene pessoal destinados ao CAPS DNOCS deste municipio, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOS ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008261 | 25/05/2010 | 118.56 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a residencia terapeutica masculina, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008264 | 25/05/2010 | 54.99 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de concentradores de oxigenio destinados ao hospital municipal, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 25/05/2010 | 245.00 | 00032345569468 | FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de generos elimenticios (peixes) para o Hospital deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008269 | 26/05/2010 | 396.76 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenciamento 2010, bombeiro 2010, lic. atrasado, seguro obrigatorio 2010 e outros, do veiculo ambulancia fiorino placa MOF-3764, conforme demonstrativo dos pagamentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008270 | 26/05/2010 | 418.03 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenciamento 2010, bombeiro 2010, lic. atrasado, seguro obrigatorio 2010 e outros, do veiculo ambulancia saveiro placa MOQ-2353, conforme demonstrativo dos pagamentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008266 | 26/05/2010 | 460.40 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento, pagamento de seguro obrigatorio e outrosdo veiculo micro onibus placa MOF-5324, pertencente a secretaria de educacao, conforme demonstrativo de pagamentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DA DÖVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008267 | 26/05/2010 | 5000.00 | 00015411745420 | HELENA SEVERINA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcela do montante devido a Sra. Helena Severina de Oliveira, relativa ao processo 00758-1997-009-13-00-6, exequente INSS identificado como pracatorios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡AO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008268 | 26/05/2010 | 1250.00 | 00004789243486 | BRUNA RAPHAELLA DE TOLEDO COURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria juridica prestados para esta prefeitura, referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008275 | 27/05/2010 | 4500.00 | 11308358000100 | ANA LUIZA GOMES DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com adesivagem em alta resolucao com recorte, nos veiculos onibus e micro-onibus, da secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008277 | 27/05/2010 | 4500.00 | 11308358000100 | ANA LUIZA GOMES DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a adesivagem em veiculo onibus da Secretaria de Educacao, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008271 | 27/05/2010 | 715.00 | 00026097052715 | RICARDO VILAR WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com laudos de Raio-x realizados no hospital municipal de Boqueirao, durante o mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008272 | 27/05/2010 | 4000.00 | 24284804000128 | RAINHA PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de divulgacao da campanha de vacinacao H1N1 e influenza, durante o mes de maio, atraves de portal de noticias (www.paraibaonline.com.br), e da radio Caturite de Campina Grande, com seisinsercoes diarias de 30 segundos, conforme descreve nota fiscal 6693. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 27/05/2010 | 2040.81 | 00008924457420 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de divulgacao de acoes da saude na atencao basica do municipio de Boqueirao, durante o mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008274 | 27/05/2010 | 490.00 | 11308358000100 | ANA LUIZA GOMES DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com adesivagem do veiculo ambulancia saveiro, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INFRA ESTRUTURA BASICA PARA OS SERVICOS DE SAUDE | CONTR./AMPL./REF. E CONSERVACAO DE UNID.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008276 | 27/05/2010 | 27049.92 | 05080468000157 | SVS - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 4a medicao dos servicos executados na adequacao e reforma do Posto de Saude da Comunidade - Distrito do Marinho, em Boqueirao-PB. | 11002009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008284 | 28/05/2010 | 216.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de mercadoria para a Vigilancia Sanitaria, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 28/05/2010 | 361.70 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de emplacamento, prevencao contra incendio, lincenciamento atrazado, seguro obrigatorio do veiculo onibus escolar, secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡AO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008282 | 28/05/2010 | 2006.70 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda das escolas municipais, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008283 | 28/05/2010 | 1170.45 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a limpeza das escolas municipais, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008278 | 28/05/2010 | 1552.51 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatico na conta do FPM nesta data, referente a retencao de PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DA DÖVIDA CONTRATADA | PAG. DE PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS E ENERG | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008279 | 28/05/2010 | 6367.69 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com dabito automatico na conta do FPM referente ao parcelamento da divida com FGTS, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008280 | 28/05/2010 | 2500.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de consultoria na area de eventos, desenvolvimento de projeto cenografico para o sao joao 2010 deste municipio, conforme nota fiscal 100. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008285 | 30/05/2010 | 350.00 | 00005909141465 | DIOGO LUIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 imovel localizado no Distrito do Marinho, para fins de funcionamento do Programa Saude na Familia - PSF, referente ao aluguel do mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTE COMUNITARIO DE SA£DE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008297 | 31/05/2010 | 27840.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude - Agentes Comunitarios de Saude, referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008298 | 31/05/2010 | 81380.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios do Programa Saude da Familia - PSF, referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008299 | 31/05/2010 | 66478.87 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios Estatutarios e Comissionados da Secretaria de Saude, referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOS ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 31/05/2010 | 2475.00 | 02240730000195 | ARTEXPRESS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de blocos de atendimento diversos, destinados ao CAPS deste municipio, conforme nota fiscal 7310. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008312 | 31/05/2010 | 7846.00 | 02240730000195 | ARTEXPRESS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de fichas de antendimento, bloco de laudos, receituarios, prescricoes medicas e outros, destinados ao hospital municipal, conforme nota fiscal 7310. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008323 | 31/05/2010 | 30.36 | 08581951000103 | NILO PE€AS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de pecas para o veiculo Fiat, placa MOR 5019, destinado ao CAPS da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOS ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008341 | 31/05/2010 | 2360.00 | 00055982514187 | ANTONIO NOBREGA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de bolsa de inclusao social gerada atraves do trabalho de usuarios do CAPS, referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOS ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008343 | 31/05/2010 | 370.00 | 00043569650430 | OSORIO LUIZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado a Rua Epitacio Pessoa s/n, para fins de funcionamento da residencia terapeutica masculina, referente ao aluguel de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOS ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008345 | 31/05/2010 | 500.00 | 00085339326420 | MARIA RAMOS LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado a Rua Ivanilda Rodrigues Chagas 22, para fins de funcionamento da residencia terapetica feminina, referente ao aluguel de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 31/05/2010 | 400.00 | 00004189832405 | RAQUEL ANDRADE MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado a Rua Joao da Cruz Cavalcante s/n, Bairro Novo, para fins de funcionamento de um laboratorio de proteses, referente ao aluguel de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008347 | 31/05/2010 | 500.00 | 00046767100463 | MARIA ADELIA DA COSTA REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado a Rua Jose de Sousa Barbosa 300, Bairro Novo, para fins de funcionamento de uma Unidade do Programa Saude da Familia - PSF, referente ao aluguel de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008349 | 31/05/2010 | 200.00 | 00099245450449 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado na comunidade do Taboado, para fins de funcionamento de uma Unidade do Programa Saude da Familia - PSF, referente ao aluguel de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008351 | 31/05/2010 | 50.00 | 00003616961408 | HELIOMAR CORDEIRO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado no sitio Taboado - comunidade do Zacarias, para fins de funcionamento de uma ancora do PSF naquela localidade, referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008353 | 31/05/2010 | 70.00 | 00001916581463 | MANOEL MENDES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado no Bairro Novo II - vila do sangradouro, para fins de funcionamento de uma ancora do PSF naquela localidade, referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITAR IA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 31/05/2010 | 200.00 | 00032448317453 | MARIA DO SOCORRO DE BRITO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para fins de funcionamento do Programa de Vigilancia Sanitaria, referente ao aluguel de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008356 | 31/05/2010 | 300.00 | 00027453146453 | MARCOS ANTONIO CAETANO CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para fins de funcionamento do Conselho Municipal de Saude, referente ao aluguel de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOS ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008375 | 31/05/2010 | 22284.28 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios contratados do Centro de Assist. Psicossocial - CAPS, referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008376 | 31/05/2010 | 6820.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios contrataos auxiliares do PSF (008.810), referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008377 | 31/05/2010 | 2040.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios contratados da policlinica municipal (008.809), referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008378 | 31/05/2010 | 8380.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios contratados da policlinica municipal (008.809), referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITAR IA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008379 | 31/05/2010 | 1530.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios contratados do departamento de vigilancia sanitaria (008.803), referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008380 | 31/05/2010 | 61395.33 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios contratados do Hospital Municipal (008.808), Secretaria de Saude, referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008391 | 31/05/2010 | 510.20 | 00007265911490 | SEVERINO PEDRO DE SOUSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens conduzindo pacientes do sitio Lages para a sede do municipio, em veiculo Escort placa MOH-8921, durante o mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008392 | 31/05/2010 | 510.20 | 00049598678415 | RAIMUNDO LACERDA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista para transportar pacientes do Sangradouro para a sede do municipio, em veiculo gol placa MMW-3838, durante o mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008393 | 31/05/2010 | 510.20 | 00048905208487 | JOSE EDSON MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista para transportar pacientes do sitio Tanques para a sede do municipio, em veiculo gol placa LCA-2646, durante o mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008394 | 31/05/2010 | 700.00 | 00005063916473 | TIAGO CESAR BARROS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista transportando pacientes do distrito do Marinho para a sede do municipio, em veiculo Fiat uno mille sx placa MND-1763, durante o mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008395 | 31/05/2010 | 700.00 | 00048696617487 | JOSEFA GONCALVES NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista transportando pacientes dos sitios Taboado de Baixo e de Cima para a sede do municipio, em veiculo de placa MMP-1561, durante o mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 31/05/2010 | 800.00 | 00048251666449 | EDMILSON DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista transportando pacientes do sitio Mirador para a sede do municipio, em veiculo Gol placa KGP-9019, durante o mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008398 | 31/05/2010 | 800.00 | 00048630748400 | JOSE FAUSTINO DE FRAN€A FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pacientes do sitio Mirador para a sede do municipio, em veiculo Fiat Uno placa LJ-6640, durante o mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008400 | 31/05/2010 | 800.00 | 00005770657421 | MARINALVA SERAFIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de pacientes do sitio Moita para a sede do municipio, em veiculo Kombi placa MMZ-1678, durante o mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 31/05/2010 | 1025.00 | 00098309889453 | SEVERINO COSME DE FIGUEREIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens a servico da Secretaria de Saude, em veiculo Gol placa MOW-5679, durante o mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008403 | 31/05/2010 | 1025.00 | 00006414746444 | RONDINELY PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens a servico da Equipe do Programa Saude da Familia - PSF do sitio Taboado, em veiculo Palio placa KLT-5491, durante o mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008405 | 31/05/2010 | 1025.00 | 00005080921404 | EVALDO ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens a servico da Equipe do Programa Saude da Familia - PSF do sitio Bento, em veiculo Fiat Uno placa JL-3400, durante o mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008407 | 31/05/2010 | 1127.00 | 00005839552402 | HERICK JULLIUS DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens a servico da Equipe do Programa Saude da Familia - PSF do distrito do Marinho, em veiculo Gol placa MNA-0003, durante o mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008409 | 31/05/2010 | 3520.00 | 00003468989431 | MARIA DO CARMO HILARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de 440 refeicoes (almocos), destinados a profissionais dos PSFïs que residem fora do municipio, durante o mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062010 | 0008414 | 31/05/2010 | 2000.00 | 40942971000175 | LC INFORMATICA-LUIZ CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a faturamento, processamento e consultoria nos sistemas de Saude do Municipio, relativo a mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOS ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008422 | 31/05/2010 | 1129.66 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (carne bovina e frango) destinados as residencias terapeuticas masculina e feminina, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008423 | 31/05/2010 | 1591.70 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (carne bovina e frango) destinados ao Hospital Municipal, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008425 | 31/05/2010 | 600.00 | 00039924726472 | MARINES MACEDO DE BRITO SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contrato de locacao de um imovel situado na rua Oliveira Ledo para funcionamento da Unidade de Saude do PSF Bairro Novo II da Secretaria de Saude durante o mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOS ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008426 | 31/05/2010 | 1398.74 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (carne bovina e frango) destinados ao CAPS deste municipio, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 31/05/2010 | 760.70 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (carne bovina e frango) destinados aos PSF I e II, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPOTES PARA TODOS | MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008307 | 31/05/2010 | 4470.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria Municipal de Esportes, referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008309 | 31/05/2010 | 4650.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria Municipal de Cultura, referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008331 | 31/05/2010 | 400.00 | 00014795450404 | MARIA DA PAZ CAVALCANTE RICARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Locacao de Imovel, situado na rua Nossa Senhora do Desterro,658 Centro-Boqueirao, para o funcionamento da Sec. de Cultura, deste Municipio, relativo a Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPOTES PARA TODOS | MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008413 | 31/05/2010 | 1530.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios contratados por excepic. interesse publico pela Secretaria de Esportes, referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡AO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008302 | 31/05/2010 | 25165.28 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria Municipal de Administracao - SEMAD, referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡AO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008330 | 31/05/2010 | 250.00 | 00005994076465 | JOSE MARCIO HERCULANO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Locacao de Imovel, situado na rua Epitacio Pessoa,294-B Centro-Boqueirao, para o funcionamento dos trabalhos da equipe do IBGE, relativo a Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008286 | 31/05/2010 | 2.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatico na conta do ICMS Desoneracao das Exportacoes nesta data, referente a retencao de PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DA DÖVIDA CONTRATADA | PAG. DE PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS E ENERG | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008287 | 31/05/2010 | 268.08 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatico na conta do ICMS 8.567-7 nesta data, referente ao parcelameto de dividas ficais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DA DÖVIDA CONTRATADA | PAG. DE PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS E ENERG | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008288 | 31/05/2010 | 12653.39 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de encargos correspondente ao FGTS dos servidores deste municipio, conforme guias de recolhimento do FGTS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡AO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008289 | 31/05/2010 | 700.00 | 00002259148409 | CARLOS ALBERTO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com efetuacao de individualizacoes - FGTS das parcelas 106 e 107 (R$350,00 para cada parcela), conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡AO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 31/05/2010 | 13485.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria Municipal de Planejamento e Financas - SEPLAFI, referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡AO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008313 | 31/05/2010 | 13.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico de tarifa bancaria efetuado na conta 19-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡AO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008329 | 31/05/2010 | 500.00 | 00078918510420 | LILIANA ARAUJO TRUTA FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Locacao de Imovel, situado na rua Nossa Senhora do Desterro,681 Centro-Boqueirao, para o funcionamento da Sec. de Financas, relativo a Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008291 | 31/05/2010 | 9604.14 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios do departamento de professores do ensino fundamental - FUNDEB 60%, referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡AO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008292 | 31/05/2010 | 17329.35 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios do departamento de professores da educacao infantil - FUNDEB 60%, referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008293 | 31/05/2010 | 105376.59 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios do departamento de professores do FUNDEB 60%, referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008294 | 31/05/2010 | 8072.29 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios do departamento de Planej. Coord. e Supervisao Pedagogica- FUNDEB 60%, referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008295 | 31/05/2010 | 52702.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios do departamento de Ensino Fundamental - Auxiliares - FUNDEB 40%, referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008296 | 31/05/2010 | 27125.66 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Educacao - MDE, referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008318 | 31/05/2010 | 80.00 | 08581951000103 | NILO PE€AS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo balde 5l THF-lubrax, destinado ao veiculo D-20 pertencente a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008321 | 31/05/2010 | 56.48 | 08581951000103 | NILO PE€AS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de uma camara de ar para o veiculo Fiat vermelho, placa MNV 7764, destinada a Sec. Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡AO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008325 | 31/05/2010 | 1942.30 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (carne bovina e de frango) destinados as creches das Malvinas e Bela Vista. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008326 | 31/05/2010 | 100.00 | 00001911758462 | SEVERINO COSME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Locacao de Imovel, situado na comunidade dos Canudos, Zona Rural-Boqueirao, para o funcionamento de uma sala de aula do ensino fundamental, da Escola Municipal, relativo a Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008327 | 31/05/2010 | 70.00 | 00001916581463 | MANOEL MENDES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Locacao de Imovel, situado na Vila do Sangradouro, s/n Zona Rural-Boqueirao, para o funcionamento de uma sala de aula da 2a Serie do ensino fundamental, relativo a Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008333 | 31/05/2010 | 1662.50 | 00028334523300 | JOSE AGNALDO DE AZEVEDO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos prestados no transporte de alunos do ensino fundamental da comunidade do sitio Pedra Branca, para o municipio de Boqueirao,no onibus de placa MMY-1467, no turno da noite, referente a 19 viagens durante o mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008334 | 31/05/2010 | 960.00 | 00006781149431 | ROMULO ROLDAO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos do ensino fundamental da comunidade do Sitio Tabuado de Cima, para cidade de Boqueirao, em veiculo D-20 placa KIQ-1574, no turno da noite, referente a 20 viagens, durante Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008335 | 31/05/2010 | 2000.00 | 00002211184464 | SENIVAL MACEDO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos do ensino fundamental da comunidade do Sitio Goncalo, para o Distrito do Marinho, em veiculo Onibus placa MYL-0762, no turno da tarde, referente a 20 viagens, durante Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008336 | 31/05/2010 | 1750.00 | 00093147597415 | LUIZ JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos do ensino fundamental da comunidade Sitio do Moita, Bento de Baixo e Campo Redondo para a cidade de Boqueirao, em veiculo Onibus placa KJS-3228, no turno da Tarde, referente a 20 viagens, durante Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008337 | 31/05/2010 | 1500.00 | 00016215516449 | FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados com tranporte de alunos do ensino fundamental da comunidade do Sitio Cavaco e Bredos, para a cidade de Boqueirao, no veiculo Onibus de placa KGU-8307, com 20 viagens no turno da tarde, durante Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 31/05/2010 | 2200.00 | 00002943608750 | DORGIVAL DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados com tranporte de alunos do ensino fundamental da comunidade do Mirador, para a cidade de Boqueirao, no veiculo Onibus de placa LJH-6559, com 20 viagens no turno daNoite, durante Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008339 | 31/05/2010 | 448.00 | 00006599679447 | JOSE AMARO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados com tranporte de Professores do ensino fundamental no Polo do Distrito do Marinho, no turno da manha para a cidade de Boqueirao em uma Moto de placa_____,no turnoda manha durante o mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008340 | 31/05/2010 | 1140.00 | 00008713888471 | MARCINALDO TAVARES DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados com tranporte de alunos do ensino fundamental da comunidade do Sitio Realva, para a cidade de Boqueirao, no veiculo Fiat de placa_____, com 20 viagens no turno datarde, durante Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008342 | 31/05/2010 | 720.00 | 00067652549434 | GINALDO A. DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados com tranporte de alunos do ensino fundamental da comunidade do Sitio Roberto para o Distrito do Marinho, no veiculo Parati de placa MOA-7870, com 20 viagens no turno da manha, durante Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008344 | 31/05/2010 | 2550.00 | 00002047772400 | JOSE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados com tranporte de alunos do ensino fundamental da comunidade do Sitio Canudos e do Distrito do Marinho, para a cidade de Boqueirao, no veiculo Micro Onibus de placaMMY-3216, com 20 viagens no turno da tarde, durante Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008348 | 31/05/2010 | 2350.00 | 00098051040449 | ANTONIO VILMAR DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados com tranporte de alunos do ensino fundamental da comunidade do Sitio Pedra Branca, para a cidade de Boqueirao, no veiculo Onibus de placa MMY-1467, com 20 viagensno turno da Tarde, durante Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008350 | 31/05/2010 | 2500.00 | 00045616540463 | PEDRO AGUIAR CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados com tranporte de alunos do ensino fundamental da comunidade do Sitio Serra do Monte e Mineiro, para a cidade de Boqueirao, no veiculo Onibus de placa BXE-0932, com20 viagens no turno da tarde, durante Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008352 | 31/05/2010 | 2400.00 | 00060615680615 | SEVERINO BEZERRA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados com tranporte de alunos do ensino fundamental da comunidade do Sitio Acude de Dentro, para a cidade de Boqueirao, no veiculo Parati de placa JXA-1016, com 20 viagens no turno da tarde, durante Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008355 | 31/05/2010 | 2100.00 | 00007851928400 | SEBASTIAO FERNANDES CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados com tranporte de alunos do ensino fundamental da comunidade do Sitio Bento de Cima e Bento de Baixo, para a cidade de Boqueirao, no veiculo Micro Onibus de placa LBY-6217, com 20 viagens no turno da tarde, durante Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO EJA RECURSOS DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008357 | 31/05/2010 | 700.00 | 00003514265402 | GERALDO MENDONCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando coordenadores e supervisores do Programa de Educacao de Jovens e Adultos - PEJA, em veiculo Fiat uno miller placa KKW-6977, durante o mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008358 | 31/05/2010 | 2250.00 | 00054962773453 | GIVAILTON TAVARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados com tranporte de alunos do ensino fundamental da comunidade Floresta para o Distrito do Marinho, no veiculo Parati de placa HUH-0017, com 20 viagens no turno da tarde, durante Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008360 | 31/05/2010 | 2750.00 | 00048271004468 | EDINALDO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados com tranporte de alunos do ensino fundamental da comunidade do Sitio Gravata, Tanques e Campo Verde, para a cidade de Boqueirao, no veiculo Onibus de placa KHU-2289, com 20 viagens no turno da tarde, durante Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008364 | 31/05/2010 | 2000.00 | 00002211184464 | SENIVAL MACEDO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados com tranporte de alunos do ensino fundamental da comunidade do Sitio Goncalo para o distrito do Marinho, no veiculo Onibus de placa MYL-0762, com 20 viagens no turno da tarde, durante Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008368 | 31/05/2010 | 1710.00 | 00007213609475 | FABIO FRANCISCO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados com tranporte de alunos do ensino fundamental da comunidade do Sitio Lajes para a cidade de Boqueirao, no veiculo Onibus Placa___, com 19 viagens no turno da tarde, durante Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008381 | 31/05/2010 | 2750.00 | 00004446957457 | SONOILTON BEZERRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados com transporte de alunos do ensino fundamental da comunidade do Gravata, para cidade de Boqueirao, no veiculo Onibuns de placa LGR-4919 com 20 viagens no turno datarde durante Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008382 | 31/05/2010 | 1662.50 | 00028334523300 | JOSE AGNALDO DE AZEVEDO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados com transporte de alunos do ensino fundamental da comunidade do Sitio Pedra Branca, para cidade de Boqueirao, no veiculo Onibuns de placa MMY-1467 com 19 viagens no turno da noite durante Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008383 | 31/05/2010 | 960.00 | 00008789354443 | MARCIO RODRIGO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados com transporte de alunos do ensino fundamental da comunidade do Sitio Pedra D Agua, para cidade de Boqueirao, no veiculo D-20 de placa KFT__, com 20 viagens no turno da noite durante Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008384 | 31/05/2010 | 1200.00 | 00098192523420 | ALEXANDRE ROLIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados com transporte de alunos do ensino fundamental da comunidade do Sitio Olho D Agua e Marinho , para cidade de Boqueirao, no veiculo D-20 de placa___, com 20 viagensno turno da tarde durante Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008385 | 31/05/2010 | 350.00 | 00002801598461 | MARIA JOSE BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados em viagens com professores do ensino fundamental, da cidade de Boqueirao para o Sitio Sangradouro em uma Moto de placa MOF-4143, no turno da manha, durante o mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008386 | 31/05/2010 | 900.00 | 00002935304403 | JOSE ADRIANO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados com transporte de alunos do ensino fundamental da comunidade do Sitio Pedra D Agua, para cidade de Boqueirao, no veiculo VAN/DUC de placa LOK-4987, com 20 viagensno turno da tarde durante Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008387 | 31/05/2010 | 900.00 | 00065785576449 | JOSE TRAVASSOS SARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados com transporte de alunos do ensino fundamental da comunidade do Sitio Canudos para o Distrito do Marinho, no veiculo Micro Onibus de placa LEV-3757, com 20 viagensno turno da tarde durante Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008388 | 31/05/2010 | 1350.00 | 00079762417453 | JOECY MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados com transporte de alunos do ensino fundamental da comunidade do Sitio Mineiro para a cidade de Boqueirao, no veiculo Veraneio de placa GNM-7390, com 20 viagens noturno da noite durante Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 31/05/2010 | 1440.00 | 00005571652454 | MARINALDO VIDAL DE BRITO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados com transporte de alunos do ensino fundamental da comunidade do Sitio Ramadas, para a cidade de Boqueirao, no veiculo Veraneio de placa___, com 20 viagens no turnoda tarde durante Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008390 | 31/05/2010 | 1850.00 | 00032173822420 | ADEGINALDO ROLIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados com transporte de alunos do ensino fundamental da comunidade do Distrito do Marinho para a cidade de Boqueirao, no veiculo Onibus de placa MNB-9245, com 20 viagensno turno da tarde durante Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008396 | 31/05/2010 | 1080.00 | 00099715694420 | JOSEFA NERI DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados com transporte de alunos do ensino fundamental da comunidade do Sitio Moita para a cidade de Boqueirao, no veiculo Veraneio de placa CIV-8695, com 20 viagens no turno da noite durante Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008399 | 31/05/2010 | 900.00 | 00039924670400 | JOAO MARCOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados com transporte dos professores do ensino fundamental de Boqueirao, para a comunidade do Distrito do Marinho, no veiculo Chevete Marajo de placa MNU-9128, com 20 viagens no turno da tarde durante Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008402 | 31/05/2010 | 2000.00 | 00001428200754 | MANOEL PEREIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados com transporte de alunos do ensino fundamental da comunidade do Sitio Tabuado, para a cidade de Boqueirao, no veiculo Parati de placa KGC-7884, com 20 viagens no turno da tarde durante Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008404 | 31/05/2010 | 1200.00 | 00079816355434 | CARLOS GONZAGA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados com transporte de alunos do ensino fundamental da comunidade do Sitio Campo Verde para o Distrito do Marinho, no veiculo KOMBI de placa____, com 20 viagens no turno da Manha durante Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008406 | 31/05/2010 | 1800.00 | 00000811015467 | LUCIANO FRANCISCO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados com transporte de alunos do ensino fundamental da comunidade do Sitio Lajes para a cidade de Boqueirao, no veiculo Onibus de placa LCR-8854, com 20 viagens no turno da noite durante Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008408 | 31/05/2010 | 3500.00 | 00006364428452 | JOSENILDO ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados com transporte de alunos do ensino fundamental da comunidade do Assentamento para a cidade de Boqueirao, no veiculo Onibus de placa KFE-0477, com 20 viagens no turno da tarde durante Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008410 | 31/05/2010 | 1125.00 | 00048630748400 | JOSE FAUSTINO DE FRAN€A FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados com transporte de alunos do ensino fundamental da comunidade do Sitio Mirador para a cidade de Boqueirao, no veiculo D-20 de placa___, com 15 viagens no turno da noite durante Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008411 | 31/05/2010 | 1008.00 | 00002451970448 | GRADVOLH ABRANTES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados com transporte de alunos do ensino fundamental da comunidade do Sitio Tabuado de Baixo para a cidade de Boqueirao, no veiculo Onibus de placa-9396, com 20 viagensno turno da noite durante Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008412 | 31/05/2010 | 1260.00 | 00009881683408 | JOSE NILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados com transporte de alunos do ensino fundamental da comunidade do Moita, Bento de Baixo e Bredos para a cidade de Boqueirao, no veiculo Modelo Kombi de placa MMZ-1678, com 20 viagens no turno da noite durante Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008415 | 31/05/2010 | 1600.00 | 00002451970448 | GRADVOLH ABRANTES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados com transporte de alunos do ensino fundamental da comunidade do Sitio Tabuado de Baixo para a cidade de Boqueirao, no veiculo Onibus de placa 9396 com 20 viagens no turno da tarde durante Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008418 | 31/05/2010 | 3060.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios contratados do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 31/05/2010 | 49079.27 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios contratados pela Secretaria de Educacao, professores - FUNDEB 60%, referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008420 | 31/05/2010 | 33207.21 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios contratados auxiliares da educacao - FUNDEB 40%, referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO EJA RECURSOS DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008421 | 31/05/2010 | 13920.52 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios contratados do Programa de Educacao de Jovens e Adultos - PEJA - FUNDEB 60%, referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008424 | 31/05/2010 | 557.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a matutencao de impressora e reciclagem de cartuchos, para a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008305 | 31/05/2010 | 38848.03 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008319 | 31/05/2010 | 80.00 | 08581951000103 | NILO PE€AS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo balde 5l THF-lubrax, destinado ao veiculo moto pertencente a Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 31/05/2010 | 223.00 | 08581951000103 | NILO PE€AS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de pecas destinadas a tratores desta sec. de infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008322 | 31/05/2010 | 94.00 | 08581951000103 | NILO PE€AS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de pecas destinados a tratores da Sec. de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008324 | 31/05/2010 | 15.00 | 08581951000103 | NILO PE€AS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de Oleo para uma Moto, destinada a Sec. de Infra-estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008328 | 31/05/2010 | 500.00 | 00005917182434 | JOSE SEVERINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Locacao de Imovel, situado na rua Epitacio Pessoa, s/n Centro-Boqueirao, destinado ao funcionamento dos Bancos e Barracas da Feira Central e outros, relativo a Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008332 | 31/05/2010 | 500.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Locacao de um terremo, situado na Zona Rural-Boqueirao, para o funcionamento de um deposito de lixo Urbano, desta cidade, relativo a Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008359 | 31/05/2010 | 2300.00 | 00021856850404 | JOSE IVANILDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza urbana, retirada de entulhos e restos de obras das ruas do municipio, durante o mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008361 | 31/05/2010 | 6000.00 | 00078854580406 | JOSUE SILVESTRE DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um veiculo cacamba mercedes-benz placa MNZ-4992, destinado ao recolhimento do lixo, entulhos e metralhas das ruas de Boqueirao, referente ao mes de maio de 2010, Secretaria de InfraEstrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Abastecimento | ARMAZENAMENTO DE AGUA | ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO S PIPAS PARA ZONA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 31/05/2010 | 9720.00 | 00000823829480 | AUDANNE LUCIANNE PIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua atraves de carro pipana zona rural deste municipio, referente a 162 carradas de agua ao preco de R$60,00 cada, durante o mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008363 | 31/05/2010 | 510.00 | 00002660129495 | ANTONIO ROBERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua atraves de bombeamento na comunidade do sitio Mirador, zona rural, durante o mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008365 | 31/05/2010 | 260.00 | 00002052290427 | JOSE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua atraves de bombeamento na comunidade do sitio Canudos, zona rural, referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008366 | 31/05/2010 | 310.00 | 00087280361404 | JOAO BERNALDINO FILHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua atraves de bombeamento na comunidade do sitio Pedra Branca, zona rural, referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008367 | 31/05/2010 | 260.00 | 00001912078457 | JOSE DA SILVA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua atraves de bombeamento na comunidade do sitio Lajes, zona rural, referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008369 | 31/05/2010 | 410.00 | 00091761212400 | JOSE CARLOS SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua atraves de bombeamento na comunidade do sitio Pedra Branca, zona rural, referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008370 | 31/05/2010 | 410.00 | 00048531766400 | LUIZ GONZAGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua atraves de bombeamento na comunidade do sitio Moita, zona rural, referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 31/05/2010 | 360.00 | 00021913196453 | SEVERINO BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua atraves de bombeamento na comunidade do sitio Lajes, zona rural, referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡AO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0008290 | 31/05/2010 | 4267.80 | 02914994000187 | AUTO SERVICE-ILZANI TRIGUEIRO T. MEDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de 01 veiculo modelo Ford Focus GLX 2.0, destinado as atividades do gabinete do prefeito, referente a locacao de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡AO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008300 | 31/05/2010 | 26550.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CONTROLODORIA GERAL DO MUNICIP | Administração | Administração Geral | CONTROLE GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CONTROLODORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008308 | 31/05/2010 | 3930.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Controladoria Geral do Municipio - COGEM, referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008301 | 31/05/2010 | 3600.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Procuradoria Geral do Municipio - PROGEM, referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008306 | 31/05/2010 | 8635.85 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008314 | 31/05/2010 | 400.00 | 00027453146453 | MARCOS ANTONIO CAETANO CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado na Rua Coronel Manoel Pinto s/n, para fins de funcionamento do Programa Bolsa Familia, referente ao aluguel de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008315 | 31/05/2010 | 300.00 | 00080453058434 | PAULO DE SOUZA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado na Rua Coronel Manoel Pinto 110, para fins de funcionamento do salao de apoio a Secretaria de Assist. Social, referente ao aluguel de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008316 | 31/05/2010 | 250.00 | 00005127762455 | ROSIRENE CUSTODIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado na Rua da Idependencia s/n, para fins de funcionamento do salao de apoio as atividades realizadas para assist. ao idoso, Secretaria de Assist. Social, referente ao aluguel demaio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008317 | 31/05/2010 | 1500.00 | 00002302659449 | PEDRO SOUSA CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado na Avenida Joao Cicero dos Santos s/n, para fins de funcionamento do Programa Projovem, referente ao aluguel de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008372 | 31/05/2010 | 6168.95 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios contratados do Programa Projovem, Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008373 | 31/05/2010 | 2550.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios contratados por excepcional interesse publico, referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008374 | 31/05/2010 | 3967.90 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios contratados do Centro de Referencial Assist. Social - CRAS, referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCE NTE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008416 | 31/05/2010 | 2040.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios do departamento de Assist. a Crianca e Adolescente, Secretaria de Assist. Social, referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIME | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E LAZER | ATIVIDADES RELACIONADAS COM DESENVOLVIMNETO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008304 | 31/05/2010 | 9171.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico, referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIME | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E LAZER | ATIVIDADES RELACIONADAS COM DESENVOLVIMNETO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008310 | 31/05/2010 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria Municipal de Turismo, referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIME | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E LAZER | ATIVIDADES RELACIONADAS COM DESENVOLVIMNETO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008417 | 31/05/2010 | 2080.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios contratados por excepic. interesse publico pela Secretaria de Desenvolvimento economico, referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008433 | 01/06/2010 | 286.32 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de agua e esgoto do predio onde funciona a CRAS deste municipio, referente ao mes de abril de 2010, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008434 | 01/06/2010 | 800.00 | 04542612000167 | ESTACAO DAS AGUAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 200 garrafoes de agua mineral destinados ao programa PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 01/06/2010 | 414.00 | 00067653197434 | ANA CLAUDIA FREIRE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de fantasias (asas), destinadas a apresentacao de bale de criancas do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008441 | 01/06/2010 | 175.00 | 03781694000130 | ANTONIO BRITO ARMARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de sapatilhas femininas destinadas as mulheres do grupo da terceira idade, Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008442 | 01/06/2010 | 65.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de servico de energia eletrica do predio onde funciona o salao de apoio a Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 01/06/2010 | 90.00 | 00037313703449 | ROSALVA MARIA DA CONCEICAO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de faixas para a comemoracao do dia das maes realizada pela Secretaria de Assistencia Social na zona rural e urbana deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008444 | 01/06/2010 | 70.65 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de servicos de agua e esgoto do predio onde funciona o Programa Bolsa Familia, referente a maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008445 | 01/06/2010 | 60.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de servicos de energia eletrica do predio onde funciona o Programa Bolsa Familia, referente a maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008446 | 01/06/2010 | 300.00 | 00002356263411 | JULIA MARIA DE ANDRADE CACIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de enfeites e ornamentacao artesanal para festas juninas do Programa Bolsa Familia, Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008447 | 01/06/2010 | 100.00 | 00084065460425 | RITA DE CACIA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa de baixa renda deste municipio, para aquisicao de mantimentos, Secretaria de Assist. Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008448 | 01/06/2010 | 110.00 | 00001976359465 | SEVERINA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa de baixa renda deste municipio, para aquisicao de mantimentos, Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008449 | 01/06/2010 | 980.00 | 00033935149468 | LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com hospedagens de educador do Programa ProJovem deste municipio, Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008450 | 01/06/2010 | 116.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de servicos de energia eletrica do predio onde funciona o Programa ProJovem, referente a maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 01/06/2010 | 275.26 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de servicos de agua e esgoto do predio onde funciona o programa ProJovem, referente a maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008468 | 01/06/2010 | 520.00 | 03364054000124 | LOJA SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado ao programa Bolsa Familia, Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 01/06/2010 | 100.00 | 00002239924454 | MARCONI LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com preparo e fornecimento de salgados destinados as comemoracoes do dia das maes realizadas nos polos do PETI das comunidades do Marinho, Sangradouro, Lajes, Mirador, Canudos e taboado, zona rual deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008479 | 01/06/2010 | 321.50 | 09238480000106 | ARMARINHO CENTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de cosinha destinados ao predio onde funciona o programa Projovem, Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008480 | 01/06/2010 | 163.15 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (tomates) destinados ao programa Projovem durante o mes de maio de 2010, Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008481 | 01/06/2010 | 510.00 | 00003377722408 | MARIA BETANIA FERREIRA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais no predio onde funciona o grupo da terceira idade, referente ao aluguel de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008482 | 01/06/2010 | 510.00 | 00065937813472 | RITA ANGELICA ARAUJO ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais no PETI deste municipio, Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DOS SER. DE ENERGIA ELE.DOS ORGAOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008429 | 01/06/2010 | 126.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de servico de energia eletrica de predio publico deste municipio, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008438 | 01/06/2010 | 7766.20 | 70101779000117 | GUARARAPES COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao e manutencao do trator AD7-B, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIA E LOGRADOUROS | IMPLANTACAO E REC.DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008440 | 01/06/2010 | 500.00 | 00004625064449 | LEONEL FERREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para recuperacao no calcamento que encontra-se esburacado, das ruas: Ivanilda Rodrigues Chagas e Oliveira Ledo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008455 | 01/06/2010 | 1100.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVI€OS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto da bomba injetora e dos bicos injetores do trator AD7, Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APARELHAMENTO DOS ORGAOS DA EDUCACAO | CONSTRUCAO\AMPLIA.\REFOR. E CONSERVACAO DE UNID.ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000022010 | 0008452 | 01/06/2010 | 8008.00 | 09375686000170 | MADEIRA DA MATA- JAKSON GLEYSON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a reparos e manutencao de predios onde funcionam escolas municipais, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0008453 | 01/06/2010 | 10056.00 | 01631699000150 | POSTO MARILIA - MERCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (diesel) e outros destinados ao veiculo onibus placa MOA-0172, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000052010 | 0008454 | 01/06/2010 | 12982.01 | 05393059000100 | O REI DOS ESPORTES - HML COMERCIAL LIMITADA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais esportivos destinados a realizacao dos jogos internos das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008456 | 01/06/2010 | 1500.00 | 00087282828415 | EDIENE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando professores, supervisores, coordenadores e nutricionista para fazer visitas nas Escolas Municipais da zona rural, para avaliacao do ensino educativo, em veiculo onibus, referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008464 | 01/06/2010 | 3447.19 | 40432544006420 | CLARO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de servicos de telefonia, referente ao periodo de 21/04/2010 a 20/05/2010, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡AO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008484 | 01/06/2010 | 605.00 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e legumes destinados a merenda das creches municipais, durante o mes de maio de 2010, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032010 | 0008486 | 01/06/2010 | 532.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas destinados a secretaria de educacao, conforme nota fiscal 009209. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡AO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008428 | 01/06/2010 | 1641.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta da FOPAG 6.345-2, nesta data, referente a tarifa de pagamento de salario cred. conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡AO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008430 | 01/06/2010 | 35.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de agua e esgoto do predio onde funciona a Secretaria de Financas deste municipio, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡AO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008432 | 01/06/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de agua e esgoto do predio onde funciona a Secretaria de Financas deste municipio, conforme fatura em anexo, referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡AO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008437 | 01/06/2010 | 3000.00 | 00002124996452 | NEWTON VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de honorarios advocaticios prestados em favor da referida edilidade, conforme contrato celebrado, inerente a mes de junho de 2010, debitado na conta do ICMS 8.567-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡AO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0008487 | 01/06/2010 | 490.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de controle de tesouraria para esta edilidade, referente ao mes de maio de 2010, Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡AO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0008436 | 01/06/2010 | 1950.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUCAO DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso e manutencao de sistema de informatica utilizado por esta prefeitura, referente aos meses de marco, abril e maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008431 | 01/06/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de agua e esgoto do predio onde funciona a Secretaria de Cultura deste municipio, conforme fatura em anexo, referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008439 | 01/06/2010 | 1850.00 | 00083401571400 | RUBENS MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com locucao do evento FLIBO - Feira Literaria de Boqueirao, realizada neste municipio pela Secretaria de Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008457 | 01/06/2010 | 887.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao no veiculo ambulancia peugeot boxer, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008458 | 01/06/2010 | 54.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de servicos de energia eletrica de predios onde funciona orgaos da Saude Publica, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008459 | 01/06/2010 | 101.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de servicos de telefonia do predio onde funciona a Secretaria de Saude, referente ao mes de abril de 2010, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 01/06/2010 | 2000.00 | 24284804000128 | RAINHA PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com divulgacao de informes publicitarios inseridos na programacao da Radio Caturite, com seis insercoes diarias, referente as acoes basicas de saude, veiculadas de 1 a 30 de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008461 | 01/06/2010 | 510.20 | 00010103799419 | JOSE EMERSON RAMOS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como palhaco na animacao das campanhas de vacinacao nos postos de saude deste municipio, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008462 | 01/06/2010 | 1300.00 | 00001968628410 | ANTONIO EUDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de pedreiro no assentamento de ceramica no predio onde funciona o PSF do Bairro Novo II, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008463 | 01/06/2010 | 510.20 | 00005970504491 | LOURIVAL MANOEL DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de topografia das futuras instalacoes do posto de saude do Bairro do Gaudencio, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008465 | 01/06/2010 | 815.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar destinado a manutencao do laboratorio do Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AGENTE COMUNITARIO DE SA£DE | PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008466 | 01/06/2010 | 3300.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios contratados do departamento de vigilancia epidemiologica, referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008467 | 01/06/2010 | 4860.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios contratados do departamento de vigilancia epidemiologica, referente ao mes de maio de 2010. complemento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008469 | 01/06/2010 | 200.00 | 00003326001495 | FLAMARYON DE BRITO GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinadas a motorista da Secretaria de Saude, para suprir despesas de viagens as cidade de Joao Pessoa e Recife para conduzir pacientes para os hospitais IMIP e Laureano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008470 | 01/06/2010 | 295.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de servicos de energia eletrica de predios onde funcionam orgaos da saude deste municipio, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008471 | 01/06/2010 | 12.00 | 00004123712436 | ERIKA FABRICIA RAMOS DE LUCENA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria destinada a servidora da Secretaria de Saude para suprir despesa de viagem a cidade de Campina grande, a fim de participar de reuniao sobre as financas da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008472 | 01/06/2010 | 100.00 | 00050408496487 | HERONIDES DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinadas ao motorista da Secretaria de Saude, a fim de suprir despesas de viagens conduzindo pacientes para hospitais nas cidades de Recife-PE e Joao Pessoa-PB, conforme requisicoesem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008473 | 01/06/2010 | 30.00 | 00067565808415 | JUSSARA MARIA FURTADO CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinadas a servidora da Secretaria de Saude, a fim de suprir despesas de viagens a cidade de Joao Pessoa para participar de Seminario de Leishmaniose, conforme requisicoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008474 | 01/06/2010 | 30.00 | 00085442968404 | MIRALVA DA C.S.TRAJANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinadas a servidora da Secretaria de Saude, a fim de suprir despesas de viagens a cidade de Joao Pessoa para participar de Seminario de Leishmaniose, conforme requisicoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008475 | 01/06/2010 | 30.00 | 00038805022420 | JOSEFA ERENICE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinadas a servidora da Secretaria de Saude, a fim de suprir despesas de viagens a cidade de Joao Pessoa para participar de Seminario de Leishmaniose, conforme requisicoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008476 | 01/06/2010 | 30.00 | 00093005954404 | MARLENE PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinadas a servidora da Secretaria de Saude, a fim de suprir despesas de viagens a cidade de Joao Pessoa para participar de Seminario de Leishmaniose, conforme requisicoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008477 | 01/06/2010 | 40.00 | 00030905648404 | VERONICA DO SOCORRO FLORINDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinadas a servidora da Secretaria de Saude, a fim de suprir despesas de viagens a cidade de Campina Grande para participar de Curso de Atencao Basica, conforme requisicoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008483 | 01/06/2010 | 640.98 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de concentradores de oxigenio destinados as atividades do Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032010 | 0008485 | 01/06/2010 | 1596.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de Botijao de Gas GLP de 13KG, destinada a Secretaria de Saude deste municipio, conforme consta na nota fiscal 9208. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008489 | 02/06/2010 | 130.00 | 01209585000117 | PC WORLD INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao em monitor samsung LCD 17 , pertencente ao setor de digitacao do Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000022010 | 0008490 | 02/06/2010 | 6135.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material odontologico destinados a manutencao do Programa Saude Bucal, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008491 | 02/06/2010 | 1500.00 | 00013264915472 | JOSE ADAINO BARROS DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com acompanhamento medico do Sr. Jose Aires dos Santos, internado no hospital Joao XXIII, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008492 | 02/06/2010 | 211.26 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio medicinal e comprimido destinados ao hospital municipal de Boqueirao, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 02/06/2010 | 1828.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM DE MOV. E MAQ P ESC. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de 60 (sessenta cadeiras) e 01 (uma) mesa de plastico para o PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008493 | 02/06/2010 | 2500.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente com consultoria na area de turismo, arte final e criacao do material grafico-visual, destinado ao Sao joao/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008488 | 02/06/2010 | 0.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta do ITR 400.119-2, nesta data, referente a retencao PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008495 | 04/06/2010 | 175.00 | 00006085811438 | ALZIRA LOPES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de 100 pamonhas ao valor de R$1,30 cada e 02 tijelas de canjica ao valor de R$45,00 cada, destinadas ao lancamento do Sao Joao Tradicao 2010, realizado no dia 06/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008496 | 04/06/2010 | 157.50 | 00007298771752 | ANA MARIA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com preparo e fornecimento de 1.050 unidades de salgadinhos, destinados a festa de comemoracao do dia das maes do Projovem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0008497 | 05/06/2010 | 27632.33 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados ao trator 2 F275 M.F, enchedeira, trator 1 D7 fiat, patrol, trator 3 new holand, moto placa MND-4918 e cacamba placa MMV-4992, Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIA E LOGRADOUROS | IMPLANTACAO E REC.DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008500 | 07/06/2010 | 2200.00 | 00004625064449 | LEONEL FERREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para recuperacao no calcamento que encontra-se esburacado, das ruas: Nossa Senhora do Desterro, Getulio Vargas, Felix Araujo e Joao da Cruz Cavalcante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008501 | 07/06/2010 | 700.00 | 00003814342496 | EVERSON PALITOT DOS SANTOS LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como engenheiro para realizacao de medicoes e relatorios de obras deste municipio, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008499 | 07/06/2010 | 208.00 | 00006085811438 | ALZIRA LOPES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de 80 pamonhas e 80 pratinhos de canjica no valor de R$ 1,30, destinados a festa de Sao Joao do PETI, realizada no dia 21 de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008502 | 07/06/2010 | 157.50 | 00007298771752 | ANA MARIA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com preparo e fornecimento de 1.050 unidades de salgadinhos, destinados a festa de comemoracao do dia das maes do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008506 | 07/06/2010 | 50.00 | 00065785711400 | MARIA DAS DORES DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa de baixa renda deste municipio, para realizar tratamento de saude, conforme requisicao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008498 | 07/06/2010 | 920.00 | 00039572528491 | ABELARDO ALBUQUERQUE MANQUINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao, montagem e troca de engrenagem na caixa de marcha do veiculo onibus mercedes bens placa OM-2807, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008503 | 07/06/2010 | 700.00 | 00015434729404 | LUCIA DE FATIMA C. LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria destinadas Secretaria Adjunta de Saude para participar de curso de Aperfeicoamento em Saude Publica na cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008504 | 07/06/2010 | 300.00 | 00002065325470 | JOÇO CIPRIANO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinadas a motorista da Secretaria de Saude para suprir despesas de viagens conduzindo pacientes para os hospitais IMIP e Laureano, em Joao Pessoa e Recife. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008505 | 07/06/2010 | 300.00 | 00030905648404 | VERONICA DO SOCORRO FLORINDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinadas a coordenadora do PSF afim de suprir despesas de viagens as cidades de Joao Pessoa e Campina Grande, para participar de capacitacao de Conselho de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000022010 | 0008513 | 08/06/2010 | 1350.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao preventiva e corretiva em equipamentos de 09 consultorios odontologicos da Estrategia de Saude da Familia, incluindo reposicao de pecas, referente aos servicos realizadosdurante o mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008509 | 08/06/2010 | 383.00 | 24493876000185 | ARIOSTO SALES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao no veiculo onibus escolar placa MOA-0172, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008512 | 08/06/2010 | 2000.00 | 00087282828415 | EDIENE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando professores, supervisores, coordenadores e nutricionista para fazer visitas nas Escolas Municipais da zona rural, para avaliacao do ensino educativo, em veiculo onibus, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008514 | 08/06/2010 | 5429.20 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre as Fopag s do FUNDEB 60%, atraves de pagamento na Guia de Previdencia Social (INSS-GPS), relativo a competencia Maio/2010 - PARTE PATRONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 08/06/2010 | 310.00 | 00014888176850 | JOSE ADILSON SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista transportando mulheres do grupo da terceira idade para a cidade de Joao Pessoa no dia 08 de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008510 | 08/06/2010 | 350.00 | 00057551359400 | VALDENICE APARECIDA BARBOSA GUIMARÇES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de oficina para jovens do programa Projovem, de curso para confeccao de lembrancas para o dia das maes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008511 | 08/06/2010 | 562.00 | 00097717207400 | LUCIANO VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como seguranca do predio onde funciona o programa Bolsa Familia, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008507 | 08/06/2010 | 1525.00 | 24104861000188 | LABOREMUS IND. E COM. DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de recuperacao geral em carros de mao e debulhadeira de feijao, Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008515 | 09/06/2010 | 500.00 | 00518181000142 | RUAN PROFESSIONAL E VIDEO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com projecao de VT para o Sao Joao 2010, realizado neste municipio, Secretaria de Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 09/06/2010 | 600.00 | 09134461000121 | BETEL SERIGRAFIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de bandeiras para serem expostas nas ruas em locais estrategicos para divulgacao do Sao Joao 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008517 | 10/06/2010 | 3485.34 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta do FPM 400.010-2, nesta data, referente a retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡AO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008518 | 10/06/2010 | 90.12 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta da FOPAG 6.345-2, nesta data, referente a tarifa de pagamento de salario e adic. de cheque compensado, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DA DÖVIDA CONTRATADA | PAG. DE PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS E ENERG | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008531 | 10/06/2010 | 18082.47 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na cota do FPM relativo a parcelaemnto do INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DA EDU. COM RECURSOS DE PROG. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0008519 | 10/06/2010 | 5092.20 | 11004567000152 | L & S CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na formacao continuada do Programa Brasil Alfabetizado, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0008520 | 10/06/2010 | 12523.83 | 01631699000150 | POSTO MARILIA - MERCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diesel bio destinado aos veiculos onibus placa MOA-0172, onibus placa MNH-2387, micro onibus placa MOF-5324 e D-20 placa MMD-4536; e gasolina destina ao veiculo fiat placa MNV-7764, pertencentes a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0008523 | 10/06/2010 | 5502.20 | 01631699000150 | POSTO MARILIA - MERCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel - gasolina, destinada aos veiculos da Secretaria de Saude de placas: MOR-5019, AOE-2076 e MOQ-2353. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0008524 | 10/06/2010 | 6613.00 | 01631699000150 | POSTO MARILIA - MERCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado aos veiculos da Secretaria de Saude, de placas: MOF-3764, MNR-9677 e MNZ-7796. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008525 | 10/06/2010 | 840.00 | 02240730000195 | ARTEXPRESS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de blocos receituarios destinados aos trabalho da Policlinica Municipal, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008526 | 10/06/2010 | 6482.25 | 02240730000195 | ARTEXPRESS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de blocos de formularios de atendimento, requisicoes, laudos e outros destinados ao Hospital Municipal, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008527 | 10/06/2010 | 345.00 | 02240730000195 | ARTEXPRESS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de blocos destinados a Policlinica Municipal, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008528 | 10/06/2010 | 2332.75 | 02240730000195 | ARTEXPRESS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de blocos de triagem, acompanhamento, receituarios e outros destinados ao Hospital Municipal, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008529 | 10/06/2010 | 140.00 | 00002065325470 | JOÇO CIPRIANO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinadas ao motorista da Secretaria de Saude, a fim de suprir despesas de viagens conduzindo pacientes para hospitais na cidade de Recife-PE, conforme requisicoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008530 | 10/06/2010 | 6000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao da prefeitura para o Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Oriental, referente as parcelas do mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0008521 | 10/06/2010 | 9481.74 | 01631699000150 | POSTO MARILIA - MERCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina destinada ao veiculo Fiat placa MON-0070, e diesel destinado aos veiculos cacamba placa HUH-4305, patrol e cacamba placa MMV-4992, Secretaria de Infra Estrutra. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡AO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0008522 | 10/06/2010 | 2806.00 | 01631699000150 | POSTO MARILIA - MERCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina destinada ao veiculo a disposicao do Gabinete do Prefeito, vectra placa MOT-5059. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008533 | 11/06/2010 | 1.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta do FMAS - PETI 16.185-3, nesta data, referente a tarifa de solicitacao de extrato na agencia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008538 | 11/06/2010 | 100.00 | 00006364429424 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa de baixa renda deste municipio, para aquisicao de mantimentos, conforme requisicao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008539 | 11/06/2010 | 100.00 | 00006066389467 | YANE KELY SANTOS MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa de baixa renda deste municipio, para aquisicao de mantimentos, conforme requisicao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008540 | 11/06/2010 | 100.00 | 00099139588491 | LINDALVA LIMA DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa de baixa renda deste municipio, para aquisicao de mantimentos, conforme requisicao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 11/06/2010 | 150.00 | 00033465501845 | VALDIANE HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa de baixa renda deste municipio, para aquisicao de mantimentos, conforme requisicao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008542 | 11/06/2010 | 150.00 | 00006159833405 | ELNICE DO AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa de baixa renda deste municipio, para aquisicao de mantimentos, conforme requisicao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008543 | 11/06/2010 | 200.00 | 00007597619499 | MARIA AUXILIADORA DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa de baixa renda deste municipio, para aquisicao de mantimentos, conforme requisicao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008544 | 11/06/2010 | 150.00 | 00007532813410 | DAMIANA TAVARES APOLINARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa de baixa renda deste municipio, para aquisicao de mantimentos, conforme requisicao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008545 | 11/06/2010 | 150.00 | 00033848855895 | JANICLEA COSME DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa de baixa renda deste municipio, para aquisicao de mantimentos, conforme requisicao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008546 | 11/06/2010 | 100.00 | 00005052482477 | REJANE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa de baixa renda deste municipio, para aquisicao de mantimentos, conforme requisicao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008547 | 11/06/2010 | 150.00 | 00009275159467 | RODRIGO MARINHO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa de baixa renda deste municipio, para aquisicao de mantimentos, conforme requisicao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008548 | 11/06/2010 | 100.00 | 00015109372420 | MARIA DO SOCORRO DE JESUS E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa de baixa renda deste municipio, para aquisicao de mantimentos, conforme requisicao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008549 | 11/06/2010 | 200.00 | 00003701385467 | SELMA MARIA DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa de baixa renda deste municipio, para aquisicao de mantimentos, conforme requisicao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008550 | 11/06/2010 | 200.00 | 00008562943495 | LAUDICEIA VIEIRA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa de baixa renda deste municipio, para aquisicao de mantimentos, conforme requisicao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008551 | 11/06/2010 | 200.00 | 00001593073410 | MANOEL MISSIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa de baixa renda deste municipio, para aquisicao de mantimentos, conforme requisicao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008552 | 11/06/2010 | 200.00 | 00005723543474 | JOSEANA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa de baixa renda deste municipio, para aquisicao de mantimentos, conforme requisicao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008553 | 11/06/2010 | 100.00 | 00087281295472 | JOSEFA GOMES BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa de baixa renda deste municipio, para aquisicao de mantimentos, conforme requisicao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008562 | 11/06/2010 | 50.00 | 00007758304451 | MARIA EUNICE DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa de baixa renda deste municipio, para realizar tratamento de saude, conforme requisicao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008535 | 11/06/2010 | 150.00 | 09584027000143 | FRANKLIN AUTO SERVICOS DE REBOQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de reboque do veiculo ambulancia fiorino MOF-3764, da PB-148 para a oficina do cearense. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008536 | 11/06/2010 | 15000.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exames realizados em pessoas de baixa renda deste municipio, conforme relacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008537 | 11/06/2010 | 2000.00 | 08852998000164 | HDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de exames de mamografia bilateral, realizados em pacientes de baixa renda deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008534 | 11/06/2010 | 2000.00 | 08824245000145 | JOAO RAMOS DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de mao de obra e reposicao de pecas do veiculo onibus escolar placa OM-2807, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡AO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008555 | 11/06/2010 | 17329.35 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios do departamento de professores da educacao infantil - FUNDEB 60%, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008556 | 11/06/2010 | 104179.43 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do departamento de professores do FUNDEB 60%, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008557 | 11/06/2010 | 9604.14 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do departamento de professores do ensino fundamental FUNDEB 60%, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008558 | 11/06/2010 | 7673.05 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios do departamento de planejamento, coordenacao e supervisao pedagogica - FUNDEB 60%, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 11/06/2010 | 51938.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios do departamento de Ensino Fundamental - Auxiliares - FUNDEB 40%, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008560 | 11/06/2010 | 27244.66 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Educacao - MDE, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008564 | 11/06/2010 | 1650.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVI€OS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao no veiculo onibus escolar placa MOA-0172, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 11/06/2010 | 2.04 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta do ITR 400.119-2, nesta data, referente a retencao PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008554 | 11/06/2010 | 1499.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao do PASEP referente ao mes de maio de 2010, conforme DARF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DA DÖVIDA CONTRATADA | PAG. DE PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS E ENERG | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008565 | 11/06/2010 | 11932.08 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma parcela do parcelamento especial Lei 11.960/2009, competencia 05/2010, Debito 60.346.355-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DA DÖVIDA CONTRATADA | PAG. DE PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS E ENERG | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008566 | 11/06/2010 | 3271.74 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma parcela do parcelamento especial Lei 11.960/2009, competencia 05/2010.Debito 60.462.252-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DA DÖVIDA CONTRATADA | PAG. DE PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS E ENERG | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 11/06/2010 | 1829.40 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma parcela do parcelamento especial Lei 11.960/2009, competencia 05/2010, debito 36.506.446-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡AO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008568 | 11/06/2010 | 6391.27 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de multas e juros inidentes sobre a contribuicao ao INSS, relativo a competencia 13/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPOTES PARA TODOS | MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008561 | 11/06/2010 | 4470.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria Municipal de Esportes, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008563 | 11/06/2010 | 900.00 | 09134461000121 | BETEL SERIGRAFIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de bandeiroes em tecidos coloridos destinados a divulgacao do Sao Joao 2010, Secretaria de Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008579 | 14/06/2010 | 522.00 | 24223836000113 | EQUIPE€AS - EQUIP., PE€AS E ACESSORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao no veiculo onibus escolar placa MOA-0172, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008580 | 14/06/2010 | 225.00 | 24223836000113 | EQUIPE€AS - EQUIP., PE€AS E ACESSORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de conserto no veiculo onibus escolar placa MOA-0172, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008569 | 14/06/2010 | 1020.40 | 00008924457420 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de divulgacao e publicidade de acoes de Saude realizadas pela Atencao Basica do municipio de Boqueirao, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008570 | 14/06/2010 | 1186.80 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar destinado a manutencao do laboratorio do Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008571 | 14/06/2010 | 715.00 | 00026097052715 | RICARDO VILAR WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de laudos de raio-x de pacientes deste municipio, no Hospital Municipal, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008572 | 14/06/2010 | 65764.91 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios estatutarios e comissionados da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008573 | 14/06/2010 | 87710.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios contratados do PFS deste municipio, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTE COMUNITARIO DE SA£DE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008574 | 14/06/2010 | 27840.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios do Programa Agentes Comunitarios de Saude, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008576 | 14/06/2010 | 50.00 | 00004955754457 | LUCIANA FERREIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa de baixa renda deste municipio, para pagamento de aluguel residencial, conforme requisicao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008577 | 14/06/2010 | 50.00 | 00032345674415 | MARIA DAS NEVES T. DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa de baixa renda deste municipio, para pagamento de aluguel, conforme requisicao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008578 | 14/06/2010 | 50.00 | 00009590858406 | DAYANE MACIEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa de baixa renda deste municipio, para realizar tratamento de saude, conforme requisicao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡AO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 14/06/2010 | 3834.02 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos aereos com aquisicao de passagem destinada ao Prefeito Municipal, com destino a Capital Brasilia para tratar de assuntos relacionados a convennios deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Abastecimento | ARMAZENAMENTO DE AGUA | ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO S PIPAS PARA ZONA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 15/06/2010 | 2460.00 | 00002053241420 | ANTONIO OTAVIO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua potavel nas cisternas de grupos escolares e cisternas comunitarias da zona rural deste municipio, referente a 41 carradas ao preco de R$ 60,00 cada, durante omes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008585 | 15/06/2010 | 170.00 | 00008289186436 | ISLE GIRLANDA DE ALMEIDA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento da Universidade Estadual Vale do Acarau - UVA, conforme requisicao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008584 | 15/06/2010 | 600.00 | 00022602810444 | ELIETE SILVA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinadas a Secretaria de Saude do Municipio para participar de curso de especializacao na cidade do Recife-PE, conforme requisicao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008581 | 15/06/2010 | 12.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de servicos de energia eletrica do predio onde funciona a secretaria de Cultura, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡AO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008582 | 15/06/2010 | 229.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de servicos de energia eletrica do predio onde funciona a Secretaria de Financas, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡AO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008586 | 16/06/2010 | 6.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta do FPM 400.010-2, nesta data, referente a tarifa de microfilmagem, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡AO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008588 | 16/06/2010 | 18.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta do ICMS 8.567-7, nesta data, referente a tarifas de microfilmagens. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡AO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008590 | 16/06/2010 | 6.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta da CIDE 12.221-1, nesta data, referente a tarifa de microfilmagem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DA EDU. COM RECURSOS DE PROG. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008587 | 16/06/2010 | 12.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta da merenda escolar 16.334-1, nesta data, referente a tarifas de microfilmagem, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008589 | 16/06/2010 | 24.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta do FUNDEB 14.135-6, nesta data, referente a tarifas de microfilmagens. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000022010 | 0008591 | 16/06/2010 | 9362.40 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material odontologico destinado a manutencao do Programa Saude na Escola, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008597 | 17/06/2010 | 680.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material (agulhas e seringas) destinadas a sala de vacinacao da Policlinica, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000092010 | 0008598 | 17/06/2010 | 2000.00 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA E MAYER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de exames laboratoriais em pessoas de baixa renda deste municipio, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008599 | 17/06/2010 | 1500.00 | 00007868880406 | TALES DA COSTA GODIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com atendimento medico a pessoas de baixa renda deste municipio, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DA EDU. COM RECURSOS DE PROG. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008596 | 17/06/2010 | 1627.50 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com copias xerograficas, grampeamento e corte de material utilizado em capacitacoes do Programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡AO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008592 | 17/06/2010 | 12.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta do FPM 400.010-2, nesta data, referente a tarifa de microfilmagem, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡AO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008593 | 17/06/2010 | 8.58 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta do Fundo Especial do Petroleo 6.514-5, nesta data, referente a tarifa adic. cheque compensado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡AO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008594 | 17/06/2010 | 6.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta do leilao 11.263-1, nesta data, referente a tarifa de microfilmagem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡AO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008601 | 17/06/2010 | 650.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUCAO DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelos servicos prestados de licenca de uso e manutencao de sistemas de informatica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008595 | 17/06/2010 | 64.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de servicos de energia eletrica do predio onde funciona o Programa Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008600 | 17/06/2010 | 310.00 | 00091746930187 | JANICLEIDE RODRIGUES GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de oficinas de danca juninas destinadas ao grupo da terceira idade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 18/06/2010 | 49.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de servicos de energia eletrica do predio onde funciona o salao de apoio a Secretaria de Assistencia Social, referente ao consumo de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008611 | 18/06/2010 | 360.00 | 00003376971404 | JOSE AILTON TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa de baixa renda deste municipio, para aquisicao de passagem rodoviaria para a menor Marciliana Pereira da Silva, conforme autorizacao do Conselho Tutelar em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008612 | 18/06/2010 | 310.00 | 00007110617424 | KATYUSSANDRO RAMOS LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda fuinanceira destinada pessoa de baixa renda deste municipio, para aquisicao de uma passagem rodoviaria com destino ao Rio de Janeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡AO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008609 | 18/06/2010 | 500.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do sistema de folha de pagamento, relativo ao mes de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡AO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008610 | 18/06/2010 | 200.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao processamento da GFIP, referente ao mes de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008602 | 18/06/2010 | 1398.30 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta do FPM 400.010-2, nesta data, referente a retencao PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡AO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008603 | 18/06/2010 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASIL.DE APOIO AOS MUNICIPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta do FPM 400.010-2, nesta data, referente ao repasse da contribuicao mensal para a UBAM - Uniao Brasileira de Apoio aos Municipios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡AO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008604 | 18/06/2010 | 6.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta do Fundo Especial do Petroleo 6.514-5, nesta data, referente a tarifa de microfilmagem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 18/06/2010 | 600.00 | 12919692000155 | EQUIPESOM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas (parabrisa e borracha) destinadas a reposicao no veiculo onibus escolar MB, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008614 | 18/06/2010 | 1140.00 | 12919692000155 | EQUIPESOM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao no veiculo D-20 pertencente a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008606 | 18/06/2010 | 1537.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de energia eletrica do predio onde funciona o Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008607 | 18/06/2010 | 350.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas hospitalares da paciente deste municipio Luciana da Costa Trajano, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008608 | 18/06/2010 | 163.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de servicos de telefonia do predio onde funciona a Secretaria de Saude, referente ao mes de maio de 2010, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡AO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0008615 | 19/06/2010 | 490.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de controle de tesouraria para esta edilidade, referente ao mes de junho de 2010, Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008616 | 21/06/2010 | 82.46 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta do Fundo Especial do Petroleo - FEP 6.514-5, nesta data, referente a retencao PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DIVULGA€AO E PUBLICIDADE DAS A€OES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS DE DIVULGACAO,PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 21/06/2010 | 400.00 | 01960108000199 | RADIO BOQUEIRAO FM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente na divulgacao das Acoes da Prefeitura Municipal de Boqueirao, relativo ao mes de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008620 | 21/06/2010 | 580.00 | 10742625000182 | ANTONIO BATISTA RACINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao no veiculo onibus escolar placa MOA-0172, secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008617 | 21/06/2010 | 560.00 | 00007112973473 | ERIVALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao do veiculo ambulancia fiat Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008618 | 21/06/2010 | 618.00 | 05589836000197 | OSTEON - CLINICA DE REUMATOLOGIA E ORTOPEDIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com tratamento ortopedico da paciente de baixa renda deste municipio: Doroteia de Oliveira Chagas. Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008619 | 21/06/2010 | 330.00 | 10852945000195 | ORTOPEDIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 espaldadeira postural destinada ao tratamento de saude do Sr.Jose Orlando Barbosa, por se tratar de pessoa de baixa renda, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOS ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008623 | 21/06/2010 | 680.50 | 08911116000194 | AGROLITO PRODUTOS AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mudas de plantas e outros destinado a horta comunitaria do CAPS, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008624 | 21/06/2010 | 133.12 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio medicinal e comprimido destinados ao Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008622 | 21/06/2010 | 1185.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de materiais destinado a manutencao da iluminacao publica, da Secretaria de Infraestrutura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIA E LOGRADOUROS | IMPLANTACAO E REC.DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008627 | 22/06/2010 | 5400.00 | 00004625064449 | LEONEL FERREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao de 540 metros de calcamento de ruas deste municipio (Rua Nossa Senhora do Desterro, Hidelbrando Batinga das Chagas, Oliveira Ledo trecho 2, Jose Barbosa Guimaraes e Rua da Independencia, sendo R$ 10,00 cada metros de recuperacao do calcamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008628 | 22/06/2010 | 300.00 | 00008350890452 | ENRIQUE DE FARIAS MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa de baixa renda deste municipio para aquisicao de generos alimenticios, Secretaria de Assist.Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008629 | 22/06/2010 | 300.00 | 00004541808455 | CICERO RIATOAN FERREIRA AMORIM MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa de baixa renda deste municipio para aquisicao de mantimentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 22/06/2010 | 900.00 | 00013606123434 | LUCIA DE FATIMA BATISTA DE A. CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinadas a secretaria de assistencia social para participar do Seminario Direito e Assistencia Social realizado pelo Ministerio Social e Combate a Fome, nos dias 23 e 24 de junho de2010, em Brasilia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008636 | 22/06/2010 | 670.00 | 00005020108430 | JOELMA ANDRADE DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de kit de redes de dormir e cobertores para doacao a pessoas carentes do Municipio, durante o mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008631 | 22/06/2010 | 300.00 | 04943654000100 | CEOP CENTRO DE OFTALMOLOGIA DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de cirurgia de calazio na paciente deste municipio: Renata Costa de Oliveira, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008632 | 22/06/2010 | 600.00 | 00096401125420 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de flores naturais destinadas a ornamentacao do evento realizado no dia nacional do tabagismo, 31 de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008633 | 22/06/2010 | 300.00 | 00096401125420 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de flores naturais destinadas a ornamentacao do evento realizado pela Secretaria de Saude sobre Hipertensos e Diabeticos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008634 | 22/06/2010 | 300.00 | 00009730834415 | LUCIANO LOBO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos prestados a paciente de baixa renda deste municipio: Maristela Lira Alves, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008635 | 22/06/2010 | 170.00 | 00002134573422 | ROBERTO PINTO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de topografia carneana na paciente de baixa renda: Ruth Maria Barbosa Pachu. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082010 | 0008637 | 22/06/2010 | 654.20 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DA DÖVIDA CONTRATADA | PAG. DE PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS E ENERG | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008625 | 22/06/2010 | 2940.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na conta do ICMS 8.567-7, nesta data, referente a pagamento de parcelamento de divida com a Energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DA DÖVIDA CONTRATADA | PAG. DE PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS E ENERG | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008626 | 22/06/2010 | 2780.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na conta do ICMS 8.567-7, nesta data, referente a pagamento de parcelamento de divida com a Energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡AO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008654 | 23/06/2010 | 13485.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria Municipal de Planejamento e Financas, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡AO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008653 | 23/06/2010 | 24904.28 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria Municipal de Administracao, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008659 | 23/06/2010 | 4650.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria Municipal de Cultura, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008639 | 23/06/2010 | 515.00 | 00042110610468 | JONHH KENNEDY MEDEIROS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao e conserto de computadores das salas de informatica das escolas: Padre Inacio, Euflaudizia Rodrigues e Joao Agripino, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008650 | 23/06/2010 | 2905.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar destinado a manutencao do laboratorio do Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOS ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008662 | 23/06/2010 | 550.00 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (paes e bolos) destinados ao CAPS deste municipio, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008663 | 23/06/2010 | 334.90 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (paes e bolos) destinados ao Hospital Municipal, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008640 | 23/06/2010 | 150.00 | 00003692487401 | ADRIANA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa de baixa renda deste municipio, para aquisicao de generos alimenticios, conforme requisicao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008641 | 23/06/2010 | 150.00 | 00007867724419 | MARIA APARECIDA DE MOURA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa de baixa renda deste municipio, para aquisicao de mantimentos, conforme requisicao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008642 | 23/06/2010 | 200.00 | 00036409731434 | MARIA SANTANA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa de baixa renda deste municipio, para aquisicao de mantimentos, conforme requisicao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008643 | 23/06/2010 | 200.00 | 00038825481420 | LINDALVA MORAIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa de baixa renda deste municipio, para aquisicao de material de construcao para fazer reparos em sua residencia, conforme requisicao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008644 | 23/06/2010 | 200.00 | 00003509775422 | ALESSANDRA CORDEIRO MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa de baixa renda deste municipio, para aquisicao de mantimentos, conforme requisicao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008645 | 23/06/2010 | 150.00 | 00099715414400 | ROSEDILMA BARBOSA DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa de baixa renda deste municipio, para aquisicao de mantimentos, conforme requisicao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008646 | 23/06/2010 | 150.00 | 00072703148453 | JOSE DO BONFIM GOMES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa de baixa renda deste municipio, para aquisicao de mantimentos, conforme requisicao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008647 | 23/06/2010 | 150.00 | 00007517957473 | ROSE CRISTINA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa de baixa renda deste municipio, para aquisicao de mantimentos, conforme requisicao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 23/06/2010 | 200.00 | 00007093695493 | MARINA CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa de baixa renda deste municipio, para aquisicao de mantimentos, conforme requisicao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008649 | 23/06/2010 | 200.00 | 00053957180449 | BENEDITO FURTUOSO LOURENCO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa de baixa renda deste municipio, para aquisicao de mantimentos, conforme requisicao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008657 | 23/06/2010 | 8074.85 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008661 | 23/06/2010 | 458.90 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (pao seda) destinados ao PETI deste municipio, Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008638 | 23/06/2010 | 34964.00 | 11485629000195 | LIMPEX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na execucao diaria de limpeza publica e coleta de lixo domiciliar urbano das ruas de Boquerao, Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 23/06/2010 | 38241.60 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡AO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008651 | 23/06/2010 | 26550.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CONTROLODORIA GERAL DO MUNICIP | Administração | Administração Geral | CONTROLE GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CONTROLODORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008658 | 23/06/2010 | 4630.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Controladoria Geral do Municipio, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008652 | 23/06/2010 | 3600.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Procuradoria Geral do Municipio, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIME | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E LAZER | ATIVIDADES RELACIONADAS COM DESENVOLVIMNETO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008655 | 23/06/2010 | 9171.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIME | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E LAZER | ATIVIDADES RELACIONADAS COM DESENVOLVIMNETO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008660 | 23/06/2010 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria Municipal de Turismo, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡AO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 24/06/2010 | 1725.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta da FOPAG 6.345-2, nesta data, referente a tarifas de pagamento de salario cred.conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DA EDU. COM RECURSOS DE PROG. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042010 | 0008665 | 25/06/2010 | 1860.00 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO-WL COMERCIO E IMPORTACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado a Secretaria de Educacao para distribuicao nas escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOS ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008666 | 25/06/2010 | 2000.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de toalhas de banho e de rosto, e lencois de solteiro destinados as Residencias Terapeuticas Feminina e Masculina - CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008667 | 26/06/2010 | 30.00 | 08581951000103 | NILO PE€AS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de uma peca destinada a ambulancia Fiat de placa MOF-3764. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008669 | 26/06/2010 | 300.00 | 08581951000103 | NILO PE€AS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas (bateria) destinadas a reposicao no veiculo ambulancia Fiat placa MOF-3767, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008668 | 26/06/2010 | 575.00 | 08581951000103 | NILO PE€AS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de pecas para uma cacamba amarela de placa HVH-4305, da Secretaria de Infraestrutura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082010 | 0008670 | 28/06/2010 | 2000.00 | 40942971000175 | LC INFORMATICA-LUIZ CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de faturamento, processamento e consultoria nos sistemas de saude do municipio, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008671 | 28/06/2010 | 640.98 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de concentradores de oxigenio destinados ao Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOS ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082010 | 0008672 | 29/06/2010 | 1041.20 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados as residencias terapeuticas feminina e masculina. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082010 | 0008673 | 29/06/2010 | 494.20 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao PSF deste municipio, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOS ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082010 | 0008674 | 29/06/2010 | 1441.90 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao CAPS deste municipio, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0008675 | 29/06/2010 | 1569.44 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza e higiene pessoal destinados ao Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOS ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082010 | 0008676 | 29/06/2010 | 133.26 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Residencia Terapeutica Masculina, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOS ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082010 | 0008677 | 29/06/2010 | 120.35 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Residencia Terapeutica Feminina, Programa CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032010 | 0008679 | 29/06/2010 | 59400.00 | 08602555000115 | SHOW PROMO€åES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na contratacao de shows artisticos musicais para oSao Joao 2010 das seguintes atracoes: Sussa de Monteiro, Veronica Rios e Herdeiros do Forro, Forro Estouro, Trio Canarinho, Os 03 do Nordeste, Forrozao Balanco na Rede, Luan e Forro no Clima, Ze de Otacilio e Trio, e Forrozao Chapeu de Palha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112010 | 0008680 | 29/06/2010 | 45600.00 | 08602555000115 | SHOW PROMO€åES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de palco, sonorizacao e contratacao de 20 homens para a equipe de seguranca do evento do Sao Joao 2010, realizado no periodo de 24 a 28 de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIA E LOGRADOUROS | PAVIMENTA€ÇO EM PARALELEPIPEDO DE DIVERSAS RUAS DO MARINHO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008678 | 29/06/2010 | 40178.34 | 05080468000157 | SVS - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com primeria medicao dos servicos executados na pavimentacao em paralelepipedos no Distrito do Marinho em Boqueirao, conforme convenio 0225621-65/2007, firmado entre esta Prefeitura e o Ministerio das Cidades. | 10012010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008692 | 30/06/2010 | 240.00 | 00097717207400 | LUCIANO VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com a organizacao de bancos e barracas da feira livre, referente aos dias 05, 12, 19 e 26 de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008695 | 30/06/2010 | 360.00 | 00021913196453 | SEVERINO BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento d agua atraves de bombeamento, na comunidade do sitio Lajes, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008696 | 30/06/2010 | 260.00 | 00001912078457 | JOSE DA SILVA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento d agua atraves de bombeamento, na comunidade do sitio Lajes, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008697 | 30/06/2010 | 410.00 | 00048531766400 | LUIZ GONZAGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento d agua atraves de bombeamento, na comunidade do sitio Moita, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008698 | 30/06/2010 | 260.00 | 00002052290427 | JOSE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento d agua atraves de bombeamento, na comunidade do sitio Canudos, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 30/06/2010 | 510.00 | 00002660129495 | ANTONIO ROBERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento d agua atraves de bombeamento, na comunidade do sitio Mirador, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008700 | 30/06/2010 | 6000.00 | 00078854580406 | JOSUE SILVESTRE DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de um veiculo cacamba Mercedes-Bens placa MNZ-4992, destinados as atividades de infra estrutura urbana, recolhimento de lixo, entulhos e metralhas das ruas deste municipio,referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008701 | 30/06/2010 | 410.00 | 00091761212400 | JOSE CARLOS SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento d agua atraves de bombeamento, na comunidade do sitio Moita, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 30/06/2010 | 310.00 | 00087280361404 | JOAO BERNALDINO FILHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento d agua atraves de bombeamento, na comunidade do sitio Pedra Branca, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008735 | 30/06/2010 | 500.00 | 00005917182434 | JOSE SEVERINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel, situado na rua Epitacio Pessoa, s/n-Centro de Boqueirao, para fins de deposito dos bancos e barracas da feira central e outros, relativo ao mes de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008738 | 30/06/2010 | 500.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um terreno, situado na zona rural-Boqueirao, para fins de deposito de lixo urbano da cidade, relativo ao mes de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡AO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0008686 | 30/06/2010 | 4267.80 | 02914994000187 | AUTO SERVICE-ILZANI TRIGUEIRO T. MEDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um veiculo modelo ford focus GLX 2.0, destinado ao gabinete do prefeito, referente ao aluguel de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008691 | 30/06/2010 | 27.00 | 00008890271450 | SEVERINO AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa de baixa renda deste municipio, para realizar tratamento de saude, conforme requisicao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008693 | 30/06/2010 | 50.34 | 00005016897450 | MARIA ANUNCIADA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa de baixa renda deste municipio, para realizar tratamento de saude, conforme requisicao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008694 | 30/06/2010 | 75.00 | 00004127119403 | JOSE SEVERINO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa de baixa renda deste municipio, para realizar tratamento de saude, conforme requisicao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008703 | 30/06/2010 | 165.00 | 00006085811438 | ALZIRA LOPES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com preparacao e fornecimento de pamonhas destinadas a confraternizacao do Sao Joao do Projovem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008704 | 30/06/2010 | 400.00 | 00027453146453 | MARCOS ANTONIO CAETANO CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado a Rua Coronel Manoel Pinto s/n, para fins de funcionamento do Programa Bolsa Familia, referente ao aluguel de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008705 | 30/06/2010 | 300.00 | 00080453058434 | PAULO DE SOUZA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado a Rua Coronel Manoel Pinto, 110, para fins de funcionamento do salao de apoio a secretaria de Assistencia Social, referente ao aluguel de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008706 | 30/06/2010 | 250.00 | 00005127762455 | ROSIRENE CUSTODIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado a Rua da Independencia s/n, para fins de funcionamento do salao de apoio as atividades realizadas para assistencia ao idoso, Secretaria de Assistencia Social, referente ao aluguel de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008707 | 30/06/2010 | 210.00 | 00056955022415 | MARIA DO SOCORRO FARIAS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com ornamentacao artesanal dos polos do PETI do sitio Canudos, Mirador, Sangradouro, Taboado e Marinho, zona rural deste municipio, para realizacao de quadrilhas juninas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008708 | 30/06/2010 | 1250.00 | 00067652131472 | JOAO LAELSON DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens com tecnicos do Programa PETI para fazerem visitas in loco aos beneficiarios deste programa, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008709 | 30/06/2010 | 1500.00 | 00002302659449 | PEDRO SOUSA CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado a Avenida Joao Cicero dos Santos s/n, para fins de funcionamento do programa Projovem, Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008710 | 30/06/2010 | 568.20 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (carne bovina e frango) destinados ao Projovem, Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCE NTE | CONTRIBUICAO PARA O APAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008739 | 30/06/2010 | 1500.00 | 04223960000171 | APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao repasse da subvencao mensal, relativo ao mes de Maio/2010, destinado a manutencao e o funcionamento da APAE deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCE NTE | CONTRIBUICAO PARA O APAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008740 | 30/06/2010 | 1500.00 | 04223960000171 | APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao repasse da subvencao mensal relativo ao mes de Junho/2010, destinado a manutencao e o funcionamneto da APAE deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCE NTE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008808 | 30/06/2010 | 1020.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios do departamento de Assistencia a Crianca e Adolescente, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008809 | 30/06/2010 | 2685.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios contratados por excepc. interesse publico pela Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008810 | 30/06/2010 | 5868.95 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios contratados do Projovem, Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008811 | 30/06/2010 | 620.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios contratados do departamento de Assistencia a Terceira Idade e ao Idoso, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008812 | 30/06/2010 | 3412.90 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios contratados do Centro Referencial da Assistencia Social - CRAS, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIME | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E LAZER | ATIVIDADES RELACIONADAS COM DESENVOLVIMNETO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008802 | 30/06/2010 | 1420.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios contratados por excepc. interesse publico pela Secretaria de Desenvolvimento Economico, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008736 | 30/06/2010 | 400.00 | 00014795450404 | MARIA DA PAZ CAVALCANTE RICARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel, situado na rua Nossa Senhora do Desterro,658- Centro -Boqueirao, para o funcionamento da Secretaria de Cultura deste Municipio, relativo ao mes de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPOTES PARA TODOS | MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008801 | 30/06/2010 | 1530.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios contratados por excepcional interesse publico da Secretaria Municipa de Esportes, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡AO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008734 | 30/06/2010 | 250.00 | 00005994076465 | JOSE MARCIO HERCULANO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel, situado na rua Epitacio Pessoa, 294-B centro de Boqueirao, para o funcionamneto dos trabalhos da equipe do IBGE, no mes de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡AO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008742 | 30/06/2010 | 969.00 | 00060271710497 | ERIVALDO DE OLIVEIRA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as confeccoes de 2 portoes para os banheiros da praca municipal,3 portoes para a cozinha e o arquivo e 2 protecoes destinados a Prefeitura Municipal e para o ar condicionado da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 30/06/2010 | 1556.89 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta do FPM 400.010-2, nesta data, referente a retencao PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008682 | 30/06/2010 | 2.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta do ICMS desoneracao das exportacoes 283.141-4, nesta data, referente a retencao PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DA DÖVIDA CONTRATADA | PAG. DE PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS E ENERG | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008683 | 30/06/2010 | 269.65 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta do ICMS 8.567-7, nesta data, referente ao pagamento de dividas fiscais DARF/SRF, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡AO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008684 | 30/06/2010 | 5.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta da FOPAG 6.345-2, nesta data, referente a tarifa de reativacao fornec. cheques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡AO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022010 | 0008690 | 30/06/2010 | 1250.00 | 00004789243486 | BRUNA RAPHAELLA DE TOLEDO COURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de honorarios advocaticios prestados para esta edilidade, referente ao mes de junho de 2010, debitado na conta do ICMS 8.567-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡AO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 30/06/2010 | 500.00 | 00078918510420 | LILIANA ARAUJO TRUTA FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel, situado na rua Nossa Senhora do Desterro, 681- centro, para o funcionamento da Secretaria de Municipal de Financas, relativo ao mes de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DA DÖVIDA CONTRATADA | PAG. DE PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS E ENERG | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008804 | 30/06/2010 | 5880.44 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma parcela do parcelamento simplificado Lei 10.522/2002competencia 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008733 | 30/06/2010 | 70.00 | 00001916581463 | MANOEL MENDES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel, situado na Vila do Sangradouro s/n-zona rural, Boqueirao- para o funcionamento de uma sala de aula da 2aserie do Ensino Fundamental, no mes de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008741 | 30/06/2010 | 100.00 | 00001911758462 | SEVERINO COSME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um imovel, situado na comunidade dos Canudos, zona rural-Boqueirao, para o funcionamento de uma sala de aula para o ensino fundamental da Escola Municipal, relativo ao mesde Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008743 | 30/06/2010 | 395.00 | 00025126342487 | NELSON AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelos servicos prestados com polimetros, lavagens, lubrificantes, servicos de pneus e vulcanizacao no veiculo Onibus MOA 0172, da Secretaria Municipal de Educacao no mes de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APARELHAMENTO DOS ORGAOS DA EDUCACAO | CONSTRUCAO\AMPLIA.\REFOR. E CONSERVACAO DE UNID.ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022010 | 0008744 | 30/06/2010 | 2125.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de materiais destinados a recuperacao e manutencao da Escola Municipal do Agricola, conforme nota fiscal 282. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APARELHAMENTO DOS ORGAOS DA EDUCACAO | CONSTRUCAO\AMPLIA.\REFOR. E CONSERVACAO DE UNID.ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008754 | 30/06/2010 | 1200.00 | 00002567327444 | MARCELO AMARO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no retelhamento e pintura do predio onde funciona a Escola de Ensino Fundamental da Ramada, zona rural deste municipio, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APARELHAMENTO DOS ORGAOS DA EDUCACAO | CONSTRUCAO\AMPLIA.\REFOR. E CONSERVACAO DE UNID.ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008755 | 30/06/2010 | 800.00 | 00002567327444 | MARCELO AMARO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no retelhamento do predio onde funciona a Escola de Ensino Fundamental do Sangradouro, secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APARELHAMENTO DOS ORGAOS DA EDUCACAO | CONSTRUCAO\AMPLIA.\REFOR. E CONSERVACAO DE UNID.ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008756 | 30/06/2010 | 3500.00 | 00002567327444 | MARCELO AMARO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao do piso do patio e da cosinha, reboco das salas de aulas e corredores, bem como pintura do predio onde funciona a Escola de Ensino Fundamental Padre Inacio, Secretaria deEducacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032010 | 0008757 | 30/06/2010 | 684.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 18 botijoes de gas glp destinados a distribuicao nas Escolas Municipais, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008758 | 30/06/2010 | 600.00 | 03449513000172 | AGROVIDA COMERCIO DE AGUA E HORTIFRUTIGR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 150 garrafoes de agua mineral destinados a distribuicao nas Escolas Municipais, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008765 | 30/06/2010 | 1890.00 | 00007851928400 | SEBASTIAO FERNANDES CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar de alunos do ensino fundamental da comunidade dos sitios Bento de Cima e Bento de Baixo para a sede do municipio, em veiculo micro onibus placa LBY-6217, no totalde 42 Km, no turno da tarde, referente a 18 viagens durante o mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008766 | 30/06/2010 | 1312.50 | 00028334523300 | JOSE AGNALDO DE AZEVEDO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar de alunos do ensino fundamental da comunidade do sitio Pedra Branca para a sede do municipio, em veiculo onibus, no total de 35 Km, no turno da noite, referente a15 viagens durante o mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008767 | 30/06/2010 | 2137.50 | 00054962773453 | GIVAILTON TAVARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar de alunos do ensino fundamental da comunidade do sitio Floresta para o Distrito do Marinho, em veiculo onibus placa HUH-0017, no total de 45 Km, no turno da tarde, referente a 19 viagens durante o mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008768 | 30/06/2010 | 2422.50 | 00002047772400 | JOSE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar de alunos do ensino fundamental da comunidade do sitio Canudos e distrito do Marinho para a sede do municipio, em veiculo micro onibus placa MMY-3216, no total de51 Km, no turno da tarde, referente a 19 viagens durante o mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008769 | 30/06/2010 | 1870.00 | 00002943608750 | DORGIVAL DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar de alunos do ensino fundamental da comunidade do sitio Mirador para a sede do municipio, em veiculo onibus placa LJH-6559, no total de 44 Km, no turno da noite, referente a 17 viagens durante o mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102010 | 0008770 | 30/06/2010 | 864.00 | 00008789354443 | MARCIO RODRIGO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar de alunos do ensino fundamental da comunidade do sitio Canudos para o distrito do Marinho, em veiculo D-20 placa KFT-3868, no total de 32 Km, no turno da tarde, referente a 18 viagens durante o mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102010 | 0008771 | 30/06/2010 | 720.00 | 00067652549434 | GINALDO A. DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar de alunos do ensino fundamental da comunidade do sitio Roberto para o distrito do Marinho, em veiculo parati placa MOA-7870, no total de 24 Km, no turno da manha,referente a 20 viagens durante o mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008772 | 30/06/2010 | 1620.00 | 00000811015467 | LUCIANO FRANCISCO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar de alunos do ensino fundamental da comunidade do sitio Lajes para a sede do municipio, em veiculo onibus placa LCR-8854, no total de 36 Km, no turno da noite, referente a 18 viagens durante o mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008773 | 30/06/2010 | 1665.00 | 00032173822420 | ADEGINALDO ROLIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar de alunos do ensino fundamental da comunidade do distrito do Marinho para a sede do municipio, em veiculo onibus placa MNB-9245, no total de 37 Km, no turno da tarde, referente a 18 viagens durante o mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008774 | 30/06/2010 | 918.00 | 00099715694420 | JOSEFA NERI DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar de alunos do ensino fundamental da comunidade do sitio Moita para a sede do municipio, em veiculo veraneio placa CIV-8695, no total de 36 Km, no turno da noite, referente a 17 viagens durante o mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008775 | 30/06/2010 | 1200.00 | 00079816355434 | CARLOS GONZAGA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar de alunos do ensino fundamental da comunidade do sitio Campo Verde para o distrito do Marinho, em veiculo Kombi, no total de 40 Km, no turno da manha, referente a20 viagens durante o mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008776 | 30/06/2010 | 882.00 | 00009881683408 | JOSE NILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar de alunos do ensino fundamental da comunidade do sitio Moita para a sede do municipio, em veiculo Kombi placa MMZ-1678, no total de 42 Km, no turno da noite, referente a 14 viagens durante o mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008777 | 30/06/2010 | 864.00 | 00002451970448 | GRADVOLH ABRANTES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar de alunos do ensino fundamental da comunidade do sitio Tabuado de Baixo para a sede do municipio, em veiculo onibus placa KGC-9396, no total de 32 Km, no turno danoite, referente a 18 viagens durante o mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008778 | 30/06/2010 | 1520.00 | 00002451970448 | GRADVOLH ABRANTES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar de alunos do ensino fundamental da comunidade do sitio Tabuado de Baixo para a sede do municipio, em veiculo onibus placa KGC-9396, no total de 32 Km, no turno datarde, referente a 19 viagens durante o mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008779 | 30/06/2010 | 1215.00 | 00079762417453 | JOECY MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar de alunos do ensino fundamental da comunidade do sitio Mineiro para a sede do municipio, em veiculo veraneio placa GNM-7390, no total de 45 Km, no turno da noite,referente a 18 viagens durante o mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008780 | 30/06/2010 | 2975.00 | 00006364428452 | JOSENILDO ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar de alunos do ensino fundamental da comunidade do Assentamento para a sede do municipio, em veiculo onibus placa KFE-0477, no total de 70 Km, no turno da tarde, referente a 17 viagens durante o mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008781 | 30/06/2010 | 864.00 | 00006781149431 | ROMULO ROLDAO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar de alunos do ensino fundamental da comunidade do sitio Tabuado de Cima para a sede do municipio, em veiculo D-20 placa KIQ-1574, no total de 32 Km, no turno da noite, referente a 18 viagens durante o mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102010 | 0008782 | 30/06/2010 | 2200.00 | 00004446957457 | SONOILTON BEZERRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar de alunos do ensino fundamental da comunidade do sitio Gravata para a sede do municipio, em veiculo onibus placa LGR-4919, no total de 55 Km, no turno da noite, referente a 16 viagens durante o mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008783 | 30/06/2010 | 1620.00 | 00007213609475 | FABIO FRANCISCO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar de alunos do ensino fundamental da comunidade dos sitio Lajes para a sede do municipio, em veiculo onibus, no total de 36 Km, no turno da tarde, referente a 18 viagens durante o mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008784 | 30/06/2010 | 1800.00 | 00002211184464 | SENIVAL MACEDO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar de alunos do ensino fundamental da comunidade do sitio Goncalo para o distrito do Marinho, em veiculo onibus placa MYL-0762, no total de 40 Km, no turno da tarde,referente a 18 viagens durante o mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102010 | 0008785 | 30/06/2010 | 1575.00 | 00093147597415 | LUIZ JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar de alunos do ensino fundamental da comunidade dos sitios Moita, Bento de Baixo e Campo Redondo para a sede do municipio, em veiculo onibus placa KJS-3228, no total de 35 Km, no turno da tarde, referente a 18 viagens durante o mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008786 | 30/06/2010 | 2125.00 | 00045616540463 | PEDRO AGUIAR CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar de alunos do ensino fundamental da comunidade dos sitios Serra do Monte e Mineiro para a sede do municipio, em veiculo onibus placa BXE-0932, no total de 50 Km, no turno da tarde, referente a 17 viagens durante o mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008787 | 30/06/2010 | 386.00 | 00002801598461 | MARIA JOSE BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de professores do Ensino Fundamental da sede do municipio para o sitio Sangradouro, em veiculo moto placa MOF-4143, no turno da manha, durante o mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 30/06/2010 | 1080.00 | 00098192523420 | ALEXANDRE ROLIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar de alunos do ensino fundamental da comunidade dos sitio Olho dïgua/Marinho para a sede do municipio, em veiculo D-20, no total de 40 Km, no turno da tarde, referente a 18 viagens durante o mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008789 | 30/06/2010 | 1368.00 | 00005571652454 | MARINALDO VIDAL DE BRITO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar de alunos do ensino fundamental da comunidade do sitio Ramadas para a sede do municipio, em veiculo veraneio, no total de 48 Km, no turno da tarde, referente a 19viagens durante o mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008790 | 30/06/2010 | 2040.00 | 00060615680615 | SEVERINO BEZERRA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar de alunos do ensino fundamental da comunidade do sitio Acude de Dentro para a sede do municipio, em veiculo onibus placa JXA-1016, no total de 48 Km, no turno datarde, referente a 17 viagens durante o mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008791 | 30/06/2010 | 855.00 | 00065785576449 | JOSE TRAVASSOS SARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar de alunos do ensino fundamental da comunidade do sitio Canudos para o distrito do Marinho, em veiculo micro onibus placa LEV-3757, no total de 18 Km, no turno datarde, referente a 19 viagens durante o mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008792 | 30/06/2010 | 2115.00 | 00098051040449 | ANTONIO VILMAR DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando alunos do Ensino Fundamental da comunidade do sitio Pedra Branca para a sede do municipio, em veiculo onibus placa MMY-1467, no total de 47 Km, no turno da noite, referente a 18 viagens durante o mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008793 | 30/06/2010 | 236.00 | 00006599679447 | JOSE AMARO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando professores do Ensino Fundamental no polo do Marinho, em veiculo moto, no turno da tarde, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102010 | 0008794 | 30/06/2010 | 864.00 | 00008713888471 | MARCINALDO TAVARES DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando alunos do Ensino Fundamental da comunidade do sitio Rodeado para o sitio Relva, em veiculo Fiat, no total de 38 Km, nos turnos da manha e tarde, referente a 18 viagens durante o mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008795 | 30/06/2010 | 900.00 | 00002935304403 | JOSE ADRIANO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando alunos do Ensino Fundamental da comunidade do sitio Pedra Dïgua para a sede do municipio, em veiculo Van/Duc placa LOK-4987, no total de 30 Km, no turno da tarde, referente a 20 viagens durante o mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 30/06/2010 | 2975.00 | 00004962828835 | EDUARDO AURELIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando alunos do Ensino Fundamental da comunidade do sitio Mirador para a sede do municipio, em veiculo micro onibus, no total de 70 Km, no turno da tarde, referente a 17 viagensdurante o mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008797 | 30/06/2010 | 1350.00 | 00016215516449 | FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando alunos do Ensino Fundamental da comunidade do sitio do Cavaco para a sede do municipio, em veiculo onibus placa KGU-8307, no total de 30 Km, no turno da tarde, referente a18 viagens durante o mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102010 | 0008798 | 30/06/2010 | 1800.00 | 00001428200754 | MANOEL PEREIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando alunos do Ensino Fundamental da comunidade do sitio Tabuado para a sede do municipio, em veiculo onibus placa KGC-7884, no total de 40 Km, no turno da tarde, referente a 18 viagens durante o mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008799 | 30/06/2010 | 2475.00 | 00048271004468 | EDINALDO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando alunos do Ensino Fundamental da comunidade do sitio Gravata para a sede do municipio, em veiculo onibus placa KHU/2289, no total de 55 Km, no turno da tarde, referente a 18 viagens durante o mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 30/06/2010 | 945.00 | 00039924670400 | JOAO MARCOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando professores do Ensino Fundamental, da sede do municipio para o distrito do Marinho, em veiculo Parati placa KHA-1335, no total de 30 Km, no turno da tarde, referente a 21viagens durante o mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008803 | 30/06/2010 | 3060.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios contratados do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, Secretaria de Educacao, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008805 | 30/06/2010 | 33982.41 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios contratados auxiliares da educacao, FUNDEB 40%, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008806 | 30/06/2010 | 48655.19 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios contratados professores - FUNDEB 60%, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO EJA RECURSOS DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008807 | 30/06/2010 | 13054.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios contratados do Programa de Educacao de Jovens e Adultos - PEJA - FUNDEB 60%, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008685 | 30/06/2010 | 1000.00 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a manutencao do hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0008687 | 30/06/2010 | 2200.00 | 02914994000187 | AUTO SERVICE-ILZANI TRIGUEIRO T. MEDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um veiculo modelo GM chevrolet corsa hatch maxx 1.4, ano/modelo 2010/2010, destinado aos servicos da Secretaria de Saude, referente a locacao de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000022010 | 0008688 | 30/06/2010 | 1350.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao preventiva e corretiva em equipamentos de 09 consultorios odontologicos da Estrategia de Saude da Familia, incluindo reposicao de pecas, referente aos servicos realizadosdurante o mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000082010 | 0008689 | 30/06/2010 | 2130.00 | 40942971000175 | LC INFORMATICA-LUIZ CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao preventiva e corretiva nos seguintes equipamentos da estrategia de saude da familia: ECG, nebulizadores, balancas adultos, compressores odontologicos e autoclaves vertical, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 30/06/2010 | 800.00 | 00048630748400 | JOSE FAUSTINO DE FRAN€A FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens conduzindo pacientes do sitio mirador para a zona urbana deste municipio, em veiculo Fiat Uno placa LJ-6640, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102010 | 0008712 | 30/06/2010 | 800.00 | 00005770657421 | MARINALVA SERAFIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens conduzindo pacientes do sitio Moita para a sede deste municipio, em veiculo Kombi placa MMZ-1678, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008713 | 30/06/2010 | 300.00 | 00027453146453 | MARCOS ANTONIO CAETANO CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para fins de funcionamento do Conselho Municipal de Saude, referente ao aluguel do mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOS ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008714 | 30/06/2010 | 500.00 | 00085339326420 | MARIA RAMOS LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para fins de funcionamento da Residencia Terapeutica Feminina, situado a Rua Ivanilda Rodrigues Chagas 22, referente ao aluguel de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008715 | 30/06/2010 | 400.00 | 00004189832405 | RAQUEL ANDRADE MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado a Rua Joao da Cruz Cavalcante s/n, Bairro Novo, para fins de funcionamento de um laboratorio de protese, referente ao aluguel de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008716 | 30/06/2010 | 500.00 | 00046767100463 | MARIA ADELIA DA COSTA REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado a rua Jose de Sousa Barbosa 300, Bairro Novo, para fins de funcionamento de uma Unidade do PSF naquele bairro, referente ao aluguel de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008717 | 30/06/2010 | 200.00 | 00099245450449 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado no Sitio Taboado, para fins de funcionamento de uma unidade do PSF naquela comunidade, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008718 | 30/06/2010 | 50.00 | 00003616961408 | HELIOMAR CORDEIRO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para fins de funcionamento de uma ancora do PSF no Sitio Taboado, na comunidade do Zacarias, zona rural deste municipio, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008719 | 30/06/2010 | 70.00 | 00001916581463 | MANOEL MENDES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado no Bairro Novo II, Vila do Sangradouro, para fins de funcionamento de uma ancora do PSF naquela localidade, referente ao aluguel de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008720 | 30/06/2010 | 200.00 | 00032448317453 | MARIA DO SOCORRO DE BRITO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para fins de funcionamento da Vigilancia Sanitaria deste municipio, referente ao aluguel de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008721 | 30/06/2010 | 800.00 | 00048251666449 | EDMILSON DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens conduzindo pacientes do sitio Mirador para a sede deste municipio, em veiculo Gol placa KGP-9019, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008722 | 30/06/2010 | 510.20 | 00049598678415 | RAIMUNDO LACERDA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista para conduzir pacientes do Sangradouro para a sede do municipio, em veiculo Gol placa MMW-3838, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008723 | 30/06/2010 | 1025.00 | 00006414746444 | RONDINELY PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens conduzindo a Equipe do Programa Saude na Familia do Sitio Taboado, em veiculo Palio placa KLT-5491, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008724 | 30/06/2010 | 1127.00 | 00005839552402 | HERICK JULLIUS DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens conduzindo a Equipe do Programa Saude na Familia da localidade do Marinho, em veiculo Gol placa MNA-0003, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008725 | 30/06/2010 | 1025.00 | 00005080921404 | EVALDO ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens conduzindo a Equipe do Programa Saude na Familia da localidade do Bento, em veiculo Fiat Uno placa JL-3400, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008726 | 30/06/2010 | 700.00 | 00005063916473 | TIAGO CESAR BARROS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servicos prestados como motorista por conduzir pacientes do Municipio do Marinho para o Hospital deste Municipio, no veiculo de placa MMP1763, relativo ao mes de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008727 | 30/06/2010 | 510.20 | 00007265911490 | SEVERINO PEDRO DE SOUSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a viagens conduzindo pacientes da localidade de Lages para o Municipio de Boqueirao, no veiculo Escort de placa MOH-8921, durante o mes de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008728 | 30/06/2010 | 510.20 | 00048905208487 | JOSE EDSON MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente pelos servicos prestados como motorista, conduzindo pacientes do Municipio dos Tanques para sede do municipio, no veiculo Gol de placa LCA-2646, referente ao mes de Junho/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 30/06/2010 | 700.00 | 00048696617487 | JOSEFA GONCALVES NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelos servicos prestados com viagens conduzindo pacientes do Sitio Tabuado de Baixo e Tabuado de Cima, para o municipio de Boqueirao no veiculo de placa MMP-1561, relativo ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008730 | 30/06/2010 | 600.00 | 00039924726472 | MARINES MACEDO DE BRITO SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um imovel, sitiado na Rua Oliveira Ledo,S/n nesta cidade, para o funcionamento da Unidade de Saude do PSF-Bairro Novo II- Sec. de Saude durante o mes de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOS ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008731 | 30/06/2010 | 370.00 | 00043569650430 | OSORIO LUIZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um imovel, situado na rua Epitacio Pessoa, s/n- para o funcionamento de um Servico Residencial Terapeutico-SRT, relativo ao mes de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008732 | 30/06/2010 | 1025.00 | 00098309889453 | SEVERINO COSME DE FIGUEREIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente com viagens da Secretaria de Saude no veiculo Gol de placa MOW-5679, durante o mes de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOS ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 30/06/2010 | 1263.40 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos alimenticios (carnes bovina e de frango) destinados as residencias terapeuticas masculina e feminina, conforme nota fiscal 010857. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008746 | 30/06/2010 | 1954.70 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (carne bovina e frango) destinados ao Hospital Municipal, conforme nota fiscal 010858. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOS ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008747 | 30/06/2010 | 1639.90 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (carne bovina e frango) destinados ao CAPS deste municipio, conforme nota fiscal 010859. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008748 | 30/06/2010 | 266.25 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio medicinal e comprimido destinados ao Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032010 | 0008749 | 30/06/2010 | 1482.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 39 botijoes de gas destinados a Secretaria de Saude para distribuicao entre os orgaos da Saude deste municipio (Hospital, Caps, Policlinica, PSF, Vig.sanitaria e Residencias terapeuticas). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOS ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008750 | 30/06/2010 | 1263.40 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios(carne bovina e frango) destinados as Residencias Terapeuticas Masculina e Feminina, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008751 | 30/06/2010 | 1954.70 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (carne bovina, canjinha de frango e frango) destinados ao Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOS ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008752 | 30/06/2010 | 1639.90 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (carne bovina e frango) destinados ao CAPS deste municipio, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 30/06/2010 | 839.30 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (carne bovina e frango) destinados aos PSF I e II, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOS ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008759 | 30/06/2010 | 2090.00 | 00009468240452 | ADEGINALDO F. DA SILVA JUNIOR E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de bolsa de inclusao social atraves de trabalhos realizados por usuarios do CAPS deste municipio, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INFRA ESTRUTURA BASICA PARA OS SERVICOS DE SAUDE | CONTR./AMPL./REF. E CONSERVACAO DE UNID.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022010 | 0008760 | 30/06/2010 | 1115.74 | 08308025000169 | COMERCIAL NOSSA SENHORA DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao destinados a reparos e manutencao de predios publicos da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INFRA ESTRUTURA BASICA PARA OS SERVICOS DE SAUDE | CONTR./AMPL./REF. E CONSERVACAO DE UNID.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022010 | 0008761 | 30/06/2010 | 812.90 | 08308025000169 | COMERCIAL NOSSA SENHORA DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao destinados a reparos e manutencao de predios onde funcionam PSFïs deste municipio, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008762 | 30/06/2010 | 240.00 | 04542612000167 | ESTACAO DAS AGUAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 60 garrafoes de agua mineral destinados ao Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008763 | 30/06/2010 | 112.00 | 04542612000167 | ESTACAO DAS AGUAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 28 garrafoes de agua mineral destinados a Policlinica Municipal, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOS ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008764 | 30/06/2010 | 360.00 | 04542612000167 | ESTACAO DAS AGUAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 90 garrafoes de agua mineral destinados ao CAPS e Residencias Terapeuticas deste municipio, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITAR IA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008813 | 30/06/2010 | 1530.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios contratados do departamento de Vigilancia Sanitaria, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AGENTE COMUNITARIO DE SA£DE | PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008814 | 30/06/2010 | 3000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios do departamento de Vigilancia Epidemiologica, Secretaria de Saude, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008815 | 30/06/2010 | 5160.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios do departamento de Vigilancia Epidemiologica, Secretaria de Saude, referente ao mes de junho de 2010. complemento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008816 | 30/06/2010 | 12480.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios contratados da Policlinica Municipal, Secretaria de Saude, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008817 | 30/06/2010 | 510.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios contratados por excepc. interesse publico pela Secretaria de Saude, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 30/06/2010 | 64371.75 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios contratados do Hospital Municipal, Secretaria de Saude, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOS ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008819 | 30/06/2010 | 22322.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios contratados do Centro de Assistencia Psicossocial - CAPS, Secretaria de Saude, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008820 | 30/06/2010 | 6820.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios contratados Auxiliares do PSF, Secretaria de Saude, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008821 | 01/07/2010 | 116.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia eletrica do predio onde funciona o PSF Bairro Novo II, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008822 | 01/07/2010 | 700.00 | 00029653053434 | DIOZENILDO CICERO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos artesanais na fabricacao de 01 porta e 01 armario de duas portas, destinada ao PSF Bairro Novo II, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008823 | 01/07/2010 | 3500.00 | 00003468989431 | MARIA DO CARMO HILARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no fornecimento de refeicoes (400 almocos) destinados a profissionais do PSF que residem fora do municipio, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008824 | 01/07/2010 | 700.00 | 00022602810444 | ELIETE SILVA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinadas a Secretaria de Saude para suprir despesas de viagens a cidade de Recife-PE, para partipar de curso de planejamento em saude, conforme requisicao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008825 | 01/07/2010 | 77.10 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (legumes e verduras) destinados ao PSF deste municipio durante o mes de maio de 2010, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 01/07/2010 | 1100.00 | 10656509000140 | BRASIL NET - SERVICOS DE INTERNET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de acesso a internet, utilizado pela Secretaria de Saude durante o periodo de 01 a 31 de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008827 | 01/07/2010 | 1000.00 | 00019505675836 | GILBERTO MENEGUESSO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de atendimento medico especializados a pessoas de baixa renda deste municipio, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008828 | 01/07/2010 | 2100.00 | 70132337000138 | CLINICA SAO CAMILO DIAGNOSTICO E CIRURGIA NO AP.DIGEST. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na realizacao de cirurgia no paciente de baixa renda deste municipio Genario Maciel Sales, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008829 | 01/07/2010 | 1200.00 | 00009730834415 | LUCIANO LOBO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com honorarios medicos prestados a paciente de baixa renda deste municipio Ana Paula da Silva, Secretaria de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008830 | 01/07/2010 | 462.10 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (frutas e legumes) destinados ao Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOS ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008831 | 01/07/2010 | 457.55 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (frutas, legumes e ovos) destinados ao CAPS deste municipio, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOS ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008832 | 01/07/2010 | 952.00 | 00042111099449 | MARGARIDA DE SOUZA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 17 camisas ao preco de R$ 18,00 cada e 17 vestidos ao preco de R$ 38,00 cada, destinados as festas juninas dos usuarios do CAPS, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOS ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008833 | 01/07/2010 | 72.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de servicos de energia eletrica do predio onde funciona a Residencia Terapeutica Feminina, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOS ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 01/07/2010 | 515.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia eletrica do predio onde funciona o CAPS deste municipio, faturas referente a maio e junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008835 | 01/07/2010 | 600.00 | 00000820795445 | JOSE LUCIANO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na montagem de material PVC na sala de pediatriado Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008836 | 01/07/2010 | 420.00 | 00032345569468 | FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao peixes de agua doce destinados a alimentacao do Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008881 | 01/07/2010 | 7500.00 | 00043569650430 | OSORIO LUIZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do predio onde funciona o Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, efeutado atraves de Guia para Deposito Judicial Trabalhista, referente ao alugueis de abril e junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008888 | 01/07/2010 | 410.00 | 00046767371491 | PAULO DE SOUSA CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como despachante junto ao Detran para emplacamentos dos carros Fiat uno placa MOF-5019, ambulancia placa MOM-3764 e ambulancia placa MNF-7786, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡AO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008845 | 01/07/2010 | 575.12 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda das creches municipais, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡AO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008846 | 01/07/2010 | 2682.35 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda das escolas de ensino fundamental deste municipio, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡AO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008847 | 01/07/2010 | 10453.40 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda das escolas municipais, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡AO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008848 | 01/07/2010 | 1438.73 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda das creches municipais, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008853 | 01/07/2010 | 255.10 | 00004148997418 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Escola Municipal Virginius da Gama e Melo, durante o periodo de 19 a 23 de julho de 2010, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008854 | 01/07/2010 | 255.10 | 00005279865427 | MARIA SALETE LOPES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Escola Municipal Joao Agripino, durante o periodo de 19 a 23 de julho de 2010, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008855 | 01/07/2010 | 357.15 | 00000820795445 | JOSE LUCIANO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com aplicacao de gesso no teto da sala de informatica da Escola Municipal Padre Inacio, Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008856 | 01/07/2010 | 255.10 | 00002145262407 | TEREZINHA GALDINO DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Escola Municipal Virginius da Gama e Melo, durante o periodo de 19 a 23 de julho de 2010, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008857 | 01/07/2010 | 255.10 | 00006892738435 | ANTONIA ANA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Escola Municipal de Ensino Fundamental Padre Inacio, durante o periodo de 19 a 23 de julho de 2010, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008858 | 01/07/2010 | 255.10 | 00010287866700 | IVANEIDE LUNA DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Escola Municipal de Ensino Fundamental Eufladizia Rodrigues, Durante o periodo de 19 a 23 de julho de 2010, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008859 | 01/07/2010 | 255.10 | 00004955754457 | LUCIANA FERREIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Escola Municipal de Ensino Fundamental da comunidade do Moita, zona rural deste municipio, durante o periodo de 19 a 23 de julho de 2010, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008860 | 01/07/2010 | 255.10 | 00005272801431 | ALEXANDRA PINTO NASCIMENTO ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Escola de Ensino Fundamental da comunidade do Mirador, zona rural deste municipio, durante o periodo de 19 a 23 de julho de 2010, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008861 | 01/07/2010 | 3420.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao nos veiculos micro onibus e onibus mercedes benz, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008862 | 01/07/2010 | 1418.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo onibus escolar volkswagen placa MOA-0172 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008863 | 01/07/2010 | 254.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de servicos de telefonia utilizados pela Secretaria de Educacao, referente aos meses de abril e maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APARELHAMENTO DOS ORGAOS DA EDUCACAO | CONSTRUCAO\AMPLIA.\REFOR. E CONSERVACAO DE UNID.ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008864 | 01/07/2010 | 300.00 | 00002567327444 | MARCELO AMARO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com pintura da sala de informatica da Escola de Ensino Fundamental Padre Inacio, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008865 | 01/07/2010 | 255.10 | 00004919166478 | MARIA DAS GRA€AS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do predio onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental da Comunidade do Marinho, zona rural deste municipio, durante o periodo de 19 a 23 de julho de 2010, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0008866 | 01/07/2010 | 1200.00 | 00026896877472 | BRAZ PEREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e recuperacao de 300 carterias escolares destinadas a Escolas Municipais, ao preco de R$ 4,00 cada, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APARELHAMENTO DOS ORGAOS DA EDUCACAO | CONSTRUCAO\AMPLIA.\REFOR. E CONSERVACAO DE UNID.ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008867 | 01/07/2010 | 1000.00 | 00001992949417 | GIVANILSON BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de mao-de-obra na recuperacao do piso, recobo, pintura e retelhamento do predio da Escola de Ensino Fundamental da comunidade do Cavaco, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APARELHAMENTO DOS ORGAOS DA EDUCACAO | CONSTRUCAO\AMPLIA.\REFOR. E CONSERVACAO DE UNID.ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008868 | 01/07/2010 | 1700.00 | 00002567327444 | MARCELO AMARO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com mao-de-obra na recuperacao do piso, reboco e pintura do predio da Escola Municipal de Ensino Fundamental do Quarenta, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APARELHAMENTO DOS ORGAOS DA EDUCACAO | CONSTRUCAO\AMPLIA.\REFOR. E CONSERVACAO DE UNID.ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 01/07/2010 | 2700.00 | 00002567327444 | MARCELO AMARO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de mao-de-obra na recuperacao das instalacoes eletricas da Escola de Ensino Fundamental do Quarenta, na Escola de Ensino Fundamental do Cavaco e na Escola Virginius da Gama e Melo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡AO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008882 | 01/07/2010 | 258.50 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (frutas, verduras e legumes) destinados as Creches deste municipio, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008886 | 01/07/2010 | 1600.00 | 08661151000100 | JOSE ALEXANDRE PEREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de placas destinadas ao tombamento do patrimonio lotado na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APARELHAMENTO DOS ORGAOS DA EDUCACAO | CONSTRUCAO\AMPLIA.\REFOR. E CONSERVACAO DE UNID.ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008887 | 01/07/2010 | 2200.00 | 00002567327444 | MARCELO AMARO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao do piso, pintura das salas e da fachada do predio da Escola de Ensino Fundamental Joao Agripino Filho, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡AO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008889 | 01/07/2010 | 1954.70 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (carne bovina e frango) destinados a merenda das creches das Malvinas e Bela Vista, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DA DÖVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008880 | 01/07/2010 | 12140.19 | 00015411745420 | HELENA SEVERINA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito na conta do FPM nesta data, referente a mandado de sequestro da Justica do Trabalho correspondente a contribuicoes previdenciarias, conforme mandado em nosso poder. Helena Severina de Oliveira e outro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡AO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008844 | 01/07/2010 | 309.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de servicos de telefonia utilizados pela sede da Prefeitura Municipal, referente aos meses de abril e maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡AO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008876 | 01/07/2010 | 4500.00 | 00005042936483 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com organizacao de todo almoxarifado das Secretarias de Administracao, Financas, Desenvolvimento Economico e Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡AO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 01/07/2010 | 4550.00 | 00005042936483 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de todo levantamento patrimonial do municipio de Boqueirao, para cumprir exigencia a resolucao 03/2010 do TCE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DIVULGA€AO E PUBLICIDADE DAS A€OES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS DE DIVULGACAO,PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 01/07/2010 | 800.00 | 01960108000199 | RADIO BOQUEIRAO FM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de divulgacao das acoes da Prefeitura Municipal de Boqueirao, durante os meses de abril e maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡AO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008892 | 01/07/2010 | 5000.00 | 00004789243486 | BRUNA RAPHAELLA DE TOLEDO COURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de assessoria juridica para esta prefeitura, conforme contrato firmado, referente aos meses de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008850 | 01/07/2010 | 2660.00 | 00097717207400 | LUCIANO VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com equipe de 76 pessoas para trabalharem de seguranca no Sao Joao Tradicao de Boqueirao 2010, realizado durante os dias 23, 24, 25, 26, 27 e 28 de junho de 2010, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008875 | 01/07/2010 | 3000.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos fogos de artificios destinados a festa de comemoracao da emancipacao politica de Boqueirao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008890 | 01/07/2010 | 2000.00 | 05218264000130 | SILVA & BRITO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de 80 metros de fechamento metalico, para ser montado na cidade de Boqueirao durante o Sao Joao Tradicao de Boqueirao, durante o periodo de 12 a 28 de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008891 | 01/07/2010 | 7800.00 | 00397478000105 | ACO FORTE IND. COM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de 12 tendas medias e 01 tenda modelo pavilhao, para serem montadas durante o Sao Joao Tradicao de Boqueirao no periodo de 12 a 28 de junho de 2010.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIME | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DAS VIA E LOGRADOUROS | MANUTEN‡ÆO DA MALHA VIARIA DOMUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008873 | 01/07/2010 | 600.00 | 00001968628410 | ANTONIO EUDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao da estrada que da acesso a comunidade do Moita, com utilizacao de cacamba e retro escavadeira por 03(tres) horas, ao preco de R$100,00/h cada veiculo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008837 | 01/07/2010 | 164.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do predio onde funciona o CRAS deste municipio, referente ao mes de junho de 2010, Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008838 | 01/07/2010 | 550.00 | 00033935149468 | LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de hospedagens do Educador do programa PAIF, Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008839 | 01/07/2010 | 565.00 | 00005715346436 | SHIRLEY CABRAL DE VASCONCELOS E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados realizacao de oficinas de artes para usuarios do Programa ProJovem, durante o mes de junho de 2010, Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008840 | 01/07/2010 | 510.00 | 00003304966463 | ROSIMARI PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de oficinas de teatro destinadas ao grupo da terceira idade deste municipio, durante o mes de junho de 2010, Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008841 | 01/07/2010 | 110.00 | 00004688610416 | ERIBERTO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens a servicos da Secretaria de Assistencia Social, para servidores realizarem visitas as familias atendidas pelos programas sociais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 01/07/2010 | 37.47 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de servicos de agua e esgoto do predio onde funciona o programa Bolsa Familia, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008870 | 01/07/2010 | 490.00 | 00012612289798 | SEBASTIAO DE SOUSA LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um imovel ao credor acima identificado, destinado a Milena Valeria Pereira, por se tratar de pessoa de baixa renda deste municipio, cuja moradia pessoal encontra-se em situacao emergencial, podendo cair, propiciando risco de vida, conforme requisicao em anexo. Aluguel referente ao periodo de dezembro de 2009 a junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008871 | 01/07/2010 | 490.00 | 00063343703753 | GENIVAL FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um imovel ao credor acima identificado, destinado a Marineuza Calixto de Lima, por se tratar de pessoa de baixa renda deste municipio, cuja moradia pessoal encontra-se em situacaoemergencial, podendo cair, propiciando risco de vida, conforme requisicao em anexo. Aluguel referente ao periodo de dezembro de 2009 a junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008884 | 01/07/2010 | 217.85 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (frutas, verduras e legumes) destinados ao ProJovem deste municipio, durante o mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008843 | 01/07/2010 | 144.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de servicos de telefonia utilizados pela Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente aos meses de abril e maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008849 | 01/07/2010 | 1900.00 | 00017615160430 | ANTONIO SOARES MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e recuperacao da caixa de marcha do trator vermelho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIA E LOGRADOUROS | IMPLANTACAO E REC.DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 01/07/2010 | 4700.00 | 00004625064449 | LEONEL FERREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com recuperacao de 470 metros de calcamento das Ruas: Oliveira Ledo - trecho Bairro Novo, Felix Araujo - trecho do cemiterio, e Sueldes Clemente Cruz - Malvinas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIA E LOGRADOUROS | IMPLANTACAO E REC.DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008852 | 01/07/2010 | 4000.00 | 00004625064449 | LEONEL FERREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao de 400 metros de calcamento da Rua Ivanilda Rodrigues - centro de Boqueirao, Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DOS SER. DE ENERGIA ELE.DOS ORGAOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008872 | 01/07/2010 | 4964.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de energia eletrica de diversos predios onde funcionan orgaos publicos municipais, conforme relacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVICOS DE COMUNICACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008874 | 01/07/2010 | 3461.38 | 40432544006420 | CLARO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de plano telefonico utilizado por esta prefeitura, referente ao periodo de uso de 21/05/2010 a 20/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008878 | 01/07/2010 | 600.00 | 24109217000100 | RETRAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao no trator MF da Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Abastecimento | ARMAZENAMENTO DE AGUA | ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO S PIPAS PARA ZONA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008879 | 01/07/2010 | 2460.00 | 00002053241420 | ANTONIO OTAVIO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de abastecimento com 41(quarenta e uma) carradas de agua potavel nas cisternas de grupos escolares e cisternas comunitarias da zona rural deste municipio, durante o mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Abastecimento | ARMAZENAMENTO DE AGUA | ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO S PIPAS PARA ZONA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008883 | 01/07/2010 | 9720.00 | 00000823829480 | AUDANNE LUCIANNE PIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua na zona rural de Boqueirao, atraves de carro pipa, com 162 carradas durante o mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008898 | 02/07/2010 | 239.00 | 09238480000106 | ARMARINHO CENTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de cosinha (copos, panelas, pratos e outros) destinados ao CRAS deste municipio, Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡AO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008897 | 02/07/2010 | 13.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios de realizacao de TED da conta do FPM para conta desta Prefeitura na Caixa Economica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡AO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012010 | 0008899 | 02/07/2010 | 4000.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONSULT.E GES.PUL.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos especializados de assessoria na gestao publica administrativa, financeira e a comissao de licitacao, durante o mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008900 | 02/07/2010 | 883.09 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza e higiene pessoal destinados as creches municipais, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008906 | 02/07/2010 | 7035.11 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para o INSS da contribuicao patronal incidente sobre a folha da Educacao MDE, relativo ao mes de Junho 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 02/07/2010 | 20859.00 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a manutencao da farmacia basica deste municipio, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008894 | 02/07/2010 | 4500.00 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a manutencao da farmacia basica deste municipio, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008895 | 02/07/2010 | 18000.00 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a manutencao do Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, Secretaria de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008896 | 02/07/2010 | 578.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao em veiculo pertencentes a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008901 | 02/07/2010 | 12899.59 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao patronal sobre a folha da Saude - FUS, relativo ao mes de Junho 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOS ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008902 | 02/07/2010 | 1183.16 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento da parte patronal ao INSS incidente sobre a folha do CAPS, relativo ao mes de Junho 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008903 | 02/07/2010 | 12040.79 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento da parte patronal ao INSS incidente sobre a folha do PSF, relativo ao mes de Junho 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008904 | 02/07/2010 | 6161.25 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento da parte patronal ao INSS incidente sobre a folha do HOSPITAL MUNICIPAL, relativo ao mes de Junho 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008905 | 02/07/2010 | 6030.14 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento da parte patronal ao INSS incidente sobre a folha do PACS, relativo ao mes de Junho 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008909 | 03/07/2010 | 1677.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao no veiculo onibus escolar placa MNA-2387, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 03/07/2010 | 119.40 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao PETI deste municipio, Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008908 | 03/07/2010 | 1053.06 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinados a manutencao da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0008917 | 05/07/2010 | 27923.36 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados aos veiculos patrol, enchedeira, trator 2 F275 MF, trator 1 D7 fiat, cacamba branca placa HVH-4305, trator 3 new holand, compet.lixo placa KLB-7277, cacamba amarela placa MMV-4918, Fiat verde placa MON-0070 e moto placa MND-4918, Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008918 | 05/07/2010 | 33782.96 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento da parte patronal sobre as folhas do Fundeb 60%, relativo a competencia do mes de Junho 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOS ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008910 | 05/07/2010 | 574.94 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza e higiene pessoal destinados ao CAPS deste municipio, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOS ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008911 | 05/07/2010 | 344.47 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza e higiene destinados a manutencao da Residencia Terapeutica Feminina, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOS ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008912 | 05/07/2010 | 360.71 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza e higiene pessoal destinados a Residencia Terapeutica Masculina, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008913 | 05/07/2010 | 808.00 | 07001804000154 | COMERCIAL MAIS CELULAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com recargas de celulares destinadas a motorista da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008914 | 05/07/2010 | 583.00 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (frutas e legumes) destinados ao Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOS ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 05/07/2010 | 559.50 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (frutas, legumes e outros) destinados ao CAPS deste municipio durante o mes de junho de 2010, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008916 | 05/07/2010 | 2400.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos para pessoas de baixa renda deste municipio, conforme relacao de pacientes em anexo, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008920 | 06/07/2010 | 1169.88 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza e de higiene pessoal destinados a manutencao do PSF deste municipio, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008921 | 06/07/2010 | 584.45 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008922 | 06/07/2010 | 1086.39 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinados ao Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 06/07/2010 | 8893.25 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material odontologico destinados a manutencao do Progama Saude Bucal, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008924 | 06/07/2010 | 6200.00 | 10742500000152 | MADEREIRA IDEAL COM. E INDUSTRIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de mao-de-obra no conserto, troca de assentos e encostos, incluindo pintura em carterias escolares de escolas municipais de ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008930 | 06/07/2010 | 1221.71 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado as escolas municipais de Boqueirao, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡AO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 06/07/2010 | 4304.97 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda do Programa de Educacao de Jovens e Adultos - PEJA, Secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡AO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008919 | 06/07/2010 | 6.50 | 33066408081107 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta do ICMS 8.002811 nesta data, referente a taxa de cheque superior. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡AO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008932 | 06/07/2010 | 20.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico de tarifa bancaria efetuado na conta 400.570-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008929 | 06/07/2010 | 130.00 | 00097906298420 | ELZA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza geral do mercado publico municipal, Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008925 | 06/07/2010 | 50.00 | 00065785711400 | MARIA DAS DORES DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a credora acima identificada por se tratar de pessoa de baixa renda, para realizacao de tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008926 | 06/07/2010 | 65.00 | 00008268943483 | SUELI CORREIA DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a credora acima identificada por se tratar de pessoa de baixa renda, para aquisicao de medicamento, conforme requisicao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008927 | 06/07/2010 | 100.00 | 00062200909420 | MARIA LUZINETE DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a credora acima identificada por se tratar de pessoa de baixa renda, para pagamento de aluguel, conforme requisicao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008928 | 06/07/2010 | 70.00 | 00048677957472 | MARIA DE FATIMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a credora acima identificada por se tratar de pessoa de baixa renda, para realizar tratamento de saude, conforme requisicao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008934 | 07/07/2010 | 80.00 | 00072703148453 | JOSE DO BONFIM GOMES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa de baixa renda deste municipio, para aquisicao de mantimentos, Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008935 | 07/07/2010 | 160.00 | 00005770652462 | ANA FLAVIA SATIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um imovel ao credor acima identificado, destinado a Jose Mario Juvenal, por se tratar de pessoa de baixa renda deste municipio, cuja moradia pessoal encontra-se em situacao emergencial, podendo cair, propiciando risco de vida, conforme requisicao em anexo. Aluguel referente ao periodo de dezembro de 2009 a janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008936 | 07/07/2010 | 490.00 | 00006229251485 | LUCIANA DA COSTA TRAJANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um imovel ao credor acima identificado, destinado a Rosemary Bezerra de Azevedo, por se tratar de pessoa de baixa renda deste municipio, cuja moradia pessoal encontra-se em situacao emergencial, podendo cair, propiciando risco de vida, conforme requisicao em anexo. Aluguel referente ao periodo de dezembro de 2009 a junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008937 | 07/07/2010 | 490.00 | 00097996777420 | TEREZA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um imovel ao credor acima identificado, destinado a Katia Cilene Bezerra Costa, por se tratar de pessoa de baixa renda deste municipio, cuja moradia pessoal encontra-se em situacaoemergencial, podendo cair, propiciando risco de vida, conforme requisicao em anexo. Aluguel referente ao periodo de dezembro de 2009 a junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008938 | 07/07/2010 | 120.00 | 00006635011480 | SEVERINO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um imovel ao credor acima identificado, destinado a Nivanilsa Vieira de Franca, por se tratar de pessoa de baixa renda deste municipio, cuja moradia pessoal encontra-se em situacaoemergencial, podendo cair, propiciando risco de vida, conforme requisicao em anexo. Aluguel referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008939 | 07/07/2010 | 210.00 | 00020578148404 | SEVERINA DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um imovel ao credor acima identificado, destinado a Josinelha Galdino Tavares, por se tratar de pessoa de baixa renda deste municipio, cuja moradia pessoal encontra-se em situacaoemergencial, podendo cair, propiciando risco de vida, conforme requisicao em anexo. Aluguel referente ao periodo de dezembro de 2009 a fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 07/07/2010 | 350.00 | 00006364472435 | ANTONIA MARIA DO NASCIMENTO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um imovel ao credor acima identificado, destinado a Ana Maria do Nascimento, por se tratar de pessoa de baixa renda deste municipio, cuja moradia pessoal encontra-se em situacao emergencial, podendo cair, propiciando risco de vida, conforme requisicao em anexo. Aluguel referente ao periodo de dezembro de 2009 a junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008941 | 07/07/2010 | 140.00 | 00097708348404 | ISAU RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um imovel ao credor acima identificado, destinado a Isau Raimundo da Silva, por se tratar de pessoa de baixa renda deste municipio, cuja moradia pessoal encontra-se em situacao emergencial, podendo cair, propiciando risco de vida, conforme requisicao em anexo. Aluguel referente aos meses de dezembro de 2009 e janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008942 | 07/07/2010 | 350.00 | 00056870892415 | TEREZINHA PEREIRA DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um imovel ao credor acima identificado, destinado a Maria Jose Noberto de Araujo, por se tratar de pessoa de baixa renda deste municipio, cuja moradia pessoal encontra-se em situacao emergencial, podendo cair, propiciando risco de vida, conforme requisicao em anexo. Aluguel referente ao periodo de dezembro de 2009 a junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008943 | 07/07/2010 | 350.00 | 00003248279460 | HILDA FREIRE DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um imovel ao credor acima identificado, destinado a Ivan Freita de Lima, por se tratar de pessoa de baixa renda deste municipio, cuja moradia pessoal encontra-se em situacao emergencial, podendo cair, propiciando risco de vida, conforme requisicao em anexo. Aluguel referente ao periodo de dezembro de 2009 a junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008944 | 07/07/2010 | 420.00 | 00030087694468 | MARIA DO CARMO PAULINO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um imovel ao credor acima identificado, destinado a Josefa F. Maciel, por se tratar de pessoa de baixa renda deste municipio, cuja moradia pessoal encontra-se em situacao emergencial, podendo cair, propiciando risco de vida, conforme requisicao em anexo. Aluguel referente ao periodo de dezembro de 2009 a junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008945 | 07/07/2010 | 300.00 | 00005697943407 | LUCIENE MARIANO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um imovel ao credor acima identificado, destinado a pessoa de baixa renda deste municipio, cuja moradia pessoal encontra-se em situacao emergencial, podendo cair, propiciando riscode vida, conforme requisicao em anexo. Aluguel referente ao periodo de fevereiro a junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008946 | 07/07/2010 | 250.00 | 00032488823449 | LUZIA GOMES SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um imovel ao credor acima identificado, destinado a Adilma Alves de Moura, por se tratar de pessoa de baixa renda deste municipio, cuja moradia pessoal encontra-se em situacao emergencial, podendo cair, propiciando risco de vida, conforme requisicao em anexo. Aluguel referente ao periodo de dezembro de 2009 a marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008947 | 07/07/2010 | 700.00 | 00020578148404 | SEVERINA DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um imovel ao credor acima identificado, destinado a Josinelha Galdino Tavares, por se tratar de pessoa de baixa renda deste municipio, cuja moradia pessoal encontra-se em situacaoemergencial, podendo cair, propiciando risco de vida, conforme requisicao em anexo. Aluguel referente ao periodo de dezembro de 2009 a junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008948 | 07/07/2010 | 420.00 | 00007005045408 | WANUSA DE SOUSA VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um imovel ao credor acima identificado, destinado a Maria Socorro do Carmo, por se tratar de pessoa de baixa renda deste municipio, cuja moradia pessoal encontra-se em situacao emergencial, podendo cair, propiciando risco de vida, conforme requisicao em anexo. Aluguel referente ao periodo de dezembro de 2009 a maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008949 | 07/07/2010 | 210.00 | 00092967493449 | JOSUE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um imovel ao credor acima identificado, destinado a Marilia Gabriel da Silva, por se tratar de pessoa de baixa renda deste municipio, cuja moradia pessoal encontra-se em situacao emergencial, podendo cair, propiciando risco de vida, conforme requisicao em anexo. Aluguel referente ao periodo de dezembro de 2009 a fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008951 | 07/07/2010 | 350.00 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (paes) destinados ao programa PETI deste municipio, Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008952 | 07/07/2010 | 700.00 | 00083927417491 | SEVERINA MARIA DE ARAUJO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de um imovel locado a credora acima identificada, destinado a Marilia Gabriel da Silva pessoa de baixa renda deste municipio, cuja residencia encontra-se em situacao emergencial, podendo cair, propiciando risco de vida, conforme requisicao em anexo. Aluguel referente ao periodo de dezembro de 2009 a junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APARELHAMENTO DOS ORGAOS DE SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-REC.PR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008933 | 07/07/2010 | 7800.00 | 00016170580410 | ANTONIO BONILDO VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 consultoria odontologico destinado ao programa saude na escola, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0008950 | 07/07/2010 | 7200.00 | 01631699000150 | POSTO MARILIA - MERCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos ambulancia pegeout e o veiculo corsa locado a servico da saude, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008954 | 08/07/2010 | 1065.00 | 40942971000175 | LC INFORMATICA-LUIZ CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de pintura e recuperacao em 03 mesas ginecologicas e 05 biombos da Estrategia de Saude da Familia, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008955 | 08/07/2010 | 1785.00 | 40942971000175 | LC INFORMATICA-LUIZ CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de pintura e recuperacao em 05 camas simples e 07 mesas de cabeceira, do Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Legislativa | Ação Legislativa | A‡AO LEGISLATIVA | AQUIS. DE MATERIAL PERMANENTE P/O PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0008959 | 08/07/2010 | 6684.10 | 92660406000976 | FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUIDORA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04 ar condicionados destinados a Camara Municipal de Boqueirao. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008953 | 08/07/2010 | 0.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta do MDE 17.200-6, nesta data, referente a taxa BACEN de devolucao de documento, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008956 | 08/07/2010 | 7170.00 | 02304075000191 | MORTUARIA ETERNA MORADA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de urnas funerarias populares destinadas a doacoes para enterro de pessoas de baixa renda deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008957 | 08/07/2010 | 1000.00 | 03106791000127 | O FORDAO - FRANCISCO ANTONIO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos e revisao no veiculo cacamba placa HVH-4305 pertencente a Secretaria de Infra Estrutra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 08/07/2010 | 588.77 | 08581951000103 | NILO PE€AS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas e pneus destinados a reposicao nos veiculos da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, cacamba branca, trator 296 e trator azul. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡AO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0008966 | 09/07/2010 | 2634.22 | 01631699000150 | POSTO MARILIA - MERCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel - gasolina - destinada ao veiculo modelo vectra do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008969 | 09/07/2010 | 4829.97 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a manutencao do programa Projovem, Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008970 | 09/07/2010 | 2982.12 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a manutencao do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008962 | 09/07/2010 | 20.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta do MDE 17.200-6, nesta data, referente a tarifa de devolucao de cheque, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0008965 | 09/07/2010 | 9328.20 | 01631699000150 | POSTO MARILIA - MERCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel - Diesel destinados aos veiculos onibus placa MOA-0172, onibus placa MNH-2387, micro onibus placa MOF-5324, micro onibus placa NPS-0293 e D-20 placa MMD-4536, e Gasolina destinadaao veiculo fiat placa MNV-7764, ambos pertencentes a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡AO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008968 | 09/07/2010 | 100.52 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Prefeitura Municipal de Boqueirao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡AO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008972 | 09/07/2010 | 270.00 | 09245135000191 | SOFRIO - REFRIGERA€OES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a instalacao de ar condicionados no predio da Camara Municipal de Vereadores de Boqueirao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008960 | 09/07/2010 | 2501.97 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta do FPM nesta data, referente a retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DA DÖVIDA CONTRATADA | PAG. DE PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS E ENERG | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008961 | 09/07/2010 | 22263.24 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta do FPM nesta data, referente a parcelamento de retencao de INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡AO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008967 | 09/07/2010 | 190.00 | 09321001000102 | GRAFICA MARCONE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de material impresso (blocos de taxas e DAM) destinados ao setor de tributos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0008963 | 09/07/2010 | 9252.28 | 01631699000150 | POSTO MARILIA - MERCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados aos veiculos ambulancia fiat placa MOF-3764, pick-up corsa placa MNR-9677, corsa placa NPY-6475 e ambulancia pegeout placa NMZ-7786, pertencentes a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0008964 | 09/07/2010 | 6075.60 | 01631699000150 | POSTO MARILIA - MERCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel - gasolina - destinado aos veiculos Fiat placa MOR-5019, caravan placa AOE-2076 e ambulancia saveiro placa MOQ-2353, pertencentes a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008971 | 09/07/2010 | 6000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao da Prefeitura de Boqueirao para o Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Oriental, referente as parcelas do mes de julho de 2010, conforme determina o regimento interno. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008975 | 12/07/2010 | 6641.00 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a manutencao da farmacia basica deste municipio, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008976 | 12/07/2010 | 750.00 | 02240730000195 | ARTEXPRESS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de material (blocos de controle de enfermagem) destinados ao Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008977 | 12/07/2010 | 1955.00 | 02240730000195 | ARTEXPRESS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de material (blocos de atendimentos, indicacao clinica, solicitacao de procedimentos e outros) destinados a Policlinica Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008978 | 12/07/2010 | 7090.00 | 02240730000195 | ARTEXPRESS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de material (blocos de fichas, laudos, atendimentos e outros) destinados ao Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008979 | 12/07/2010 | 450.00 | 02240730000195 | ARTEXPRESS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de material -blocos- destinado a Policlinica Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOS ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008980 | 12/07/2010 | 1455.00 | 02240730000195 | ARTEXPRESS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de material (blocos de atendimentos) destinados ao CAPS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008981 | 12/07/2010 | 4990.00 | 02240730000195 | ARTEXPRESS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de impressos graficos (blocos de acompanhamentos, requisicoes de exames e outros) destinados ao Programa Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008973 | 12/07/2010 | 78.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta da CIDE 12.221-1, referente a pagamento de PASEP do Municipio, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡AO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 12/07/2010 | 20.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta do ICMS 8.567-7, nesta data, referente a tarifa de devolucao de cheque e taxa BACEN de devolucao de documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008985 | 12/07/2010 | 1250.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVI€OS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao no veiculo escolar onibus mercedes benz, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008986 | 12/07/2010 | 300.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVI€OS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de mao-de-obra do conserto do veiculo escolar onibus mercedes benz, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 12/07/2010 | 30.00 | 00048677957472 | MARIA DE FATIMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a credora acima identificada por se tratar de pessoa de baixa renda, para tratamento de saude, conforme requisicao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008983 | 12/07/2010 | 50.00 | 00004955754457 | LUCIANA FERREIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a credora acima identificada por se tratar de pessoa de baixa renda, para pagamento de aluguel residencial, conforme requisicao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008984 | 12/07/2010 | 50.00 | 00032345674415 | MARIA DAS NEVES T. DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a credora acima identificada por se tratar de pessoa de baixa renda, para pagamento de aluguel, conforme requisicao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 13/07/2010 | 54.00 | 04503558000140 | J. MARCOS BRINDES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material (medalhas) destinadas a premiacao de jogos realizados pelos usuarios do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008987 | 13/07/2010 | 6.21 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta do ITR nesta data, referente a retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡AO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008988 | 13/07/2010 | 0.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta do ICMS 8.567-7, nesta data, referente a taxa BACEN de devolucao de documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡AO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008989 | 13/07/2010 | 3000.00 | 00002124996452 | NEWTON VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta do ICMS 8.567-7 nesta data, referente a honorarios advocaticios prestados em favor desta edilidade, inerente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DIVULGA€AO E PUBLICIDADE DAS A€OES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS DE DIVULGACAO,PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008990 | 13/07/2010 | 897.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta do ICMS 8.567-7 nesta data, referente a servicos de divulgacao e publicidades de material de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008992 | 13/07/2010 | 4133.65 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao excesso de consultas e exames realizados acima da cota mensal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡AO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008993 | 14/07/2010 | 20.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta do ICMS 8.567-7, nesta data, referente a tarifa de devolucao de cheque. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡AO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008994 | 15/07/2010 | 6.12 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta da FOPAG nesta data, referente a tarifa adic. cheque compensado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡AO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008999 | 15/07/2010 | 650.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUCAO DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso e manutencao de sistemas de informatica, conforme contrato firmado, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Legislativa | Ação Legislativa | A‡AO LEGISLATIVA | AQUIS. DE MATERIAL PERMANENTE P/O PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009007 | 15/07/2010 | 469.00 | 40841728001728 | LASER ELETRO MAGAZINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma cozinha completa destinada a cozinha da Camara Municipal de Vereadores de Boqueirao. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡AO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 15/07/2010 | 130.00 | 08717977000136 | MADEIREIRA PLANALTO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mola para porta soprano destinada a Camara Municipal de Vereadores de Boqueirao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042010 | 0009002 | 15/07/2010 | 302.98 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO-WL COMERCIO E IMPORTACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009003 | 15/07/2010 | 360.00 | 41138033000180 | CENTER BAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de consertos no veiculo onibus escolar placa MOA-0172, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009004 | 15/07/2010 | 1140.00 | 41138033000180 | CENTER BAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao do veiculo onibus placa MOA-0172, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008995 | 15/07/2010 | 742.00 | 08899537000147 | F3 AGENCIA DE VIAGENS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos aereos de Campina Grande a Brasilia para a Secretaria de Saude deste municipio, a fim de participar de capacitacao do Relatorio de gestao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008997 | 15/07/2010 | 1094.00 | 41138033000180 | CENTER BAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao nos veiculos da Secretaria de Saude, ambulancia Fiat e ambulancia pegeout. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008998 | 15/07/2010 | 267.00 | 41138033000180 | CENTER BAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao da instalacao eletrica (curto-circuito) e painel dos veiculos ambulancia Fiat e ambulancia pegeout da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042010 | 0008996 | 15/07/2010 | 496.00 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO-WL COMERCIO E IMPORTACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao grupo da terceira idade, Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009000 | 15/07/2010 | 40.94 | 00006387379407 | ALINE DE ARAUJO ALMEIDA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a credora acima identificada por se tratar de pessoa de baixa renda, para pagamento de conta de energia eletrica, conforme requisicao e fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009001 | 15/07/2010 | 170.00 | 00008289186436 | ISLE GIRLANDA DE ALMEIDA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a credora acima identificada por se tratar de pessoa de baixa renda, para pagamento da Universidade Estadual Vale do Acarau - UVA, conforme requisicao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009005 | 15/07/2010 | 316.00 | 00006387778441 | OZANA RAMOS DO AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa de baixa renda deste municipio, para aquisicao de passagem rodoviaria, conforme requisicao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009006 | 15/07/2010 | 500.00 | 00057003351404 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa de baixa renda deste municipio, para aquisicao de mantimentos para toda sua familia, conforme requisicao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009014 | 16/07/2010 | 343.00 | 06969209000144 | ALUSKA PRISCILA WANDERLEY GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refeicoes destinadas ao pessoal e usuarios do Programa PETI, Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APARELHAMENTO DOS SERVICOS DEINFRA ESTRUTURA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 16/07/2010 | 1150.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 motobomba destinado a comunidade do sitio Mirador, zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009010 | 16/07/2010 | 11490.90 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a manutencao da Estrategia deSaude da Familia, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | INFRA ESTRUTURA BASICA PARA OS SERVICOS DE SAUDE | REFOR./AMPL./ E APARELHAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0009011 | 16/07/2010 | 24981.30 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de aparelhos hospitalares destinados ao Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132010 | 0009012 | 16/07/2010 | 660.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com recargas e reciclagens de cartuchos dos setores de digitacao dos programas Saude da Familia, Agentes Comunitarios de Saude e Saude Bucal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APARELHAMENTO DOS ORGAOS DE SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-REC.PR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000132010 | 0009013 | 16/07/2010 | 300.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 impressora multifuncional MP officejet j3680 com Fax destinada a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132010 | 0009015 | 16/07/2010 | 763.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de recargas de toners e cartuchos e troca de chip, de impressoras dos programas de Atencao Basica deste municipio, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡AO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009009 | 16/07/2010 | 14.30 | 33066408081107 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta do ICMS 8.002811, nesta data, referente a taxa de cheque superior. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡AO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0009020 | 19/07/2010 | 490.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao do sistema de controle de tesouraria para a Secretaria de Financas, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡AO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009022 | 19/07/2010 | 340.00 | 10617929000118 | REFRIGERACOES SERRA BRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a instalacao de ar condicionados no predio da Camara Municipal de Vereadores de Boqueirao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡AO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009023 | 19/07/2010 | 1180.00 | 10617929000118 | REFRIGERACOES SERRA BRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com a instalacao e testes de ar condicionados no predio da Camara Municipal de Vereadores de Boqueirao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009017 | 19/07/2010 | 1500.00 | 05514496000135 | CONSAUDE - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de consultoria e assessoria tecnica pontual nas areas de planejamento e gestao em saude, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APARELHAMENTO DOS ORGAOS DE SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-REC.PR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009018 | 19/07/2010 | 2650.00 | 41138918000189 | JOSE RENIERE ALMEIDA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 fogao de 6 bocas destinado ao CAPS e 01 est.aquecedor de alimentos cromado mod 10 TC/220V destinados a assufatec, Secretaria de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009019 | 19/07/2010 | 600.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de 02 concentradores de oxigenio destinados ao Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009021 | 19/07/2010 | 7900.00 | 10635861000108 | SILVIA ARAUJO SIMPLICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de projeto basico para construcao de uma Unidade Basica de Saude da Familia no bairro dos Guadencios, contendo: especificacoes tecnicas, memoria de calculos, planilha orcamentaria, cronograma fisico financeiro, planta baixa, eletrica e hidraulica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009026 | 20/07/2010 | 1525.05 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009027 | 20/07/2010 | 1100.00 | 10656509000140 | BRASIL NET - SERVICOS DE INTERNET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de acesso a internet, utilizado pela Secretaria de Saude durante o periodo de 01 a 31 de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009028 | 20/07/2010 | 10206.72 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA E MAYER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado com realizacao de exames laboratoriais em pessoas de baixa renda deste municipio, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092010 | 0009033 | 20/07/2010 | 850.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao no veiculo ambulancia pegeout da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOS ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009037 | 20/07/2010 | 755.10 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a manutencao da Residencia Terapeutica Feminina, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOS ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009038 | 20/07/2010 | 815.96 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a manutencao da Residencia Terapeutica Masculina, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOS ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009039 | 20/07/2010 | 1537.25 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a manutencao do CAPS deste municipio, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009040 | 20/07/2010 | 572.11 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a manutencao do Programa Saude da Familia deste municipio, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡AO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 20/07/2010 | 500.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de sistema de folha de pagamento utilizado por esta prefeitura, referente ao aluguel de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡AO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009035 | 20/07/2010 | 193.96 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinados a limpeza do predio da Prefeitura Municipal de Boqueirao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0009036 | 20/07/2010 | 3000.00 | 11461271000160 | JGC PROMOCOES E EVENTTOS - JOAO GOMES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de show musical apresentado em praca publica, durante o Sao Joao 2010, Secretaria de Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 20/07/2010 | 566.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta do FPM nesta data, referente a retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DA DÖVIDA CONTRATADA | PAG. DE PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS E ENERG | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009025 | 20/07/2010 | 6484.96 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta do FPM nesta data, referente a pagamento de parcelamento do FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DA DÖVIDA CONTRATADA | PAG. DE PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS E ENERG | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009031 | 20/07/2010 | 2686.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta do ICMS 8.567-7 nesta data, referente a pagamento de parcelamento de dividas firmado por esta prefeitura e a Energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡AO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009030 | 20/07/2010 | 2008.30 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda das escolasmunicipais, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009034 | 20/07/2010 | 3450.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo onibus escolar placa MOA-0172, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009029 | 20/07/2010 | 54.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia eletrica do predio onde funciona o programa Bolsa Familia, referente ao mes de julho de 2010, Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 21/07/2010 | 82.65 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta do Fundo Especial do Petroleo - FEP, nesta data, referente a retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009042 | 21/07/2010 | 1320.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de servico de energia eletrica do predio onde funciona o Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INFRA ESTRUTURA BASICA PARA OS SERVICOS DE SAUDE | CONTR./AMPL./REF. E CONSERVACAO DE UNID.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022010 | 0009043 | 21/07/2010 | 500.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao destinado a reparos no predio onde funciona a Policlinica Municipal, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0009044 | 21/07/2010 | 182.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar destinados a manutencao do Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0009045 | 21/07/2010 | 938.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar destinados a manutencao do Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITAR IA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009046 | 22/07/2010 | 1247.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM.DE ART.LABORATORIAIS, MEDICOS E HOSPIT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material (saco esteril c/ tarja e comparador colorimetrico portatil DLH) destinados a Vigilancia em Saude, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009052 | 22/07/2010 | 503.11 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de licenciamento, bombeiro, seguro obrigatorio, e outros, do veiculo ambulancia placa MNZ-7786, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009047 | 22/07/2010 | 20.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de servicos de energia eletrica do predio onde funciona a Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009048 | 22/07/2010 | 240.00 | 08661151000100 | JOSE ALEXANDRE PEREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de placas destinadas ao tombamento do patrimonio da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009049 | 22/07/2010 | 2500.00 | 00017615160430 | ANTONIO SOARES MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao e recuperacao do motor, alternador e grade aradora do trator AD7 e trator MF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009050 | 22/07/2010 | 3300.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVI€OS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao e manutencao do trator de esteira deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0009051 | 22/07/2010 | 34964.00 | 11485629000195 | LIMPEX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na execucao dos servicos diarios de limpeza publica e coleta de lixo domiciliar urbano deste municipio, Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009056 | 23/07/2010 | 1500.00 | 00056978111872 | WILSON DA SILVA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na conserto do motor do trator de esteira da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009057 | 23/07/2010 | 1200.00 | 10826137000153 | METALURGICA CIRILO-ODON CIRILO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 10 metros de andaimes em tubos, destinados a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 23/07/2010 | 360.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar destinado a sala de vacinacao da Policlinica Municipal de Boqueirao, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0009060 | 23/07/2010 | 344.38 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio medicinal e comprimido, destinados ao Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009061 | 23/07/2010 | 3121.42 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais(baldes, cabos e outros)destinados ao Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡AO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009053 | 23/07/2010 | 540.00 | 00004816069470 | JAKELINE DE BRITO SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias a Secretaria de Financas, para suprir despesas com viagens a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos pertinentes ao municipio de Boqueirao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPOTES PARA TODOS | MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009058 | 23/07/2010 | 765.00 | 41214578000128 | REAL SPORT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bolas de futebol e padrao de camisas, destinadas ao jogos realizados na comunidade do sitio Moita, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡AO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009054 | 23/07/2010 | 2500.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de consultoria e producao grafica visual de material institucional para veiculos da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡AO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009055 | 23/07/2010 | 242.80 | 09238480000106 | ARMARINHO CENTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de cosinha (garrafas, xicaras, bandeja, copos e outros) destinados a Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0009062 | 24/07/2010 | 2200.00 | 02914994000187 | AUTO SERVICE-ILZANI TRIGUEIRO T. MEDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um veiculo modelo GM chevrolet corsa hatch maxx 1.4, ano/modelo 2010/2010, destinado aos servicos da Secretaria de Saude, referente a locacao de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009063 | 25/07/2010 | 86.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de servicos de agua e esgoto do predio onde funciona o CRAS deste municipio, referente ao mes de julho de 2010, Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009065 | 26/07/2010 | 432.00 | 00013606123434 | LUCIA DE FATIMA BATISTA DE A. CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinadas a Secretaria de Assistencia Social para suprir despesas de viagens para participar de reunioes para discursao sobre o Cad Unico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009066 | 26/07/2010 | 612.00 | 00005992530452 | MICHERLYHERLY NUBIA DA TRINDADE SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de oficinas de artesanato para familias do programa Bolsa Familia do Distrito do Marinho, realizados durante 03 meses. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 26/07/2010 | 300.00 | 00036409731434 | MARIA SANTANA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa de baixa renda deste municipio para aquisicao de generos alimenticios, conforme requisicao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009070 | 26/07/2010 | 700.00 | 00093012802487 | IRACI FERREIRA DA SILVA FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa de baixa renda deste municipio, para aquisicao de mantimentos para toda sua familia, conforme requisicao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022010 | 0009072 | 26/07/2010 | 2300.20 | 09375686000170 | MADEIRA DA MATA- JAKSON GLEYSON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao destinados a reparos no predio onde funcionan o programa ProJovem deste municipio, Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DOS SER. DE ENERGIA ELE.DOS ORGAOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009068 | 26/07/2010 | 226.10 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material (lampadas) destinadas a manutencao da iluminacao publica de Boqueirao, Secretaria de nfra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡AO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009064 | 26/07/2010 | 12.40 | 33066408081107 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta do ICMS 8.002811, nesta data, referente a tarifa de talao de cheque emergencial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡AO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009071 | 26/07/2010 | 1300.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de assessoria de Assessoria no Departamento Pessoal, com renogociacao de debitos junto ao INSS com obtencao de Certidao Negativa, conforme solicitacao da Secretaria de Financas do Municipio de Boqueirao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009069 | 26/07/2010 | 2620.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a reposicao no veiculo micro-onibus escolar, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡AO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009073 | 27/07/2010 | 6.20 | 33066408081107 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta do ICMS 8.002811, nesta data, referente a tarifa de talao de cheque emergencial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DIVULGA€AO E PUBLICIDADE DAS A€OES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS DE DIVULGACAO,PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009076 | 27/07/2010 | 252.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta do ICMS 8.567-7 nesta data, referente a servicos de divulgacao e publicidades de material de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009074 | 27/07/2010 | 4300.00 | 12734448000118 | OFICINA QUATRO RODAS - EDSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de pintura e lanternagem, com reposicao de pecas,no veiculo fiat uno placa MOR-5019, pertencente a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | INFRA ESTRUTURA BASICA PARA OS SERVICOS DE SAUDE | REFOR./AMPL./ E APARELHAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 27/07/2010 | 560.00 | 02305832000141 | GASMAQ COMERCIO DE GASSES MAQUINAS E EQU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 reguladores medicinal destinados ao Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009077 | 27/07/2010 | 15000.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de exames em pessoas de baixa renda do Municipio de Boqueirao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009078 | 27/07/2010 | 640.98 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de concentradores de oxigenio, destinados ao Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡AO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009079 | 28/07/2010 | 1747.00 | 24491912000171 | MANOEL DA CARNE DE SOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refeicoes destinadas aos Secretarios e funcionarios deste municipio, em reuniao realizada no dia 28/07/2010 de interesses do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DIVULGA€AO E PUBLICIDADE DAS A€OES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS DE DIVULGACAO,PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 28/07/2010 | 400.00 | 01960108000199 | RADIO BOQUEIRAO FM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de divulgacao das acoes da Prefeitura Municipal de Boqueirao, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡AO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009080 | 28/07/2010 | 1470.00 | 02240730000195 | ARTEXPRESS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de materiais (autorizacoes de compra, timbrados e rendas diversas) destinados a Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009082 | 28/07/2010 | 2060.00 | 02240730000195 | ARTEXPRESS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de materiais (imp. baners) destinados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009084 | 28/07/2010 | 230.00 | 35495878000120 | AUTO PECAS BARBOSA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao no veiculo D-20 placa MNV-7764 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009081 | 28/07/2010 | 950.00 | 02240730000195 | ARTEXPRESS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de materiais (autorizacoes de carradas de agua, aut. ar. de terras) destinados a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APARELHAMENTO DOS ORGOAS DE ACAO SOCIAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009085 | 29/07/2010 | 2285.00 | 11889201000370 | ALDENISE MELO DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 cozinha completa, 01 fogao de 02 bocas, 01 geladeria, 01 liquidificador, 01 fruteira, 01 mesa de marmore c/ 04 cadeiras e 01 fogao de 04 bocas, destinados ao programa Bolsa Familia, Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009086 | 29/07/2010 | 41.08 | 00065785711400 | MARIA DAS DORES DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a credora acima identificada por se tratar de pessoa de baixa renda, para aquisicao de medicamento, conforme requisicao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132010 | 0009092 | 29/07/2010 | 540.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com recargas e reciclagem de cartuchos e toners, e troca de atuador para impressoras do Programa Projovem, Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIME | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E LAZER | ATIVIDADES RELACIONADAS COM DESENVOLVIMNETO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009090 | 29/07/2010 | 1000.00 | 11993219000155 | ALEXANDRE HENRIQUE GOMES CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com publicacao de paginas com informacoes turisticas e historicas do municipio de Boqueirao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132010 | 0009088 | 29/07/2010 | 610.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Educacao com recargas de toners, trocas de chip e de cilindro, manutencao de micro computador, troca de capacitor e troca de atuador para impressora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132010 | 0009089 | 29/07/2010 | 449.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao em computadores da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡AO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142010 | 0009087 | 29/07/2010 | 134.40 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com copias xerograficas e encadernacoes de documentos da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APARELHAMENTO DOS ORGAOS DE SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-REC.PR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Convite | 000022010 | 0009091 | 29/07/2010 | 4820.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos destinados ao laboratorio de protese deste municipio, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042010 | 0009095 | 30/07/2010 | 3661.59 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO-WL COMERCIO E IMPORTACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinados a distribuicao nos programa Saude da Familia, Agentes Comunitarios de Saude, Saude na Escola e Saude Bucal, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009104 | 30/07/2010 | 25000.00 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a manutencao da Atencao Basica deste municipio, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 30/07/2010 | 30000.00 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar destinados a manutencao do Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009134 | 30/07/2010 | 600.00 | 00039924726472 | MARINES MACEDO DE BRITO SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, situado a Rua Oliveira Ledo s/n, para fins de funcionamento da Unidade de Saude do PSF Bairro Novo II, Secretaria de Saude, referente ao aluguel de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOS ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009144 | 30/07/2010 | 3230.00 | 00009468240452 | ADEGINALDO F. DA SILVA JUNIOR E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsas de inclusao social destinadas aos usuarios do CAPS, adquirida atraves de trabalhos realizados para geracao de renda, referente ao mes de julho de 2010. Adeginaldo Francisco e outros. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009145 | 30/07/2010 | 395.00 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (paes) destinados ao Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009146 | 30/07/2010 | 1350.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao preventiva e corretiva em 09 consultorios odontologicos, incluindo reposicao de pecas, Programa Saude Bucal, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOS ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009147 | 30/07/2010 | 996.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes bovina e de frango destinadas as residencias terapeuticas masculina e feminina, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 30/07/2010 | 1562.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (carnes bovina, frango e canjinha) destinados ao Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOS ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009149 | 30/07/2010 | 1262.50 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (carne bovina e frango) destinados ao CAPS deste municipio, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009150 | 30/07/2010 | 638.20 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (carne bovina e frango) destinados ao Programa Saude da Familia I e II, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009192 | 30/07/2010 | 715.00 | 00026097052715 | RICARDO VILAR WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de laudos de Raio-x de pacientes do Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009193 | 30/07/2010 | 1025.00 | 00098309889453 | SEVERINO COSME DE FIGUEREIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens a servico da Secretaria de Saude, em veiculo gol placa MOW-5679, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009194 | 30/07/2010 | 1025.00 | 00006414746444 | RONDINELY PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando a equipe do Programa Saude da Familia do sitio Tabuado, em veiculo palio placa KLT-5491, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009195 | 30/07/2010 | 1127.00 | 00005839552402 | HERICK JULLIUS DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando a equipe do Programa Saude da Familia do distrito do Marinho, em veiculo gol placa MNA-0003, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009196 | 30/07/2010 | 1025.00 | 00005080921404 | EVALDO ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando a equipe do Programa Saude da Familia do sitio Bento, em veiculo fiat uno placa JL-3400, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009197 | 30/07/2010 | 510.20 | 00048905208487 | JOSE EDSON MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando pacientes do sitio Tanques para a sede do municipio, em veiculo gol placa LCA-2646, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009198 | 30/07/2010 | 800.00 | 00048630748400 | JOSE FAUSTINO DE FRAN€A FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando pacientes do sitio Mirador para a sede do municipio, em veiculo fiat uno placa LJ-6640, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 30/07/2010 | 800.00 | 00048251666449 | EDMILSON DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando pacientes do sitio Mirador para a sede do municipio, em veiculo gol placa KGP-9019, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009200 | 30/07/2010 | 700.00 | 00048696617487 | JOSEFA GONCALVES NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando pacientes dos sitios Tabuado de Baixo e de Cima para a sede do municipio, em veiculo placa MMP-1561, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009201 | 30/07/2010 | 800.00 | 00005770657421 | MARINALVA SERAFIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando pacientes do sitio Moita para a sede do municipio, em veiculo kombi placa MMZ-1678, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 30/07/2010 | 700.00 | 00005063916473 | TIAGO CESAR BARROS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista com viagens transportando pacientes do distrito do Marinho para a sede do municipio, em veiculo placa MMP-1763, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009203 | 30/07/2010 | 510.20 | 00049598678415 | RAIMUNDO LACERDA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista com viagens transportando pacientes do sitio Sangradouro para a sede do municipio, em veiculo gol placa MMW-3838, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009204 | 30/07/2010 | 510.20 | 00007265911490 | SEVERINO PEDRO DE SOUSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista com viagens transportando pacientes do sitio Lajes para a sede do municipio, em veiculo Escort placa MOH-8921, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOS ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009205 | 30/07/2010 | 500.00 | 00085339326420 | MARIA RAMOS LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, situado a Rua ivanilda Rodrigues Chegas 22, para fins de funcionamento da Residencia Terapeutica Feminina, referente ao aluguel de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOS ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009206 | 30/07/2010 | 370.00 | 00043569650430 | OSORIO LUIZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, situado a Rua Epitacio Pessoa s/n, para fins de funcionamento da Residencia Terapeutica Masculina, referente ao aluguel de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009207 | 30/07/2010 | 200.00 | 00032448317453 | MARIA DO SOCORRO DE BRITO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de m imovel, para fins especificos de funcionamento da Vigilancia Sanitaria, referente ao aluguel de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009208 | 30/07/2010 | 300.00 | 00027453146453 | MARCOS ANTONIO CAETANO CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para fins de funcionamento do Conselho Muncipal de Saude deste municipio, referente ao aluguel do mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009209 | 30/07/2010 | 400.00 | 00004189832405 | RAQUEL ANDRADE MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, situado a Rua Joao da Cruz Cavalcante s/n, Bairro Novo, para fins de funcionamento de um laboratorio de protese, referente ao aluguel do mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009210 | 30/07/2010 | 70.00 | 00001916581463 | MANOEL MENDES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, para fins de funcionamento de uma ancora do PSF no Bairro Novo II, na vila do Sangradouro, referente ao aluguel do mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 30/07/2010 | 50.00 | 00003616961408 | HELIOMAR CORDEIRO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, para fins de funcionamento de uma ancora do PSF no Tabuado, na comunidade do Zacarias, referente ao aluguel do mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009212 | 30/07/2010 | 200.00 | 00099245450449 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, situado na comunidade do Tabuado, para fins de funcionamento de uma ancora do PSF naquela comunidade, referente ao aluguel do mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009213 | 30/07/2010 | 500.00 | 00046767100463 | MARIA ADELIA DA COSTA REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, situado a Rua Jose de Sousa Barbosa 300, Bairro Novo, para fins de funcionamento de uma Unidade do PSF, referente ao aluguel do mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032010 | 0009225 | 30/07/2010 | 1444.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas destinados a Secretaria Municipal de Saude, para distribuicao em todos os orgaos da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITAR IA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009240 | 30/07/2010 | 1350.00 | 00013952803472 | ZILMA MARIA DE MENEZES PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao pelos servicos prestados na Campanha da Polio realizada neste municipio durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITAR IA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009241 | 30/07/2010 | 1010.00 | 00013952803472 | ZILMA MARIA DE MENEZES PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao pelos servicos prestados na Campanha da Influenza realizada neste municipio durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009242 | 30/07/2010 | 87710.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Profissionais contratados do Programa Saude da Familia, Secretaria de Saude, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009243 | 30/07/2010 | 73053.90 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios contratados do Hospital Municipal, Secretaria de Saude, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AGENTE COMUNITARIO DE SA£DE | PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009244 | 30/07/2010 | 8214.48 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios contratados do Departamento de Vigilancia Epidemiologica, Secretaria de Saude, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITAR IA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 30/07/2010 | 1530.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios contratados do Departamento de Vigilancia Sanitaria, Secretaria de Saude, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009246 | 30/07/2010 | 7840.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios contratados Auxiliares do Programa Saude da Familia, Secretaria de Saude, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOS ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009247 | 30/07/2010 | 23720.92 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios contratados do Centro de Assistencia Psicossocial - CAPS, Secretaria de Saude, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009248 | 30/07/2010 | 9480.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios contratados da Policlinica Muncipal, Secretaria de Saude, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DIVULGA€AO E PUBLICIDADE DAS A€OES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS DE DIVULGACAO,PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009102 | 30/07/2010 | 2901.00 | 08584526000178 | TELEVISÇO PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta do ICMS 8.567-7 nesta data, referente a servicos de divulgacao e publicidades de material de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡AO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 30/07/2010 | 25627.95 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Administracao - SEMAD, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡AO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 30/07/2010 | 250.00 | 00005994076465 | JOSE MARCIO HERCULANO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, situado a Rua Epitacio Pessoa 294-B, centro de Boqueirao, para fins de funcionamento dos trabalhos da equipe do IBGE, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPOTES PARA TODOS | MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009118 | 30/07/2010 | 4470.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Esportes, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009120 | 30/07/2010 | 5620.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Cultura, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009133 | 30/07/2010 | 400.00 | 00014795450404 | MARIA DA PAZ CAVALCANTE RICARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, situado a Rua Nossa Senhora do Desterro 658, centro de Boqueirao, para fins de funcionamento da Secretaria Municipal de Cultura, referente ao aluguel de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPOTES PARA TODOS | MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009228 | 30/07/2010 | 1530.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios contratados por excepcional interesse publico pela Secretaria Municipal de Esportes, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009093 | 30/07/2010 | 1667.82 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta do FPM nesta data, referente a retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009094 | 30/07/2010 | 2.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta do ICMS desoneracao, nesta data, referente a retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DA DÖVIDA CONTRATADA | PAG. DE PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS E ENERG | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009103 | 30/07/2010 | 271.31 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta do ICMS 8.567-7 nesta data, referente a pagamento de parcelamento de dividas ficais - RFB, conforme comprovante de debito em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡AO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009114 | 30/07/2010 | 13888.67 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Planejamento e Financas - SEPLAFI, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡AO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009106 | 30/07/2010 | 17373.73 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Educacao e Cultura - Departamento de Professores da Educacao Infantil - FUNDEB 60%, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009107 | 30/07/2010 | 8529.88 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Educacao e Cultura - Departamento de Planejamento Coordenacao e Supervisao Pedagogica - FUNDEB 60%, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009108 | 30/07/2010 | 9900.01 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Educacao e Cultura - Departamento de Ensino Fundamental - Professores FUNDEB 60%, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009109 | 30/07/2010 | 117269.60 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Educacao e Cultura - Departamento de Professores - FUNDEB 60%, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009110 | 30/07/2010 | 46681.97 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Educacao e Cultura - Departamento de Ensino Fundamental Auxiliares - FUNDEB 40%, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO EJA RECURSOS DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009122 | 30/07/2010 | 700.00 | 00003514265402 | GERALDO MENDONCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando coordenadores e supervisores do Programa de Educacao de Jovens e Adultos - PEJA, em veiculo fiat uno mille placa KKW-6977, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009132 | 30/07/2010 | 70.00 | 00001916581463 | MANOEL MENDES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, situado a Vila do Sangradouro s/n, zona rural de Boqueirao, para fins de funcionamento de uma sala de aula da segunda serie do Ensino Fundamental, referente ao aluguel de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009157 | 30/07/2010 | 900.00 | 00039924670400 | JOAO MARCOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando professores do Ensino Fundamental, de Boqueirao para o Distrito do Marinho, em veiculo parati placa KHA-1335, no turno da tarde, no total de 30 km durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009158 | 30/07/2010 | 1757.50 | 00032173822420 | ADEGINALDO ROLIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando alunos do Ensino Fundamental, do Distrito do Marinho para a sede do municipio, em veiculo onibus placa MNB-9245, no turno da tarde, referente a 19 viagens durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009159 | 30/07/2010 | 3500.00 | 00004962828835 | EDUARDO AURELIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando alunos do Ensino Fundamental, da comunidade do Mirador para a sede do municipio, em veiculo onibus, no turno da tarde, referente a 20 viagens durante o mes dejulho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009160 | 30/07/2010 | 960.00 | 00008713888471 | MARCINALDO TAVARES DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando alunos do Ensino Fundamental, da comunidade do sitio Rodeado para a sede do municipio, em veiculo fiat, no turno da tarde, referente a 20 viagens durante o mesde julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009161 | 30/07/2010 | 1080.00 | 00099715694420 | JOSEFA NERI DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando alunos do Ensino Fundamental, da comunidade do sitio Moita para a sede do municipio, em veiculo veraneio placa CIV-8695, no turno da noite, referente a 20 viagens durante o mes de julho de 2010, no toral de 36 Km. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009162 | 30/07/2010 | 1900.00 | 00001428200754 | MANOEL PEREIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando alunos do Ensino Fundamental, do sitio Tabuado para a sede do municipio, em veiculo onibus placa KGC-7884, no turno da tarde, referente a 19 viagens durante omes de julho de 2010, no total de 40Km. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009163 | 30/07/2010 | 2400.00 | 00060615680615 | SEVERINO BEZERRA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando alunos do Ensino Fundamental, do sitio Acude de Dentro para a sede do municipio, em veiculo onibus placa JXA-1016, no turno da tarde, referente a 20 viagens durante o mes de julho de 2010, no total de 48Km. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 30/07/2010 | 1600.00 | 00002451970448 | GRADVOLH ABRANTES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando alunos do Ensino Fundamental, do sitio Tabuado de Baixo para a sede do municipio, em veiculo onibus placa KGC-9396, no turno da tarde, referente a 20 viagens durante o mes de julho de 2010, no total de 32Km. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009165 | 30/07/2010 | 1750.00 | 00093147597415 | LUIZ JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando alunos do Ensino Fundamental, do sitio Moita, Bento de Baixo e Campo Redondo para a sede do municipio, em veiculo onibus placa KJS-3228, no turno da tarde, referente a 20 viagens durante o mes de julho de 2010, no total de 35Km. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009166 | 30/07/2010 | 1260.00 | 00009881683408 | JOSE NILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando alunos do Ensino Fundamental, da comunidade do Moita para a sede do municipio, em veiculo kombi placa MMZ-1678, no turno da noite, referente a 20 viagens durante o mes de julho de 2010, no total de 42Km. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009167 | 30/07/2010 | 960.00 | 00002451970448 | GRADVOLH ABRANTES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando alunos do Ensino Fundamental, do sitio Tabuado de Baixo para a sede do municipio, em veiculo onibus placa KGC-9396, no turno da noite, referente a 20 viagens durante o mes de julho de 2010, no total de 32Km. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009168 | 30/07/2010 | 2350.00 | 00098051040449 | ANTONIO VILMAR DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando alunos do Ensino Fundamental, do sitio Pedra Branca para a sede do municipio, em veiculo onibus placa MMY-1467, no turno da tarde, referente a 20 viagens durante o mes de julho de 2010, no total de 47Km. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009169 | 30/07/2010 | 1200.00 | 00098192523420 | ALEXANDRE ROLIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando alunos do Ensino Fundamental, do sitio Olho D gua/Marinho para a sede do municipio, em veiculo D-20, no turno da tarde, referente a 20 viagens durante o mes dejulho de 2010, no total de 40Km. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009170 | 30/07/2010 | 386.00 | 00002801598461 | MARIA JOSE BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando professor do Ensino Fundamental, da sede do municipio para o sitio Sangradouro, em veiculo moto placa MOF-4143, no turno da manha, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009171 | 30/07/2010 | 236.00 | 00005243429465 | JOSE AMARO DO NASCIMENTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando professor do Ensino Fundamental, do Distrito do Marinho, em veiculo moto, no turno datarde, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 30/07/2010 | 900.00 | 00002935304403 | JOSE ADRIANO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando alunos do Ensino Fundamental, do sitio Pedra D gua para a sede do municipio, em veiculo Van/Duc placa LOK-4987, no turno da tarde, referente a 20 viagens durante o mes de julho de 2010, no total de 30Km. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009173 | 30/07/2010 | 2000.00 | 00002211184464 | SENIVAL MACEDO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando alunos do Ensino Fundamental, do sitio Goncalo para o distrito do Marinho, em veiculo onibus placa MYL-0762, no turno da tarde, referente a 20 viagens duranteo mes de julho de 2010, no total de 40Km. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009174 | 30/07/2010 | 1440.00 | 00005571652454 | MARINALDO VIDAL DE BRITO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando alunos do Ensino Fundamental, do sitio Ramadas para a sede do municipio, em veiculo veraneio, no turno da tarde, referente a 20 viagens durante o mes de julhode 2010, no total de 48Km. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009175 | 30/07/2010 | 1350.00 | 00079762417453 | JOECY MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando alunos do Ensino Fundamental, do sitio Mineiro para a sede do municipio, em veiculo veraneio placa GNM-7390, no turno da noite, referente a 20 viagens duranteo mes de julho de 2010, no total de 45Km. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009176 | 30/07/2010 | 1200.00 | 00079816355434 | CARLOS GONZAGA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando alunos do Ensino Fundamental, do sitio Campo Verde para o distrito do Marinho, em veiculo kombi, no turno da manha, referente a 20 viagens durante o mes de julho de 2010, no total de 40Km. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009177 | 30/07/2010 | 720.00 | 00067652549434 | GINALDO A. DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando alunos do Ensino Fundamental, do sitio Roberto para o distrito do Marinho, em veiculo parati placa MOA-7870, no turno da manha, referente a 20 viagens duranteo mes de julho de 2010, no total de 24Km. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009178 | 30/07/2010 | 2750.00 | 00004446957457 | SONOILTON BEZERRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando alunos do Ensino Fundamental, do sitio Gravata para a sede do municipio, em veiculo onibus placa LGR-4919, no turno da noite, referente a 20 viagens durante omes de julho de 2010, no total de 55Km. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009179 | 30/07/2010 | 2750.00 | 00048271004468 | EDINALDO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando alunos do Ensino Fundamental, do sitio Gravata para a sede do municipio, em veiculo onibus placa KHU-2289, no turno da tarde, referente a 20 viagens durante omes de julho de 2010, no total de 55Km. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009180 | 30/07/2010 | 1750.00 | 00028334523300 | JOSE AGNALDO DE AZEVEDO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando alunos do Ensino Fundamental, do sitio Pedra Branca para a sede do municipio, em veiculo onibus, no turno da noite, referente a 20 viagens durante o mes de julho de 2010, no total de 35Km. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 30/07/2010 | 1800.00 | 00007213609475 | FABIO FRANCISCO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando alunos do Ensino Fundamental, do sitio Lajes para a sede do municipio, em veiculo onibus, no turno da tarde, referente a 20 viagens durante o mes de julho de 2010, no total de 36Km. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009182 | 30/07/2010 | 2100.00 | 00007851928400 | SEBASTIAO FERNANDES CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando alunos do Ensino Fundamental, do sitio Bento de Cima e Bento de Baixo para a sede do municipio, em veiculo onibus placa LBY-6217, no turno da tarde, referentea 20 viagens durante o mes de julho de 2010, no total de 42Km. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009183 | 30/07/2010 | 1800.00 | 00000811015467 | LUCIANO FRANCISCO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando alunos do Ensino Fundamental, do sitio Lajes para a sede do municipio, em veiculo onibus placa LCR-8854, no turno da noite, referente a 20 viagens durante o mes de julho de 2010, no total de 36Km. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009184 | 30/07/2010 | 2550.00 | 00002047772400 | JOSE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando alunos do Ensino Fundamental, do sitio Canudos e distrito do Marinho para a sede do municipio, em veiculo micro onibus placa MMY-3216, no turno da tarde, referente a 20 viagens durante o mes de julho de 2010, no total de 51Km. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009185 | 30/07/2010 | 2250.00 | 00054962773453 | GIVAILTON TAVARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando alunos do Ensino Fundamental, do sitio Floresta para o distrito do Marinho, em veiculo onibus placa HUH-0017, no turno da tarde, referente a 19 viagens duranteo mes de julho de 2010, no total de 45Km. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009186 | 30/07/2010 | 1500.00 | 00016215516449 | FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando alunos do Ensino Fundamental, do sitio Cavaco para a sede do municipio, em veiculo onibus placa KGU-8307, no turno da tarde, referente a 20 viagens durante o mes de julho de 2010, no total de 30Km. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009187 | 30/07/2010 | 960.00 | 00008789354443 | MARCIO RODRIGO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando alunos do Ensino Fundamental, do distrito do Marinho para a sede do municipio, em veiculo D-20, no turno da noite, referente a 20 viagens durante o mes de julho de 2010, no total de 32Km. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009188 | 30/07/2010 | 960.00 | 00006781149431 | ROMULO ROLDAO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando alunos do Ensino Fundamental, do sitio Tabuado de Cima para a sede do municipio, em veiculo D-20 placa KIQ-1574, no turno da noite, referente a 20 viagens durante o mes de julho de 2010, no total de 32Km. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009189 | 30/07/2010 | 2500.00 | 00045616540463 | PEDRO AGUIAR CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando alunos do Ensino Fundamental, do sitio Serra do Monte e Mineiro para a sede do municipio, em veiculo onibus placa BXE-0932, no turno da tarde, referente a 20 viagens durante o mes de julho de 2010, no total de 50Km. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009190 | 30/07/2010 | 3325.00 | 00006364428452 | JOSENILDO ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando alunos do Ensino Fundamental, do Assentamento para a sede do municipio, em veiculo onibus placa KFE-0477, no turno da tarde, referente a 19 viagens durante o mes de julho de 2010, no total de 70Km. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009191 | 30/07/2010 | 900.00 | 00065785576449 | JOSE TRAVASSOS SARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando alunos do Ensino Fundamental, do sitio Canudos para o distrito do Marinho, em veiculo onibus placa LEV-3757, no turno da tarde, referente a 18 viagens duranteo mes de julho de 2010, no total de 20Km. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009216 | 30/07/2010 | 325.00 | 00007139495467 | RODRIGO BATISTA AURELIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando supervisores e coordenadores para escolas da rede municipal de educacao, Secretaria de Educacao, referente ao mes de julho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡AO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009218 | 30/07/2010 | 1100.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (carne bovina e frango) destinados as creches das Malvinas e da Bela Vista, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009222 | 30/07/2010 | 1800.00 | 00026896877472 | BRAZ PEREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto e soldagem de 400 carteiras escolares ao preco de R$ 4,50 cada, de Escolas de Ensino Fundamental deste municipio, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032010 | 0009224 | 30/07/2010 | 1786.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas destinados a Secretaria Municipal de Educacao, para distribuicao nas escolas de ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 30/07/2010 | 35557.41 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios contratados Auxiliares da Educacao - FUNDEB 40%, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009230 | 30/07/2010 | 48400.39 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios contratados pela Secretaria de Educacao - Professores do FUNDEB 60%, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO EJA RECURSOS DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009231 | 30/07/2010 | 13309.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios contratados do Programa de Educacao de Jovens e Adultos - PEJA, FUNDEB 60%, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009232 | 30/07/2010 | 3060.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios contratados do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, FUNDEB 40%, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009238 | 30/07/2010 | 2200.00 | 00002943608750 | DORGIVAL DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transpotando alunos do Ensino Fundamental da comunidade do sitio Mirador para a sede do municipio, em veiculo onibus placa LJH-6559, no turno da noite, referente a 20viagensdurante o mes de julho de 2010, no total de 44Km. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIME | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E LAZER | ATIVIDADES RELACIONADAS COM DESENVOLVIMNETO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009115 | 30/07/2010 | 8661.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIME | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E LAZER | ATIVIDADES RELACIONADAS COM DESENVOLVIMNETO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 30/07/2010 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Turismo, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIME | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DAS VIA E LOGRADOUROS | MANUTEN‡ÆO DA MALHA VIARIA DOMUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009220 | 30/07/2010 | 3000.00 | 00004465177470 | JOSELITO ARAUJO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com 25 carradas de material destinado a aterros para recuperacao do trecho da estrada que vai do Sangradouro ate o sitio Lajes, zona rural de Boqueirao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIME | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROTECAO AO HOMEM DO CAMPO | ARACAO,CORTE DE TERRA E LIMPEZ A DE BARRAGENS DE PEQ.AGRICU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009221 | 30/07/2010 | 620.00 | 00048272370425 | EDILSON MATIAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como tratorista em corte de terra na zona rural deste municipio, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIME | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E LAZER | ATIVIDADES RELACIONADAS COM DESENVOLVIMNETO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009233 | 30/07/2010 | 1420.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios contratados pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009096 | 30/07/2010 | 163.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de servicos de energia eletrica do predio onde funciona o Programa ProJovem, referente ao mes de julho de 2010, Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009097 | 30/07/2010 | 162.00 | 00005231830461 | YURI LARRY SALVIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para servidor da Secretaria de Assistencia Social, a fim de suprir despesas de viagem a cidade de Alagoa Nova-PB, para participar de capacitacao de novos formularios do Cad unico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009098 | 30/07/2010 | 162.00 | 00004912443476 | SYOMARA SHEFORA DA SILVA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinadas a servidora da Secretaria de Assistencia Social, para suprir despesas de viagem a cidade de Alagoa Grande-PB, para partipar de capacitacao dos entrevistadores do Cad Unico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009099 | 30/07/2010 | 162.00 | 00008627515433 | MODESTO OLIVEIRA MARQUES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinadas a servidor da Secretaria de Assistencia Social, para suprir despesas de viagens a cidade de Alagoa Nova-PB para participar de capacitacao de entrevistadores dos novos formularios do Cad Unico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009100 | 30/07/2010 | 162.00 | 00006818627420 | JUDIMAR RODRIGUES BARBOSA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinadas a servidor da Secretaria de Assistencia Social, para suprir despesas de viagens a cidade de Alagoa Nova-PB, para participar de capacitacao de entrevistadores dos novos formularios do Cad Unico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009117 | 30/07/2010 | 9145.85 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009136 | 30/07/2010 | 565.00 | 00005715346436 | SHIRLEY CABRAL DE VASCONCELOS E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de oficinas de artes para jovens do Programa ProJovem, durante o mes de julho de 2010, Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009137 | 30/07/2010 | 510.00 | 00003304966463 | ROSIMARI PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de oficinas de teatro destinadas ao Grupo da Terceira Idade deste municipio, durante o mes de julho de 2010, Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009138 | 30/07/2010 | 276.35 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Generos de alimentacao (pao) destinados ao programa ProJovem deste municipio, Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009139 | 30/07/2010 | 1400.00 | 00067652131472 | JOAO LAELSON DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando tecnicos do programa Bolsa Familia para fazerem visitas in loco dos beneficiarios do programa, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009140 | 30/07/2010 | 1500.00 | 00002302659449 | PEDRO SOUSA CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, situado a Avenida Joao Cicero dos Santos s/n, centro de Boqueirao, para fins de funcionamento do programa ProJovem, referente ao mes de julho de 2010, Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009141 | 30/07/2010 | 250.00 | 00005127762455 | ROSIRENE CUSTODIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, situado a Rua da Independencia s/n, centro de Boqueirao, para fins de funcionamento do Salao de Apoio as atividades realizadas para Assistencia ao Idoso, referente ao aluguel de julho de 2010, Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009142 | 30/07/2010 | 300.00 | 00080453058434 | PAULO DE SOUZA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, situado a Rua Coronel Manoel Pinto 110, Centro de Boqueirao, para fins de funcionamento do Salao de Apoio a Secretaria de Assistencia Social, referente ao aluguel de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009143 | 30/07/2010 | 400.00 | 00027453146453 | MARCOS ANTONIO CAETANO CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, situado a Rua Coronel Manoel Pinto s/n, centro de Boqueirao, para fins de funcionamento do programa Bolsa Familia, referente ao aluguel de julho de 2010, Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009154 | 30/07/2010 | 73.62 | 00007236133469 | JAILTON CANDIDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa de baixa renda deste municipio, para pagamento de faturas de servicos de agua e esgoto, conforme requisicao e faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009155 | 30/07/2010 | 120.00 | 00048677957472 | MARIA DE FATIMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a credora acima identificada por se tratar de pessoa de baixa renda, para realizar tratamento de saude, conforme requisicao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 30/07/2010 | 56.00 | 00008268943483 | SUELI CORREIA DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a credora acima identificada por se tratar de pessoa de baixa renda, para tratamento de saude, conforme requisicao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009217 | 30/07/2010 | 251.60 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (carne bovina moida) destinados a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCE NTE | CONTRIBUICAO PARA O APAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009223 | 30/07/2010 | 1500.00 | 04223960000171 | APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse da subvencao mensal destinada a APAE para manutencao e funcionamento, referente a contribuicao do mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132010 | 0009226 | 30/07/2010 | 230.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um estabilizador destinado ao programa Bolsa Familia, Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCE NTE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009227 | 30/07/2010 | 2040.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios do Conselho Tutelar deste municipio, Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009234 | 30/07/2010 | 620.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionario contratado do Departamento de Assistencia a Terceira Idade e Idoso, Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009235 | 30/07/2010 | 5778.95 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios contratados do programa ProJovem, Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009236 | 30/07/2010 | 2550.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios Contratados de Excepcional Interesse Publico pela Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 30/07/2010 | 3367.90 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios contratados do Centro Referencial da Assistencia Social - CRAS, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009101 | 30/07/2010 | 1360.00 | 70101779000117 | GUARARAPES COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas (lamina de patrol de 3:4) destinadas a reposicao na patrol da Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009116 | 30/07/2010 | 39015.42 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Infra Estrutura - SEINFRA, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009123 | 30/07/2010 | 310.00 | 00087280361404 | JOAO BERNALDINO FILHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua atraves de bombeamento, para a comunidade do sitio Pedra Branca, zona rural deste municipio, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009124 | 30/07/2010 | 410.00 | 00091761212400 | JOSE CARLOS SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua atraves de bombeamento, para a comunidade do sitio Moita, zona rural deste municipio, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009125 | 30/07/2010 | 410.00 | 00048531766400 | LUIZ GONZAGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua atraves de bombeamento, para a comunidade do sitio Moita, zona rural deste municipio, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009126 | 30/07/2010 | 360.00 | 00021913196453 | SEVERINO BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua atraves de bombeamento, para a comunidade do sitio Lajes, zona rural deste municipio, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009127 | 30/07/2010 | 510.00 | 00002660129495 | ANTONIO ROBERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua atraves de bombeamento, para a comunidade do sitio Mirador, zona rural deste municipio, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009128 | 30/07/2010 | 260.00 | 00001912078457 | JOSE DA SILVA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua atraves de bombeamento, para a comunidade do sitio Lajes, zona rural deste municipio, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009129 | 30/07/2010 | 260.00 | 00002052290427 | JOSE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua atraves de bombeamento, para a comunidade do sitio Canudos, zona rural deste municipio, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009131 | 30/07/2010 | 500.00 | 00005917182434 | JOSE SEVERINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, situado a Rua Epitacio Pessoa s/n, centro de Boqueirao, para fins de deposito dos bancos e barracas da feira central e outros, referente ao aluguel de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009135 | 30/07/2010 | 500.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um terreno, situado na zona rural de Boqueirao, para fins de deposito do lixo urbano, Secretaria de Infra Estrutura, referente ao aluguel de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009151 | 30/07/2010 | 240.00 | 00097717207400 | LUCIANO VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com organizacao de bancos e barracas das feiras livres realizadas nos dias 03, 10, 17 e 24 de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009152 | 30/07/2010 | 460.00 | 00005896809433 | MARCIO C.DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados durante as feiras do mercado publico como fiscal administrativo, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009153 | 30/07/2010 | 308.00 | 00003414893444 | COSME FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no mercado publico com auxuliar de servicos gerais durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009214 | 30/07/2010 | 510.00 | 00039925048400 | JOAO MACEDO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com jardinagem e poldagem de arvores das Ruas Severiano Macedo, Avenida 30 de Abril e Rua da Independencia, Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009215 | 30/07/2010 | 1530.00 | 00039925048400 | JOAO MACEDO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com jardinagem e poldagem de arvores das pracas matriz, praca da rodoviaria, praca do bairro novo e na Rua Ivanilda Rodrigues, Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Abastecimento | ARMAZENAMENTO DE AGUA | ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO S PIPAS PARA ZONA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009219 | 30/07/2010 | 2640.00 | 00002053241420 | ANTONIO OTAVIO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua potavel nas cisternas de grupos escolares e cisternas comunitarias da zona rural de Boqueirao, com 44 carradas ao preco de R$ 60,00 cada colocadas durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡AO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009111 | 30/07/2010 | 26550.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito - GAPRE, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡AO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0009239 | 30/07/2010 | 4267.80 | 02914994000187 | AUTO SERVICE-ILZANI TRIGUEIRO T. MEDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um veiculo modelo ford focus GLX 2.0, destinado ao gabinete do prefeito, referente ao aluguel de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONTROLODORIA GERAL DO MUNICIP | Administração | Administração Geral | CONTROLE GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CONTROLODORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009119 | 30/07/2010 | 4780.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Controladoria Geral do Municipio - COGEM, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009112 | 30/07/2010 | 3600.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Procuradoria Geral do Municipio - PROGEM, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009279 | 02/08/2010 | 544.21 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao no trator AD7 pertencente a Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DOS SER. DE ENERGIA ELE.DOS ORGAOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009283 | 02/08/2010 | 8007.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de energia eletrica de predios onde funcionam diversos orgaos publicos deste municipio, conforme relacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009290 | 02/08/2010 | 72.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de servicos de telefonia do predio onde funciona a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DOS SER. DE ENERGIA ELE.DOS ORGAOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009292 | 02/08/2010 | 142.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de servicos de energia eletrica de predios onde fucionam orgaos publicos deste municipio, referente aos meses de julho e agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DOS SER. DE ENERGIA ELE.DOS ORGAOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009293 | 02/08/2010 | 98.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de servicos de energia eletrica de predios onde fucionam orgaos publicos deste municipio, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009295 | 02/08/2010 | 643.00 | 24223836000113 | EQUIPE€AS - EQUIP., PE€AS E ACESSORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao no veiculo cacamba da Secretaria Municipal de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009250 | 02/08/2010 | 600.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de confeccao de 40 camisas destinadas ao Grupo da Terceira Idade deste municipio, Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009260 | 02/08/2010 | 168.00 | 01689921000176 | DEPOSITO CARIRI GAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 42 garrafoes de agua mineral destinados ao programa Pro Jovem deste municipio, Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 02/08/2010 | 3942.25 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a manutencao do programa Pro jovem deste municipio, Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009265 | 02/08/2010 | 511.00 | 00009490350419 | MARTA QUEIROZ SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de oficinas de corte e costura destinadas a usuarios do programa Pro Jovem, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009266 | 02/08/2010 | 130.00 | 00002239924454 | MARCONI LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de salgados destinados a coff brack para o curso de relacoes humanas realizado pelo Pro Jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0009267 | 02/08/2010 | 92.00 | 00051156784468 | ADERALDO CANUTO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com recuperacao e restauracao de moveis pertencente ao Pro Jovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009285 | 02/08/2010 | 613.00 | 00026958481453 | JOSE VANDUIR ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como predeiro na recuperacao do predio onde funciona o Projovem deste municipio, Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009286 | 02/08/2010 | 310.00 | 00014888176850 | JOSE ADILSON SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando tecnicos do Projovem para participar de encontro na cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009252 | 02/08/2010 | 1836.50 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao no veiculo onibus escolar placa MOA-0172, pertencente a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009254 | 02/08/2010 | 34.48 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de servicos de telefonia utilizados pela Secretaria Municipal de Educacao, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO EJA RECURSOS DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009284 | 02/08/2010 | 700.00 | 00003514265402 | GERALDO MENDONCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando coordenadores e supervisores do Programa de Educacao de Jovens e Adultos - PEJA, em veiculo fiat uno miller placa KKW-6977, durante o mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 02/08/2010 | 9492.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de energia eletrica dos diversos predios onde funcionam as escolas municipais deste municipio, conforme relacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡AO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009249 | 02/08/2010 | 795.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta da FOPAG 6.345-2 nesta data, referente a tarifas de pagamento de salarios creditados em contas, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡AO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009251 | 02/08/2010 | 500.00 | 00078918510420 | LILIANA ARAUJO TRUTA FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um imovel situado a rua Nossa Senhora do Desterro 681 centro, para fins de funcionamento da Secretaria Municipal de Financas, referente ao aluguel de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡AO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 02/08/2010 | 95.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de servicos telefonicos utilizados pela Secretaria de Financas deste municipio, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡AO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009255 | 02/08/2010 | 36.26 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de servicos de agua e esgoto do predio onde funciona a Secretaria Municipal de Financas, referente aos meses de marco e abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡AO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009257 | 02/08/2010 | 203.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de servicos de energia eletrica do predio onde funciona a Secretaria Municipal de Financas, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡AO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009259 | 02/08/2010 | 93.95 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de servicos de agua e esgoto do predio onde funciona a Secretaria Municipal de Financas, referente aos meses de junho e julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009263 | 02/08/2010 | 1514.84 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de PASEP efetuado atraves de Documento de Arrecadacao de Receitas Federais - DARF, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009264 | 02/08/2010 | 1514.84 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de PASEP efetuado atraves de Documento de Arrecadacao de Receitas Federais - DARF, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡AO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012010 | 0009297 | 02/08/2010 | 4000.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONSULT.E GES.PUL.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para esta Prefeitura, especializados em assessoria na gestao publica administrativa, financeira e na comissao de licitacao, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009256 | 02/08/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de servicos de agua e esgoto do predio onde funciona a Secretaria Municipal de Cultura, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009258 | 02/08/2010 | 3.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de servicos de energia eletrica do predio onde funciona a Secretaria Municipal de Cultura, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009262 | 02/08/2010 | 2200.00 | 00009229782475 | JOSE BARBOSA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com apresentcao artistica nas festividade de comemoracao da emancipacao politica do municipio de Boqueirao, realizado em praca publica no dia 30 de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009287 | 02/08/2010 | 36.80 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de servicos de agua e esgoto do predio onde funciona a Secretaria Municipal de Cultura, referente ao meses de junho e julho de 2010, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡AO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009289 | 02/08/2010 | 77.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de servicos de telefonia do predio onde funciona a Prefeitura Municipal de Boqueirao, referente ao mes de junho de 2010, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡AO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009294 | 02/08/2010 | 113.65 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de servicos de agua e esgoto de predios onde fucionam orgaos publicos deste municipio, referente aos meses de junho e julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009268 | 02/08/2010 | 18.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de servicos de energia eletrica do predio onde funciona o laboratorio de protese deste municipio, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009269 | 02/08/2010 | 1040.00 | 00002029475483 | MARIA ALIETE PINTO DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de 130 almocos destinados a equipe da Secretaria de Saude durante realizacoes de acoes da saude no municipio de Boueirao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 02/08/2010 | 4000.00 | 00003468989431 | MARIA DO CARMO HILARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de 500 refeicoes (almocos), destinados a profissionais dos PSF s que residem fora do municipio, durante o mes de julho de 2010, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009271 | 02/08/2010 | 250.00 | 04423787000155 | FRANCA E MEDEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de uma eletroneuromiografia no paciente Antonio Josimar da Silva, por se tratar de pessoa de baixa renda do municipio de Boqueirao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009272 | 02/08/2010 | 1300.00 | 10656509000140 | BRASIL NET - SERVICOS DE INTERNET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de acesso a internet para a Secretaria de Saude, referente ao periodo de 01 a 31 de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009273 | 02/08/2010 | 329.00 | 00032345569468 | FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de peixes destinados a alimentacao do Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0009274 | 02/08/2010 | 2000.00 | 40942971000175 | LC INFORMATICA-LUIZ CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no faturamento, processamento e consultoria nos sistemas de saude do municipio, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOS ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009275 | 02/08/2010 | 205.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de servicos de energia eletrica utilizados pelos predios onde funcionam as Residencias Terapeuticas Masculina e Feminina, referente a junho e julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009276 | 02/08/2010 | 4271.70 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao nos veiculos ambulancia pegeout placa MNZ-7786 e ambulancia fiat fiorino placa MOF-3764, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009277 | 02/08/2010 | 706.84 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de passagem aerea no trecho de Campina Grande a Salvador, para a Secretaria de Saude, para participar do I Congresso de Gestao Publica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009278 | 02/08/2010 | 71543.81 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios estatutarios e comissionados da Secretaria Municipal de Saude, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009280 | 02/08/2010 | 3750.00 | 00043569650430 | OSORIO LUIZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do predio onde funciona o Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, efetuado atraves de guia para deposito judicial trabalhista, referente ao aluguel de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOS ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009281 | 02/08/2010 | 248.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de servicos de energia eletrica do predio onde funciona o CAPS deste municipio, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009282 | 02/08/2010 | 126.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de servicos de energia eletrica de predios onde funcionam Programas de Saude da Familia, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 02/08/2010 | 118.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de servicos de telefonia do predio onde fuciona a Secretaria Municipal de Saude deste municipio, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTE COMUNITARIO DE SA£DE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009291 | 02/08/2010 | 32480.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude (ACS) deste Municipio, ref.: 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009301 | 03/08/2010 | 300.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO 1§ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com internacao e despesas hospitalares da paciente Izadora das Gracas Andrade, por se tratar de pessoa de baixa renda do municipio de Boqueirao, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009302 | 03/08/2010 | 1594.60 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a manutencao do Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOS ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009303 | 03/08/2010 | 430.18 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza e higiene pessoal destinados a manutencao da Residencia Terapeutica Masculina, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOS ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009304 | 03/08/2010 | 363.76 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza e higiene pessoal destinados a manutencao da Residencia Terapeutica Feminina, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOS ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009305 | 03/08/2010 | 575.51 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza e higiene pessoal destinados amanutencao do CAPS deste municipio, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009306 | 03/08/2010 | 165.75 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a manuencao do Programa Saude da Familia - PSF, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009307 | 03/08/2010 | 1195.04 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a manuencao do Programa Saude da Familia - PSF, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DIVULGA€AO E PUBLICIDADE DAS A€OES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS DE DIVULGACAO,PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009308 | 03/08/2010 | 644.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na conta do ICMS 8.567-7, referente a servicos prestados com divulgacao e publicacao de material de interesse da Prefeitura Municipal de Boqueirao, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009298 | 03/08/2010 | 0.33 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta do ITR nesta data, referente a retencao PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡AO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009299 | 03/08/2010 | 945.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta da FOPAG 6.345-2 nesta data, referente a tarifas de pagamento de salarios creditados em contas, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 03/08/2010 | 236.00 | 01689921000176 | DEPOSITO CARIRI GAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 59 garrafoes de 20 litros de agua mineral, destinados a distribuicao entre orgaos da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009314 | 04/08/2010 | 70.00 | 00005929564400 | MARCOS ANTONIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa de baixa renda deste municipio, para pagamento de faturas de agua e energia, conforme requisicao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡AO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009309 | 04/08/2010 | 801.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta da FOPAG 6.345-2 nesta data, referente a tarifas de pagamento de salarios creditados em contas, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009310 | 04/08/2010 | 150.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com substituicao de molas do feixe dianteiro e extracao de parafusos no veiculo onibus escolar placa MOA-0172, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡AO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009311 | 04/08/2010 | 563.18 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a manutencao da merenda das creches municipais, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡AO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009312 | 04/08/2010 | 9289.16 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a manutencao da merenda escolar deste municipio, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡AO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009313 | 04/08/2010 | 1845.85 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a manutencao da merenda escolar deste municipio, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡AO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 04/08/2010 | 1316.27 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a manutencao da merenda das Creches municipais, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009315 | 04/08/2010 | 240.00 | 09584027000143 | FRANKLIN AUTO SERVICOS DE REBOQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com remocao do veiculo fiat uno placa MOR-5019, pertencente a Secretaria de Saude, de Boqueirao para Campina Grande para realizacao de conserto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009316 | 04/08/2010 | 240.00 | 09584027000143 | FRANKLIN AUTO SERVICOS DE REBOQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com remocao do veiculo ambulancia placa MOF-3764, pertencente a Secretaria de Saude, de Boqueirao para Campina Grande para realizacao de conserto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009317 | 04/08/2010 | 1600.00 | 04881635000104 | CENTRO AUDITIVO AUDISONIC LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um aparelho auditivo destinado ao Sr. Jose Cosme de Araujo, por se tratar de pessoa de baixa renda deste municipio, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009319 | 05/08/2010 | 600.00 | 02427729000174 | KROMME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com impressao digital de planta baixa de projeto destinado a atencao basica, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009320 | 05/08/2010 | 16016.72 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado aos veiculos da Secretaria de Infra Estrutura: patrol, enchedeira, trator 2 F275, cacamba branca placa HVH-4305, compact de lixo placa KLB-7277, trator 3 new holand, cacamba amarela placa MMV-9418, fiat verde placa MON-0070, trator 1 D7 fiat e moto placa MND-4918. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIA E LOGRADOUROS | PAVIMENTA€ÇO EM PARALELEPIPEDO DE DIVERSAS RUAS DO MARINHO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009321 | 05/08/2010 | 7312.46 | 05080468000157 | SVS - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2a medicao pelos servicos de pavimentacao em pararelepipedos de ruas no Distrito do Marinho, neste Municipio. | 10012010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009323 | 06/08/2010 | 950.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de atendimento medico prestados a pacientes de baixa renda deste municipio, conforme relacao em anexo, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009324 | 06/08/2010 | 150.00 | 09467502000100 | DERMACOR CLINICA DE DERMATOLOGIA E CARDIOLOGIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos prestados ao paciente de baixa renda deste municipio, o Sr. Marcone Farias Costa, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009327 | 06/08/2010 | 75.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com alinhamento de direcao e balanceamento de rodas dos veiculo fiat placa MOR-5019 e ambulancia pegeout placa MNZ-7786, pertencentes a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009328 | 06/08/2010 | 3625.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas e pneus destinados a reposicao nos veiculo ambulancia pegeout placa MNZ-7786 e fiat placa MOR-5019, pertencentes a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009329 | 06/08/2010 | 840.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a reposicao no veiculo ambulancia fiat placa MND-3864, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009322 | 06/08/2010 | 75.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de balanceamento de rodas e alinhamento no veiculo escolar onibus placa MOA-0172, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009325 | 06/08/2010 | 12670.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus, camaras de ar e protetores, destinados a reposicao no veiculo onibus escolar placa MOA-0172, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 06/08/2010 | 1690.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de renovacao 1000-20 = G-8 e renovacao 1000-20 = CT162 no veiculo onibus escolar placa MOA-0172, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡AO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009330 | 09/08/2010 | 6.12 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta da FOPAG 6.345-2 nesta data, referente a tarifas Adicionais de cheque compensado, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡AO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009332 | 09/08/2010 | 827.40 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Prefeitura Municipal de Boqueirao, Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009331 | 09/08/2010 | 800.00 | 00022602810444 | ELIETE SILVA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinadas a Secretaria de Saude deste municipio, para suprir despesas com viagens a cidade do Recife-PE, para participar de curso de planejamento em saude, referente ao periodo de 01a 09 de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009333 | 09/08/2010 | 458.58 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinados a manutencao da Secretaria Municipal de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 09/08/2010 | 408.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material (calha simples) destinado a manutencao da rede eletrica deste municipio, Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009346 | 10/08/2010 | 356.00 | 00025126342487 | NELSON AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de vulcanizacao, lubrificacao, servicos nos pneus e lavagens nos seguintes veiculos da Secretaria de Infra Estrutura: cacamba branca, patrol, fiat verde, trator azul e compactador de lixo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009348 | 10/08/2010 | 583.00 | 24223836000113 | EQUIPE€AS - EQUIP., PE€AS E ACESSORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao no veiculo cacamba placa HVH-4305, Secretaria Municipal de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009338 | 10/08/2010 | 50.00 | 00065785711400 | MARIA DAS DORES DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa de baixa renda deste municipio, para realizacao de tratamento de saude, conforme requisicao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009339 | 10/08/2010 | 50.00 | 00004955754457 | LUCIANA FERREIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa de baixa renda deste municipio, para pagamento de aluguel residencial, conforme recibo de doacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009340 | 10/08/2010 | 50.00 | 00032345674415 | MARIA DAS NEVES T. DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa de baixa renda deste municipio, para pagamento de aluguel residencial, conforme recibo de doacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009341 | 10/08/2010 | 52.44 | 00006290726471 | SILVANIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa de baixa renda deste municipio, para pagamento de faturas de agua e energia, conforme recibo de doacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009337 | 10/08/2010 | 2507.68 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais farmacologicos destinados a manutencao da farmacia basica deste municipio, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 10/08/2010 | 1178.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar destinado a manutencao do Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0009343 | 10/08/2010 | 367.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar destinado a manutencao da policlinica municipal, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009344 | 10/08/2010 | 20000.00 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, soros e outros destinados a manutencao do Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009347 | 10/08/2010 | 6000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao da Prefeitura de Boqueirao para o Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Oriental, referente as parcelas do mes de Agosto de 2010, conforme determina o regimento interno. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DIVULGA€AO E PUBLICIDADE DAS A€OES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS DE DIVULGACAO,PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009349 | 10/08/2010 | 2901.00 | 08584526000178 | TELEVISÇO PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito na conta do ICMS 8.567-7 nesta data, referente a servicos prestados de divulgacao de material de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009335 | 10/08/2010 | 3778.65 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta do FPM nesta data, referente a retencao de PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DA DÖVIDA CONTRATADA | PAG. DE PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS E ENERG | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009336 | 10/08/2010 | 19321.68 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta do FPM nesta data, referente a retencao de parcelamento de INSS, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡AO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009345 | 10/08/2010 | 3000.00 | 00002124996452 | NEWTON VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta do ICMS 8.567-7 nesta data, referente a honorarios advocaticios prestados em favor desta edilidade, inerente ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009350 | 11/08/2010 | 2.07 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta do ITR nesta data, referente a retencao PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡AO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 11/08/2010 | 0.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta da FOPAG 6.345-2 nesta data, referente a taxa BACEN de devolucao de documentos, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009360 | 11/08/2010 | 36975.64 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento da contribuicao previdenciaria ao INSS, parte patronal, sobre fopags do Fundeb 60%, ref.: 07/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009361 | 11/08/2010 | 9030.00 | 09375686000170 | MADEIRA DA MATA- JAKSON GLEYSON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais de construcao diversos, destinados a reparos a serem realizados nas Escolas publicas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009362 | 11/08/2010 | 8958.70 | 09375686000170 | MADEIRA DA MATA- JAKSON GLEYSON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais de construcao diversos, destinados a manutencao e reparos em escolas publicas da zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | INFRA ESTRUTURA BASICA PARA OS SERVICOS DE SAUDE | REFOR./AMPL./ E APARELHAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0009352 | 11/08/2010 | 10150.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bens moveis destinados ao aparelhamentos do Hospital Municipal de Boqueirao, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APARELHAMENTO DOS ORGAOS DE SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-REC.PR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0009353 | 11/08/2010 | 8870.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos destinados ao aparelhamento do laboratorio de protese deste municipio, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009354 | 11/08/2010 | 3225.00 | 40942971000175 | LC INFORMATICA-LUIZ CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao preventiva e corretiva nos seguintesequipamentos: tensiometros, nebulizadores, balancas infantis, estufas e focos ginecologicos e compressores, pertencentes ao Programa Saude da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009359 | 11/08/2010 | 15266.87 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento da contribuicao previdenciaria, parte patronal, ao INSS sobre fopag do FUS, ref.:07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009355 | 11/08/2010 | 316.00 | 00007841909411 | ELISSANDRA JORGE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a credora acima identificada por se tratar de pessoa de baixa renda deste municipio, para aquisicao de uma passagem para o Rio de Janeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009356 | 11/08/2010 | 316.00 | 00007791733412 | ALISSON PAULO SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a credora acima identificada por se tratar de pessoa de baixa renda deste municipio, para aquisicao de uma passagem para o Rio de Janeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009357 | 11/08/2010 | 316.00 | 00099707020415 | MARIA DALVA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a credora acima identificada por se tratar de pessoa de baixa renda deste municipio, para aquisicao de uma passagem rodoviaria para o Rio de Janeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009358 | 11/08/2010 | 316.00 | 00097996050406 | MARILENE DE ALMEIDA SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a credora acima identificada por se tratar de pessoa de baixa renda deste municipio, para aquisicao de uma passagem rodoviaria para o Rio de Janeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009365 | 11/08/2010 | 190.00 | 01706317000100 | OTICA VISUAL (CARLITO DE SENA ABDIAS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oculos de grau, doado a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009363 | 11/08/2010 | 7200.00 | 09375686000170 | MADEIRA DA MATA- JAKSON GLEYSON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais de construcao diversos destinados a reparos e manutencao de predios publicos Municipais (Sec. Infra-Estrutura e Escolas). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009364 | 11/08/2010 | 1094.90 | 08308025000169 | COMERCIAL NOSSA SENHORA DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais (lampadas, tubos, tomadas e outros)destinados a manutencao da iluminacao publica deste municipio, Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Lazer | AREAS DE LAZER | CONTRUCAO E RECUPERACAO DE PRACAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009389 | 12/08/2010 | 510.00 | 00005379295410 | JOSE RUBEM MOREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com jardinagem e arborizacao das pracas publicas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009367 | 12/08/2010 | 300.00 | 00007271008403 | SIDYCLEA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa de baixa renda deste municipio, para aquisicao de mantimentos, conforme requisicao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009368 | 12/08/2010 | 150.00 | 00009009050424 | VANDERLEIA PEREIRA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa de baixa renda deste municipio, para aquisicao de mantimentos, conforme requisicao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 12/08/2010 | 50.00 | 00008148428441 | ENICEIA TRAJANO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa de baixa renda deste municipio, para aquisicao de mantimentos, conforme requisicao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009370 | 12/08/2010 | 100.00 | 00005872744412 | MARINEIDE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa de baixa renda deste municipio, para aquisicao de mantimentos, conforme requisicao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009371 | 12/08/2010 | 80.00 | 00006066389467 | YANE KELY SANTOS MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa de baixa renda deste municipio, para aquisicao de mantimentos, conforme requisicao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009372 | 12/08/2010 | 80.00 | 00006205583429 | VERA LUCIA MARIANO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa de baixa renda deste municipio, para aquisicao de mantimentos, conforme requisicao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009373 | 12/08/2010 | 100.00 | 00002448054401 | MARIA JOSE GALDINO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa de baixa renda deste municipio, para aquisicao de mantimentos, conforme requisicao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009374 | 12/08/2010 | 70.00 | 00008415371438 | CLEONICE MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa de baixa renda deste municipio, para aquisicao de mantimentos, conforme requisicao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009375 | 12/08/2010 | 70.00 | 00008307665450 | ROSANGELA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa de baixa renda deste municipio, para aquisicao de mantimentos, conforme requisicao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009376 | 12/08/2010 | 50.00 | 00010630480443 | VANDERLEIA BARBOSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa de baixa renda deste municipio, para aquisicao de mantimentos, conforme requisicao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 12/08/2010 | 50.00 | 00002108912460 | LUZIA VIDAL NEGREIROS CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa de baixa renda deste municipio, para aquisicao de mantimentos, conforme requisicao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009378 | 12/08/2010 | 100.00 | 00006290742400 | FRANCINEIDE SILVA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa de baixa renda deste municipio, para aquisicao de mantimentos, conforme requisicao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009379 | 12/08/2010 | 100.00 | 00002520809477 | MARIA APARECIDA LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa de baixa renda deste municipio, para aquisicao de mantimentos, conforme requisicao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009380 | 12/08/2010 | 50.00 | 00005813020446 | MARCIA REGINA ARAUJO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa de baixa renda deste municipio, para aquisicao de mantimentos, conforme requisicao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009381 | 12/08/2010 | 210.00 | 00008570395477 | CLAUDINETE DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa de baixa renda deste municipio, para aquisicao de mantimentos para toda sua familia, conforme requisicao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009382 | 12/08/2010 | 50.00 | 00009765134479 | MARIA APARECIDA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa de baixa renda deste municipio, para aquisicao de mantimentos, conforme requisicao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009383 | 12/08/2010 | 80.00 | 00002475964421 | IVANILDO JOSE DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa de baixa renda deste municipio, para aquisicao de mantimentos, conforme requisicao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009384 | 12/08/2010 | 150.00 | 00008815660470 | IRACI VIEIRA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa de baixa renda deste municipio, para aquisicao de mantimentos, conforme requisicao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 12/08/2010 | 80.00 | 00006387391440 | MARINES DE OLIVEIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa de baixa renda deste municipio, para aquisicao de mantimentos, conforme requisicao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009386 | 12/08/2010 | 50.00 | 00007670438479 | NIVANILZA VIEIRA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa de baixa renda deste municipio, para aquisicao de mantimentos, conforme requisicao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009387 | 12/08/2010 | 50.00 | 00007281702485 | DAVID LUIZ DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa de baixa renda deste municipio, para aquisicao de mantimentos, conforme requisicao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009390 | 12/08/2010 | 70.00 | 00007460532401 | MARIA AUXILIADORA DA CONCEI€ÇO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a credora acima indetificada por se tratar de pessoa de baixa renda deste municipio, para aquisicao de mantimentos, conforme requisicao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009391 | 12/08/2010 | 100.00 | 00001593073410 | MANOEL MISSIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao credor acima indetificado por se tratar de pessoa de baixa renda deste municipio, para aquisicao de mantimentos, conforme requisicao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009392 | 12/08/2010 | 40.00 | 00007153998454 | JOSE ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a credora acima indetificada por se tratar de pessoa de baixa renda deste municipio, para aquisicao de mantimentos, conforme requisicao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009400 | 12/08/2010 | 300.00 | 00056955022415 | MARIA DO SOCORRO FARIAS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a credora acima identificada para aquisicao de mantimentos para toda sua familia, por se tratarem de pessoas de baixa renda deste municipio, conforme requisicao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009402 | 12/08/2010 | 80.00 | 00007139494495 | ELIZANGELA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a credora acima identificada, para aquisicao de mantimentos, por se tratar de pessoa de baixa renda deste municipio, conforme requisicao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009404 | 12/08/2010 | 803.60 | 00042054575453 | JOSE ERALDO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao credor acima identificado, para aquisicao de mantimentos para toda sua familia, por se tratarem de pessoas de baixa renda deste municipio, conforme requisicao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009406 | 12/08/2010 | 80.00 | 00005683191416 | EDIVANIA BARBOSA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa de baixa renda, moradora deste Municipio, destinada a compra de mantimentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 12/08/2010 | 80.00 | 00005697943407 | LUCIENE MARIANO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente do Municipio, destinada a compra de mantimentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009408 | 12/08/2010 | 50.00 | 00032576122574 | EDJANE FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro concedido a pessoa carente do Municipio, para compra de mantimentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIME | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DAS VIA E LOGRADOUROS | MANUTEN‡ÆO DA MALHA VIARIA DOMUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009403 | 12/08/2010 | 2640.00 | 00004465177470 | JOSELITO ARAUJO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com aplicacao de 22 carradas em cacamba de material destinado a aterro para recuperacao da estrada que liga o sitio Lajes ao sitio Mirador, zona rural de Boqueirao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 12/08/2010 | 1918.00 | 03054266000105 | MANO A MANO IND. E COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de camisetas, calcas, bones e jaleco destinados a funcionarios do programa de Vigilancia Ambiental - PEVA, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INFRA ESTRUTURA BASICA PARA OS SERVICOS DE SAUDE | CONTR./AMPL./REF. E CONSERVACAO DE UNID.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009394 | 12/08/2010 | 2554.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construtcao destinado a reparos no predio onde funciona o Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009395 | 12/08/2010 | 12177.10 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material odontologico destinados a manutencao do Programa Saude Bucal, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009396 | 12/08/2010 | 900.00 | 00016168003487 | ALICE ANUNCIADA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um veiculo Gol Especial placa KLO-6175, para realizar viagens com servidores da Secretaria Municipal de Saude com a finalidade de participarem de eventos e reunioes nas cidades de Campina Grande, Joao Pessoa e Recife. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009397 | 12/08/2010 | 800.00 | 04542612000167 | ESTACAO DAS AGUAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes com agua mineral, destinados a distribuicao entre todos os orgaos da saude deste municipio, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009398 | 12/08/2010 | 800.00 | 01056551000130 | ORTOPEDIA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma ortese para joelho, destinada ao Sr. Antonio Mariano Ferreira, por se tratar de pessoa de baixa renda de Boqueirao, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009399 | 12/08/2010 | 2132.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de energia eletrica de diversos orgaos da Secretaria de Saude deste municipio, conforme relacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡AO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009388 | 12/08/2010 | 6326.45 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a manutencao da merenda escolar deste municipio, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009405 | 12/08/2010 | 4398.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material (tecidos) destinados a confeccao das roupas para o desfile de comemoracao do 7 de setembro, realizado pelas escolas municipais, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡AO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009366 | 12/08/2010 | 61.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta da FOPAG 6.345-2 nesta data, referente a taxa BACEN de devolucao de documentos e tarifa de devolucao de cheque, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡AO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009401 | 12/08/2010 | 720.00 | 00004816069470 | JAKELINE DE BRITO SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinada a Secretaria de Financas do municipio, para suprir despesas com viagens a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos deste municipio, no Centro Administrativo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPOTES PARA TODOS | MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009409 | 12/08/2010 | 942.00 | 41214578000128 | REAL SPORT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais (trofeus e kit padrao completo) destinados ao campeonato intermunicipal de futebol, Secretaria de Esportes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APARELHAMENTO DOS ORGAOS DA EDUCACAO | CONSTRUCAO\AMPLIA.\REFOR. E CONSERVACAO DE UNID.ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009410 | 13/08/2010 | 600.00 | 00002567327444 | MARCELO AMARO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto e remontagem do balcao da cozinha e aplicacao de ceramica nos banheiros da Escola Agricola, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡AO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009411 | 13/08/2010 | 2030.40 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a manutencao da merenda escolar deste municipio, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡AO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009416 | 13/08/2010 | 4302.81 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a manutencao da merenda do Programa de Educacao de Jovens e Adultos - EJA, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009412 | 13/08/2010 | 170.00 | 00008289186436 | ISLE GIRLANDA DE ALMEIDA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa de baixa renda deste municipio, para pagamento da Universidade Estadual do Vale do Acarau - UVA, conforme recibo de doacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 13/08/2010 | 50.00 | 00008268943483 | SUELI CORREIA DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro concedido a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIA E LOGRADOUROS | IMPLANTACAO E REC.DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009413 | 13/08/2010 | 5750.00 | 00004625064449 | LEONEL FERREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao de 230m de calcamento da Rua Felix Araujo, trecho do cemiterio no centro da cidade, no valor de R$ 25,00 o metro, Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009414 | 13/08/2010 | 1250.00 | 00008539117460 | CICERO ARI GALDINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza do canal de esgotos, retirada de entulhos da Rua Aprigio Francisco Maciel e da Rua Nossa Senhora do Desterro, Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009418 | 16/08/2010 | 1480.00 | 00064859207734 | MANOEL P. DONATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e reparos no taque-pipa que realiza abastecimentos de agua na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009426 | 16/08/2010 | 300.00 | 00008368054451 | HILDA FERREIRA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste Municipio, destinada a compra de mantimentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009421 | 16/08/2010 | 200.00 | 00002530562415 | JOSE AIRES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando alunos do Ensino Superior de Boqueirao para Campina Grande, em veiculo veraneio custom deluxe placa KHN-4499. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 16/08/2010 | 3900.00 | 00026896877472 | BRAZ PEREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto com soldagem em 700 mesinhas escolares, ao preco de R$ 7,00 cada, de escolas de Ensino Fundamental deste Municipio, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009425 | 16/08/2010 | 550.00 | 00008802294461 | ROBERTO SEVERINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de limpeza no telhado do predio onde funciona a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPOTES PARA TODOS | MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009422 | 16/08/2010 | 1300.00 | 00087281511434 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na arbitragem do campeonato de futebol amador realizado na comunidade do sitio Moita, Secretaria de Esportes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009424 | 16/08/2010 | 1000.00 | 00092882293453 | ELIVANIA MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de oficinas de artes de biscuit, croche, macrame e bordado a mao - na Escola Belas - Secretaria de Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡AO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009417 | 16/08/2010 | 4.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta da FOPAG 6.345-2, nesta data, referente a taxa BACEN de devolucao de documentos, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡AO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009427 | 16/08/2010 | 6.81 | 33066408081107 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, descontada na C/C 8002811-5, Bco Real, nesta dta. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITAR IA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009419 | 16/08/2010 | 760.00 | 00007149693466 | ALDENI DOS SANTOS GARCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de gratificacoes referentes as acoes de saude desempenhadas no Programa de Vigilancia Sanitaria as servidoras: ALDENY DOS SANTOS GARCIA (071496934-66); LUCIA JOSEFA DA SILVA (368213654-15); KATIA CRISTINA R. BARBOSA (092096727-20); ROSEMERE PEREIRA DA SILVA (027603094-01). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITAR IA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009420 | 16/08/2010 | 1600.00 | 00030905648404 | VERONICA DO SOCORRO FLORINDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de gratificacoes referentes as acoes de saude desempenhadas no Programa de Vigilancia Sanitaria as servidoras: VERONICA FLORINDO BARBOSA (309056484-04); NAYRON FARIAS ARAUJO (927823884-87); JANIERE REGO NEGREIROS (058586724-00); DANYELLE DE MENEZES PINTO (058602264-38); KALINA SEBASTIANA DA SILVA (039164664-88). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009430 | 17/08/2010 | 1500.00 | 00054475724368 | RAIMUNDO JANIO DUARTE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com tratamento cirurgico realizado no Sr. Jardel Soares da Silva, por se tratar de pessoa de baixa renda do municipio de Boqueirao, conforme requisicao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 17/08/2010 | 0.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta do BLMAC 16.774-6, nesta data, correspondente a taxa BACEN de devolucao de documentos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡AO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009428 | 17/08/2010 | 246.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta da FOPAG 6.345-2, nesta data, referente a tarifa de devolucao de cheque, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DA DÖVIDA CONTRATADA | PAG. DE PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS E ENERG | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009438 | 17/08/2010 | 2664.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na conta do ICMS 8.567-7 nesta data, referente ao pagamento de parcelamento de dividas da Prefeitura Municipal de Boqueirao com a Energisa, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009434 | 17/08/2010 | 1400.00 | 00039522822434 | MARIA DAS NEVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de oficinas de corte e costura para alunos da Escola Municipal Belas Artes, Secretaria de Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009437 | 17/08/2010 | 6140.00 | 00027755843491 | JOAO MARCOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelas apresentacoes artisticas de trio de forro durante a realizacao das festividades juninas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009432 | 17/08/2010 | 10420.04 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a contribuicao patronal ao INSS sobre Fopag do Fundeb 60% (Prof. Contratados), ref.: 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009436 | 17/08/2010 | 967.00 | 10744415000123 | BAZAR DAS NOVIDADES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de confeccao destinados as roupas para o desfile de comemoracao do 7 de setembro, realizado pelas escolas municipais, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009429 | 17/08/2010 | 900.00 | 00013606123434 | LUCIA DE FATIMA BATISTA DE A. CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinadas a secretaria de assistencia social, para suprir despesas de viagem a cidade de Brasilia para participar do Encontro Nacional de Monitoramento do SUAS, conforme requisicao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009433 | 17/08/2010 | 1480.00 | 00020703465449 | LAUDEMIR SATIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de mao de obra no conserto do motor do trator vermelho da Secretaria Municipal de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIME | Saneamento | Abastecimento | ARMAZENAMENTO DE AGUA | CONSTRUCAO / AMPLIACAO DE RESE RVATORIO DE AGUAS E ADUTORA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009435 | 17/08/2010 | 2500.00 | 00008802294461 | ROBERTO SEVERINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na construcao de cisternas com capacidade de 8000L de agua, no sitio Pedra Branca, zona rural de Boqueirao, Secretaria de Desenvolvimento Economico. | 10032010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009441 | 18/08/2010 | 22190.68 | 01631699000150 | POSTO MARILIA - MERCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel, gasolina, destinada ao veiculo fiat verde placa MON-0070, e diesel destinado aos veiculos trator F275 M.F, trator AD7, cacamba placa HVH-4305, trator new holand, cacamba placa MMV-4992 e comp. lixo placa KJB-7277, pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009447 | 18/08/2010 | 1850.00 | 00078993857415 | MARCELO ROCHA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao do fardamento dos servidores municipais que trabalham na limpeza de ruas e predios publicos, Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡AO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 18/08/2010 | 2725.48 | 01631699000150 | POSTO MARILIA - MERCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel, gasolina, destinada ao veiculo vectra placaMOT-5059, a servico do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009439 | 18/08/2010 | 9795.60 | 01631699000150 | POSTO MARILIA - MERCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis - diesel - destinados aos veiculos onibus placa MOA-0172, onibus placa MNH-2387, micro onibus placa MOF-5324, micro onibus placa NPS-0293 e D-20 placa MNO-4536; e gasolina destinada ao veiculo fiat vermelho placa MNV-7764, pertencentes a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPOTES PARA TODOS | MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009446 | 18/08/2010 | 1300.00 | 00031326536400 | DAVI ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com capinagem, adubacao e manutencao da grama do campo municipal de futebol, Secretaria de Esportes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009442 | 18/08/2010 | 3000.00 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais farmacologicos destinados a manutencao da farmacia basica deste municipio, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009443 | 18/08/2010 | 9212.91 | 01631699000150 | POSTO MARILIA - MERCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado aos veiculos da Secretaria de Saude, ambulancia fiat placa MOF-3764, peck-up corsa placa MNR-9677, corsa placa NPY-6475 e ambulancia pegeout boxer. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009444 | 18/08/2010 | 6136.60 | 01631699000150 | POSTO MARILIA - MERCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel -gasolina- destinada aos veiculos da Secretaria de Saude, fiat placa MOR-5019, caravan placa AOE-2076 e ambulancia saveiro placa MOQ-2353. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APARELHAMENTO DOS ORGAOS DE SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-REC.PR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009445 | 18/08/2010 | 900.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 computador completo destinado aos trabalhos da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009448 | 19/08/2010 | 210.04 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta do FPM 400.010-2 nesta data, referente a retencao de PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009449 | 20/08/2010 | 595.12 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta do FPM 400.010-2, nesta data, referente a retencao de PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DA DÖVIDA CONTRATADA | PAG. DE PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS E ENERG | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009450 | 20/08/2010 | 6424.72 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta do FPM 400.010-2, nesta data, referente a pagamento de parcelamento de dividas com FGTS, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡AO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009451 | 20/08/2010 | 0.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta da FOPAG 6.345-2, nesta data, referente a taxa BACEN de devolucao de documentos, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡AO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009453 | 20/08/2010 | 1250.00 | 00004789243486 | BRUNA RAPHAELLA DE TOLEDO COURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta do ICMS 8.567-7 nesta data, referente a honorarios advocaticios prestados a esta prefeitura, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡AO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009454 | 20/08/2010 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASIL.DE APOIO AOS MUNICIPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta do FPM 400.010-2 nesta data, referente a contribuicao mensal para a Uniao de Brasileira de Apoio aos Municipios - UBAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡AO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0009456 | 20/08/2010 | 700.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com locacao do sistema de folha de pagamento, e processamento da GFIP referente ao mes de agosto de 2010, Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009452 | 20/08/2010 | 1387.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de servicos de energia eletrica do predio onde funciona o Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, referente ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009457 | 20/08/2010 | 2200.00 | 02914994000187 | AUTO SERVICE-ILZANI TRIGUEIRO T. MEDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um veiculo modelo GM chevrolet corsa hatc maxx 1.4, ano/modelo 2010/2010, destinado as atividades da Secretaria Municipal de Saude, referente ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Abastecimento | ARMAZENAMENTO DE AGUA | ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO S PIPAS PARA ZONA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009455 | 20/08/2010 | 6000.00 | 00087247232404 | ROQUE LUIZ GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no abastecimento d agua atraves de 100 carradas com carro-pipa, servindo a Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0009464 | 23/08/2010 | 34964.00 | 11485629000195 | LIMPEX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na execucao dos servicos diarios de limpeza publica e coleta de lixo domiciliar urbano deste municipio, Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009461 | 23/08/2010 | 1292.80 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a manutencao do Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009462 | 23/08/2010 | 516.40 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a manutencao do Programa de Saude da Familia deste municipio, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOS ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009463 | 23/08/2010 | 1450.90 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a manutencao do CAPS deste municipio, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AREAS DE LAZER | CONCLUSÇO DA OBRA DE CONSTRU€ÇO DE PRA€A E MEMORIAL DA SECA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009460 | 23/08/2010 | 151870.86 | 08681811000107 | VISAO - CONSTRUÇOES, COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a 1a medicao dos servicos de construcao de praca e memorial da seca, neste Municipio, objeto de repasse do Min. Turismo, CR 0221505-66/2007. | 10022010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 23/08/2010 | 75.59 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta do FEP 6.514-5, nesta data, referente a retencao de PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡AO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009459 | 23/08/2010 | 41.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta da FOPAG 6.345-2, nesta data, referente a tarifa de devolucao de cheque, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡AO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009468 | 24/08/2010 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa pelos servicos bancarios pela publicacao de contrapartida no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡AO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009469 | 24/08/2010 | 906.55 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria sobre analise de empreendimento PMCG-CEF, reprogramacao de empreendimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡AO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009465 | 24/08/2010 | 498.00 | 09370578000104 | LUCIANO DE BORJA PIRRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de registros de termos de posse, reconhecimento de firmas e autenticacoes, prestados para esta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DIVULGA€AO E PUBLICIDADE DAS A€OES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS DE DIVULGACAO,PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009472 | 24/08/2010 | 569.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela publicacao de aviso de licitacao no Diario Oficial do Estado (A Uniao), atraves de debito bancario efetuado na C/C 8.567-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APARELHAMENTO DOS ORGAOS DA EDUCACAO | CONSTRUCAO\AMPLIA.\REFOR. E CONSERVACAO DE UNID.ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009467 | 24/08/2010 | 8000.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a reparos nas escolas de Ensino Fundamental da Zona Rural de Boqueirao, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 24/08/2010 | 210.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar destinado a manutencao da policlinica municipal, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOS ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009470 | 24/08/2010 | 1939.75 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a manutencao do CAPS e das Residencias Terapeuticas Masculina e Feminina, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009471 | 24/08/2010 | 1390.95 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a manutencao do Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009473 | 25/08/2010 | 1745.00 | 10617929000118 | REFRIGERACOES SERRA BRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao preventiva e corretiva com substituicao de gas em geladeiras e frezzeres pertencente ao Programa Saude na Familia, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 25/08/2010 | 2000.00 | 40942971000175 | LC INFORMATICA-LUIZ CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com faturamento, processamento e consultoria nos sistemas de saude utilizados na Secretaria de Saude, referente ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009475 | 25/08/2010 | 270.00 | 01669005000174 | JOVESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao no veiculo fiat uno placa MOR-5019, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009476 | 25/08/2010 | 200.00 | 01669005000174 | JOVESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza de bico injetor e no corpo borboleta uno miller e analise no sistema de injecao do veiculo fiat uno miller placa MOR-5019, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INFRA ESTRUTURA BASICA PARA OS SERVICOS DE SAUDE | CONTR./AMPL./REF. E CONSERVACAO DE UNID.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009477 | 25/08/2010 | 1500.00 | 00052701930430 | JONAS IREJAN DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de levantamento topografico planialtimetrico incluindo desenho em CAD de um terreno localizado no bairro dos Gaudencios para elaboracao de um projeto para construcao de uma Unidade Basica de Saude da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009478 | 25/08/2010 | 1380.00 | 40942971000175 | LC INFORMATICA-LUIZ CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao preventiva e corretiva nos seguintes equipamentos: tensiometros, aspiradores postatil, berco aquecido e compressores, pertencentes ao Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009479 | 25/08/2010 | 110.00 | 08745847000107 | CARDIO - CLINICA E DIAGNOSTICO CARDIO VASCULAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos medicos prestados ao paciente Marcone Farias Costa, por se tratar de pessoa de baixa renda deste municipio, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009480 | 25/08/2010 | 3875.00 | 40942971000175 | LC INFORMATICA-LUIZ CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao preventiva e corretiva nos seguintes equipamentos do Programa de Saude da Familia: nebulizadores, balancas infantis, estufas, autoclaves, ECG, detector fetal, focos ginecologicos e balancas adulto, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009481 | 25/08/2010 | 1118.43 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a manutencao do Programa Saude da Familia deste municipio, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOS ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 25/08/2010 | 466.58 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a manutencao do CAPS deste municipio, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOS ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009483 | 25/08/2010 | 603.60 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza e higiene pessoal destinados a manutencao do CAPS e das Residencias Terapeuticas Masculinas e Feminina, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009484 | 25/08/2010 | 720.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela apresentacao artistica durante as festividades de padroeiro do Municipio, realizadas no pavilhao da Igreja Matriz no dia 29.08.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009485 | 25/08/2010 | 720.00 | 00058623981472 | NERRAY - RAIMUNDO FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela apresentacao artistica da Banda Nerray nas festividaes do padroeiro, realizada neste Municipio no pavilhao da Igreja da Matriz, no dia 28.08.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009486 | 26/08/2010 | 1500.00 | 00001238414451 | ROSELY BEZERRA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a credora acima indetificada por se tratar de pessoa de baixa renda, conforme parecer da assistente social, para realizacao de tratamento de saude, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009487 | 26/08/2010 | 1020.40 | 00008924457420 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de publicidade de acoes da saude relacionadas a atencao basica deste municipio, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009488 | 26/08/2010 | 1062.00 | 00060271710497 | ERIVALDO DE OLIVEIRA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao e fornecimento de vidros destinados a portoes, armarios, grades e outros, de orgaos da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0009489 | 26/08/2010 | 5350.00 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO-WL COMERCIO E IMPORTACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinados a manutencao do Programa de Saude da Familia, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOS ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0009490 | 26/08/2010 | 4750.00 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO-WL COMERCIO E IMPORTACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a manutencao do CAPS e das Residencias Terapeuticas Masculina e Feminina, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 26/08/2010 | 2000.00 | 24284804000128 | RAINHA PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com divulgacoes de acoes da saude realizadas pela Secretaria Municipal de Saude, durante o periodo de 01 a 30 de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009492 | 26/08/2010 | 343.14 | 00006205583429 | VERA LUCIA MARIANO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VERA LUCIA MARIANO NASCIMENTO E OUTROS pagamento das taxas para emissao de documentos de RG, a beneficiarios do programa PROJOVEM, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009493 | 27/08/2010 | 80.00 | 00005929564400 | MARCOS ANTONIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa de baixa renda deste municipio, para realizacao de tratamento de saude, conforme recibo de doacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009499 | 27/08/2010 | 195.65 | 00004793175422 | JULIERY MACIEL OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com JULIERY MACIEL OLIVEIRA E OUTROS pagamento das taxas para emissao de documentos de RG de pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009494 | 27/08/2010 | 1200.00 | 00009730834415 | LUCIANO LOBO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos prestados a paciente de baixa renda deste municipio,a Sr. Josefa Zelma de Oliveira Macedo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009495 | 27/08/2010 | 1640.00 | 12919692000155 | EQUIPESOM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a conserto e reposicao no veiculo ambulancia fiat placa MOF-3764, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009496 | 27/08/2010 | 1230.00 | 12919692000155 | EQUIPESOM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao no veiculo ambulancia pegeout placa MNZ-7786, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009497 | 27/08/2010 | 500.00 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (paes e bolos) destinados a preparacao de lanches para o dia D de prevencao do cancer bucal, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009498 | 27/08/2010 | 355.00 | 00076870499420 | JOSE FERNANDES PIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao e fornecimento de fogos de artificios destinados a festa de Sao Sebastiao Padroeiro do Municipio, realizada nos dias 28 e 29 de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DIVULGA€AO E PUBLICIDADE DAS A€OES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS DE DIVULGACAO,PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009500 | 29/08/2010 | 400.00 | 01960108000199 | RADIO BOQUEIRAO FM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de divulgacao das acoes realizadas pela Prefeitura Municipal de Boqueirao, referente ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡AO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009524 | 30/08/2010 | 24358.28 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Administracao - SEMAD, referente ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPOTES PARA TODOS | MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009529 | 30/08/2010 | 4264.67 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Esportes deste municipio, referente ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009531 | 30/08/2010 | 5440.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Cultura deste municipio, referente ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPOTES PARA TODOS | MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009544 | 30/08/2010 | 1530.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios Contratados lotados na Secretaria Municipal de Esportes, referente ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009501 | 30/08/2010 | 1763.33 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta do FPM 400.010-2, nesta data, referente a retencao de PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡AO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009525 | 30/08/2010 | 13435.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Planejamento e Financas - SEPLAFI, referente ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009517 | 30/08/2010 | 45832.73 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao - Departamento de Ensino Fundamental - Auxiliares do FUNDEB 40%, referente ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡AO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009518 | 30/08/2010 | 18338.34 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao - Departamento de Professores da Educacao Infantil - FUNDEB 60%, referente ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009519 | 30/08/2010 | 119776.96 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao - Departamento de Professores do FUNDEB 60% - referente ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009520 | 30/08/2010 | 9925.58 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao - Departamento de Professores do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%, referente ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 30/08/2010 | 8802.76 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao - Departamento de Planejamento, Coordenacao e Supervisao Pedagogica - FUNDEB 60%, referente ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009533 | 30/08/2010 | 22340.43 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - MDE, referente a folha do mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 30/08/2010 | 3060.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI - FUNDEB 40%, referente ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009540 | 30/08/2010 | 33732.41 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao - Auxiliares da Educacao Contratados do FUNDEB 40%, referente ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009541 | 30/08/2010 | 48145.19 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao - Professores Contratados - FUNDEB 60%, referente ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO EJA RECURSOS DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009542 | 30/08/2010 | 13309.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao - Programa de Educacao de Jovens e Adultos - PEJA - FUNDEB 60%, referente ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0009502 | 30/08/2010 | 1095.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar destinados a manutencao do Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009507 | 30/08/2010 | 1350.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao preventiva e corretiva em 09consultorios odontologicos incluindo reposicao de pecas para o programa saude bucal, dos PSF s deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0009508 | 30/08/2010 | 3700.00 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO-WL COMERCIO E IMPORTACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a manutencao da Policlinica Municipal, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTE COMUNITARIO DE SA£DE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009510 | 30/08/2010 | 32248.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude (ACS) deste Municipio, ref.: 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009511 | 30/08/2010 | 87710.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos profissionais da saude, lotados no Programa PSF deste Municipio, ref.: 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 30/08/2010 | 67978.55 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Secretaria de Saude (FUS), ref.: 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009534 | 30/08/2010 | 1659.80 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (carne bovina, frango e canjinha), destinados a manutencao do Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOS ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009535 | 30/08/2010 | 1271.40 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (carne bovina e frango) destinados as Residencias Terapeuticas Masculina e Feminina, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOS ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009536 | 30/08/2010 | 1631.80 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (carne bovina e frango) destinados ao CAPS deste municipio, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009537 | 30/08/2010 | 787.60 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (carne bovina e frango) destinados ao Programa de Saude da Familia deste municipio, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0009538 | 30/08/2010 | 108.90 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio medicinal e comprimido destinados a manutencao do Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009503 | 30/08/2010 | 160.00 | 00048677957472 | MARIA DE FATIMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa de baixa renda deste municipio, para realizacao de tratamento de saude, conforme recibo de doacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 30/08/2010 | 70.00 | 00008268943483 | SUELI CORREIA DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa de baixa renda deste municipio, para aquisicao de medicamentos, conforme recibo de doacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009505 | 30/08/2010 | 85.00 | 00007139493413 | IZABEL CRISTINA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa de baixa renda deste municipio, para realizacao de tratamento de saude, conforme recibo de doacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009506 | 30/08/2010 | 50.00 | 00051162270497 | ANTONIO ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa de baixa renda deste municipio, para aquisicao de passagem rodoviaria, conforme recibo de doacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009509 | 30/08/2010 | 489.60 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (carne bovina moida) destinados ao programa Projovem da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009513 | 30/08/2010 | 3367.90 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Sec. Munic. de Assistencia Social, SEMAS, ref.: 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009514 | 30/08/2010 | 5778.95 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios contratados do programa ProJovem, Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009515 | 30/08/2010 | 2550.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios Contratados de Excepcional Interesse Publico pela Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009516 | 30/08/2010 | 620.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionario contratado do Departamento de Assistencia a Terceira Idade e Idoso, Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009528 | 30/08/2010 | 8635.85 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS, referente ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCE NTE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009543 | 30/08/2010 | 2040.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social - Conselho Tutelar, referente ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009527 | 30/08/2010 | 38921.39 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Infra Estrutura - SEINFRA, referente ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡AO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009522 | 30/08/2010 | 22216.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito - GAPRE, referente ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CONTROLODORIA GERAL DO MUNICIP | Administração | Administração Geral | CONTROLE GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CONTROLODORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009530 | 30/08/2010 | 4630.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Controladoria Geral do Municipio - COGEM, referente ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009523 | 30/08/2010 | 3600.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Procuradoria Geral do Municipio - PROGEM, referente ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIME | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E LAZER | ATIVIDADES RELACIONADAS COM DESENVOLVIMNETO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009526 | 30/08/2010 | 8661.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico, referente ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIME | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E LAZER | ATIVIDADES RELACIONADAS COM DESENVOLVIMNETO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009532 | 30/08/2010 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Turismo deste municipio, referente ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIME | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E LAZER | ATIVIDADES RELACIONADAS COM DESENVOLVIMNETO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009545 | 30/08/2010 | 1420.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico - Tratoristas Contratados, referente ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009548 | 31/08/2010 | 300.00 | 00097717207400 | LUCIANO VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao de bancos e barracas da feira livre, durante os dias 31 de julho, 07, 14, 21 e 28 de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009550 | 31/08/2010 | 460.00 | 00005896809433 | MARCIO C.DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de fiscal administrativo durante as feiras livres realizadas no mercado publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009551 | 31/08/2010 | 308.00 | 00003414893444 | COSME FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de auxiliar de servicos gerais durante as feiras livres realizadas no mercado publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009591 | 31/08/2010 | 520.00 | 00026317656487 | GIVALDO ALBINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua atraves de bombeamento na comunidade do sitio Carcara neste municipio, durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009635 | 31/08/2010 | 500.00 | 00005917182434 | JOSE SEVERINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, situado a Rua Epitacio Pessoa s/n, para fins de funcionamento de deposito dos bancos e barracas da feira central de Boqueirao, referente ao aluguel de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009638 | 31/08/2010 | 500.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um terreno, situado na zona rural deste municipio, para fins de deposito do lixo urbano de Boqueirao, Secretaria de Infra Estrutura, referente ao aluguel de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009639 | 31/08/2010 | 510.00 | 00002660129495 | ANTONIO ROBERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua atraves de bombeamento para a comunidade do sitio Mirador, durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009640 | 31/08/2010 | 310.00 | 00087280361404 | JOAO BERNALDINO FILHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua atraves de bombeamento para a comunidade do sitio Pedra Branca, durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009641 | 31/08/2010 | 260.00 | 00002052290427 | JOSE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua atraves de bombeamento para a comunidade do sitio Canudos, durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009642 | 31/08/2010 | 410.00 | 00091761212400 | JOSE CARLOS SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua atraves de bombeamento para a comunidade do sitio Moita, durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009643 | 31/08/2010 | 260.00 | 00001912078457 | JOSE DA SILVA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua atraves de bombeamento para a comunidade das Lajes, zona rural deste municipio, durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 31/08/2010 | 410.00 | 00048531766400 | LUIZ GONZAGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua atraves de bombeamento para a comunidade do Moita, zona rural deste municipio, durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009645 | 31/08/2010 | 360.00 | 00021913196453 | SEVERINO BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua atraves de bombeamento para a comunidade das Lajes, zona rural deste municipio, durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009646 | 31/08/2010 | 6000.00 | 00078854580406 | JOSUE SILVESTRE DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de um veiculo cacamba mercedes bens placa MNZ-4992, destinada as atividades de recolhimento de lixo, entulhos e metralhas das ruas deste municipio, referente a locacao de agosto de 2010, Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009553 | 31/08/2010 | 62.56 | 00007758304451 | MARIA EUNICE DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa de baixa renda deste municipio, para aquisicao de medicamentos, conforme recibo de doacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 31/08/2010 | 400.00 | 00027453146453 | MARCOS ANTONIO CAETANO CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um imovel situado a Rua da Independencia s/n, para fins de funcionamento do Programa Bolsa Familia, referente ao aluguel de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009556 | 31/08/2010 | 300.00 | 00080453058434 | PAULO DE SOUZA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um imovel situado a Rua Coronel Manoel Pinto 110, para fins de funcionamento do Salao de Apoio a Secretaria de Assistencia Social, referente ao aluguel de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009557 | 31/08/2010 | 250.00 | 00005127762455 | ROSIRENE CUSTODIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um imovel situado a Rua da Independencia s/n, para fins de funcionamento do Salao de Apoio as atividades realizadas para Assistencia ao Idoso, referente ao aluguel de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009558 | 31/08/2010 | 1500.00 | 00002302659449 | PEDRO SOUSA CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um imovel, situado a Avenida Joao Cicero dos Santos s/n, para fins de funcionamento do Programa ProJovem, Secretaria de Assistencia Social, referente ao aluguel de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009559 | 31/08/2010 | 465.00 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (paes) destinados ao PETI deste municipio, Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009560 | 31/08/2010 | 657.10 | 03364054000124 | LOJA SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bombons destinados a distribuicao em evento realizado para jovens do programa Projovem, Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009561 | 31/08/2010 | 1450.00 | 00067652131472 | JOAO LAELSON DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando tecnicos do programa Bolsa Familia para fazerem visitas in loco aos beneficiarios do programa em todo municipio, durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009562 | 31/08/2010 | 510.00 | 00003304966463 | ROSIMARI PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de oficinas de teatro destinadas ao grupo da terceira idade deste municipio, durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0009593 | 31/08/2010 | 390.00 | 02281884000125 | RESTAURANTE MARGEM DAS AGUAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de cadeiras destinadas ao forum do Bolsa Familia realizado pela Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009594 | 31/08/2010 | 400.00 | 02281884000125 | RESTAURANTE MARGEM DAS AGUAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao do espaco do Restaurante MArgem das Aguas para realizacao do forum do Bolsa Familia, pela Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009595 | 31/08/2010 | 520.00 | 03364054000124 | LOJA SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bolsas de 2k destinadas a trabalhos realizados no forum do Bolsa Familia, pela Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0009554 | 31/08/2010 | 1300.00 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO-WL COMERCIO E IMPORTACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a manutencao do Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 31/08/2010 | 1482.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas de 13kg destinados a distribuicao entre os orgaos da Secretaria de Saude deste municipio, durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009564 | 31/08/2010 | 500.00 | 00046767100463 | MARIA ADELIA DA COSTA REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um imovel, situado a Rua Jose de Sousa Barbosa 300, para fins de funcionamento de uma Unidade do Programa Saude da Familia - PSF, referente ao aluguel de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOS ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009565 | 31/08/2010 | 370.00 | 00043569650430 | OSORIO LUIZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um imovel, situado a Rua Epitacio Pessoa s/n para fins de funcionamento da Residencia Terapeutica Masculina, referente ao aluguel de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009566 | 31/08/2010 | 70.00 | 00001916581463 | MANOEL MENDES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um imovel, situado na vila do Sangradouro, para fins de funcionamento de uma Ancora do Programa Saude da Familia - PSF, referente ao aluguel de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009567 | 31/08/2010 | 400.00 | 00006122011479 | GERALDA MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um imovel, situado no sitio Taboado de Baixo, para fins de funcionamento de uma Unidade do Programa Saude da Familia - PSF, referente ao aluguel de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009568 | 31/08/2010 | 200.00 | 00099245450449 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um imovel, situado no sitio Taboado, para fins de funcionamento de uma Unidade do Programa Saude da Familia - PSF naquela comunidade, referente ao aluguel de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITAR IA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009569 | 31/08/2010 | 200.00 | 00032448317453 | MARIA DO SOCORRO DE BRITO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um imovel para fins de funcionamento da Vigilancia Sanitaria deste municipio, Secretaria de Saude, referente ao aluguel de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009570 | 31/08/2010 | 300.00 | 00027453146453 | MARCOS ANTONIO CAETANO CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um imovel, situado a Rua Epitacio Pessoa s/n, para fins de funcionamento do Conselho Municipal de Saude, referente ao aluguel de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 31/08/2010 | 400.00 | 00004189832405 | RAQUEL ANDRADE MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um imovel, situado a Rua Joao da Cruz Cavalcante s/n, para fins de funcionamento de uma Unidade do Programa Saude da Familia - PSF, referente ao aluguel de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOS ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009572 | 31/08/2010 | 500.00 | 00085339326420 | MARIA RAMOS LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um imovel, situado a Rua Ivanilda Rodrigues Chagas 22, fins de funcionamento da Residencia Terapeutica Feminina, referente ao aluguel de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009573 | 31/08/2010 | 800.00 | 00005770657421 | MARINALVA SERAFIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando pacientes do sitio Moita para tratamento de saude na sede do municipio, em veiculo kombi placa MMZ-1678, durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009574 | 31/08/2010 | 700.00 | 00005063916473 | TIAGO CESAR BARROS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando pacientes do sitio Marinho para tratamento de saude na sede do municipio, em veiculo placa MMP-1763, durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009575 | 31/08/2010 | 510.20 | 00007265911490 | SEVERINO PEDRO DE SOUSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando pacientes do sitio Lages para tratamento de saude na sede do municipio, em veiculo escort placa MOH-8921, durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009576 | 31/08/2010 | 800.00 | 00048630748400 | JOSE FAUSTINO DE FRAN€A FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando pacientes do sitio Mirador para tratamento de saude na sede do municipio, em veiculo Gol placa KGP-9019, durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009577 | 31/08/2010 | 510.20 | 00048905208487 | JOSE EDSON MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando pacientes do sitio Tanques para tratamento de saude na sede do municipio, em veiculo Gol placa LCA-2646, durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009578 | 31/08/2010 | 510.20 | 00049598678415 | RAIMUNDO LACERDA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando pacientes do sitio Sangradouro para tratamento de saude na sede do municipio, em veiculo Gol placa MMW-3838, durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009579 | 31/08/2010 | 800.00 | 00048251666449 | EDMILSON DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando pacientes do sitio Mirador para tratamento de saude na sede do municipio, em veiculo Gol placa KGP-9019, durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOS ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 31/08/2010 | 3020.00 | 00055982514187 | ANTONIO NOBREGA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de bolsas destinadas aos usuarios do CAPS, gerada atraves de trabalhos realizados para inclusao social e geracao de renda, referente ao mes de agosto de 2010. Antonio Nobrega Filho e Outros. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOS ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009582 | 31/08/2010 | 500.00 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (paes e bolos) destinados ao CAPS deste municipio, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009583 | 31/08/2010 | 380.00 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (paes e bolos) destinados a alimentacao do Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009584 | 31/08/2010 | 201.50 | 03364054000124 | LOJA SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bombons destinados a distribuicao no evento realizado para a campanha de vacinacao da polio, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009586 | 31/08/2010 | 3937.50 | 00009660602456 | WESLLEY SOUSA MINA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de refeicoes destinadas a servidores do Programa Saude da Familia que residem fora do municipio, durante o periodo de 01 a 31 de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009587 | 31/08/2010 | 1025.00 | 00006414746444 | RONDINELY PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens conduzindo a equipe de Programa Saude da Familia do sitio Tabuado, em veiculo fiat uno placa MMV-4890, referente ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009588 | 31/08/2010 | 1025.00 | 00005080921404 | EVALDO ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens conduzindo a equipe do Programa Saude da Familia do sitio Bento, em veiculo fiat uno placa JL3400, durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009589 | 31/08/2010 | 1127.00 | 00005839552402 | HERICK JULLIUS DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens conduzindo a Equipe do Programa Saude da Familia do sitio Marinho, em veiculo gol, durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009590 | 31/08/2010 | 250.00 | 00056899726491 | IZA MARIA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um imovel localizado a Rua Nossa Senhora do Desterro 344, para funcionamento das atividades do NASF, durante a 15 dias do mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009647 | 31/08/2010 | 7840.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria Municipal de Saude, lotados no Programa de Saude da Familia - PSF, referente ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009648 | 31/08/2010 | 73739.99 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria Municipal de Saude, lotados no Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, referente ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOS ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009649 | 31/08/2010 | 26389.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria Municipal de Saude, lotados no Centro de Assistencia Psicossocial - CAPS, referente ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AGENTE COMUNITARIO DE SA£DE | PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009650 | 31/08/2010 | 8160.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria Municipal de Saude, lotados no Departamento de Vigilancia Epidemiologica, referente ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITAR IA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009651 | 31/08/2010 | 1530.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria Municipal de Saude, lotados no Departamento de Vigilancia Sanitaria, referente ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 31/08/2010 | 9480.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria Municipal de Saude, lotados na Policlinica Municipal, referente ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009653 | 31/08/2010 | 715.00 | 00026097052715 | RICARDO VILAR WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de laudos de raio-x de pacientes deste municipio, no Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, referente ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009596 | 31/08/2010 | 1837.50 | 00093147597415 | LUIZ JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar, com viagens transportando alunos do Ensino Fundamental dos sitios Moita, Bento de Baixo e Campo Redondo para a sede do municipio, em veiculo onibus placa KJS-3228, no turno da tarde, no total de 35km, referente a 21 viagens durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009597 | 31/08/2010 | 2467.50 | 00098051040449 | ANTONIO VILMAR DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar, com viagens transportando alunos do Ensino Fundamental do sitio Pedra Branca para a sede do municipio, em veiculo onibus placa MMY-1467, no turno da tarde, no total de 47km, referente a 21 viagens durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 31/08/2010 | 2625.00 | 00045616540463 | PEDRO AGUIAR CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar, com viagens transportando alunos do Ensino Fundamental dos sitios Serra do Monte e Mineiro para a sede do municipio, em veiculo onibus placa BXE-0932, no turno datarde, no total de 50km, referente a 21 viagens durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009599 | 31/08/2010 | 2205.00 | 00007851928400 | SEBASTIAO FERNANDES CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar, com viagens transportando alunos do Ensino Fundamental dos sitios Bento de Baixo e Bento de Cima para a sede do municipio, em veiculo onibus placa LBY-6217, no turno da tarde, no total de 42km, referente a 21 viagens durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009600 | 31/08/2010 | 2887.50 | 00048271004468 | EDINALDO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar, com viagens transportando alunos do Ensino Fundamental do sitio Gravata para a sede do municipio, em veiculo onibus placa KHU-2289, no turno da tarde, no total de55km, referente a 21 viagens durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 31/08/2010 | 2362.50 | 00054962773453 | GIVAILTON TAVARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar, com viagens transportando alunos do Ensino Fundamental do sitio Floresta para o Distrito do Marinho, em veiculo parati placa HUH-0017, no turno da tarde, no totalde 45km, referente a 21 viagens durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009602 | 31/08/2010 | 2100.00 | 00001428200754 | MANOEL PEREIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar, com viagens transportando alunos do Ensino Fundamental do sitio Tabuado para a sede do municipio, em veiculo parati placa KGC78848, no turno da tarde, no total de40km, referente a 21 viagens durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009603 | 31/08/2010 | 3675.00 | 00006364428452 | JOSENILDO ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar, com viagens transportando alunos do Ensino Fundamental da comunidade do Assentamento para a sede do municipio, em veiculo onibus placa KFE-0477, no turno da tarde, no total de 70km, referente a 21 viagens durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009604 | 31/08/2010 | 3675.00 | 00067652549434 | GINALDO A. DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar, com viagens transportando alunos do Ensino Fundamental do sitio Roberto para o distrito do Marinho, em veiculo parati placa MOA-7870, no turno da manha, no totalde 24km, referente a 21 viagens durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009605 | 31/08/2010 | 2887.50 | 00004446957457 | SONOILTON BEZERRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar, com viagens transportando alunos do Ensino Fundamental do sitio Gravata para a sede do municipio, em veiculo parati placa LGR-4919, no turno da noite, no total de55km, referente a 21 viagens durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009606 | 31/08/2010 | 2805.00 | 00002047772400 | JOSE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar, com viagens transportando alunos do Ensino Fundamental dos sitios Canudos e Marinho para a sede do municipio, em veiculo onibus placa MMY-3216, no turno da tarde,no total de 51km, referente a 22 viagens durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009607 | 31/08/2010 | 1417.50 | 00079762417453 | JOECY MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar, com viagens transportando alunos do Ensino Fundamental do sitio Mineiro para a sede do municipio, em veiculo veraneio placa GNM-7390, no turno da noite, no totalde 45km, referente a 21 viagens durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009608 | 31/08/2010 | 1942.50 | 00032173822420 | ADEGINALDO ROLIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar, com viagens transportando alunos do Ensino Fundamental do distrito do Marinho para a sede do municipio, em veiculo onibus placa MNB-9245, no turno da tarde, no total de 37km, referente a 21 viagens durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009609 | 31/08/2010 | 1008.00 | 00006781149431 | ROMULO ROLDAO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar, com viagens transportando alunos do Ensino Fundamental do sitio Tabuado de Cima para a sede do municipio, em veiculo D-20 placa KIQ-1574, no turno da noite, no total de 32km, referente a 21 viagens durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 31/08/2010 | 2100.00 | 00002211184464 | SENIVAL MACEDO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar, com viagens transportando alunos do Ensino Fundamental do sitio Goncalo para o Distrito do Marinho, em veiculo onibus placa MYL-0762, no turno da tarde, no totalde 40km, referente a 21 viagens durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009612 | 31/08/2010 | 1680.00 | 00002451970448 | GRADVOLH ABRANTES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar, com viagens transportando alunos do Ensino Fundamental do sitio Tabuado de Baixo para a sede do municipio, em veiculo onibus, no turno da noite, no total de 32km,referente a 21 viagens durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009613 | 31/08/2010 | 1008.00 | 00002451970448 | GRADVOLH ABRANTES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar, com viagens transportando alunos do Ensino Fundamental do sitio Tabuado Baixo para a sede do municipio, em veiculo onibus, no turno da tarde, no total de 32km, referente a 21 viagens durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009614 | 31/08/2010 | 2310.00 | 00002943608750 | DORGIVAL DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar, transportando alunos do Ensino Fundamental da comunidade do sitio Mirador para a sede do municipio, em veiculo onibus placa LJH-6559, no turno da noite, no totalde 44km, referente a 21 viagens durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009615 | 31/08/2010 | 945.00 | 00065785576449 | JOSE TRAVASSOS SARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar, transportando alunos do Ensino Fundamental da comunidade do sitio Canudos para o Distrito do Marinho, em veiculo onibus placa LEV-3757, no turno da terde, no total de 20km, referente a 21 viagens durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009616 | 31/08/2010 | 945.00 | 00002935304403 | JOSE ADRIANO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar, transportando alunos do Ensino Fundamental da comunidade do sitio Pedra Dagua para a sede do municipio, em veiculo Van/duc placa LOK-4987, no turno da tarde, no total de 30km, referente a 21 viagens durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009617 | 31/08/2010 | 3675.00 | 00004962828835 | EDUARDO AURELIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar, transportando alunos do Ensino Fundamental da comunidade do sitio Mirador para a sede do municipio, em veiculo onibus, no turno da tarde, no total de 70km, referente a 21 viagens durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009618 | 31/08/2010 | 1260.00 | 00098192523420 | ALEXANDRE ROLIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar, transportando alunos do Ensino Fundamental da comunidade do sitio Olho Dagua/Marinho para a sede do municipio, em veiculo D-20, no turno da tarde, no total de 40km, referente a 21 viagens durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009619 | 31/08/2010 | 1512.00 | 00005571652454 | MARINALDO VIDAL DE BRITO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar, transportando alunos do Ensino Fundamental da comunidade do sitio Ramadas para a sede do municipio, em veiculo veraneio, no turno da tarde, no total de 48km, referente a 21 viagens durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009620 | 31/08/2010 | 1008.00 | 00008789354443 | MARCIO RODRIGO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar, transportando alunos do Ensino Fundamental da comunidade do sitio Canudos para o Distrito do Marinho, em veiculo D-20, no turno da tarde, no total de 32km, referente a 21 viagens durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009621 | 31/08/2010 | 1837.50 | 00028334523300 | JOSE AGNALDO DE AZEVEDO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar, transportando alunos do Ensino Fundamental da comunidade do sitio Pedra Branca para a sede do municipio, em veiculo onibus placa MMY-1467, no turno da noite, no total de 35km, referente a 21 viagens durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009622 | 31/08/2010 | 1260.00 | 00079816355434 | CARLOS GONZAGA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar, transportando alunos do Ensino Fundamental da comunidade do sitio Campo Verde para o Distrito do Marinho, em veiculo kombi, no turno da manha, no total de 40km, referente a 21 viagens durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009623 | 31/08/2010 | 1575.00 | 00009881683408 | JOSE NILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar, transportando alunos do Ensino Fundamental da comunidade do sitio Moita para a sede do municipio, em veiculo Kombi placa MMZ-1678, no turno da noite, no total de42km, referente a 25 viagens durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009624 | 31/08/2010 | 1575.00 | 00016215516449 | FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar, transportando alunos do Ensino Fundamental da comunidade dos sitios Cavaco e Bredos para a sede do municipio, em veiculo onibus placa KGU-8307, no turno da tarde,no total de 30km, referente a 21 viagens durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009625 | 31/08/2010 | 1134.00 | 00099715694420 | JOSEFA NERI DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar, transportando alunos do Ensino Fundamental da comunidade do sitio Moita para a sede do municipio, em veiculo veraneio placa CIV-8695, no turno da noite, no totalde 36km, referente a 21 viagens durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009626 | 31/08/2010 | 2520.00 | 00060615680615 | SEVERINO BEZERRA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar, transportando alunos do Ensino Fundamental da comunidade do sitio Acude de Dentro para a sede do municipio, em veiculo parati placa JXA-1016, no turno da tarde, no total de 48km, referente a 21 viagens durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009627 | 31/08/2010 | 1008.00 | 00008713888471 | MARCINALDO TAVARES DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar, transportando alunos do Ensino Fundamental da comunidade do sitio Relva para a sede do municipio, em veiculo fiat, nos turnos da manha e tarde, no total de 32km,referente a 21 viagens durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 31/08/2010 | 386.00 | 00002801598461 | MARIA JOSE BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar, transportando alunos do Ensino Fundamental da comunidade do sitio Acude de Dentro para a sede do municipio, em veiculo parati placa JXA-1016, no turno da tarde, no total de 48km, referente a 20 viagens durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009629 | 31/08/2010 | 236.00 | 00005243429465 | JOSE AMARO DO NASCIMENTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando Professores do Ensino Fundamental da comunidade do Distrito do MArinho para a sede do municipio, em veiculo moto, no turno da tarde, durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009630 | 31/08/2010 | 945.00 | 00039924670400 | JOAO MARCOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando Professores do Ensino Fundamental da sede do municipio para o distrito do Marinho, em veiculo chevete marajo placa MNU-9128, no turno da tarde, no total de 30km, referentea 21 viagens durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009631 | 31/08/2010 | 100.00 | 00001911758462 | SEVERINO COSME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando coordenadores e supervisores do Programa de Educacao de Jovens e Adultos - PEJA, em veiculo uno miller placa KKW-6977, durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009632 | 31/08/2010 | 350.00 | 00048272647400 | ANTONIO GERALDO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de mao de obra no retelhamento do predio onde funciona a Escola Municipal Jose Augusto Lira (Agricola), durante 05 dias do mes de agosto de 2010, Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009633 | 31/08/2010 | 70.00 | 00001916581463 | MANOEL MENDES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um imovel, situado na Vila do Sangradouro s/n, zona rural, para fins de funcionamento de uma sala de aula da 2a serie do Ensino Fundamental, referente ao aluguel de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009546 | 31/08/2010 | 2.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta do ICMS desoneracao das exportacoes 283.141-4, nesta data, referente a retencao de PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡AO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 31/08/2010 | 795.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta da FOPAG 6.345-2, nesta data, referente a tarifas de pagamento de salarios creditados em contas, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DA DÖVIDA CONTRATADA | PAG. DE PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS E ENERG | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009585 | 31/08/2010 | 273.12 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta do ICMS 8.567-7 nesta data, referente a pagamento de parcelamento de dividas ficais - RFB, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡AO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009611 | 31/08/2010 | 3000.00 | 00002124996452 | NEWTON VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito na conta do ICMS 8.567-7 nesta data, referente a servicosadvocaticios prestados a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡AO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 31/08/2010 | 500.00 | 00078918510420 | LILIANA ARAUJO TRUTA FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, situado a Rua Nossa Senhora do Desterro 681, para fins de funcionamento da Secretaria Municipal de Planejamento e Financas, referente ao aluguel de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009637 | 31/08/2010 | 400.00 | 00014795450404 | MARIA DA PAZ CAVALCANTE RICARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, situado a Rua Nossa Senhora do Desterro 658, para fins de funcionamento da Secretaria Municipal de Cultura, referente ao aluguel de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡AO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009549 | 31/08/2010 | 27.00 | 34028316488114 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de postagens de correspondencias oficiais de todos os setores da prefeitura, durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡AO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009552 | 31/08/2010 | 71.50 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com encadernacao e copias xerograficas de documentos desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DIVULGA€AO E PUBLICIDADE DAS A€OES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS DE DIVULGACAO,PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009581 | 31/08/2010 | 1261.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela publicacao de processos licitatorios no Diario Oficial do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡AO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009592 | 31/08/2010 | 920.00 | 00088607054449 | EGNALDO MORAIS DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 230 garrafoes de agua mineral destinados a distribuicao nos predios onde funcionam orgaos publicos, Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡AO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009634 | 31/08/2010 | 250.00 | 00005994076465 | JOSE MARCIO HERCULANO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, situado a Rua Epitacio Pessoa 294-B, para fins de funcionamento dos trabalhos da Equipe do IBGE, referente ao aluguel de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡AO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0009663 | 01/09/2010 | 650.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUCAO DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso e manutencao de sistemas de informatica utilizados por esta Prefeitura, referente ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡AO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009683 | 01/09/2010 | 700.00 | 40944068000143 | VIACAO RIO DOCE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de viagem de ida e volta a cidade de Joao Pessoa, com funcionarios desta prefeitura, para participarem de capacitacoes, relacionada a interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡AO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 01/09/2010 | 200.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com processamento da GFIP desta Prefeitura, referente ao mes de julho de 2010, Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009662 | 01/09/2010 | 345.50 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material (baquetas, talabart e outros) destinados ao desfile civico do dia 7 de setembro de 2010, Secretaria de Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009664 | 01/09/2010 | 91.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material (tecidos) destinado a confeccao de roupas para o desfile civico do dia 7 de semtembro de 2010, Secretaria de Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡AO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009654 | 01/09/2010 | 0.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito na conta do ICMS 8.567-7, nesta data, referente a pagamento de taxa BACEN de devolucao de documentos, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009655 | 01/09/2010 | 714.30 | 00008819318458 | EDILEUSA MARIA JORGE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de limpezas gerais na Escola de Ensino Fundamental da comunidade do Moita, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APARELHAMENTO DOS ORGAOS DA EDUCACAO | CONSTRUCAO\AMPLIA.\REFOR. E CONSERVACAO DE UNID.ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009685 | 01/09/2010 | 2650.00 | 00001992949417 | GIVANILSON BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao e pintura dos predios onde funcionam as creches Maria Eduarda localizada no Bairro Bela Vista e a Creche Severina Camelo localizada no Bairro das Malvinas, Secretaria deEducacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 01/09/2010 | 1980.00 | 00007213609475 | FABIO FRANCISCO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando alunos do ensino fundamental da comunidade dos sitios Maravilha I, II, e Lajes para a sede do municipio, em veiculo onibus placa CLR-8854, no total de 36km, noturno da tarde, referente a 22 viagens durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009688 | 01/09/2010 | 1980.00 | 00000811015467 | LUCIANO FRANCISCO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando alunos do ensino fundamental da comunidade do sitio Lajes para a sede do municipio, em veiculo onibus placa LCR-8854, no total de 25km, no turno da noite, referente a 22 viagens durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032010 | 0009696 | 01/09/2010 | 1710.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 45 botijoes de gas destinados a Secretaria de Educacao para distribuicao nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009666 | 01/09/2010 | 45.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de servicos de energia eletrica dos predios onde funcionam o PSF do Marinho e o PSF do sitio Lajes, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOS ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009667 | 01/09/2010 | 278.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de energia eletrica dos predios onde funcionam o CAPS e a residencia terapeutica masculina, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITAR IA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009668 | 01/09/2010 | 20.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de servicos de energia eletrica do predio onde funciona a Vigilancia Sanitaria, referente aos meses de julho e agosto de 2010, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009669 | 01/09/2010 | 400.00 | 09197047000161 | GRAFICA JULIO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de blocos de receituarios de controle especial destinados ao Programa Saude da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009670 | 01/09/2010 | 200.00 | 09197047000161 | GRAFICA JULIO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de blocos de receituarios de controle especial destinados ao Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOS ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009671 | 01/09/2010 | 200.00 | 09197047000161 | GRAFICA JULIO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de blocos de receituarios de controle especial destinados ao CAPS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009672 | 01/09/2010 | 1838.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de energia eletrica de predios onde funcionam orgaos publicos da saude deste municipio, conforme relacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009673 | 01/09/2010 | 1160.00 | 10656509000140 | BRASIL NET - SERVICOS DE INTERNET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de acesso a internet, destinada a diversos orgaos publicos da Secretaria de Saude, referente ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009674 | 01/09/2010 | 294.00 | 07001804000154 | COMERCIAL MAIS CELULAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com recargas de credito para celulares de motoristas das ambulancias, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009675 | 01/09/2010 | 1050.00 | 00048555746434 | CLEONICE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira destinada a credora acima identificada por se tratar de pessoa de baixa renda, para realizacao de Histeroscopia cirurgica, conforme requisicao e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009676 | 01/09/2010 | 700.00 | 00048696617487 | JOSEFA GONCALVES NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando pacientes do sitio Tabuado para tratamento de saude na sede do municipio, em veiculo de placa MMP-1561, referente ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009677 | 01/09/2010 | 300.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de servicos de telefonia utilizados pela Secretaria de Saude deste municipio, referente aos meses de julho e agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009678 | 01/09/2010 | 600.00 | 00039924726472 | MARINES MACEDO DE BRITO SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel situado na rua Oliveira Ledo s/n, para fins de funcionamento da Unidade de Saude do PSF no Bairro Novo II, referente ao mes de agosto de 2010, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 01/09/2010 | 720.00 | 00011234172453 | TEREZINHA PEREIRA DE BRITO FEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria destinada a Coordenadora de Saude Mental, para suprir despesas de viagens a cidade de Curitiba para participar de Congresso de Psicopatologia Fundamental, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOS ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009680 | 01/09/2010 | 55.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de energia do predio onde funciona a Residencia Terapeutica Feminina, referente ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009681 | 01/09/2010 | 18.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de servicos de energia eletrica do predio onde funciona o Laboratorio de Protese, referente ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOS ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009682 | 01/09/2010 | 407.87 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza e higiene pessoal destinado as Residencias Terapeutica Masculina e Feminina, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009684 | 01/09/2010 | 800.00 | 00001992949417 | GIVANILSON BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao com conserto das infiltracoes e pintura da cozinha do predio onde funciona a PSF da comunidade do Marinho, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009690 | 01/09/2010 | 900.00 | 00022602810444 | ELIETE SILVA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinadas a Secretaria de Saude, para suprir despesas de viagens a Fortaleza e Salvador para participar de forum sobre o Centro de Especialidades Odontologicas - CEO da regiao Nordeste e curso de licitacao dos consumos do CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009691 | 01/09/2010 | 1025.00 | 00098309889453 | SEVERINO COSME DE FIGUEREIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens a servico da Secretaria de Saude, em veiculo gol placa MOW-5679, durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0009692 | 01/09/2010 | 211.26 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio medicial e comprimido destinados ao Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0009693 | 01/09/2010 | 289.39 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio medicial e comprimido destinados ao Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0009694 | 01/09/2010 | 1.08 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio medicial e comprimido destinados ao Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, Secretaria de Saude. Complemento do Empenho 9538. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009697 | 01/09/2010 | 50.00 | 00003616961408 | HELIOMAR CORDEIRO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um imovel situado no Sitio Tabuado, para fins de funcionamento de uma ancora do Programa de Saude da Familia na comunidade do Zacarias, referente ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009656 | 01/09/2010 | 151.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia eletrica do predio onde funciona o Projovem deste municipio, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009657 | 01/09/2010 | 164.66 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de servicos de agua e esgoto do predio onde funciona o CRAS deste municipio, referente ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009658 | 01/09/2010 | 110.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de servicos de agua e esgoto dos predios onde funcionam o Bolsa Familia a o Salao de apoio a Secretaria de Assistencia Social, referente aos meses de julho e agosto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009659 | 01/09/2010 | 51.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de servicos de energia eletrica do predio onde funciona o Programa Bolsa Familia, referente ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009660 | 01/09/2010 | 500.00 | 00004937455486 | LARYSSA COELY MAIA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira destinada a pessoa de baixa renda deste municipio, para aquisicao de mantimentos para toda sua familia, conforme requisicao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCE NTE | CONTRIBUICAO PARA O APAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009689 | 01/09/2010 | 1500.00 | 04223960000171 | APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de subvencao mensal a Associacao de Pais e Amigos dos Excepcionais de Boqueirao, referente ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 01/09/2010 | 258.76 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ao DETRAN de taxas de licenciamento 2010 e lic.atrasado, bombeiro, vistoria/lacre e seguro obrigatorio 2010, do veiculo cacamba branca placa HVH-4305, Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Abastecimento | ARMAZENAMENTO DE AGUA | ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO S PIPAS PARA ZONA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009665 | 01/09/2010 | 2640.00 | 00002053241420 | ANTONIO OTAVIO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de abastecimento de agua potavel em cisternas de grupos escolares e cisternas comunitarias na zona rural deste municipio, referente a 41 carradas durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009686 | 01/09/2010 | 210.00 | 00002658101406 | LUCIANO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de conserto da roda dianteira do lado esquerdo do trator AD7, Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡AO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009698 | 01/09/2010 | 4333.33 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 10 dias do cargo de prefeito municipal interino, assumido no dia 20/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009706 | 02/09/2010 | 2500.00 | 09139551000296 | SEBRAE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrapartida financeira para realizacao dos cursos do Projeto Protagonismo Juvenil do Cariri Paraibano, destinado aos jovens selecionados no municipio de Boqueirao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009700 | 02/09/2010 | 3000.00 | 00002768851477 | JOSIVALDO PAULINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira destinada a pessoa de baixa renda deste municipio, por se tratar de portador de neoplasia de reto, para realizacao de cirurgia, conforme requisicao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009701 | 02/09/2010 | 25000.00 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material farmaceutico destinado a manutencao do Programa Saude da Familia deste municipio, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009702 | 02/09/2010 | 18000.00 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material farmaceutico destinado a manutencao do Programa Saude da Familia deste municipio, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009703 | 02/09/2010 | 12000.00 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material farmaceutico destinado a manutencao do Programa Saude da Familia deste municipio, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009704 | 02/09/2010 | 12000.00 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material (medicamentos) destinado a manutencao do Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0009705 | 02/09/2010 | 18000.00 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar destinados a manutencao do Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡AO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009699 | 02/09/2010 | 353.58 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito na conta da FOPAG 6.345-2, nesta data, referente a tarifas de pagamento de salario creditados em contas de funcionarios, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡AO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009726 | 03/09/2010 | 128.00 | 05757771000141 | CARIMBOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de carimbos destinados ao setor de tributos desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡AO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009707 | 03/09/2010 | 11269.55 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a manutencao da merenda das Escolas de Ensino Fundamental deste municipio, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡AO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 03/09/2010 | 1454.97 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a manutencao da merenda das Creches Municipais, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡AO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009719 | 03/09/2010 | 569.18 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a manutencao da merenda das creches municipais, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009720 | 03/09/2010 | 625.45 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza e higiene infantil destinados a manutencao das creches municipais, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009728 | 03/09/2010 | 300.00 | 12919692000155 | EQUIPESOM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de pecas e acessorios para reposicao no veiculo Uno Mille MNU-7764 da Sec. Educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009715 | 03/09/2010 | 527.84 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de fornecimento de passagem aerea no trecho de Campina Grande/Salvador/Campina Grande no periodo de 15/09 a 18/09/2010 em nome da funcionaria Veronica do Socorro Barbosa para participardo Congresso Regional de Vigilancia Sanitaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APARELHAMENTO DOS ORGAOS DE SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-REC.PR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0009716 | 03/09/2010 | 2234.69 | 45543915046920 | CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos (carregador concept., pen driveres, camera digital, micro system, DVD, purificador motorfrio, TV 21 plana) destinados ao Nucleo de Apoio a Saude da Familia, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009718 | 03/09/2010 | 110.00 | 00002096850770 | JOSEILMA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira destinada a pessoa de baixa renda deste municipio, para realizacao de tratamento de saude, conforme requisicao em anexo, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009721 | 03/09/2010 | 627.40 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a manutencao do Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0009727 | 03/09/2010 | 1212.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar destinado a manutencao do Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009722 | 03/09/2010 | 1124.74 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a doacao de cestas basicas para pessoas carentes deste municipio, Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009723 | 03/09/2010 | 152.00 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a manutencao da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 03/09/2010 | 83.00 | 00095292616400 | JOSEANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira destinada a pessoa de baixa renda deste municipio, para realizacao de tratamento de saude, conforme requisicao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0009708 | 03/09/2010 | 5947.92 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combutivel destinado ao veiculos patrol, enchedeira, trator 2 F275 M.F, trator 1 D7 Fiat, cacamba branca placa HVH-4305, compact.de lixo placa KJB-7277, trator 3 new holand, cacamba amarel placa MMV-4918, Fiat verde placa MON-0070 e moto placa MND-4918, pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 03/09/2010 | 408.00 | 00008577834409 | JOSE MARINHO MARCOLINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na equipe de apoio a limpeza no Bairro Novo na Rua Padre Palmeira, Avenida Trinta de Abril, Rua da Independencia e Rua Felix Araujo, durante o desfile civico do dia 7 de setembro de 2010, Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009710 | 03/09/2010 | 408.00 | 00008105439409 | VANILSON DE SOUSA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na equipe de apoio a limpeza no Bairro Novo na Rua Padre Palmeira, Avenida Trinta de Abril, Rua da Independencia e Rua Felix Araujo, durante o desfile civico do dia 7 de setembro de 2010, Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009711 | 03/09/2010 | 357.00 | 00088619591487 | DIMAILSON DE N. DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na equipe de apoio a limpeza no Bairro Novo na Avenida Trinta de Abril e Rua Felix Araujo, durante o desfile civico do dia 7 de setembro de 2010, Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009712 | 03/09/2010 | 357.00 | 00096419164400 | ROBERTO MARIANO DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na equipe de apoio a limpeza no Bairro Novo na Avenida Trinta de Abril e Rua Felix Araujo, durante o desfile civico do dia 7 de setembro de 2010, Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009713 | 03/09/2010 | 408.00 | 00003525849478 | JOAO ALVES DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na equipe de apoio a limpeza no Bairro Novo na Rua Padre Palmeira, Avenida Trinta de Abril, Rua da Independencia e Rua Felix Araujo, durante o desfile civico do dia 7 de setembro de 2010, Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009714 | 03/09/2010 | 357.00 | 00009598343464 | MARCELO OLIMPIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na equipe de apoio a limpeza no Bairro Novo na Avenida Trinta de Abril e Rua Felix Araujo, durante o desfile civico do dia 7 de setembro de 2010, Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009724 | 03/09/2010 | 185.12 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a manutencao da Secretaria Municipal de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009729 | 06/09/2010 | 270.00 | 00013606123434 | LUCIA DE FATIMA BATISTA DE A. CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria destinada a Secretaria de Assistencia Social, para suprir despesas de viagem a Joao Pessoa-PB para participar de reuniao sobre Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009730 | 06/09/2010 | 300.00 | 00060223812404 | GEANE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com aluguel de fantasias destinadas a usuarios do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, para usarem no desfile civico do dia 7 de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOS ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000142010 | 0009731 | 06/09/2010 | 294.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a manutencao do CAPS deste municipio, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009732 | 06/09/2010 | 406.00 | 00032345569468 | FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (peixes) destinados ao Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009734 | 08/09/2010 | 1300.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de atendimento medicos especializados a pessoas de baixa renda deste municipio, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOS ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009735 | 08/09/2010 | 518.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a manutencao do CAPS deste municipio, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0009736 | 08/09/2010 | 109.98 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio medicinal e comprimido, destinados ao Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡AO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 08/09/2010 | 216.37 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito na conta da FOPAG 6.345-2, nesta data, referente a tarifas de pagamento de salario creditados em contas de funcionarios e taxa BACEN de devolucao de documentos, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009737 | 08/09/2010 | 100.00 | 00078926432491 | MARIA JOSEFA DE ALENCAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira destinada a pessoa de baixa renda deste municipio, para realizacao de tratamento de saude, conforme requisicao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡AO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009738 | 09/09/2010 | 20.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito na conta da FOPAG 6.345-2, nesta data, referente a tarifa de devolucao de cheque, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009739 | 09/09/2010 | 300.00 | 40944068000143 | VIACAO RIO DOCE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viagens realizadas de ida e volta a cidade de Campina Grande com profissionais da Educacao deste municipio, para participarem de planejamento das escolas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009740 | 09/09/2010 | 900.00 | 00016168003487 | ALICE ANUNCIADA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando servidores da Secretaria de Saude, para participarem de eventos e reunioes nas cidades de Campina Grande, Recife e Joao Pessoa, em veiculo gol placa KLO-6175. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 09/09/2010 | 4250.00 | 40942971000175 | LC INFORMATICA-LUIZ CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao corretiva e preventiva de equipamentos dos Programas Saude Bucal e Saude da Familia (nebulizador, balanca infantil, estufas, autoclaves, detector fetal, compressor e balanca adulto). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009742 | 09/09/2010 | 285.00 | 40942971000175 | LC INFORMATICA-LUIZ CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao corretiva e preventiva em equipamentos da Policlinica Municipal, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009743 | 09/09/2010 | 480.00 | 40942971000175 | LC INFORMATICA-LUIZ CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao corretiva e preventiva em equipamentos do Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009744 | 09/09/2010 | 240.00 | 40942971000175 | LC INFORMATICA-LUIZ CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao corretiva e preventiva em equipamentos do Programa Saude da Familia, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009745 | 09/09/2010 | 8287.80 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a manutencao do Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009746 | 09/09/2010 | 2944.30 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado ao Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009749 | 10/09/2010 | 400.00 | 00030905648404 | VERONICA DO SOCORRO FLORINDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinadas a Coordenadora de Atencao Basica, para suprir despesas com viagens as cidades de Campina Grande e Joao Pessoa para participar de treinamentos, reunioes e seminarios sobre Atencao Basica, conforme requisicoes em anexo, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009752 | 10/09/2010 | 3069.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao no veiculo ambulancia pegeout placa MNZ-7786, pertencente a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009754 | 10/09/2010 | 1095.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com retifica, montagem e desmontagem de pecas, descarbonizacao e reboque do veiculo Fiat pertencente ao CAPS, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009755 | 10/09/2010 | 690.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de substituicao de pecas, servicos de suspensao e outros no veiculo ambulancia pegeout placa MNZ-7786, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009756 | 10/09/2010 | 2324.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao no veiculo Fiat pertencente ao CAPS deste municipio, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0009761 | 10/09/2010 | 78.13 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio medicinal e comprimido destinados ao Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009762 | 10/09/2010 | 6000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na conta do FUS, referente a contribuicao da Prefeitura para o Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Oriental, correspondente as parcelas do mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 10/09/2010 | 410.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao no veiculo onibus MOA-0172, pertencente a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009751 | 10/09/2010 | 3174.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao no veiculo onibus escolar placa MOA-0172, pertencente a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009753 | 10/09/2010 | 365.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao no veiculo onibus escolar placa MOA-0172, pertencente a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009757 | 10/09/2010 | 80.00 | 03106791000127 | O FORDAO - FRANCISCO ANTONIO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com troca de pecas do freio da roda dianteiro do veiculo micro-onibus escolar placa MOF-5324, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009758 | 10/09/2010 | 130.00 | 03106791000127 | O FORDAO - FRANCISCO ANTONIO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de revisao na rodas traseira, substituicao de terminal da alavanca de marcha e regulacao de alavanca do veiculo micro-onibus placa MOF-5324, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009760 | 10/09/2010 | 943.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na caixa de direcao, substituicao de terminal e limpeza do sistema hidraulico do veiculo onibus escolar placa MOA-0172, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009747 | 10/09/2010 | 3061.41 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta do FPM 400.010-2, nesta data, referente a retencao de PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DA DÖVIDA CONTRATADA | PAG. DE PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS E ENERG | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009748 | 10/09/2010 | 14207.91 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta do FPM 400.010-2, nesta data, referente a pagamento de parcelamento de rentencao de INSS, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS EXCETO EDUCACAO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 10/09/2010 | 29908.33 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na cota do FPM em 10.09/2010, relativo as contribuicoes patronais incidentes sobre as folhas da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009763 | 10/09/2010 | 30.26 | 00005854332400 | SONIA MARIA PAULINO DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira destinada a pessoa de baixa renda deste municipio, para aquisicao de medicamentos, conforme requisicao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009764 | 10/09/2010 | 85.00 | 00002475964421 | IVANILDO JOSE DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira destinada a pessoa de baixa renda deste municipio, para realizacao de tratamento de saude, conforme requisicao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009765 | 10/09/2010 | 50.00 | 00032345674415 | MARIA DAS NEVES T. DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira destinada a pessoa de baixa renda deste municipio, para pagamento de aluguel residencial, conforme requisicao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009766 | 10/09/2010 | 50.00 | 00004955754457 | LUCIANA FERREIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira destinada a pessoa de baixa renda deste municipio, para pagamento de aluguel residencial, conforme requisicao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009767 | 10/09/2010 | 50.00 | 00065785711400 | MARIA DAS DORES DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira destinada a pessoa de bixa renda deste municipio, para realizacao de tratamento de saude, conforme requisicao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009759 | 10/09/2010 | 400.00 | 03106791000127 | O FORDAO - FRANCISCO ANTONIO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na troca de pecas do acelerador e do motor do veiculo compacto de lixo placa HJB-7277, Secretaria de infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009769 | 13/09/2010 | 180.00 | 00093005776468 | CELIA REGINA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria destinada a funcionaria da Secretaria de Assistencia, para suprir despesas de viagem a Joao Pessoa-PB para participar de reuniao sobre Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009770 | 13/09/2010 | 489.80 | 00064517446468 | JOSENILDO DE FREITAS GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de faixas e camisas esportivas, destinadas a eventos realizado pela Secretaria de Educacao na comemoracao da emancipacao politica do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009771 | 13/09/2010 | 34664.60 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao previdenciaria ao INSS, parte patronal sobre Fopag do Fundeb 60%, ref.: 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009772 | 13/09/2010 | 3095.73 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria, parte patronal, paga ao INSS, sobre fopag do EJA, ref.: 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DIVULGA€AO E PUBLICIDADE DAS A€OES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS DE DIVULGACAO,PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009775 | 14/09/2010 | 380.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na conta do ICMS 8.567-7, nesta data, referente a servicos de publicidade de material de interesse deste municipio, conforme comprovantes de debito em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172010 | 0009773 | 14/09/2010 | 5000.00 | 02240730000195 | ARTEXPRESS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de blocos de atendimento, recibo de medicamentos, requisicoes, fichas de acompanhamento e outros destinados ao Programa Saude da Familia, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009774 | 14/09/2010 | 350.00 | 01475521000168 | REMA-REPRESENTACOES E MANUTENCAO EM EQUI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao corretiva e preventiva em equipamentos com troca de pecas, de equipamentos do Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOS ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 14/09/2010 | 900.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a manutencao do CAPS deste municipio, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0009778 | 15/09/2010 | 11403.97 | 01631699000150 | POSTO MARILIA - MERCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos ambulancia fiat placa MOF-3764, ambulancia pick-up corsa placa MNR-9677, ambulancia pegeout boxer placa MNZ-7786 e corsa placa NPY-6474, pertencentes a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009779 | 15/09/2010 | 1530.60 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de divulgacao das acoes de saude na campanha de vacina do dia D de prevencao de saude bucal e vacina zoonose, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009782 | 15/09/2010 | 800.00 | 04542612000167 | ESTACAO DAS AGUAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes de agua mineral destinados a Secretaria de Saude para distribuicao entre os orgaos da saude (CAPS, Policlinica, PSF, Hospital e campanhas realizadas no municipio). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0009784 | 15/09/2010 | 5209.88 | 01631699000150 | POSTO MARILIA - MERCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel -gasolina- destinada aos veiculos da Secretaria de Saude, fiat placa MOR-5019, caravan placa AOE-2076 e ambulancia saveiro placa MOQ-2353. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡AO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0009780 | 15/09/2010 | 650.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUCAO DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de licenca de uso e manutencao de sistemas de informatica utilizados por esta prefeitura, referente ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0009777 | 15/09/2010 | 17007.29 | 01631699000150 | POSTO MARILIA - MERCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis (gasolina e diesel) destinados aos veiculos onibus placa MOA-0172, onibus placa MNH-2387, micro-onibus placa MOF-5324, micro-onibus placa MND-0293 e fiat placa MNV-7764, pertencentes a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009783 | 15/09/2010 | 170.00 | 00008289186436 | ISLE GIRLANDA DE ALMEIDA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira destinada a pessoa de baixa renda deste municipio, para pagamento da Universidade do Vale do Acarau - UVA, conforme requisicao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0009781 | 15/09/2010 | 38906.72 | 01631699000150 | POSTO MARILIA - MERCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos enchedeira, trator 2 f275 M.F, trator 1 D7 fiat, compact.lixo, trator new holand, cacamba branca, fiat verde MOM-0070, moto honda placa MND-4918 e moto fan placa NPT-5094, pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡AO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009785 | 16/09/2010 | 74.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa referente a exclusao desta prefeitura no cadastro de emitentes de cheques sem fundos - CCF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APARELHAMENTO DOS ORGAOS DE SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-REC.PR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009786 | 16/09/2010 | 4500.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM DE MOV. E MAQ P ESC. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de moveis (guarda roupa, mesas, cadeiras, armarios e outros) destinados ao Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009787 | 17/09/2010 | 954.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material utilizados em acoes de saude, destinados a manutencao do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APARELHAMENTO DOS ORGAOS DE SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-REC.PR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0009788 | 17/09/2010 | 1895.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos de saude (aparelho de pressao, estofado c/ suporte, cadeira de rodas, balanca, biombo triplo e escada c/ 02 degraus), destinados a manutencao do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0009790 | 17/09/2010 | 1050.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar destinados ao Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009791 | 17/09/2010 | 10.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre cota FEX, destinada a formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009789 | 17/09/2010 | 865.50 | 03349766000174 | PLASNOG INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLASTICOS NOGUEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de irrigacao, destinados a manutencao do abastecimento rural da comunidade do sitio Pedra Branca. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 17/09/2010 | 82.00 | 08581951000103 | NILO PE€AS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca destinada a reposicao no veiculo caminhao cacamba,pertencente a Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009793 | 17/09/2010 | 100.00 | 08581951000103 | NILO PE€AS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma camara de ar destinada a reposicao no veiculo trator 275, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009794 | 17/09/2010 | 665.00 | 08581951000103 | NILO PE€AS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinada a reposicao no veiculo fiat verde placa MOM-0070, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009795 | 17/09/2010 | 94.00 | 08581951000103 | NILO PE€AS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao no veiculo fiat verde placa MOM-0070, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009797 | 17/09/2010 | 38.00 | 08581951000103 | NILO PE€AS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um cabo de embreagem destinado a reposicao no veiculo fiat verde placa MOM-0070, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009798 | 17/09/2010 | 46.25 | 08581951000103 | NILO PE€AS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao no veiculo trator vermelho 275, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009799 | 17/09/2010 | 95.05 | 08581951000103 | NILO PE€AS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao no veiculo trator vermelho 275, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009800 | 17/09/2010 | 19.70 | 08581951000103 | NILO PE€AS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao no veiculo fiat verde placa MOM-0070, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009801 | 17/09/2010 | 8.80 | 08581951000103 | NILO PE€AS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao no veiculo cacamba branca, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009796 | 17/09/2010 | 63.80 | 08581951000103 | NILO PE€AS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um capacete san-marinho alto, destinado ao veiculo moto, pertencente a Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009802 | 20/09/2010 | 557.42 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta do FPM 400.010-2, nesta data, referente a retencao de PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DA DÖVIDA CONTRATADA | PAG. DE PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS E ENERG | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009803 | 20/09/2010 | 6444.29 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta do FPM 400.010-2, nesta data, referente a pagamento de parcelamento de dividas com FGTS, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡AO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009804 | 20/09/2010 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASIL.DE APOIO AOS MUNICIPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na conta do FPM 400.010-2, nesta data, referente a contribuicao mensal para a Uniao Brasileira de Apoio aos Municipios - UBAM, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡AO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 20/09/2010 | 1250.00 | 00004789243486 | BRUNA RAPHAELLA DE TOLEDO COURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na conta do ICMS 8.567-7, nesta data, referente a honorarios advocaticios prestados para esta Prefeitura, referente ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡AO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 20/09/2010 | 200.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de processamento da GFIP desta prefeitura, referente ao mes de setembro de 2010, Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡AO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0009823 | 20/09/2010 | 500.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao do sistema de folha de pagamento utilizado por esta prefeitura, referente ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPOTES PARA TODOS | MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009824 | 20/09/2010 | 2522.44 | 09249475000190 | REI DOS ESPORTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de trofeus, medalhas, bolas e padrao, destinados a Copa Municipal de Futebol da Zona Rural, Secretaria de Esportes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009810 | 20/09/2010 | 555.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao no veiculo onibus escolar teco pertencente a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009811 | 20/09/2010 | 525.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao para conserto do veiculo D-20 pertencente a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009812 | 20/09/2010 | 2545.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao no veiculo onibus escolar placa MOA-0172, pertencente a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009813 | 20/09/2010 | 1575.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao no veiculo micro onibus escolar, pertencente a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009805 | 20/09/2010 | 86.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de servicos de energia eletrica do predio onde funciona o Programa Saude da Familia do Bairro Novo, referente ao mes de setembro de 2010, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 20/09/2010 | 538.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao no veiculo ambulancia caravan, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009807 | 20/09/2010 | 750.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao no veiculo ambulancia fiat, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009808 | 20/09/2010 | 706.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao no veiculo ambulancia saveiro, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009809 | 20/09/2010 | 506.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao no veiculo ambulancia pick-up corsa, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009815 | 20/09/2010 | 1365.70 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a manutencao do Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009816 | 20/09/2010 | 555.25 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a manutencao do Programa Saude da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOS ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009817 | 20/09/2010 | 1698.40 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a manutencao do CAPS deste municipio, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOS ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009818 | 20/09/2010 | 1014.30 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a manutencao da Residencia Terapeutica Feminina, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOS ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009819 | 20/09/2010 | 1014.30 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a manutencao da Residencia Terapeutica Masculina, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009820 | 20/09/2010 | 1224.38 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinados a manutencao do Programa Saude da Familia, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOS ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009821 | 20/09/2010 | 649.17 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza e higiene pessoal destinados a manutencao do CAPS deste municipio, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009825 | 20/09/2010 | 2200.00 | 02914994000187 | AUTO SERVICE-ILZANI TRIGUEIRO T. MEDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um veiculo modelo GM chevrolet corsa, ano/modelo 2010/2010, destinado as atividades da Secretaria Municipal de Saude, referente ao aluguel de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009838 | 21/09/2010 | 1610.00 | 00007868880406 | TALES DA COSTA GODIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com atendimento medico especializados de neurologia realizados em pessoas de baixa renda deste municipio, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009839 | 21/09/2010 | 1283.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de energia eletrica do predio onde funciona o Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, referente ao mes de setembro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOS ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009841 | 21/09/2010 | 562.15 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza e higiene pessoal destinados a manutencao da Residencia Terapeutica Feminina, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOS ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009842 | 21/09/2010 | 531.88 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza e higiene pessoal destinados a manutencao da Residencia Terapeutica Masculina, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DA EDU. COM RECURSOS DE PROG. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042010 | 0009827 | 21/09/2010 | 2646.00 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO-WL COMERCIO E IMPORTACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material didatico destinados a Secretaria de Educacao, para distribuicao nas Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DA EDU. COM RECURSOS DE PROG. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042010 | 0009828 | 21/09/2010 | 411.00 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO-WL COMERCIO E IMPORTACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material didatico destinado a Secretaria de Educacao para distribuicao nas Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DIVULGA€AO E PUBLICIDADE DAS A€OES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS DE DIVULGACAO,PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009844 | 21/09/2010 | 1142.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na conta do ICMS 8.567-7, nesta data, referente a servicos de publicidade de material de interesse deste municipio, conforme comprovantes de debito em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009826 | 21/09/2010 | 2.61 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta do ITR 400.119-2, nesta data, referente a retencao de PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009837 | 21/09/2010 | 1514.84 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de PASEP referente ao mes de agosto de 2010, realizado atraves de documento de arrecadacao de receitas federais - DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DA DÖVIDA CONTRATADA | PAG. DE PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS E ENERG | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009843 | 21/09/2010 | 10947.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debitos autorizados na conta do ICMS 8.567-7, nesta data, referentes a pagamento de parcelamento de dividas com a Energisa, conforme comprovantes de debito em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009829 | 21/09/2010 | 300.00 | 00007271008403 | SIDYCLEA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira destinada a pessoa de baixa renda deste municipio, para quisicao de mantimentos para toda sua familia, conforme requisicao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009830 | 21/09/2010 | 300.00 | 00001066933448 | MARTA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira destinada a pessoa de baixa renda deste municipio, para quisicao de mantimentos para toda sua familia, conforme requisicao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 21/09/2010 | 300.00 | 00036409731434 | MARIA SANTANA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira destinada a pessoa de baixa renda deste municipio, para quisicao de mantimentos para toda sua familia, conforme requisicao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009832 | 21/09/2010 | 300.00 | 00006042436422 | SILVIA BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira destinada a pessoa de baixa renda deste municipio, para quisicao de mantimentos para toda sua familia, conforme requisicao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009833 | 21/09/2010 | 300.00 | 00005279865427 | MARIA SALETE LOPES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira destinada a pessoa de baixa renda deste municipio, para quisicao de mantimentos para toda sua familia, conforme requisicao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009834 | 21/09/2010 | 300.00 | 00020700857400 | ONEILDO ELEUTERIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira destinada a pessoa de baixa renda deste municipio, para quisicao de mantimentos para toda sua familia, conforme requisicao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009835 | 21/09/2010 | 200.00 | 00003046351461 | MARIA APARECIDA VIEIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira destinada a pessoa de baixa renda deste municipio, para quisicao de mantimentos para toda sua familia, conforme requisicao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009840 | 21/09/2010 | 109.50 | 09238480000106 | ARMARINHO CENTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pratos e bacias plasticas destinadas ao CRAS deste municipio, Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000062010 | 0009836 | 21/09/2010 | 34964.00 | 11485629000195 | LIMPEX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com execucao de servicos diarios de limpeza das ruas publicas e coleta do lixo domiciliar urbano deste municipio, referente ao mes de setembro de 2010, Secretaria de infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042010 | 0009847 | 22/09/2010 | 525.00 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO-WL COMERCIO E IMPORTACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinados ao CRAS deste municipio, Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009848 | 22/09/2010 | 250.00 | 00006818627420 | JUDIMAR RODRIGUES BARBOSA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria destinada a funcionario da Secretaria de Assistencia, para suprir despesas de viagem a Itabaiana e Alagoa Grande para participar de capacitacao e orientacao de cadastramento do bolsa Familia com familias do CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 22/09/2010 | 400.00 | 00093005776468 | CELIA REGINA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria destinada a funcionaria da Secretaria de Assistencia Social, para suprir despesas de viagens as cidades de Itabaiana e Alagoa Grande, para participar de capacitacao de gestores do programa PETI no bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042010 | 0009850 | 22/09/2010 | 465.00 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO-WL COMERCIO E IMPORTACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado ao Programa de Erradicao do Trabalho Infantil - PETI, Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009845 | 22/09/2010 | 77.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta do FEP 6.514-5, nesta data, referente a retencao de PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009846 | 22/09/2010 | 0.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta do ITR 400.119-2, nesta data, referente a retencao de PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOS ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009851 | 22/09/2010 | 59.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de servicos de energia eletrica do predio onde funciona a residencia terapeutica masculina, referente ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009852 | 22/09/2010 | 20.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de servicos de energia eletrica do predio onde funciona o laboratorio de protese deste municipio, Secretaria de Saude, referente ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITAR IA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009853 | 22/09/2010 | 9.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de servicos de energia eletrica do predio onde funciona a Vigilancia Sanitaria, referente ao mes de setembro de 2010, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009854 | 22/09/2010 | 400.00 | 00026896877472 | BRAZ PEREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de 20 coberturas de napa para colchoes de camas do Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009855 | 22/09/2010 | 1600.00 | 04881635000104 | CENTRO AUDITIVO AUDISONIC LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um aparelho auditivo destinado a doacao a pessoa de baixa renda deste municipio, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009856 | 22/09/2010 | 1698.20 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a manutencao do Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042010 | 0009857 | 23/09/2010 | 2060.98 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO-WL COMERCIO E IMPORTACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinados a manutencao do Programa Saude da Familia deste municipio, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009858 | 23/09/2010 | 1620.00 | 00037282093415 | GENTIL FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na fabricacao de proteses inferiores e superiores destinados a pacientes do Laboratorio de protese deste municipio, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009859 | 23/09/2010 | 1348.00 | 00064517446468 | JOSENILDO DE FREITAS GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao e impressos de 20 faixas, 100 bolsas e 65 tiras de tnt para chapeus, destinados ao dia D de prevencao do Cancer Bucal, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009860 | 23/09/2010 | 1500.00 | 00033806985472 | JOAO ALVES DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de 50 ultrassonografias em pacientes de baixa renda deste municipio, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009863 | 23/09/2010 | 1500.00 | 00020276745434 | SIMAO RODRIGUES O. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como proteticista do laboratorio de protese deste municipio, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0009864 | 23/09/2010 | 460.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de seringas e agulhas destinadas a manutencao da Policlinica Municipal, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009866 | 23/09/2010 | 350.00 | 10617929000118 | REFRIGERACOES SERRA BRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com recuperacao de compressor para bebedouro, com reposicao de gas e filtro, pertencente ao Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009861 | 23/09/2010 | 1000.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com renovacoes no veiculo onibus escolar placa MOA-0172, pertencente a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009862 | 23/09/2010 | 140.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camara de ar e protetor destinados a reposicao no veiculo onibus escolar placa MOA-0172, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 23/09/2010 | 72.00 | 00009629461412 | MANOEL GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira destinada a pessoa de baixa renda deste municipio, para realizacao de tratamento de saude, conforme requisicao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009867 | 24/09/2010 | 510.00 | 00007217836433 | SAVILE ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como entrevistador do CAD unico na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009868 | 24/09/2010 | 366.00 | 00056955022415 | MARIA DO SOCORRO FARIAS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de hospedagem dos capacitadores dos novos formularios do CAD unico, durante o periodo de 21 a 24 de semtembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009875 | 24/09/2010 | 1200.00 | 00009229782475 | JOSE BARBOSA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de show e sonorizacao para a festa da padroeira Santa Terezinha da comunidade do distrito do Marinho, secretaria de Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009876 | 24/09/2010 | 820.00 | 00009229782475 | JOSE BARBOSA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de show e sonorizacao para a festa da oitava vaquejada da Independencia realizada neste municipio, secretaria de Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOS ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009869 | 24/09/2010 | 272.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de servicos de energia eletrica dos predios onde funciona o CAPS e a Residencia Terapeutica Feminina, referente ao mes de setembro de 2010, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOS ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0009870 | 24/09/2010 | 75.00 | 00010090526406 | EDGINA CANDIDO COSTA ESTEVAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de 06 cadeiras pertencentes ao CAPS deste municipio, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042010 | 0009871 | 24/09/2010 | 945.27 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO-WL COMERCIO E IMPORTACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinados ao Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000022010 | 0009872 | 24/09/2010 | 5305.20 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material odontologico destinado a manutencao do Programa Saude Bucal, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 24/09/2010 | 2000.00 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de encadernacoes com espiral e capa de plastico e copias xerograficas, de material do Programa Saude da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOS ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009874 | 24/09/2010 | 1700.00 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com encadernacoes c/ espiral e capa de plastico, plastificacoes e copias xerograficas, de documentos de CAPS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009877 | 26/09/2010 | 320.00 | 00008721006423 | SEVERINO DO RAMO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira destinada a pessoa de baixa renda deste municipio, para realizacao de tratamento de saude, conforme requisicao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009878 | 26/09/2010 | 200.00 | 00003701464413 | SEVERINA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira destinada a pessoa de baixa renda deste municipio, para realizacao de tratamento de saude, conforme requisicao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009879 | 26/09/2010 | 120.00 | 00095292616400 | JOSEANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira destinada a pessoa de baixa renda deste municipio, para realizacao de tratamento de saude, conforme requisicao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009880 | 27/09/2010 | 300.00 | 00015434729404 | LUCIA DE FATIMA C. LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinadas a Secretaria Adjunta de Saude, para suprir despesas de viagens a Joao Pessoa-PB, para participar de curso de Capacitacao em Gestao Financeira, conforme requisicao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 27/09/2010 | 100.00 | 00030905648404 | VERONICA DO SOCORRO FLORINDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinadas a Coordenadora de Atencao Basica, para suprir despesas de viagens a Campina Grande-PB, para participar de reuniao com equipe do estado sobre levantamento na Paraiba de salarios de equipes do PSF, e reuniao sobre PSE, conforme requisicoes em anexo, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009882 | 27/09/2010 | 260.00 | 00092782388487 | NAYRON F.DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinadas ao Coordenador de Vigilancia Sanitaria, para suprir despesas de viagens as cidades de Campina Grande e Joao Pessoa, para participar de diversos cursos e reunioes relacionadas com a Vigilancia Sanitaria do Municipio, conforme requisicoes em anexo, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009883 | 27/09/2010 | 100.00 | 00038805022420 | JOSEFA ERENICE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinadas a Coordenadora do PEVA, para suprir despesas de viagens as cidades de Joao Pessoa e Campina Grande, para participar de Seminario, treinamentos sobre Atencao em Saude e Saude do Idoso, e treinamento sobre vacina anti-rabica, conforme requisicoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009884 | 27/09/2010 | 140.00 | 00050408496487 | HERONIDES DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinadas ao Motorista da Secretaria de Saude, para suprir despesas de viagens as cidades de Joao Pessoa, Recife e Caruaru, para transportar pacientes para hospitais nesta cidades, conforme requisicoes em anexo, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009885 | 27/09/2010 | 100.00 | 00003165161470 | JONAS FABIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinadas ao Motorista da Secretaria de Saude, para suprir despesas de diversas viagens a cidade de Recife-PE, transportando pacientes deste municipio para tratamento de saude, conforme requisicoes em anexo, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APARELHAMENTO DOS ORGAOS DE SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-REC.PR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009886 | 27/09/2010 | 288.00 | 09268517002699 | LOJAS MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma cozinha completa cristal e um rack caboclinho com rodinhas, destinados ao CAPS deste municipio, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APARELHAMENTO DOS ORGAOS DE SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-REC.PR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009888 | 27/09/2010 | 1285.80 | 09268517002699 | LOJAS MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um refrigerador e um ar condicionado destinados a sala de vacinacao da Policlinica Municipal, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DIVULGA€AO E PUBLICIDADE DAS A€OES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS DE DIVULGACAO,PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009887 | 27/09/2010 | 400.00 | 01960108000199 | RADIO BOQUEIRAO FM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de divulgacao das acoes realizadas pela Prefeitura Municipal de Boqueirao, referente ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172010 | 0009889 | 28/09/2010 | 5850.00 | 02240730000195 | ARTEXPRESS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de blocos de requisicoes, atestados,prescricoes, laudos, fichas de atendimento e outros, destinados ao Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 28/09/2010 | 305.00 | 02305832000141 | GASMAQ COMERCIO DE GASSES MAQUINAS E EQU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um regulador e um umidificador para oxigenio destinados ao Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APARELHAMENTO DOS ORGAOS DE SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-REC.PR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0009891 | 28/09/2010 | 155.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um kit de aparelho de pressao destinado a Policlinica Municipal, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009892 | 29/09/2010 | 400.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de exame Imuno-citoquimico na paciente Camily Ervelly Camilo Carlos, por se tratar de pessoa de baixa renda deste municipio, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009893 | 29/09/2010 | 210.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar destinado ao Hospital Municipal de Boqueirao, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0009894 | 29/09/2010 | 890.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao da Policlinica Municipal, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009895 | 29/09/2010 | 272.46 | 08581951000103 | NILO PE€AS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma bateria destinada a reposicao no veiculo fiat verde placa MOM-0070, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009896 | 29/09/2010 | 36.61 | 08581951000103 | NILO PE€AS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinada a reposicao no veiculo moto placa MND-4918, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009904 | 30/09/2010 | 600.00 | 00048272248468 | JOSE JORGIVAN MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte e retirada de 06 carradas de aterros para estradas deste municipio, sendo R$ 100,00 cada carrada, Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009951 | 30/09/2010 | 90.00 | 00025126342487 | NELSON AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto e vulcanizacao de pneus dos veiculos patrol, cacamba, trator AD7 e moto preta, petencentes a Secretaria Municipal de infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 30/09/2010 | 250.00 | 00056791062720 | MARIA DAS DORES MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de refeicoes (cafes da manha) destinados aos garis que trabalharam no dia 7 de setembro de 2010, Secretaria de infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 30/09/2010 | 520.00 | 00026317656487 | GIVALDO ALBINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua atraves de bombeamento para a comunidade do carcara, zona rural deste municipio, Secretaria de Agricultura, durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009963 | 30/09/2010 | 360.00 | 00021913196453 | SEVERINO BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua atraves de bombeamento para a comunidade do sitio Lajes, zona rural deste municipio, durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009964 | 30/09/2010 | 410.00 | 00048531766400 | LUIZ GONZAGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua atraves de bombeamento para a comunidade do sitio Moite, zona rural deste municipio, durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009965 | 30/09/2010 | 260.00 | 00001912078457 | JOSE DA SILVA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua atraves de bombeamento para a comunidade do sitio Lajes, zona rural deste municipio, durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009966 | 30/09/2010 | 410.00 | 00091761212400 | JOSE CARLOS SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua atraves de bombeamento para a comunidade do sitio Moita, zona rural deste municipio, durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009967 | 30/09/2010 | 310.00 | 00087280361404 | JOAO BERNALDINO FILHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua atraves de bombeamento para a comunidade do sitio Pedra Branca, zona rural deste municipio, durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009968 | 30/09/2010 | 510.00 | 00002660129495 | ANTONIO ROBERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua atraves de bombeamento para a comunidade do sitio Mirador, zona rural deste municipio, durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009969 | 30/09/2010 | 6000.00 | 00078854580406 | JOSUE SILVESTRE DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um veiculo cacamba mercedes benz placa MNZ-4992, destinado as atividades de recolhimento de lixo, entulhos e metralhas das ruas deste municipio, durante o mes de setembrode 2010, Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009970 | 30/09/2010 | 300.00 | 00005994183466 | ALEXSANDRO RODRIGUES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na equipe de limpeza publica durante as festividades civicas do dia 7 de setembro de 2010, no Bairro Novo, rua Padre Palmeira, Avenida Trinta de Abril, Rua da Independencia e rua FelixAraujo, Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009973 | 30/09/2010 | 500.00 | 00005917182434 | JOSE SEVERINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um imovel situado a Rua Epitacio Pessoa s/n, centro, para fins de funcionamento de deposito de bancos e barracas da feira central, referente ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009978 | 30/09/2010 | 500.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um terreno situado na zona rural deste municipio, para fins de deposito do lixo urbano da cidade, durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010015 | 30/09/2010 | 9990.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios Lotados na Secretaria Municipal de Infra Estrutura, referente ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010024 | 30/09/2010 | 30191.28 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios Lotados na Secretaria Municipal de Infra Estrutura, referente ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010064 | 30/09/2010 | 240.00 | 00097717207400 | LUCIANO VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com organizacao de bancos e barracas nas feiras livres deste municipio, Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 30/09/2010 | 460.00 | 00005896809433 | MARCIO C.DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como fiscal administrativo do mercado publico municipal, Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010066 | 30/09/2010 | 308.00 | 00003414893444 | COSME FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais no mercado publico municipal, referente ao mes de setembro de 2010, Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010067 | 30/09/2010 | 255.00 | 00097906298420 | ELZA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais no mercado publico municipal, referente ao mes de setembro de 2010, Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010077 | 30/09/2010 | 6.99 | 08581951000103 | NILO PE€AS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinada a reposicao no veiculo fiat verde placa MOM-0070, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010078 | 30/09/2010 | 3.18 | 08581951000103 | NILO PE€AS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinada a reposicao no veiculo moto placa MND-4918, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡AO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009899 | 30/09/2010 | 400.00 | 00006189509401 | EDME J. B. DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinadas ao chefe de gabinete, para suprir despesas de viagens a Campina Grande, para tratar de assuntos pertinentes ao municipio na Vara do Trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡AO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010010 | 30/09/2010 | 23685.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios Lotados no Gabinete do Prefeito, referente ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CONTROLODORIA GERAL DO MUNICIP | Administração | Administração Geral | CONTROLE GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CONTROLODORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010018 | 30/09/2010 | 4630.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios Lotados na Controladoria Geral do Municipio, referente ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010011 | 30/09/2010 | 3600.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios Lotados na Procuradoria Geral do Municipio, referente ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009900 | 30/09/2010 | 350.00 | 00004752075482 | JOELMA VIRTUOSA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira destinada a pessoa de baixa renda deste municipio, para aquisicao de medicamentos e cesta basica, conforme requisicao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009901 | 30/09/2010 | 500.00 | 00009490350419 | MARTA QUEIROZ SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira destinada a pessoa de baixa renda deste municipio, para aquisicao de medicamentos e cesta basica, conforme requisicao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009902 | 30/09/2010 | 900.00 | 00013606123434 | LUCIA DE FATIMA BATISTA DE A. CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinadas a Secretaria de Assistencia Social, para suprir despesas de viagem a Brasilia-DF, para participar de capacitacao dos programas sociais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 30/09/2010 | 100.00 | 00095321489491 | JOSEFA MARIA ROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira destinada a pessoa de baixa renda deste municipio, para aquisicao de oculos de graus, conforme requisicao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 30/09/2010 | 300.00 | 01689921000176 | DEPOSITO CARIRI GAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes de agua mineral destinados a Secretaria de Assistencia Social para distribuicao entre orgaos da Assist. Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009914 | 30/09/2010 | 553.50 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (paes) destinados ao Programa Projovem, Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCE NTE | CONTRIBUICAO PARA O APAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009918 | 30/09/2010 | 1500.00 | 04223960000171 | APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da subvencao mensal a Associacao de Pais e Amigos dos Excepcionais de Boqueirao, referente ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 30/09/2010 | 300.00 | 00080453058434 | PAULO DE SOUZA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um imovel situado a Rua Coronel Manoel Pinto 110, para fins de funcionamento do Salao de Apoio a Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009947 | 30/09/2010 | 1500.00 | 00002302659449 | PEDRO SOUSA CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um imovel situado a Avenida Joao Cicero s/n, para fins de funcionamento do Programa Projovem, Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009948 | 30/09/2010 | 400.00 | 00027453146453 | MARCOS ANTONIO CAETANO CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um imovel situado a Rua Coronel Manoel Pinto 110, para fins de funcionamento do Programa Bolsa Familia, referente ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009949 | 30/09/2010 | 250.00 | 00005127762455 | ROSIRENE CUSTODIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um imovel situado a Rua da Independencia, para fins de funcionamento do Salao de Apoio as atividades realizadas para assistencia ao idoso, referente ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009953 | 30/09/2010 | 1461.00 | 00002055950495 | SONIA CRISTINA DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de alimentacao para pessoas que participaram do I forum comunitario do selo UNICEF Municipal Aprovado Edicao 2009 - 2012, Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009957 | 30/09/2010 | 1300.00 | 00021858900425 | GERALDINA OLIVEIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com emissao de segundas vias de registros de nascimento e certidoes de casamento, destinados a pessoas de baixa renda deste municipio, Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009990 | 30/09/2010 | 3367.90 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados no Centro Referencial da Assistencia Social - CRAS, referente ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009991 | 30/09/2010 | 2550.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios Contratados por excepcional interesse publico pela Secretaria de Assist. Social, referente ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009992 | 30/09/2010 | 5778.95 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados no programa Projovem, Secretaria de Assist. Social, referente ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009993 | 30/09/2010 | 620.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados no Departamento de Assistencia a Terceira Idade e ao Idoso, referente ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCE NTE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010007 | 30/09/2010 | 2040.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Assist. Social, lotados no Conselho Tutelar, referente ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010016 | 30/09/2010 | 3170.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios Lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010025 | 30/09/2010 | 3685.85 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios Lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010062 | 30/09/2010 | 67.39 | 00003551770727 | JOSINELHA GALDINO TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira destinada a pessoa de baixa renda deste municipio, para aquisicao de medicamentos, conforme requisicao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010063 | 30/09/2010 | 160.00 | 00048677957472 | MARIA DE FATIMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira destinada a pessoa de baixa renda deste municipio, para realizacao de tratamento de saude, conforme requisicao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010069 | 30/09/2010 | 500.00 | 00009490350419 | MARTA QUEIROZ SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010070 | 30/09/2010 | 1022.00 | 00037313703449 | ROSALVA MARIA DA CONCEICAO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de cursos profissionalzantes para usuarios do Programa Bolsa Familia, durante o mes de setembro de 2010, Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010071 | 30/09/2010 | 510.00 | 00003377722408 | MARIA BETANIA FERREIRA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de oficinas para usuarios do CRAS, durante o mes de setembro de 2010, Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010072 | 30/09/2010 | 620.00 | 00003304966463 | ROSIMARI PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de oficinas de teatro, destinadas ao grupo de terceira idade deste municipio, durante o mes de setembro de 2010, Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 30/09/2010 | 600.00 | 00067652131472 | JOAO LAELSON DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando tecnicos do programa CRAS, para visitas in loco ao usuarios, durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010074 | 30/09/2010 | 600.00 | 00067652131472 | JOAO LAELSON DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando tecnicos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, para fazerem visitas in loco a usuario do programa, durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIME | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROTECAO AO HOMEM DO CAMPO | ARACAO,CORTE DE TERRA E LIMPEZ A DE BARRAGENS DE PEQ.AGRICU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009959 | 30/09/2010 | 1050.00 | 00071464140430 | DIOGENES JOVELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com corte de terra para pequenos agricultores da zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIME | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E LAZER | ATIVIDADES RELACIONADAS COM DESENVOLVIMNETO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 30/09/2010 | 1420.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios Contratados por Excepcional Interesse Publico pela Secretaria de Desenvolvimento Economico, referente ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIME | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E LAZER | ATIVIDADES RELACIONADAS COM DESENVOLVIMNETO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 30/09/2010 | 8100.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios Lotados na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico, referente ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIME | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E LAZER | ATIVIDADES RELACIONADAS COM DESENVOLVIMNETO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010020 | 30/09/2010 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios Lotados na Secretaria Municipal de Turismo, referente ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIME | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E LAZER | ATIVIDADES RELACIONADAS COM DESENVOLVIMNETO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010023 | 30/09/2010 | 561.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios Lotados na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico, referente ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009905 | 30/09/2010 | 743.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (carne bovina e frango) destinados a manutencao do Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009906 | 30/09/2010 | 577.64 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (carne bovina e frango) destinados ao dia D de prevencao a saude bulcal, realizado pela Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOS ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009907 | 30/09/2010 | 1771.70 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (carne bovina e frango) destinados as Residencias Terapeuticas Masculina e Feminina, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009908 | 30/09/2010 | 2235.80 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (canjinha, carne bovina e frango) destinados a manutencao do Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOS ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009909 | 30/09/2010 | 2050.30 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (carne bovina e frango) destinados a manutencao do CAPS deste municipio, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009910 | 30/09/2010 | 1386.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (carne bovina e frango) destinados aos PSF I e II, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOS ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009912 | 30/09/2010 | 550.00 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (paes) destinados ao CAPS deste municipio, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009913 | 30/09/2010 | 350.00 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (paes) destinados ao Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009915 | 30/09/2010 | 208.00 | 01689921000176 | DEPOSITO CARIRI GAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 52 garrafoes de agua mineral, destinados a Secretaria de Saude, para distribuicao entre os orgaos da saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009916 | 30/09/2010 | 340.00 | 10852945000195 | ORTOPEDIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma bota ortopedica destinada a doacao de pessoa de baixa renda deste municipio, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009919 | 30/09/2010 | 1200.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao preventiva e corretiva incluindo reposicao de pecas em 08 consultorios odontologicos do Programa Saude Bucal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 30/09/2010 | 329.00 | 00032345569468 | FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (peixes de agua doce) destinados ao Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009921 | 30/09/2010 | 1127.00 | 00005839552402 | HERICK JULLIUS DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando a Equipe do Programa Saude da Familia da localidade do Marinho, em veiculo gol placa MNA-0003, durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009922 | 30/09/2010 | 1025.00 | 00006414746444 | RONDINELY PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando a Equipe do Programa Saude da Familia da localidade do Tabuado, em veiculo fiat uno placa MMV-4890, durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009923 | 30/09/2010 | 1025.00 | 00005080921404 | EVALDO ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando a Equipe do Programa Saude da Familia da localidade do Bento, em veiculo fiat uno placa JL-3400, durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009924 | 30/09/2010 | 510.20 | 00049598678415 | RAIMUNDO LACERDA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando pacientes do sitio Sangradouro para tratamento na sede do municipio, em veiculo gol placa MMW-3838, durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009925 | 30/09/2010 | 510.20 | 00048905208487 | JOSE EDSON MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando pacientes do sitio Tanques para tratamento na sede do municipio, em veiculo gol placa LCA-2646, durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009926 | 30/09/2010 | 510.20 | 00007265911490 | SEVERINO PEDRO DE SOUSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando pacientes do sitio Lajes para tratamento na sede do municipio, em veiculo escort placa MOH-8921, durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009927 | 30/09/2010 | 715.00 | 00026097052715 | RICARDO VILAR WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de laudos de raio-x de pacientes do hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, referente ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009928 | 30/09/2010 | 700.00 | 00005063916473 | TIAGO CESAR BARROS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando pacientes da comunidade do Marinho para tratamento na sede do municipio, em veiculo fiat uno placa MND-1763, durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009929 | 30/09/2010 | 800.00 | 00048251666449 | EDMILSON DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando pacientes do sitio Mirador para tratamento na sede do municipio, em veiculo gol placa KGP-9019, durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009930 | 30/09/2010 | 700.00 | 00048696617487 | JOSEFA GONCALVES NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando pacientes do sitio Tabuado para tratamento na sede do municipio, em veiculo placa MMP-1561, durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009931 | 30/09/2010 | 800.00 | 00005770657421 | MARINALVA SERAFIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando pacientes do sitio Moita para tratamento na sede do municipio, em veiculo Kombi placa MMZ-1678, durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009932 | 30/09/2010 | 900.00 | 00016168003487 | ALICE ANUNCIADA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando servidores da Secretaria de Saude para participarem de eventos e reunioes nas cidades de Campina Grande, Recife e Joao Pessoa, em veiculo gol placa KLO-6175, durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009933 | 30/09/2010 | 800.00 | 00048630748400 | JOSE FAUSTINO DE FRAN€A FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando pacientes do sitio Mirador para tratamento na sede do municipio, em veiculo gol placa KGP-9019, durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009934 | 30/09/2010 | 1025.00 | 00098309889453 | SEVERINO COSME DE FIGUEREIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens a servicos da Secretaria Municipal de Saude, em veiculo gol placa MOW-5679, durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOS ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009935 | 30/09/2010 | 3780.00 | 00009468240452 | ADEGINALDO F. DA SILVA JUNIOR E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de bolsa de inclusao social a usuarios do Centro de Atencao Psicossocial - CAPS, referente a trabalho realizados para geracao de renda, relativo ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITAR IA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009936 | 30/09/2010 | 200.00 | 00032448317453 | MARIA DO SOCORRO DE BRITO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel para fins de funcionamento da Vigilancia Sanitaria, referente ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009937 | 30/09/2010 | 70.00 | 00001916581463 | MANOEL MENDES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um imovel situado no Bairro Novo, Vila do Sangradouro, para fins de funcionamento de uma ancora do Programa de Saude da Familia, referente ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 30/09/2010 | 50.00 | 00003616961408 | HELIOMAR CORDEIRO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um imovel situado no Sitio Tabuado, para fins de funcionamento de uma ancora do Programa de Saude da Familia na comunidade do Zacarias, referente ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009939 | 30/09/2010 | 400.00 | 00006122011479 | GERALDA MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um imovel situado na comunidade do Tabuado de Baixo, para fins de funcionamento de uma unidade do Programa de Saude da Familia, referente ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009940 | 30/09/2010 | 400.00 | 00004189832405 | RAQUEL ANDRADE MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um imovel situado na Rua Joao da Cruz Cavalcante s/n, Bairro Novo, para fins de funcionamento do Laboratorio de Protese, referente ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009941 | 30/09/2010 | 500.00 | 00046767100463 | MARIA ADELIA DA COSTA REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um imovel situado a Rua Jose de Sousa Barbosa 300, para fins de funcionamento de uma unidade do Programa de Saude da Familia, referente ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009942 | 30/09/2010 | 200.00 | 00099245450449 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um imovel situado na Comunidade do Tabuado, para fins de funcionamento do Programa Saude da Familia, referente ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009943 | 30/09/2010 | 300.00 | 00027453146453 | MARCOS ANTONIO CAETANO CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um imovel situado a Rua Epitacio Pessoa s/n, para fins de funcionamento do Conselho Municipal de Saude, referente ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOS ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009944 | 30/09/2010 | 500.00 | 00085339326420 | MARIA RAMOS LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um imovel situado a Rua Ivanilda Rodrigues Chagas 22, para fins de funcionamento da Residencia Terapeutica Feminina, referente ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOS ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009945 | 30/09/2010 | 370.00 | 00043569650430 | OSORIO LUIZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um imovel situado a Rua Epitacio Pessoa s/n, para fins de funcionamento da Residencia Terapeutica Masculina, referente ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOS ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009958 | 30/09/2010 | 800.00 | 00029653053434 | DIOZENILDO CICERO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de janelas de madeira medindo 1m e 30x80cm de altura, destinados ao CAPS deste municipio, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009977 | 30/09/2010 | 600.00 | 00039924726472 | MARINES MACEDO DE BRITO SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um imovel situado a Rua Oliveira Ledo s/n, para fins de funcionamento de uma Unidade do Programa Saude da Familia no Bairro Novo II, durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009980 | 30/09/2010 | 68883.04 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude, referente ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTE COMUNITARIO DE SA£DE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009981 | 30/09/2010 | 27840.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios Agentes Comunitarios de Saude, referente ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009982 | 30/09/2010 | 87710.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados no Programa Saude da Familia, referente ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITAR IA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009983 | 30/09/2010 | 1530.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados no Departamento de Vigilancia Sanitaria, referente ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AGENTE COMUNITARIO DE SA£DE | PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009984 | 30/09/2010 | 8160.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados no Departamento de Vigilancia Epidemiologica, referente ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOS ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009985 | 30/09/2010 | 25277.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados no Centro de Assist. Psicossocial - CAPS, referente ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009986 | 30/09/2010 | 73690.24 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados no Hospital Municipal, referente ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009987 | 30/09/2010 | 10370.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Policlinica Municipal, referente ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009988 | 30/09/2010 | 7330.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios auxiliares do Programa Saude da Familia, referente ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 30/09/2010 | 1500.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados no Laboratorio de Protese, referente ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010061 | 30/09/2010 | 500.00 | 00056899726491 | IZA MARIA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um imovel situado a Rua Nossa Senhora do Desterro 344, para fins de funcionamento das atividades do NASF, referente ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010068 | 30/09/2010 | 11500.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria Municipal de Saude, lotados no Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF, referente ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032010 | 0010076 | 30/09/2010 | 760.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 20 botijoes de gas destinados a Secretaria de Saudepara distribuicao entre os orgaos da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010079 | 30/09/2010 | 2000.00 | 24284804000128 | RAINHA PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com informacoes publicitarias de 30 minutos diarios na programacao da radio Caturite, referente a divulgacao das acoes basicas de saude, veiculadas durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 30/09/2010 | 101.21 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, descontadas na C/C 17.975, ref.: mes 09/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡AO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009972 | 30/09/2010 | 250.00 | 00005994076465 | JOSE MARCIO HERCULANO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um imovel situado a Rua Epitacio Pessoa 294 B, para fins de funcionamento dos trabalhos da equipe do IBGE, durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡AO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010012 | 30/09/2010 | 8490.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios Lotados na Secretaria Municipal de Administracao, referente ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡AO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010021 | 30/09/2010 | 16981.28 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios Lotados na Secretaria Municipal de Administracao, referente ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009955 | 30/09/2010 | 1800.00 | 00002029475483 | MARIA ALIETE PINTO DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de refeicoes destinadas a equipe de coordenacao e organizacao do desfile do dia 7 de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009956 | 30/09/2010 | 290.00 | 00097717207400 | LUCIANO VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como seguranca, durante o percurso do desfile civico dia 7 de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009976 | 30/09/2010 | 400.00 | 00014795450404 | MARIA DA PAZ CAVALCANTE RICARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um imovel situado a Rua Nossa Senhora do Desterro 658, Centro, para fins de funcionamento da Secretaria Municipal de Cultura, durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPOTES PARA TODOS | MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010008 | 30/09/2010 | 1530.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios Contratados pela Secretaria Municipal de Esportes, referente ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPOTES PARA TODOS | MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010017 | 30/09/2010 | 3910.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios Lotados na Secretaria Municipal de Esportes, referente ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010019 | 30/09/2010 | 4930.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios Lotados na Secretaria Municipal de Cultura, referente ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009897 | 30/09/2010 | 1679.55 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta do FPM 400.010-2, nesta data, referente a retencao de PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009898 | 30/09/2010 | 2.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta do ICMS Desoneracao das Exportacoes 283.141-4, nesta data, referente a retencao de PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡AO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009974 | 30/09/2010 | 500.00 | 00078918510420 | LILIANA ARAUJO TRUTA FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um imovel situado a Rua Nossa Senhora do Desterro 681, para fins de funcionamento da Secretaria Municipal de Financas, durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡AO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010013 | 30/09/2010 | 10200.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios Lotados na Secretaria Municipal de Planejamento e Financas, referente ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡AO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 30/09/2010 | 3311.50 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios Lotados na Secretaria Municipal de Planejamento e Financas, referente ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DA DÖVIDA CONTRATADA | PAG. DE PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS E ENERG | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010080 | 30/09/2010 | 274.99 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta do ICMS, nesta data, referente ao pagamento de dividas ficais - RFB, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009917 | 30/09/2010 | 758.00 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (paes) destinados a lanches para alunos do ensino fundamental deste municipio, no desfile do dia 7 de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009950 | 30/09/2010 | 37728.00 | 00042111099449 | MARGARIDA DE SOUZA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de fardamento escolar para distribuicao entre os alunos do Ensino fundamental do municipio de Boqueirao, referente a mao de obra e material, conforme carta convite 021/2010e contrato 078/2010, secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009952 | 30/09/2010 | 120.00 | 00025126342487 | NELSON AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de pneus e lavagens do onibus placa MOA-0172, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009960 | 30/09/2010 | 300.00 | 00005697947496 | JOAO PAULO ALVES DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com capinagem, roco de mato e limpeza de lixo da Escola de Ensino Fundamental Manoel Pereira da Silva localizada no Sangradouro, durante os dias 12 e 13 de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APARELHAMENTO DOS ORGAOS DA EDUCACAO | CONSTRUCAO\AMPLIA.\REFOR. E CONSERVACAO DE UNID.ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009961 | 30/09/2010 | 800.00 | 00004131627450 | MERCO ZEDECO MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com pintura e reparos na Escola de Ensino fundamental Antonio Ramos localizada na comunidade da Ramada e a Escola de Ensino Fundamental Manoel Francisco Barbosa da localidade do Tabuado, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 30/09/2010 | 512.00 | 00003514265402 | GERALDO MENDONCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando coordenadores e supervisores do Programa de Educacao de Jovens e Adultos - PEJA, em veiculo fiat uno placa KKW-6977, durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009975 | 30/09/2010 | 70.00 | 00001916581463 | MANOEL MENDES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um imovel situado na Vila do Sangradouro s/n, zona rural, para fins de funcionamento de uma sala de aula da segunda serie do Ensino Fundamental, durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009979 | 30/09/2010 | 100.00 | 00001911758462 | SEVERINO COSME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando coordenadores e supervisores do Programa de Educacao de Jovens e Adultos - PEJA, em veiculo fiat uno placa KKW-6977, durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009994 | 30/09/2010 | 18439.94 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao - MDE, referente ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009995 | 30/09/2010 | 4800.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao - MDE, referente ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡AO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009996 | 30/09/2010 | 18972.26 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados no Departamento de Educacao Infantil - FUNDEB 60%, referente ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 30/09/2010 | 117583.52 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados no Departamento de Professores do FUNDEB 60%, Secretaria de Educacao, referente ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009998 | 30/09/2010 | 9983.81 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados no Departamento de Ensino Fundamental - FUNDEB 60%, Secretaria de Educacao, referente ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009999 | 30/09/2010 | 7802.76 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados no Departamento de Planejamento Coordenacao e Supervisao Pedagogica - FUNDEB 60%, Secretaria de Educacao, referente ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010000 | 30/09/2010 | 1000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados no Departamento de Planejamento, Coordenacao e Supervisao Pedagogica - FUNDEB 60%, Secretaria de Educacao, referente ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO EJA RECURSOS DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010001 | 30/09/2010 | 13309.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados no Programa de Educacao de Jovens e Adultos - PEJA, FUNDEB 60%, Secretaria de Educacao, referente ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010002 | 30/09/2010 | 43109.73 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados no Departamento de Ensino Fundamental Auxiliares do FUNDEB 40%, Secretaria de Educacao, referente ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010003 | 30/09/2010 | 2490.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao FUNDEB 40%, referente ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010004 | 30/09/2010 | 33967.01 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios Contratados Auxiliares da Educacao FUNDEB 40%, Secretaria de Educacao, referente ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010005 | 30/09/2010 | 3060.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, Secretaria de Educacao, referente ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010009 | 30/09/2010 | 47185.19 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios Contratados Professores do FUNDEB 60%, Secretaria de Educacao, referente ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010026 | 30/09/2010 | 1980.00 | 00000811015467 | LUCIANO FRANCISCO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando alunos do ensino fundamental da comunidade do sitio Lajes para a sede do municipio, em veiculo onibus placa LCR-8854, no turno da noite, no total de 36km, referente a 22 viagens durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010027 | 30/09/2010 | 1650.00 | 00016215516449 | FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando alunos do ensino fundamental da comunidade dos sitios Cavaco e Bredos para a sede do municipio, em veiculo onibus placa KGU-8307, no turno da tarde, no total de 30km, referente a 22 viagens durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010028 | 30/09/2010 | 2420.00 | 00002943608750 | DORGIVAL DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando alunos do ensino fundamental da comunidade do sitio mirador para a sede do municipio, em veiculo onibus placa LJH-6559, no turno da noite, no total de 44km, referente a 22 viagens durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010029 | 30/09/2010 | 2805.00 | 00002047772400 | JOSE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando alunos do ensino fundamental da comunidade do sitio Canudos e distrito do Marinho para a sede do municipio, em veiculo onibus placa MMY-3216, no turno da tarde, no total de 51km, referente a 22 viagens durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010030 | 30/09/2010 | 2200.00 | 00001428200754 | MANOEL PEREIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando alunos do ensino fundamental da comunidade do sitio Tabuado para a sede do municipio, em veiculo parati placa KGC-7884, no turno da tarde, no total de 40km, referente a 22 viagens durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 30/09/2010 | 2475.00 | 00054962773453 | GIVAILTON TAVARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando alunos do ensino fundamental da comunidade do sitio Floresta para o Distrito do Marinho, em veiculo parati placa HUH-0017, no turno da tarde, no total de 45km,referente a 22 viagens durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010032 | 30/09/2010 | 990.00 | 00039924670400 | JOAO MARCOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando Professores do ensino fundamental de Boqueirao para o distrito do Marinho, em veiculo marajo placa MNU-9128, no turno da tarde, no total de 30km, referente a 22 viagens durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010033 | 30/09/2010 | 1750.00 | 00028334523300 | JOSE AGNALDO DE AZEVEDO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando alunos do ensino fundamental da comunidade do sitio Pedra Branca para a sede do municipio, em veiculo onibus placa MMY-1467, no turno da noite, no total de 35km, referente a 22 viagens durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010034 | 30/09/2010 | 2310.00 | 00007851928400 | SEBASTIAO FERNANDES CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando alunos do ensino fundamental da comunidade dos sitios Bento de Cima e Bento de Baixo para a sede do municipio, em veiculo onibus placa LBY-6217, no turno da tarde, no total de 42km, referente a 22 viagens durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010035 | 30/09/2010 | 2750.00 | 00045616540463 | PEDRO AGUIAR CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando alunos do ensino fundamental da comunidade dos sitios Serra do Monte e Mineiro para a sede do municipio, em veiculo onibus placa BXE-0932, no turno da tarde, no total de 50km, referente a 22 viagens durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010036 | 30/09/2010 | 2820.00 | 00098051040449 | ANTONIO VILMAR DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando alunos do ensino fundamental da comunidade do sitio Pedra Branca para a sede do municipio, em veiculo onibus placa MMY-1467, no turno da tarde, no total de 47km, referente a 22 viagens durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010037 | 30/09/2010 | 1320.00 | 00098192523420 | ALEXANDRE ROLIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando alunos do ensino fundamental da comunidade dos sitios Olho dagua e Marinho para a sede do municipio, em veiculo D-20, no turno da tarde, no total de 40km, referente a 22 viagens durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010038 | 30/09/2010 | 960.00 | 00008713888471 | MARCINALDO TAVARES DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando alunos do ensino fundamental da comunidade do sitio Relva para a sede do municipio, em veiculo fiat, nos turnos da manha e tarde, no total de 32km, referente a22 viagens durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010039 | 30/09/2010 | 3850.00 | 00004962828835 | EDUARDO AURELIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando alunos do ensino fundamental da comunidade do sitio Mirador para a sede do municipio, em veiculo onibus, no turno da tarde, no total de 70km, referente a 22 viagens durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010040 | 30/09/2010 | 990.00 | 00002935304403 | JOSE ADRIANO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando alunos do ensino fundamental da comunidade do sitio Pedra dagua para a sede do municipio, em veiculo van/duc placa LOK-4987, no turno da tarde, no total de 30km, referente a 22 viagens durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010041 | 30/09/2010 | 990.00 | 00065785576449 | JOSE TRAVASSOS SARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando alunos do ensino fundamental da comunidade do sitio Canudos para o Distrito do Marinho, em veiculo onibus placa LEV-3757, no turno da tarde, no total de 20km,referente a 18 viagens durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010042 | 30/09/2010 | 1485.00 | 00079762417453 | JOECY MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando alunos do ensino fundamental da comunidade do sitio Mineiro para a sede do municipio, em veiculo veraneio placa GNM-7390, no turno da noite, no total de 45km,referente a 22 viagens durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010043 | 30/09/2010 | 3675.00 | 00006364428452 | JOSENILDO ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando alunos do ensino fundamental da comunidade do Assentamento para a sede do municipio, em veiculo onibus placa KFE-0477, no turno da tarde, no total de 70km, referente a 21 viagens durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010044 | 30/09/2010 | 1760.00 | 00002451970448 | GRADVOLH ABRANTES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando alunos do ensino fundamental da comunidade do sitio Tabuado de Baixo para a sede do municipio, em veiculo onibus, no turno da noite, no total de 32km, referente a 22 viagens durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010045 | 30/09/2010 | 1320.00 | 00079816355434 | CARLOS GONZAGA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando alunos do ensino fundamental da comunidade do sitio Campo Verde para o Distrito do Marinho, em veiculo kombi, no turno da manha, no total de 40km, referente a21 viagens durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010046 | 30/09/2010 | 1449.00 | 00009881683408 | JOSE NILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando alunos do ensino fundamental da comunidade do sitio Moita para a sede do municipio, em veiculo kombi placa MMZ-1678, no turno da noite, no total de 42km, referente a 23 viagens durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010047 | 30/09/2010 | 1188.00 | 00099715694420 | JOSEFA NERI DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando alunos do ensino fundamental da comunidade do sitio Moita para a sede do municipio, em veiculo veraneio placa CIV-8695, no turno da noite, no total de 36km, referente a 22 viagens durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010048 | 30/09/2010 | 2035.00 | 00032173822420 | ADEGINALDO ROLIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando alunos do ensino fundamental da comunidade do distrito do Marinho para a sede do municipio, em veiculo onibus placa MNB-9245, no turno da tarde, no total de 37km, referente a 22 viagens durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 30/09/2010 | 1584.00 | 00005571652454 | MARINALDO VIDAL DE BRITO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando alunos do ensino fundamental da comunidade do sitio Ramadas para a sede do municipio, em veiculo veraneio, no turno da tarde, no total de 48km, referente a 22viagens durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010050 | 30/09/2010 | 236.00 | 00005243429465 | JOSE AMARO DO NASCIMENTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando professores do ensino fundamental do Distrito do Marinho para a sede do municipio, em veiculo moto, no turno da tarde, durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010051 | 30/09/2010 | 1925.00 | 00093147597415 | LUIZ JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando alunos do ensino fundamental da comunidade dos sitios Moita, Bento de Baixo e Campo Redondo para a sede do municipio, em veiculo onibus placa KJS-3228, no turno da tarde, no total de 35km, referente a 22 viagens durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010052 | 30/09/2010 | 792.00 | 00067652549434 | GINALDO A. DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando alunos do ensino fundamental da comunidade do sitio Roberto para o Distrito do Marinho, em veiculo parati placa MOA-7870, no turno da manha, no total de 24km,referente a 22 viagens durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010053 | 30/09/2010 | 1056.00 | 00008789354443 | MARCIO RODRIGO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando alunos do ensino fundamental da comunidade do sitio Canudos para o Distrito do Marinho, em veiculo D-20, no turno da tarde, no total de 32km, referente a 22 viagens durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010054 | 30/09/2010 | 1056.00 | 00006781149431 | ROMULO ROLDAO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando alunos do ensino fundamental da comunidade do sitio Tabuado de Cima para a sede do municipio, em veiculo D-20 placa KIQ-1574, no turno da noite, no total de 32km, referente a 22 viagens durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010055 | 30/09/2010 | 1980.00 | 00007213609475 | FABIO FRANCISCO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando alunos do ensino fundamental da comunidade do sitio Lajes para a sede do municipio, em veiculo onibus, no turno da tarde, no total de 36km, referente a 22 viagens durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010056 | 30/09/2010 | 386.00 | 00002801598461 | MARIA JOSE BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando professor do ensino fundamental da sede do municipio para o sitio Sangradouro, em veiculo moto placa MOF-4143, no turno da manha, durante o mes de setembro de2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 30/09/2010 | 2200.00 | 00048271004468 | EDINALDO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando alunos do ensino fundamental da comunidade do sitio Gravata para a sede do municipio, em veiculo onibus placa KHU-2289, no turno da tarde, no total de 55km, referente a 20 viagens durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010058 | 30/09/2010 | 2200.00 | 00002211184464 | SENIVAL MACEDO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando alunos do ensino fundamental da comunidade do sitio Goncalo para o Distrito do Marinho, em veiculo onibus placa MYL-0762, no turno da tarde, no total de 40km,referente a 22 viagens durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010059 | 30/09/2010 | 2640.00 | 00060615680615 | SEVERINO BEZERRA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando alunos do ensino fundamental da comunidade do sitio Acude de Dentro para a sede do municipio, em veiculo parati placa JXA-1016, no turno da tarde, no total de48km, referente a 22 viagens durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010060 | 30/09/2010 | 3025.00 | 00004446957457 | SONOILTON BEZERRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando alunos do ensino fundamental da comunidade do sitio Gravata para a sede do municipio, em veiculo parati placa LGR-4919, no turno da noite, no total de 55km, referente a 22 viagens durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032010 | 0010075 | 30/09/2010 | 1900.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 50 botijoes de gas destinados a Secretaria de Educacao para distribuicao nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APARELHAMENTO DOS ORGAOS DA EDUCACAO | CONSTRUCAO\AMPLIA.\REFOR. E CONSERVACAO DE UNID.ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010086 | 01/10/2010 | 1490.00 | 00002567327444 | MARCELO AMARO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com reparos e pintura de salas de aula da Escola Municipal de Ensino Fundamental do Sitio Mirador, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DA EDU. COM RECURSOS DE PROG. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010087 | 01/10/2010 | 2280.00 | 00005042936483 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de tombamento patrimonial em 10 escolas de Ensino Fundamental deste municipio, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡AO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010094 | 01/10/2010 | 4294.62 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda do Programa de Educacao de Jovens e Adultos - PEJA, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡AO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010095 | 01/10/2010 | 8927.25 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda das Escolas de Ensino Fundamental deste municipio, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010104 | 01/10/2010 | 8290.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folhapertencente a Secretaria Municipal de Educacao , comissionados e agente politico, relativa ao mes de Setemro 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPOTES PARA TODOS | MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010084 | 01/10/2010 | 246.00 | 08585861000190 | AGROALVES PRODUTOS AGRICOLAS, | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material (fertilizantes e luvas) destinados a manutencao do gramado do Campo de Futebol deste municipio, Secretaria de Esportes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010085 | 01/10/2010 | 3500.00 | 00056832672420 | JOSELITO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando a Banda Marcial da Escola Municipal de Ensino Fundamental Padre Inacio, para participacoes em eventos de encontros de bandas e fanfarras e desfiles civicos nascidades de Joao Pessoa, Boa Vista, Queimadas, Riacho de Santo Antonio, Barra de Sao Miguel, Caturite, Sao Jose da Mata, Barra de Santana, Cabaceiras e Campina Grande, referente a 10 viagens de ida e volta durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010082 | 01/10/2010 | 2000.00 | 40942971000175 | LC INFORMATICA-LUIZ CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de consultoria, assessoria, faturamento e processamento nos sistemas de saude deste municipio, referente ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010083 | 01/10/2010 | 6000.00 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA E MAYER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de exames laboratoriais em pessoas de baixa renda deste municipio, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010093 | 01/10/2010 | 1680.00 | 00051128926415 | VALDEMIRO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados conduzindo pacientes de Boqueirao para a cidade de Campina Grande para realizacao de tratamento medico especializado, referente a 24 viagens sendo R$ 70,00 cada uma. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010097 | 01/10/2010 | 3900.00 | 00009660602456 | WESLLEY SOUSA MINA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes destinadas aos servidores do Programa Saude da Familia que residem fora do municipio, referente ao periodo de 01 a 30 de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0010098 | 01/10/2010 | 3621.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de uso hospitalar destinado a manutencao do Programa Saude da Familia, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010099 | 01/10/2010 | 250.00 | 40942971000175 | LC INFORMATICA-LUIZ CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao preventiva e corretiva com recuperacao geral em 02 geladeiras do Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010100 | 01/10/2010 | 4250.00 | 40942971000175 | LC INFORMATICA-LUIZ CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao corretiva e preventiva em equipamentos do Hospital Municipal (nebulizadores, balancas infantis, estufas, autoclaves, detectores fetal, compressores e balancas adulto), Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010101 | 01/10/2010 | 1800.00 | 00010849093406 | FRANCISCO EVANGELISTA BRILHANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira destinada a pessoa de baixa renda, conforme estudo social em anexo, para realizacao de tratamento de saude atraves de cirurgia, conforme requisicao em anexo, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010088 | 01/10/2010 | 3000.00 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de encadernacoes c/ espiral e capa, e copias xerograficas de material destinado ao I Forum Comunitario do Selo Unicef Municipio, promovido pelo Conselho Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente - CMDCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010089 | 01/10/2010 | 122.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia dos predios onde funcionam a Secretaria Municipal de Assistencia Social e o Bolsa Familia, referente aos meses de setembro e outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 01/10/2010 | 169.00 | 00071442006404 | JOSINALDO DO NASCIMENTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de fotografias destinadas a documentos do Programa Bolsa Familia, Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010091 | 01/10/2010 | 152.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia eletrica do predios onde funciona o Centro Referencial da Assistecia Social - CRAS, referente ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010102 | 01/10/2010 | 1270.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS, referente ao mes de setembro de 2010. Complemento do empenho 10016. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡AO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 01/10/2010 | 2865.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito - GAPRE, referente ao mes de setembro de 2010. Complemento do empenho 10010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010092 | 01/10/2010 | 1200.00 | 00052701930430 | JONAS IREJAN DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de levantamento topografico planialtimetrico (incluindo desenho em CAD) e coordenadas geograficas de um terreno localizado na Vila Soares no Distrito do Marinho, para realizacao de um projeto de Construcao de Casas Populares, atraves do Ministerio das Cidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Abastecimento | ARMAZENAMENTO DE AGUA | ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO S PIPAS PARA ZONA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010096 | 01/10/2010 | 2532.00 | 00002053241420 | ANTONIO OTAVIO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua potavel nas cisternas de grupos escolares e cisternas comunitarias da zona rural, referente a 41 carradas durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡AO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010108 | 04/10/2010 | 900.00 | 00092996442415 | CARLOS JOSE CASTRO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao Prefeito deste municipio, para suprir despesas de viagem a Brasilia-DF, para tratar de assuntos pertinentes ao municipio referente a convenios realizados com o Ministerio do Turismo, conforme requisicao em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010105 | 04/10/2010 | 2.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta do ITR 400.119-2, nesta data, referente ao pagamento de retencao de PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010106 | 04/10/2010 | 20.41 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta do FEX 12.060-x, nesta data, referente ao pagamento de retencao de PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡AO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010107 | 04/10/2010 | 1152.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito na conta da FOPAG 6.345-2, nesta data, referente a tarifas de pagamento de salarios creditados em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡AO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010109 | 05/10/2010 | 3000.00 | 00002124996452 | NEWTON VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na conta do ICMS 8.567-7, nesta data, referente a honorarios advocaticios prestados para esta prefeitura, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 05/10/2010 | 10246.88 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos onibus placa MOA-0172, onibus placa MNH-2387, micro-onibus placa MOF-5324, micro-onibus amarelo, fiat vermelho placa MNV-7764 e D-20 placa MMO-4536, pertencentes a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010112 | 05/10/2010 | 9864.72 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos ambulancia fiat placa MOF-3764, pick-up corsa placa MNR-9677, corsa placa NPY-6475 e ambulancia peugeot/boxer placa MNZ-7786, pertencentes a Secretaria deSaude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010113 | 05/10/2010 | 6006.77 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combutiveis destinados aos veiculos fiat do CAPS placa MOR-5019, ambulancia caravan placa AOE-2076 e ambulancia saveiro placa MOQ-2353, pertencentes a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010114 | 05/10/2010 | 800.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de atendimentos medicos em pacientes de baixa renda deste municipio, durante o mes de setembro de 2010, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0010115 | 05/10/2010 | 211.26 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenios comprimidos destinados a manutencao do Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010110 | 05/10/2010 | 20350.46 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos fiat verde placa MON-0070, trator 2 F275 M.F, trator 1 AD7 fiat, cacamba branca placa HVH-4305, trator 3 new holand, cacamba amarela placa MMV-4992 e compact. de lixo placa KLB-7277, pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | BENS IMOVEIS | CONSTR./REFOR./E CONSERVACAO D E PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010117 | 06/10/2010 | 3017.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao destinado a reparos em prediosonde funcionam Secretarias Municipais, Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010118 | 06/10/2010 | 50.00 | 00078926432491 | MARIA JOSEFA DE ALENCAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira destinada a pessoa de baixa renda deste municipio, para aquisicao de medicamentos, conforme requisicao em anexo, Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010119 | 06/10/2010 | 150.00 | 00003405891400 | ALESSANDRA MACIEL BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira destinada a pessoa de baixa renda deste municipio, para realizacao de tratamento de saude, conforme requisicao em anexo, Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010116 | 06/10/2010 | 150.00 | 10500044000134 | W.S. COPIADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de uma maquina copiadora pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 07/10/2010 | 159.75 | 00003913271430 | MARCIA MARIA PEREIRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (verduras, frutas e outros) destinados a manutencao dos PSF s durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010121 | 07/10/2010 | 443.60 | 00003913271430 | MARCIA MARIA PEREIRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (verduras, frutas e outros) destinados ao Hospital Municipal durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOS ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010122 | 07/10/2010 | 533.20 | 00003913271430 | MARCIA MARIA PEREIRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (verduras, frutas e outros) destinados ao CAPS deste municipio durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0010124 | 07/10/2010 | 1689.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar destinado ao Laboratorio do Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡AO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010123 | 07/10/2010 | 380.50 | 00003913271430 | MARCIA MARIA PEREIRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (frutas, verduras e outros) destinados a merenda das creches municipais, referente ao mes de setembro de 2010, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010131 | 08/10/2010 | 46911.72 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao patronal ao INSS incidente sobre a folha do FUNDEB 60% , relativo ao mes de Setembro 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010126 | 08/10/2010 | 3277.17 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta do FPM, nesta data, referente ao pagamento de retencao de PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DA DÖVIDA CONTRATADA | PAG. DE PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS E ENERG | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010130 | 08/10/2010 | 16844.40 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta do FPM 400.010-2, nesta data, referente a pagamento de parcelamento de INSS, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡AO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0010133 | 08/10/2010 | 4166.12 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de multas e juros inidentes sobre a contribuicao ao INSS, debitado na cota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡AO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010125 | 08/10/2010 | 2100.00 | 09370578000104 | LUCIANO DE BORJA PIRRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de emissao de certidoes, lavraturas e registros de Escritura de Compra e Venda e autenticacoes de documentos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS EXCETO EDUCACAO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010132 | 08/10/2010 | 84944.61 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das obrigacoes patronais ao INSS debitada na cota do FPM relativo a Setembro 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010128 | 08/10/2010 | 2500.00 | 00007900858440 | MELLISON LUIS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira destinada a pessoa de baixa renda conforme estudo social realizado, para realizacao de cirurgias de urgencia, conforme requisicao e resultados de exames em anexo, Secretariade Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010129 | 08/10/2010 | 6000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao da Prefeitura para o Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Oriental, referente as tres parcelas do mes de outubro de 2010, conforme determina o Regimento Interno. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010127 | 08/10/2010 | 300.00 | 00009329594409 | FRANCISCA CABOCLO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira destinada a pessoa de baixa renda deste municipio, para aquisicao de mantimentos para toda sua familia, conforme requisicao em anexo, Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡AO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010134 | 11/10/2010 | 252.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito na conta da FOPAG 6.345-2, nesta data, referente a tarifas de pagamento de salarios creditados em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡AO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010135 | 11/10/2010 | 20.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico de taarifa bancaria, efetuado na conta 6.445-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010136 | 13/10/2010 | 96.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta da CIDE 12.221-1, nesta data, referente ao pagamento de retencao de PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APARELHAMENTO DOS ORGAOS DA EDUCACAO | CONSTRUCAO\AMPLIA.\REFOR. E CONSERVACAO DE UNID.ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010137 | 13/10/2010 | 4016.20 | 09375686000170 | MADEIRA DA MATA- JAKSON GLEYSON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a reparos e manutencao dos predios onde funcionam as Escolas Municipais de Ensino Fundamental, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0010141 | 13/10/2010 | 289.39 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio medicinal e comprimido destinado a manutencao do Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010142 | 13/10/2010 | 14127.31 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal relativo a folha do FUS, mes de Setembro 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 13/10/2010 | 50.00 | 00032345674415 | MARIA DAS NEVES T. DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira destinada a pessoa de baixa renda deste municipio, para pagamento de aluguel residencial, conforme requisicao em anexo, Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010139 | 13/10/2010 | 50.00 | 00004955754457 | LUCIANA FERREIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira destinada a pessoa de baixa renda deste municipio, para pagamento de aluguel residencial, conforme requisicao em anexo, Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010140 | 13/10/2010 | 50.00 | 00065785711400 | MARIA DAS DORES DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira destinada a pessoa de baixa renda deste municipio, para realizacao de tratamento de saude, conforme requisicao em anexo, Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010144 | 14/10/2010 | 300.00 | 00005994193429 | SUELI CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira destinada pessoa de baixa renda deste municipio, para aquisicao de mantimentos para toda sua familia, conforme requisicao em anexo, Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 14/10/2010 | 46.41 | 00084073616404 | JEAN CARLOS COSTA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira destinada a pessoa de baixa renda deste municipio, para pagamento de fatura de energia eletrica, conforme requisicao em anexo, Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010143 | 14/10/2010 | 9600.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de 01 maquina motoniveladora caterpilar modelo L20-B, tracao 6x4, e 01 maquina escavadeira hidraulica, modelo PC-200, de 20 toneladas, destinadas a servicos da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010145 | 14/10/2010 | 2500.00 | 00006237904409 | JOAO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira destinada a pessoa de baixa renda deste municipio, para realizacao de cirurgia de prostata, conforme requisicao em anexo, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010147 | 14/10/2010 | 200.00 | 00003775230467 | FRANCISCO RODRIGUES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com sonorizacao para divulgacao, apoio e incentivo cultural, para a vaquejada realizada na Comunidade do sitio Floresta, zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡AO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010150 | 15/10/2010 | 22.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico de taarifa bancaria, efetuado na conta 400.010-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010149 | 15/10/2010 | 8657.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversas faturas relativas ao consumo de energia eletrica dos predios da educacao relativo aos meses de 2010 em atraso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DOS SER. DE ENERGIA ELE.DOS ORGAOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010148 | 15/10/2010 | 21034.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversas faturas relativas ao consumo de energia eletrica dos proprios publicos, relativo aos meses de 2010 em atraso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010151 | 18/10/2010 | 70.00 | 00005854332400 | SONIA MARIA PAULINO DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira destinada a pessoa de baixa renda deste municipio, para realizacao de tratamento de saude, conforme requisicao em anexo, Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010152 | 18/10/2010 | 170.00 | 00008289186436 | ISLE GIRLANDA DE ALMEIDA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira destinada a pessoa de baixa renda deste municipio, para pagamento da Universidade Estadual do Vale do Acarau - UVA, conforme requisicao em anexo, Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010153 | 18/10/2010 | 65.00 | 00008890271450 | SEVERINO AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira destinada a pessoa de baixa renda deste municipio, para suprir despesas de viagens para tratamento de saude, conforme requisicao em anexo, Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 18/10/2010 | 72.00 | 00007573226462 | JULYAN ALYSSON DE ARAUJO CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira destinada a pessoa de baixa renda deste municipio, para realizacao de tratamento de saude, conforme requisicao em anexo, Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡AO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010155 | 18/10/2010 | 650.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUCAO DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso e manutencao de sistemas de informatica utilizados por esta prefeitura, referente ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡AO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010157 | 19/10/2010 | 3000.00 | 00002124996452 | NEWTON VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na conta do ICMS 8.567-7, nesta data, referente a honorarios advocaticios prestados para esta prefeitura, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DA DÖVIDA CONTRATADA | PAG. DE PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS E ENERG | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010158 | 19/10/2010 | 11487.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debitos autorizados na conta do ICMS 8.567-7, nesta data, referentes a pagamento de parcelamento de dividas com a Energisa, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡AO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010159 | 19/10/2010 | 5.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito na conta da FOPAG 6.345-2, nesta data, referente a tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | INFRA ESTRUTURA BASICA PARA OS SERVICOS DE SAUDE | REFOR./AMPL./ E APARELHAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010156 | 19/10/2010 | 599.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma impressora HP Laser Jet destinada as atividades do Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010160 | 19/10/2010 | 2000.00 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a manutencao do Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APARELHAMENTO DOS ORGAOS DE SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-REC.PR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010161 | 19/10/2010 | 2329.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM DE MOV. E MAQ P ESC. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bens moveis (mesa, bebedouro, cadeira e ventiladores) destinados ao Programa Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010166 | 20/10/2010 | 1254.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de servicos de energia eletrica do predio onde funciona o Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, referente ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010167 | 20/10/2010 | 2200.00 | 02914994000187 | AUTO SERVICE-ILZANI TRIGUEIRO T. MEDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um veiculo modelo GM chevrolet corsa, ano/modelo 2010/2010, para ser utilizado em servicos da Secretaria de Saude, referente ao aluguel de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡AO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 20/10/2010 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASIL.DE APOIO AOS MUNICIPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta do FPM 400.010-2, referente a contribuicao mensal para a Uniao Brasileira de Apoio aos Municipios, referente ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡AO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010163 | 20/10/2010 | 1250.00 | 00004789243486 | BRUNA RAPHAELLA DE TOLEDO COURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na conta do ICMS 8.567-7, nesta data, referente a honorarios advocaticios prestados para esta prefeitura, referente ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010164 | 20/10/2010 | 673.41 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta do FPM, nesta data, referente ao pagamento de retencao de PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DA DÖVIDA CONTRATADA | PAG. DE PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS E ENERG | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010168 | 20/10/2010 | 6462.63 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta do FPM 400.010-2, nesta data, referente a pagamento de parcelamento de dividas com FGTS, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DA DÖVIDA CONTRATADA | PAG. DE PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS E ENERG | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010169 | 20/10/2010 | 2197.11 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta do FPM 400.010-2, nesta data, referente a pagamento de parcelamento do INSS, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010165 | 20/10/2010 | 34964.00 | 11485629000195 | LIMPEX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na execucao da limpeza publicas e coleta do lixo domiciliar urbano deste municipio, Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010170 | 21/10/2010 | 22.12 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta do ITR 400.119-2, nesta data, referente ao pagamento de retencao de PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 22/10/2010 | 79.16 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta do Fundo Especial do Petroleo 6.514-5, nesta data, referente ao pagamento de retencao de PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010172 | 22/10/2010 | 10000.00 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinado a manutencao do Programa de Atencao Basica deste municipio, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0010173 | 22/10/2010 | 870.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar destinado a manutencao do Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010174 | 25/10/2010 | 1000.00 | 00063147556468 | MARIA APARECIDA DA SILVA FLORENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira destinada a pessoa de baixa renda para realizacao do tratamento de saude de sua filha Edileuza Galdino da Silva, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010176 | 25/10/2010 | 800.00 | 00015434729404 | LUCIA DE FATIMA C. LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinadas a Secretaria Adjunta de Saude, para suprir despesas de viagens a cidade de Joao Pessoa para participar de Seminario de Gestao Publica, conforme requisicao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010177 | 25/10/2010 | 800.00 | 00022602810444 | ELIETE SILVA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinadas a Secretaria de Saude, para suprir despesas viagens a cidade de Joao Pessoa para participar de reuniao CIES, avaliacao de Saude Bucal na Paraiba e reuniao sobre o SUS, conforme requisicao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010178 | 25/10/2010 | 2050.00 | 40942971000175 | LC INFORMATICA-LUIZ CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao corretiva e preventiva em equipamentos do Programa Saude da Familia (nebulizadores, estufas, autoclaves, detector fetal, compressores e balancas) Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0010183 | 25/10/2010 | 151.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar destinado ao Laboratorio do Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010184 | 25/10/2010 | 2000.00 | 40942971000175 | LC INFORMATICA-LUIZ CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de faturamento, processamento e consultoria nos sistemas de saude do municipio, referente ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010175 | 25/10/2010 | 0.72 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta do ITR 400.119-2, nesta data, referente ao pagamento de retencao de PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡AO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010179 | 25/10/2010 | 28.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico de tarifa bancaria efetuado na conta 19-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡AO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0010182 | 25/10/2010 | 490.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao do sistema de controle de tesouraria utilizado pela Secretaria de Financas, referente ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APARELHAMENTO DOS ORGOAS DE ACAO SOCIAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010180 | 25/10/2010 | 1888.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um computador completo, destinado as atividades do Programa Bolsa Familia, Secretaria de Assistencia Socuial. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APARELHAMENTO DOS ORGOAS DE ACAO SOCIAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010181 | 25/10/2010 | 1888.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um computador completo, destinado as atividades do Programa Bolsa Familia, Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010186 | 26/10/2010 | 2000.00 | 00002302659449 | PEDRO SOUSA CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um imovel situado a Avenida Joao Cicero s/n, para fins de funcionamento do Programa Projovem da Secretaria de Assistencia Social, referente ao aluguel do mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010185 | 26/10/2010 | 1514.84 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de PASEP referente ao mes de setembro de 2010, conforme Documento de Arrecadacao de Receitas Federais - DARF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010187 | 26/10/2010 | 1406.45 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a manutencao do Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010188 | 26/10/2010 | 1386.16 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados ao Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010190 | 27/10/2010 | 2185.70 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ao Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Oriental, referente a consulta e exames adicionais, acima da cota mensal estipulada para cada municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 27/10/2010 | 160.00 | 00048677957472 | MARIA DE FATIMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira destinada a pessoa de baixa renda deste municipio, para realizacao de tratamento de saude, conforme requisicao em anexo, Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010193 | 28/10/2010 | 80.00 | 00063343703753 | GENIVAL FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um imovel ao credor acima identificado, destinado a Marineuza Calixto de Lima, por se tratar de pessoa de baixa renda, cujo imovel encontra-se em situacao emergencial, podendo cair, propiciando risco de vida, conforme requisicao em anexo, referente ao aluguel de julho de 2010, Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010194 | 28/10/2010 | 60.00 | 00003248279460 | HILDA FREIRE DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um imovel ao credor acima identificado, destinado a Ivan Freita de Lima, por se tratar de pessoa de baixa renda, cujo imovel encontra-se em situacao emergencial, podendo cair, propiciando risco de vida, conforme requisicao em anexo, referente ao aluguel de julho de 2010, Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010195 | 28/10/2010 | 70.00 | 00007005045408 | WANUSA DE SOUSA VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um imovel ao credor acima identificado, destinado a Maria Socorro do Carmo, por se tratar de pessoa de baixa renda, cujo imovel encontra-se em situacao emergencial, podendo cair, propiciando risco de vida, conforme requisicao em anexo, referente ao aluguel de julho de 2010, Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010196 | 28/10/2010 | 140.00 | 00032488823449 | LUZIA GOMES SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um imovel ao credor acima identificado, destinado a Adilma Alves de Moura, por se tratar de pessoa de baixa renda, cujo imovel encontra-se em situacao emergencial, podendo cair, propiciando risco de vida, conforme requisicao em anexo, referente ao aluguel de setembro de 2010, Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 28/10/2010 | 70.00 | 00003989154400 | JOSE ROCHA DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um imovel ao credor acima identificado, destinado a Milena Valeria Pereira, por se tratar de pessoa de baixa renda, cujo imovel encontra-se em situacao emergencial, podendo cair, propiciando risco de vida, conforme requisicao em anexo, referente ao aluguel de setembro de 2010, Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010198 | 28/10/2010 | 70.00 | 00056870892415 | TEREZINHA PEREIRA DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um imovel ao credor acima identificado, destinado a Maria Jose Noberto de Araujo, por se tratar de pessoa de baixa renda, cujo imovel encontra-se em situacao emergencial, podendo cair, propiciando risco de vida, conforme requisicao em anexo, referente ao aluguel de julho de 2010, Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010199 | 28/10/2010 | 70.00 | 00006364472435 | ANTONIA MARIA DO NASCIMENTO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um imovel ao credor acima identificado, destinado a Ana Maria do Nascimento, por se tratar de pessoa de baixa renda, cujo imovel encontra-se em situacao emergencial, podendo cair,propiciando risco de vida, conforme requisicao em anexo, referente ao aluguel de julho de 2010, Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010200 | 28/10/2010 | 100.00 | 00020578148404 | SEVERINA DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um imovel ao credor acima identificado, destinado a Josefa Bezerra da Silva, por se tratar de pessoa de baixa renda, cujo imovel encontra-se em situacao emergencial, podendo cair,propiciando risco de vida, conforme requisicao em anexo, referente ao aluguel de julho de 2010, Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 28/10/2010 | 100.00 | 00020578148404 | SEVERINA DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um imovel ao credor acima identificado, destinado a Josefa Costa Soares, por se tratar de pessoa de baixa renda, cujo imovel encontra-se em situacao emergencial, podendo cair, propiciando risco de vida, conforme requisicao em anexo, referente ao aluguel de julho de 2010, Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010202 | 28/10/2010 | 140.00 | 00092967493449 | JOSUE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um imovel ao credor acima identificado, destinado a Marilia Gabriel da Silva, por se tratar de pessoa de baixa renda, cujo imovel encontra-se em situacao emergencial, podendo cair,propiciando risco de vida, conforme requisicao em anexo, referente aos alugueis de junho e julho de 2010, Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010203 | 28/10/2010 | 140.00 | 00006122007447 | CELIA MARIA GALDINO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um imovel ao credor acima identificado, destinado a Rita de Cassia Galdino, por se tratar de pessoa de baixa renda, cujo imovel encontra-se em situacao emergencial, podendo cair, propiciando risco de vida, conforme requisicao em anexo, referente ao aluguel de outubro de 2010, Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010204 | 28/10/2010 | 100.00 | 00097996777420 | TEREZA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um imovel ao credor acima identificado, destinado a Katia Cilene Bezerra Costa, por se tratar de pessoa de baixa renda, cujo imovel encontra-se em situacao emergencial, podendo cair, propiciando risco de vida, conforme requisicao em anexo, referente ao aluguel de julho de 2010, Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010205 | 28/10/2010 | 140.00 | 00097846660497 | MARIA LUIZA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um imovel ao credor acima identificado, destinado a Francisco da Mata, por se tratar de pessoa de baixa renda, cujo imovel encontra-se em situacao emergencial, podendo cair, propiciando risco de vida, conforme requisicao em anexo, referente aos alugueis de setembro e outubro de 2010, Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010206 | 28/10/2010 | 180.00 | 00006635011480 | SEVERINO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um imovel ao credor acima identificado, destinado a Nivanilsa Vieira de Franca, por se tratar de pessoa de baixa renda, cujo imovel encontra-se em situacao emergencial, podendo cair, propiciando risco de vida, conforme requisicao em anexo, referente ao aluguel de maio, junho e julho de 2010, Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010207 | 28/10/2010 | 80.00 | 00037281704453 | MARIA DAS DORES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um imovel ao credor acima identificado, destinado a Maria de Fatima Lima, por se tratar de pessoa de baixa renda, cujo imovel encontra-se em situacao emergencial, podendo cair, propiciando risco de vida, conforme requisicao em anexo, referente ao aluguel de outubro de 2010, Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010208 | 28/10/2010 | 70.00 | 00008732184425 | RONIERY BEZERRA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um imovel ao credor acima identificado, destinado a Rosemary Bezerra de Azevedo, por se tratar de pessoa de baixa renda, cujo imovel encontra-se em situacao emergencial, podendo cair, propiciando risco de vida, conforme requisicao em anexo, referente ao aluguel de julho de 2010, Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010210 | 28/10/2010 | 18461.97 | 01631699000150 | POSTO MARILIA - MERCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos fiat verde placa MOM-0070, patrol, trator new holand e cacamba branca placa HVH-4305, pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010209 | 28/10/2010 | 4514.00 | 01631699000150 | POSTO MARILIA - MERCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combutiveis (gasolina) destinados aos veiculos fiat placa MOR-5019 e ambulancia saveiro placa MOQ-2353, pertencentes a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010211 | 28/10/2010 | 9832.40 | 01631699000150 | POSTO MARILIA - MERCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos ambulancia fiat placa MOF-3764, pick-up corsa placa MNR-9677, ambulancia peugeot boxer placa MNZ-7786 e corsa placa NPY-6474, pertencentes a Secretaria deSaude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010191 | 28/10/2010 | 510.20 | 00009229782475 | JOSE BARBOSA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com apresentacao de show musical da banda Balanco na Rede na festa da Rosa Misticas da comunidade do sitio Tanques, Secretaria de Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010192 | 28/10/2010 | 296.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com sonorizacao na festa da Rosa Misticas da comunidade do sitio Tanques, Secretaria de Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010212 | 28/10/2010 | 11432.55 | 01631699000150 | POSTO MARILIA - MERCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis (diesel) destinados aos veiculos onibus placa MOA-0172, onibus placa MNH-2387, micro-onibus placa MOF-5324 e micro-onibus placa MND-0293, pertencentes a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010276 | 29/10/2010 | 100.00 | 00001911758462 | SEVERINO COSME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando coordenadores e supervisores do Programa de Educacao de Jovens e Adultos - PEJA, em veiculo fiat uno placa KKW-6977, durante o mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 29/10/2010 | 70.00 | 00001916581463 | MANOEL MENDES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um imovel situado na Vila do Sangradouro s/n, zona rural deste municipio, para fins de funcionamento de uma sala de aula do ensino fundamental, referente ao aluguel de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010284 | 29/10/2010 | 41597.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Educacao lotados no departamento de Ensino Fundamental, Auxiliares do FUNDEB 40%, referente ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡AO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010285 | 29/10/2010 | 18191.96 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Educacao lotados no Departamento de Educacao Infantil FUNDEB 60%, referente ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 29/10/2010 | 112122.66 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Educacao lotados no Departamento de Professores do FUNDEB 60%, referente ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010287 | 29/10/2010 | 9412.05 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Educacao lotados no Departamento de Professores do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%, referente ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010288 | 29/10/2010 | 7485.96 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Educacao lotados no Departamento de Planejamento, Coordenacao e Supervisao Pedagogica - FUNDEB 60%, referente ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010289 | 29/10/2010 | 3060.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Educacao lotados no Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, referente ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO EJA RECURSOS DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010290 | 29/10/2010 | 14482.50 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Educacao lotados no Programa de Educacao de Jovens e Adultos - PEJA, referente ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010291 | 29/10/2010 | 33150.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Educacao, Contratados Auxiliares da Educacao - FUNDEB 40%, referente ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010292 | 29/10/2010 | 41064.89 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Educacao, Professores Contratados do FUNDEB 60%, referente ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010309 | 29/10/2010 | 8319.93 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Educacao lotados no Departamento de Assistencia ao Estudante - MDE, referente ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010310 | 29/10/2010 | 4698.50 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Educacao lotados no Departamento de Administracao Escolar e Estatistica - MDE, referente ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010311 | 29/10/2010 | 3825.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Educacao lotados no Departamento de Cultura - MDE, referente ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010281 | 29/10/2010 | 400.00 | 00002391568460 | SUENIA MARIA CAVALCANTE RICARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um imovel situado a rua Nossa Senhora do Desterro 658, para fins de funcionamento da Secretaria Municipal de Cultura, referente ao aluguel de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPOTES PARA TODOS | MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010303 | 29/10/2010 | 1530.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios Contratados por Excepcional Interesse Publico pela Secretaria de Esportes, referente ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡AO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010282 | 29/10/2010 | 250.00 | 00005994076465 | JOSE MARCIO HERCULANO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um imovel situado a rua Epitacio Pessoa 294-B, para fins de funcionamento dos trabalhos da equipe do IBGE, referente ao aluguel de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡AO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010305 | 29/10/2010 | 16036.45 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Administracao - SEMAD, referente ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010213 | 29/10/2010 | 1753.07 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta do FPM, nesta data, referente ao pagamento de retencao de PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010214 | 29/10/2010 | 2.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta do ICMS desoneracao das exportacoes 283.141-4, nesta data, referente ao pagamento de retencao de PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010215 | 29/10/2010 | 0.66 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta do ITR 400.119-2, nesta data, referente ao pagamento de retencao de PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡AO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010279 | 29/10/2010 | 500.00 | 00078918510420 | LILIANA ARAUJO TRUTA FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um imovel situado a Rua Nossa Senhora do Desterro 681, para fins de funcionamento da Secretaria Municipal de Financas, referente ao aluguel do mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡AO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010283 | 29/10/2010 | 1.05 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito na conta 8.567-7, referente a tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡AO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010306 | 29/10/2010 | 3231.50 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Planejamento e Financas - SEPLAFI, referente ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DA DÖVIDA CONTRATADA | PAG. DE PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS E ENERG | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010313 | 29/10/2010 | 276.78 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta do ICMS 8.567-7, nesta data, referente a pagamento de DARF/SRF relativo a dividas ficais - RFB, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡AO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010315 | 29/10/2010 | 20.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito de tarifas banarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010222 | 29/10/2010 | 1025.00 | 00006414746444 | RONDINELY PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando a equipe do Programa Saude da Familia, da comunidade do Tabuado, em veiculo Fiat uno placa MMV-4890, referente ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010223 | 29/10/2010 | 1127.00 | 00005839552402 | HERICK JULLIUS DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando a equipe do Programa Saude da Familia, da comunidade do Marinho, em veiculo Gol placa MNA-0003, referente ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010224 | 29/10/2010 | 1025.00 | 00005080921404 | EVALDO ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando a equipe do Programa Saude da Familia, da comunidade do Bento, em veiculo Fiat uno placa JL-3400, referente ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010225 | 29/10/2010 | 1025.00 | 00098309889453 | SEVERINO COSME DE FIGUEREIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens a servico da Secretaria de Saude, em veiculo Gol placa MOW-5679, referente ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010226 | 29/10/2010 | 900.00 | 00016168003487 | ALICE ANUNCIADA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando servidores da Secretaria de Saude, para participarem de eventos e reunioes nas cidades de Joao Pessoa, Recife e Campina Grande, em veiculo Gol placa KLO-6175,referente ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 29/10/2010 | 700.00 | 00005063916473 | TIAGO CESAR BARROS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando pacientes do sitio Marinho para tratamento de saude na sede do municipio, em veiculo de placa MMP-1763, referente ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010228 | 29/10/2010 | 510.20 | 00007265911490 | SEVERINO PEDRO DE SOUSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando pacientes do sitio Lages para tratamento de saude na sede do municipio, em veiculo Escort de placa MOH-8921, referente ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010229 | 29/10/2010 | 800.00 | 00048630748400 | JOSE FAUSTINO DE FRAN€A FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando pacientes do sitio Mirador para tratamento de saude na sede do municipio, em veiculo Gol de placa KGP-9019, referente ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010230 | 29/10/2010 | 800.00 | 00005770657421 | MARINALVA SERAFIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando pacientes do sitio Moita para tratamento de saude na sede do municipio, em veiculo Kombi de placa MMZ-1678, referente ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010231 | 29/10/2010 | 510.20 | 00049598678415 | RAIMUNDO LACERDA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando pacientes do sitio Sangradouro para tratamento de saude na sede do municipio, em veiculo Gol de placa MMW-3838, referente ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010232 | 29/10/2010 | 510.20 | 00048905208487 | JOSE EDSON MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando pacientes do sitio Tanques para tratamento de saude na sede do municipio, em veiculo Gol de placa LCA-2646, referente ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010233 | 29/10/2010 | 800.00 | 00048251666449 | EDMILSON DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando pacientes do sitio Mirador para tratamento de saude na sede do municipio, em veiculo Gol de placa KGP-9019, referente ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010234 | 29/10/2010 | 700.00 | 00048696617487 | JOSEFA GONCALVES NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando pacientes do sitio Tabuado para tratamento de saude na sede do municipio, em veiculo de placa MMP-1561, referente ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 29/10/2010 | 715.00 | 00026097052715 | RICARDO VILAR WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de laudos de raio-x em pacientes do Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, referente ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOS ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010236 | 29/10/2010 | 500.00 | 00085339326420 | MARIA RAMOS LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de um imovel, situado a Rua Ivanilda Rodrigues Chagas 22, para fins de funcionamento da Residencia Terapeutica Feminina, referente ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010237 | 29/10/2010 | 300.00 | 00027453146453 | MARCOS ANTONIO CAETANO CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de um imovel situado a Rua Epitacio Pessoa s/n, para fins de funcionamento do Conselho Municipal de Saude, referente ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010238 | 29/10/2010 | 600.00 | 00039924726472 | MARINES MACEDO DE BRITO SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de um imovel, situado a Rua Oliveira Ledo s/n, para fins de funcionamento de uma unidade de saude do Programa Saude da Familia, referente ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010239 | 29/10/2010 | 400.00 | 00004189832405 | RAQUEL ANDRADE MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de um imovel, situado a rua Joao da Cruz Cavalcante s/n, para fins de funcionamento do Laboratorio de Protese, referente ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010240 | 29/10/2010 | 500.00 | 00056899726491 | IZA MARIA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de um imovel, situado a Rua Nossa Senhora do Desterro 344, para fins de funcionamento do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF, referente ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010241 | 29/10/2010 | 500.00 | 00046767100463 | MARIA ADELIA DA COSTA REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de um imovel, situado a Rua Jose de Sousa Barbosa 300, para fins de funcionamento de uma unidade de saude do Programa Saude da Familia, referente ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010242 | 29/10/2010 | 200.00 | 00099245450449 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de um imovel, situado na Comunidade do Tabuado, para fins de funcionamento de uma unidade de saude do Programa Saude da Familia, referente ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 29/10/2010 | 50.00 | 00003616961408 | HELIOMAR CORDEIRO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de um imovel, situado no sitio Tabuado comunidade do Zacarias, para fins de funcionamento de uma unidade de saude do Programa Saude da Familia, referente ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010244 | 29/10/2010 | 70.00 | 00001916581463 | MANOEL MENDES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de um imovel, situado no Bairro Novo II, Vila do Sangradouro, para fins de funcionamento de uma unidade de saude do Programa Saude da Familia, referente ao mes de outubro de2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITAR IA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010245 | 29/10/2010 | 200.00 | 00032448317453 | MARIA DO SOCORRO DE BRITO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de um imovel, para fins de funcionamento da Vigilancia Sanitaria deste municipio, referente ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010246 | 29/10/2010 | 400.00 | 00006122011479 | GERALDA MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de um imovel, situado na Comunidade do Tabuado de Baixo, para fins de funcionamento de uma unidade de saude do Programa Saude da Familia, referente ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOS ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010247 | 29/10/2010 | 370.00 | 00043569650430 | OSORIO LUIZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de um imovel, situado a Rua Epitacio Pessoa s/n, para fins de funcionamento da Residencia Terapeutica Masculina, referente ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010257 | 29/10/2010 | 2000.00 | 24284804000128 | RAINHA PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de divulgacao de informes publicitarios de 30 segundos, inseridos na programacao da Radio Caturite, com seis insercoes diarias, relativas as Acoes Basicas de Saude realizadas no municipio de Boqueirao, veiculadas durante o mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010258 | 29/10/2010 | 128.50 | 09238480000106 | ARMARINHO CENTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material (baldes, lixeiras, filtro de barro e outros) destinados ao Nucleo de Apoio a Saude da Familia, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010259 | 29/10/2010 | 3500.00 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA E MAYER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de exames laboratoriais em pessoas de baixa renda do municipio de Boqueirao, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 29/10/2010 | 329.00 | 00032345569468 | FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (peixes) destinados ao Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010261 | 29/10/2010 | 1110.70 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (carne bovina, frango e canjinha) destinados ao Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOS ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010262 | 29/10/2010 | 644.76 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (carne bovina e frango) destinados as Residencias Terapeuticas Masculina e Feminina, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010263 | 29/10/2010 | 271.90 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (carne bovina e frango) destinados ao Programa Saude da Familia, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOS ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010264 | 29/10/2010 | 906.30 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (carne bovina e frango) destinados ao CAPS deste municipio, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOS ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010265 | 29/10/2010 | 525.00 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (paes) destinados ao CAPS deste municipio, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010266 | 29/10/2010 | 500.00 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (paes) destinados ao Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010267 | 29/10/2010 | 836.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 22 botijoes de gas destinados a Secretaria de Saude para distribnuicao com todos os orgaos da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010297 | 29/10/2010 | 67139.28 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios da Secretaria de Saude, lotados no Hospital Municipal, referente ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010298 | 29/10/2010 | 1500.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios da Secretaria de Saude, lotados no Laboratorio de Protese deste municipio, referente ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITAR IA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010299 | 29/10/2010 | 1530.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios da Secretaria de Saude, lotados no Departamento de Vigilancia Sanitaria, referente ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AGENTE COMUNITARIO DE SA£DE | PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010300 | 29/10/2010 | 8160.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios da Secretaria de Saude, lotados no Departamento de Vigilancia Epidemiologica, referente ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010301 | 29/10/2010 | 7230.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios da Secretaria de Saude, Auxiliares do Programa Saude da Familia, referente ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010302 | 29/10/2010 | 10920.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios da Secretaria de Saude, lotados na Policlinica Municipal, referente ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010314 | 29/10/2010 | 629.11 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na conta da fopag saude, relativo as tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTE COMUNITARIO DE SA£DE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 29/10/2010 | 27840.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios Agentes Comunitarios de Saude, referente ao mes de Outubro 2010.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010317 | 29/10/2010 | 87710.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados no Programa Saude da Familia, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010218 | 29/10/2010 | 460.00 | 00005896809433 | MARCIO C.DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como fiscal administrativo no Mercado Publico Municipal, referente ao mes de outubro de 2010, Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 29/10/2010 | 308.00 | 00003414893444 | COSME FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais no Mercado Publico Municipal, referente ao mes de outubro de 2010, Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010220 | 29/10/2010 | 255.00 | 00097906298420 | ELZA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais no Mercado Publico Municipal, referente ao mes de outubro de 2010, Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010221 | 29/10/2010 | 240.00 | 00097717207400 | LUCIANO VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao de bancos e barracas da feira livre deste municipio, nas feiras dos dias 02, 09, 16 e 23 de outubro de 2010, Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010268 | 29/10/2010 | 510.00 | 00002660129495 | ANTONIO ROBERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua atraves de bombeamento para a comunidade do sitio Mirador, zona rural, durante o mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010269 | 29/10/2010 | 310.00 | 00087280361404 | JOAO BERNALDINO FILHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua atraves de bombeamento para a comunidade do sitio Pedra Branca, zona rural deste municipio, durante o mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010270 | 29/10/2010 | 260.00 | 00002052290427 | JOSE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua atraves de bombeamento para a comunidade do sitio Canudos, zona rural deste municipio, durante o mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010271 | 29/10/2010 | 410.00 | 00091761212400 | JOSE CARLOS SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua atraves de bombeamento para a comunidade do sitio Moita, zona rural deste municipio, durante o mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010272 | 29/10/2010 | 260.00 | 00001912078457 | JOSE DA SILVA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua atraves de bombeamento para a comunidade do sitio Lages, zona rural deste municipio, durante o mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010273 | 29/10/2010 | 410.00 | 00048531766400 | LUIZ GONZAGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua atraves de bombeamento para a comunidade do sitio Moita, zona rural deste municipio, durante o mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010274 | 29/10/2010 | 360.00 | 00021913196453 | SEVERINO BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua atraves de bombeamento para a comunidade do sitio Lages, zona rural deste municipio, durante o mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010275 | 29/10/2010 | 6000.00 | 00078854580406 | JOSUE SILVESTRE DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um veiculo cacamba mercedes benz placa MNZ-4992, destinado as atividades de recolhimento de lixo, entulhos e metralhas das ruas deste municipio, durante o mes de outubro de 2010, Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010277 | 29/10/2010 | 500.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um terreno, situado na zona rural deste municipio, para fins de deposito de lixo urbano, referente ao aluguel de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010280 | 29/10/2010 | 500.00 | 00005917182434 | JOSE SEVERINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um imovel situado a rua Epitacio Pessoa s/n, para fins de funcionamento de deposito de bancos, barracas e outros da feira central, referente ao aluguel do mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 29/10/2010 | 27281.60 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Infra Estrutura, referente ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010216 | 29/10/2010 | 180.00 | 00004621145460 | MARILIA GABRIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira destinada a pessoa de baixa renda deste municipio, para aquisicao de medicamentos, conforme requisicao em anexo, Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010217 | 29/10/2010 | 75.00 | 00003701464413 | SEVERINA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira destinada a pessoa de baixa renda deste municipio, para realizacao de tratamento de saude, conforme requisicao em anexo, Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010248 | 29/10/2010 | 400.00 | 00027453146453 | MARCOS ANTONIO CAETANO CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um imovel situado a rua Coronel Manoel Pinto, para fins de funcionamento do Programa Bolsa Familia, referente ao aluguel de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010249 | 29/10/2010 | 300.00 | 00080453058434 | PAULO DE SOUZA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um imovel situado a rua Coronel Manoel Pinto 110, terreo, para fins de funcionamento do salao de apoio a Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010250 | 29/10/2010 | 250.00 | 00005127762455 | ROSIRENE CUSTODIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um imovel situado a rua da Independencia, para fins de funcionamento do salao de apoio aa atividades realizadas para assistencia ao idoso, referente ao aluguel do mes de outubro de2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 29/10/2010 | 1230.00 | 00067652131472 | JOAO LAELSON DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando tecnicos dos programas sociais, para visitas in loco aos usuarios, durante o mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010252 | 29/10/2010 | 410.00 | 00009229782475 | JOSE BARBOSA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de animacao e sonorizacao da festa em comemoracao ao dia das criancas, realizado pelo programa PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010253 | 29/10/2010 | 410.00 | 00009229782475 | JOSE BARBOSA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com animacao e sonorizacao da festa de comemoracao do dia das criancas, realizadas pelo programa Projovem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010254 | 29/10/2010 | 510.00 | 00003377722408 | MARIA BETANIA FERREIRA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de oficinas e cursos realizados durante o mes de outubro de 2010, no Centro Referencial da Assistencia Social - CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010255 | 29/10/2010 | 620.00 | 00003304966463 | ROSIMARI PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de oficinas de teatro, destinadas ao Grupo da Terceira Idade deste municipio, durante o mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010256 | 29/10/2010 | 1022.00 | 00037313703449 | ROSALVA MARIA DA CONCEICAO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de cursos profissionalizantes para usuarios do programa Bolsa Familia, durante o mes de outubro de 2010, Secretaria de Assist. Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCE NTE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010293 | 29/10/2010 | 2040.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Assistencia Social, lotados no Conselho Tutelar, referente ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 29/10/2010 | 5478.95 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria Municipal de Assistencia Social, lotados no Programa Projovem, referente ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010295 | 29/10/2010 | 2550.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios Contratados por excepcional interesse publico pela Secretaria Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010296 | 29/10/2010 | 2767.90 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria Municipal de Assistencia Social, lotados no Centro Referencial da Assistencia Social - CRAS, referente ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010312 | 29/10/2010 | 3317.55 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social - SEMAS, referente ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIME | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E LAZER | ATIVIDADES RELACIONADAS COM DESENVOLVIMNETO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010304 | 29/10/2010 | 1420.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios Contratados por Excepcional Interesse Publico pela Secretaria de Desenvolvimento Economico, referente ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIME | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E LAZER | ATIVIDADES RELACIONADAS COM DESENVOLVIMNETO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010307 | 29/10/2010 | 561.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Desenvolvimento Economico, referente ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIME | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E LAZER | ATIVIDADES RELACIONADAS COM DESENVOLVIMNETO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010425 | 01/11/2010 | 5290.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico, referente ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIME | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E LAZER | ATIVIDADES RELACIONADAS COM DESENVOLVIMNETO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010449 | 01/11/2010 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Secretario Municipal de Desenvolvimento Economico, referente ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIME | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E LAZER | ATIVIDADES RELACIONADAS COM DESENVOLVIMNETO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 01/11/2010 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Secretario Municipal de Turismo, referente ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010318 | 01/11/2010 | 510.00 | 00006142861400 | WESLLEY ANDERSON CABRAL MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de oficinas destinadas aos usuarios do CRAS, durante o mes de outubro de 2010, Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010319 | 01/11/2010 | 157.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de servico de energia eletrica do predio onde funciona o CRAS, referente ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010320 | 01/11/2010 | 100.59 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de agua e esgoto do predio onde funciona o Programa Bolsa Familia, referente aos meses de fevereiro, setembro e outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0010321 | 01/11/2010 | 1160.00 | 10656509000140 | BRASIL NET - SERVICOS DE INTERNET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com comcessao de acesso a internet para o Programa Bolsa Familia da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010394 | 01/11/2010 | 582.08 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (carne bovina moida) destinados a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010428 | 01/11/2010 | 2140.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010452 | 01/11/2010 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Secretario Municipal de Assistencia Social - SEMAS, referente ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010326 | 01/11/2010 | 78.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de servicos telefonicos utilizado pela Secretaria Municipal Infra Estrutura durante os meses de marco, julho e agosto de 2010, conforme faturas em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010349 | 01/11/2010 | 1450.00 | 00003346733483 | NOEL COSME RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na fabricacao artesanal de 10 lixeiras tipo tonel destinados a manutencao da limpeza publica deste municipio, Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Abastecimento | ARMAZENAMENTO DE AGUA | ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO S PIPAS PARA ZONA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010351 | 01/11/2010 | 7380.00 | 00000823829480 | AUDANNE LUCIANNE PIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua potavel atraves de carro pipa, em comunidade da zona rural deste municipio, referente a 123 carreadas ao preco de R$60,00 cada, durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Abastecimento | ARMAZENAMENTO DE AGUA | ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO S PIPAS PARA ZONA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010352 | 01/11/2010 | 2640.00 | 00002053241420 | ANTONIO OTAVIO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua potavel atraves de carro pipa, em cisternas de grupos escolares e cisternas comunitarias da zona rural deste municipio, referente a 41 carradas durante o mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010353 | 01/11/2010 | 4600.00 | 00021856850404 | JOSE IVANILDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um veiculo destinado aos servicos de limpeza do lixo urbano e retirada de entulhos e restos de obras das ruas deste municipio, referente aos meses de julho e agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 01/11/2010 | 2590.45 | 03036659000196 | RANDON - RODOPARAIBA IMPLEM. RODOVIARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao para conserto da cacamba branca da Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010408 | 01/11/2010 | 1266.25 | 03036659000196 | RANDON - RODOPARAIBA IMPLEM. RODOVIARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de mao de obra no censerto e pintura da cacamba branca da Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010420 | 01/11/2010 | 73.59 | 08581951000103 | NILO PE€AS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao no veiculo moto pertencente a Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010426 | 01/11/2010 | 5140.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Infra Estrutura, referente ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010434 | 01/11/2010 | 1020.00 | 00039925048400 | JOAO MACEDO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com jardinagem e poldagem de arvores das praca do Bairro Novo, Praca da Rodoviaria, Praca da Rua Ivanilda Rodrigues, arvores da rua Padre Palmeira e da rua Felix Araujo, Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010437 | 01/11/2010 | 660.00 | 00087282291420 | ERONILDO IZIDORO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na retirada de entulhos de obras da Praca das Aguas no patio do DNOCS deste municipio, Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010440 | 01/11/2010 | 130.00 | 00002145262407 | TEREZINHA GALDINO DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do predio onde funciona o matadouro publico de Boqueirao, durante os dias de abatimento de animais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Abastecimento | ARMAZENAMENTO DE AGUA | ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO S PIPAS PARA ZONA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010442 | 01/11/2010 | 360.00 | 00000823829480 | AUDANNE LUCIANNE PIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua atraves de carro pipa, para comunidades da zona rural deste municipio, referente a 6 carreadas no valor de R$ 60,00 cada uma. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Abastecimento | ARMAZENAMENTO DE AGUA | ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO S PIPAS PARA ZONA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010443 | 01/11/2010 | 9720.00 | 00000823829480 | AUDANNE LUCIANNE PIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua atraves de carro pipa, para comunidades da zona rural deste municipio, referente a 162 carreadas no valor de R$ 60,00 cada uma, durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010444 | 01/11/2010 | 520.00 | 00026317656487 | GIVALDO ALBINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua atraves de bombeamento para a comunidade do sitio Carcara, zona rural deste municipio, durante o mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010450 | 01/11/2010 | 3500.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Secretario Municipal e do Secretario Adjunto de Infra Estrutura - SEINFRA, referente ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010457 | 01/11/2010 | 2300.00 | 00021856850404 | JOSE IVANILDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do lixo urbano, entulhos e restos de obras das ruas deste municipio, durante o mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡AO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 01/11/2010 | 4410.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios comissionados lotados no Gabinete do Prefeito, referente ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡AO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010445 | 01/11/2010 | 20800.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcinarios de cargos de Agentes Politicos do Gabinete do Prefeito - GAPRE, referente ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CONTROLODORIA GERAL DO MUNICIP | Administração | Administração Geral | CONTROLE GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CONTROLODORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 01/11/2010 | 2040.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios comissionados lotados na Controladoria Geral do Municipio, referente ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CONTROLODORIA GERAL DO MUNICIP | Administração | Administração Geral | CONTROLE GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CONTROLODORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010454 | 01/11/2010 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Controlador Geral do municipio - COGEM, referente ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010422 | 01/11/2010 | 1300.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios comissionados lotados na Procuradoria Geral do Municipio, referente ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010446 | 01/11/2010 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Procurador Geral do Municipio, referente ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010333 | 01/11/2010 | 14920.90 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material odontologico destinado a manutencao do Programa Saude Bucal, Secretria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010334 | 01/11/2010 | 112.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de servicos de energia eletrica dos predios onde funcionam os PSF s do Bairro Novo I e do Bairro Novo II, referente ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010335 | 01/11/2010 | 3885.00 | 00009660602456 | WESLLEY SOUSA MINA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de fornecimento de refeicoes (almocos) destinados a profissionais das equipes do Programa Saude da Familia deste municipio, durante o mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOS ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000112010 | 0010336 | 01/11/2010 | 1994.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a manutencao do Centro de Atencao Psicossocial - CAPS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOS ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010337 | 01/11/2010 | 1235.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a manutencao do Centro de Atencao Psicossocial - CAPS deste municipio, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOS ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010338 | 01/11/2010 | 129.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de servicos de energia eletrica de predios onde funciona o Centro de Atencao Psicossocial - CAPS, referente ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010339 | 01/11/2010 | 11.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de servicos de energia eletrica do predio onde funciona o Laboratorio de Protese deste municipio, referente ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOS ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010340 | 01/11/2010 | 2830.00 | 00009468240452 | ADEGINALDO F. DA SILVA JUNIOR E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de inclusao social destinadas aos usuarios do Centro de Atencao Psicossocial, por pequenos trabalho realizados para inclusao e geracao de renda, referente ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 01/11/2010 | 1160.00 | 10656509000140 | BRASIL NET - SERVICOS DE INTERNET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de concessao de acesso a internet para os orgaos da Secretaria de Saude, referente ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010342 | 01/11/2010 | 40.00 | 00003958532497 | FABIO RODRIGUES BARBOSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinadas ao servidor acima identificado para suprir despesas de viagens a cidade de Campina Grande - PB, para participar do PROJETO ASA BRANCA e do Treinamento do Sesagua, conformerequisicao em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010343 | 01/11/2010 | 20.00 | 00054964792404 | JOSE CANE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinadas ao servidor acima identificado para suprir despesas de viagens transportando paciente para revisao cirurgica na cidade de Joao Pessoa - PB, conforme requisicao em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010344 | 01/11/2010 | 20.00 | 00022447288468 | JOSE NILSON B. GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinadas ao servidor acima identificado para suprir despesas de viagens transportando o paciente Paulo Alves Carneiro para revisao cirurgica no Hospital das Clinicas na cidade do Recife - PE, conforme requisicao em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010345 | 01/11/2010 | 120.00 | 00015148785420 | SEBASTIAO CANDIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinadas ao servidor acima identificado para suprir despesas de viagens as cidade de Joao Pessoa-PB e Recife-PE, para transportar pacientes para tratamento de saude nestas cidades,conforme requisicao em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010346 | 01/11/2010 | 40.00 | 00007149693466 | ALDENI DOS SANTOS GARCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinadas ao servidor acima identificado para suprir despesas de viagens a cidade de Campina Grande-PB, para do PROJETO ASA BRANCA e treinamento anti-rabico, conforme requisicao em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010347 | 01/11/2010 | 180.00 | 00050408496487 | HERONIDES DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinadas ao servidor acima identificado para suprir despesas de viagens as cidade de Joao Pessoa-PB, Caruaru-PE e Recife-PE, para transportar pacientes para tratamento de saude nestas cidades, conforme requisicao em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010354 | 01/11/2010 | 823.00 | 41138033000180 | CENTER BAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao no veiculo ambulancia peugeot boxer placa MNZ-7786, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010356 | 01/11/2010 | 1320.00 | 41138033000180 | CENTER BAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de recuperacao de alternador do motor de partida, revisao da instalacao eletrica, recuperacao do painel e outros, no veiculo ambulancia fiat placa MOF-3764, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010357 | 01/11/2010 | 10500.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados no Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF, referente ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOS ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010358 | 01/11/2010 | 24530.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados no Centro de Assistencia Psicossocial - CAPS, referente ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 01/11/2010 | 59097.07 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios Estatutarios e comissionados da Secretaria Municipal de Saude, referente ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010414 | 01/11/2010 | 283.05 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a campanha anti-rabica realizada neste municipio pela Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0010418 | 01/11/2010 | 109.98 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio medicinal e comprimido, destinados a manutencao do Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0010419 | 01/11/2010 | 54.99 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio medicinal e comprimido, destinados a manutencao do Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010458 | 01/11/2010 | 3750.00 | 00043569650430 | OSORIO LUIZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao do imovel onde funciona o Hospital Municipal Nossa Senhora do desterro, efetuado atraves de guia para deposito judicial trabalhista, referente ao aluguel de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡AO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 01/11/2010 | 187.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de servicos telefonicos utilizado pela Secretaria Municipal de Financas durante os meses de fevereiro, marco e agosto de 2010, conforme faturas em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡AO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010331 | 01/11/2010 | 57.33 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de servicos de agua e esgoto do predio onde funciona a Secretaria de Financas, referente aos meses de agosto, setembro e outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡AO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 01/11/2010 | 20.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito na conta do ICMS 8.567-7 nesta data, referente a tarifa de devolucao de cheque, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡AO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010424 | 01/11/2010 | 6290.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Planejamento e Financas, referente ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡AO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010435 | 01/11/2010 | 300.00 | 00010083384430 | ADRIANO VIANA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com revisao e conserto da parte hidraulica da residencia onde funcionava a Secretaria de Financas, na rua Nossa Senhora do Desterro 681, para a entrega em estado de funcionamento a proprietaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡AO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010436 | 01/11/2010 | 410.00 | 00009598343464 | MARCELO OLIMPIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com pintura das paredes da residencia onde funcionava a Secretaria de Financas, na rua Nossa Senhora do Desterro 681, para a entrega em bom estado a proprietaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡AO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010438 | 01/11/2010 | 300.00 | 00008577834409 | JOSE MARINHO MARCOLINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com pintura do portao de ferro da residencia onde funcionava a Secretaria de Financas, na rua Nossa Senhora do Desterro 681, para a entrega em bom estado de uso a proprietaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡AO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 01/11/2010 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Secretario Municipal de Planejamento e Financas - SEPLAFI, referente ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡AO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010322 | 01/11/2010 | 46.01 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de servicos de telefonia utilizados pela Prefeitura Municipal nos meses de janeiro e fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡AO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010323 | 01/11/2010 | 144.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de servicos telefonicos utilizado pela Prefeitura Municipal de Boqueirao durante os meses de marco, julho e agosto de 2010, conforme faturas em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡AO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010395 | 01/11/2010 | 624.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (frango) destinados a refeicoes dos policiais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡AO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0010411 | 01/11/2010 | 500.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao do sistema de folha de pagamento utilizado por esta prefeitura, referente ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡AO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010412 | 01/11/2010 | 200.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no precessamento da GFIP desta Prefeitura, referente ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡AO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010423 | 01/11/2010 | 5660.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Administracao, referente ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡AO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010447 | 01/11/2010 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Secretario Municipal de Administracao - SEMAD, referente ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010329 | 01/11/2010 | 10.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de servicos de energia eletrica do predio onde funciona a Secretaria Municipal de Cultura, referente aos meses de agosto, setembro e outubro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010330 | 01/11/2010 | 42.39 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de servicos de agua e esgoto do predio onde funciona a Secretaria de Cultura, referente aos meses de agosto e outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPOTES PARA TODOS | MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010429 | 01/11/2010 | 2370.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Esportes, referente ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010431 | 01/11/2010 | 2930.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Cultura, referente ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010432 | 01/11/2010 | 1450.00 | 00039522822434 | MARIA DAS NEVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de oficinas de Arte Culinaria na Escola Municipal Belas Artes, Secretaria de Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010433 | 01/11/2010 | 600.00 | 00039522822434 | MARIA DAS NEVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de oficinas de Macrame e Bordados na Escola Municipal Belas Artes, Secretaria de Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010441 | 01/11/2010 | 1900.00 | 00076870499420 | JOSE FERNANDES PIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao e venda de fogos de artificios artesanais, destinados a abertura da programacao das festa em comemoracao ao dia das criancas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPOTES PARA TODOS | MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010453 | 01/11/2010 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Secretario Municipal de Esportes, referente ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010455 | 01/11/2010 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Secretario Municipal de Cultura, referente ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010325 | 01/11/2010 | 1.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de servicos telefonicos utilizado pela Secretaria de Educacao, durante o mes de julho de 2010, conforme fatura em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010327 | 01/11/2010 | 1100.00 | 12919692000155 | EQUIPESOM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao no veiculo onibus escolar placa MOA-0172, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010328 | 01/11/2010 | 5710.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educacao - MDE, referente ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010348 | 01/11/2010 | 2350.00 | 00099631148491 | NIVALDO GOMES DE O.FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos do ensino fundamental da comunidade dos sitios Pedra Branca II, Lajes e Bento de Cima para a sede do municipio, em veiculo onibus placa MMY-1467, no total de 47km, no turno da noite, referente a 17 viagens durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010350 | 01/11/2010 | 1332.00 | 00010539386758 | SANDRO BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na fabricacao artesanal de seis portas em madeira, com medicoes de 0,90cm x 2,1m, no valor de R$222,00 cada, destinadas a Escola Municipal Padre Inacio, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010355 | 01/11/2010 | 1023.00 | 41138033000180 | CENTER BAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao no veiculo D-20 placa MND-4536, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010360 | 01/11/2010 | 2062.50 | 00004446957457 | SONOILTON BEZERRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos do Ensino Fundamental da comunidade do sitio Gravata para a sede do municipio, em veiculo parati placa LGR-4919, no turno da noite, referente a 15 viagens durante o mes de outubro de 2010, no total de 55km. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010361 | 01/11/2010 | 1387.50 | 00032173822420 | ADEGINALDO ROLIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos do Ensino Fundamental da comunidade do distrito do Marinho para a sede do municipio, em veiculo onibus placa MNB-9245, no turno da tarde, referente a 15viagens durante o mes de outubro de 2010, no total de 35km. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010362 | 01/11/2010 | 900.00 | 00098192523420 | ALEXANDRE ROLIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos do Ensino Fundamental da comunidade do sitio Olho Dagua/Marinho para a sede do municipio, em veiculo D-20, no turno da tarde, referente a 15 viagens durante o mes de outubro de 2010, no total de 40km. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010363 | 01/11/2010 | 1762.50 | 00098051040449 | ANTONIO VILMAR DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos do Ensino Fundamental da comunidade do sitio Pedra Branca para a sede do municipio, em veiculo onibus placa MMY-1467, no turno da tarde, referente a 15 viagens durante o mes de outubro de 2010, no total de 47km. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010364 | 01/11/2010 | 900.00 | 00079816355434 | CARLOS GONZAGA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos do Ensino Fundamental da comunidade do sitio Campo Verde para o Distrito do Marinho, em veiculo Kombi, no turno da manha, referente a 15 viagens duranteo mes de outubro de 2010, no total de 40km. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010365 | 01/11/2010 | 1650.00 | 00002943608750 | DORGIVAL DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos do Ensino Fundamental da comunidade do sitio Mirador para a sede do municipio, em veiculo onibus placa LJH-6559, no turno da noite, referente a 15 viagens durante o mes de outubro de 2010, no total de 40km. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010366 | 01/11/2010 | 2625.00 | 00004962828835 | EDUARDO AURELIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos do Ensino Fundamental da comunidade do sitio Mirador para a sede do municipio, em veiculo onibus, no turno da tarde, referente a 15 viagens durante o mesde outubro de 2010, no total de 70km. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 01/11/2010 | 2062.50 | 00048271004468 | EDINALDO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos do Ensino Fundamental da comunidade do sitio Gravata para a sede do municipio, em veiculo onibus placa KHU-2289, no turno da tarde, referente a 15 viagens durante o mes de outubro de 2010, no total de 55km. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010368 | 01/11/2010 | 1350.00 | 00007213609475 | FABIO FRANCISCO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando alunos do Ensino Fundamental da comunidade do sitio Lajes para a sede do municipio, em veiculo onibus, no turno da tarde, referente a 15 viagens durante o mes de outubro de 2010, no total de 36km. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010369 | 01/11/2010 | 1050.00 | 00016215516449 | FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando alunos do Ensino Fundamental da comunidade dos sitios Cavaco e Bredos para a sede do municipio, em veiculo onibus placa KGU-8307, no turno da tarde, referente a 14 viagensdurante o mes de outubro de 2010, no total de 30km. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010370 | 01/11/2010 | 540.00 | 00067652549434 | GINALDO A. DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando alunos do Ensino Fundamental da comunidade do sitio Roberto para o distrito do Marinho, em veiculo parati placa MOA-7870, no turno da manha, referente a 15 viagens duranteo mes de outubro de 2010, no total de 24km. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010371 | 01/11/2010 | 1687.50 | 00054962773453 | GIVAILTON TAVARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando alunos do Ensino Fundamental da comunidade do sitio Floresta para o distrito do Marinho, em veiculo parati placa HUH-0017, no turno da tarde, referente a 15 viagens durante o mes de outubro de 2010, no total de 45km. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010372 | 01/11/2010 | 1200.00 | 00002451970448 | GRADVOLH ABRANTES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando alunos do Ensino Fundamental da comunidade do sitio Tabuado de Baixo para a sede do municipio, em veiculo onibus, no turno da noite, referente a 15 viagens durante o mes de outubro de 2010, no total de 32km. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010373 | 01/11/2010 | 720.00 | 00002451970448 | GRADVOLH ABRANTES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando alunos do Ensino Fundamental da comunidade do sitio Tabuado de Baixo para a sede do municipio, em veiculo onibus, no turno da tarde, referente a 15 viagens durante o mes de outubro de 2010, no total de 32km. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010374 | 01/11/2010 | 1312.50 | 00028334523300 | JOSE AGNALDO DE AZEVEDO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando alunos do Ensino Fundamental da comunidade do sitio Pedra Branca para a sede do municipio, em veiculo onibus placa MMY-1467, turno da noite, referente a 15 viagens duranteo mes de outubro de 2010, no total de 35km. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 01/11/2010 | 1785.00 | 00002047772400 | JOSE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando alunos do Ensino Fundamental da comunidade do sitio Canudos e distrito do Marinho para a sede do municipio, em veiculo onibus placa MMY-3216, no turno da tarde, referentea 14 viagens durante o mes de outubro de 2010, no total de 51km. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010376 | 01/11/2010 | 1350.00 | 00000811015467 | LUCIANO FRANCISCO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando alunos do Ensino Fundamental da comunidade do sitio Lajes para a sede do municipio, em veiculo onibus placa LCR-8854, no turno da noite, referente a 15 viagens durante o mes de outubro de 2010, no total de 36km. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010377 | 01/11/2010 | 2625.00 | 00006364428452 | JOSENILDO ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando alunos do Ensino Fundamental da comunidade do Assentamento para a sede do municipio, em veiculo onibus placa KFE-0477, no turno da tarde, referente a 15 viagens durante omes de outubro de 2010, no total de 60km. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010378 | 01/11/2010 | 1312.50 | 00093147597415 | LUIZ JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando alunos do Ensino Fundamental da comunidade dos sitios Moita, Bento de Baixo e Campo Redondo para a sede do municipio, em veiculo onibus placa KJS-3228, no turno da tarde,referente a 15 viagens durante o mes de outubro de 2010, no total de 35km. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010379 | 01/11/2010 | 1500.00 | 00001428200754 | MANOEL PEREIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando alunos do Ensino Fundamental da comunidade do sitio Tabuado para a sede do municipio, em veiculo parati placa KGC-7884, no turno da tarde, referente a 15 viagens durante omes de outubro de 2010, no total de 35km. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010380 | 01/11/2010 | 1875.00 | 00045616540463 | PEDRO AGUIAR CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando alunos do Ensino Fundamental da comunidade dos sitios Serra do Monte e Mineiro para a sede do municipio, em veiculo onibus placa BXE-0932, no turno da tarde, referente a 15 viagens durante o mes de outubro de 2010, no total de 50km. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010381 | 01/11/2010 | 1575.00 | 00007851928400 | SEBASTIAO FERNANDES CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando alunos do Ensino Fundamental da comunidade dos sitios Bento de Cima e Bento de Baixo para a sede do municipio, em veiculo micro onibus placa LBY-6217, no turno da tarde, referente a 15 viagens durante o mes de outubro de 2010, no total de 42km. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010382 | 01/11/2010 | 1500.00 | 00002211184464 | SENIVAL MACEDO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando alunos do Ensino Fundamental da comunidade do sitio Goncalo para o distrito do Marinho, em veiculo onibus placa MYL-0762, no turno da tarde, referente a 15 viagens duranteo mes de outubro de 2010, no total de 40km. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 01/11/2010 | 1800.00 | 00060615680615 | SEVERINO BEZERRA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando alunos do Ensino Fundamental da comunidade do sitio Acude de Dentro para a sede do municipio, em veiculo parati placa JXA-1016, no turno da tarde, referente a 15 viagens durante o mes de outubro de 2010, no total de 48km. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010384 | 01/11/2010 | 675.00 | 00039924670400 | JOAO MARCOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando Professores do Ensino Fundamental da sede do municipio para o distrito do Marinho, em veiculo chevete marajo placa MNU-9128, no turno da tarde, referente a 15 viagens durante o mes de outubro de 2010, no total de 30km. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010385 | 01/11/2010 | 1012.50 | 00079762417453 | JOECY MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando alunos do Ensino Fundamental da comunidade do sitio Mineiro para a sede do municipio, em veiculo veraneio placa GNM-7390, no turno da noite, referente a 15 viagens duranteo mes de outubro de 2010, no total de 30km. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010386 | 01/11/2010 | 676.00 | 00002935304403 | JOSE ADRIANO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando alunos do Ensino Fundamental da comunidade do sitio Pedra Dagua para a sede do municipio, em veiculo van/duc placa LOK-4987, no turno da noite, referente a 15 viagens durante o mes de outubro de 2010, no total de 30km. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010387 | 01/11/2010 | 819.00 | 00009881683408 | JOSE NILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando alunos do Ensino Fundamental da comunidade do sitio Moita para a sede do municipio, em veiculo Kombiplaca MMZ-1678, no turno da noite, referente a 13 viagens durante o mesde outubro de 2010, no total de 42km. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010388 | 01/11/2010 | 675.00 | 00065785576449 | JOSE TRAVASSOS SARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando alunos do Ensino Fundamental da comunidade do sitio Canudos para o distrito do Marinho, em veiculo onibus placa LEV-3757, no turno da tarde, referente a 15 viagens duranteo mes de outubro de 2010, no total de 20km. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010389 | 01/11/2010 | 810.00 | 00099715694420 | JOSEFA NERI DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando alunos do Ensino Fundamental da comunidade do sitio Moita para a sede do municipio, em veiculo veraneio placa CIV-8695, no turno da noite, referente a 15 viagens durante omes de outubro de 2010, no total de 36km. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010390 | 01/11/2010 | 720.00 | 00008713888471 | MARCINALDO TAVARES DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando alunos do Ensino Fundamental da comunidade do sitio Relva para a sede do municipio, em veiculo fiat, nos turnos da manha e tarde, referente a 15 viagens durante o mes de outubro de 2010, no total de 38km. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 01/11/2010 | 720.00 | 00008789354443 | MARCIO RODRIGO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando alunos do Ensino Fundamental da comunidade do sitio Canudos para o distrito do Marinho, em veiculo D-20, no turno da tarde, referente a 15 viagens durante o mes de outubrode 2010, no total de 32km. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010392 | 01/11/2010 | 386.00 | 00002801598461 | MARIA JOSE BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando professor do Ensino Fundamental da sede do municipio para o sitio Sangradouro, em veiculo moto placa MOF-4143, no turno da manha, durante o mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010393 | 01/11/2010 | 720.00 | 00006781149431 | ROMULO ROLDAO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando alunos do Ensino Fundamental da comunidade do sitio Tabuado de Cima para a sede do municipio, em veiculo D-20 placa KIQ-1574, no turno da noite, referente a 15 viagens durante o mes de outubro de 2010, no total de 32km. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡AO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010396 | 01/11/2010 | 1449.60 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (carne bovina e frango) destinados as creches municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010397 | 01/11/2010 | 1350.00 | 41138033000180 | CENTER BAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao no veiculo onibus escolar placa OM-2807, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010398 | 01/11/2010 | 975.00 | 41138033000180 | CENTER BAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de recuperacao e conserto do sistema alarme e da instalacao eletrica do fiat placa MNV-7764, recuperacao do alternador e motor do eletroventilador do micro-onibus placa MOF-5324 e servicos de adaptacao de sistemas do onibus placa MOA-0172, secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010399 | 01/11/2010 | 200.00 | 41138033000180 | CENTER BAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de recuperacao na instalacao eletrica do veiculo onibus escolar placa MOA-0172, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010400 | 01/11/2010 | 400.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVI€OS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de mao de obra em servicos de consertos realizados no veiculo onibus escolar placa MOA-0172, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010401 | 01/11/2010 | 244.00 | 03036659000196 | RANDON - RODOPARAIBA IMPLEM. RODOVIARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinados a manutencao do veiculo micro-onibus placa MOF-5324, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010402 | 01/11/2010 | 1675.00 | 03036659000196 | RANDON - RODOPARAIBA IMPLEM. RODOVIARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao no veiculo onibus escolar placa MOA-0172, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010403 | 01/11/2010 | 1850.00 | 03036659000196 | RANDON - RODOPARAIBA IMPLEM. RODOVIARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao no veiculo onibus escolar placa MOA-0172, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010404 | 01/11/2010 | 2650.00 | 03036659000196 | RANDON - RODOPARAIBA IMPLEM. RODOVIARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao no conserto do veiculo onibus escolar placa OM-2807, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010406 | 01/11/2010 | 200.00 | 03036659000196 | RANDON - RODOPARAIBA IMPLEM. RODOVIARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de mao de obra na pintura do veiculo micro-onibus escolar placa MOF-5324, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010407 | 01/11/2010 | 500.00 | 03036659000196 | RANDON - RODOPARAIBA IMPLEM. RODOVIARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de mao de obra na substituicao de pecas e conserto no veiculo micro-onibus placa MOF-5324, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010409 | 01/11/2010 | 495.00 | 03036659000196 | RANDON - RODOPARAIBA IMPLEM. RODOVIARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de mao de obra no conserto do veiculo onibus placa MOA-0172, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010410 | 01/11/2010 | 1840.00 | 03036659000196 | RANDON - RODOPARAIBA IMPLEM. RODOVIARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de mao de obra na recuperacao, substituicao de pecas e outros realizados no veiculo onibus placa MOA-0172, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 01/11/2010 | 874.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 23 botijoes de gas GLP destinados a Secretaria de Educacao para distribuicao nas escolas municipais de ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡AO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010415 | 01/11/2010 | 3062.05 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda das Escolas de Ensino Fundamental deste municipio, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡AO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010416 | 01/11/2010 | 2234.35 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a manutencao da merenda das Creches deste municipio, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010417 | 01/11/2010 | 689.75 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza e higiene infantil destinados a manutencao das Creches deste municipio, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010427 | 01/11/2010 | 3060.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010439 | 01/11/2010 | 460.00 | 00003525849478 | JOAO ALVES DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza e retirada de entulhos do predio onde funciona a Escola Municipal Euflaudizia Rodrigues, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010451 | 01/11/2010 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Secretario Municipal de Educacao e Cultura - SEEC, referente ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APARELHAMENTO DOS ORGAOS DA EDUCACAO | CONSTRUCAO\AMPLIA.\REFOR. E CONSERVACAO DE UNID.ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010460 | 03/11/2010 | 7837.35 | 09375686000170 | MADEIRA DA MATA- JAKSON GLEYSON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a reparos e manutencao de predios onde funcionam Escolas Municipais de Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DIVULGA€AO E PUBLICIDADE DAS A€OES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS DE DIVULGACAO,PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010466 | 03/11/2010 | 464.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na conta do ICMS 8.567-7, nesta data, referente a servicos de publicidade no diario ofical A Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡AO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012010 | 0010461 | 03/11/2010 | 8000.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONSULT.E GES.PUL.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos especializados de assessoria na gestao publica administrativa, financeira e na comissao de licitacao, referente aos meses de julho de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡AO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010462 | 03/11/2010 | 1152.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito na conta FOPAG 6.345-2, nesta data, referente a tarifas de pagamento de salario creditados em conta, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡AO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010463 | 03/11/2010 | 0.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito na conta do ICMS 8.567-7 nesta data, referente a taxa BACEN de devolucao de documentos, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡AO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010465 | 03/11/2010 | 3000.00 | 00002124996452 | NEWTON VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta do ICMS 8.567-7, nesta data, referente a pagamento de honorarios advocaticios relativos a assessoria juridica prestados a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 03/11/2010 | 1200.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao preventiva e corretiva incluindo reposicao de pecas em 08 consultorios odontologicos do servicos do Programa Saude Bucal das comunidades do Tabuado, Mirador, Marinho, BelaVista, Bento, Centro, Bairro Novo I e II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010459 | 03/11/2010 | 720.00 | 00013606123434 | LUCIA DE FATIMA BATISTA DE A. CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinadas a Secretaria de Assistencia Social, para suprir despesas de viagens a cidade do Recife - PE, para participar de Encontro com Gestores sobre as Mudancas da Politica do SUAS,conforme requisicao em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0010468 | 04/11/2010 | 1675.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar (seringas, agulhas, luvas e outros) destinados a manutencao do Hospital Nossa Senhora do Desterro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010469 | 04/11/2010 | 700.00 | 00015434729404 | LUCIA DE FATIMA C. LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinadas a Secretaria Adjunta de Saude, para suprir despesas de viagens a cidade de Joao Pessoa, para participar de capacitacao e avaliacao da PPI e resolver assuntos de Projetos junto ao Fundo Nacional de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡AO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010467 | 04/11/2010 | 41.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito na conta do ICMS 8.567-7 nesta data, referente a taxa BACEN de devolucao de documentos e tarifa de devolucao de cheque, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Legislativa | Ação Legislativa | A‡AO LEGISLATIVA | AQUIS. DE MATERIAL PERMANENTE P/O PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010471 | 04/11/2010 | 827.00 | 12011779000120 | MR INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de equipamentos de informatica para o Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010470 | 04/11/2010 | 180.00 | 03883245000100 | MULTIBANK | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes de agua mineral destinados a Secretaria de Educacao para distribuicao nas escolas municipais de ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡AO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010476 | 05/11/2010 | 110.00 | 09321001000102 | GRAFICA MARCONE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de taloes de taxas de arrecadacao de tributos destinados ao sertor de tributos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITAR IA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010473 | 05/11/2010 | 1860.00 | 00007149693466 | ALDENI DOS SANTOS GARCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de gratificacao por servicos prestados na campanha de vacinacao Anti-rabica, realizada neste municipio pela Secretaria de Saude. Aldeni dos S. Garcia e outros. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010474 | 05/11/2010 | 532.00 | 07001804000154 | COMERCIAL MAIS CELULAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com recargas de credito telefonicos para celulares dos motoristas das ambulancias, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡AO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 05/11/2010 | 900.00 | 00092996442415 | CARLOS JOSE CASTRO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinadas ao Prefeito Municipal, para suprir despesas de viagem a Brasilia - DF, para tratar de assuntos relacionados a convenios realizados com o Ministerio do Turismo, conforme requisicao em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Abastecimento | ARMAZENAMENTO DE AGUA | ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO S PIPAS PARA ZONA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010475 | 05/11/2010 | 3800.00 | 00002053241420 | ANTONIO OTAVIO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua potavel em cisternas de diversas comunidades da zona rural deste municipio, referente a 63 carradas ao preco de R$60,31. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010477 | 08/11/2010 | 810.00 | 00013606123434 | LUCIA DE FATIMA BATISTA DE A. CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinadas a Secretaria de Assistencia Social, para suprir despesas de viagens a cidade do Recife - PE, para participar de Encontro com a Equipe do UNICEF/CNAS, conforme requisicao emnosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010479 | 08/11/2010 | 555.10 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito na conta FOPAG Saude 17.975-2, nesta data, referente a tarifas de pagamento de salarios creditados em contas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0010480 | 08/11/2010 | 211.26 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenios medicinal e comprimido, destinados a manutencao do Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010478 | 08/11/2010 | 3069.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao no veiculo onibus placa MOA-0172 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 09/11/2010 | 1820.00 | 00037282093415 | GENTIL FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 13 proteses dental superiores e 13 inferiores destinadas ao laboratorio de protese deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Abastecimento | ARMAZENAMENTO DE AGUA | ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO S PIPAS PARA ZONA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010482 | 09/11/2010 | 6540.00 | 00002053241420 | ANTONIO OTAVIO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua potavel atraves de carro pipa, para comunidades da zona rural deste municipio, referente a 109 carradas de agua ao preco de R$60,00 cada carrada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010489 | 10/11/2010 | 10970.44 | 01631699000150 | POSTO MARILIA - MERCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos fiat verde placa MOM-0070, trator new holand e cacamba branca placa HVH-4305, pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010484 | 10/11/2010 | 772.57 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO-WL COMERCIO E IMPORTACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de brinquedos e jogos infantis destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010485 | 10/11/2010 | 341.19 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO-WL COMERCIO E IMPORTACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de brinquedos e jogos infantis destinados ao Programa Projovem, Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 10/11/2010 | 50.00 | 00032345674415 | MARIA DAS NEVES T. DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira destinada a credora acima identificada, por se tratar de pessoa de baixa renda deste municipio, para pagamento de aluguel residencial, conforme requisicao em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010500 | 10/11/2010 | 50.00 | 00065785711400 | MARIA DAS DORES DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira destinada a credora acima identificada, por se tratar de pessoa de baixa renda deste municipio, para realizacao de tratamento de saude, conforme requisicao em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010501 | 10/11/2010 | 50.00 | 00004955754457 | LUCIANA FERREIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira destinada a credora acima identificada, por se tratar de pessoa de baixa renda deste municipio, para pagamento de aluguel residencial, conforme requisicao em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOS ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010490 | 10/11/2010 | 605.20 | 00003913271430 | MARCIA MARIA PEREIRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (frutas, legumes e outros) destinados a manutencao do CAPS deste municipio, durante o mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010491 | 10/11/2010 | 8807.78 | 01631699000150 | POSTO MARILIA - MERCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado aos veiculos ambulancia fiat placa MOF-3764, pick-up corsa placa MNR-9677, ambulancia peugeot/boxer placa MNZ-7786 e corsa placa NPY-6474, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010492 | 10/11/2010 | 547.10 | 00003913271430 | MARCIA MARIA PEREIRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (frutas, legumes e outros) destinados a manutencao do Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010494 | 10/11/2010 | 6000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao da Prefeitura de Boqueirao para o Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Oriental, referente as parcelas relativas ao mes de novembro de 2010, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010495 | 10/11/2010 | 23.20 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao da Prefeitura de Boqueirao para o Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Oriental, referente ao pagamento de consultas adicionais, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010486 | 10/11/2010 | 667.01 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO-WL COMERCIO E IMPORTACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente (pastas e papeis) destinados a manutencao das escolas municipais de ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010487 | 10/11/2010 | 8363.97 | 01631699000150 | POSTO MARILIA - MERCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (oleo diesel) destinado aos veiculos escolares: onibus placa MOA-0172, micro-onibus placa MOF-5324 e micro-onibus placa MND-0293, pertencentes a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010488 | 10/11/2010 | 316.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de servicos de telefonia utilizados pela Secretaria de Educacao durante os meses de janeiro, fevereiro e marco de 2010, conforme faturas em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010493 | 10/11/2010 | 1400.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVI€OS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao no veiculo onibus escolar placa MOA-0172, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010498 | 10/11/2010 | 5278.02 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito na cota do FPM, correspondente ao INSS empresa parte da Educacao (MDE), correspondente ao mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS EXCETO EDUCACAO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010497 | 10/11/2010 | 107573.63 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das obrigacoes patronais ao INSS debitada na cota do FPM relativo ao mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡AO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0010502 | 10/11/2010 | 10201.00 | 01631699000150 | POSTO MARILIA - MERCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculos a disposicao da Justica Eleitoral, quando a servicos no mes de Outubro periodo das eleicoes 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010483 | 10/11/2010 | 4314.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta do FPM 400.010-2, nesta data, referente a retencao de PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DA DÖVIDA CONTRATADA | PAG. DE PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS E ENERG | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010496 | 10/11/2010 | 15895.23 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta do FPM 400.010-2, nesta data, referente a pagamento de parcelamento de INSS, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡AO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010505 | 11/11/2010 | 375.95 | 00003913271430 | MARCIA MARIA PEREIRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (frutas e legumes) destinados a merenda das creches municipais, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010506 | 11/11/2010 | 2340.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a reposicao no veiculo micro-onibus escolar, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010507 | 11/11/2010 | 5680.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a reposicao no veiculo micro-onibus amarelo escolar, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 11/11/2010 | 5680.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a reposicao no veiculo onibus escolar placa MOA-0172, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010515 | 11/11/2010 | 31873.54 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao patronal ao INSS incidente sobre a folha do FUNDEB 60% , relativo ao mes de Outubro 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010503 | 11/11/2010 | 62.60 | 00003913271430 | MARCIA MARIA PEREIRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (frutas e legumes) destinados ao Programa Saude da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010504 | 11/11/2010 | 3500.00 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de copias xerograficas e encadernacoes incluindo capa plastica e aspiral, de documentos de diversos orgaos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0010513 | 11/11/2010 | 608.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar destinados a manutencao do laboratorio do Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010514 | 11/11/2010 | 7.77 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito na conta FOPAG Saude 17.975-2, nesta data, referente a tarifas de pagamento de salarios creditados em contas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010508 | 11/11/2010 | 145.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinados a reposicao na cacamba branca placa HVH-4305, Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010509 | 11/11/2010 | 3338.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus e camara de ar destinados a reposicao no veiculo trator 275, Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010510 | 11/11/2010 | 1627.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a reposicao no veiculo cacamba branca da Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010512 | 11/11/2010 | 240.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de conserto de pneus do veiculo cacamba branca placa HVH-4305, secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010523 | 12/11/2010 | 1160.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com renovacao de pneus para o veiculo cacamba branca placa HVH-4305, Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010519 | 12/11/2010 | 0.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito na conta do FUS 8.630-4, nesta data, referente a taxa BACEN de devolucao de documentos, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010520 | 12/11/2010 | 3300.00 | 40942971000175 | LC INFORMATICA-LUIZ CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de pintura e recuperacao de armarios vitrine, biombos e prateleiras de aco, do Programa Saude da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010521 | 12/11/2010 | 10000.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de exames especializados em pacientes de baixa renda do municipio de Boqueirao, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010524 | 12/11/2010 | 1284.25 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a manutencao do Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOS ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010525 | 12/11/2010 | 697.15 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a manutencao da Residencia Terapeutica Masculina, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010526 | 12/11/2010 | 1200.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de concentrador de oxigenio para o Hospital Municipal, referente a locacao dos meses de julho, agosto, setembro e outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010527 | 12/11/2010 | 4580.00 | 40942971000175 | LC INFORMATICA-LUIZ CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de pintura e recuperacao em equipamentos do Programa Saude da Familia (cadeiras de ferro, escadinhas, estantes de aco, mesa p/ exames, mocho e outros), Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010528 | 12/11/2010 | 4775.00 | 40942971000175 | LC INFORMATICA-LUIZ CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de pintura e recuperacao em equipamentos do Programa Saude da Familia (tensiometros, nebulizadores, balancas infantis, estufas, autoclaves, detector fetais, focos ginecologicos, compressores e balancas adulto), Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APARELHAMENTO DOS ORGAOS DA EDUCACAO | CONSTRUCAO\AMPLIA.\REFOR. E CONSERVACAO DE UNID.ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010517 | 12/11/2010 | 586.25 | 09375686000170 | MADEIRA DA MATA- JAKSON GLEYSON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao destinado a pequenos reparos em predios onde funcionam Escolas Municipais de Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010516 | 12/11/2010 | 3.82 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta do ITR 400.119-2, nesta data, referente a retencao de PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡AO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010518 | 12/11/2010 | 275.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito na conta FOPAG 6.345-2, nesta data, referente a tarifa de pagamento de salario creditados em conta, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DA DÖVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010522 | 12/11/2010 | 5000.00 | 00015411745420 | HELENA SEVERINA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a Sra. Helena Severina de Oliveira de parcela do montante de R$ 71.883,20, relativa ao processo 00758-1997-009-13-00-6, exequente INSS identificado como precatorios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡AO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010531 | 16/11/2010 | 650.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUCAO DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de licenca de uso e manutencao de sistemas de informatica utilizados por esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOS ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010532 | 16/11/2010 | 1072.60 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a manutencao do CAPS deste municipio, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOS ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010533 | 16/11/2010 | 751.10 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a manutencao da Residencia Terapeutica Faminina, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOS ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010534 | 16/11/2010 | 1691.47 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza e higiene pessoal destinados a manutencao do CAPS deste municipio, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010535 | 16/11/2010 | 1316.00 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza e higiene pessoal destinados a manutencao do Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡AO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010530 | 16/11/2010 | 280.00 | 00092996442415 | CARLOS JOSE CASTRO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinadas ao Sr. Prefeito Carlos Jose Marques, para suprir despesas de viagens a cidade de Joao Pessoa-PB, para tratar de assuntos referente a convenios realizados com a Caixa Economica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 16/11/2010 | 79.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia eletrica dos predios onde funcionam a Secretaria Municipal de Assistencia Social e o Programa Bolsa Familia, referente ao mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010536 | 17/11/2010 | 300.00 | 00004912443476 | SYOMARA SHEFORA DA SILVA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinadas a servidora da Secretaria de Assistencia Social, para suprir despesas de viagens a cidade de Joao Pessoa - PB, para participar de encontro sobre a utilizacao do novo Programa Bolsa Familia, conforme requisicao em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 17/11/2010 | 9000.00 | 02240730000195 | ARTEXPRESS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de blocos diversos, fichas e outros destinados aos Programas Saude Bucal e Saude da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010538 | 17/11/2010 | 430.00 | 01669005000174 | JOVESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza de motor e consertos no veiculo ambulanca fiorino placa MOF-3764, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010539 | 17/11/2010 | 1170.00 | 01669005000174 | JOVESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao no veiculo ambulancia fiorino placa MOF-3764, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010540 | 17/11/2010 | 85.00 | 00025126342487 | NELSON AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de mao de obra no conserto de pneus e lavagens nas ambulancias pertencentes a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010541 | 17/11/2010 | 1000.00 | 00022602810444 | ELIETE SILVA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinadas a Secretaria de Saude do municipio, para suprir despesas de viagens a cidade de Joao Pessoa e Brasilia, para participar de evento relacionado a Saude Publica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010542 | 17/11/2010 | 1030.00 | 08668795000112 | CARLAO EQUIPADORA - CARLOS ANDRE ALMEIDA GONCALVES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao no veiculo Fiat Uno do CAPS placa MOR-5019, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010543 | 17/11/2010 | 93.51 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito na conta FOPAG Saude 17.975-2, nesta data, referente a tarifas de pagamento de salarios creditados em contas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡AO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010544 | 17/11/2010 | 1.05 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico de taarifa bancaria, efetuado na conta 400.010-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡AO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010552 | 18/11/2010 | 82.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico de taarifa bancaria, efetuado na conta 400.010-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010547 | 18/11/2010 | 350.00 | 05215841000130 | REBOQUE MILENIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na remocao do veiculo micro-onibus escolar placa MOF-5324, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010548 | 18/11/2010 | 350.00 | 05215841000130 | REBOQUE MILENIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na remocao do veiculo onibus escolar placa MOA-0172, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 18/11/2010 | 245.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar destinados a manutencao do Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010546 | 18/11/2010 | 350.00 | 05215841000130 | REBOQUE MILENIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na remocao do veiculo ambulancia pegeout placa MNZ-7786, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010549 | 18/11/2010 | 350.00 | 05215841000130 | REBOQUE MILENIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na remocao do veiculo trator, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010550 | 18/11/2010 | 350.00 | 05215841000130 | REBOQUE MILENIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na remocao do veiculo patrol de Caturite para Boqueirao, Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010551 | 18/11/2010 | 864.00 | 05215841000130 | REBOQUE MILENIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na remocao do veiculo patrol pertencente a Secretaria de Infra Estrutura, referente a remocao de Campina Grande a Boqueirao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡AO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010554 | 19/11/2010 | 1924.04 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de passagem aerea no trecho de Joao Pessoa/Brasilia/Joao Pessoa, destinadas ao Sr.Carlos Jose Marques, Prefeito Municipal, para tratar de assuntos de convenios realizados com o Ministerio do Turismo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010556 | 19/11/2010 | 400.00 | 00009168470479 | MARIA JOSE PINTO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira destinada a credora acima identificada, por se tratar de pessoa de baixa renda deste municipio, para aquisicao de mantimentos para toda sua familia, conforme requisicao em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010557 | 19/11/2010 | 400.00 | 00005272801431 | ALEXANDRA PINTO NASCIMENTO ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira destinada a credora acima identificada, por se tratar de pessoa de baixa renda deste municipio, para aquisicao de mantimentos para toda sua familia, conforme requisicao em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010560 | 19/11/2010 | 400.00 | 00007271008403 | SIDYCLEA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira destinada a credora acima identificada, por se tratar de pessoa de baixa renda deste municipio, para aquisicao de mantimentos para toda sua familia, conforme requisicao em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010555 | 19/11/2010 | 1000.00 | 00006237904409 | JOAO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira ao credor acima identificado, por se tratar de pessoa de baixa renda deste municipio, para realizacao de tratamento de saude, conforme requisicao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 19/11/2010 | 630.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta do FPM 400.010-2, nesta data, referente a retencao de PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡AO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010558 | 19/11/2010 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASIL.DE APOIO AOS MUNICIPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta do FPM 400.010-2, nesta data, referente a contribuicao para a Uniao Brasileira de Apoio aos Municipios, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DA DÖVIDA CONTRATADA | PAG. DE PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS E ENERG | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010559 | 19/11/2010 | 6479.72 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta do FPM 400.010-2, nesta data, referente a pagamento de parcelamento de dividas com FGTS, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 20/11/2010 | 531.30 | 00048271004468 | EDINALDO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos do Ensino Fundamental da comunidade do Gravata em veiculo onibus placa KHU-2289. Complemento do empenho 010057. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010563 | 20/11/2010 | 2200.00 | 02914994000187 | AUTO SERVICE-ILZANI TRIGUEIRO T. MEDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um veiculo modelo GM Chevrolet Corsa ano/modelo 2010, destinado aos servicos da Secretaria de Saude, referente a locacao do mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010562 | 20/11/2010 | 222.30 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com reparos das roupas do grupo de danca dos jovens do programa PROJOVEM, Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010564 | 22/11/2010 | 0.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta do PETI 16.185-3, nesta data, referente a taxa BACEN de devolucao de documentos, coforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010569 | 22/11/2010 | 40.00 | 00076870499420 | JOSE FERNANDES PIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira destinada a credor acima identificado, por se tratar de pessoa de baixa renda deste municipio, para realizacao de tratamento de saude, conforme requisicao em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010568 | 22/11/2010 | 59896.89 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de recursos a Uniao do contrato de repasse OGU/CAIXA 0183762-63/2005, convenio correspondente a pavimentacao em paralelepipedo em ruas do municipio de Boqueirao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010565 | 22/11/2010 | 1000.00 | 00040965775453 | JOSE ZITO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira ao credor acima identificado, por se tratar de pessoa de baixa renda deste municipio, para realizacao de tratamento de saude, conforme requisicao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡AO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010567 | 22/11/2010 | 1250.00 | 00004789243486 | BRUNA RAPHAELLA DE TOLEDO COURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta do ICMS 8.567-7, nesta data, referente ao pagamento de honorarios advocaticios prestados para esta Prefeitura, referente ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡AO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010566 | 22/11/2010 | 162.20 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com copias xerograficas de documentos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 23/11/2010 | 72.11 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta do FEP 6.514-5, nesta data, referente a retencao de PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010575 | 23/11/2010 | 250.00 | 00003700113412 | MARIETE ALICE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira ao credora acima identificada, por se tratar de pessoa de baixa renda deste municipio, para realizacao de tratamento de saude, conforme requisicao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010576 | 23/11/2010 | 250.00 | 00007741492489 | MARIA GORETH DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira ao credora acima identificada, por se tratar de pessoa de baixa renda deste municipio, para realizacao de tratamento de saude, conforme requisicao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010577 | 23/11/2010 | 250.00 | 00006482508499 | JOSEFA LEMOS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira ao credora acima identificada, por se tratar de pessoa de baixa renda deste municipio, para realizacao de tratamento de saude, conforme requisicao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010578 | 23/11/2010 | 250.00 | 00008148428441 | ENICEIA TRAJANO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira ao credora acima identificada, por se tratar de pessoa de baixa renda deste municipio, para realizacao de tratamento de saude, conforme requisicao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010580 | 23/11/2010 | 9693.60 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais odontologicos destinados a manutencao do Programa Saude Bucal, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010579 | 23/11/2010 | 34964.00 | 11485629000195 | LIMPEX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na execucao dos servicos de limpeza publica e coleta do lixo domiciliar urbano deste municipio, Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010571 | 23/11/2010 | 20.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta do PETI 16.185-3, nesta data, referente a tarifa de devolucao de cheque, coforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010572 | 23/11/2010 | 354.00 | 00093005776468 | CELIA REGINA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinadas a Coordenadora do Bolsa Familia, para suprir despesas de viagens a cidade de Joao Pessoa - PB, para participar de curso de preparacao do novo Cadastro Unico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010573 | 23/11/2010 | 354.00 | 00005231830461 | YURI LARRY SALVIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinadas ao digitador do Bolsa Familia, para suprir despesas de viagens a cidade de Joao Pessoa - PB, para participar de curso de digitador do novo Cadastro Unico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010574 | 23/11/2010 | 900.00 | 00013606123434 | LUCIA DE FATIMA BATISTA DE A. CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinadas a Secretaria de Assistencia Social, para suprir despesas de viagens a cidade de Porto Seguro, para participar de reuniao com gestores do Nordeste sobre repasses do IGD e instalacao do CREAS, conforme requisicao em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | BENS IMOVEIS | CONSTR./REFOR./E CONSERVACAO D E PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010589 | 24/11/2010 | 890.65 | 09375686000170 | MADEIRA DA MATA- JAKSON GLEYSON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao destinados a execucao de reparos no predio onde funciona a Secretaria Municipal de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010581 | 24/11/2010 | 290.00 | 04480020000168 | O CARIMBAO - SERGIO DE MENEZES DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de confeccao de carimbos de madeira, destinados ao Programa Agentes Comunitarios de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010582 | 24/11/2010 | 200.00 | 00001144704480 | JOSENEIDE DO REGO SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira ao credor acima identificado, por se tratar de pessoa de baixa renda deste municipio, para realizacao de tratamento de saude de seu filho Moacir Francisco de Araujo Junior, conforme requisicao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010583 | 24/11/2010 | 300.00 | 00096421118453 | MAGNA VANUZA FARIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira ao credor acima identificado, por se tratar de pessoa de baixa renda deste municipio, para realizacao de tratamento de saude, conforme requisicao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010584 | 24/11/2010 | 350.00 | 00007123474457 | ALANE INAMARLEM QUEIROZ BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira ao credor acima identificado, por se tratar de pessoa de baixa renda deste municipio, para realizacao de tratamento de saude, conforme requisicao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010585 | 24/11/2010 | 200.00 | 00030905648404 | VERONICA DO SOCORRO FLORINDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinadas a servidora acima identificada para suprir despesas de viagens a cidade de Joao Pessoa - PB, para participar de Encontro da Vigilancia Sanitaria, conforme requisicao em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010586 | 24/11/2010 | 80.00 | 00092782388487 | NAYRON F.DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinadas ao servidor acima identificado para suprir despesas de viagens a cidade de Joao Pessoa - PB, para participar do curso sobre Direito Sanitario, conforme requisicao em nossopoder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010587 | 24/11/2010 | 400.00 | 00013952803472 | ZILMA MARIA DE MENEZES PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinadas ao servidora acima identificada para suprir despesas de viagens a cidade de Joao Pessoa - PB, para participar de capacitacao sobre vacinas de imunizacao, conforme requisicao em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 24/11/2010 | 100.00 | 00005860226438 | DANYELLE DE MENEZES PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinadas a servidora acima identificada para suprir despesas de viagens a cidade de Joao Pessoa - PB, para participar capacitacao em Vigilancia Sanitaria, conforme requisicao em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DA DÖVIDA CONTRATADA | PAG. DE PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS E ENERG | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010591 | 24/11/2010 | 6398.48 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de encargos correspondentes a FGTS de servidores deste municipio, conforme Guia de Recolhimento em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DIVULGA€AO E PUBLICIDADE DAS A€OES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS DE DIVULGACAO,PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010590 | 24/11/2010 | 800.00 | 01960108000199 | RADIO BOQUEIRAO FM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao das acoes das acoes realizadas pela Prefeitura Municipal, referente aos meses de outubro e novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010592 | 25/11/2010 | 1500.00 | 00002530562415 | JOSE AIRES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira ao credor acima identificado, por se tratar de pessoa de baixa renda deste municipio, para realizacao de tratamento de saude, conforme requisicao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010594 | 26/11/2010 | 400.00 | 01689921000176 | DEPOSITO CARIRI GAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes de agua mineral de 20 litros destinados a Secretaria de Saude, para distribuicao nos orgaos da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡AO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010593 | 26/11/2010 | 41.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito na conta do ICMS 8.567-7 nesta data, referente a taxa BACEN de devolucao de documentos e tarifa de devolucao de cheque, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡AO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010595 | 29/11/2010 | 0.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 400.010-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010599 | 29/11/2010 | 2000.00 | 24284804000128 | RAINHA PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de divulgacao de informativos publicitarios inseridos na programacao da Radio Caturite-AM, com seis insercoes diarias de 30 segundos cada uma, referente as acoes de saude, veiculadas noperiodo de 01 a 30 de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡AO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 29/11/2010 | 4267.80 | 02914994000187 | AUTO SERVICE-ILZANI TRIGUEIRO T. MEDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um veiculo modelo Ford Focus GLX 2.0, destinado aos servicos do Gabinete do Prefeito, referente a locacao do mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 29/11/2010 | 75.00 | 00008268943483 | SUELI CORREIA DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira destinada a credora acima identificada, por se tratar de pessoa de baixa renda deste municipio, para realizacao de tratamento de saude, conforme requisicao em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010597 | 29/11/2010 | 82.00 | 00002475964421 | IVANILDO JOSE DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira destinada a credor acima identificado, por se tratar de pessoa de baixa renda deste municipio, para aquisicao de medicamentos, conforme requisicao em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010598 | 29/11/2010 | 160.00 | 00048677957472 | MARIA DE FATIMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira destinada a credora acima identificada, por se tratar de pessoa de baixa renda deste municipio, para realizacao de tratamento de saude, conforme requisicao em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 30/11/2010 | 120.00 | 00008680949434 | SEVERINO COSME DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira destinada ao credor acima identificado, por se tratar de pessoa de baixa renda deste municipio, para realizacao de tratamento de saude, conforme requisicao em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010708 | 30/11/2010 | 50.00 | 00008721006423 | SEVERINO DO RAMO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira destinada ao credor acima identificado, por se tratar de pessoa de baixa renda deste municipio, para realizacao de tratamento de saude, conforme requisicao em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010709 | 30/11/2010 | 60.00 | 00007883785460 | CLEONICE VIDAL DE ANDRADE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira destinada a credora acima identificada, por se tratar de pessoa de baixa renda deste municipio, para aquisicao de medicamentos, conforme requisicao em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010629 | 30/11/2010 | 510.00 | 00002660129495 | ANTONIO ROBERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua atraves de bombeamento para a comunidade do sitio Mirador, durante o mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010630 | 30/11/2010 | 310.00 | 00087280361404 | JOAO BERNALDINO FILHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua atraves de bombeamento para a comunidade do sitio Pedra Branca, durante o mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010631 | 30/11/2010 | 260.00 | 00002052290427 | JOSE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua atraves de bombeamento para a comunidade do sitio Canudos, durante o mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010632 | 30/11/2010 | 410.00 | 00091761212400 | JOSE CARLOS SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua atraves de bombeamento para a comunidade do sitio Moita, durante o mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010633 | 30/11/2010 | 260.00 | 00001912078457 | JOSE DA SILVA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua atraves de bombeamento para a comunidade do sitio Lajes, durante o mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 30/11/2010 | 410.00 | 00048531766400 | LUIZ GONZAGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua atraves de bombeamento para a comunidade do sitio Moita, durante o mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010635 | 30/11/2010 | 360.00 | 00021913196453 | SEVERINO BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua atraves de bombeamento para a comunidade do sitio Lajes, durante o mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010638 | 30/11/2010 | 500.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um terreno situado na zona rural deste municipio, para fins de deposito do lixo urbano, referente ao aluguel de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010641 | 30/11/2010 | 500.00 | 00005917182434 | JOSE SEVERINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um imovel, situado a rua Epitacio Pessoa s/n, para fins de funcionamento do deposito de bancos e barracas da feira central, referente ao aluguel de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010696 | 30/11/2010 | 2300.00 | 00021856850404 | JOSE IVANILDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do lixo urbano, entulhos e restos de obras das ruas deste municipio, durante o mes de novembro de 2010, Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010697 | 30/11/2010 | 6000.00 | 00078854580406 | JOSUE SILVESTRE DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um veiculo cacamba mercedes benz placa MNZ-4992, para realizacao das atividades de recolhimento de lixo, entulho e metralhas das ruas deste municipio, durante o mes de novembro de 2010, Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010698 | 30/11/2010 | 460.00 | 00005896809433 | MARCIO C.DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como fiscal administrativo do mercado publico municipal, referente ao mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010699 | 30/11/2010 | 308.00 | 00003414893444 | COSME FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Auxiliar de servicos Gerais no mercado publico municipal, referente ao mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010700 | 30/11/2010 | 255.00 | 00097906298420 | ELZA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Auxiliar de servicos Gerais no mercado publico municipal, referente ao mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010701 | 30/11/2010 | 300.00 | 00097717207400 | LUCIANO VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao de bancos e barracas da feiraslivres deste municipio, realizadas nos dias 30 de outubro, 06, 20 e 27 de novembro de 2010, Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010602 | 30/11/2010 | 715.00 | 00026097052715 | RICARDO VILAR WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com elaboracao de laudos de raio-x de pacientes do Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, referente ao mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010603 | 30/11/2010 | 1025.00 | 00098309889453 | SEVERINO COSME DE FIGUEREIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados com viagens a servico da Secretaria Municipal de Saude, em veiculo Gol placa MOW-5679, durante o mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010604 | 30/11/2010 | 700.00 | 00005063916473 | TIAGO CESAR BARROS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando pacientes do distrito do Marinho para a sede do municipio, durante o mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010605 | 30/11/2010 | 800.00 | 00005770657421 | MARINALVA SERAFIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando pacientes do sitio Moita para a sede do municipio, em veiculo kombi placa MMZ-1678, durante o mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010606 | 30/11/2010 | 700.00 | 00048696617487 | JOSEFA GONCALVES NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando pacientes para tratamento de saude, do sitio Tabuado para a sede do municipio, durante o mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010607 | 30/11/2010 | 510.20 | 00048905208487 | JOSE EDSON MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando pacientes para tratamento de saude, do sitio Tanques para a sede do municipio, em veiculo Gol placa LCA-2646, durante o mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010608 | 30/11/2010 | 510.20 | 00049598678415 | RAIMUNDO LACERDA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando pacientes para tratamento de saude, do sitio Sangradouro para a sede do municipio, em veiculo Gol placa MMW-3838, durante o mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010609 | 30/11/2010 | 800.00 | 00048630748400 | JOSE FAUSTINO DE FRAN€A FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando pacientes para tratamento de saude, do sitio Mirador para a sede do municipio, em veiculo Gol placa KGP-9019, durante o mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010610 | 30/11/2010 | 510.20 | 00007265911490 | SEVERINO PEDRO DE SOUSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando pacientes para tratamento de saude, do sitio Lages para a sede do municipio, em veiculo escort placa MOH-8921, durante o mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010611 | 30/11/2010 | 1127.00 | 00005839552402 | HERICK JULLIUS DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando a equipe do Programa Saude da Familia da comunidade do Marinho, em veiculo Gol placa MNA-0003, durante o mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010612 | 30/11/2010 | 1025.00 | 00005080921404 | EVALDO ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando a equipe do Programa Saude da Familia da comunidade do Bento, em veiculo Fiat Uno placa JL-3400, durante o mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010613 | 30/11/2010 | 1025.00 | 00006414746444 | RONDINELY PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando a equipe do Programa Saude da Familia da comunidade do Tabuado, em veiculo Fiat Uno placa MMV-4890, durante o mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010614 | 30/11/2010 | 800.00 | 00048251666449 | EDMILSON DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando pacientes para tratamento de saude, do sitio Mirador para a sede do municipio, em veiculo Gol placa KGP-9019, durante o mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010615 | 30/11/2010 | 900.00 | 00016168003487 | ALICE ANUNCIADA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando servidores da Secretaria de Saude para participarem de reunioes e eventos nas cidade de Campina Grande,Joao Pessoa e Recife, em veiculo Gol placa KLO-6175, durante o mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOS ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010616 | 30/11/2010 | 500.00 | 00085339326420 | MARIA RAMOS LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um imovel, situado a rua Ivanilda Rodrigues Chagas 22, para fins de funcionamento da Residencia Terapeutica Feminina, referente ao aluguel de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010617 | 30/11/2010 | 600.00 | 00039924726472 | MARINES MACEDO DE BRITO SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um imovel, situado a rua Oliveira Ledo s/n,para fins de funcionamento do Programa Saude da Familia do Bairro Novo II, referente ao aluguel de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 30/11/2010 | 400.00 | 00004189832405 | RAQUEL ANDRADE MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um imovel, situado a rua Joao da Cruz Cavalcante s/n, para fins de funcionamento do Laboratorio de Protese, referente ao aluguel de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010619 | 30/11/2010 | 500.00 | 00056899726491 | IZA MARIA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um imovel, situado a rua Nossa Senhora do Desterro 344, para fins de funcionamento do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF, referente ao aluguel de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010620 | 30/11/2010 | 500.00 | 00046767100463 | MARIA ADELIA DA COSTA REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um imovel, situado a rua Jose de Sousa Barbosa 300, para fins de funcionamento de uma unidade do Programa Saude da Familia, referente ao aluguel de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010621 | 30/11/2010 | 200.00 | 00099245450449 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um imovel, situado na Comunidade do Tabuado, para fins de funcionamento de uma unidade do Programa Saude da Familia, referente ao aluguel de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010622 | 30/11/2010 | 50.00 | 00003616961408 | HELIOMAR CORDEIRO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um imovel, para fins de funcionamento de uma Unidade do Programa Saude da Familia na comunidade do zacarias no sitio Tabuado, referente ao aluguel de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010623 | 30/11/2010 | 70.00 | 00001916581463 | MANOEL MENDES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um imovel, para fins de funcionamento de uma Ancora do Programa Saude da Familia na Vila do Sangradouro, referente ao aluguel de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITAR IA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010624 | 30/11/2010 | 200.00 | 00032448317453 | MARIA DO SOCORRO DE BRITO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um imovel, para fins de funcionamento da Vigilancia Sanitaria, referente ao aluguel de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010625 | 30/11/2010 | 400.00 | 00006122011479 | GERALDA MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um imovel, para fins de funcionamento de uma Unidade do Programa Saude da Familia na comunidade do Tabuado de Baixo, referente ao aluguel de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOS ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 30/11/2010 | 370.00 | 00043569650430 | OSORIO LUIZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um imovel, situado a rua Epitacio Pessoa s/n, para fins de funcionamento da Residencia Terapeutica Masculina, referente ao aluguel de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010627 | 30/11/2010 | 300.00 | 00027453146453 | MARCOS ANTONIO CAETANO CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um imovel, situado a rua Epitacio Pessoa s/n, para fins de funcionamento do Conselho Municipal de Saude, referente ao aluguel de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOS ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010628 | 30/11/2010 | 2880.00 | 00009468240452 | ADEGINALDO F. DA SILVA JUNIOR E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de inclusao social destinadas aos usuarios do Centro de Atencao Psicossocial, por pequenos trabalho realizados para inclusao e geracao de renda, referente ao mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010644 | 30/11/2010 | 798.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas GLP, destinados a Secretaria de Saude para distribuicao nos orgaos da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010646 | 30/11/2010 | 406.00 | 00032345569468 | FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (peixes) destinados a manutencao do Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010647 | 30/11/2010 | 1200.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao preventiva e corretiva em 08 consultorios odontologicos com reposicao de pecas, do programa Saude Bucal do Bairro Novo II, Centro, Mirador, Bela Vista, Tabuado, Bento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000112010 | 0010648 | 30/11/2010 | 10604.60 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais hospitalares destinados a manutencao do Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000112010 | 0010649 | 30/11/2010 | 3192.70 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais hospitalares destinados a manutencao do Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000112010 | 0010650 | 30/11/2010 | 173.20 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais hospitalares destinados a manutencao do Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000112010 | 0010651 | 30/11/2010 | 6030.00 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais hospitalares destinados a manutencao do Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOS ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010652 | 30/11/2010 | 495.00 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a alimentacao dos usuarios do CAPS, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010653 | 30/11/2010 | 350.00 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a manutencao do Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010654 | 30/11/2010 | 1396.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (canjinha, carne bovina e frango) destinados a manutencao do Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOS ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010655 | 30/11/2010 | 832.60 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (carne bovina e frango) destinados a manutencao das Residencias Terapeuticas Masculina e Feminina, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOS ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010656 | 30/11/2010 | 1181.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (carne bovina e frango) destinados a alimentacao dos usuarios do CAPS, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010657 | 30/11/2010 | 345.90 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (carne bovina e frango) destinados aos PSF s I e II, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010694 | 30/11/2010 | 148.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao da Prefeitura de Boqueirao para o Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Oriental, referente ao pagamento de consultas adicionais fora da cota estipulada para cada municipio, Secretariade Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0010710 | 30/11/2010 | 109.98 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio medicinal e comprimido destinados ao Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡AO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010601 | 30/11/2010 | 20.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito na conta do ICMS 8.567-7 nesta data, referente a taxa BACEN de devolucao de documentos e tarifa de devolucao de cheque, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡AO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010640 | 30/11/2010 | 500.00 | 00078918510420 | LILIANA ARAUJO TRUTA FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um imovel, situado a rua Nossa Senhora do Desterro 681, para fins de funcionamento da Secretaria Municipal de Financas, referente ao aluguel de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010695 | 30/11/2010 | 2.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 283.141-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010702 | 30/11/2010 | 1893.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡AO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010703 | 30/11/2010 | 41.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 400.010-2, sob devolucao de cheque. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡AO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010704 | 30/11/2010 | 3000.00 | 00002124996452 | NEWTON VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta do ICMS 8.567-7, nesta data, referente ao pagamento de honorarios advocaticios relativos a assessoria juridica prestada para esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DA DÖVIDA CONTRATADA | PAG. DE PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS E ENERG | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010705 | 30/11/2010 | 15106.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debitos autorizados na conta do ICMS 8.567-7, referentes a pagamento de parcelamento de dividas com a Energisa, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DA DÖVIDA CONTRATADA | PAG. DE PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS E ENERG | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010706 | 30/11/2010 | 278.48 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito na conta do ICMS 8.567-7, nesta data, referente ao pagamento de DARF/RSF, relativo a dividas fiscais, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡AO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 30/11/2010 | 250.00 | 00005994076465 | JOSE MARCIO HERCULANO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um imovel, situado a rua Epitacio Pessoa 294 B, para fins de funcionamento dos trabalhos da Equipe do IBGE, referente ao aluguel de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010643 | 30/11/2010 | 400.00 | 00002391568460 | SUENIA MARIA CAVALCANTE RICARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um imovel, situado a rua Nossa Senhora do Desterro 658, para fins de funcionamento da Secretaria Municipal de Cultura, referente ao aluguel de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010636 | 30/11/2010 | 700.00 | 00003514265402 | GERALDO MENDONCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando coordenadores e supervisores do Programa de Educacao de Jovens e Adultos - PEJA, em veiculo Fiat Uno placa KKW-6977, durante o mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010637 | 30/11/2010 | 100.00 | 00001911758462 | SEVERINO COSME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando coordenadores e supervisores do Programa de Educacao de Jovens e Adultos - PEJA, em veiculo Fiat Uno placa KKW-6977, durante o mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010639 | 30/11/2010 | 70.00 | 00001916581463 | MANOEL MENDES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um imovel, situado na Vila do Sangradouro s/n, zona rural, para fins de funcionamento de uma sala de aula do Ensino Fundamental, referente ao aluguel de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010645 | 30/11/2010 | 1520.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas GLP, destinados a Secretaria de Educacao para distribuicao com os orgaos da educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010658 | 30/11/2010 | 1575.00 | 00016215516449 | FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando alunos do ensino Fundamental da comunidade dos sitios Cavaco e Bredos para a sede do municipio, em veiculo onibus placa KGU-8307, no turno da tarde, referentea 21 viagens durante o mes de novembro de 2010, totalizando 30km. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010659 | 30/11/2010 | 2887.50 | 00048271004468 | EDINALDO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando alunos do ensino Fundamental da comunidade do sitio Gravata para a sede do municipio, em veiculo onibus placa KHU-2289, no turno da tarde, referente a 21 viagens durante o mes de novembro de 2010, totalizando 55km. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010660 | 30/11/2010 | 1050.00 | 00028334523300 | JOSE AGNALDO DE AZEVEDO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando alunos do ensino Fundamental da comunidade do sitio Pedra Branca para a sede do municipio, em veiculo onibus placa MMY-1467, no turno da noite, referente a 20viagens durante o mes de novembro de 2010, totalizando 35km. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010661 | 30/11/2010 | 2205.00 | 00007851928400 | SEBASTIAO FERNANDES CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando alunos do ensino Fundamental da comunidade dos sitios Bento de Cima e Bento de Baixo para a sede do municipio, em veiculo onibus placa LBY-6217, no turno da tarde, referente a 21 viagens durante o mes de novembro de 2010, totalizando 42km. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010662 | 30/11/2010 | 360.00 | 00060615680615 | SEVERINO BEZERRA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando alunos do ensino Fundamental da comunidade do sitio Acude de Dentro para a sede do municipio, em veiculo parati placa JXA-1016, no turno da tarde, referente a05 viagens durante o mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010663 | 30/11/2010 | 2625.00 | 00045616540463 | PEDRO AGUIAR CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando alunos do ensino Fundamental da comunidade dos Serra do Monte e Mineiro para a sede do municipio, em veiculo onibus placa BXE-0932, no turno da tarde, referente a 21 viagens durante o mes de novembro de 2010, totalizando 50km. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010664 | 30/11/2010 | 2467.50 | 00098051040449 | ANTONIO VILMAR DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando alunos do ensino Fundamental da comunidade do sitio Pedra Branca para a sede do municipio, em veiculo onibus placa MMY-1467, no turno da tarde, referente a 21viagens durante o mes de novembro de 2010, totalizando 47km. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010665 | 30/11/2010 | 1837.50 | 00093147597415 | LUIZ JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando alunos do ensino Fundamental da comunidade dos sitios Moita, Bento de Baixo e Campo Redondo para a sede do municipio, em veiculo onibus placa KJS-3228, no turno da tarde, referente a 21 viagens durante o mes de novembro de 2010, totalizando 35km. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010666 | 30/11/2010 | 2100.00 | 00002211184464 | SENIVAL MACEDO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando alunos do ensino Fundamental da comunidade do sitio Goncalo para a sede do municipio, em veiculo onibus placa MYL-0762, no turno da tarde, referente a 21 viagens durante o mes de novembro de 2010, totalizando 40km. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010667 | 30/11/2010 | 1890.00 | 00007213609475 | FABIO FRANCISCO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando alunos do ensino Fundamental da comunidade do sitio Lajes para a sede do municipio, em veiculo onibus, no turno da tarde, referente a 21 viagens durante o mesde novembro de 2010, totalizando 36km. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010668 | 30/11/2010 | 960.00 | 00006781149431 | ROMULO ROLDAO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando alunos do ensino Fundamental da comunidade do sitio Tabuado de Cima para a sede do municipio, em veiculo D-20 placa KIQ-1574, no turno da noite, referente a 20viagens durante o mes de novembro de 2010, totalizando 32km. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 30/11/2010 | 960.00 | 00008789354443 | MARCIO RODRIGO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando alunos do ensino Fundamental da comunidade do sitio Canudos para o distrito do Marinho, em veiculo D-20, no turno da noite, referente a 20 viagens durante o mes de novembro de 2010, totalizando 32km. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010670 | 30/11/2010 | 2750.00 | 00004446957457 | SONOILTON BEZERRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando alunos do ensino Fundamental da comunidade do sitio Gravata para a sede do municipio, em veiculo parati placa LGR-4919, no turno da noite, referente a 20 viagens durante o mes de novembro de 2010, totalizando 55km. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010671 | 30/11/2010 | 1512.00 | 00005571652454 | MARINALDO VIDAL DE BRITO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando alunos do ensino Fundamental da comunidade do sitio Ramadas para a sede do municipio, em veiculo veraneio, no turno da tarde, referente a 21 viagens durante omes de novembro de 2010, totalizando 48km. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010672 | 30/11/2010 | 1942.50 | 00032173822420 | ADEGINALDO ROLIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando alunos do ensino Fundamental da comunidade do distrito do Marinho para a sede do municipio, em veiculo onibus placa MNB-9245, no turno da tarde, referente a 21viagens durante o mes de novembro de 2010, totalizando 35km. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010673 | 30/11/2010 | 1080.00 | 00099715694420 | JOSEFA NERI DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando alunos do ensino Fundamental da comunidade do sitio Moita para a sede do municipio, em veiculo veraneio placa CIV-8695, no turno da noite, referente a 20 viagens durante o mes de novembro de 2010, totalizando 36km. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010674 | 30/11/2010 | 945.00 | 00039924670400 | JOAO MARCOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando professores do ensino Fundamental, de Boqueirao para o distrito do Marinho, em veiculo chevete marajo placa MNU-9128, no turno da tarde, referente a 21 viagensdurante o mes de novembro de 2010, totalizando 30km. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010675 | 30/11/2010 | 1260.00 | 00079816355434 | CARLOS GONZAGA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando alunos do ensino Fundamental da comunidade do sitio Campo Verde para o distrito do Marinho, em veiculo kombi, no turno da manha, referente a 21 viagens duranteo mes de novembro de 2010, totalizando 40km. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010676 | 30/11/2010 | 1800.00 | 00000811015467 | LUCIANO FRANCISCO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando alunos do ensino Fundamental da comunidade do sitio Lajes para a sede do municipio, em veiculo onibus placa LCR-8854, no turno da noite, referente a 20 viagensdurante o mes de novembro de 2010, totalizando 36km. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 30/11/2010 | 1520.00 | 00002451970448 | GRADVOLH ABRANTES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando alunos do ensino Fundamental da comunidade do sitio Tabuado de Baixo para a sede do municipio, em veiculo onibus, no turno da noite, referente a 19 viagens durante o mes de novembro de 2010, totalizando 32km. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010678 | 30/11/2010 | 1260.00 | 00009881683408 | JOSE NILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando alunos do ensino Fundamental da comunidade do sitio Moita para a sede do municipio, em veiculo kombi placa MMZ-1678, no turno da noite, referente a 20 viagensdurante o mes de novembro de 2010, totalizando 42km. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010679 | 30/11/2010 | 912.00 | 00002451970448 | GRADVOLH ABRANTES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando alunos do ensino Fundamental da comunidade do sitio Tabuado de Baixo para a sede do municipio, em veiculo onibus, no turno da tarde, referente a 19 viagens durante o mes de novembro de 2010, totalizando 32km. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010680 | 30/11/2010 | 1350.00 | 00079762417453 | JOECY MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando alunos do ensino Fundamental da comunidade do sitio Mineiro para a sede do municipio, em veiculo veraneio placa GNM-7390, no turno da noite, referente a 20 viagens durante o mes de novembro de 2010, totalizando 30km. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010681 | 30/11/2010 | 945.00 | 00065785576449 | JOSE TRAVASSOS SARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando alunos do ensino Fundamental da comunidade do sitio Canudos para o distrito do Marinho, em veiculo onibus placa LEV-3757, no turno da tarde, referente a 21 viagens durante o mes de novembro de 2010, totalizando 20km. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010682 | 30/11/2010 | 945.00 | 00002935304403 | JOSE ADRIANO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando alunos do ensino Fundamental da comunidade do sitio Pedra Dagua para a sede do municipio, em veiculo van/duc placa LOK-4987, no turno da noite, referente a 21viagens durante o mes de novembro de 2010, totalizando 30km. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010683 | 30/11/2010 | 3675.00 | 00004962828835 | EDUARDO AURELIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando alunos do ensino Fundamental da comunidade do sitio Mirador para a sede do municipio, em veiculo onibus, no turno da tarde, referente a 21 viagens durante o mes de novembro de 2010, totalizando 70km. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010684 | 30/11/2010 | 386.00 | 00002801598461 | MARIA JOSE BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando professores do ensino Fundamental, de Boqueirao para o sitio Sangradouro, em veiculo moto placa MOF-4143, no turno da manha, durante o mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 30/11/2010 | 1260.00 | 00098192523420 | ALEXANDRE ROLIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando alunos do ensino Fundamental da comunidade do sitio Olho Dagua/Marinho para a sede do municipio, em veiculo D-20, no turno da tarde, referente a 21 viagens durante o mes de novembro de 2010, totalizando 40km. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010686 | 30/11/2010 | 236.00 | 00005243429465 | JOSE AMARO DO NASCIMENTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando professor do ensino Fundamental do distrito do Marinho para a sede do municipio, em veiculo moto, no turno da tarde, durante o mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010687 | 30/11/2010 | 1008.00 | 00008713888471 | MARCINALDO TAVARES DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando alunos do ensino Fundamental da comunidade do sitio Relva para a sede do municipio, em veiculo Fiat, nos turnos da manha e tarde, referente a 21 viagens durante o mes de novembro de 2010, totalizando 38km. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010688 | 30/11/2010 | 3675.00 | 00006364428452 | JOSENILDO ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando alunos do ensino Fundamental da comunidade do Assentamento para a sede do municipio, em veiculo onibus placa KFE-0477, no turno da tarde, referente a 21 viagens durante o mes de novembro de 2010, totalizando 60km. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010689 | 30/11/2010 | 756.00 | 00067652549434 | GINALDO A. DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando alunos do ensino Fundamental da comunidade do sitio Roberto para o distrito do Marinho em veiculo parati placa MOA-7870, no turno da manha, referente a 21 viagens durante o mes de novembro de 2010, totalizando 24km. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010690 | 30/11/2010 | 1320.00 | 00002943608750 | DORGIVAL DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando alunos do ensino Fundamental da comunidade do sitio Mirador para a sede do municipio, em veiculo onibus placa LJH-6559, no turno da noite, referente a 20 viagens durante o mes de novembro de 2010, totalizando 40km. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010691 | 30/11/2010 | 2422.50 | 00002047772400 | JOSE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando alunos do ensino Fundamental da comunidade do sitio Canudos e Distrito do Marinho para a sede do municipio, em veiculo onibus placa MMY-3216, no turno da tarde, referente a 19 viagens durante o mes de novembro de 2010, totalizando 51km. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010692 | 30/11/2010 | 2362.50 | 00054962773453 | GIVAILTON TAVARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando alunos do ensino Fundamental da comunidade do sitio Floresta para o distrito do Marinho, em veiculo parati placa HUH-0017, no turno da tarde, referente a 21 viagens durante o mes de novembro de 2010, totalizando 45km. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 30/11/2010 | 2000.00 | 00001428200754 | MANOEL PEREIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando alunos do ensino Fundamental da comunidade do sitio Tabuado para a sede do municipio, em veiculo parati placa KGC-7884, no turno da tarde, referente a 20 viagens durante o mes de novembro de 2010, totalizando 35km. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO EJA RECURSOS DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010748 | 01/12/2010 | 700.00 | 00003514265402 | GERALDO MENDONCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens com coordenadores e supervisores do Programa de Educacao de Jovens e Adultos - PEJA, em veiculo fiat uno placa KKW-6977, referente ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO EJA RECURSOS DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010749 | 01/12/2010 | 184.24 | 00003514265402 | GERALDO MENDONCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens com coordenadores e supervisores do Programa de Educacao de Jovens e Adultos - PEJA, em veiculo fiat uno placa KKW-6977, referente ao mes de setembro de 2010. Complemento doempenho 9971. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010765 | 01/12/2010 | 820.00 | 00088607054449 | EGNALDO MORAIS DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes de 20L de agua mineral destinados a Secretaria de Educacao para distribuicao nas Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 01/12/2010 | 400.00 | 00088607054449 | EGNALDO MORAIS DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes de 20L de agua mineral destinados a Secretaria de Educacao, Escolas Municipais e Creches deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010768 | 01/12/2010 | 438.00 | 00046767371491 | PAULO DE SOUSA CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de placas destinadas renovacao de emplacamento dos veiculos onibus MOA-0172, onibus MOF-5324, e primeiro emplacamento do veiculo onibus NPS-0293, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010778 | 01/12/2010 | 4550.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao e Cultura (MDE), referente ao mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010800 | 01/12/2010 | 14573.93 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao e Cultura - SEEC, referente ao mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010803 | 01/12/2010 | 1500.00 | 09721403000102 | CASA DA DIRECAO HIDRAULICA PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao da caixa de direcao hidraulica do veiculo onibus placa MOA-0172, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 01/12/2010 | 6666.50 | 01631699000150 | POSTO MARILIA - MERCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis (diesel) destinados aos veiculo onibus escolar placa MOA-0172 e micro-onibus amarelo placa MND-0293, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010832 | 01/12/2010 | 44754.12 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Educacao, lotados no departamento de Ensino Fundamental, FUNDEB 40%, referente ao mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡AO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010833 | 01/12/2010 | 18480.58 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Educacao, lotados no departamento de Professores da Educacao Infantil - FUNDEB 60%, referente ao mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010834 | 01/12/2010 | 118896.43 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Educacao, lotados no departamento de Professores do FUNDEB 60%, referente ao mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010835 | 01/12/2010 | 9495.56 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Educacao, lotados no departamento de Ensino Fundamental - Professores do FUNDEB 60%, referente ao mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010836 | 01/12/2010 | 7994.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Educacao, lotados no departamento de Planejamento, Coordenacao e Supervisao Pedagogica - FUNDEB 60%, referente ao mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010837 | 01/12/2010 | 100.00 | 00001911758462 | SEVERINO COSME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um imovel, situado na comunidade dos Canudos, zona rural, para fins de funcionamento de uma sala de aula do ensino fundamental, referente ao mes de julho de 2010, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010838 | 01/12/2010 | 67.50 | 00079762417453 | JOECY MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viagens no transporte escolar de alunos do Ensino Fundamental, referente a 01 viagem durante o mes de agosto de 2010. Complemento do empenho 9607. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 01/12/2010 | 117.50 | 00098051040449 | ANTONIO VILMAR DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viagens no transporte escolar de alunos do Ensino Fundamental, referente a 01 viagem durante o mes de agosto de 2010. Complemento do empenho 9597. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010840 | 01/12/2010 | 45.00 | 00039924670400 | JOAO MARCOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viagens no transporte escolar de alunos do Ensino Fundamental, referente a 01 viagem durante o mes de agosto de 2010. Complemento do empenho 9630. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010841 | 01/12/2010 | 45.00 | 00002935304403 | JOSE ADRIANO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viagens no transporte escolar de alunos do Ensino Fundamental, referente a 01 viagem durante o mes de agosto de 2010. Complemento do empenho 9616. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010842 | 01/12/2010 | 48.00 | 00002451970448 | GRADVOLH ABRANTES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viagens no transporte escolar de alunos do Ensino Fundamental, referente a 01 viagem durante o mes de agosto de 2010. Complemento do empenho 9613. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010843 | 01/12/2010 | 75.00 | 00016215516449 | FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viagens no transporte escolar de alunos do Ensino Fundamental, referente a 01 viagem durante o mes de agosto de 2010. Complemento do empenho 9624. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010844 | 01/12/2010 | 92.50 | 00032173822420 | ADEGINALDO ROLIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viagens no transporte escolar de alunos do Ensino Fundamental, referente a 01 viagem durante o mes de agosto de 2010. Complemento do empenho 9608. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010845 | 01/12/2010 | 60.00 | 00079816355434 | CARLOS GONZAGA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viagens no transporte escolar de alunos do Ensino Fundamental, referente a 01 viagem durante o mes de agosto de 2010. Complemento do empenho 9622. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010846 | 01/12/2010 | 112.50 | 00054962773453 | GIVAILTON TAVARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viagens no transporte escolar de alunos do Ensino Fundamental, referente a 01 viagem durante o mes de agosto de 2010. Complemento do empenho 9601. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 01/12/2010 | 54.00 | 00099715694420 | JOSEFA NERI DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viagens no transporte escolar de alunos do Ensino Fundamental, referente a 01 viagem durante o mes de agosto de 2010. Complemento do empenho 9625. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010848 | 01/12/2010 | 45.00 | 00065785576449 | JOSE TRAVASSOS SARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viagens no transporte escolar de alunos do Ensino Fundamental, referente a 01 viagem durante o mes de agosto de 2010. Complemento do empenho 9615. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010849 | 01/12/2010 | 137.50 | 00048271004468 | EDINALDO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viagens no transporte escolar de alunos do Ensino Fundamental, referente a 01 viagem durante o mes de agosto de 2010. Complemento do empenho 9600. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010850 | 01/12/2010 | 100.00 | 00001428200754 | MANOEL PEREIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viagens no transporte escolar de alunos do Ensino Fundamental, referente a 01 viagem durante o mes de agosto de 2010. Complemento do empenho 9602. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010851 | 01/12/2010 | 175.00 | 00006364428452 | JOSENILDO ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viagens no transporte escolar de alunos do Ensino Fundamental, referente a 01 viagem durante o mes de agosto de 2010. Complemento do empenho 9603. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010852 | 01/12/2010 | 105.00 | 00007851928400 | SEBASTIAO FERNANDES CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viagens no transporte escolar de alunos do Ensino Fundamental, referente a 01 viagem durante o mes de agosto de 2010. Complemento do empenho 9599. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010853 | 01/12/2010 | 60.00 | 00098192523420 | ALEXANDRE ROLIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viagens no transporte escolar de alunos do Ensino Fundamental, referente a 01 viagem durante o mes de agosto de 2010. Complemento do empenho 9618. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010854 | 01/12/2010 | 125.00 | 00045616540463 | PEDRO AGUIAR CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viagens no transporte escolar de alunos do Ensino Fundamental, referente a 01 viagem durante o mes de agosto de 2010. Complemento do empenho 9598. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 01/12/2010 | 48.00 | 00008789354443 | MARCIO RODRIGO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viagens no transporte escolar de alunos do Ensino Fundamental, referente a 01 viagem durante o mes de agosto de 2010. Complemento do empenho 9620. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010856 | 01/12/2010 | 87.50 | 00093147597415 | LUIZ JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viagens no transporte escolar de alunos do Ensino Fundamental, referente a 01 viagem durante o mes de agosto de 2010. Complemento do empenho 9596. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010857 | 01/12/2010 | 72.00 | 00005571652454 | MARINALDO VIDAL DE BRITO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viagens no transporte escolar de alunos do Ensino Fundamental, referente a 01 viagem durante o mes de agosto de 2010. Complemento do empenho 9619. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010858 | 01/12/2010 | 100.00 | 00002211184464 | SENIVAL MACEDO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viagens no transporte escolar de alunos do Ensino Fundamental, referente a 01 viagem durante o mes de agosto de 2010. Complemento do empenho 9610. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010859 | 01/12/2010 | 48.00 | 00006781149431 | ROMULO ROLDAO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viagens no transporte escolar de alunos do Ensino Fundamental, referente a 01 viagem durante o mes de agosto de 2010. Complemento do empenho 9609. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010860 | 01/12/2010 | 137.50 | 00004446957457 | SONOILTON BEZERRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viagens no transporte escolar de alunos do Ensino Fundamental, referente a 01 viagem durante o mes de agosto de 2010. Complemento do empenho 9605. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010861 | 01/12/2010 | 87.50 | 00028334523300 | JOSE AGNALDO DE AZEVEDO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viagens no transporte escolar de alunos do Ensino Fundamental, referente a 01 viagem durante o mes de agosto de 2010. Complemento do empenho 9621. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010862 | 01/12/2010 | 120.00 | 00060615680615 | SEVERINO BEZERRA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viagens no transporte escolar de alunos do Ensino Fundamental, referente a 01 viagem durante o mes de agosto de 2010. Complemento do empenho 9626. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 01/12/2010 | 110.00 | 00002943608750 | DORGIVAL DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viagens no transporte escolar de alunos do Ensino Fundamental, referente a 01 viagem durante o mes de agosto de 2010. Complemento do empenho 9614. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010867 | 01/12/2010 | 604.10 | 00028393244404 | MARIA APARECIDA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 35 aulas extras a servidora Maria Aparecida de Farias, matricula 040320-2, Professora B1, Nivel II do Ensino Fundamental, lotada no Departamento de Professores do FUNDEB 60%, Secretaria de Educacao, referente ao mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010873 | 01/12/2010 | 2060.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVI€OS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas (turbinas, filtros, oleos e outros) destinados ao veiculo onibus escolar placa MOA-0172, secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APARELHAMENTO DOS ORGAOS DA EDUCACAO | CONSTRUCAO\AMPLIA.\REFOR. E CONSERVACAO DE UNID.ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010876 | 01/12/2010 | 8988.74 | 00001968628410 | ANTONIO EUDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de mao-de-obra na construcao de 02 salas de aula do Ensino Fundamental na Escola Municipal Padre Inacio, incluindo: alvenaria de pedra argamassada, alvenaria de 1 vez, alvenaria de 1/2vez, chapisco e lage, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010879 | 01/12/2010 | 1980.00 | 00000811015467 | LUCIANO FRANCISCO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando alunos do Ensino fundamental da comunidade das Lajes, em veiculo onibus placa LCR-8854, durante o turno da noite, no total de 36km, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 01/12/2010 | 1760.00 | 00002451970448 | GRADVOLH ABRANTES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando alunos do Ensino fundamental da comunidade do Tabuado de Baixo para a sede do municipio, em veiculo onibus placa KGC-9396, durante o turno da tarde, no total de 32km, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010881 | 01/12/2010 | 1980.00 | 00007213609475 | FABIO FRANCISCO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando alunos do Ensino fundamental da comunidade do sitio Lajes para a sede do municipio, em veiculo onibus, durante o turno da tarde, no total de 36km, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010882 | 01/12/2010 | 175.00 | 00004962828835 | EDUARDO AURELIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando alunos do Ensino Fundamental, referente a 01 viagem durante o mes de agosto de 2010. Complemento do empenho 9617. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010759 | 01/12/2010 | 6140.00 | 00008368597404 | MARCOS ANTONIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com construcao artesanal de espaco cenografico para a vila arraial na Praca do Bairro Novo, durante o evento do Sao Joao Tradicao deste municipio, Secretaria de Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPOTES PARA TODOS | MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010780 | 01/12/2010 | 4370.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Esportes, referente ao mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 01/12/2010 | 2510.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Cultura, referente ao mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010784 | 01/12/2010 | 1200.00 | 00009229782475 | JOSE BARBOSA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de sonorizacao e show musical com a banda forrozao balanco na rede, para a festa de concluintes do Ensino Fundamental da comunidade do distrito do Marinho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010785 | 01/12/2010 | 510.20 | 00044841388753 | JOSE SERGIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com apresentacoes de shows artistico, desfiles nas ruas e brincadeiras na Praca da Igreja Matriz, durante o Natal do Menino Jesus realizado nos dias 18 e 19 de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010786 | 01/12/2010 | 857.14 | 00054962684434 | FRANCICLEIDE CAVALCANTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de mao-de-obra e aviamento na confeccao de roupas de bale, destinados ao grupo de bale deste municipio, secretaria de Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010790 | 01/12/2010 | 2024.30 | 00047936797491 | HERMOGENES FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na ornamentacao natalina, com confeccao artesanal de presepio, destinado a exposicao na Praca da Igreja Matriz, durante o evento Natal do Menino Jesus , realizado nos dias 18 e 19 de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010793 | 01/12/2010 | 2000.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de sonorizacao para a festa de padroeiro do distrito do Marinho e para a festa de padroeiro do sitio Tanques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡AO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010743 | 01/12/2010 | 522.61 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a Prefeitura Municipal de Boqueirao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡AO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0010745 | 01/12/2010 | 500.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao do sistema de folha de pagamento utilizado por esta prefeitura, referente ao mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡AO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010746 | 01/12/2010 | 200.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de processamento da GFIP desta prefeitura, referente ao mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DIVULGA€AO E PUBLICIDADE DAS A€OES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS DE DIVULGACAO,PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010761 | 01/12/2010 | 337.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de publicacoes de aviso de licitacao - TP numero 022/2010 deste municipio, no D.O e AU do dia 30/11/2010, debitado na conta do ICMS 8.567-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡AO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 01/12/2010 | 7660.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Administracao - SEMAD, referente ao mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DIVULGA€AO E PUBLICIDADE DAS A€OES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS DE DIVULGACAO,PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 01/12/2010 | 3300.00 | 00008924457420 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com publicidade em jornal escrito de avisos de editais de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡AO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010796 | 01/12/2010 | 13999.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria de Administracao - SEMAD, referente ao mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡AO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010802 | 01/12/2010 | 470.00 | 00064517756491 | ANTONIO GOMES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento e mao de obra na montagem de 12m de PVC e 2m de vidro martelado, destinados ao escritorio da junta militar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010741 | 01/12/2010 | 10.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta do FEX 12.060-x, nesta data, referente a retencao PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡AO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010763 | 01/12/2010 | 21.48 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de servicos de agua e esgoto do predio onde funciona a Secretaria Municipal de Financas, referente ao mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡AO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010764 | 01/12/2010 | 164.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de servicos de energia eletrica do predio onde funciona a Secretaria Municipal de Financas, referente ao mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡AO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010775 | 01/12/2010 | 8490.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Planejamento e Financas - SEPLAFI, referente ao mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡AO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010797 | 01/12/2010 | 3231.50 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria de Planejamento e Financas - SEPLAFI, referente ao mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡AO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010877 | 01/12/2010 | 1730.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para esta prefeitura de assessoria no Departamento Pessoal, Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOS ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010711 | 01/12/2010 | 24530.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados no Centro de Assistencia Psicossocial - CAPS, referente ao mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010712 | 01/12/2010 | 10500.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados no Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF, referente ao mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010713 | 01/12/2010 | 1500.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados no Laboratorio de Protese deste municipio, referente ao mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010714 | 01/12/2010 | 7230.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, Auxiliares do Programa Saude da Familia - PSF, referente ao mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 01/12/2010 | 63598.16 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados no Hospital Municipal, referente ao mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010716 | 01/12/2010 | 10920.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados na Policlinica Municipal, referente ao mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITAR IA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010717 | 01/12/2010 | 1530.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados no Departamento de Vigilancia Sanitaria, referente ao mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AGENTE COMUNITARIO DE SA£DE | PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010718 | 01/12/2010 | 8160.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados no Departamento de Vigilancia Epidemiologica, referente ao mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTE COMUNITARIO DE SA£DE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010719 | 01/12/2010 | 28776.88 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados no Programa Agentes Comunitarios de Saude, referente ao mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010720 | 01/12/2010 | 87710.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados no Programa Saude da Familia - PSF, referente ao mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010721 | 01/12/2010 | 60836.63 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude, referente ao mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010722 | 01/12/2010 | 43.53 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de servicos de agua e esgoto do predio onde funciona o Nucleo de Apoio a Saude da Familia, referente aos meses de outubro e novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 01/12/2010 | 111.31 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de servicos de agua e esgoto do predio onde funciona o PSF do Bairro Novo II, conforme faturas em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010724 | 01/12/2010 | 155.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de servicos de energia eletrica de predios onde funcionam unidades do Programa Saude da Familia, referente aos meses de outubro e novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010725 | 01/12/2010 | 3750.00 | 00009660602456 | WESLLEY SOUSA MINA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de refeicoes (almocos) destinados a servidores do Programa Saude da Familia - PSF, durante o mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010726 | 01/12/2010 | 198.13 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de servicos de agua e esgoto do predio onde funciona a Vigilancia Sanitaria, referente a faturas em atraso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0010742 | 01/12/2010 | 109.98 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio medicinal e comprimido destinado a manutencao do Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010757 | 01/12/2010 | 400.00 | 00042054575453 | JOSE ERALDO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens 02 viagens de ida e volta a cidade de Joao Pessoa, com pessoas doentes, para tratamento de saude em hospitais da referida cidade, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010810 | 01/12/2010 | 5000.00 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a manutencao da Atencao Basica deste municipio, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010811 | 01/12/2010 | 13326.10 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a manutencao da Atencao Basica deste municipio, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 01/12/2010 | 375.57 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de servicos de agua e esgoto do predio onde funciona o PSF do Bairro Novo I, referente aos meses de agosto, setembro, outubro e novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010813 | 01/12/2010 | 840.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a reposicao no veiculo ambulancia Pick-up Corsa placa MND-9677, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010814 | 01/12/2010 | 250.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao no veiculo ambulancia Peugeot Boxer placa MNZ-7786, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010815 | 01/12/2010 | 355.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao no veiculo fiat do CAPSplaca MOR-5019, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010816 | 01/12/2010 | 840.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a reposicao no veiculo fiat do CAPS placa MOR-5019, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010817 | 01/12/2010 | 682.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de servicos de energia eletrica de predios onde funcionam orgaos da saude publica deste municipio, conforme faturas em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010818 | 01/12/2010 | 2196.00 | 01631699000150 | POSTO MARILIA - MERCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina) destinada ao veiculo fiat do CAPS placa MOR-5019, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010819 | 01/12/2010 | 361.34 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de servicos de agua e esgoto do predio onde funciona o Laboratorio de Protese deste municipio, referente aos meses de fevereiro, junho, julho, agosto, setembro e outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOS ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010820 | 01/12/2010 | 538.71 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de servicos de agua e esgoto do predio onde funciona a Residencia Terapeutica Masculina, referente aos meses de abril, maio, julho, outubro e novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOS ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 01/12/2010 | 581.26 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de servicos de agua e esgoto do predio onde funciona a Residencia Terapeutica Feminina, referente aos meses de fevereiro, marco, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro enovembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010822 | 01/12/2010 | 1478.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de servicos de energia eletrica dos predio onde funciona o Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, referente ao mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010823 | 01/12/2010 | 4715.00 | 40942971000175 | LC INFORMATICA-LUIZ CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao corretiva e preventiva em equipamentos do Programa Saude da Familia (nebulizadores, balancas, estufas, autoclaves, ECG, detectores fetais, focos ginecologicos e compressores), servicos realizados durante o mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010824 | 01/12/2010 | 540.00 | 40942971000175 | LC INFORMATICA-LUIZ CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao corretiva e preventiva em equipamentos do Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro (tensiometros, aspiradores portatios e berco aquecido), servicos realizados duranteo mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010825 | 01/12/2010 | 650.00 | 12919692000155 | EQUIPESOM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na forracao de carpete e dos bancos do veiculo fiat uno mille placa MNV-7764, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010826 | 01/12/2010 | 7658.70 | 01631699000150 | POSTO MARILIA - MERCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Saude, ambulancia pick-up corsa placa MNR-9677, ambulancia peugeot placa MNZ-7786 e corsa placa NPY-6474. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010827 | 01/12/2010 | 2244.80 | 01631699000150 | POSTO MARILIA - MERCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina) destinado ao veiculo da Secretaria de Saude, ambulancia saveiro placa MOQ-2353. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0010828 | 01/12/2010 | 280.00 | 10656509000140 | BRASIL NET - SERVICOS DE INTERNET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de fornecimento de acesso a internet via radio, para Secretaria de Saude, referente ao mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010864 | 01/12/2010 | 1450.00 | 00005896704410 | CLAUDIANA S.SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira destinada a credora acima identificada, por se tratar de pessoa de baixa renda deste municipio, para suprir despesas com tratamento de saude, realizacao de cirurgia, em sua filha Huenya Thais Santos Nascimento, conforme requisicao em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010865 | 01/12/2010 | 6300.00 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA E MAYER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de exames laboratoriais em pessoas de baixa renda deste municipio, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INFRA ESTRUTURA BASICA PARA OS SERVICOS DE SAUDE | CONTR./AMPL./REF. E CONSERVACAO DE UNID.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 01/12/2010 | 4000.00 | 00084073373404 | EZEQUIAS MENDES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de mao-de-obra no reboco e pintura de todo o predio onde funciona o Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INFRA ESTRUTURA BASICA PARA OS SERVICOS DE SAUDE | CONTR./AMPL./REF. E CONSERVACAO DE UNID.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010872 | 01/12/2010 | 4746.00 | 00084073373404 | EZEQUIAS MENDES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de mao-de-obra no reparo de vazamentos na rede hidraulica, conserto da instalacao eletrica e reposicao de gesso, no predio onde funciona o Hospital Municipal Nossa Senhora do desterro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010878 | 01/12/2010 | 2040.00 | 00049860402434 | JOSE DA GUIA DE ARAUJO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de mao-de-obra na pintura e lanternagem do veiculo ambulancia saveiro placa MOQ-2353, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010747 | 01/12/2010 | 100.00 | 00002052290427 | JOSE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua atraves de bombeamento para a comunidade do sitio Canudos. Complemento do empenho 10631. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010750 | 01/12/2010 | 250.00 | 00007292820409 | SEVERINO VIANA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza e pintura de meio fio da Praca da Indepencia, para realizacao do evento Noite Cultural no dia 16 de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010751 | 01/12/2010 | 250.00 | 00008022483494 | JOSE MARCELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza da rua e da praca da igreja matriz para realizacao das festividades do Natal do Menino Jesus realizado durante os dias 18 e 19 de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010752 | 01/12/2010 | 500.00 | 00010676838448 | JOSE SERGIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza e pintura do meio fio da praca do bairro novo, Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010754 | 01/12/2010 | 500.00 | 00003525849478 | JOAO ALVES DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza da rua da praca Ivanilda Rodrigues, para a realizacao das festividades natalinas, Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010755 | 01/12/2010 | 250.00 | 00088619591487 | DIMAILSON DE N. DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza de ruas durante as festividades do Natal do Menino Jesus , realizado durante os dias 18 e 19 de dezembro de 2010, Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010756 | 01/12/2010 | 265.00 | 00008857465462 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza e pintura de meio fio da Rua da Praca da Independencia, para o evento Noite Cultural realizado no dia 16 de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Abastecimento | ARMAZENAMENTO DE AGUA | ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO S PIPAS PARA ZONA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 01/12/2010 | 6240.00 | 00002053241420 | ANTONIO OTAVIO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua potavel em cisternas de grupos escolares da zona rural deste municipio, atraves de carro pipa, referente a 104 carradas ao preco de R$ 60,00 cada uma, duranteo periodo de 10 a 30 de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010760 | 01/12/2010 | 153.60 | 12921391000166 | LIPECAS - LIRA AUTOPECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao no veiculo trator carrocao da Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010767 | 01/12/2010 | 520.00 | 00026317656487 | GIVALDO ALBINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua atraves de bombeamento para a comunidade do sitio Carcara, referente ao mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010769 | 01/12/2010 | 146.00 | 00046767371491 | PAULO DE SOUSA CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de placa destinada ao veiculo motocicleta fan vermelha placa NPT-5094, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Abastecimento | ARMAZENAMENTO DE AGUA | ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO S PIPAS PARA ZONA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010771 | 01/12/2010 | 2915.35 | 00002053241420 | ANTONIO OTAVIO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua potavel em cisternas de grupos escolares e cisternas comunitarias da zona rural deste municipio, atraves de carro pipa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010777 | 01/12/2010 | 8640.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Infra Estrutura - SEINFRA, referente ao mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010788 | 01/12/2010 | 1200.00 | 00039572528491 | ABELARDO ALBUQUERQUE MANQUINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao e troca de pecas dos veiculos cacamba placa HVH-4305, trator 275, trator AD7, enchedeira e do carrocao de lixo, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | BENS IMOVEIS | CONSTR./REFOR./E CONSERVACAO D E PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010789 | 01/12/2010 | 1224.50 | 00002553889429 | PAULO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza e pintura de predios onde funcionam orgaos publicos deste municipio, Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010792 | 01/12/2010 | 510.20 | 00056978111872 | WILSON DA SILVA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na troca da engrenagem do giro do trator de esteira AD7, Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010799 | 01/12/2010 | 27475.53 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Infra Estrutura - SEINFRA, referente ao mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010805 | 01/12/2010 | 18152.09 | 01631699000150 | POSTO MARILIA - MERCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos fiat verde placa MOM-0070, trator F275 M.F., trator D7 fiat, trator new holand e cacamba branca, pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010806 | 01/12/2010 | 400.00 | 00035420804468 | FRERNANDO V.PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao de um poco tanque dagua, localizado na comunidade Ramadas, zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010807 | 01/12/2010 | 630.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tubos PVC destinados as atividades realizadas pela Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010831 | 01/12/2010 | 800.00 | 00089389603404 | JOSE CARLOS DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de mao-de-obra na recuperacao e troca da coroa central, e troca da junta do cabecote da Patrol, Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010868 | 01/12/2010 | 250.00 | 00047620455434 | ADEMILSON LUIZ GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de gratificacao ao servidor Ademilson Luiz Gomes, matricula 100166-3, Assessor de Departamento da Secretaria de Infra Estrutura, referente ao mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010870 | 01/12/2010 | 652.88 | 08581951000103 | NILO PE€AS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas durante o mes de agosto/10, destinadas a reposicao nos veiculos fiat verde placa MOM-0070, moto placa MND-4918, patrol, cacamba placa MMV-4992, trator AD7, trator new holand, pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010874 | 01/12/2010 | 100.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVI€OS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com mao-de-obra no conserto do Compacto de lixo deste municipio, Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡AO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010772 | 01/12/2010 | 24585.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito - GAPRE, referente ao mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡AO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010866 | 01/12/2010 | 420.00 | 00007106887846 | JOSEFA PERAIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de gratificacao a servidora Josefa Pereira de Andrade, matricula 090521-6, diretora do departamento de cerimonial, Gabinete do Prefeito, referente ao mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡AO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010875 | 01/12/2010 | 8535.60 | 02914994000187 | AUTO SERVICE-ILZANI TRIGUEIRO T. MEDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um veiculo modelo ford focus GLX 2.0, a servico do Gabinete do Prefeito, referente aos meses de agosto e setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONTROLODORIA GERAL DO MUNICIP | Administração | Administração Geral | CONTROLE GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CONTROLODORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010781 | 01/12/2010 | 3020.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Controladoria Geral do Municipio - COGEM, referente ao mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010773 | 01/12/2010 | 2790.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Procuradoria Geral do Municipio - PROGEM, referente ao mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010727 | 01/12/2010 | 400.00 | 00027453146453 | MARCOS ANTONIO CAETANO CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel situado a rua Coronel Manoel Pinto, para fins de funcionamento do Programa Bolsa Familia, referente ao aluguel de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010728 | 01/12/2010 | 300.00 | 00080453058434 | PAULO DE SOUZA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel situado a rua Coronel Manoel Pinto 110, terreo, para fins de funcionamento do Salao de Apoio a Secretaria de Assistencia Social, referente ao aluguel de novembrode 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010729 | 01/12/2010 | 250.00 | 00005127762455 | ROSIRENE CUSTODIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel situado a rua da Independencia, para fins de funcionamento do Salao de Apoio as atividades realizadas para Assistencia ao Idoso, referente ao aluguel de novembrode 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010730 | 01/12/2010 | 2000.00 | 00002302659449 | PEDRO SOUSA CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel situado a Avenida Joao Cicero s/n, para fins de funcionamento do Programa Projovem, referente ao aluguel de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 01/12/2010 | 558.00 | 00003304966463 | ROSIMARI PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de oficinas de teatro para o grupo da Terceira Idade deste municipio, durante o mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010732 | 01/12/2010 | 510.00 | 00007217836433 | SAVILE ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como digitador do Programa Bolsa Familia, durante o mes de outubro de 2010, Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010733 | 01/12/2010 | 510.00 | 00006142861400 | WESLLEY ANDERSON CABRAL MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de oficinas para os usuarios do Centro Referencial da Assistencia Social - CRAS, durante o mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010734 | 01/12/2010 | 510.00 | 00003377722408 | MARIA BETANIA FERREIRA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais do Centro Referencial da Assistencia Social - CRAS, durante o mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010735 | 01/12/2010 | 200.00 | 00071442006404 | JOSINALDO DO NASCIMENTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de fotografias para o Programa Projovem, da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010736 | 01/12/2010 | 1500.00 | 00067652131472 | JOAO LAELSON DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de tecnicos dos programas Bolsa Familia, PETI, CRAS e Projovem, para fazerem visitas in loco de usuarios, durante o mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010737 | 01/12/2010 | 480.00 | 00004154721488 | CARLOS ALEXANDRE GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de oficinas de Hip Hop para usuarios do Programa Social PETI, durante o mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010738 | 01/12/2010 | 451.45 | 00003913271430 | MARCIA MARIA PEREIRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (frutas, verduras, ovos e outros) destinados a Secretaria de Assistencia Social, durante o mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010739 | 01/12/2010 | 294.00 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (paes), destinados a Secretaria de Assistencia Social, durante o mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 01/12/2010 | 228.50 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (paes), destinados a Secretaria de Assistencia Social, durante o mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010744 | 01/12/2010 | 1480.80 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Secretaria de Assistencia Social para doacao de cestas basicas para pessoas de baixa renda deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010753 | 01/12/2010 | 1000.00 | 00085427667415 | SUELMA SILVANA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de recadastramento do programa Bolsa Familia, Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010770 | 01/12/2010 | 146.00 | 00046767371491 | PAULO DE SOUSA CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de placa destinada ao veiculo motocicleta CG, cor preta, pertencente a Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010779 | 01/12/2010 | 4140.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS, referente ao mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010787 | 01/12/2010 | 1530.60 | 00039965740453 | MARIA DE FATIMA PEREIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de 10 oficinas de moda, destinadas aos alunos do Programa Projovem, Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010794 | 01/12/2010 | 237.60 | 00003913271430 | MARCIA MARIA PEREIRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (frutas, verduras e outros) destinados a Secretaria de Assistencia Social, durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010801 | 01/12/2010 | 2924.85 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS, referente ao mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010808 | 01/12/2010 | 430.00 | 00002055950495 | SONIA CRISTINA DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com hospedagem e alimentacao do grupo de 20 jovens, para fazerem apresentacoes culturais no Projovem, Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010809 | 01/12/2010 | 2539.50 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a manutencao do PETI, Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010829 | 01/12/2010 | 6180.50 | 00042111099449 | MARGARIDA DE SOUZA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de mao-de-obra incluindo material, na confeccao de fardamento a ser distribuido para os alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, conforme contrato 078/2010 e CartaConvite 021/2010, Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010830 | 01/12/2010 | 4537.50 | 00042111099449 | MARGARIDA DE SOUZA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de mao-de-obra incluindo material, na confeccao de fardamento a ser distribuido para os usuarios do Grupo da Terceira Idade deste municipio, conforme contrato 078/2010 e Carta Convite 021/2010, Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCE NTE | CONTRIBUICAO PARA O APAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010869 | 01/12/2010 | 1500.00 | 04223960000171 | APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao da Prefeitura para a APAE, referente ao repasse da subvencao mensal, destinada a manutencao e funcionamento da APAE, referente ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIME | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E LAZER | ATIVIDADES RELACIONADAS COM DESENVOLVIMNETO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010762 | 01/12/2010 | 4250.00 | 00003575184461 | JULIANA DE FARIAS C. WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de projeto arquitetonico para construcao da Praca da Cultura neste municipio, realizada atraves do contrato de repasse numero 0281385-74/2008 (Ministerio do turismo/CEF). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIME | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E LAZER | ATIVIDADES RELACIONADAS COM DESENVOLVIMNETO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010776 | 01/12/2010 | 6730.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico, referente ao mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIME | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E LAZER | ATIVIDADES RELACIONADAS COM DESENVOLVIMNETO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010783 | 01/12/2010 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Turismo, referente ao mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIME | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E LAZER | ATIVIDADES RELACIONADAS COM DESENVOLVIMNETO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010795 | 01/12/2010 | 1420.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios contratados lotados na Secretaria de Desenvolvimento Economico, referente ao mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIME | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E LAZER | ATIVIDADES RELACIONADAS COM DESENVOLVIMNETO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010798 | 01/12/2010 | 561.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico, referente ao mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010885 | 02/12/2010 | 375.00 | 00002756787418 | MARIA JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando alunos do PETI dos polos do Marinho e Canudos para a sede do municipio, com a finalidade de apresentacoes culturais destes alunos, Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010886 | 02/12/2010 | 380.00 | 00002735901467 | IRINEU FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de viagens transportando alunos do Programa Projovem do polo do Marinho para o polo da Zona Urbana, para apresentacoes culturais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010883 | 02/12/2010 | 407.49 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta FOPAG Saude 17.975-2, nesta data, referente a tarifas de pagamento de salarios creditados em contas e tarifas de liberacao antecipada da FOPAG, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡AO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010884 | 02/12/2010 | 1152.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta FOPAG 6.345-2, nesta data, referente a tarifas de pagamento de salarios creditados em contas, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡AO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010887 | 03/12/2010 | 4000.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONSULT.E GES.PUL.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos especializados de assessoria na gestao publica administrativa, financeira e a comissao de licitacao, referente ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡AO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010888 | 03/12/2010 | 300.00 | 00071342338472 | LAMARK BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do software do IPTU e instalacao e configuracao de impressora HP laser jet 1020, para o setor de tributos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010889 | 03/12/2010 | 450.00 | 00008062755452 | JONATHA KLEYTON SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na construcao de cisternas no Assentamento Serra da Cruz, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010890 | 05/12/2010 | 380.00 | 00002239924454 | MARCONI LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de salgadinhos para confraternizacao do PETI nos festejos natalinos, Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010897 | 06/12/2010 | 80.00 | 00003414893444 | COSME FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira destinada ao credor acima identificado, por se tratar de pessoa de baixa renda deste municipio, para realizacao de tratamento de saude, conforme requisicao em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010899 | 06/12/2010 | 375.00 | 00002756787418 | MARIA JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando alunos do Projovem, da sede do municipio para o polo do Marinho, com a finalidade de integracao de polos, Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010900 | 06/12/2010 | 380.00 | 00002239924454 | MARCONI LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de salgadinhos, destinados a confraternizacao do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, nos festejos natalinos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010891 | 06/12/2010 | 1058.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lampadas destinadas a iluminacao para ornamentacao natalina nas ruas e pracas deste municipio, Secretaria de Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010892 | 06/12/2010 | 1000.00 | 00022602810444 | ELIETE SILVA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinadas a secretaria de saude, para suprir despesas de viagem a cidade de Brasilia-DF, para participar de Avaliacao e Monitorizacao da Atencao Primaria em Saude, conforme requisicao em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010893 | 06/12/2010 | 3000.00 | 00064235718487 | JOSUEL DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira destinada ao credor acima identificado, por se tratar de pessoa de baixa renda deste municipio, para realizacao do tratamento de saude de seu irmao (Jose Marcio de Farias), conforme requisicao em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010894 | 06/12/2010 | 1406.45 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a manutencao do Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOS ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010895 | 06/12/2010 | 2158.70 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a manutencao do CAPS e das Residencias Terapeuticas Masculina e Feminina. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOS ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010896 | 06/12/2010 | 1551.56 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza e higiene pessoal destinados a manutencao do CAPS e das Residencias Terapeuticas Masculina e Feminina. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 06/12/2010 | 4738.58 | 10635861000108 | SILVIA ARAUJO SIMPLICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de planta baixa incluindo desenho CAD, com cortes de fachada de 03 unidades de atendimento de saude ja existentes na cidade de Boqueirao (sendo: CEO, CAPS e Posto de Saude), assim como, elaboracao de planilha orcamentaria de 02 destas unidades (o CEO e o Posto de Saude). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 07/12/2010 | 149.92 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta FOPAG Saude 17.975-2, nesta data, referente a tarifas de pagamento de salarios creditados em contas e tarifas de liberacao antecipada da FOPAG, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡AO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010902 | 07/12/2010 | 3000.00 | 00002124996452 | NEWTON VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na conta do ICMS 8.567-7, nesta data, referente ao pagamento de servicos de assessoria juridica prestados para esta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INFRA ESTRUTURA BASICA PARA OS SERVICOS DE SAUDE | CONTR./AMPL./REF. E CONSERVACAO DE UNID.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010903 | 08/12/2010 | 9000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deposito judicial determinado pelo Tribunal de Justica da Paraiba, referente ao pagamento pela compra de um terreno para funcionamento do Posto de Saude localizado no bairro dos Gaudencios, objeto de desapropriacao por via do Decreto n 598 de 01/07/2010. | 10042010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010905 | 09/12/2010 | 72.55 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta FOPAG Saude 17.975-2, nesta data, referente a tarifas de pagamento de salarios creditados em contas e tarifas de liberacao antecipada da FOPAG, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0010907 | 09/12/2010 | 54.99 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio medicinal e comprimido destinado a manutencao do Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010904 | 09/12/2010 | 3266.26 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta do FPM 400.010-2, nesta data, referente a retencao PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡AO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010906 | 09/12/2010 | 208.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta FOPAG 6.345-2, nesta data, referente a tarifas de pagamento de salarios creditados em contas, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DIVULGA€AO E PUBLICIDADE DAS A€OES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS DE DIVULGACAO,PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010908 | 09/12/2010 | 779.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de publicacoes de aviso de comunicado de suspensao de concurso publico, e publicacao de decreto deste municipio no D.O e AU do dia 04/12/2010, debitado na conta do ICMS 8.567-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS EXCETO EDUCACAO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010920 | 10/12/2010 | 69916.33 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento das obrigacoes patronais ao INSS, debitado na cota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPOTES PARA TODOS | MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010911 | 10/12/2010 | 4100.00 | 08530658000117 | ESTAMPAR INDUSTRIA DE ARTIGOS DE VESTUARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camisas basicas masculinas de poliest destinados a distribuicao entre os times amadores de futebol deste municipio, Secretaria de Esportes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010909 | 10/12/2010 | 3743.38 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta do FPM 400.010-2, nesta data, referente a retencao PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DA DÖVIDA CONTRATADA | PAG. DE PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS E ENERG | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010919 | 10/12/2010 | 17111.01 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta do FPM 400.010-2, nesta data, referente a pagamento de parcelamento de INSS, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010912 | 10/12/2010 | 675.00 | 09289711000100 | MANOEL JOAO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tambores de lixo destinados a Secretaria de Saude para distribuicao nos diversos orgaos da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010916 | 10/12/2010 | 6000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao da Prefeitura para o Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Oriental - CISCOR, correspondente as parcelas do mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010918 | 10/12/2010 | 45500.03 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios efetivos da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao 13 salario de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010913 | 10/12/2010 | 50.00 | 00032345674415 | MARIA DAS NEVES T. DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira destinada a credora acima identificada, por se tratar de pessoa de baixa renda deste municipio, para pagamento de aluguel residencial, conforme requisicao em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010914 | 10/12/2010 | 50.00 | 00004955754457 | LUCIANA FERREIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira destinada a credora acima identificada, por se tratar de pessoa de baixa renda deste municipio, para pagamento de aluguel residencial, conforme requisicao em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010915 | 10/12/2010 | 50.00 | 00065785711400 | MARIA DAS DORES DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira destinada a credora acima identificada, por se tratar de pessoa de baixa renda deste municipio, para aquisicao de medicamentos, conforme requisicao em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 10/12/2010 | 33688.93 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos trator 275, patrol e cacamba, pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010917 | 10/12/2010 | 2655.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com mao-de-obra no conserto do motor do trator moto niveladora, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | BENS IMOVEIS | CONSTR./REFOR./E CONSERVACAO D E PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010924 | 13/12/2010 | 9996.20 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a reformas, reparos e manutecao de predios onde funcionam orgaos publicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010932 | 13/12/2010 | 25970.60 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Infra Estrutura - SEINFRA, referente ao 13 salario de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010934 | 13/12/2010 | 3252.10 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social - SEMAS, referente ao 13 salario de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010935 | 13/12/2010 | 392.39 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de licenciamento, bombeiro, seguros e outros, no veiculo moto placa NPT-5094, pertencente a Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010938 | 13/12/2010 | 633.00 | 00008857465462 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira destinada ao credor acima identificado, por se tratar de pessoa de baixa renda deste municipio, para aquisicao de duas passagens com destinado ao Rio de Janeiro-RJ, para elee sua esposa a Sra. Yanna Jaqueline G.Pinto, conforme requisicao em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010943 | 13/12/2010 | 80.00 | 00005854332400 | SONIA MARIA PAULINO DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira destinada a credora acima identificada, por se tratar de pessoa de baixa renda deste municipio, para aquisicao de medicamentos, conforme requisicao em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 13/12/2010 | 324.00 | 00001610674413 | JESSIK DAYANE P. VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinadas a servidora da Assistencia Social lotada no PETI, para suprir despesas de viagens a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar de seminario do UNICEF e do FEPETI, conforme requisicao em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIME | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E LAZER | ATIVIDADES RELACIONADAS COM DESENVOLVIMNETO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010931 | 13/12/2010 | 561.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Desenvolvimento Economico, referente ao 13 salario de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010921 | 13/12/2010 | 185.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material (seringas e agulhas) destinadas a manutencao da Policlinica Municipal, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 13/12/2010 | 10780.00 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar destinados a manutencao da Atencao Basica deste municipio, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010937 | 13/12/2010 | 2000.00 | 40942971000175 | LC INFORMATICA-LUIZ CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no faturamento, processamento e consultoria nos sistemas de saude deste municipio, referente ao mes de novembro de 2010, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡AO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010926 | 13/12/2010 | 74.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de solicitacao de exclusao do Cadastro de Emitentes de Cheques Sem Fundos - ECF/CCF, conforme comprovante de pagamento em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010927 | 13/12/2010 | 1514.84 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de PASEP de funcionarios deste municipio, relativo ao mes de outubro, conforme DARF em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡AO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010930 | 13/12/2010 | 3231.50 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Planejamento e Financas - SEPLAFI, referente ao 13 salario de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0010945 | 13/12/2010 | 21000.00 | 07306113000169 | JOSE DE ANCHIETA MARTINS-ANCHIETA PROMOC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de shows artisticos musicais, com as bandas Forrozao Karkara e Forro Saia Justa durante o evento Festa do Motocross realizado no dia 11 de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0010946 | 13/12/2010 | 8000.00 | 07306113000169 | JOSE DE ANCHIETA MARTINS-ANCHIETA PROMOC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de palco e sonorizacao para o evento Festa do Motocross realizado neste municipio no dia 11 de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡AO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010923 | 13/12/2010 | 1650.00 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de copias xerograficas de materiais destinados a organizacao de documentos e arquivos, Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡AO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010929 | 13/12/2010 | 13747.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Administracao - SEMAD, referente ao 13 salario de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APARELHAMENTO DOS ORGAOS DA EDUCACAO | CONSTRUCAO\AMPLIA.\REFOR. E CONSERVACAO DE UNID.ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010922 | 13/12/2010 | 9998.10 | 09375686000170 | MADEIRA DA MATA- JAKSON GLEYSON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a reparos e manutencao de Escolas Municipais, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010925 | 13/12/2010 | 4000.00 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com encadernacoes incluindo espirais e capas plasticas e copias xerograficas de materiais destinados as Escolas de Ensino Fundamental deste municipio, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 13/12/2010 | 41335.38 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Educacao, lotados no departamento de Ensino Fundamental, FUNDEB 40%, referente ao 13 salario de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010933 | 13/12/2010 | 13879.31 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - MDE, referente ao 13 salario de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡AO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010939 | 13/12/2010 | 18481.72 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Educacao, lotados no Departamento de Professores da Educacao Infantil - FUNDEB 60%, referente ao 13 salario de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010940 | 13/12/2010 | 118770.78 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Educacao, lotados no Departamento de Professores do FUNDEB 60%, referente ao 13 salario de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010941 | 13/12/2010 | 9715.22 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Educacao, lotados no Departamento de Ensino Fundamental - Professores - FUNDEB 60%, referente ao 13 salario de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010942 | 13/12/2010 | 7392.82 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Educacao, lotados no Departamento de Planejamento, Coordenacao e Supervisao Pedagogica - FUNDEB 60%, referente ao 13 salario de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡AO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010948 | 14/12/2010 | 1142.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta FOPAG 6.345-2, nesta data, referente a tarifas de pagamento de salarios creditados em contas, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010947 | 14/12/2010 | 711.58 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de licenciamento, bombeiro, seguros, e outros do veiculo da Secretaria de Saude de placa MOR-5019, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010949 | 14/12/2010 | 1545.00 | 12939971000180 | MARC CENTER HOTEL LDTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de refeicoes, hospedagens e aluguel do auditorio, para o Curso de Capacitacao e Avaliacao da PPI, para o colegiado de gestao, realizado nos dias 16 e 17 de dezembro de2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010950 | 14/12/2010 | 220.00 | 00002029475483 | MARIA ALIETE PINTO DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de fornecimento de refeicoes (almocos) incluindo sucos, para servidores da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡AO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0010955 | 15/12/2010 | 260.00 | 10656509000140 | BRASIL NET - SERVICOS DE INTERNET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de fornecimento de acesso a internet para o setor de tributos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡AO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0010956 | 15/12/2010 | 140.00 | 10656509000140 | BRASIL NET - SERVICOS DE INTERNET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de acesso a internet para a Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DIVULGA€AO E PUBLICIDADE DAS A€OES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS DE DIVULGACAO,PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 15/12/2010 | 492.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com publicacoes de aviso de licitacao TP 023/2010, e termo de revogacao de licitacao TP 021/2010, no D.O. do dia 11/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010951 | 15/12/2010 | 1502.00 | 01631699000150 | POSTO MARILIA - MERCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleos destinados a manutencao dos veiculos fiat vermelho placa MNV-7764, micro-onibus placa MOF-5324 e onibus placa MOA-0172, pertencentes a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DA EDU. COM RECURSOS DE PROG. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0010954 | 15/12/2010 | 5738.23 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO-WL COMERCIO E IMPORTACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente e ditatico destinados a Secretaria de Educacao para distribuicao nas Escolas de Ensino Fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0010957 | 15/12/2010 | 260.00 | 10656509000140 | BRASIL NET - SERVICOS DE INTERNET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de acesso a internet para a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIME | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | DISTRIBUICAO DE SEMENTES,MUDAS ,ADUBOS E DEFENSIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010959 | 15/12/2010 | 6623.80 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a distribuicao com pequenos irrigantes cadastrados na Secretaria de Desenvolvimento Economico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010953 | 15/12/2010 | 287.50 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a manutencao do CRAS deste municipio, Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0010958 | 15/12/2010 | 160.00 | 10656509000140 | BRASIL NET - SERVICOS DE INTERNET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de acesso a internet para a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010965 | 16/12/2010 | 85.00 | 00095303235491 | JOSEFA FRANCISCA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de roupas para recem nascidos, destinados a Secretaria de Assistencia Social para distribuicao com gestantes carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010964 | 16/12/2010 | 220.00 | 00078918952449 | JAIR SEVERINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com mao-de-obra no conserto do coletor de lixo da Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡AO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010963 | 16/12/2010 | 176.16 | 41132291000159 | MERCADINHO VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a manutencao do Mercado Publico Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010960 | 16/12/2010 | 0.79 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta do ITR 400.119-2, nesta data, referente a retencao PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010962 | 16/12/2010 | 1514.84 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de PASEP de funcionarios deste municipio, relativo ao mes de novembro, conforme DARF em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 16/12/2010 | 219.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta FOPAG Saude 17.975-2, nesta data, referente a tarifas de pagamento de salarios creditados em contas e tarifas de liberacao antecipada da FOPAG, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010969 | 17/12/2010 | 700.00 | 00001073165442 | JORDANA LUCK COELHO GONCALVES SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutora no Curso de Capacitacao e Avaliacao da PPI para o Colegiado de Gestao, durante os dias 16 e 17 de dezembro de 2010, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010970 | 17/12/2010 | 700.00 | 00014413205472 | LIGIA MARRIA DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutora no Curso de Capacitacao e Avaliacao da PPI para o Colegiado de Gestao, durante os dias 16 e 17 de dezembro de 2010, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010971 | 17/12/2010 | 980.00 | 12919692000155 | EQUIPESOM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de cobertura de bancos c/ enchimentos, revisao da instalacao, forracao de salao c/ passadeira e forracao da cama maca, do veiculo fiat ambulancia placa MOF-3764. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010972 | 17/12/2010 | 760.00 | 12919692000155 | EQUIPESOM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas (parachoque, palheta, retrovisor, farol e outros) destinados a reposicao no veiculo ambulancia Pick-up corsa placa MNR-9677. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010975 | 17/12/2010 | 1160.00 | 12919692000155 | EQUIPESOM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao no veiculo ambulancia peugeot/boxer placa MNZ-7786, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010976 | 17/12/2010 | 1420.00 | 12919692000155 | EQUIPESOM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao no veiculo ambulancia saveiro placa MOQ-2353, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INFRA ESTRUTURA BASICA PARA OS SERVICOS DE SAUDE | CONTR./AMPL./REF. E CONSERVACAO DE UNID.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 17/12/2010 | 915.70 | 08308025000169 | COMERCIAL NOSSA SENHORA DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a reparos no predio onde funciona a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010966 | 17/12/2010 | 4.49 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta do ITR 400.119-2, nesta data, referente a retencao PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡AO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010982 | 17/12/2010 | 5.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito na conta do ICMS 8.567-7, nesta data, referente a tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡AO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010983 | 17/12/2010 | 5.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito na conta do FPM 400.010-2, nesta data, referente a pagamento de tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010967 | 17/12/2010 | 2040.00 | 12919692000155 | EQUIPESOM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao no veiculo D-20 placa MMO-4536, pertencente a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010980 | 17/12/2010 | 249.00 | 24223836000113 | EQUIPE€AS - EQUIP., PE€AS E ACESSORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao no veiculo micro-onibus branco placa MOF-5324, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010981 | 17/12/2010 | 120.00 | 24223836000113 | EQUIPE€AS - EQUIP., PE€AS E ACESSORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de instalacoes no veiculo micro-onibus branco placa MOF-5324, pertencente a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010968 | 17/12/2010 | 660.00 | 12919692000155 | EQUIPESOM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao no veiculo fiat mille placa MNV-7764, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | BENS IMOVEIS | CONSTR./REFOR./E CONSERVACAO D E PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010978 | 17/12/2010 | 1749.90 | 08308025000169 | COMERCIAL NOSSA SENHORA DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao destinados a reforma no predio onde funciona a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010973 | 17/12/2010 | 170.00 | 00008289186436 | ISLE GIRLANDA DE ALMEIDA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira destinada a credora acima identificada, para pagamento da Universidade Estadual do Vale do Acarau - UVA,conforme requisicao em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010974 | 17/12/2010 | 100.00 | 00078926432491 | MARIA JOSEFA DE ALENCAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira destinada a credora acima identificada, por se tratar de pessoa de baixa renda deste municipio, para aquisicao de medicamentos, conforme requisicao em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010977 | 17/12/2010 | 2166.25 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO-WL COMERCIO E IMPORTACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de brinquedos infantis destinados a distribuicao para criancas atendidas pelo Programa Bolsa Familia deste municipio, durante os festejos natalinos, Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011001 | 20/12/2010 | 360.00 | 04542612000167 | ESTACAO DAS AGUAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes de agua mineral destinados ao PETI deste municipio, Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011004 | 20/12/2010 | 480.00 | 00004154721488 | CARLOS ALEXANDRE GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de oficinas de hip hop, destinada aos alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, realizados durante o mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011005 | 20/12/2010 | 480.00 | 00010819888435 | PEDRO ALEXANDRE DE ARAUJO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de oficinas de teatro e de danca, destinadas aos alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, referente ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010989 | 20/12/2010 | 34964.00 | 11485629000195 | LIMPEX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na execucao dos servicos diarios de limpeza publica e coleta do lixo domiciliar urbano, Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | BENS IMOVEIS | CONSTR./REFOR./E CONSERVACAO D E PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011000 | 20/12/2010 | 786.30 | 11471693000117 | MADEREIRA SAO SEVERINO-FRANCINALDO DO REGO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao destinados a Secretaria de Infra Estrutura para pequenos reparos em predios publicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011006 | 20/12/2010 | 24.60 | 08581951000103 | NILO PE€AS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com troca de pecas do veiculo cacamba placa MMV-4992, Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIME | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E LAZER | ATIVIDADES RELACIONADAS COM DESENVOLVIMNETO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010988 | 20/12/2010 | 5000.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de consultoria na area de turismo, arte final e criacao de material grafico visual do municipio, servicos realizados nos meses de novembro e dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010991 | 20/12/2010 | 4500.00 | 10742500000152 | MADEREIRA IDEAL COM. E INDUSTRIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de mao-de-obra no conserto,incluindo pintura, de 100 carteiras e 30 biros, pertencentes as Escolas Municipais deste municipio, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011010 | 20/12/2010 | 33434.49 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento da parte patronal ao INSS relativo a folha do FUNDEB 60% - 13o salario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011012 | 20/12/2010 | 8953.24 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal ao INSS relativo a folha do FUNDEB 40% 13 salario , pago com recursos do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010984 | 20/12/2010 | 2683.06 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta do FPM 400.010-2, nesta data, referente a retencao PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010985 | 20/12/2010 | 76.87 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta do Fundo Especial do Petroleo 6.514-5, nesta data, referente a retencao PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡AO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010990 | 20/12/2010 | 1250.00 | 00004789243486 | BRUNA RAPHAELLA DE TOLEDO COURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na conta do ICMS 8.567-7, nesta data, referente ao pagamento de honorarios advocaticios prestados para esta Prefeitura, relativo ao mes de novemrbo de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DA DÖVIDA CONTRATADA | PAG. DE PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS E ENERG | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010992 | 20/12/2010 | 48529.62 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de debitos com o INSS, referente ao codigo de pagamento numero 4103, conforme Guia de Previdencia Social - GPS em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡AO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011009 | 20/12/2010 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASIL.DE APOIO AOS MUNICIPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na conta do FPM 400.010-2, nesta data, referente a contribuicao mensal da Prefeitura de Boqueirao para a Uniao Brasileira de Apoio aos Municipios - UBAM, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡AO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010986 | 20/12/2010 | 200.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de processamento da GFIP desta prefeitura, referente ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡AO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 20/12/2010 | 1000.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao do sistema de folha de pagamento utilizado por esta prefeitura, referente as folha de dezembro e 13 salario de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡AO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011003 | 20/12/2010 | 200.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no processamento da GFIP desta prefeitura, referente as folhas do 13 salario de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS EXCETO EDUCACAO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 20/12/2010 | 25116.99 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento das obrigacoes patronais ao INSS, parte do FPM, 13 salario, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010993 | 20/12/2010 | 2000.00 | 40942971000175 | LC INFORMATICA-LUIZ CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no faturamento, processamento e consultoria nos sistemas de saude deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2010, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010994 | 20/12/2010 | 4692.00 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina) e bucha limpadora, destinados ao veiculo fiat placa MOR-5019, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 20/12/2010 | 1080.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de atendimento medico e realizacao de exames de endoscopia digestiva alta, em pecientes de baixa renda deste municipio, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010996 | 20/12/2010 | 8308.00 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos ambulancia peugeot placa MNZ-7786 e ambulancia fiat placa MOF-3764, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010997 | 20/12/2010 | 562.00 | 07001804000154 | COMERCIAL MAIS CELULAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de recargas de creditos para celulares dos motoristas das ambulancias deste municipio, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010998 | 20/12/2010 | 144.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de servicos de energia eletrica dos predios onde funcionam os PSF Bairro Novo I e II, referente ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOS ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010999 | 20/12/2010 | 225.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de servicos de energia eletrica dos predios onde funcionam as Residencias Terapeuticas Masculina e Feminina, referente aos meses de novembro e dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 20/12/2010 | 2200.00 | 02914994000187 | AUTO SERVICE-ILZANI TRIGUEIRO T. MEDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um veiculo modelo GM chevrolet corsa, ano/modelo: 2010/2010, a servico da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011007 | 20/12/2010 | 2545.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de cambio no veiculo ambulancia peugeot/boxer placa MNZ-7786, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTE COMUNITARIO DE SA£DE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011008 | 20/12/2010 | 28560.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados no Programa Agentes Comunitarios de Saude, referente ao 13 salario de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011014 | 21/12/2010 | 4715.00 | 40942971000175 | LC INFORMATICA-LUIZ CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao corretiva e preventiva em equipamentos do Programa Saude da Familia (nebulizadores, balancas, estufas, autoclaves, ECG, detectores fetais, focos ginecologicos e compressores), servicos realizados durante o mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011015 | 21/12/2010 | 540.00 | 40942971000175 | LC INFORMATICA-LUIZ CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao corretiva e preventiva em equipamentos do Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro (tensiometros, aspiradores portatios e berco aquecido), servicos realizados duranteo mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011016 | 21/12/2010 | 1477.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de servicos de energia eletrica do predio onde funciona o Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, referente ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INFRA ESTRUTURA BASICA PARA OS SERVICOS DE SAUDE | CONTR./AMPL./REF. E CONSERVACAO DE UNID.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011017 | 21/12/2010 | 700.00 | 09375686000170 | MADEIRA DA MATA- JAKSON GLEYSON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a reparos e manutencao em Ancoras do PSF deste municipio, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITAR IA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011018 | 21/12/2010 | 9.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de servicos de energia eletrica do predio onde funciona a Vigilancia Sanitaria deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011019 | 21/12/2010 | 103.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de servicos de energia eletrica dos predios onde funcionam o NASF e o Laboratorio de Protese, referente ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011020 | 21/12/2010 | 1470.00 | 10617929000118 | REFRIGERACOES SERRA BRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao corretiva com substituicao de gas nos seguintes equipamentos: ar condicionados, bebedouro, freezeres e geladeiras. Pertencentes aos orgaos da Saude (Hospital, CAPS e PSFïs). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011023 | 21/12/2010 | 864.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito na conta do ICMS 8.567-7, nesta data, referente ao pagamento de faturas de servicos de energia eletrica de predios onde funcionam orgaos da Saude deste municipio, conforme relacao de faturas em nosso poder, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011021 | 21/12/2010 | 3676.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito na conta do ICMS 8.567-7, nesta data, referente ao pagamento de faturas de servicos de energia eletrica de predios onde funcionam orgaos da Educacao deste municipio, conforme relacao de faturas emnosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIME | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E LAZER | ATIVIDADES RELACIONADAS COM DESENVOLVIMNETO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011013 | 21/12/2010 | 815.00 | 02281884000125 | RESTAURANTE MARGEM DAS AGUAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para reuniao para tratar de assuntos relacionados ao desenvolvimento economico, com irrigantes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DOS SER. DE ENERGIA ELE.DOS ORGAOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011022 | 21/12/2010 | 11165.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito na conta do ICMS 8.567-7, nesta data, referente ao pagamento de faturas de servicos de energia eletrica de predios publicos deste municipio, conforme relacao de faturas em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011024 | 22/12/2010 | 154.27 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta FOPAG Saude 17.975-2, nesta data, referente a tarifas de pagamento de salarios creditados em contas e tarifas de liberacao antecipada da FOPAG, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0011025 | 22/12/2010 | 5000.00 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de uso hospitalar destinado a manutencao do Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011026 | 22/12/2010 | 3500.00 | 11509388000177 | MIRANDA E LEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de cirurgia oftalmologica (catarata) realizada no paciente Manoel Felipe da Silva Neto, por se tratar de pessoa de baixa renda deste municipio, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011027 | 23/12/2010 | 90.61 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta FOPAG Saude 17.975-2, nesta data, referente a tarifas de pagamento de salarios creditados em contas e tarifas de liberacao antecipada da FOPAG, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0011030 | 23/12/2010 | 211.26 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio medicinal e comprimido, destinado ao Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011032 | 23/12/2010 | 1372.00 | 08581951000103 | NILO PE€AS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pneus destinados a reposicao no veiculo D-20, placas MND-4536, de utilizacao na Secretaria de Educacao desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011033 | 23/12/2010 | 41.68 | 08581951000103 | NILO PE€AS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo forneecimento de peca de reposicao destinada ao veiculo D-20, placas MND-4536, de utilizacao da Sec. de Educacao desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡AO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011031 | 23/12/2010 | 390.00 | 00006149769445 | FLAVIA EMANOELA SOUSA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinadas a servidora da Secretaria de Financas, para suprir despesas de viagens a cidade de Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse deste municipio, conforme requisicao emnosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 23/12/2010 | 450.00 | 08169340000152 | BOMBA D AGUA PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto da bomba d agua multiestagio da comunidade dos Canudos, zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011028 | 23/12/2010 | 0.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta do Programa Projovem 14.766-4, nesta data, referente a taxa BACEN de devolucao de documentos, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011034 | 24/12/2010 | 20.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta do Programa Projovem 14.766-4, nesta data, referente a taxa BACEN de devolucao de documentos e tarifa de devolucao de cheque, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0011035 | 24/12/2010 | 54.99 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio medicinal e comprimido, destinado ao Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 27/12/2010 | 46.00 | 00039925048400 | JOAO MACEDO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de venenos destinados a pulverizacao dos predios onde funcionam o Hospital Municipal e a Policlinica, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011036 | 27/12/2010 | 20.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta do Programa Projovem 14.766-4, nesta data, referente a tarifa de devolucao de cheque, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011039 | 28/12/2010 | 0.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta do Programa Projovem 14.766-4, nesta data, referente a taxa BACEN de devolucao de documentos, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011041 | 28/12/2010 | 100.00 | 12672671000188 | VALDIR CORIOLANO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de solda nos tubos do radiador do veiculo trator de esteria AD7, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011042 | 28/12/2010 | 2000.00 | 00002664754424 | ANDREY LEAL WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de consultas medica de ortopedia em pacientes de baixa renda deste municipio, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡AO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011038 | 28/12/2010 | 0.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta FOPAG 6.345-2, nesta data, referente a taxa BACEN de devolucao de documentos, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011040 | 28/12/2010 | 1300.00 | 09721403000102 | CASA DA DIRECAO HIDRAULICA PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao da caixa de direcao hidraulica do veiculo onibus escolar placa MOA-0172, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011043 | 28/12/2010 | 340.00 | 10460133000102 | JOSEMAR AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao no veiculo fiat placa MNV-7764, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011057 | 29/12/2010 | 6865.50 | 01631699000150 | POSTO MARILIA - MERCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis (diesel) destinados aos veiculos onibus placa MOA-0172 e micro-onibus placa MND-0293, pertencentes a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡AO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011044 | 29/12/2010 | 20.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta FOPAG 6.345-2, nesta data, referente a tarifa de devolucao de cheque, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡AO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011060 | 29/12/2010 | 448.96 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa referente a licenciamento de abastecimento de agua da comunidade do Sitio Tabuado, conforme convenio 648154 com Superit. Adm. Meio Ambiente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡AO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011050 | 29/12/2010 | 137.00 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de copias xerograficas, para organizacao de arquivos, de documentos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011046 | 29/12/2010 | 400.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de exame anatomopatologico realizado na paciente Maria Jose Gomes Mauricio, por se tratar de pessoa de baixa renda deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011051 | 29/12/2010 | 1200.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao preventiva e corretiva em equipamentos de 08 consutorios odontologicos, incluindo reposicao de pecas, servicos prestados durante o mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011052 | 29/12/2010 | 8733.10 | 01631699000150 | POSTO MARILIA - MERCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos pick-up corsa placa MNR-9677, ambulancia fiat MOF-3764, ambulancia peugeot/boxer MNZ-7786 e corsa placa NPY-6474, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 29/12/2010 | 2061.80 | 01631699000150 | POSTO MARILIA - MERCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina) destinados ao veiculo fiat do CAPS placa MOR-5019, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011054 | 29/12/2010 | 4512.42 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a manutencao da Atencao Basica deste municipio, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0011055 | 29/12/2010 | 21128.90 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais hospitalares destinados a manutencao do Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011056 | 29/12/2010 | 24008.65 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material farmacologico destinados a manutencao do Programa de Atencao Basica deste municipio, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 29/12/2010 | 1120.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com atendimentos medicos a pacientes de baixa renda deste municipio, durante o mes de dezembro de 2010, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011058 | 29/12/2010 | 18772.38 | 01631699000150 | POSTO MARILIA - MERCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos fiat verde MOM-0070, trator F275 M.F., trator D7 fiat, trator new holand e cacamba branca HVH-4305, pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡AO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011059 | 29/12/2010 | 4267.80 | 02914994000187 | AUTO SERVICE-ILZANI TRIGUEIRO T. MEDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um veiculo modelo ford focus GLX 2.0, a servico do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 29/12/2010 | 20.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta do Programa Projovem 14.766-4, nesta data, referente a tarifa de devolucao de cheque, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011047 | 29/12/2010 | 60.00 | 00084073101404 | MARIA DO SOCORRO SILVEIRA AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira destinada a credora acima identificada, por se tratar de pessoa de baixa renda deste municipio, para realizacao de tratamento de saude, conforme requisicao em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011048 | 29/12/2010 | 160.00 | 00048677957472 | MARIA DE FATIMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira destinada a credora acima identificada, por se tratar de pessoa de baixa renda deste municipio, para realizacao de tratamento de saude, conforme requisicao em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011049 | 29/12/2010 | 100.99 | 00006387372496 | IRALCILDA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira destinada a credora acima identificada, por se tratar de pessoa de baixa renda deste municipio, para realizacao de tratamento de saude, conforme requisicao em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011064 | 30/12/2010 | 200.00 | 00007271008403 | SIDYCLEA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira destinada a credora acima identificada, por se tratar de pessoa baixa renda deste municipio, para aquisicao de mantimentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011080 | 30/12/2010 | 7205.10 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS, referente ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011090 | 30/12/2010 | 100.00 | 00002016604409 | MARIA DE LOURDES DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira destinada a credora acima identificada, por se tratar de pessoa de baixa renda deste municipio, para realizacao de tratamento de saude, conforme requisicao em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011104 | 30/12/2010 | 218.96 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (carne bovina e frango) destinados a Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011111 | 30/12/2010 | 377.74 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO-WL COMERCIO E IMPORTACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de brinquedos infantis destinados a distribuicao para criancas atendidas pelo CRAS deste municipio, durante os festejos natalinos, Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011130 | 30/12/2010 | 735.50 | 00004962828835 | EDUARDO AURELIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de viagens a servicos do Programa de Erradicacao do trabalho Infantil - PETI, durante o mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011131 | 30/12/2010 | 735.50 | 00004962828835 | EDUARDO AURELIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de viagens a servico do Programa Projovem da Secretaria de Assistencia Social, durante o mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCE NTE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011135 | 30/12/2010 | 2040.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria Municipal de Assistencia Social, lotados no Conselho Tutelar, referente ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011140 | 30/12/2010 | 1237.90 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Assistencia Social, lotados no Centro Referencial da Assist.Social - CRAS, referente ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011141 | 30/12/2010 | 3948.95 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Assistencia Social, lotados no Programa Projovem deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 30/12/2010 | 2040.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Assistencia Social, Contratados por Excepcional Interese Publico, referente ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 30/12/2010 | 250.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debitos ocorridos na conta bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011152 | 30/12/2010 | 151.94 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debitos ocorridos na conta bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡AO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011071 | 30/12/2010 | 25380.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito - GAPRE, referente ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CONTROLODORIA GERAL DO MUNICIP | Administração | Administração Geral | CONTROLE GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CONTROLODORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011082 | 30/12/2010 | 3020.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Controladoria Geral do Municipio - COGEM, referente ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011072 | 30/12/2010 | 2790.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Procuradoria Geral do Municipio - PROGEM, referente ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011076 | 30/12/2010 | 37631.86 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Infra Estrutura - SEINFRA, referente ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011091 | 30/12/2010 | 460.00 | 00005896809433 | MARCIO C.DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como fiscal administrativo no Mercado Publico Municipal, referente ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011092 | 30/12/2010 | 308.00 | 00003414893444 | COSME FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais no Mercado Publico Municipal, referente ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011093 | 30/12/2010 | 255.00 | 00097906298420 | ELZA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais no Mercado Publico Municipal, referente ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011094 | 30/12/2010 | 240.00 | 00097717207400 | LUCIANO VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com organizacao de bancos e barracas na feira livre, referente aos dias 04, 11, 18 e 24 de dezembro de 2010, Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIME | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E LAZER | ATIVIDADES RELACIONADAS COM DESENVOLVIMNETO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011075 | 30/12/2010 | 7478.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico, referente ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIME | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E LAZER | ATIVIDADES RELACIONADAS COM DESENVOLVIMNETO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011084 | 30/12/2010 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Turismo, referente ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011065 | 30/12/2010 | 150.00 | 01669005000174 | JOVESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de remocao e recolocacao do pendulo da boia analise no sistema de injecao eletronica do veiculo fiat uno mille placa MOR-5019, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011066 | 30/12/2010 | 250.00 | 01669005000174 | JOVESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao no veiculo fiat uno mille placa MOR-5019, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AGENTE COMUNITARIO DE SA£DE | PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011069 | 30/12/2010 | 8160.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados no Departamento de Vigilancia Epidemiologica, referente ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 30/12/2010 | 60797.48 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Saude, referente ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011095 | 30/12/2010 | 2000.00 | 24284804000128 | RAINHA PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de divulgacao de informativos publicitarios de 30 segundos relativos as acoes da Secretaria de Saude de Boqueirao, inseridos na programacao da radio Caturite-AM, com seis seis insercoesdiarias, durante o mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 30/12/2010 | 5000.00 | 02240730000195 | ARTEXPRESS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de fichas, blocos e outros, destinados a Atencao Basica deste municipio, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011097 | 30/12/2010 | 4500.00 | 02240730000195 | ARTEXPRESS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de blocos de atendimento, prescricao, laudos e outros, destinados ao Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOS ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011098 | 30/12/2010 | 655.68 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (carne bovina e frango) destinados a manutencao das Residencias Terapeuticas Masculina e Feminina. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011099 | 30/12/2010 | 1110.96 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (carne bovina, canjinha e frango) destinados a manutencao do Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOS ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 30/12/2010 | 937.24 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (carne bovina e frango) destinados a manutencao do CAPS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011101 | 30/12/2010 | 138.68 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (carne bovina e frango) destinados a manutencao do PSF I e II, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011105 | 30/12/2010 | 6500.00 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA E MAYER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de exames laboratoriais em pacientes de baixa renda deste municipio, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011109 | 30/12/2010 | 3777.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao no veiculo ambulancia peugeot placa MNZ-7786, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011112 | 30/12/2010 | 340.00 | 12130188000171 | NETAO GAS E CONVENIENCIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas GLP destinados a Secretaria de Saude para distribuicao entre os orgaos da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOS ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011115 | 30/12/2010 | 2950.00 | 00009468240452 | ADEGINALDO F. DA SILVA JUNIOR E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de bolsa de inclusao social, gerada atraves de pequenos trabalhos realizados para inclusao e geracao de renda dos usuarios do CAPS, referente ao mes de dezembro de 2010. Adeginaldo F. da Silva Junior e Outros. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011116 | 30/12/2010 | 600.00 | 00039924726472 | MARINES MACEDO DE BRITO SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um imovel, situado a rua Oliveira Ledo s/n, para fins de funcionamento de uma unidade do Programa Saude da Familia, PSF Bairro Novo II, referente ao aluguel de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011117 | 30/12/2010 | 400.00 | 00004189832405 | RAQUEL ANDRADE MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um imovel, situado a rua Joao da Cruz Cavalcante s/n, para fins de funcionamento do Laboratorio de Protese deste municipio, referente ao aluguel de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 30/12/2010 | 500.00 | 00056899726491 | IZA MARIA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um imovel, situado a rua Nossa Senhora do Desterro 344, para fins de funcionamento das atividades do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF, referente ao aluguel de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011119 | 30/12/2010 | 500.00 | 00046767100463 | MARIA ADELIA DA COSTA REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um imovel, situado a rua Jose de Sousa Barbosa 300, Bairro Novo, para fins de funcionamento de uma unidade do Programa Saude da Familia, referente ao aluguel de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011120 | 30/12/2010 | 200.00 | 00099245450449 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um imovel, situado no sitio Tabuado, para fins de funcionamento de uma unidade do Programa Saude da Familia naquela comunidade, referente ao aluguel de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011121 | 30/12/2010 | 50.00 | 00003616961408 | HELIOMAR CORDEIRO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um imovel, situado no sitio Tabuado, comunidade do Zacarias, para fins de funcionamento de uma Ancora do Programa Saude da Familia, referente ao aluguel de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011122 | 30/12/2010 | 70.00 | 00001916581463 | MANOEL MENDES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um imovel, situado na Vila do Sangradouro, Bairro Novo II, para fins de funcionamento de uma ancora do Programa Saude da Familia, referente ao aluguel de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITAR IA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011123 | 30/12/2010 | 200.00 | 00032448317453 | MARIA DO SOCORRO DE BRITO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um imovel, para fins de funcionamento da Vigilancia Sanitaria deste municipio, referente ao aluguel de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011124 | 30/12/2010 | 400.00 | 00006122011479 | GERALDA MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um imovel, situado no Sitio Tabuado de Baixo, para fins de funcionamento de uma unidade do Programa Saude da Familia, referente ao aluguel de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOS ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011125 | 30/12/2010 | 370.00 | 00043569650430 | OSORIO LUIZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um imovel, situado a rua Epitacio Pessoa s/n, para fins de funcionamento da Residencia terapeutica Masculina, referente ao aluguel de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 30/12/2010 | 1025.00 | 00098309889453 | SEVERINO COSME DE FIGUEREIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens a servico da Secretaria Municipal de Saude, em veiculo gol placa MOW-5679, durante o mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011127 | 30/12/2010 | 715.00 | 00026097052715 | RICARDO VILAR WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de laudos de raio-x de pacientes do Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, referente ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011128 | 30/12/2010 | 300.00 | 00027453146453 | MARCOS ANTONIO CAETANO CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um imovel, situado a rua Epitacio Pessoa s/n, para fins de funcionamento do Conselho Municipal de Saude, referente ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOS ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011129 | 30/12/2010 | 500.00 | 00085339326420 | MARIA RAMOS LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um imovel, situado a rua Ivanilda Rodrigues Chagas 22, para fins de funcionamento da Residencia Terapeutica Feminina, referente ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTE COMUNITARIO DE SA£DE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011143 | 30/12/2010 | 28498.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados no Programa de Agentes Comunitarios de Saude - PACS, referente ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOS ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011144 | 30/12/2010 | 14827.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados no Centro de Assistencia Psicossocial - CAPS, referente ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011145 | 30/12/2010 | 51230.48 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados no Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, referente ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011146 | 30/12/2010 | 8590.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados na Policlinica Municipal, referente ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011147 | 30/12/2010 | 5700.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados no Programa Saude da Familia - PSF, referente ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011148 | 30/12/2010 | 10500.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados no Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF, referente ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011149 | 30/12/2010 | 1500.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados no Laboratorio de Protese deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011150 | 30/12/2010 | 87110.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados no Programa Saude da Familia - PSF, referente ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡AO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011073 | 30/12/2010 | 21918.19 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Administracao - SEMAD, referente ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡AO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011137 | 30/12/2010 | 4000.00 | 08211025000146 | DIFRISAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no sistema de retransmissao de TV - via satelite (repetidora), com reposicao de atenas, reparos em transmisores e receptores. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPOTES PARA TODOS | MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011081 | 30/12/2010 | 4370.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria Municipal de Esportes, referente ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011083 | 30/12/2010 | 2510.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Cultura, referente ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011062 | 30/12/2010 | 2191.69 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta do FPM 400.010-2, nesta data, referente a retencao PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011063 | 30/12/2010 | 2.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta do ICMS desoneracao 283.141-4, nesta data, referente a retencao PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DA DÖVIDA CONTRATADA | PAG. DE PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS E ENERG | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011067 | 30/12/2010 | 6502.78 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de encargos correspondentes a FGTS de servidores deste municipio, conforme Guia de Recolhimento do FGTS em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡AO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011074 | 30/12/2010 | 11748.50 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Planejamento e Financas - SEPLAFI, referente ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DA DÖVIDA CONTRATADA | PAG. DE PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS E ENERG | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011138 | 30/12/2010 | 280.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito na conta do ICMS 8.567-7, nesta data, referente ao pagamento de DARF/SFR referente a dividas ficais, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡AO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011139 | 30/12/2010 | 1730.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para esta prefeitura de assessoria no Departamento Pessoal, Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APARELHAMENTO DOS ORGAOS DA EDUCACAO | CONSTRUCAO\AMPLIA.\REFOR. E CONSERVACAO DE UNID.ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011068 | 30/12/2010 | 4181.77 | 09375686000170 | MADEIRA DA MATA- JAKSON GLEYSON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a reformas em salas de aulas da Escola Municipal Padre Inacio, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011077 | 30/12/2010 | 9626.93 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria Municipal de Educacao, lotados no Departamento de Assistencia ao Estudante, referente ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011078 | 30/12/2010 | 4812.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria Municipal de Educacao, lotados no Departamento de Administracao Escolar e Estatistica, referente ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011079 | 30/12/2010 | 3825.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria Municipal de Educacao, lotados no Departamento de Cultura - MDE, referente ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011085 | 30/12/2010 | 43763.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao, FUNDEB 40%, referente ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡AO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011086 | 30/12/2010 | 17674.58 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Educacao, lotados no Departamento de Professores da Educacao Infantil - FUNDEB 60%, referente ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011087 | 30/12/2010 | 119708.58 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Educacao, lotados no Departamento de Professores do FUNDEB 60%, referente ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 30/12/2010 | 9539.94 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Educacao, lotados no Departamento de Ensino Fundamental - Professores - FUNDEB 60%, referente ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011089 | 30/12/2010 | 8173.13 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Educacao, lotados no Departamento de Planejamento, Coordenacao e Supervisao Pedagogica - FUNDEB 60%, referente ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡AO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011102 | 30/12/2010 | 362.40 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (carne bovina e frango) destinados a manutencao da merenda das Creches Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡AO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011103 | 30/12/2010 | 690.70 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (carne bovina e frango) destinados a manutencao da merenda das Creches Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011106 | 30/12/2010 | 1350.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de reparos no motor, retifica e outros, no veiculo micro-onibus placa MOF-5324, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011107 | 30/12/2010 | 1220.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de mao-de-obra com revisao, substituicao de pecas e outros, no veiculo micro-onibus da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011108 | 30/12/2010 | 370.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de conserto no motor e remocao e instalacao do radiador para limpeza, do veiculo micro-onibus da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011110 | 30/12/2010 | 3767.50 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao no veiculo micro-onibus branco, pertencente a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011113 | 30/12/2010 | 340.00 | 12130188000171 | NETAO GAS E CONVENIENCIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas GLP destinados a Secretaria de Educacao para distribuicao em escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011114 | 30/12/2010 | 600.00 | 03883245000100 | MULTIBANK | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes de agua mineral destinados a Secretaria de Educacao para distribuicao nas Escolas e nas Creches deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO EJA RECURSOS DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011132 | 30/12/2010 | 965.50 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Educacao, lotados no Programa de Educacao de Jovens e Adultos - PEJA, referente ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011133 | 30/12/2010 | 2142.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios Contratados Auxiliares da Educacao - FUNDEB 40%, referente ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 30/12/2010 | 2771.67 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Educacao - lotados no Departamento de Professores Contratados do FUNDEB 60%, referente ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011136 | 30/12/2010 | 204.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Educacao, lotados no Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, referente ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GES | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡AO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011153 | 31/12/2010 | 1356.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta FOPAG 6.345-2, nesta data, referente a tarifas de pagamento de salarios creditados em contas, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011154 | 31/12/2010 | 20000.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de exames em pacientes de baixa renda deste municipio, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011155 | 31/12/2010 | 490.00 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (paes) destinados ao Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011166 | 31/12/2010 | 553.45 | 00003913271430 | MARCIA MARIA PEREIRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (frutas, legumes e outros) destinados a manutencao do Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011157 | 31/12/2010 | 510.00 | 00002660129495 | ANTONIO ROBERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua, realizado atraves de bombeamento, para a comunidade do sitio Mirador, referente ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011158 | 31/12/2010 | 6000.00 | 00078854580406 | JOSUE SILVESTRE DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de um veiculo cacamba mercedes-benz placa MNZ-4992, destinado as atividades de recolhimento de lixo, entulho e metralhas das ruas da cidade, referente ao mes de dezembro de2010, Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011159 | 31/12/2010 | 260.00 | 00002052290427 | JOSE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua, realizado atraves de bombeamento, para a comunidade do sitio Canudos, referente ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011160 | 31/12/2010 | 410.00 | 00091761212400 | JOSE CARLOS SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua, realizado atraves de bombeamento, para a comunidade do sitio Moita, referente ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011161 | 31/12/2010 | 410.00 | 00048531766400 | LUIZ GONZAGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua, realizado atraves de bombeamento, para a comunidade do sitio Moita, referente ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011162 | 31/12/2010 | 310.00 | 00087280361404 | JOAO BERNALDINO FILHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua, realizado atraves de bombeamento, para a comunidade do sitio Pedra Branca, referente ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011163 | 31/12/2010 | 260.00 | 00001912078457 | JOSE DA SILVA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua, realizado atraves de bombeamento, para a comunidade do sitio Lajes, referente ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011164 | 31/12/2010 | 510.00 | 00039925048400 | JOAO MACEDO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com jardinagem e poldagem de arvores das ruas Severiano Macedo, rua da Independencia e Avenida 30 de Abril, Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011156 | 31/12/2010 | 112.00 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (paes) destinados as refeicoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCE NTE | CONTRIBUICAO PARA O APAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011165 | 31/12/2010 | 1500.00 | 04223960000171 | APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao da Prefeitura para a APAE, referente ao repasse da subvencao mensal, destinada a manutencao e funcionamento da APAE, referente ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011167 | 31/12/2010 | 2000.00 | 00002302659449 | PEDRO SOUSA CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um imovel, situado a avenida Joao Cicero s/n, para fins de funcionamento do Programa Projovem, referente ao mes de dezembro de 2010, Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011168 | 31/12/2010 | 400.00 | 00027453146453 | MARCOS ANTONIO CAETANO CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um imovel, situado a rua Coronel Manoel Pinto, para fins de funcionamento do Programa Bolsa Familia, referente ao mes de dezembro de 2010, Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 31/12/2010 | 300.00 | 00080453058434 | PAULO DE SOUZA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um imovel, situado na rua Coronel Manoel Pinto 110 - Terreo, Centro, para fins de funcionamento do Salao de Apoio a Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de dezembro de2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011170 | 31/12/2010 | 250.00 | 00005127762455 | ROSIRENE CUSTODIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um imovel, situado a rua da Independencia - Centro, para fins de funcionamento do Salao de Apoio as Atividades realizadas para Assistencia ao Idoso, referente ao mes de dezembro de2010, Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024