| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2010 | 800.00 | 00089352343468 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA, MECÂNICA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEÍCULO ÔNIBUS DOS ESTUDANTES, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2010 | 360.00 | 00009086478409 | IRANILDO ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO E CONSERTO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E PONTOS DE LUZ DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO E CONJUNTO HABIACIONAL MUTIRÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2010 | 285.00 | 00064545962491 | MARTINA CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA E CAPINA NOS PÁTIOS E DEPENDÊNCIAS DAS ESCOLAS PROF. MOZART RODRIGUES, ÁUREA DIAS DE ALMEIDA E MARIA ALMEIDA DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 04/01/2010 | 300.00 | 00002989313460 | EDWAGNA HERCULANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO TEMÓTEO, PARA ATIVIDADES E REUNIÕES PEDAGÓGICAS COM COORDENADORES E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 04/01/2010 | 200.00 | 00060264136420 | DALVANY MARIA ARARUNA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, CEDIDO PARA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 04/01/2010 | 150.00 | 00012338028449 | VALDEMAR DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NO SÍTIO CAMPO ALEGRE, DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 04/01/2010 | 198776.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DETERMINAÇÃO DA VARA ÚNICA DO TRABALHO DE CAJAZEIRAS, PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 04/01/2010 | 670.00 | 10599185000156 | VAGNA DE ARRUDA RODRIGUES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA EFETUAR A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PDDE/FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 04/01/2010 | 0.03 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A COMPENSAÇÃO DE CHEQUE A MAIOR EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2010 | 300.00 | 00002598899466 | CARLOS ANTONIO PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PARA DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, AVISOS E COMUNICADOS DE LAVRA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 04/01/2010 | 420.00 | 00092915140472 | ALESSANDRO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE NOTAS E AVISOS RADIOFÔNICOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 04/01/2010 | 148.05 | 00000970406495 | JOSIMÁRIO NUNES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA EFETUAR RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS, ABASTECIMENTO DE VEÍCULO A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 04/01/2010 | 946.20 | 00004279199400 | JOSÉ CÍCERO CAJU DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS REPROGRÁFICOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, INCLUSIVE DOCUMENTAÇÃO (EMPENHOS, NOTAS FISCAIS, RECIBOS) PARA ENVIO AO TCE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 04/01/2010 | 262.50 | 00002326039440 | MARIA DO SOCORRO PIRES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA VIAGEM DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO A SER PROMOVIDO PELA FAMUP, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2010 | 536.00 | 00003859715402 | CICERO DE SOUSA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS E/OU CLÍNICAS DA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2010 | 299.50 | 00018604945873 | NUBIA CRISTINA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE FITAS PARA GLICOSÍMETRO DESTINADA À EXAMES DE GLICEMIA DE SUA FILHA MENOR, KETLEY CAROLINE DE SOUSA HOLANDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2010 | 243.39 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, AGENTES COMUNITÁRIOS E PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2010 | 800.00 | 00050430254415 | SUELENE LOPES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE TREINAMENTO, PROCESSAMENTO E FATURAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES AMBULATORIAIS (SIA / BPA / FPO / VERFCES / VERSIA) E ATUALIZAÇÃO DE CADASTROS DO CNES DE PROFISSIONAIS DO HOSPITAL MUNICIPAL HONORINA T ALBUQUERQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2010 | 148.00 | 00029226740453 | JOSE ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA RETELHAMENTO E REPAROS EM PAREDES DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 04/01/2010 | 450.00 | 00051839539453 | ARIS TIMÓTEO DE SOUSA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AV. ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE E SEDE DO PEVA/ECD/MS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 04/01/2010 | 240.00 | 00002890337480 | CÍCERO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS E PINTURA NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE HOSPITALAR HONORINA T. DE ALBUQUERQUE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 04/01/2010 | 1007.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE DEZENOVE PLANTÕES DE ENFERMEIRO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 04/01/2010 | 125.00 | 00007570229444 | FRANCISCO ISRAEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA E PINTURA EM DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 04/01/2010 | 170.00 | 00008740579492 | CÍCERO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA RETELHAMENTO E REPAROS EM PAREDES DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 04/01/2010 | 4400.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE SETE E MEIO PLANTÕES MÉDICOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 04/01/2010 | 760.00 | 00030090822404 | PAULO SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES E/OU GESTANTES PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE CAJAZEIRAS, SOUZA E CRATO, CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 04/01/2010 | 600.00 | 00091866278487 | JOÃO FURTADO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE SOFTWARES EM MICRO-COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, HOSPITAL MUNICIPAL E FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 04/01/2010 | 132517.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DETERMINAÇÃO DA VARA ÚNICA DO TRABALHO DE CAJAZEIRAS, PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 04/01/2010 | 48.00 | 08615196000130 | NELÂNDIA MARIA DIAS DE LACERDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE TRÊS RESMAS DE PAPEL OFÍCIO DESTINADOS À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2010 | 19759.97 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS DIARISTAS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, PARA TRABALHOS COMUNITÁRIOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS E LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 04/01/2010 | 6500.00 | 02358797000129 | CONSTRUTORA SANTA FÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E COMPACTAÇÃO DE LIXO EM TERRENO DE APOSIÇÃO DE LIXO URBANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 04/01/2010 | 460.00 | 00033065993449 | FERNANDO SEBASTIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE CALÇAMENTO NAS RUAS PREF. JOSÉ FERREIRA CAJU, PREF. ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA E DR. BATISTA LEITE/TERMINAL RODOVIÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 04/01/2010 | 455.00 | 00057088748487 | JOSE NILDO TIMÓTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS (DIARISTA) PARA CONSERTOS DE CALÇAMENTOS, ESGOTOS E GALERIAS, LIMPEZA E PINTURA EM LOGRADOUROS PÚBLICOS E PRÉDIOS LOCADOS PARA ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Transporte | Transporte Rodoviário | Boas vias para todos | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 04/01/2010 | 110.00 | 00029227100415 | FRANCISCO CÂNDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE ROÇO DE TRECHO DE ESTRADA VICINAL NO SÍTIO ESTAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 04/01/2010 | 1177.38 | 01036184000102 | MAGNA PIRES WALDIVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E DE CONSTRUÇÃO PARA USO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, EM CALÇAMENTO, PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 04/01/2010 | 400.00 | 00005484981484 | JANAILSON ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NAS RURAS DO DISRITO DE VIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2010 | 448.00 | 00026491971880 | ERIVANILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPANHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, ÀS CIDADES DE CAJAZEIRAS, CONDIÇÃO E ITAPORANGA, EM SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2010 | 143.00 | 00091866278487 | JOÃO FURTADO DE FIGUEIREDO | VALOR RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE CABOS DE REDE, CONECTORES E ACESSÓRIOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE PONTO DE INTERNET PARA A ADVOCCIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 04/01/2010 | 125.00 | 00002037487436 | RICARDO FRANCISCO PALITOT DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DO ADVOGADO GERAL DO MUNICÍPIO, À CIDADE DE PATOS, PB, A SERVIÇO JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 04/01/2010 | 20308.08 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REPASSE EM FAVOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO, RELATIVO A MANDADO DE BLOQUEIO CONSTANTE NO OBJETO DE EXECUÇÃO PECUNIÁRIA Nº 00178.1996.017.13.00-2 EM FAVOR DE MARIA DE FÁTIMA ALMEIDA FREITAS E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 04/01/2010 | 310984.92 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DETERMINAÇÃO DA VARA ÚNICA DO TRABALHO DE CAJAZEIRAS, PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Contr | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2010 | 36.00 | 00016152760410 | JOSÉ HELITON RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÃO, DURANTE VIAGEM DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, À CIDADE DE PATOS, PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES AO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Contr | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/01/2010 | 187.50 | 00016152760410 | JOSÉ HELITON RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRATANDO DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO DETRAN/PB, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 04/01/2010 | 50000.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 04/01/2010 | 172089.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida do IPASB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 04/01/2010 | 166629.00 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 04/01/2010 | 2500.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Desporto e do Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria do Desporto e do Lazer | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desporto e do Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2010 | 200.00 | 04228353000102 | MARIA GORETTI MOREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MOLDURAS EM ALUMÍNIO PARA APOSIÇÃO EM CERTIFICADOS DE PARTICIPANTES VENCEDORES DE EVENTOS ESPORTIVOS A SEREM PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 04/01/2010 | 1125.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE PSICÓLOGA CONTRATADA PARA O C.R.A.S DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 04/01/2010 | 375.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE PSICÓLOGA CONTRATADA PARA O C.R.A.S DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2010, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 04/01/2010 | 1125.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASSISTENTE CONTRATADA PARA O C.R.A.S DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2010, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 04/01/2010 | 600.00 | 00003944918401 | MARIA JANDISLENE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DURANTE OFICINA DE PLANEJAMENTO FAMILIAR, A SER PROMOVIDO ATRAÉS DO PROGRAMA SOCIAL CASA DA FAMÍLIA - CRAS - DESTE MUNICÍPIO, COM CARGA DE 15 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 04/01/2010 | 300.00 | 00003617651429 | JOSÉ HAMILTON PINTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE MOTO-TÁXI PARA CONDUÇÃO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICÍPIO, DURANTE VISITAS DE MONITORAMENTO DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS OU EM FASE DE CADASTRAMENTO NO PAIF, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DOFUNDO CRAS/PAIF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 04/01/2010 | 510.00 | 00008801559496 | GIRLENE TERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2010, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 04/01/2010 | 510.00 | 00007646219479 | JULIANA FREITAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2010, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 04/01/2010 | 150.00 | 00009168971761 | JANYCELÂNIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE CONDUÇÃO DE ALUNOS DO PETI LOCAL, PARA APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS NOS NÚCLEOS DOS SÍTIOS PEREIROS, CAMPO ALEGRE E DISTRITO DE VIANA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 04/01/2010 | 217.80 | 00006884097760 | ELANE FERREIRA ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS COM A COMPRA DE CARTÕES, ENVELOPES, CARTUCHOS PARA IMPRESSORA E ELABORAÇÃO DE LOGOMARCA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO I.G.D., CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2010 | 1700.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL (TFVS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2010, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO MS/TFVS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2010 | 1700.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL (TFVS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2010, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 05/01/2010 | 3200.00 | 06985921000137 | EDESING COMUNICACAO VISUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PAINÉS E PLACAS INDICATIVAS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU - DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 05/01/2010 | 800.00 | 40953200000183 | CONSTRUCENTER - ALBERTO GONÇALVES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE TINTAS, THINNER E MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU - DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 05/01/2010 | 1500.00 | 00035922265415 | FRANCISCO SALES FURTADO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE DIVISÓRIAS EM MADEIRA, COM PORTAS E VIDROS, PARA ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU - DSTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS ESPECÍFICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 05/01/2010 | 2300.00 | 04540262000108 | ESCRITÓRIO VARELA NEGREIROS E WEICK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA E REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAUSAS JUNTO AOS TRIBUNAIS DE SEGUNDA INSTÂNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 05/01/2010 | 60.00 | 00000766880460 | JOSEFA GALDINO SEGURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA CARENTE E MÃE DE FAMÍLIA, INCLUSA NA LEI MUNICIPAL 431/2001 DE DOAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 05/01/2010 | 60.00 | 00001319490476 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA DOENTE E INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Transporte | Transporte Rodoviário | Boas vias para todos | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 05/01/2010 | 500.00 | 00052915131104 | ROBERTO BANDEIRA DE MELO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE ROÇO E TAPA-BURACO DE TRECHO DE ESTRADA VICINAL/ROVODIA PB-400, ENTRE O SÍTIO CHAPÉU E A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 05/01/2010 | 69.80 | 04289800000125 | SAMBA.NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA UTILIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 05/01/2010 | 1050.00 | 33669672000143 | BEMFAM/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE PARCERIA FIRMADO COM A SECRETARIA DE SAÚDE LOCAL PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES EDUCATIVAS EM SAÚDE SEXUAL E REPRODUTIVA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE ANTI-CONCEPCIONAIS E PRESERVATIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 05/01/2010 | 2250.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE QUATRO PLANTÕES MÉDICOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 05/01/2010 | 560.00 | 00008830806480 | BERLÂNDIO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTO E CONSERTOS DE REBOCO EM PAREDES DAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 05/01/2010 | 280.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO À CNM, EM VIRTUDE DE UTILIZAÇÃO DE APLICATIVOS E SOFTWARES POR ESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 05/01/2010 | 322.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LAVRA DO GABINETE DA PREFEITA, ATRAVÉS DE DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 05/01/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 05/01/2010 | 895.00 | 00003999880414 | ANDREA LINHARES PALITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAFÉ DA MANHÃ E LANCHES VESPERTINOS, DESTINADOS AOS PROFESSORES E COORDENADORES QUE PARTICIPARÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO, A SER PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO INÍCIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 05/01/2010 | 780.00 | 00076042049453 | MARIA JUZIDITE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AOS PROFESSORES E COORDENADORES QUE PARTICIPARÃO DE PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO, A SER PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, POR OCASIÃO DE INÍCIO DAS ATIVIDADES LETIVAS DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 05/01/2010 | 320.00 | 00008830806480 | BERLÂNDIO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTO E CONSERTOS DE REBOCO EM PAREDES DAS DEPENDÊNCIAS DA CRECHE MÃE NANZINHA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 06/01/2010 | 4128.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS PARA MINISTRAR AULAS DE REFORÇO NO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DESTE MUNICÍPIO, A SER PAGA COM RECURSOS DE FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 06/01/2010 | 510.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO, EM VIRTUDE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, PARA ESCOLAS RURAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 06/01/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO À FAMUP, ENTIDADE REPRESENTATIVA DOS MUNICÍPIOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 06/01/2010 | 510.00 | 00057016283453 | EDINALDO ALVES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MARCAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 06/01/2010 | 132.50 | 00004595081480 | LUCILENE BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE SERINGAS DESCARTÁVEIS DESTINADAS À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 06/01/2010 | 144.36 | 00004404269447 | FABIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA AMBULÂNCIA, ALIMENTAÇÃO E RECARGA EM TELEFONE PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE E AMBULÂNCIA S-10 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 06/01/2010 | 557.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO CORETO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 06/01/2010 | 100.00 | 00014490315368 | ANTÔNIO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM MATERIAL ESCOLAR DE SEU FILHO, POR SER ARRIMO DE FAMÍLIA E PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 06/01/2010 | 150.00 | 00093129017453 | MARIA GONÇALVES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM PASSAGEM IDA E VOLTA À CIDADE DE JOÃO PESSOA, POR SER PESSOA CARENTE E RURÍCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 06/01/2010 | 70.00 | 00004309991432 | JOSEFA SALVIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENET E RURÍCOLA, INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 06/01/2010 | 30.00 | 00005290354484 | CÍCERA MARIA LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE E INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 06/01/2010 | 114.00 | 00007392608479 | JOSÉ VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM A COMPRA DE UM BUTIJÃO DE GÁS (COMPLETO) PARA SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE E INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 06/01/2010 | 100.00 | 00009967077433 | MARIA DO SOCORRO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ITENS DE ENXOVAL DE BEBÊ, POR SER PESSOA CARENTE E MÃE DE FAMÍLIA, INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 06/01/2010 | 60.00 | 00005474448422 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE E ARRIMO DE FAMÍLIA, CONFORME TERMOS DA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 06/01/2010 | 120.00 | 00000809906813 | JUVENAL SERAFIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM MEDICAMENTOS, TALÕES, POR SER PESSOA CARENTE E INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 06/01/2010 | 80.00 | 00099268680459 | CÍCERO ADAILTON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE E INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 06/01/2010 | 627.30 | 10599185000156 | VAGNA DE ARRUDA RODRIGUES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INANTIL-PETI- LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 06/01/2010 | 230.00 | 00008261182835 | LUZIMAR CAMPOS DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU - DSTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS ESPECÍFICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 06/01/2010 | 200.00 | 00022155444818 | ISRAEL FURTADO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DE PORTÕES DE PRRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU - DSTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS ESPECÍFICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 06/01/2010 | 229.74 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DOS RECURSOS DESTINADOS À PROMOÇÃO DA VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 06/01/2010 | 229.74 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DOS RECURSOS DESTINADOS À PROMOÇÃO DA VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 06/01/2010 | 229.74 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DOS RECURSOS DESTINADOS À PROMOÇÃO DA VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 07/01/2010 | 187.50 | 00002037487436 | RICARDO FRANCISCO PALITOT DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DO ADVOGADO GERAL DO MUNICÍPIO, À CIDADE DE PATOS, PB, A SERVIÇO JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 07/01/2010 | 125.00 | 00002037487436 | RICARDO FRANCISCO PALITOT DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DO ADVOGADO GERAL DO MUNICÍPIO, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, A SERVIÇO JUNTO A VARA ÚNICA DO TRABALHO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 07/01/2010 | 100.61 | 00089352360478 | REINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS, REFEIÇÕES DE VIAGEM DE SERVIDOR E COMPRA DE CARTÕES TELEFÔNICOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida Junto a Energisa Paraíba | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 07/01/2010 | 714.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 07/01/2010 | 100.00 | 00001187076473 | MARIA ALVES EMILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM E TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, POR SER PESSOA CARENTE E INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 07/01/2010 | 200.00 | 00076884430400 | MARIA NÚBIA DE LIMA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA VIAGEM E TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP, POR SER PESSOA DOENTE E INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 07/01/2010 | 100.00 | 00095185550449 | ADELIZA CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE E INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 07/01/2010 | 1080.00 | 00003617651429 | JOSÉ HAMILTON PINTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE ALVENARIA PARA RETELHAMENTO, CONSERTOS DE PAREDES E INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM O PETI E CRAS, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 07/01/2010 | 240.00 | 00008830806480 | BERLÂNDIO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTO E CONSERTOS DE REBOCO EM PAREDES DAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE SAÚDE JOÃO BOSCO HOLANDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 07/01/2010 | 106.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE DOIS PLANTÕES DE ENFERMEIRO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 07/01/2010 | 106.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DOIS PLANTÕES DE ENFERMEIRA CONTRATADA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 07/01/2010 | 212.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE QUATRO PLANTÕES DE ENFERMEIRO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 07/01/2010 | 212.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE QUATRO PLANTÕES DE ENFERMEIRO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 07/01/2010 | 159.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TRÊS PLANTÕES DE ENFERMEIRO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 07/01/2010 | 159.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TRÊS PLANTÕES DE ENFERMEIRO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 07/01/2010 | 106.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE DOIS PLANTÕES DE ENFERMEIRO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 07/01/2010 | 600.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UM PLANTÃO MÉDICO CONTRATADO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 07/01/2010 | 2250.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE QUATRO PLANTÕES MÉDICOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 07/01/2010 | 3600.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE SEIS PLANTÕES MÉDICOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 07/01/2010 | 3600.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE SEIS PLANTÕES MÉDICOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 07/01/2010 | 3900.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE SEIS E MEIO PLANTÕES MÉDICOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 07/01/2010 | 2305.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL, CENTRO DE SAÚDE, SECRETARIA DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 07/01/2010 | 93.75 | 00018560806415 | ANTONIO CAVALCANTE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DO SECRETÁRIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, PARA CONDUZIR CDI JUNTO À DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 07/01/2010 | 700.00 | 00002795652404 | ALDERI DE OLIVEIRA CAJU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA VIAGEM DA PREFEITA MUNICIPAL, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇO JUNTO AO TCE, FAMUP E FUNASA, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 07/01/2010 | 4071.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 07/01/2010 | 1040.00 | 00003090964481 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES SONORAS DE AVISOS E COMUNICADOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE ENCONTRO PEDAGÓGICO COM PROFESSORES E COORDENADORES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 07/01/2010 | 68.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE MÃE NANZINHA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 07/01/2010 | 1229.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 08/01/2010 | 490.00 | 00003172780457 | CLEONALDO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE DEDETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO EM DEPENDÊNCIAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 08/01/2010 | 1000.00 | 00098188410420 | JOELMA MARIA PAULINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS PARA MINISTRAR CURSO PREPARATÓRIO NOS NÍVEIS FUNDAMENTAL I E II, PARA ALUNOS E PROFESSORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 08/01/2010 | 950.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM REALIZADOS NO VEÍCULO TRANSPORTE DO ESCOLAR KIA, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 08/01/2010 | 174.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS DOS ESTUDANTES, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 08/01/2010 | 103.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO TRANSPORTE DO ESCOLAR, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 08/01/2010 | 834.89 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS PARA A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 08/01/2010 | 46.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 08/01/2010 | 1020.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 08/01/2010 | 247.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 08/01/2010 | 220.00 | 00048687480415 | FRANCISCO ADALMY ALVES ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES PARA PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, A SERVIÇO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF- E SAÚDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 08/01/2010 | 370.00 | 00008603101833 | FRANCINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, AGENTES COMUNTÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, DURANTE PALESTRAS E CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, A SEREM REALIZADAS EM JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 08/01/2010 | 1481.12 | 10906080000100 | Amanda Maria Alves de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS, NÃO REALIZADOS PELO MUNICÍPIO, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 08/01/2010 | 140.00 | 00028035625888 | JOSÉ EVANILDO LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE PACIENTES DO SÍTIO RECANTO PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAL NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 08/01/2010 | 545.00 | 00003859715402 | CICERO DE SOUSA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL, PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE CAJAZEIRAS, SOUZA, CRATO E ITAPORANGA, PB, ATRAVÉS DE VEÍCULO PRÓPRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 08/01/2010 | 810.00 | 04977066000197 | TECIDOS SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À COMPRA DE TECIDOS EM ALGODÃO DESTINADOS À CONFECÇÃO DE LENÇÓIS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 08/01/2010 | 90.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM REALIZADOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA S-10, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 08/01/2010 | 602.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA S-10, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 08/01/2010 | 8362.04 | 02977362000162 | A. COSTA. COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA EMERGENCILA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 08/01/2010 | 2268.67 | 02977362000162 | A. COSTA. COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À COMPRA EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À UNIDADE HOSPITALAR HONORINA TAVARES DE ALBUQUERQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 08/01/2010 | 1943.34 | 02977362000162 | A. COSTA. COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA EMERGENCIAL DE PRODUTOS DE HOSPITALAR E MEDICAMENTOS, TODOS DESTINADOS À UNIDADE HOSPITALAR HONORINA TAVARES DE ALBUQUERQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 08/01/2010 | 3153.41 | 02977362000162 | A. COSTA. COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE USO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 08/01/2010 | 227.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA-JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA EMERGENCIAL DE PRODUTOS DE USO ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 08/01/2010 | 280.00 | 00003307850440 | JOSE FERREIRA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE MOTO-TÁXI, PARA CONDUÇÃO DA ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE VISITAS E INSPEÇÃO EM RESIDÊNCIAS DE FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DE PROGRAMA SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 08/01/2010 | 100.00 | 00037657330406 | JOAO BOSCO DA SILVA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE E ARRIMO DE FAMÍLIA, CONFORME LEI MUNICIPAL 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 08/01/2010 | 210.00 | 00075259141415 | ARTUR SERAFIM ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 08/01/2010 | 60.00 | 00005534822465 | ELINEIDE ALVES DOMINGOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA CARENTE E INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 08/01/2010 | 60.00 | 00002113987481 | JOSÉ EDSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA CARENTE E ARRIMO DE FAMÍLIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 08/01/2010 | 150.00 | 00033064830449 | IRENE DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM A COMPRA DE CAIXÃO FUNERÁRIO PARA SEPULTAMENTO DE GERALDO DIAS, CONFORME PREVISTO EM LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 08/01/2010 | 460.00 | 00008145804400 | RAFAELA NEVES ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE ATUALIZAÇÕES CADASTRAIS EM BANCO DE DADOS DOS BENEFICIÁRIOS EM PROGRAMAS SOCIAIS (PETI, CRAS, PRÓ-JOVEM) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 08/01/2010 | 200.00 | 00075264781400 | LAUDECY ARRUDA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM VIAGEM E TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO, POR SER PESSOA CARENTE E DOENTE, CONFORME PREVISTO EM LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 08/01/2010 | 1335.00 | 00003306781401 | ALESSANDRO MORENO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES, ARBUSTOS E PLANTAS ORNAMENTAIS DE PRÇAS E VIAS PÚBLICAS LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 08/01/2010 | 480.00 | 00033065993449 | FERNANDO SEBASTIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE CALÇAMENTO NA AV. ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, JOÃO PEDRO DAS NEVES E ESGOTO DA RUA JOSÉ TOMAZ, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 08/01/2010 | 220.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE CARTUCHOS E TINTAS PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 08/01/2010 | 94.55 | 00089352360478 | REINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS, RECARGA EM TELEFONE DA SECRETARIA DE SAUDE E COMPRA DE PESTICIDAS PARA USO EM LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Desporto e do Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria do Desporto e do Lazer | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desporto e do Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 08/01/2010 | 300.00 | 00008194713480 | JOSÉ MATEUS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE PATROCÍNIO PARA PROMOÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO A SER REALIZADO NA VILA SÃO LUÍS, COM EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 08/01/2010 | 130.00 | 00003307494473 | FRANCISCO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS PARA CONDUÇÃO DE MONITORES DURANTE VISITAS DE MONITORAMENTO FAMÍLIAR, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PETI/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 08/01/2010 | 28370.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF-, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2010, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Bonito sorridente | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 08/01/2010 | 12190.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB -, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 08/01/2010 | 4309.12 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA-JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À COMPRA EMERGENCIAL DE REMÉDIOS E MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 08/01/2010 | 1256.40 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA-JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À COMPRA EMERGENCIAL DE REMÉDIOS E MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 11/01/2010 | 280.00 | 02977362000162 | A. COSTA. COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE NEBULIZADORES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 15/01/2010 | 545.00 | 00099279517449 | MANOEL FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL, PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE CAJAZEIRAS E JUAZEIRO DO NORTE, CE, PB, ATRAVÉS DE VEÍCULO PRÓPRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 18/01/2010 | 775.00 | 05748217000106 | ADLLINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA PARA ACESSO A INTERNET, VIA RÁDIO, PELA SECRETARIA DE SAÚDE E HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000072009 | 0000173 | 18/01/2010 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE PROGRAMAS SOFTWARE PARA USO PELAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 19/01/2010 | 442.00 | 07671995000161 | CASA DAS EMBALAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE BOBINAS E SACOLAS PLÁSTICAS PARA COLETA DE LIXO HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 19/01/2010 | 595.50 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE DESTINADOS AOS POSTOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 19/01/2010 | 19.50 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE, DESTINADOS AO MATADOURO PÚBLICO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 20/01/2010 | 400.00 | 00035894896851 | FRANCISCO JONAS LEITE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE CARNE VERDE, ENTRE O MATADOURO PÚBLICO E AÇOUGUE PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 20/01/2010 | 355.00 | 00057088748487 | JOSE NILDO TIMÓTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS (DIARISTA) PARA CONSERTOS DE CALÇAMENTOS, ESGOTOS E GALERIAS DE RUAS LOCAIS E DO CONJUNTO JARDIM DAS NEVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 20/01/2010 | 210.00 | 00091834201420 | CARLOS EVANDRO DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS PARA CONDUÇÃO DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE VISITAS DOMICILIARES PARA ACOMPANHAMENTO A MENORES ADOLESCENTES, NA SEDE DO MUNICÍPIO E DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 20/01/2010 | 150.00 | 00002931895440 | ROMILSON PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE PSICÓLOGA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE VISITAS DOMICILIARES E ACOMPANHAMENTO DE BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 20/01/2010 | 400.00 | 00031261086449 | ZENILDA DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DA ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO CAMPINA GRANDE/ BONITO / CAMPINA GRANDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 20/01/2010 | 40.00 | 00025140205491 | BATISTA CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE E INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 20/01/2010 | 30.00 | 00004389084496 | MARIA IVETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE E RURÍCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 20/01/2010 | 100.00 | 00008030607423 | ANTONINO QUIRINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA CARENTE E ARRIMO DE FAMÍLIA, CONFORME PREVISTO EM LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 20/01/2010 | 70.00 | 00006635133402 | CÍCERA MIGUEL DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE E INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 20/01/2010 | 75.00 | 00007496130419 | LAIKSA AGOSTINHO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM PASSAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 20/01/2010 | 75.00 | 00075264587434 | CÍCERO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM PASSAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 20/01/2010 | 30.00 | 00004404240465 | MARIA DE FÁTIMA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCERO PARA DESPESAS COM A COMPRA DE UM BUTIJÃO DE GÁS GLP DESTINADO A SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE E RURÍCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 20/01/2010 | 30.00 | 00001227179456 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCERO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE E RURÍCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 20/01/2010 | 217.50 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPANHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE E POSTOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 20/01/2010 | 210.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP DESTINADOS A CANTINA DO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 20/01/2010 | 510.00 | 00057016283453 | EDINALDO ALVES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MARCAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 20/01/2010 | 510.00 | 00000870251406 | MOISÉS DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MARCAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 20/01/2010 | 510.00 | 00029116929420 | FRANCISCA FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MARCAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS E ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO EM CLÍNICAS E/OU HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 20/01/2010 | 255.00 | 00003291048458 | VALDILENE DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA PREPARO DE LANCHES E REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DOS PROGRAMAS SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL, A SERVIÇO NA VILA SÃO LUIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 20/01/2010 | 110.00 | 00005484981484 | JANAILSON ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE PACIENTES DO DISTRITO DE VIANA PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE PERÍODO DE AVARIA MECÂNICA DE AMBULÂNCIA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 20/01/2010 | 86.50 | 00002470251435 | EDMUNDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS DURANTE VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA TRANSPORTAR MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 20/01/2010 | 194.50 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À CANTINA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 20/01/2010 | 66.60 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 20/01/2010 | 75.18 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE PRÉDIOS ALUGADOS PELO MUNICÍPIO PARA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 20/01/2010 | 105.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP DESTINADOS ÀS CANTINAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 20/01/2010 | 460.00 | 00003307494473 | FRANCISCO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS PARA CONDUÇÃO DE SERVIDORES E COORDENADORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SERVIÇO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, JUNTO A NONA REGIONAL DE ENSINO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 20/01/2010 | 2020.00 | 00008830806480 | BERLÂNDIO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS, PINTURA, RETELHAMENTO, COBERTURA DE LAVANDERIA E DEDETIZAÇÃO DO PRÉDIO DA CRECHE MÃE NANZINHA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 20/01/2010 | 350.00 | 00099280752472 | GERLIVAN PEREIRA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANI-ALTIMÉTRICO DE TERRENO DESTINADO À CONSTRUÇÃO DE CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 21/01/2010 | 260.00 | 00004623416402 | MARIA LUCIENE SULA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE ATENDENTE DA AGÊNCIA DE CORREIOS COMUNITÁRIOS DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 21/01/2010 | 93.75 | 00018560806415 | ANTONIO CAVALCANTE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DO SECRETÁRIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, PARA CONDUZIR CDI JUNTO À DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 21/01/2010 | 1943.10 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE CARNE BOVINA E FRANGO, DESTINADOS À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 22/01/2010 | 2000.00 | 00004404269447 | FABIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT USO/MNP-1671-PB, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 22/01/2010 | 420.00 | 00018484460800 | MARINALDO RAIMUNDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 22/01/2010 | 40895.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 22/01/2010 | 24999.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA DIVISÃO DE GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 22/01/2010 | 1330.00 | 00002787472486 | FRANCISCA FELIPE DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT USO/MOD-6609, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 22/01/2010 | 13014.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 22/01/2010 | 241.50 | 00004978695430 | ANTONIO FREITAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE PINTURA E CONSERTO DAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ SOLIDÔNIO PALITOT, LOCALIZADA NA VILA SÃO LUÍS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 22/01/2010 | 13821.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 22/01/2010 | 36381.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA DIVISÃO DE FUNDEB 40%, ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 22/01/2010 | 38670.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA DIVISÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL - DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 22/01/2010 | 4590.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA DIVISÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL - , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 22/01/2010 | 2040.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA DIVISÃO DO FUNDEB 40% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 22/01/2010 | 13923.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA DIVISÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL - , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 22/01/2010 | 1326.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA DIVISÃO DO FUNDEB 60% - EJA - , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 22/01/2010 | 450.00 | 00032687699349 | JOSÉ ALVES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM SETE MIMEÓGRAFOS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 22/01/2010 | 6980.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 22/01/2010 | 2040.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 22/01/2010 | 1200.00 | 00020584733453 | ANTÔNIO RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE LIXO, ENTULHOS E CAIXAS COLETORAS DE LIXO, PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE VEÍCULO HVW-4928, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 22/01/2010 | 1200.00 | 00046825401491 | LUCIANO QUEIRÓS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE LIXO, ENTULHOS E CAIXAS COLETORAS DE LIXO, PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE VEÍCULO HUM-8922, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 22/01/2010 | 1200.00 | 00053049535415 | FERNANDO GERALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE LIXO, ENTULHOS E CAIXAS COLETORAS DE LIXO, PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE VEÍCULO MMP-596-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 22/01/2010 | 700.00 | 00004558899459 | COSME PEREIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS PARA ENTREGA DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DE USO DIÁRIO POR PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Transporte | Transporte Rodoviário | Boas vias para todos | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 22/01/2010 | 240.00 | 00025912081400 | ANTÔNIO DOMINGOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE ESTRADA VICINAL NO SÍTIO CACHOEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 22/01/2010 | 19870.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 22/01/2010 | 5095.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Desporto e do Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria do Desporto e do Lazer | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desporto e do Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 22/01/2010 | 2350.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 22/01/2010 | 7740.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 22/01/2010 | 1500.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA DIVISÃO DE ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Contr | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Infraestrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 22/01/2010 | 3370.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 22/01/2010 | 510.00 | 00005899947438 | MARIA DO SOCORRO M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - DO SÍTIO CAMPO ALEGRE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 22/01/2010 | 510.00 | 00004956939442 | LUCIMAR DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE MERENDEIRA JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - DA SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 22/01/2010 | 510.00 | 00005085757459 | JOSEFA HERMÍNIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - DA SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 22/01/2010 | 600.00 | 00030257360468 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA OS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 22/01/2010 | 14973.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 22/01/2010 | 3649.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 25/01/2010 | 400.00 | 00003270471432 | CÍCERO PEREIRA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO JARDIM DAS NEVES, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF III, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 25/01/2010 | 400.00 | 00048687480415 | FRANCISCO ADALMY ALVES ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MÃE UMBELINA,. CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU - DSTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS ESPECÍFICOS, RELATIVO AO MÊSDE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 25/01/2010 | 230.00 | 00042503698468 | JOSÉ RONILDO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO JARDIM DAS NEVES, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS/PAIF, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 25/01/2010 | 150.00 | 00004933707499 | LICIA CRISTINA DE LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE VIANA, PARA FUNCIONAMENTO DO PETI VIANA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 25/01/2010 | 230.00 | 00009631640400 | SEBASTIÃO ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANDRELINO TEMÓTEO, PARA FUNCIONAMENTO DO PETI DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012010 | 0000243 | 25/01/2010 | 71500.00 | 10571183000159 | CLAIR LEITAO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Desporto e do Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria do Desporto e do Lazer | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desporto e do Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 25/01/2010 | 100.00 | 00003308546400 | MARIA DIVA DUNGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ASSIS BARBOSA DE LIRA, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESPORTO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 25/01/2010 | 200.00 | 00004376714534 | FRANCISCO IVAN PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MÃE BILINA, PARA FUNCIONAMENTO DA FEIRA SEMANAL DE ANIMAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 25/01/2010 | 250.00 | 00033064903420 | ANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO PEREIROS, PARA APREENSÃO DE ANIMAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 25/01/2010 | 150.00 | 00036003352434 | RISALVA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PREF. JOSÉ FERREIRA CAJU, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 25/01/2010 | 80.00 | 00030257441468 | AFONSO RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO PEDRO DS NEVES, PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 25/01/2010 | 300.00 | 00002989313460 | EDWAGNA HERCULANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO TEMÓTEO, PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 25/01/2010 | 200.00 | 00029927919468 | LUZENIRA MOREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO MARTINS, PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 25/01/2010 | 250.00 | 00004279199400 | JOSÉ CÍCERO CAJU DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADAUTO LUÍS DE OLIVEIRA, PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 25/01/2010 | 1000.00 | 00064834034453 | FRANCISCO GERALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR BATISTA LEITE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 25/01/2010 | 120.00 | 00001156016436 | ACLÊNIA PEREIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ARRUDA DE SOUZA, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000122009 | 0000244 | 25/01/2010 | 8245.00 | 00132960000105 | SERIGRÁFICA VISÃO - MARIA DE ALBUQUERQUE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS DE CONFECÇÃO DE BLOCOS DE RECEITUÁRIO, AVEIAM, FICHAS A, REQUISIÇÃO DE EXAMES, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 27/01/2010 | 4108.10 | 04849577000123 | POSTO JATOBÁ-MARIA LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 27/01/2010 | 2554.46 | 04849577000123 | POSTO JATOBÁ-MARIA LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 27/01/2010 | 219.92 | 04849577000123 | POSTO JATOBÁ-MARIA LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 27/01/2010 | 1060.00 | 04849577000123 | POSTO JATOBÁ-MARIA LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A VEÍCULO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 29/01/2010 | 20000.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 29/01/2010 | 5000.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 29/01/2010 | 15000.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUDAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 29/01/2010 | 2000.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUDAÇÃO - ENSINO INFANTIL - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 29/01/2010 | 83542.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 29/01/2010 | 77436.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 29/01/2010 | 3301.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 29/01/2010 | 5078.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 29/01/2010 | 33055.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 29/01/2010 | 12695.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 29/01/2010 | 25000.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 29/01/2010 | 3785.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 29/01/2010 | 68911.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 29/01/2010 | 6138.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 29/01/2010 | 1729.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 29/01/2010 | 1330.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 29/01/2010 | 26550.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 29/01/2010 | 2455.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 29/01/2010 | 13000.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000072009 | 0000285 | 29/01/2010 | 9000.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE PROGRAMAS SOFTWARE PARA USO PELAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 29/01/2010 | 15078.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 29/01/2010 | 20086.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 01/02/2010 | 43.10 | 00004595081480 | LUCILENE BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARTICIPANDO DE REUNIÃO JUNTO A DIREÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 01/02/2010 | 660.00 | 00091866278487 | JOÃO FURTADO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE SOFTWARES EM MICRO-COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 01/02/2010 | 225.00 | 06252255000128 | COARTVEST | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE COSTURA E COLOCAÇÃO DE ELÁSTICO EM 90 LENÇÓIS DO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 01/02/2010 | 500.00 | 00080599672404 | NEURISMAR TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE COBERTURA COM TECIDO NAPA EM ONZE COLCHÕES DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 01/02/2010 | 64.55 | 00033063109487 | JOSÉ PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS DURANTE VIAGENS ÀS CIDADES DE CAJAZEIRAS E JUAZEIRO DO NORTE-CE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 01/02/2010 | 890.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS EMERGENCIAIS PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL, PARA ATENDIMENTO NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS, SOUZA E CAMPINA GRANDE, PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 01/02/2010 | 382.00 | 00002316807755 | DAMIÃO DIMAS CAMPOS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL, PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUZA, PB, ATRAVÉS DE VEÍCULO PRÓPRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 01/02/2010 | 450.00 | 00051839539453 | ARIS TIMÓTEO DE SOUSA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AV. ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE E SEDE DO PEVA/ECD/MS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 01/02/2010 | 620.00 | 10555446000136 | J. BRANDÃO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE CILINDROS DE OXIGÊNIO DESTINADOS À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 01/02/2010 | 371.00 | 00005559509485 | LINDEMBERG ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS, VULCANIZAÇÕES E TROCAS DE ÓLEO E PNEUS DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 01/02/2010 | 191.37 | 00018604945873 | NUBIA CRISTINA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE FITAS PARA GLICOSÍMETRO DESTINADA À EXAMES DE GLICEMIA DE SUA FILHA MENOR, KETLEY CAROLINE DE SOUSA HOLANDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 01/02/2010 | 1327.50 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 01/02/2010 | 102.00 | 00002287179496 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO CONDUZINDO SERVIDOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO, EM SERVIÇO, CONMFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 01/02/2010 | 210.00 | 00003717449460 | AMANCIO SOARES LUSTOSA NETO E OUTROS... | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 01/02/2010 | 250.00 | 00003717449460 | AMANCIO SOARES LUSTOSA NETO E OUTROS... | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTS DO ESTADO, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 01/02/2010 | 930.00 | 00052643093453 | FRANCISCO MORAIS DE SOUSA - RODOBAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DO DER/PB, ASSESSORES JURÍDICOS E TOPÓGRAFO, EM SERVIÇO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 01/02/2010 | 840.00 | 00003048013482 | REJANILSON DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE RAMAL E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA INTERNA DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 01/02/2010 | 250.00 | 00004279199400 | JOSÉ CÍCERO CAJU DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADAUTO LUÍS DE OLIVEIRA, PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 01/02/2010 | 1000.00 | 00064834034453 | FRANCISCO GERALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR BATISTA LEITE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 01/02/2010 | 285.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 01/02/2010 | 300.00 | 00002326039440 | MARIA DO SOCORRO PIRES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM E ESTADA DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO, NA CIDADE DE PATOS, PB, NOS DIAS 04 E 05 DE MARÇO DE 2010, PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE IMPLANTAÇÃO DO CONTROLE INTERNO NO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 01/02/2010 | 120.00 | 00001156016436 | ACLÊNIA PEREIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ARRUDA DE SOUZA, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 01/02/2010 | 1000.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS PARA ASSESSORAMENTO NOS ATOS ADMINISTRATIVOS, GESTÃO DE PESSOAL E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS EM DECLARAÇÕES GFIP´S E RESPECTIVOS PARCELAMENTOS DE DÉBITOS DO MUNICÍPIO PARA COMA FAZENDA NACIONAL, RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ESPECIALMENTE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 01/02/2010 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO À FAMUP, ENTIDADE REPRESENTATIVA DOS MUNICÍPIOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 01/02/2010 | 100.00 | 00857503000188 | NÚCLEO DE INTEGRAÇÃO RURAL DO SÍTIO BARRIGUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DE ENTIDADE COMUNITÁRIA RURAL PARA REGULARIZAÇÃO DE PENDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS JUNTO À RECEITA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 01/02/2010 | 420.00 | 00092915140472 | ALESSANDRO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE NOTAS E AVISOS RADIOFÔNICOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 01/02/2010 | 8.39 | 08761132000148 | SECRETARIA DO TESOURO DO ESTADO DA PARAÍVBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS EM FAVOR DO TESOURO DO ESTADO, INERENTE AO REPASSE EFETUADO POR PARTE DO TRANSPORTE DO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 01/02/2010 | 189.00 | 00007946391439 | FRANCISCO FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DE DESENHOS INFANTIS NAS PAREDES DE DEPENDÊNCIAS DA CRECHE MÃE NANZINHA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 01/02/2010 | 60.00 | 00042509963449 | IRAILSON TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A CARTÓRIO DAQUELA CIDADE, PARA CONSECUÇÃO DE CERTIDÕES DE REGISTROS DE ESTATUTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 01/02/2010 | 200.00 | 00042509963449 | IRAILSON TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TIRAGEM DE CERTIDÕES DE ESTATUTOS DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL, JUNTO AO CARTÓRIO DIMAS ANDRIOLA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 01/02/2010 | 59.00 | 00006516030480 | CÍCERO FÁBIO PINTO MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. JOÃO NERY, NO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 01/02/2010 | 250.00 | 00002212223404 | VILMA LACERDA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM DOS COORDENADORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, E PARTICIPAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA, A SER REALIZADO NO DIA 04 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 01/02/2010 | 80.00 | 00030257441468 | AFONSO RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO PEDRO DS NEVES, PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 01/02/2010 | 200.00 | 00060264136420 | DALVANY MARIA ARARUNA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, CEDIDO PARA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 01/02/2010 | 200.00 | 00029927919468 | LUZENIRA MOREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO MARTINS, PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 01/02/2010 | 150.00 | 00012338028449 | VALDEMAR DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NO SÍTIO CAMPO ALEGRE, DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 01/02/2010 | 2200.00 | 00003307494473 | FRANCISCO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CAPACIDADE 16 PESSOAS) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ESCOLAS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, DURANTE O PERÍODO LETIVO DE 02/02/2010 A 04/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 01/02/2010 | 2200.00 | 00003270565410 | DAGMAN PEREIRA DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CAPACIDADE 16 PESSOAS) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ESCOLAS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, DURANTE O PERÍODO LETIVO DE 02/02/2010 A 04/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 01/02/2010 | 150.00 | 00067639364434 | HELINEIDE LEANDRO ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM E ESTADA DE SERVIDORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, NA CIDADE DE PATOS, PB, NOS DIAS 04 E 05 DE MARÇO DE 2010, PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE IMPLANTAÇÃO DO CONTROLE INTERNO NO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 01/02/2010 | 206.70 | 00003830781482 | CELSO MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE TINTAS, MATERIAIS ELÉTRICOS E REGISTROS DE ATAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ SOLIDÔNIO PALITOT, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 01/02/2010 | 160.00 | 00003966886405 | IVONETE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA, MERENDA E ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A ESCOLA RURAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO BONGUINHA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 01/02/2010 | 160.00 | 00004456250402 | MARIA APARECIDA DONATO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA USO E CONSUMO NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA RURAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PAPAI ZEZÉ, NO SÍTIO PARAGUAI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 01/02/2010 | 130.00 | 00004501840480 | MANOEL MARAVILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA USO E CONSUMO NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO PEREIRA LEITE, NO SÍTIO PIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 01/02/2010 | 235.00 | 00031340439808 | MARIA APARECIDA ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA LIMPEZA E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO SERROTE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 01/02/2010 | 130.00 | 00005051502474 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE MERENDEIRA E ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA USO E CONSUMO NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL SILVA DE ARAÚJO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 01/02/2010 | 130.00 | 00004369156424 | MAGLEIDE ARRUDA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA E ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA USO E CONSUMO NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL SILVA DE ARAÚJO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 01/02/2010 | 120.00 | 00002935607490 | JOSEFA GALDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA USO E CONSUMO NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO PEREIRA LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 01/02/2010 | 130.00 | 00007626587464 | ALUCIVÂNIA ARRUDA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA RURAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM FÉLIX DA SILVA, NO SÍTIO BAIXIO DOS FÉLIX DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 01/02/2010 | 130.00 | 00098276875491 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE MERENDEIRA NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA RURAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM FÉLIX DA SILVA, NO SÍTIO BAIXIO DOS FÉLIX DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 01/02/2010 | 190.00 | 00033890633404 | FRANCISCA CIPRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA, MERENDA E ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A ESCOLA RURAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TIBURTINO FEITOSA PALITOT, NO SÍTIO CAMPOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 01/02/2010 | 130.00 | 00099269244415 | MARIELDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA RURAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ SOLIDÔNIO PALITOT, NO SÍTIO CAMPO ALEGRE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 01/02/2010 | 235.00 | 00005509616407 | MARIA FREITAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA LIMPEZA E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO CAMPO ALEGRE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 01/02/2010 | 130.00 | 00007222384448 | JAILTON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA USO E CONSUMO NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA RURAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTINO NITÃO DUNGA, NO SÍTIO BARTOLOMEU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 01/02/2010 | 765.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO, EM VIRTUDE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, PARA ESCOLAS RURAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 01/02/2010 | 7687.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS PARA MINISTRAR AULAS DE REFORÇO NO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DESTE MUNICÍPIO, A SER PAGA COM RECURSOS DE FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 01/02/2010 | 1650.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA DIVISÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL - DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 01/02/2010 | 510.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA DIVISÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL - , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 01/02/2010 | 465.00 | 00067637485404 | FRANCISCA LINHARES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE MERENDEIRA JUNTO À ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. MOZART RODRIGUES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 01/02/2010 | 93.75 | 00065038207200 | RONILTON MENESES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DO TESOUREIRO DO MUNICÍPIO, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, A SERVIÇO JUNTO À RECEITA FEDERAL, CONFORME LEI DE DIÁRIAS 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 01/02/2010 | 150.00 | 00002037487436 | RICARDO FRANCISCO PALITOT DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM E ESTADA DO ADVOGADO GERAL DO MUNICÍPIO, NA CIDADE DE PATOS, PB, NOS DIAS 04 E 05 DE MARÇO DE 2010, PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE IMPLANTAÇÃO DO CONTROLE INTERNO NO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 01/02/2010 | 210.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA IMPRESSORA E CABO USB, DESTINADOS À SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 01/02/2010 | 200.00 | 00004376714534 | FRANCISCO IVAN PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MÃE BILINA, PARA FUNCIONAMENTO DA FEIRA SEMANAL DE ANIMAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Desporto e do Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria do Desporto e do Lazer | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desporto e do Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 01/02/2010 | 100.00 | 00003308546400 | MARIA DIVA DUNGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ASSIS BARBOSA DE LIRA, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESPORTO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo para todos | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 01/02/2010 | 600.00 | 03082913000192 | FUNDACAO ANTONIO DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PATROCÍNIO PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES CULTURAIS ATRAVÉS DE SISTEMA DE RADIODIFUSÃO DA BONITO FM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 01/02/2010 | 510.00 | 00076033899415 | MARIA LUCIA PAULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE MERENDEIRA JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 01/02/2010 | 2250.00 | 02314156000172 | ALLYSON CARLOS DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE CAMISETAS DESTINADAS AOS ALUNOS DO PROGRAMA SOCIAL PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 01/02/2010 | 230.00 | 00042503698468 | JOSÉ RONILDO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO JARDIM DAS NEVES, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS/PAIF, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 01/02/2010 | 150.00 | 00004933707499 | LICIA CRISTINA DE LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE VIANA, PARA FUNCIONAMENTO DO PETI VIANA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 01/02/2010 | 230.00 | 00009631640400 | SEBASTIÃO ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANDRELINO TEMÓTEO, PARA FUNCIONAMENTO DO PETI DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 01/02/2010 | 257.10 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042009 | 0000354 | 01/02/2010 | 110.50 | 10599185000156 | VAGNA DE ARRUDA RODRIGUES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042009 | 0000355 | 01/02/2010 | 1070.80 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 01/02/2010 | 1956.80 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA, DESTINADOS AO PROGRAMA PAIF/CRAS DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 01/02/2010 | 50.00 | 00009322651890 | FRANCISCO LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE APARELHO GELÁGUA PERTENCENTE AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI -, LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 01/02/2010 | 61.78 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE PRÉDIOS ALUGADOS PELO MUNICÍPIO PARA ATIVIDADES DO CRAS/PAIF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 01/02/2010 | 40.00 | 00007326950407 | ALZIRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE E DOENTE, INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 01/02/2010 | 40.00 | 00004125182442 | HILDILENE MAGALHÃES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE E RURÍCOLA, INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 01/02/2010 | 230.00 | 00067638791487 | LUCIA MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, EM VIRTUDE DE SER PESSOA DOENTE E CARENTE, INCLUSA NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 01/02/2010 | 80.00 | 00002208560442 | MARIA MARLEIDE DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE, INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 01/02/2010 | 100.00 | 00004355306402 | MARIA NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM A COMPRA DE ÓCULOS, POR SER PESSOA CARENTE E INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 01/02/2010 | 50.00 | 00010103404414 | FRANCINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALUGUÉL DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE E INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 01/02/2010 | 70.00 | 00006760690451 | VICENTE DE PAULO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE E ARRIMO DE FAMÍLIA, INCLUSO NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 01/02/2010 | 60.00 | 00004365363409 | FRANCINETE CELESTINO MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALUGUÉL DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE E ARRIMO DE FAMÍLIA, INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 01/02/2010 | 100.00 | 00004375227419 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE COM INTERVENÇÃO CIRÚRGICA, POR SER PESSOA CARENTE E DOENTE, INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 01/02/2010 | 60.00 | 00004369152437 | MARIA TELMA GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA CARENTE E MÃE DE FAMÍLIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 01/02/2010 | 418.00 | 00077598580197 | JOSÉLIA DA SILVA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS E SIMILARES PARA CONSUMO DURANTE EVENTOS A SEREM PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 01/02/2010 | 120.00 | 00067637400425 | MAURO PEREIRA DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM A COMPRA DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS, POR SER PESSOA CARENTE E RURÍCOLA, INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 01/02/2010 | 114.00 | 00004404258402 | MARIA DE JESUS PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE E INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 01/02/2010 | 40.00 | 00008569019467 | ROSANA PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM UM BOTIJÃO DE GÁS PARA SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE E RURÍCOLA, INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 01/02/2010 | 74.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 01/02/2010 | 60.00 | 00099268680459 | CÍCERO ADAILTON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 01/02/2010 | 150.00 | 00007457166440 | JOSÉ DOS SANTOS SOMBRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA CARENTE E RURÍCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 01/02/2010 | 150.00 | 00025912081400 | ANTÔNIO DOMINGOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE E ARRIMO DE FAMÍLIA, INCLUSO NA LEI MUNICIPAL DE DOAÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 01/02/2010 | 80.00 | 00025912081400 | ANTÔNIO DOMINGOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE E RURÍCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 01/02/2010 | 150.00 | 00036003352434 | RISALVA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PREF. JOSÉ FERREIRA CAJU, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 01/02/2010 | 100.00 | 00098279130420 | NEUZINETE TOMAZ DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA MORADIA DE FAMÍLIA CARENTE E CADASTRADA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 01/02/2010 | 150.00 | 00033063583472 | IRACI PINTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM UMA PASSAGEM PARA O ESTADO DE SÃO PAULO, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 01/02/2010 | 262.50 | 00006884097760 | ELANE FERREIRA ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARTICIPANDO DA VII CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO SUAS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 01/02/2010 | 300.00 | 00008145804400 | RAFAELA NEVES ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM DA SUPERINTENDENTE DE PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO DE ENTREVISTADORES DO PROGRAMA CADÚNICO, NO PERÍODO DE 09 A 12 DE MARÇO DE 2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 01/02/2010 | 120.00 | 00000809906813 | JUVENAL SERAFIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA CARENTE E INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 01/02/2010 | 60.00 | 00003166077464 | MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALUGUÉL DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE E INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 01/02/2010 | 60.00 | 00001190663430 | FRANCILENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE E INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 01/02/2010 | 100.00 | 00067638589491 | GERALDA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM PASSAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO, SP, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 01/02/2010 | 445.00 | 00026491971880 | ERIVANILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPANHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, ÀS CIDADES DE CAJAZEIRAS, CONCEIÇÃO E DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO, EM SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 01/02/2010 | 1365.00 | 00022848487453 | RAIMUNDO LOA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE 3.500 VASSOURAS ARTESANAIS DE PALHA, DESTINADAS À LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, RUAS E AVENIDAS DA SEDE DO MUNICÍPIO E CONJUNTOS HABITACIONAIS E DISTRITO E VIANA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Convite | 000132009 | 0000322 | 01/02/2010 | 25903.50 | 02358797000129 | CONSTRUTORA SANTA FÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS PARA REALIZAÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Transporte | Transporte Rodoviário | Boas vias para todos | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 01/02/2010 | 220.00 | 00007385893490 | JOSÉ FILHO AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE ESTRADA VICINAL NO SÍTIO CAMPO ALEGRE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 01/02/2010 | 930.00 | 00053049535415 | FERNANDO GERALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARRADAS DE AREIA E BARRO, PARA USO EM SERVIÇOS A SEREM PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL, ATRAVÉS DE VEÍCULO MMP-596-PB, . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 01/02/2010 | 20436.99 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS DIARISTAS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, PARA TRABALHOS COMUNITÁRIOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS E LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 01/02/2010 | 250.00 | 00033064903420 | ANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO PEREIROS, PARA APREENSÃO DE ANIMAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 01/02/2010 | 1700.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL (TFVS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO MS/TFVS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 01/02/2010 | 1700.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL (TFVS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 01/02/2010 | 400.00 | 00003270471432 | CÍCERO PEREIRA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO JARDIM DAS NEVES, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF III, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 01/02/2010 | 200.00 | 00067413960478 | PEDRO HELENO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS PARA CONDUÇÃO DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, A SERVIÇO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 01/02/2010 | 1141.30 | 08331350000142 | MARIA EDENILDA HERCULANO LEITE FEITOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000042009 | 0000409 | 02/02/2010 | 76.80 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS À SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 02/02/2010 | 194.00 | 10765543000153 | CASA GONÇALVES-LUIS GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE VENTILADOR E APARELHO TELEFÔNICO DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 02/02/2010 | 159.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TRÊS PLANTÕES DE ENFERMEIRO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 02/02/2010 | 106.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE DOIS PLANTÕES DE ENFERMEIRO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 02/02/2010 | 159.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TRÊS PLANTÕES DE ENFERMEIRA CONTRATADA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 02/02/2010 | 901.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE DEZESETE PLANTÕES DE ENFERMEIRO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 02/02/2010 | 159.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TRÊS PLANTÕES DE ENFERMEIRO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 02/02/2010 | 318.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE SETE PLANTÕES DE ENFERMEIRO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 02/02/2010 | 265.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CINCO PLANTÕES DE ENFERMEIRO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 02/02/2010 | 106.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE DOIS PLANTÕES DE ENFERMEIRO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042009 | 0000410 | 02/02/2010 | 476.50 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 02/02/2010 | 252.50 | 10765543000153 | CASA GONÇALVES-LUIS GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE TECIDOS DE COPA E COZINHA DESTINADOS À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 03/02/2010 | 2019.60 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 03/02/2010 | 270.00 | 00006318355472 | IRAPUAN DE VASCONCELOS SOBRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA CONFECÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA DE PACIENTE ENCAMINAHDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 03/02/2010 | 850.00 | 00005616609480 | JUDIVAN TEMÓTEO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, LIMPEZA E PINTURA DAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE HOSPITALAR HONORINA TAVARES DE ALBUQUERQUE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 03/02/2010 | 270.00 | 00008261182835 | LUZIMAR CAMPOS DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE SAÚDE JOÃO BOSCO HOLANDA, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 03/02/2010 | 260.00 | 00029226740453 | JOSE ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE SAÚDE JOÃO BOSCO HOLANDA, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 04/02/2010 | 39.90 | 04289800000125 | SAMBA.NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA UTILIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 04/02/2010 | 1050.00 | 33669672000143 | BEMFAM/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE PARCERIA FIRMADO COM A SECRETARIA DE SAÚDE LOCAL PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES EDUCATIVAS EM SAÚDE SEXUAL E REPRODUTIVA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE ANTI-CONCEPCIONAIS E PRESERVATIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 04/02/2010 | 460.00 | 00000907386407 | ROBSON PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE DEDETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO EM DEPENDÊNCIAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 04/02/2010 | 402.00 | 00057088748487 | JOSE NILDO TIMÓTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS (DIARISTA) PARA CONSERTOS DE CALÇAMENTOS, ESGOTOS E GALERIAS, LIMPEZA E PINTURA EM LOGRADOUROS PÚBLICOS E PRÉDIOS LOCADOS PARA ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 04/02/2010 | 250.00 | 00002964704490 | FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINA DE RUAS E TERRENOS DA SEDE DO MUNICÍPIO E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS POPULARES E JARDIM DAS NEVES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 04/02/2010 | 340.00 | 00002592049436 | ANTONIO MARCOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS DE EVENTOS A SEREM PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 05/02/2010 | 521.25 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PASTAS AZ, GRAMPO-TRILHO, TINTAS PARA CARIMBO, PAPEL JORNAL, FOLHA EVA) DESTINADOS AO PROGRAMA DE AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 05/02/2010 | 515.52 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA-JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À COMPRA EMERGENCIAL DE REMÉDIOS E MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 05/02/2010 | 1507.45 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CLIPS, CANETAS, PAPEL OFÍCIO, GRAMPOS, CARBONO, CORRETIVO) DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 05/02/2010 | 2971.18 | 09210219000190 | DENTAL CAJAZEIRAS/PAULO JOSE M E SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 05/02/2010 | 575.00 | 10654086000120 | PAULINO IZIDRO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE RECDARGA DE TONNER E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042009 | 0000430 | 05/02/2010 | 243.00 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 05/02/2010 | 130.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA-JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À AQUISIÇÃO DE UM NEBULIZADOR DESTINADO À PACIENTE MARIA DAS GRAÇAS BELO DA SILVA, ATENDIDA JUNTO À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 05/02/2010 | 365.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO À CNM, EM VIRTUDE DE UTILIZAÇÃO DE APLICATIVOS E SOFTWARES POR ESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 05/02/2010 | 516.96 | 07281137000100 | DISNEYLANDIA VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS E PANFLETOS PARA USO EM EVENTOS SOCIAIS LIGADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 08/02/2010 | 1475.00 | 07414193000176 | AMASP - ASSOCIAÇÃO MUN ALTO SERTÃO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE ENTIDADE REPRESENTATIVA DOS MUNICÍPIOS DO ALTO SERTÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 08/02/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042009 | 0000433 | 08/02/2010 | 119.00 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE CARNE BOVINA DESTINADA AO POSTO POLICIAL DO DISTRITO DE VIANA, CONFORME CONVÊNIO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 08/02/2010 | 64.20 | 10765543000153 | CASA GONÇALVES-LUIS GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 09/02/2010 | 1125.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASSISTENTE CONTRATADA PARA O C.R.A.S DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 09/02/2010 | 1125.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE PSICÓLOGA CONTRATADA PARA O C.R.A.S DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida Junto a Energisa Paraíba | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 09/02/2010 | 714.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 09/02/2010 | 190.00 | 00007360297451 | JOSÉ ELIEUDO CAMPOS RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE CAPINA EM RUAS E DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS E GALERIAS DE RUAS LOCAIS . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 09/02/2010 | 160.00 | 09096700000104 | JOSÉ REGINALDO DE SOUSA MORAIS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULO UTILIZADO NO ATERRO DE TERRENOS LOCALIZADOS NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS JARDIM DAS NEVES E POPULARES II, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 09/02/2010 | 3942.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 09/02/2010 | 350.00 | 00002795652404 | ALDERI DE OLIVEIRA CAJU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DA PREFEITA MUNICIPAL, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇO JUNTO A FAMUP E SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 09/02/2010 | 300.00 | 00002598899466 | CARLOS ANTONIO PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PARA DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, AVISOS E COMUNICADOS DE LAVRA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 09/02/2010 | 2161.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL, CENTRO DE SAÚDE, SECRETARIA DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 09/02/2010 | 4500.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE SETE E MEIO PLANTÕES MÉDICOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 09/02/2010 | 19.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE MÃE NANZINHA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 09/02/2010 | 750.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 10/02/2010 | 60.00 | 00042509963449 | IRAILSON TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, A SERVIÇO JUNTO À NONA REGIONAL DE ENSINO, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 10/02/2010 | 262.50 | 00004595081480 | LUCILENE BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PB, PARA PARTICIPAÇÃO NA OFICINA DO PACTO PELA SAÚDE "COMPROMISSO DE GESTÃO", A SER REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DOESTADO, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 10/02/2010 | 210.00 | 00003859984497 | CRISTIANA RAQUEL DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DE SERVIDORA DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PB, PARA PARTICIPAÇÃO NA OFICINA DO PACTO PELA SAÚDE "COMPROMISSO DE GESTÃO", A SER REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 10/02/2010 | 210.00 | 00001056224436 | SILVANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DE SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PB, PARA PARTICIPAÇÃO NA OFICINA DO PACTO PELA SAÚDE "COMPROMISSO DE GESTÃO", A SER REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 10/02/2010 | 60.00 | 00005760678493 | PEDRO PAULO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, A SERVIÇO JUNTO AO NONO NÚCLEO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 10/02/2010 | 450.00 | 00036004685453 | IRANNY BARBOSA DE LIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE TRÊS DIÁRIAS PARA VIAGEM DE SERVIDROA MUNICIPAL, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇO JUNTO AO IPC/PB, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 10/02/2010 | 70.18 | 00089352360478 | REINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS E COMPRA DE APARELHO TELEFÔNICO PARA A RECEPÇÃO DO PRÉDIO DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 10/02/2010 | 2300.00 | 04540262000108 | ESCRITÓRIO VARELA NEGREIROS E WEICK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA E REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAUSAS JUNTO AOS TRIBUNAIS DE SEGUNDA INSTÂNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 11/02/2010 | 780.00 | 09311371000169 | CLIMEC CLÍNICA DE IMAGEM MÉDICA DE CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS EM PACIENTES ATENDIDOS E ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 11/02/2010 | 1440.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA-JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 12/02/2010 | 705.90 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (VERDURAS E FRUTAS) DESTINADOS À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 12/02/2010 | 500.00 | 00673834000168 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO-FREITAS & ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 15/02/2010 | 140.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNERS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 15/02/2010 | 280.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À COMPRA DE CARTUCHO TONNER DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 15/02/2010 | 2600.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE QUATRO E MEIO PLANTÕES MÉDICOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 15/02/2010 | 5100.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE OITO E MEIO PLANTÕES MÉDICOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 15/02/2010 | 2250.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TRÊS E MEIO PLANTÕES MÉDICOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 15/02/2010 | 1600.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE DOIS E MEIO PLANTÕES MÉDICOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 15/02/2010 | 2000.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TRÊS E MEIO PLANTÕES MÉDICOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 15/02/2010 | 900.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UM E MEIO PLANTÃO MÉDICO CONTRATADO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 15/02/2010 | 100.00 | 00015126978420 | FRANCISCO CORDEIRO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO EMERGENCIAL DE VIAGEM À CIDADE DE ITAPORANGA, PB, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 15/02/2010 | 1327.50 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 16/02/2010 | 1020.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 16/02/2010 | 103.97 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE PRÉDIOS ALUGADOS PELO MUNICÍPIO PARA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 16/02/2010 | 52.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 16/02/2010 | 330.00 | 00002787472486 | FRANCISCA FELIPE DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT USO/MOD-6609, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 16/02/2010 | 243.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LAVRA DO GABINETE DA PREFEITA, ATRAVÉS DE DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 16/02/2010 | 104.25 | 00000970406495 | JOSIMÁRIO NUNES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA EFETUAR RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES E ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 16/02/2010 | 946.20 | 00004279199400 | JOSÉ CÍCERO CAJU DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS REPROGRÁFICOS E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 16/02/2010 | 210.00 | 00092263348387 | APOLIANA LEITE GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DE SERVIDORA DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PB, PARA PARTICIPAÇÃO EM ENCONTRO A SER PROMOVIDO PELA AGEVISA, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 16/02/2010 | 147.16 | 00092263348387 | APOLIANA LEITE GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM DE COORDENADORA DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PB, PARA PARTICIPAÇÃO EM ENCONTRO A SER PROMOVIDO PELA AGEVISA, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 16/02/2010 | 923.00 | 00008740579492 | CÍCERO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS E REPARO NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. MOZART RODRIGUES, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 16/02/2010 | 1374.00 | 00003306781401 | ALESSANDRO MORENO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES, ARBUSTOS E PLANTAS ORNAMENTAIS DE PRÇAS E VIAS PÚBLICAS LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 16/02/2010 | 75.00 | 08615196000130 | NELÂNDIA MARIA DIAS DE LACERDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 16/02/2010 | 65.00 | 00003076056476 | RICARTE LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM A COMPRA DE UM CARTUCHO PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 16/02/2010 | 60.00 | 00003307161407 | EDILEUSA RODRIGUES DE QUEIRÓS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NO CONJUNTO CEHAP, CEDIDO PARA DEPÓSITO DE EQUIPAMENTOS DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 16/02/2010 | 400.00 | 00035894896851 | FRANCISCO JONAS LEITE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE CARNE VERDE, ENTRE O MATADOURO PÚBLICO E AÇOUGUE PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 16/02/2010 | 350.00 | 00002759826457 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA PESSOA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SALGADOS E SIMILARES PARA CONSUMO DURANTE PALESTRAS E ATIVIDADES REALIZADAS NA CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 16/02/2010 | 375.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE PSICÓLOGA CONTRATADA PARA O C.R.A.S DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042009 | 0000484 | 16/02/2010 | 1360.00 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE CARNE BOVINA E FRANGO, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 16/02/2010 | 14973.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Bonito sorridente | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 17/02/2010 | 12190.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB -, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 17/02/2010 | 36370.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF-, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 17/02/2010 | 255.00 | 00003291048458 | VALDILENE DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA PREPARO DE LANCHES E REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DOS PROGRAMAS SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL, A SERVIÇO NA VILA SÃO LUIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 17/02/2010 | 400.00 | 00048687480415 | FRANCISCO ADALMY ALVES ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MÃE UMBELINA,. CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU - DSTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS ESPECÍFICOS, RELATIVO AO MÊSDE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 17/02/2010 | 510.00 | 00076033899415 | MARIA LUCIA PAULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE MERENDEIRA JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 17/02/2010 | 510.00 | 00098277006420 | VALDENIR RODRIGUES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE MERENDEIRA JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - DA SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 17/02/2010 | 510.00 | 00003309229475 | VALDETE RODRIGUES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE MERENDEIRA JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - DA VILA SÃO LUÍS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 17/02/2010 | 510.00 | 00008801559496 | GIRLENE TERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 17/02/2010 | 510.00 | 00007646219479 | JULIANA FREITAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 17/02/2010 | 150.00 | 00002931895440 | ROMILSON PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE PSICÓLOGA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE VISITAS DOMICILIARES E ACOMPANHAMENTO DE BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 17/02/2010 | 300.00 | 00007235994401 | ADRIANO RODRIGUES COURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE E A ESCOLA DO SÍTIO CAMPO ALEGRE, NOS DIAS LETIVOS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 17/02/2010 | 275.00 | 00024913691848 | JOSÉ SELVI DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO SÍTIO PEREIROS, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 17/02/2010 | 330.00 | 00084079347472 | IRAMIRTON LIMEIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO SÍTIO PIEDADE, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 17/02/2010 | 385.00 | 00034192129841 | FRANCISCO DA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO SÍTIO CAJUEIRO, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 17/02/2010 | 330.00 | 00030257352449 | ZENILTON HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO SÍTIO CAMPO ALEGRE, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 17/02/2010 | 275.00 | 00002712204492 | JOSÉ VALDIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DA VILA SÃO LUÍS, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 17/02/2010 | 220.00 | 00002777283478 | ANTÔNIO DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO SÍTIO MULUNGU, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 17/02/2010 | 275.00 | 00004867284475 | FRANCISCO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO SÍTIO PEREIROS, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 17/02/2010 | 220.00 | 00067638058453 | FRANCISCO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO SÍTIO CACHOEIRINHA, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 17/02/2010 | 200.00 | 00005061935438 | FRANCISCO RODRIGUES CÉSAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO SÍTIO BARTOLOMEU, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 17/02/2010 | 300.00 | 00068432097420 | LEÔNDIO ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO SÍTIO CAMPOS, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 17/02/2010 | 275.00 | 00002754522476 | DAMIÃO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DA VILA SÃO LUÍS, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 17/02/2010 | 250.00 | 00003307754483 | JOÃO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO SÍTIO SERROTE, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 17/02/2010 | 220.00 | 00029153614879 | CÍCERO CARLOS SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO SÍTIO PARAGUAI, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 17/02/2010 | 330.00 | 00076884406453 | JOÃO TIMÓTEO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO SÍTIO PIEDADE, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 17/02/2010 | 170.00 | 00052643085434 | JOSÉ ZUCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO SÍTIO FAZENDA NOVA, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 17/02/2010 | 220.00 | 00009573647680 | RAFAEL CAVALCANTE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE O SÍTIO RIACHO DO TIBALDE E A ESCOLA DO SÍTIO CAMPOS, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 17/02/2010 | 2000.00 | 00004404269447 | FABIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT USO/MNP-1671-PB, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 17/02/2010 | 340.00 | 00029116929420 | FRANCISCA FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MARCAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS E ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO EM CLÍNICAS E/OU HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 17/02/2010 | 510.00 | 00000870251406 | MOISÉS DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MARCAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 17/02/2010 | 510.00 | 00057016283453 | EDINALDO ALVES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MARCAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 18/02/2010 | 43615.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 18/02/2010 | 50.00 | 00001034657402 | IVANIRA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TÉCNICA EM ENFERMAGEM, PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADO PELO HOSPITAL MUNICIPAL, DURANTE VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 18/02/2010 | 120.00 | 00004595081480 | LUCILENE BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, DESTINADO A PACIENTE ATENDIDO JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 18/02/2010 | 350.00 | 00004404269447 | FABIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES E COMBUSTÍVEIS, EM VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 18/02/2010 | 262.50 | 00004595081480 | LUCILENE BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PB, PARA PARTICIPAÇÃO NA OFICINA DE TRABALHO PARA REGIONALIZAÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA SAMU 192, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 18/02/2010 | 25258.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA DIVISÃO DE GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 18/02/2010 | 11999.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 18/02/2010 | 13589.43 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 18/02/2010 | 6470.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 18/02/2010 | 2550.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 18/02/2010 | 20380.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 18/02/2010 | 2000.00 | 00089352033434 | MARCONI PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE TÉCNICO DE SEGURANÇA NO TRABALHO, JUNTO À SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 18/02/2010 | 3665.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Desporto e do Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria do Desporto e do Lazer | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desporto e do Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 18/02/2010 | 2350.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 18/02/2010 | 8262.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 18/02/2010 | 1500.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA DIVISÃO DE ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Contr | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Infraestrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 18/02/2010 | 3880.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 18/02/2010 | 2799.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 19/02/2010 | 220.00 | 00002206112469 | MARIA ALCIDES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE COSTURA DE CEM UNIFORMES PARA OS ALUNOS DA CRECHE MÃE NANZINHA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 19/02/2010 | 110.00 | 00030257360468 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE TIMBRE EM CEM UNIFORMES DOS ALUNOS DA CRECHE MÃE NANZINHA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 19/02/2010 | 37372.93 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA DIVISÃO DE FUNDEB 40%, ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 19/02/2010 | 58422.17 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA DIVISÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL - DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 19/02/2010 | 4590.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA DIVISÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL - , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 19/02/2010 | 2040.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA DIVISÃO DO FUNDEB 40% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 19/02/2010 | 27061.17 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA DIVISÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL - , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 19/02/2010 | 1431.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA DIVISÃO DO FUNDEB 60% - EJA - , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 19/02/2010 | 1070.00 | 00022848487453 | RAIMUNDO LOA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE 2.675 VASSOURAS ARTESANAIS DE PALHA, DESTINADAS À LIMPEZA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 22/02/2010 | 332.00 | 00008603101833 | FRANCINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE E AGENTES COMUNTÁRIOS DE SAÚDE, DURANTE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, A SEREM REALIZADAS EM MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 22/02/2010 | 180.00 | 00008830806480 | BERLÂNDIO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTO E LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 22/02/2010 | 142.00 | 00048687480415 | FRANCISCO ADALMY ALVES ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES PARA PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NO RECADASTRAMENTO DE FAMÍLIAS NOS PROGRAMAS SOCIAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 22/02/2010 | 30.00 | 00037404854857 | GISELE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM UM BOTIJÃO DE GÁS PARA SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE E INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 22/02/2010 | 40.00 | 00067640354404 | VARECELE BARBOSA CLEMENTE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE E INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 26/02/2010 | 1352.00 | 00020584733453 | ANTÔNIO RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE LIXO, ENTULHOS E CAIXAS COLETORAS DE LIXO, PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE VEÍCULO HVW-4928, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 26/02/2010 | 1352.00 | 00046825401491 | LUCIANO QUEIRÓS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE LIXO, ENTULHOS E CAIXAS COLETORAS DE LIXO, PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE VEÍCULO HUM-8922, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 26/02/2010 | 1352.00 | 00053049535415 | FERNANDO GERALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE LIXO, ENTULHOS E CAIXAS COLETORAS DE LIXO, PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE VEÍCULO MMP-596-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 26/02/2010 | 800.00 | 00004558899459 | COSME PEREIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS PARA ENTREGA DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DE USO DIÁRIO POR PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 26/02/2010 | 1550.00 | 00035912103404 | CÍCERO FEITOSA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA E ASSESSORAMENTO JURÍDICO AO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 26/02/2010 | 3100.00 | 00027673820404 | ANANYAS SINÉSIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA E ASSESSORAMENTO JURÍDICO AO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000555 | 26/02/2010 | 6375.95 | 04849577000123 | POSTO JATOBÁ-MARIA LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000553 | 26/02/2010 | 6386.25 | 04849577000123 | POSTO JATOBÁ-MARIA LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 26/02/2010 | 1600.00 | 00002787472486 | FRANCISCA FELIPE DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT USO/MOD-6609, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 26/02/2010 | 2000.00 | 00003736625995 | DIEGO JOSÉ CHAVES FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS PARA ASSESSORAMENTO NOS ATOS ADMINISTRATIVOS, PARA EMISSÃO DA CRP DESTA PREFEITURA, E ACOMPANHAMENTO DE PARCELAMENTOS DE DÉBITOS DO MUNICÍPIO PARA COM A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000554 | 26/02/2010 | 4249.52 | 04849577000123 | POSTO JATOBÁ-MARIA LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 01/03/2010 | 331.00 | 00003172780457 | CLEONALDO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE DEDETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO EM DEPENDÊNCIAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 01/03/2010 | 300.00 | 00033063966487 | FRANCISCO SILVA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE GRADES DE FERRO PARA APOSIÇÃO EM JANELAS DO PRÉDIO DA CRECHE MÃE NANZINHA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 01/03/2010 | 930.72 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS PARA A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 01/03/2010 | 55.00 | 00003172780457 | CLEONALDO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE DEDETIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA CRECHE MÃE NANZINHA DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 01/03/2010 | 525.00 | 00046744215434 | HELIANA LEANDRO ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇO JUNTO À SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CENDAC, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 01/03/2010 | 93.75 | 00046744215434 | HELIANA LEANDRO ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO, A SER PROMOVIDO PELA FAMUP, NO DIA 26 DE MARÇO DE 2010, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 01/03/2010 | 120.00 | 00003270366485 | CARLIAN DIAS DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DA COORDENADORA PEDAGÓGICA DO PROGRAMA ESCOLA ATIVA, E PARTICIPAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO, A SER REALIZADO NA CIDADE DE SOUSA, PB, NO DIA 25 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 01/03/2010 | 120.00 | 00002808532466 | MÁRCIA MARIA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DA COORDENADORA PEDAGÓGICA, E PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO TÉCNICA DO PDE-ESCOLA ACERCA DO MONITORAMENTO, A SER REALIZADO NA CIDADE DE PATOS, PB, NO DIA 04 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 01/03/2010 | 130.00 | 00007222384448 | JAILTON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA USO E CONSUMO NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA RURAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTINO NITÃO DUNGA, NO SÍTIO BARTOLOMEU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 01/03/2010 | 1638.00 | 00037657585404 | JOSÉ APOLINÁRIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS SANTA CRUZ, LIMOEIRO, ARARA E SEDE DO MUNICÍPIO, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE MARÇO DE 2010, NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 01/03/2010 | 1040.00 | 00033063966487 | FRANCISCO SILVA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE O SÍTIO PEREIROS E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE MARÇO DE 2010, NOS TURNOS MANHÃ E NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 01/03/2010 | 676.00 | 00004078951406 | VALTER PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS CACHOEIRINHA, POÇO DA PEDRA E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE MARÇO DE 2010, NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 01/03/2010 | 936.00 | 00003862799425 | JOÃO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS CACHOEIRINHA, RECANTO E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE MARÇO DE 2010, NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 01/03/2010 | 1170.00 | 00026491971880 | ERIVANILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS BONGUINHA, BAIXIO DOS FÉLIX, DISTRITO DE VIANA E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE MARÇO DE 2010, NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 01/03/2010 | 936.00 | 00025202669453 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS AREIAS, CAMPO ALEGRE, MULUNGU, BARTOLOMEU E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NOS DIAS LETIVOS DOMÊS DE MARÇO DE 2010, NO TURNO DA MANHÃ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 01/03/2010 | 1118.00 | 00005049605474 | LUIZ PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS AREIAS, ESTAÇÃO, CAMPOS E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE MARÇO DE 2010, NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 01/03/2010 | 884.00 | 00004134596408 | WILTON MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS AREIAS, CAMPO ALEGRE, CACHOEIRINHA E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DEMARÇO DE 2010, NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 01/03/2010 | 1315.00 | 00057087814400 | MANOEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS AREIAS, MATEUS, VIANA E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE MARÇO DE 2010, NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 01/03/2010 | 1242.00 | 00008210376411 | ANTÔNIO HENRIQUE DE A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS AREIAS, MATEUS, VIANA E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE MARÇO DE 2010, NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 01/03/2010 | 1118.00 | 00033890374468 | JOSÉ EDNALDO ALVES CARNAÚBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS AREIAS, ESTAÇÃO, CAMPOS E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE MARÇO DE 2010, NO TURNO DA MANHÃ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 01/03/2010 | 1300.00 | 00002896655409 | VALMIR DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS AREIAS, ESTAÇÃO, CAMPOS, BARTOLOMEU E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE MARÇO DE 2010, NO TURNO DA MANHÃ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 01/03/2010 | 1118.00 | 00089352564472 | JOSÉ GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS MATEUS, CAMPOS E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE MARÇO DE 2010, NO TURNO DA MANHÃ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 01/03/2010 | 884.00 | 00033217489837 | VALDEMIR FREITAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS CAMPO ALEGRE, CACHOEIRINHA, FAZENDA NOVA E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE MARÇO DE 2010, NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 01/03/2010 | 1248.00 | 00009631640400 | SEBASTIÃO ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS TORQUATO, CAMPOS E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE MARÇO DE 2010, NOTURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 01/03/2010 | 468.00 | 00067413960478 | PEDRO HELENO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS ALEGRE, PARAGUAI E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE MARÇO DE 2010, NOTURNO DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 01/03/2010 | 936.00 | 00006468219469 | SEBASTIÃO ANADÉBIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS PIRANHAS, PAU-DARCO, LOGRADOURO, PARAGUAI E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NOS DIAS LETIVOS DOMÊS DE MARÇO DE 2010, NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 01/03/2010 | 780.00 | 00096554053468 | JOÃO LAURENTINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS PAU DÁRCO, CAMARAGIBE E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE MARÇO DE 2010, NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 01/03/2010 | 936.00 | 00035912014487 | JOSÉ WELITON DE SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS PIRANHAS, BARTOLOMEU E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE MARÇO DE 2010, NO TURNO DA MANHÃ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 01/03/2010 | 1040.00 | 00022414258187 | JOSE ERINALDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS SANTA CRUZ, LIMOEIRO, ARARAS E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE MARÇODE 2010, NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 01/03/2010 | 1144.00 | 00030880904453 | ANTÔNIO FURTUOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS ARARAS, LIMOEIRO, ARAME E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE MARÇO DE 2010, NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 01/03/2010 | 936.00 | 00032489250949 | ANTÔNIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS CAJUEIRO E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE MARÇO DE 2010, NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 01/03/2010 | 832.00 | 00084079207468 | RAFAEL LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS VAZANTE, CHAPÉU E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE MARÇO DE 2010, NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 01/03/2010 | 624.00 | 00028035625888 | JOSÉ EVANILDO LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS RECANTO, CEDRO E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE MARÇO DE 2010, NO TURNO DA MANHÃ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 01/03/2010 | 780.00 | 00080463118472 | VALDEMAR OLEGÁRIO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE O DISTRITO DE VIANA E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE MARÇO DE 2010, NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 01/03/2010 | 780.00 | 00010818292814 | JOSÉ ALEXANDRE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE O DISTRITO DE VIANA E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE MARÇO DE 2010, NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 01/03/2010 | 500.00 | 00017919632854 | CÍCERO FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE O SÍTIO AGUIAR E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE MARÇO DE 2010, NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 01/03/2010 | 780.00 | 00071322540497 | MANOEL COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE O DISTRITO DE VIANA E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE MARÇO DE 2010, NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 01/03/2010 | 832.00 | 00091834201420 | CARLOS EVANDRO DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE O SÍTIO PARAGUAI E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE MARÇO DE 2010, NOS TURNOS TARDE E NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 01/03/2010 | 624.00 | 00010616021763 | MARCELO ZUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS POÇO PRETO E PIEDADE, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE MARÇO DE 2010, NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 01/03/2010 | 884.00 | 00005361057401 | CÍCERO LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS BAIXIO, MACAMBIRA E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE MARÇO DE 2010, NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 01/03/2010 | 832.00 | 00036003417404 | JOSÉ BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS CAMPOS, LAGOA RASA E CACHOEIRINHA, E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DEMARÇO DE 2010, NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 01/03/2010 | 1040.00 | 00096554223487 | FRANCISCO LACERDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS POÇO PRETO E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE MARÇO DE 2010, NO TURNODA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 01/03/2010 | 465.00 | 00075265320482 | JOÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE COORDENADORAS PEDAGÓGICAS E SUPERVISORES EDUCACIONAIS, A SERVIÇO JUNTO ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPÁL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 01/03/2010 | 780.00 | 00099279517449 | MANOEL FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES E PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E ESCOLAS DO DISTRITO DE VIANA, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE MARÇO DE 2010, NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 01/03/2010 | 565.96 | 08309114000120 | CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER ÀS DESPESAS COM RECONHECIMENTO DE FIRMAS, AUTENTICAÇÕES E REGISTROS DE ATAS DE CONSELHO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042009 | 0000663 | 01/03/2010 | 292.00 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAC/CRECHE/FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042009 | 0000664 | 01/03/2010 | 2962.00 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FUNDAMENTAL/FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042009 | 0000665 | 01/03/2010 | 452.00 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAC/CRECHE/FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042009 | 0000666 | 01/03/2010 | 1964.00 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FUNDAMENTAL/FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042009 | 0000667 | 01/03/2010 | 4146.30 | 10599185000156 | VAGNA DE ARRUDA RODRIGUES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FUNDAMENTAL/FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042009 | 0000668 | 01/03/2010 | 1864.50 | 10599185000156 | VAGNA DE ARRUDA RODRIGUES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PRÉ-ESCOLAR, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAP/PRÉ-ESCOLAR/FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 01/03/2010 | 200.00 | 00060264136420 | DALVANY MARIA ARARUNA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, CEDIDO PARA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 01/03/2010 | 300.00 | 00002989313460 | EDWAGNA HERCULANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO TEMÓTEO, PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 01/03/2010 | 150.00 | 00012338028449 | VALDEMAR DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NO SÍTIO CAMPO ALEGRE, DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 01/03/2010 | 160.00 | 00003966886405 | IVONETE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA, MERENDA E ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A ESCOLA RURAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO BONGUINHA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 01/03/2010 | 160.00 | 00004456250402 | MARIA APARECIDA DONATO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA USO E CONSUMO NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA RURAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PAPAI ZEZÉ, NO SÍTIO PARAGUAI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 01/03/2010 | 130.00 | 00004501840480 | MANOEL MARAVILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA USO E CONSUMO NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO PEREIRA LEITE, NO SÍTIO PIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 01/03/2010 | 235.00 | 00031340439808 | MARIA APARECIDA ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA LIMPEZA E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO SERROTE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 01/03/2010 | 130.00 | 00005051502474 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE MERENDEIRA E ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA USO E CONSUMO NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL SILVA DE ARAÚJO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 01/03/2010 | 130.00 | 00004369156424 | MAGLEIDE ARRUDA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA E ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA USO E CONSUMO NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL SILVA DE ARAÚJO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 01/03/2010 | 120.00 | 00002935607490 | JOSEFA GALDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA USO E CONSUMO NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO PEREIRA LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 01/03/2010 | 130.00 | 00007626587464 | ALUCIVÂNIA ARRUDA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA RURAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM FÉLIX DA SILVA, NO SÍTIO BAIXIO DOS FÉLIX DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 01/03/2010 | 130.00 | 00098276875491 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE MERENDEIRA NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA RURAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM FÉLIX DA SILVA, NO SÍTIO BAIXIO DOS FÉLIX DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 01/03/2010 | 190.00 | 00033890633404 | FRANCISCA CIPRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA, MERENDA E ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A ESCOLA RURAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TIBURTINO FEITOSA PALITOT, NO SÍTIO CAMPOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 01/03/2010 | 130.00 | 00099269244415 | MARIELDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA RURAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ SOLIDÔNIO PALITOT, NO SÍTIO CAMPO ALEGRE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 01/03/2010 | 235.00 | 00005509616407 | MARIA FREITAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA LIMPEZA E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO CAMPO ALEGRE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 01/03/2010 | 157.50 | 00004943541437 | FLÁVIA PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE MERENDEIRA JUN TO À ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NÉ DANTAS, NO SÍTIO CAJUEIRO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 01/03/2010 | 100.00 | 00067638775449 | FRANCISCO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE TRANSPORTE DE ÁGUA E LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO MACAMBIRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 01/03/2010 | 110.00 | 00004389083414 | LOURDES LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE MERENDEIRA JUNTO À ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. JOÃO NERY, NO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 01/03/2010 | 85.00 | 00032174776855 | JOSÉ ALMIR SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS EVENTUAIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE CADASTRAMENTO DE ALUNOS E PROFESSORES DE PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, NA ZONA RURAL DO MUN ICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 01/03/2010 | 215.00 | 00004015881494 | PAULO ALEXANDRE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE CONSERTO DE QUATORZE CARTEIRAS E SETE CADEIRAS PERTENCENTES À CRECHE MÃE NANZINHA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 01/03/2010 | 240.00 | 00003415769488 | FRANCISCO MARIANO DE SA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E LIMPEZA DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF JOÃO NERY, NO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 01/03/2010 | 264.00 | 03832743000116 | FRANCISCO MARCOS ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE UMA BICICLETA ARO 26, DESTINADA AO SORTEIO ENTRE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA O ANO LETIVO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 01/03/2010 | 350.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP DESTINADOS ÀS CANTINAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 01/03/2010 | 93.75 | 00018560806415 | ANTONIO CAVALCANTE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DO SECRETÁRIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, PARA CONDUZIR CDI JUNTO À DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 01/03/2010 | 1020.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LAVRA DO GABINETE DA PREFEITA, ATRAVÉS DE DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 01/03/2010 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LAVRA DO GABINETE DA PREFEITA, ATRAVÉS DE DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 01/03/2010 | 1440.00 | 09284001000180 | MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DESTA COMARCA, CONFORME CONVÊNIO CELEBRADO PARA ESTA FINALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 01/03/2010 | 340.00 | 00008603101833 | FRANCINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES AOS POLICIAIS EM SERVIÇO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 01/03/2010 | 1300.00 | 00004529266451 | ABÍLIO FERREIRA LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS PARA ASSESSORAMENTO À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 01/03/2010 | 380.00 | 00003048013482 | REJANILSON DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE ATIVAÇÃO DE RAMAIS E CONSERTO DO APARELHO PABX DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 01/03/2010 | 210.00 | 00003717449460 | AMANCIO SOARES LUSTOSA NETO E OUTROS... | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 01/03/2010 | 1327.50 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 01/03/2010 | 340.00 | 70107032000176 | JOSÉ ROZENILDOP LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE UMA IMPRESSORA HP 4680, DESTINADA AO SETOR DE PESSOAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 01/03/2010 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE PROGRAMAS SOFTWARE PARA USO PELAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 01/03/2010 | 140.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DAS LINHAS TELEFÔNICAS 3490-1407 E 3490-1396 PERENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 01/03/2010 | 330.00 | 00006709601447 | FRANCISCO FREITAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS EMERGENCIAIS PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DA VILA SÃO LUIZ PARA ATENDIMENTO EM UNIDADES DE SAÚDE DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 01/03/2010 | 351.00 | 00080599672404 | NEURISMAR TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE ESTOFAMENTO E COBERTURA COM TECIDO NAPA EM COLCHÕES DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042009 | 0000580 | 01/03/2010 | 1545.60 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE CARNE BOVINA E FRANGO, DESTINADOS À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 01/03/2010 | 470.00 | 00004978695430 | ANTONIO FREITAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE PINTURA, CONSERTO DE CAIXA DÁGUA E FORRO DO POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO DO SÍTIO CAMPO ALEGRE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 01/03/2010 | 48.00 | 00004279199400 | JOSÉ CÍCERO CAJU DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 01/03/2010 | 100.00 | 00029870977863 | LUZIMAR CORDEIRO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHE PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE PÁTIO DO POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 01/03/2010 | 647.06 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA MNI-5420, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 01/03/2010 | 110.00 | 00030090822404 | PAULO SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAL DA CIDADES DE CAJAZEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 01/03/2010 | 250.00 | 00029226341400 | FRANCISCO DE JESUS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM TELEVISORES DA SECRETARIA DE SAÚDE E CENTRO DE SAÚDE JOÃO BOSCO HOLANDA, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 01/03/2010 | 480.00 | 00002598899466 | CARLOS ANTONIO PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUZA, PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 01/03/2010 | 520.00 | 00018484460800 | MARINALDO RAIMUNDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 01/03/2010 | 660.00 | 00091866278487 | JOÃO FURTADO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE SOFTWARES EM MICRO-COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 01/03/2010 | 3164.50 | 10906080000100 | Amanda Maria Alves de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS, NÃO REALIZADOS PELO MUNICÍPIO, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 01/03/2010 | 450.00 | 00051839539453 | ARIS TIMÓTEO DE SOUSA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AV. ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE E SEDE DO PEVA/ECD/MS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 01/03/2010 | 2000.00 | 10550824000199 | WILMARA BARBOSA CARDOSO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO GERAL NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS FNS/BLMAC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 01/03/2010 | 5100.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE OITO E MEIO PLANTÕES MÉDICOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 01/03/2010 | 106.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE DOIS PLANTÕES DE ENFERMEIRO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 01/03/2010 | 53.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE UM PLANTÃO DE ENFERMEIRO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 01/03/2010 | 159.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TRÊS PLANTÕES DE ENFERMEIRA CONTRATADA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 01/03/2010 | 848.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE DEZESSEIS PLANTÕES DE ENFERMEIRO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 01/03/2010 | 265.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CINCO PLANTÕES DE ENFERMEIRO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 01/03/2010 | 106.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE DOIS PLANTÕES DE ENFERMEIRO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 01/03/2010 | 212.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE QUATRO PLANTÕES DE ENFERMEIRO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 01/03/2010 | 106.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE DOIS PLANTÕES DE ENFERMEIRO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 01/03/2010 | 106.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE DOIS PLANTÕES DE ENFERMEIRO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 01/03/2010 | 775.00 | 05748217000106 | ADLLINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA PARA ACESSO A INTERNET, VIA RÁDIO, PELA SECRETARIA DE SAÚDE E HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 01/03/2010 | 175.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP DESTINADOS A CANTINA DO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 01/03/2010 | 193.55 | 10876240000108 | AME SAÚDE-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SERTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO EM FAVOR DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Contr | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 01/03/2010 | 93.75 | 00001981531475 | PEDRO PINTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM DO SECRETÁRIO ADJUNTO DE DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, PARA PARTICIPAÇÃO NA I CONFERÊNCIA DA DEFESA CIVIL, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 01/03/2010 | 71.50 | 00089352360478 | REINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS E RECARGA EM TELEFONE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo para todos | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 01/03/2010 | 600.00 | 03082913000192 | FUNDACAO ANTONIO DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PATROCÍNIO PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES CULTURAIS ATRAVÉS DE SISTEMA DE RADIODIFUSÃO DA BONITO FM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 01/03/2010 | 510.00 | 00004856055461 | JOANA DARK PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042009 | 0000638 | 01/03/2010 | 1169.66 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 01/03/2010 | 286.86 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 01/03/2010 | 991.75 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (VERDURAS E FRUTAS) DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 01/03/2010 | 718.50 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042009 | 0000660 | 01/03/2010 | 1567.55 | 10599185000156 | VAGNA DE ARRUDA RODRIGUES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042009 | 0000661 | 01/03/2010 | 181.00 | 10599185000156 | VAGNA DE ARRUDA RODRIGUES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PAIF/CRAS CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042009 | 0000662 | 01/03/2010 | 139.20 | 10599185000156 | VAGNA DE ARRUDA RODRIGUES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO E ATENDIMENTO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM/FNAS DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 01/03/2010 | 400.00 | 00046825401491 | LUCIANO QUEIRÓS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE LIXO, ENTULHOS E CAIXAS COLETORAS DE LIXO DE RUAS LOCAIS, DURANTE OS DOMINGOS DO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 01/03/2010 | 250.00 | 00008040571413 | ERIVONALDO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE ROÇO E MANUTENÇÃO NA PONTE DO RIO DO CEDRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Transporte | Transporte Rodoviário | Boas vias para todos | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 01/03/2010 | 240.00 | 00025912081400 | ANTÔNIO DOMINGOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE ESTRADA VICINAL NO SÍTIO CACHOEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 01/03/2010 | 480.00 | 00005484981484 | JANAILSON ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NAS RURAS DO DISRITO DE VIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 01/03/2010 | 20511.99 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS DIARISTAS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, PARA TRABALHOS COMUNITÁRIOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS E LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 01/03/2010 | 800.00 | 00053049535415 | FERNANDO GERALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARRADAS DE AREIA E BARRO, PARA USO EM SERVIÇOS A SEREM PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL, ATRAVÉS DE VEÍCULO MMP-596-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 01/03/2010 | 270.00 | 00010169325458 | RAIMUNDO LAURENTINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS CEHAP, POPULARES E MUTIRÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Transporte | Transporte Rodoviário | Boas vias para todos | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 01/03/2010 | 220.00 | 00036004103420 | ANTÔNIO VENCESLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE ESTRADA VICINAL NO SÍTIO CACHOEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 01/03/2010 | 2853.27 | 01036184000102 | MAGNA PIRES WALDIVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E DE CONSTRUÇÃO PARA USO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, EM CALÇAMENTO, PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 01/03/2010 | 400.00 | 00031261086449 | ZENILDA DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DA ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO CAMPINA GRANDE/ BONITO / CAMPINA GRANDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 01/03/2010 | 100.00 | 00031735858870 | ROSIMEIRE LUCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE E ARRIMO DE FAMÍLIA, INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇAÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 01/03/2010 | 100.00 | 00037657720468 | ANTONIO MONTEIRO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM VIAGEM PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, POR SER PESSOA CARENTE E INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇAÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 01/03/2010 | 30.00 | 00004981895461 | FRANCILEIDE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE E ARRIMO DE FAMÍLIA, INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇAÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 01/03/2010 | 50.00 | 00010437784460 | GENILSON SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE E INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 01/03/2010 | 100.00 | 00030257310444 | JOAO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM PASSAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO, SP, POR SER PESSOA CARENTE E INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 01/03/2010 | 100.00 | 00008030607423 | ANTONINO QUIRINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA CARENTE E ARRIMO DE FAMÍLIA, CONFORME PREVISTO EM LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 01/03/2010 | 100.00 | 00033064679449 | MANUEL SATURNINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE E RURÍCOLA, INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 01/03/2010 | 50.00 | 00096566043420 | JOSÉ SALVIANO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENET E RURÍCOLA, INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 01/03/2010 | 80.00 | 00007382326454 | FRANCICREENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 01/03/2010 | 70.00 | 00004365363409 | FRANCINETE CELESTINO MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DA 2ª VIA DE DOCUMENTOS PESSOAIS, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 01/03/2010 | 60.00 | 00003812966441 | CÍCERO DOS SANTOS SOMBRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 01/03/2010 | 40.00 | 00007059883410 | FRANCIVAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 01/03/2010 | 40.00 | 00004418045430 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 01/03/2010 | 40.00 | 00004543189442 | EDILEUSA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 01/03/2010 | 140.00 | 00005474448422 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGEM IDA E VOLTA À CIDADE DE JOÃO PESSOA, POR SER PESSOA CARENTE E INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/20016 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 01/03/2010 | 150.00 | 00007946391439 | FRANCISCO FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE ABERTURA DE LETREIRO E PINTURA DE LOGOMARCA NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 01/03/2010 | 50.00 | 00004369152437 | MARIA TELMA GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE E MÃE DE FAMÍLIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 01/03/2010 | 40.00 | 00030091306434 | GUILHERME NETO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 01/03/2010 | 7277.52 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO C.E.R. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 01/03/2010 | 563.32 | 09210219000190 | DENTAL CAJAZEIRAS/PAULO JOSE M E SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 01/03/2010 | 278.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PRODUTOS DE USO ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 01/03/2010 | 2077.16 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE USO ODONTOLÓGICO DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 02/03/2010 | 38.90 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE UM CARTUCHO PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 03/03/2010 | 155.00 | 10765543000153 | CASA GONÇALVES-LUIS GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE UM VENTILADOR OSCILANTE, DESTINADO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 04/03/2010 | 100.10 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 04/03/2010 | 520.25 | 09108753000190 | JOSEFA ALINE DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 04/03/2010 | 33.70 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS À SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 05/03/2010 | 293.69 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE, DESTINADOS À SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 05/03/2010 | 75.60 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 08/03/2010 | 2059.05 | 02977362000162 | A. COSTA. COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS E PRODUTOS DE USO HOSPITALAR, TODOS DESTINADOS À UNIDADE HOSPITALAR HONORINA TAVARES DE ALBUQUERQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 08/03/2010 | 570.00 | 10654086000120 | PAULINO IZIDRO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 08/03/2010 | 5650.00 | 08791659000204 | CAVALCANTI PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO FAN KS CG-125, HONDA, DESTINADA À VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, A SER PAGA COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 09/03/2010 | 1700.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL (TFVS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2010, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO MS/TFVS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 09/03/2010 | 1700.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL (TFVS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2010, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 09/03/2010 | 465.00 | 00673834000168 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO-FREITAS & ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 09/03/2010 | 100.00 | 00047346590449 | RAIMUNDA LUIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 09/03/2010 | 993.00 | 08995631000108 | N CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E ELETRÔNICOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO ÁS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO IGD/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 09/03/2010 | 1125.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASSISTENTE CONTRATADA PARA O C.R.A.S DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2010, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 09/03/2010 | 1125.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE PSICÓLOGA CONTRATADA PARA O C.R.A.S DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 09/03/2010 | 375.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE PSICÓLOGA CONTRATADA PARA O C.R.A.S DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2010, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 09/03/2010 | 454.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LAVRA DO GABINETE DA PREFEITA, ATRAVÉS DE DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 09/03/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 09/03/2010 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO À FAMUP, ENTIDADE REPRESENTATIVA DOS MUNICÍPIOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 09/03/2010 | 365.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO À CNM, EM VIRTUDE DE UTILIZAÇÃO DE APLICATIVOS E SOFTWARES POR ESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 09/03/2010 | 1750.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO DE PORTARIAS E ATOS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, ATRAVÉS DO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 09/03/2010 | 350.00 | 00002795652404 | ALDERI DE OLIVEIRA CAJU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DA PREFEITA MUNICIPAL, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇO JUNTO A EMATER/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE CUNHO ADMINISTRATIVO, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 09/03/2010 | 2700.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE QUATRO E MEIO PLANTÕES MÉDICOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 09/03/2010 | 700.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE UM PLANTÃO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 09/03/2010 | 3900.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE SEIS E MEIO PLANTÕES MÉDICOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 09/03/2010 | 600.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE UM PLANTÃO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 09/03/2010 | 1900.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TRÊS PLANTÕES MÉDICOS CONTRATADOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 09/03/2010 | 130.00 | 00030090822404 | PAULO SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VIAGEM EMERGENCIAL À CIDADE DE SOUZA, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTE (FILHA DE DEDIAS SULA) PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE EM CLÍNICA DAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 09/03/2010 | 7000.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NOVE PLANTÕES MÉDICOS CONTRATADOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 09/03/2010 | 510.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO, EM VIRTUDE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, PARA ESCOLAS RURAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 09/03/2010 | 6120.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS PARA MINISTRAR AULAS DE REFORÇO NO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DESTE MUNICÍPIO, A SER PAGA COM RECURSOS DE FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 09/03/2010 | 2160.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA DIVISÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL - DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 09/03/2010 | 510.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA DIVISÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL -, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 09/03/2010 | 255.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO, EM VIRTUDE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, PARA ESCOLAS RURAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 10/03/2010 | 1050.00 | 00098188410420 | JOELMA MARIA PAULINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS PARA MINISTRAR CURSO PREPARATÓRIO NOS NÍVEIS FUNDAMENTAL I E II, PARA ALUNOS E PROFESSORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 10/03/2010 | 700.00 | 00002795652404 | ALDERI DE OLIVEIRA CAJU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DA PREFEITA MUNICIPAL, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇO JUNTO A FUNASA E SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, TRATANDO DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 10/03/2010 | 260.00 | 00018560806415 | ANTONIO CAVALCANTE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA VIAGEM DO SECRETÁRIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO INERENTE AO SERVIÇO MILITAR, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 10/03/2010 | 300.00 | 00000970406495 | JOSIMÁRIO NUNES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DE SERVIDOR DO GABINETE DA PREFEITA, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, DURANTE ACOMPANHAMENTO À PREFEITA MUNICIPAL EM ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida Junto a Energisa Paraíba | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 10/03/2010 | 714.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 10/03/2010 | 93.75 | 00002037487436 | RICARDO FRANCISCO PALITOT DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DO ADVOGADO GERAL DO MUNICÍPIO, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, A SERVIÇO JUNTO A VARA ÚNICA DO TRABALHO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 11/03/2010 | 26.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE MÃE NANZINHA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 11/03/2010 | 1157.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 12/03/2010 | 4218.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 12/03/2010 | 125.00 | 00003121229427 | JOSÉ AIRTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DE SERVIDOR, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA PARTICIPAÇÃO NA II CONFERÊNCIA REGIONAL DE ECONOMIA SOLIDÁRIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 12/03/2010 | 2102.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL, CENTRO DE SAÚDE, SECRETARIA DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 12/03/2010 | 60.00 | 00005760678493 | PEDRO PAULO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, A SERVIÇO JUNTO AO NONO NÚCLEO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 12/03/2010 | 510.00 | 00003017744477 | MAÍLSON BENTO DE ALCÂNTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÕES DE BOLETINS DE CADASTROS IMOBILIÁRIOS, EMISSÃO DE ALVARÁS E IMPOSTOS PREDIAIS DA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012010 | 0000589 | 12/03/2010 | 11806.39 | 02977362000162 | A. COSTA. COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À COMPRA DE REMÉDIOS E MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 15/03/2010 | 150.00 | 00005049605474 | LUIZ PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE MOTO-TÁXI PARA CONDUÇÃO DO SECRETÁRIO DE TRANSPORTES, DURANTE MEDIÇÃO DE PERCURSOS DOS MOTORISTAS CONTRATADOS PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 15/03/2010 | 480.00 | 00059670487749 | VALMYR SALVIANO DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BOLSAS EM LONA PARA OS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 15/03/2010 | 113.27 | 00089352360478 | REINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS PARA AS CIDADES DE BRASÍLIA E JOÃO PESSOA, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 15/03/2010 | 2300.00 | 04540262000108 | ESCRITÓRIO VARELA NEGREIROS E WEICK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA E REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAUSAS JUNTO AOS TRIBUNAIS DE SEGUNDA INSTÂNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 15/03/2010 | 120.00 | 00041453131434 | PAULO CLECIMAR DE ALEXANDRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES DE RUAS LOCAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 15/03/2010 | 385.00 | 00008830806480 | BERLÂNDIO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTO, CONSERTOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS E LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DE PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM O PETI E CRAS/CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 15/03/2010 | 100.00 | 00006891111420 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE E RURÍCOLA, INCLUSO NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 15/03/2010 | 80.00 | 00001190651424 | ESPEDITA ABREU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE E MÃE DE FAMÍLIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 15/03/2010 | 490.00 | 00057088748487 | JOSE NILDO TIMÓTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS (DIARISTA) PARA CONSERTOS DE CALÇAMENTOS, ESGOTOS E GALERIAS, LIMPEZA E PINTURA EM LOGRADOUROS PÚBLICOS E PRÉDIOS LOCADOS PARA ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 15/03/2010 | 160.00 | 00007360297451 | JOSÉ ELIEUDO CAMPOS RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE CAPINA EM RUAS E DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS E GALERIAS DE RUAS LOCAIS . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 15/03/2010 | 180.00 | 00002964704490 | FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINA DE RUAS E PÁTIOS DE LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 15/03/2010 | 220.00 | 00009480112469 | JOSUÉ GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE CAPINA EM RUAS E DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS E GALERIAS DE RUAS LOCAIS . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 15/03/2010 | 270.00 | 00010559669437 | SÉRGIO RUBENS DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE CAPINA EM RUAS E DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS E GALERIAS DE RUAS LOCAIS . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 15/03/2010 | 85.00 | 00010462582493 | DECILDO FLÁVIO PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE CAPINA E DESBASTE DE ESPÉCIES ARBUSTIVAS DE RUAS LOCAIS . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 15/03/2010 | 200.00 | 00031524703800 | FRANCISCO FLÁVIO SILVA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA, SUBSTITUIÇÃO DE CAIXA DO RADIADOR E GUARNIÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 15/03/2010 | 150.00 | 00011509898743 | ADENILSON PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM, PARA ACOMPANHAMENTO DE PÁCIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL, PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOADURANTE, PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 15/03/2010 | 183.20 | 00004595081480 | LUCILENE BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, RECARGA EM TELEFONE E REFEIÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 15/03/2010 | 2000.00 | 00004404269447 | FABIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT USO/MNP-1671-PB, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 15/03/2010 | 22.02 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 15/03/2010 | 510.00 | 07414193000176 | AMASP - ASSOCIAÇÃO MUN ALTO SERTÃO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE ENTIDADE REPRESENTATIVA DOS MUNICÍPIOS DO ALTO SERTÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 15/03/2010 | 420.00 | 00092915140472 | ALESSANDRO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE NOTAS E AVISOS RADIOFÔNICOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042009 | 0000795 | 16/03/2010 | 374.00 | 10599185000156 | VAGNA DE ARRUDA RODRIGUES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À CANTINA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042009 | 0000794 | 16/03/2010 | 114.70 | 10599185000156 | VAGNA DE ARRUDA RODRIGUES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042009 | 0000796 | 16/03/2010 | 3186.50 | 10599185000156 | VAGNA DE ARRUDA RODRIGUES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR HONORINA TAVARES DE ALBUQUERQUE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 16/03/2010 | 32.65 | 34028316365705 | EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS EMITIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA AS CIDADES DE BRASÍLIA E JOÃO PESSOA, PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 17/03/2010 | 1050.00 | 33669672000143 | BEMFAM/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE PARCERIA FIRMADO COM A SECRETARIA DE SAÚDE LOCAL PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES EDUCATIVAS EM SAÚDE SEXUAL E REPRODUTIVA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE ANTI-CONCEPCIONAIS E PRESERVATIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 17/03/2010 | 130.00 | 00007570229444 | FRANCISCO ISRAEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE PINTURA DE MEIO-FIO NO TRAJETO MUTIRÃO - CONJUNTO JARDIM DAS NEVES - ANTOLÂNDIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 17/03/2010 | 510.00 | 00098277006420 | VALDENIR RODRIGUES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE MERENDEIRA JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - DA SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 17/03/2010 | 510.00 | 00008423223450 | LUZINEIDE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - DA SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 17/03/2010 | 510.00 | 00005899947438 | MARIA DO SOCORRO M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE MERENDEIRA JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - DA SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 17/03/2010 | 255.00 | 00004389066404 | MARLUCE GOMES DE SOUSA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO CRAS/CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 18/03/2010 | 250.00 | 00004933707499 | LICIA CRISTINA DE LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE VIANA, PARA FUNCIONAMENTO DO PETI VIANA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 18/03/2010 | 230.00 | 00009631640400 | SEBASTIÃO ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANDRELINO TEMÓTEO, PARA FUNCIONAMENTO DO PETI DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 18/03/2010 | 1661.10 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, BRINQUEDOS E JOGOS EDUCATIVOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INANTIL -PETI- LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 18/03/2010 | 1214.90 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA, DESTINADOS AO PROGRAMA SOCIAL PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 18/03/2010 | 140.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INANTIL - PETI - LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042009 | 0000826 | 18/03/2010 | 1364.00 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE CARNE BOVINA E FRANGO, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 18/03/2010 | 200.00 | 00004376714534 | FRANCISCO IVAN PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MÃE BILINA, PARA FUNCIONAMENTO DA FEIRA SEMANAL DE ANIMAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Desporto e do Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria do Desporto e do Lazer | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desporto e do Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 18/03/2010 | 100.00 | 00003308546400 | MARIA DIVA DUNGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ASSIS BARBOSA DE LIRA, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESPORTO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 18/03/2010 | 1550.00 | 00035912103404 | CÍCERO FEITOSA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA E ASSESSORAMENTO JURÍDICO AO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 18/03/2010 | 1550.00 | 00027673820404 | ANANYAS SINÉSIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA E ASSESSORAMENTO JURÍDICO AO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 18/03/2010 | 1000.00 | 00089352033434 | MARCONI PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE TÉCNICO DE SEGURANÇA NO TRABALHO, JUNTO À SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 18/03/2010 | 1352.00 | 00020584733453 | ANTÔNIO RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE LIXO, ENTULHOS E CAIXAS COLETORAS DE LIXO, PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE VEÍCULO HVW-4928, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 18/03/2010 | 1352.00 | 00046825401491 | LUCIANO QUEIRÓS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE LIXO, ENTULHOS E CAIXAS COLETORAS DE LIXO, PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE VEÍCULO HUM-8922, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 18/03/2010 | 1352.00 | 00053049535415 | FERNANDO GERALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE LIXO, ENTULHOS E CAIXAS COLETORAS DE LIXO, PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE VEÍCULO MMP-596-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 18/03/2010 | 800.00 | 00004558899459 | COSME PEREIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS PARA ENTREGA DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DE USO DIÁRIO POR PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 18/03/2010 | 250.00 | 00033064903420 | ANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO PEREIROS, PARA APREENSÃO DE ANIMAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 18/03/2010 | 150.00 | 00036003352434 | RISALVA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PREF. JOSÉ FERREIRA CAJU, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 18/03/2010 | 100.00 | 00098279130420 | NEUZINETE TOMAZ DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA MORADIA DE FAMÍLIA CARENTE E CADASTRADA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 18/03/2010 | 400.00 | 00003270471432 | CÍCERO PEREIRA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO JARDIM DAS NEVES, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF III, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 18/03/2010 | 210.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP DESTINADOS A CANTINA DO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 18/03/2010 | 1600.00 | 00002787472486 | FRANCISCA FELIPE DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT USO/MOD-6609, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 18/03/2010 | 250.00 | 00004279199400 | JOSÉ CÍCERO CAJU DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADAUTO LUÍS DE OLIVEIRA, PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 18/03/2010 | 1000.00 | 00064834034453 | FRANCISCO GERALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR BATISTA LEITE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 18/03/2010 | 245.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP DESTINADOS ÀS CANTINAS DA PREFEITURA E REPARTIÇÕES PÚBLICAS LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 18/03/2010 | 120.00 | 00001156016436 | ACLÊNIA PEREIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ARRUDA DE SOUZA, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 18/03/2010 | 200.00 | 00029927919468 | LUZENIRA MOREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO MARTINS, PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042009 | 0000827 | 18/03/2010 | 1218.35 | 10599185000156 | VAGNA DE ARRUDA RODRIGUES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MÃE NANZINHA LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAC/CRECHE/FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 18/03/2010 | 910.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP DESTINADOS ÀS CANTINAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Aquisição de Transporte Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 19/03/2010 | 123000.00 | 01844555000506 | IVECO LATIN AMÉRICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, ZERO QUILÔMETRO, COM ESPECIFICAÇÕES PARA TRANSPORTE ESCOLAR, POR MEIO DE APOIO FINANCEIRO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, COM RECURSOS DO CONVÊNIO COM O ME N 657792/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 19/03/2010 | 300.00 | 00007235994401 | ADRIANO RODRIGUES COURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE E A ESCOLA DO SÍTIO CAMPO ALEGRE, NOS DIAS LETIVOS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 19/03/2010 | 275.00 | 00024913691848 | JOSÉ SELVI DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO SÍTIO PEREIROS, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 19/03/2010 | 330.00 | 00084079347472 | IRAMIRTON LIMEIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO SÍTIO PIEDADE, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 19/03/2010 | 385.00 | 00034192129841 | FRANCISCO DA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO SÍTIO CAJUEIRO, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 19/03/2010 | 330.00 | 00030257352449 | ZENILTON HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO SÍTIO CAMPO ALEGRE, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 19/03/2010 | 275.00 | 00002712204492 | JOSÉ VALDIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DA VILA SÃO LUÍS, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 19/03/2010 | 220.00 | 00002777283478 | ANTÔNIO DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO SÍTIO MULUNGU, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 19/03/2010 | 275.00 | 00004867284475 | FRANCISCO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO SÍTIO PEREIROS, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 19/03/2010 | 220.00 | 00067638058453 | FRANCISCO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO SÍTIO CACHOEIRINHA, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 19/03/2010 | 200.00 | 00005061935438 | FRANCISCO RODRIGUES CÉSAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO SÍTIO BARTOLOMEU, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 19/03/2010 | 300.00 | 00068432097420 | LEÔNDIO ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO SÍTIO CAMPOS, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 19/03/2010 | 275.00 | 00002754522476 | DAMIÃO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DA VILA SÃO LUÍS, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 19/03/2010 | 250.00 | 00003307754483 | JOÃO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO SÍTIO SERROTE, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 19/03/2010 | 220.00 | 00029153614879 | CÍCERO CARLOS SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO SÍTIO PARAGUAI, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 19/03/2010 | 330.00 | 00076884406453 | JOÃO TIMÓTEO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO SÍTIO PIEDADE, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 19/03/2010 | 170.00 | 00052643085434 | JOSÉ ZUCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO SÍTIO FAZENDA NOVA, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 19/03/2010 | 220.00 | 00009573647680 | RAFAEL CAVALCANTE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE O SÍTIO RIACHO DO TIBALDE E A ESCOLA DO SÍTIO CAMPOS, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 19/03/2010 | 1000.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS PARA ASSESSORAMENTO NOS ATOS ADMINISTRATIVOS, GESTÃO DE PESSOAL E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS EM DECLARAÇÕES GFIP´S E RESPECTIVOS PARCELAMENTOS DE DÉBITOS DO MUNICÍPIO PARA COMA FAZENDA NACIONAL, RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ESPECIALMENTE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 19/03/2010 | 100.00 | 00857503000188 | NÚCLEO DE INTEGRAÇÃO RURAL DO SÍTIO BARRIGUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DE ENTIDADE COMUNITÁRIA RURAL PARA REGULARIZAÇÃO DE PENDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS JUNTO À RECEITA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 19/03/2010 | 1020.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 19/03/2010 | 55.00 | 00007946391439 | FRANCISCO FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE ABERTURA DE LETREIRO E PINTURA DE LOGOMARCA NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 19/03/2010 | 930.00 | 00052643093453 | FRANCISCO MORAIS DE SOUSA - RODOBAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DO DER/PB, ASSESSORES JURÍDICOS E TOPÓGRAFO, EM SERVIÇO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 19/03/2010 | 510.00 | 00000870251406 | MOISÉS DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MARCAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 19/03/2010 | 510.00 | 00057016283453 | EDINALDO ALVES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MARCAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 19/03/2010 | 850.00 | 00029116929420 | FRANCISCA FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MARCAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS E ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO EM CLÍNICAS E/OU HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 19/03/2010 | 600.00 | 00002598899466 | CARLOS ANTONIO PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS PARA CONDUÇÃO DE EQUIPES DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO NA ZONA RURAL E SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 19/03/2010 | 365.50 | 00048687480415 | FRANCISCO ADALMY ALVES ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES PARA PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, A SERVIÇO DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO E REUNIÃO A SER PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 19/03/2010 | 260.00 | 00005762833470 | MARIA AMELIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR AFAZER FACE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E TRANSMISSÃO DE INFORMAÇÕES DE PRODUTIVIDADE AMBULATORIAL DOS PROFISSIONAIS A SERVIÇO NO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 19/03/2010 | 450.00 | 00026491971880 | ERIVANILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPANHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, A SERVIÇO JUNTO AO NONO NÚCLEO DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 19/03/2010 | 400.00 | 00048687480415 | FRANCISCO ADALMY ALVES ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MÃE UMBELINA,. CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU - DSTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS ESPECÍFICOS, RELATIVO AO MÊSDE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 19/03/2010 | 150.00 | 00002931895440 | ROMILSON PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE PSICÓLOGA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE VISITAS DOMICILIARES E ACOMPANHAMENTO DE BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 19/03/2010 | 40.00 | 00007414061442 | EMANUELA FRANCISCA FELICIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA CARENTE E MÃE DE FAMÍLIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 19/03/2010 | 290.00 | 00002592049436 | ANTONIO MARCOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS DE EVENTOS A SEREM PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 19/03/2010 | 80.00 | 00025912081400 | ANTÔNIO DOMINGOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE SEU FILHO, DA ZONA RURAL PARA ESCOLA NA SEDE DO MUNICÍPIO, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME, CONFORME LEI MUNICIPAL 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 19/03/2010 | 50.00 | 00009613270493 | FÁBIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 19/03/2010 | 510.00 | 00008801559496 | GIRLENE TERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2010, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 19/03/2010 | 510.00 | 00007646219479 | JULIANA FREITAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2010, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 19/03/2010 | 510.00 | 00004474089413 | ILZANIR DE AZEVEDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE MERENDEIRA JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 22/03/2010 | 510.00 | 00003017744477 | MAÍLSON BENTO DE ALCÂNTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÕES DE BOLETINS DE CADASTROS IMOBILIÁRIOS, EMISSÃO DE ALVARÁS E IMPOSTOS PREDIAIS DA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 22/03/2010 | 150.00 | 00008539215470 | JERFERSON BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM PASSAGEM PARA A CIDADE DE GOIÂNIA,GO, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 22/03/2010 | 140.00 | 00002420231422 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALUGUÉL DE SUA CASA, POR SER PESSOA DOENTE E CARENTE, INCLUSA NA LEI MUNICIPÁL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 22/03/2010 | 240.00 | 00008740094480 | JAQUELINE KELLY DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM PASSAGEM PARA A CIDADE DE BELÉM, PA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Transporte | Transporte Rodoviário | Boas vias para todos | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 22/03/2010 | 240.00 | 00095193073468 | CICERO VIEIRA SOMBRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE ROÇO E CONSERTO DE TRECHO DE ESTRADA VICINAL NO SÍTIO PEREIROS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 22/03/2010 | 255.00 | 00003291048458 | VALDILENE DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA PREPARO DE LANCHES E REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DOS PROGRAMAS SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL, A SERVIÇO NA VILA SÃO LUIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042009 | 0000870 | 22/03/2010 | 1915.00 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE CARNE BOVINA E FRANGO, DESTINADOS À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 22/03/2010 | 713.26 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO, EMPLACAMENTO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS PLACAS NPR-2903 (MOTO) E MNI-5161 (AMBULÂNCIA), A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 22/03/2010 | 340.00 | 00008603101833 | FRANCINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES AOS POLICIAIS EM SERVIÇO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 22/03/2010 | 2700.00 | 00003270565410 | DAGMAN PEREIRA DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CAPACIDADE 16 PESSOAS) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ESCOLAS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, NO PERÍODO LETIVO MARÇO-ABRIL-2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 22/03/2010 | 2900.00 | 00003307494473 | FRANCISCO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CAPACIDADE 16 PESSOAS) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ESCOLAS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, DURANTE O PERÍODO LETIVO MARÇO-ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 23/03/2010 | 480.00 | 00009168971761 | JANYCELÂNIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO PARA ESCOLAS DA CIDADE DE CAJAZEIRAS, NUM PERÍODO DE QUATRO DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2010, DURANTE AVARIA MECÂNICA DE VEÍCULO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 23/03/2010 | 3300.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TRÊS E MEIO PLANTÕES MÉDICOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000901 | 23/03/2010 | 7961.00 | 04849577000123 | POSTO JATOBÁ-MARIA LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 23/03/2010 | 14973.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 23/03/2010 | 550.00 | 00053049535415 | FERNANDO GERALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARRADAS DE AREIA E BARRO, PARA USO EM SERVIÇOS A SEREM PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL, ATRAVÉS DE VEÍCULO MMP-596-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 23/03/2010 | 140.00 | 00083939725404 | LUZINETE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 23/03/2010 | 80.00 | 00030090458400 | JÚLIO CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE MÁQUINA AGRÍCOLA, POR SER PESSOA CARENTE E RURÍCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 23/03/2010 | 50.00 | 00004369153409 | FRANCIENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 23/03/2010 | 70.00 | 00007457164405 | EDILMA PEREIRA MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ENXOVAL DE RECÉM-NASCIDO, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 23/03/2010 | 50.00 | 00004389054406 | MARIA DO SOCORRO XAVIER DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 23/03/2010 | 50.00 | 00001190663430 | FRANCILENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 23/03/2010 | 60.00 | 00006420676606 | JOANDO IGINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE E RURÍCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 23/03/2010 | 50.00 | 00001463754400 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SE TRATAR DE MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 23/03/2010 | 150.00 | 00004389099418 | JOSELITA DE OLIVEIRA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE DÉBITOS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, EM VIRTUDE DE SER PESSOA CARENTE E INCLUSA NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 23/03/2010 | 50.00 | 00006468219469 | SEBASTIÃO ANADÉBIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE MEMBROS DE COMUNIDADES RELIGIOSAS, DURANTE EVENTOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 23/03/2010 | 70.00 | 00005474448422 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM PASSAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, POR SER PESSOA CARENTE E INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÃOES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 23/03/2010 | 100.00 | 00014502287806 | FRANCISCO ERENALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO, SP, POR SER PESSOA CARENTE E RURÍCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 23/03/2010 | 5003.22 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EFETUAR REPASSE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Desporto e do Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria do Desporto e do Lazer | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desporto e do Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 23/03/2010 | 150.00 | 00096553871434 | LÚCYO RODRIGUES FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELA COMPRA DE BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO PARA USO DURANTE EVENTOS ESPORTIVOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Desporto e do Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria do Desporto e do Lazer | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desporto e do Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 24/03/2010 | 2350.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 24/03/2010 | 3665.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 24/03/2010 | 8262.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 24/03/2010 | 1500.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA DIVISÃO DE ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Contr | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Infraestrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 24/03/2010 | 4390.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 24/03/2010 | 5960.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 24/03/2010 | 2550.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 24/03/2010 | 20600.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Bonito sorridente | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 24/03/2010 | 12190.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB -, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 24/03/2010 | 36370.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF-, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2010, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 24/03/2010 | 2799.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 24/03/2010 | 41913.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000903 | 24/03/2010 | 5288.28 | 04849577000123 | POSTO JATOBÁ-MARIA LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEÍCULO A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 24/03/2010 | 25258.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA DIVISÃO DE GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 24/03/2010 | 11999.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000902 | 24/03/2010 | 5891.72 | 04849577000123 | POSTO JATOBÁ-MARIA LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 24/03/2010 | 13589.43 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 24/03/2010 | 1597.11 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA DIVISÃO DO FUNDEB 60% - EJA - , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 24/03/2010 | 37775.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA DIVISÃO DE FUNDEB 40%, ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 24/03/2010 | 63331.49 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA DIVISÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL - DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 24/03/2010 | 4590.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA DIVISÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL - , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 24/03/2010 | 2040.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA DIVISÃO DO FUNDEB 40% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 24/03/2010 | 27492.21 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA DIVISÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL - , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 25/03/2010 | 1600.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS RADIOFÔNICOS, NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS, EDITAIS, AVISOS E INFORMAÇÕES DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 05/04/2010 | 268.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LAVRA DO GABINETE DA PREFEITA, ATRAVÉS DE DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 05/04/2010 | 329.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LAVRA DO GABINETE DA PREFEITA, ATRAVÉS DE DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 05/04/2010 | 188.96 | 00000970406495 | JOSIMÁRIO NUNES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA EFETUAR RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE MECÂNICA E ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 05/04/2010 | 1500.00 | 40976334000110 | WELL CAR COMISSÁRIA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO GOL 1.0 PARA USO PELO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 05/04/2010 | 55.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE TINTA PARA ABASTECIMENTO DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 05/04/2010 | 199.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE PRÉDIOS ALUGADOS PELO MUNICÍPIO PARA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 05/04/2010 | 382.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 05/04/2010 | 1300.00 | 00004529266451 | ABÍLIO FERREIRA LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS PARA ASSESSORAMENTO À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 05/04/2010 | 51.25 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE CABOS DE REDE PARA INSTALAÇÃO DE PONTO DE ACESSO A INTERNET, NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 05/04/2010 | 250.00 | 00006843753469 | GIRLANIA LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS PARA VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SEU FILHO JOSÉ A SANTOS SANTANA, POR SER PESSOA DOENTE E CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 05/04/2010 | 3300.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TRÊS E MEIO PLANTÕES MÉDICOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 05/04/2010 | 406.00 | 00002316807755 | DAMIÃO DIMAS CAMPOS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL, PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUZA, PB, ATRAVÉS DE VEÍCULO PRÓPRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 05/04/2010 | 60.00 | 00003859984497 | CRISTIANA RAQUEL DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DE SERVIDORA DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA PARTICIPAÇÃO NA II CONFERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE MENTAL, A SER REALIZADA NOS DIAS 14 E 15 DE ABRIL DE 2010, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 05/04/2010 | 60.00 | 00000990658430 | JOSÉ ADEZILTON DANTAS PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DE SERVIDOR DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA PARTICIPAÇÃO NA II CONFERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE MENTAL, A SER REALIZADA NOS DIAS 14 E 15 DE ABRIL DE 2010, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 05/04/2010 | 120.00 | 00003663491471 | GLADYS MARY ARARUNA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DE SERVIDORA DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS MULTIPLICADORES EM SAÚDE DO TRABALHADOR NA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 05/04/2010 | 60.00 | 00057088594404 | FERNANDO ANTONIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DE SERVIDOR DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS MULTIPLICADORES EM SAÚDE DO TRABALHADOR NA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 05/04/2010 | 210.00 | 00005760678493 | PEDRO PAULO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO JUNTO AO INSTITUTO DE PSIQUIATRIA E CASA DE APOIO AOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 05/04/2010 | 150.00 | 00004404269447 | FABIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA AMBULÂNCIA, ALIMENTAÇÃO E RECARGA EM TELEFONE PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE E AMBULÂNCIA S-10 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 05/04/2010 | 262.50 | 00004595081480 | LUCILENE BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PB, A SERVIÇO JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032010 | 0000986 | 05/04/2010 | 4122.33 | 09490378000195 | REMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADOS À UNIDADE HOSPITALAR HONORINA TAVARES DE ALBUQUERQUE, DESTE MUNICÍPIO., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 05/04/2010 | 100.00 | 00004595081480 | LUCILENE BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESPESAS DE CONSERTO DE SOFTWARE EM COMPUTADORES DO HOSPITAL MUNICIPAL E RECARGA EM TELEFONE DE USO DA SAÚDE, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 05/04/2010 | 606.00 | 00005559509485 | LINDEMBERG ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS, VULCANIZAÇÕES E TROCAS DE ÓLEO E PNEUS DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 05/04/2010 | 260.00 | 00005762833470 | MARIA AMELIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR AFAZER FACE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E TRANSMISSÃO DE INFORMAÇÕES DE PRODUTIVIDADE AMBULATORIAL DOS PROFISSIONAIS A SERVIÇO NO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 05/04/2010 | 600.00 | 00091866278487 | JOÃO FURTADO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE SOFTWARES EM MICRO-COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, HOSPITAL MUNICIPAL E FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 05/04/2010 | 304.10 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 05/04/2010 | 143.20 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPANHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE E POSTOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 05/04/2010 | 240.00 | 70097530000347 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE AGULHAS ESPECÍFICAS DESTINADAS A PACIENTES (INSULINA) ATENDIDOS JUNTO À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 05/04/2010 | 105.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE PERIFÉRICOS (MOUSE E FONTE DE ALIMENTAÇÃO) PARA REPOSIÇÃO EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 05/04/2010 | 117.00 | 00004078951406 | VALTER PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS CACHOEIRINHA, POÇO DA PEDRA E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 05/04/2010 | 1196.00 | 00003862799425 | JOÃO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS CACHOEIRINHA, RECANTO E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 05/04/2010 | 1560.00 | 00033063966487 | FRANCISCO SILVA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE O SÍTIO PEREIROS E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE MARÇO DE 2010, NOS TURNOS MANHÃ E NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 05/04/2010 | 175.00 | 00026491971880 | ERIVANILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS BONGUINHA, BAIXIO DOS FÉLIX, DISTRITO DE VIANA E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 05/04/2010 | 140.00 | 00025202669453 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS AREIAS, CAMPO ALEGRE, MULUNGU, BARTOLOMEU E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA MANHÃ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 05/04/2010 | 1118.00 | 00005049605474 | LUIZ PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS AREIAS, ESTAÇÃO, CAMPOS E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 05/04/2010 | 132.00 | 00004134596408 | WILTON MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS AREIAS, CAMPO ALEGRE, CACHOEIRINHA E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, , NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 05/04/2010 | 920.00 | 00057087814400 | MANOEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS AREIAS, MATEUS, VIANA E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 05/04/2010 | 186.00 | 00008210376411 | ANTÔNIO HENRIQUE DE A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS AREIAS, MATEUS, VIANA E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 05/04/2010 | 1118.00 | 00033890374468 | JOSÉ EDNALDO ALVES CARNAÚBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS AREIAS, ESTAÇÃO, CAMPOS E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA MANHÃ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 05/04/2010 | 1300.00 | 00002896655409 | VALMIR DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS AREIAS, ESTAÇÃO, CAMPOS, BARTOLOMEU E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA MANHÃ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 05/04/2010 | 1118.00 | 00089352564472 | JOSÉ GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS MATEUS, CAMPOS E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA MANHÃ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 05/04/2010 | 618.00 | 00033217489837 | VALDEMIR FREITAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS CAMPO ALEGRE, CACHOEIRINHA, FAZENDA NOVA E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 05/04/2010 | 1248.00 | 00009631640400 | SEBASTIÃO ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS TORQUATO, CAMPOS E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 05/04/2010 | 520.00 | 00067413960478 | PEDRO HELENO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS ALEGRE, PARAGUAI E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 05/04/2010 | 936.00 | 00006468219469 | SEBASTIÃO ANADÉBIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS PIRANHAS, PAU-DARCO, LOGRADOURO, PARAGUAI E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 05/04/2010 | 780.00 | 00096554053468 | JOÃO LAURENTINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS PAU DÁRCO, CAMARAGIBE E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 05/04/2010 | 936.00 | 00035912014487 | JOSÉ WELITON DE SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS PIRANHAS, BARTOLOMEU E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA MANHÃ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 05/04/2010 | 1040.00 | 00022414258187 | JOSE ERINALDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS SANTA CRUZ, LIMOEIRO, ARARAS E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 05/04/2010 | 1144.00 | 00030880904453 | ANTÔNIO FURTUOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS ARARAS, LIMOEIRO, ARAME E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 05/04/2010 | 1638.00 | 00037657585404 | JOSÉ APOLINÁRIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS SANTA CRUZ, LIMOEIRO, ARARA E SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 05/04/2010 | 764.00 | 00032489250949 | ANTÔNIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS CAJUEIRO E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 05/04/2010 | 832.00 | 00084079207468 | RAFAEL LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS VAZANTE, CHAPÉU E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 05/04/2010 | 156.00 | 00096554223487 | FRANCISCO LACERDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS POÇO PRETO E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 05/04/2010 | 624.00 | 00028035625888 | JOSÉ EVANILDO LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS RECANTO, CEDRO E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA MANHÃ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 05/04/2010 | 117.00 | 00010818292814 | JOSÉ ALEXANDRE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE O DISTRITO DE VIANA E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 05/04/2010 | 500.00 | 00017919632854 | CÍCERO FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE O SÍTIO AGUIAR E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 05/04/2010 | 117.00 | 00071322540497 | MANOEL COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE O DISTRITO DE VIANA E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 05/04/2010 | 124.00 | 00091834201420 | CARLOS EVANDRO DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE O SÍTIO PARAGUAI E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NOS TURNOS TARDE E NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 05/04/2010 | 624.00 | 00010616021763 | MARCELO ZUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS POÇO PRETO E PIEDADE, NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 05/04/2010 | 832.00 | 00036003417404 | JOSÉ BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS CAMPOS, LAGOA RASA E CACHOEIRINHA, E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 05/04/2010 | 936.00 | 00005361057401 | CÍCERO LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS BAIXIO, MACAMBIRA E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 05/04/2010 | 195.00 | 00099279517449 | MANOEL FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES E PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E ESCOLAS DO DISTRITO DE VIANA, NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 05/04/2010 | 1100.00 | 00022848487453 | RAIMUNDO LOA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE 2.820 VASSOURAS ARTESANAIS DE PALHA, DESTINADAS À LIMPEZA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 05/04/2010 | 515.00 | 00025202669453 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS AREIAS, CAMPO ALEGRE, MULUNGU, BARTOLOMEU E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA MANHÃ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 05/04/2010 | 93.75 | 00046744215434 | HELIANA LEANDRO ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, A SERVIÇO JUNTO À NONA REGIONAL DE ENSINO, A SER PROMOVIDO PELA FAMUP, NO DIA 26 DE MARÇO DE 2010, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 05/04/2010 | 465.00 | 00075265320482 | JOÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE COORDENADORAS PEDAGÓGICAS E SUPERVISORES EDUCACIONAIS, A SERVIÇO JUNTO ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPÁL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042009 | 0001001 | 05/04/2010 | 452.00 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAC/CRECHE/FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 05/04/2010 | 65.50 | 40982464000165 | ELETROPEÇAS SÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE LÂMPADAS E CARREGADOR PARA REPOSIÇÃO EM RETRO-PROJETOR PERCENTENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 05/04/2010 | 144.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE CARTUCHO PARA REPOSIÇÃO EM IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 05/04/2010 | 940.85 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPANHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INTANTIL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 05/04/2010 | 292.65 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MÃE NANZINHA LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAC/CRECHE/FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 05/04/2010 | 2532.35 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 05/04/2010 | 3112.00 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FUNDAMENTAL/FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 05/04/2010 | 315.00 | 00018602975449 | AMAURI PIRES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE FRUTAS SAZONAIS PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR, A SEREM PAGAS COM RECURSOS DO FNDE/PNAP/PRÉ-ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 05/04/2010 | 432.50 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MÃE NANZINHA LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE / PNAC / CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 05/04/2010 | 377.00 | 00029226740453 | JOSE ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA CONSERTO DE PISO NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012010 | 0000987 | 05/04/2010 | 2304.66 | 02977362000162 | A. COSTA. COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À COMPRA DE REMÉDIOS E MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012010 | 0000988 | 05/04/2010 | 483.80 | 02977362000162 | A. COSTA. COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À COMPRA DE REMÉDIOS E MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 05/04/2010 | 450.00 | 00066015260459 | ALBERTO XAVIER LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO C.E.R. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 05/04/2010 | 300.00 | 00046825401491 | LUCIANO QUEIRÓS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE LIXO, ENTULHOS E CAIXAS COLETORAS DE LIXO DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Transporte | Transporte Rodoviário | Boas vias para todos | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 05/04/2010 | 150.00 | 00004578571459 | JOSÉ JAILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE ESTRADA VICINAL NO SÍTIO ESTAÇÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 05/04/2010 | 21016.49 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS DIARISTAS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, PARA TRABALHOS COMUNITÁRIOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS E LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 05/04/2010 | 500.00 | 00002414987405 | FRANCISCO JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA E FUNILARIA NO VEÍCULO CAMINHÃO-CAÇAMBA, A SERVIÇO DA LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 05/04/2010 | 1300.00 | 00003306781401 | ALESSANDRO MORENO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES, ARBUSTOS E PLANTAS ORNAMENTAIS DE PRÇAS E VIAS PÚBLICAS LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Transporte | Transporte Rodoviário | Boas vias para todos | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 05/04/2010 | 525.00 | 00012539568807 | ALDEIR MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE ROÇO E CONSERTO DE ESTRADA VICINAL NO SÍTIO PEREIROS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042009 | 0001018 | 05/04/2010 | 125.40 | 10599185000156 | VAGNA DE ARRUDA RODRIGUES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 05/04/2010 | 300.00 | 00091834228468 | CREUZA ARAÚJO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TRATRAMENTO MÉDICO-PSIQUIÁTRICO DE SUA FILHA, POR SER PESSOA CARENTE E DOENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 05/04/2010 | 400.00 | 00031261086449 | ZENILDA DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DA ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO CAMPINA GRANDE/ BONITO / CAMPINA GRANDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 05/04/2010 | 160.00 | 10660071000174 | FRANCISCO TIAGO CARDOSO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE VIDRO NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Contr | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 05/04/2010 | 140.00 | 00003231811473 | JOSE DE FREITAS COURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE VIAGEM À CIDADE DE ITAPORANGA, PARA CONDUÇÃO DE TOPÓGRAFO E ENGENHEIRO CIVIL, A SERVIÇO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 05/04/2010 | 145.00 | 10809359000168 | ANTONIO LUCENA SEGUNDO NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE DOIS CARTUCHOS E TECLADO PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Desporto e do Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para todos | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 05/04/2010 | 700.00 | 00010339016876 | FRANCISCO HENRIQUE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INSCRIÇÃO DE EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR PARA PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÃO INTER-MUNICIPAL DO ALTO SERTÃO PARAIBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 05/04/2010 | 600.00 | 03082913000192 | FUNDACAO ANTONIO DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PATROCÍNIO PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES CULTURAIS ATRAVÉS DE SISTEMA DE RADIODIFUSÃO DA BONITO FM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 05/04/2010 | 372.20 | 09108753000190 | JOSEFA ALINE DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042009 | 0001002 | 05/04/2010 | 1689.30 | 10599185000156 | VAGNA DE ARRUDA RODRIGUES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 05/04/2010 | 470.50 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 05/04/2010 | 859.80 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (VERDURAS E FRUTAS) DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042009 | 0001007 | 05/04/2010 | 385.50 | 10599185000156 | VAGNA DE ARRUDA RODRIGUES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PAIF/CRAS CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042009 | 0001008 | 05/04/2010 | 1999.50 | 10599185000156 | VAGNA DE ARRUDA RODRIGUES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO E ATENDIMENTO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM/FNAS DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042009 | 0001009 | 05/04/2010 | 1912.50 | 10599185000156 | VAGNA DE ARRUDA RODRIGUES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 05/04/2010 | 262.50 | 00006884097760 | ELANE FERREIRA ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DA I REUNIÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI-, A SER PAGA COM RECURSOS DO IGD/FNAS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 05/04/2010 | 774.52 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 05/04/2010 | 82.20 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 06/04/2010 | 250.00 | 00004933707499 | LICIA CRISTINA DE LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE VIANA, PARA FUNCIONAMENTO DO PETI VIANA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 06/04/2010 | 230.00 | 00009631640400 | SEBASTIÃO ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANDRELINO TEMÓTEO, PARA FUNCIONAMENTO DO PETI DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 06/04/2010 | 170.00 | 00009322651890 | FRANCISCO LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM APARELHO REFRIGERADOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Desporto e do Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria do Desporto e do Lazer | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desporto e do Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 06/04/2010 | 100.00 | 00003308546400 | MARIA DIVA DUNGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ASSIS BARBOSA DE LIRA, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESPORTO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Desporto e do Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria do Desporto e do Lazer | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desporto e do Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 06/04/2010 | 110.00 | 00096553871434 | LÚCYO RODRIGUES FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO COM A COMPRA DE TINTAS PARA USO EM SERVIÇOS DE MARCAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 06/04/2010 | 200.00 | 00004376714534 | FRANCISCO IVAN PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MÃE BILINA, PARA FUNCIONAMENTO DA FEIRA SEMANAL DE ANIMAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 06/04/2010 | 279.00 | 00009317868436 | JOSE ISAC DIAS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS JUNTO AO POSTO DE COLETA E DISTRIBUIÇÃO DE LEITE BOVINO, VINCULADO À SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 06/04/2010 | 236.55 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA, DESTINADOS À SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 06/04/2010 | 140.00 | 00006545879499 | MARIA LÚCIA ARAÚJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM DUAS PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, POR SER PESSOA CARENTE E INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 06/04/2010 | 150.00 | 00036003352434 | RISALVA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PREF. JOSÉ FERREIRA CAJU, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 06/04/2010 | 100.00 | 00098279130420 | NEUZINETE TOMAZ DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA MORADIA DE FAMÍLIA CARENTE E CADASTRADA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 06/04/2010 | 40.00 | 00005971009427 | MARIA ADAILVA HONÓRIO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 06/04/2010 | 80.00 | 00004309999417 | JOSEFA ALVES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA, POR SER MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 06/04/2010 | 100.00 | 00008030607423 | ANTONINO QUIRINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSIOCA, POR SER PAI DE FAMÍLIA CARENTE E RURÍCOLA, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 06/04/2010 | 40.00 | 00006800354430 | MARIA DAS GRAÇAS VITAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 06/04/2010 | 30.00 | 00004404255497 | MARIA APARECIDA CIPRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 06/04/2010 | 30.00 | 00004369172462 | CÍCERA HERCÍLIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA SUA FILHA MENOR, POR SER MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 06/04/2010 | 45.00 | 00030091306434 | GUILHERME NETO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 06/04/2010 | 50.00 | 00010103404414 | FRANCINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALUGUÉL DE SUA CASA, POR SER MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 06/04/2010 | 70.00 | 00098277138415 | ANA MARIA TEMOTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM PASSAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, POR SER PESSOA CARENTE E DOENTE, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 06/04/2010 | 40.00 | 00003015479474 | EDMAR ELISA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 06/04/2010 | 40.00 | 00004418035478 | TEREZA DOS SANTOS LUCENA SOMBRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 06/04/2010 | 80.00 | 00000809906813 | JUVENAL SERAFIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA, POR SER PAI DE FAMÍLIA CARENTE E RURÍCOLA, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 06/04/2010 | 80.00 | 00084621672134 | ORIZON ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS EXAMES DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 06/04/2010 | 60.00 | 00003822038440 | AGRACIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM PASSAGEM PARA A CIDADE DE RECIFE, PE, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 06/04/2010 | 100.00 | 00002737512476 | MARIA DE LOURDES PAULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM EXAMES DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE E DOENTE, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 06/04/2010 | 87.69 | 00011043393404 | RENATO LINHARES DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA, CE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 06/04/2010 | 250.00 | 00033064903420 | ANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO PEREIROS, PARA APREENSÃO DE ANIMAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 06/04/2010 | 279.00 | 00003308500400 | MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS (DIARISTA) PARA LIMPEZA DAS DEPENDENCIAS DO MERCADO PÚBLICO E AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 06/04/2010 | 300.00 | 00004649424461 | CÍCERA FILISMINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS JUNTO À SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 06/04/2010 | 193.05 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE, DESTINADOS À SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E ARQUIVO MORTO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 06/04/2010 | 400.00 | 00003270471432 | CÍCERO PEREIRA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO JARDIM DAS NEVES, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF III, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 06/04/2010 | 230.00 | 00000907386407 | ROBSON PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE DEDETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE RESIDÊNCIAS-FOCO DE INSETOS VETORES DE DOENÇAS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 06/04/2010 | 200.00 | 00060264136420 | DALVANY MARIA ARARUNA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, CEDIDO PARA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRILDE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 06/04/2010 | 300.00 | 00002989313460 | EDWAGNA HERCULANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO TEMÓTEO, PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 06/04/2010 | 200.00 | 00029927919468 | LUZENIRA MOREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO MARTINS, PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 06/04/2010 | 150.00 | 00012338028449 | VALDEMAR DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NO SÍTIO CAMPO ALEGRE, DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042009 | 0001046 | 06/04/2010 | 1964.00 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FUNDAMENTAL/FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 06/04/2010 | 200.00 | 00098188410420 | JOELMA MARIA PAULINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS PARA MINISTRAR CURSO PREPARATÓRIO NOS NÍVEIS FUNDAMENTAL I E II, PARA ALUNOS E PROFESSORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 06/04/2010 | 312.00 | 00035912014487 | JOSÉ WELITON DE SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS PIRANHAS, BARTOLOMEU E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA MANHÃ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 06/04/2010 | 639.76 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS PARA A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 06/04/2010 | 450.00 | 00051839539453 | ARIS TIMÓTEO DE SOUSA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AV. ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE E SEDE DO PEVA/ECD/MS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 06/04/2010 | 159.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TRÊS PLANTÕES DE ENFERMEIRO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 06/04/2010 | 318.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SEIS PLANTÕES DE ENFERMEIRA CONTRATADA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 06/04/2010 | 1113.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE VINTE E UM PLANTÕES DE ENFERMEIRO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 06/04/2010 | 159.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TRÊS PLANTÕES DE ENFERMEIRO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 06/04/2010 | 159.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TRÊS PLANTÕES DE ENFERMEIRO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 06/04/2010 | 159.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TRÊS PLANTÕES DE ENFERMEIRO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 06/04/2010 | 534.50 | 00008603101833 | FRANCINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, ENVOLVIDOS EM CAMPANHAS DE VACINAÇÃO NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 06/04/2010 | 60.00 | 00004595081480 | LUCILENE BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DE SERVIDORA DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA PARTICIPAÇÃO NA II CONFERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE MENTAL, A SER REALIZADA NOS DIAS 14 E 15 DE ABRIL DE 2010, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 06/04/2010 | 630.00 | 00002598899466 | CARLOS ANTONIO PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VIAGENS EMERGENCIAIS PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS DA CIDADE DE CAJAZEIRAS, ATRAVÉS DE VEÍCULO PRÓPRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 06/04/2010 | 775.00 | 05748217000106 | ADLLINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA PARA ACESSO A INTERNET, VIA RÁDIO, PELA SECRETARIA DE SAÚDE E HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 06/04/2010 | 5400.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NOVE PLANTÕES MÉDICOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 06/04/2010 | 2012.16 | 10876240000108 | AME SAÚDE-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SERTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO EM FAVOR DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 06/04/2010 | 1050.00 | 33669672000143 | BEMFAM/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE PARCERIA FIRMADO COM A SECRETARIA DE SAÚDE LOCAL PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES EDUCATIVAS EM SAÚDE SEXUAL E REPRODUTIVA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE ANTI-CONCEPCIONAIS E PRESERVATIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 06/04/2010 | 250.00 | 00004279199400 | JOSÉ CÍCERO CAJU DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADAUTO LUÍS DE OLIVEIRA, PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 06/04/2010 | 1000.00 | 00064834034453 | FRANCISCO GERALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR BATISTA LEITE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 06/04/2010 | 20.23 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO POSTO POLICIAL DO DISTRITO DE VIANA, CONFORME CONVÊNIO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 06/04/2010 | 227.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 06/04/2010 | 410.00 | 11045484000101 | SOUSA & SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS E FICHAS DE LANÇAMENTO PARA USO PELA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 06/04/2010 | 120.00 | 00001156016436 | ACLÊNIA PEREIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ARRUDA DE SOUZA, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 06/04/2010 | 420.00 | 00092915140472 | ALESSANDRO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE NOTAS E AVISOS RADIOFÔNICOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 06/04/2010 | 200.00 | 00098278983453 | DAMIÃO LEVI BRASIL BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO RADIOFÔNICA DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 06/04/2010 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO À FAMUP, ENTIDADE REPRESENTATIVA DOS MUNICÍPIOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 06/04/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 06/04/2010 | 510.00 | 07414193000176 | AMASP - ASSOCIAÇÃO MUN ALTO SERTÃO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE ENTIDADE REPRESENTATIVA DOS MUNICÍPIOS DO ALTO SERTÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 06/04/2010 | 365.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO À CNM, EM VIRTUDE DE UTILIZAÇÃO DE APLICATIVOS E SOFTWARES POR ESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 06/04/2010 | 800.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS RADIOFÔNICOS, NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS, EDITAIS, AVISOS E INFORMAÇÕES DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Convite | 000022010 | 0001096 | 07/04/2010 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE PROGRAMAS SOFTWARE PARA USO PELAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 07/04/2010 | 700.00 | 00004608962450 | THIAGO RODRIGUES SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM DO COORDENADOR DE ODONTOLOGIA DESTE MUNICÍPIO, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇO À SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 07/04/2010 | 380.00 | 00002859936408 | DAMIÃO DARLAN CATARINA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA VIAGEM DE COORDENADOR DO PROGRAMA PRÓ-LETRAMENTO, À CIDADE DE LAGOA SECA, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO, NO PERÍODO DE 14 A 16 DE ABRIL DE 2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 07/04/2010 | 380.00 | 00002891405447 | FRANCIEL MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA VIAGEM DE COORDENADOR DO PROGRAMA PRÓ-LETRAMENTO, À CIDADE DE LAGOA SECA, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO, NO PERÍODO DE 14 A 16 DE ABRIL DE 2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 07/04/2010 | 1450.00 | 00067058230463 | MANASSÉS GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE SEMENTES DE FEIJÃO PROVENIENTES DA REGIÃO DE CAMPINA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AGRICULTORES E RURÍCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Contr | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 07/04/2010 | 850.00 | 00052998096468 | JOSE CLEUDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANI-ALTIMÉTRICO EM RUAS LOCAIS, PARA FINS DE CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 07/04/2010 | 2300.00 | 04540262000108 | ESCRITÓRIO VARELA NEGREIROS E WEICK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA E REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAUSAS JUNTO AOS TRIBUNAIS DE SEGUNDA INSTÂNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 08/04/2010 | 148.55 | 00089352360478 | REINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E COMPRA DE DEFENSIVOS PARA USO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 08/04/2010 | 80.00 | 00065038207200 | RONILTON MENESES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DO TESOUREIRO DO MUNICÍPIO, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, A SERVIÇO JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME LEI DE DIÁRIAS 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 08/04/2010 | 240.00 | 00003270366485 | CARLIAN DIAS DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DA COORDENADORA PEDAGÓGICA DO PROGRAMA ESCOLA ATIVA, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE MONITORAMENTO A SER REALIZADO NO DIA 29 DE ABRIL DE 2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 08/04/2010 | 164.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DA LINHA TELEFÔNICA 3490-1396 PERENCENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 08/04/2010 | 737.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DA LINHA TELEFÔNICA 3490-1414 PERENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 08/04/2010 | 96.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DA LINHA TELEFÔNICA 3490-1407 PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 08/04/2010 | 2450.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO DE PORTARIAS E ATOS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, ATRAVÉS DO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 08/04/2010 | 93.75 | 00018560806415 | ANTONIO CAVALCANTE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DO SECRETÁRIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, PARA CONDUZIR CDI JUNTO À DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 09/04/2010 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RÁDIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS RADIOFÔNICOS, NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS, EDITAIS, AVISOS E INFORMAÇÕES DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 09/04/2010 | 1121.68 | 05222411000145 | SALETUR AGÊNCIA DE VIAGEM TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS PARA VIAGEM DA PREFEITA MUNICIPAL E SECRETÁRIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, À CIDADE DE BRASÍLIA, DF, A SERVIÇO JUNTO AOS MINISTÉRIOS DA PREVIDÊNCIA E DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 09/04/2010 | 101.94 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEVOLUÇÃO DE PARCELA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA SERVIDORA MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DA SILVA, LIQUIDADO EM MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 09/04/2010 | 210.18 | 00023768770400 | MARIA GLADYS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS IDA E VOLTA À CIDADE DE JOÃO PESSOA, DE PACIENTE PORTADORA DE ENFERMIDADE DO CID Nº C50, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 09/04/2010 | 300.00 | 00015126978420 | FRANCISCO CORDEIRO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO EMERGENCIAL DE CONDUÇÃO DE PACIENTES DO DISTRITO DE VIANA PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAL DA SEDE E DA CIDADE DE CAJAZEIRAS, ATRAVÉS DE VEÍCULO PRÓPRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 09/04/2010 | 111.10 | 00089352360478 | REINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS E RECARGA EM TELEFONES DAS SECRETARIAS DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO, GABINETE DA PREFEITA E EDUCAÇÃO, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 09/04/2010 | 125.00 | 00089352360478 | REINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, A SERVIÇO JUNTO À VARA ÚNICA DO TRABALHO E COMÉRCIO DAQUELA CIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 09/04/2010 | 250.00 | 00002037487436 | RICARDO FRANCISCO PALITOT DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM E ESTADA DO ADVOGADO GERAL DO MUNICÍPIO, A CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, A SERVIÇO JUNTO À VARA ÚNICA DO TRABALHO, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 09/04/2010 | 70.00 | 00089352181468 | LUÍS FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, À CIDADE DE SOUSA, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE CADASTRAMENTO DO SEGURO-SAFRA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 09/04/2010 | 500.00 | 00017743588831 | MARIA DAS DORES GOMES FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PATROCÍNIO DESTINADO À REALIZAÇÃO DE QUADRILHAS JUNINAS, QUE SE APRESENTARÃO EM PRAÇA PÚBLICA EM CONJUNTO HABITACIONAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 09/04/2010 | 71.50 | 00048687480415 | FRANCISCO ADALMY ALVES ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO PROGRAMA PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 09/04/2010 | 1200.00 | 00000827464436 | ALÍRIO RAFAEL CAVALCANTE ALCÂNTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO SOBRE GESTÃO PROFISSIONAL E EMPREENDEDORISMO, COM CARGFA HORÁRIA DE 24 H, NO PERÍODO DE 05 A 07 DE MAIO DE 2010, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PAIF/CRAS/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 12/04/2010 | 400.00 | 00004389066404 | MARLUCE GOMES DE SOUSA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MONITORIA JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PETI/FNAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 12/04/2010 | 180.00 | 00002759826457 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA PESSOA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE DOCES E SALGADOS PARA CONSUMO DURANTE COMEMORAÇÃO DIRECIONADA ÀS MULHERES, NA CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 12/04/2010 | 150.00 | 00002384161431 | JOANA DARC CAMPOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE MONITORA DURANTE CURSO DE GESTÃO PROFISSIONAL, A SER PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PAGOS COM RECURSOS DO PAIF/CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 12/04/2010 | 50.00 | 00005091239456 | JOSEFA GREGÓRIO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO DE APARELHO DE SOM PARA USO DURANTE EVENTOS PROMOVIDOS PELO PETI LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PETI/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 12/04/2010 | 450.00 | 00091857279468 | ANA LÚCIA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BOLOS E SALGADOS PARA CONSUMO DURANTE FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS MÃES, A SEREM PROMOVIDAS PELO PETI, PAGOS COM RECURSOS DO PETI/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 12/04/2010 | 1125.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE PSICÓLOGA CONTRATADA PARA O C.R.A.S DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 12/04/2010 | 375.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE PSICÓLOGA CONTRATADA PARA O C.R.A.S DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2010, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 12/04/2010 | 1125.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASSISTENTE CONTRATADA PARA O C.R.A.S DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2010, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 12/04/2010 | 300.00 | 00003048013482 | REJANILSON DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA PARA ATENDIMENTO DOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO IGD/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 12/04/2010 | 400.00 | 00067639500478 | ARNALDO LUCENA CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE PATROCÍNIO PARA PROMOÇÃO E APRESENTAÇÃO DE PEÇA TEATRAL "PAIXÃO DE CRISTO", EM PRAÇA PÚBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 12/04/2010 | 250.00 | 00046825509420 | HELENA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE ROÇO E LIMPEZA NA PAREDE DO AÇUDE PÚBLICO DO SÍTIO CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Transporte | Transporte Rodoviário | Boas vias para todos | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 12/04/2010 | 200.00 | 00036004103420 | ANTÔNIO VENCESLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE ESTRADA VICINAL NO SÍTIO CACHOEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 12/04/2010 | 768.00 | 01036184000102 | MAGNA PIRES WALDIVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, EM CALÇAMENTO, PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Transporte | Transporte Rodoviário | Boas vias para todos | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 12/04/2010 | 120.00 | 00036003514434 | MANUEL DANTAS DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE ESTRADA VICINAL NO SÍTIO CAJUEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 12/04/2010 | 896.00 | 00003306781401 | ALESSANDRO MORENO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES, ARBUSTOS E PLANTAS ORNAMENTAIS DE PRÇAS E VIAS PÚBLICAS LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 12/04/2010 | 1700.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL (TFVS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2010, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 12/04/2010 | 1700.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL (TFVS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2010, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO MS/TFVS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000012010 | 0001156 | 12/04/2010 | 2042.06 | 02977362000162 | A. COSTA. COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À COMPRA DE REMÉDIOS E MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 12/04/2010 | 2135.80 | 01036184000102 | MAGNA PIRES WALDIVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E DE CONSTRUÇÃO PARA USO EM SERVIÇOS NA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, SECRETARIA DE SAÚDE, CENTRO DE SAÚDE E POSTOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 12/04/2010 | 2695.00 | 00008294518468 | LEOCÁDIO VIEIRA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT-UNO, PLACA MNJ-9525, PARA USO PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 25/03/2010 A 27/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 12/04/2010 | 694.00 | 09013168000106 | CENTRO DE ESTUDOS POLÍTICOS JUSCELINO KUBISTSCHECK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS COM INSCRIÇÃO DA PREFEITA E SECRETÁRIA DE COMUNICAÇÃO, NO XXXVI CONGRESO DE PREFEITOS E VEREADORES, A SER REALIZADO NA CIDADE DO RECIFE, PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 12/04/2010 | 1500.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS E MATÉRIAS DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 12/04/2010 | 1000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RÁDIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS RADIOFÔNICOS, NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS, EDITAIS, AVISOS E INFORMAÇÕES DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 12/04/2010 | 700.00 | 00002795652404 | ALDERI DE OLIVEIRA CAJU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DA PREFEITA MUNICIPAL, À CIDADE DE RECIFE, PE, PARA PARTICIPAÇÃO NO XXXVI CONGRESSO BRASILEIRO DE PREFEITOS, VERADORES E SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, A SER REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE ABRIL DE 2010, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 12/04/2010 | 775.00 | 05748217000106 | ADLLINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA PARA ACESSO A INTERNET, VIA RÁDIO, PARA USO PELAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 12/04/2010 | 140.00 | 00008075942450 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS COMEMORATIVAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 12/04/2010 | 280.00 | 00003048013482 | REJANILSON DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DO APARELHO PABX DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 12/04/2010 | 130.00 | 00004501840480 | MANOEL MARAVILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA USO E CONSUMO NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO PEREIRA LEITE, NO SÍTIO PIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 12/04/2010 | 235.00 | 00031340439808 | MARIA APARECIDA ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA LIMPEZA E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO SERROTE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 12/04/2010 | 130.00 | 00005051502474 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE MERENDEIRA E ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA USO E CONSUMO NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL SILVA DE ARAÚJO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 12/04/2010 | 130.00 | 00004369156424 | MAGLEIDE ARRUDA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA E ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA USO E CONSUMO NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL SILVA DE ARAÚJO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 12/04/2010 | 120.00 | 00002935607490 | JOSEFA GALDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA USO E CONSUMO NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO PEREIRA LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 12/04/2010 | 130.00 | 00007626587464 | ALUCIVÂNIA ARRUDA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA RURAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM FÉLIX DA SILVA, NO SÍTIO BAIXIO DOS FÉLIX DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 12/04/2010 | 130.00 | 00098276875491 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE MERENDEIRA NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA RURAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM FÉLIX DA SILVA, NO SÍTIO BAIXIO DOS FÉLIX DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 12/04/2010 | 190.00 | 00033890633404 | FRANCISCA CIPRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA, MERENDA E ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A ESCOLA RURAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TIBURTINO FEITOSA PALITOT, NO SÍTIO CAMPOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 12/04/2010 | 200.00 | 00004389083414 | LOURDES LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE MERENDEIRA JUNTO À ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. JOÃO NERY, NO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 12/04/2010 | 157.50 | 00004943541437 | FLÁVIA PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE MERENDEIRA JUN TO À ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NÉ DANTAS, NO SÍTIO CAJUEIRO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 12/04/2010 | 160.00 | 00003966886405 | IVONETE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA, MERENDA E ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A ESCOLA RURAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO BONGUINHA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 12/04/2010 | 160.00 | 00004456250402 | MARIA APARECIDA DONATO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA USO E CONSUMO NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA RURAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PAPAI ZEZÉ, NO SÍTIO PARAGUAI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 12/04/2010 | 230.00 | 00099269244415 | MARIELDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA RURAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ SOLIDÔNIO PALITOT, NO SÍTIO CAMPO ALEGRE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 12/04/2010 | 200.00 | 00005509616407 | MARIA FREITAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA LIMPEZA E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO CAMPO ALEGRE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 12/04/2010 | 110.00 | 00067638775449 | FRANCISCO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE TRANSPORTE DE ÁGUA E LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO MACAMBIRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 12/04/2010 | 160.00 | 00067637345491 | MARIA WILMA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS JUNTO À SECRETARIA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. MOZART RODRIGUES, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 12/04/2010 | 110.00 | 00004047084476 | MARIA IVONETE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE TRANSPORTE DE ÁGUA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTINO NITÃO DUNGA, NO SÍTIO BAROLOMEU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 12/04/2010 | 748.80 | 11547142000190 | M. RAQUEL C. DE S. ARNAUD - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE ROUPAS DESTINADAS A GRUPO DE DANÇAS FOLCLÓRICAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ALMEIDA DE SOUSA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 13/04/2010 | 400.00 | 00060242965415 | FLAVIO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE PORTÃO E CONFECÇÃO DE TRAVES PARA A QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF JOÃO NERY, NO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 13/04/2010 | 2500.00 | 00003307494473 | FRANCISCO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CAPACIDADE 16 PESSOAS) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ESCOLAS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, DURANTE O PERÍODO LETIVO ABRIL-MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 13/04/2010 | 2500.00 | 00003270565410 | DAGMAN PEREIRA DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CAPACIDADE 16 PESSOAS) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ESCOLAS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, NO PERÍODO LETIVO ABRIL-MAIO-2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042009 | 0001190 | 13/04/2010 | 399.85 | 10599185000156 | VAGNA DE ARRUDA RODRIGUES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROJETO AABB COMUNIDADE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042009 | 0001191 | 13/04/2010 | 348.00 | 10599185000156 | VAGNA DE ARRUDA RODRIGUES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EJA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/EJA/FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042009 | 0001192 | 13/04/2010 | 3188.00 | 10599185000156 | VAGNA DE ARRUDA RODRIGUES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FUNDAMENTAL/FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042009 | 0001193 | 13/04/2010 | 2400.00 | 10599185000156 | VAGNA DE ARRUDA RODRIGUES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PRÉ-ESCOLAR, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAP/PRÉ-ESCOLAR/FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042009 | 0001194 | 13/04/2010 | 1176.00 | 10599185000156 | VAGNA DE ARRUDA RODRIGUES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MÃE NANZINHA LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAC/CRECHE/FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 13/04/2010 | 307.50 | 00018602975449 | AMAURI PIRES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE FRUTAS SAZONAIS PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042009 | 0001196 | 13/04/2010 | 167.00 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE CARNE BOVINA DESTINADA AO POSTO POLICIAL DO DISTRITO DE VIANA, CONFORME CONVÊNIO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 13/04/2010 | 270.00 | 00099279517449 | MANOEL FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL, PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE CAJAZEIRAS E JUAZEIRO DO NORTE, CE, PB, ATRAVÉS DE VEÍCULO PRÓPRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 13/04/2010 | 3000.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CINCO PLANTÕES MÉDICOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 13/04/2010 | 3000.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CINCO PLANTÕES MÉDICOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 13/04/2010 | 1600.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TRÊS PLANTÕES MÉDICOS CONTRATADOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 13/04/2010 | 3750.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE SEIS E MEIO PLANTÕES MÉDICOS CONTRATADOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 13/04/2010 | 197.00 | 00048687480415 | FRANCISCO ADALMY ALVES ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES PARA PROFISSIONAIS DA JUNTA MÉDICA A SERVIÇO JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 13/04/2010 | 636.95 | 00004279199400 | JOSÉ CÍCERO CAJU DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS REPROGRÁFICOS E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 13/04/2010 | 510.00 | 00000870251406 | MOISÉS DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MARCAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 13/04/2010 | 850.00 | 00088560732420 | EDGLEY CARDOSO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MARCAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS E ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO EM CLÍNICAS E/OU HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 13/04/2010 | 3960.00 | 41207317000180 | JUVANA MÓVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS DESTINADOS AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 13/04/2010 | 400.00 | 00048687480415 | FRANCISCO ADALMY ALVES ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MÃE UMBELINA,. CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU - DSTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS ESPECÍFICOS, RELATIVO AO MÊSDE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 13/04/2010 | 480.00 | 00009086478409 | IRANILDO ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE LOGRADOUROS E PRAÇAS PÚBLICAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 13/04/2010 | 472.00 | 00057088748487 | JOSE NILDO TIMÓTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS (DIARISTA) PARA CONSERTOS DE CALÇAMENTOS, ESGOTOS E GALERIAS, LIMPEZA E PINTURA EM LOGRADOUROS PÚBLICOS E PRÉDIOS LOCADOS PARA ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 13/04/2010 | 220.00 | 00002964704490 | FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINA DE RUAS E PÁTIOS DE LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 13/04/2010 | 150.00 | 00010559669437 | SÉRGIO RUBENS DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE CAPINA EM RUAS E DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS E GALERIAS DE RUAS LOCAIS . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 13/04/2010 | 350.00 | 00008830806480 | BERLÂNDIO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERTOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DA SEDE DO PETI LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 13/04/2010 | 408.00 | 10660107000110 | CAJA TINTAS COMÉRCIO, INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE TINTAS E MATERIAIS DE PINTURA PARA USO EM VEÍCULO TRATOR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Contr | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 13/04/2010 | 230.00 | 00002714565409 | SALÉZIO AISSA DA SILVA RIMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONFECÇÃO DE DESENHOS ARQUITETÔNICOS PARA INTEGRAR PROJETOS DE CONSTRUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 13/04/2010 | 121.05 | 00004279199400 | JOSÉ CÍCERO CAJU DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS REPROGRÁFICOS E DE ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PETI/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 14/04/2010 | 80.00 | 00025912081400 | ANTÔNIO DOMINGOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE SEU FILHO, DA ZONA RURAL PARA ESCOLA NA SEDE DO MUNICÍPIO, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME, CONFORME LEI MUNICIPAL 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 14/04/2010 | 100.00 | 00011955511349 | TEREZINHA FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 14/04/2010 | 230.00 | 00033163636888 | JOSÉ ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINA DE RUAS E TERRENOS DA SEDE DO MUNICÍPIO E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS POPULARES E JARDIM DAS NEVES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 14/04/2010 | 800.00 | 00053049535415 | FERNANDO GERALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARRADAS DE AREIA E BARRO, PARA USO EM SERVIÇOS A SEREM PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL, ATRAVÉS DE VEÍCULO MMP-596-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 14/04/2010 | 1260.00 | 00004369160456 | VALTIERE SILVA BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA, ATRAVÉS DE VEÍCULO PRÓPRIO PLACA NPS-3436/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 14/04/2010 | 1800.00 | 00002414987405 | FRANCISCO JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA E FUNILARIA NO VEÍCULO AMBULÂNCIA PARATI, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 14/04/2010 | 1327.50 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 14/04/2010 | 1000.00 | 00002997704430 | ROGÉRIO DE LUCENA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE IDEALIZAÇÃO E PRODUÇÃO GRÁFICA DE LOGOMARCA DESTE MUNICÍPIO, PARA USO EM DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 14/04/2010 | 300.00 | 00002598899466 | CARLOS ANTONIO PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PARA DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, AVISOS E COMUNICADOS DE LAVRA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 14/04/2010 | 62.00 | 00067638821491 | EDILBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS AO CHEFE DE GABINETE, COM SALGADOS E REFRIGERANTES PARA REUNIÃO COM AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO E REPRESENTANTES DO PROJETO COOPERAR, A SER PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIOAMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 14/04/2010 | 304.00 | 00000970406495 | JOSIMÁRIO NUNES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO E REFEIÇÕES DURANTE VIAGEM À CIDADE DE RECIFE, PE, PARA TRANSPORTAR VEÍCULOS ADQUIRIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Médio | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 14/04/2010 | 760.00 | 00060264195434 | ERIVAN SOARES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DE NÍVEL MÉDIO PARA ASSISTIR AULAS PROFISSIONALIZANTES DO CURSO PEDAGÓGICO NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 15/04/2010 | 807.10 | 01036184000102 | MAGNA PIRES WALDIVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS E TINTAS PARA USO DEPENDÊNCIAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 15/04/2010 | 1020.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO, EM VIRTUDE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, PARA ESCOLAS RURAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 15/04/2010 | 6120.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS PARA MINISTRAR AULAS DE REFORÇO NO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DESTE MUNICÍPIO, A SER PAGA COM RECURSOS DE FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 15/04/2010 | 1825.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA DIVISÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL - DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 15/04/2010 | 510.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA DIVISÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL -, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042009 | 0001209 | 15/04/2010 | 115.30 | 10599185000156 | VAGNA DE ARRUDA RODRIGUES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE CARNE BOVINA DESTINADA AO POSTO POLICIAL DO DISTRITO DE VIANA, CONFORME CONVÊNIO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 15/04/2010 | 1600.00 | 00002787472486 | FRANCISCA FELIPE DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT USO/MOD-6609, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 15/04/2010 | 1020.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 15/04/2010 | 2000.00 | 00004404269447 | FABIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO/MNP-1671-PB, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 15/04/2010 | 1000.00 | 00089352033434 | MARCONI PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE TÉCNICO DE SEGURANÇA NO TRABALHO, JUNTO À SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 15/04/2010 | 1352.00 | 00020584733453 | ANTÔNIO RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE LIXO, ENTULHOS E CAIXAS COLETORAS DE LIXO, PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE VEÍCULO HVW-4928, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 15/04/2010 | 1352.00 | 00046825401491 | LUCIANO QUEIRÓS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE LIXO, ENTULHOS E CAIXAS COLETORAS DE LIXO, PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE VEÍCULO HUM-8922, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 15/04/2010 | 1352.00 | 00053049535415 | FERNANDO GERALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE LIXO, ENTULHOS E CAIXAS COLETORAS DE LIXO, PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE VEÍCULO MMP-596-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 15/04/2010 | 800.00 | 00004558899459 | COSME PEREIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS PARA ENTREGA DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DE USO DIÁRIO POR PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032010 | 0001212 | 15/04/2010 | 12000.00 | 00035912103404 | CÍCERO FEITOSA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DO MUNICÍPIO DE BONITO DE SANTA FÉ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022010 | 0001213 | 15/04/2010 | 12000.00 | 00027673820404 | ANANYAS SINÉSIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA E ASSESSORAMENTO JURÍDICO AO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 16/04/2010 | 510.00 | 00003017744477 | MAÍLSON BENTO DE ALCÂNTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÕES DE BOLETINS DE CADASTROS IMOBILIÁRIOS, EMISSÃO DE ALVARÁS E IMPOSTOS PREDIAIS DA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 16/04/2010 | 100.00 | 00000910705461 | FREDSON JORGE LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PATROCÍNIO PARA PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS, A SEREM REALIZADOS NA PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE MAIO CADENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 16/04/2010 | 835.00 | 00088484424472 | JOÃO AUGUSTO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE APOSIÇÃO DE FORRO EM GESSO NAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS- DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 16/04/2010 | 180.00 | 00067638589491 | GERALDA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO, SP, POR SER PESSOA CARENTE E INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 16/04/2010 | 150.00 | 00002931895440 | ROMILSON PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE PSICÓLOGA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE VISITAS DOMICILIARES E ACOMPANHAMENTO DE BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 16/04/2010 | 514.10 | 00004404269447 | FABIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS, REFEIÇÕES E RECARGA EM TELEFONE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA,PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 16/04/2010 | 60.00 | 00076042154400 | ILDEVAN BARBOSA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE VIAGEM À CIDADE DE CAJAZEIRAS, CONDUZINDO SERVIDORA DO HOSPITAL MUNICIPAL, A SERVIÇO JUNTO À NONA REGIONAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 16/04/2010 | 200.00 | 00004978695430 | ANTONIO FREITAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE PULVERIZAÇÃO E CONSERTO DE FORRO DO POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO DO SÍTIO CAMPO ALEGRE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032010 | 0001253 | 16/04/2010 | 8761.16 | 09490378000195 | REMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADOS À UNIDADE HOSPITALAR HONORINA TAVARES DE ALBUQUERQUE, DESTE MUNICÍPIO., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 16/04/2010 | 380.00 | 11045484000101 | SOUSA & SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS E FICHAS FUNCIONAIS PARA USO PELA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 16/04/2010 | 250.00 | 00072579595449 | COSME SOUSA GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO PARA USO EM EVENTOS PÚBLICOS A SEREM PROMOVIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 16/04/2010 | 1020.00 | 09284001000180 | MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DESTA COMARCA, CONFORME CONVÊNIO CELEBRADO PARA ESTA FINALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 16/04/2010 | 400.00 | 00002895859450 | REGINALDO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES E LANCHES A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 16/04/2010 | 400.00 | 00003014853488 | ANTÔNIO LUCENA CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES E LANCHES A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 16/04/2010 | 300.00 | 00007235994401 | ADRIANO RODRIGUES COURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE E A ESCOLA DO SÍTIO CAMPO ALEGRE, NOS DIAS LETIVOS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 16/04/2010 | 275.00 | 00024913691848 | JOSÉ SELVI DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO SÍTIO PEREIROS, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 16/04/2010 | 330.00 | 00084079347472 | IRAMIRTON LIMEIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO SÍTIO PIEDADE, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 16/04/2010 | 385.00 | 00034192129841 | FRANCISCO DA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO SÍTIO CAJUEIRO, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 16/04/2010 | 330.00 | 00030257352449 | ZENILTON HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO SÍTIO CAMPO ALEGRE, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 16/04/2010 | 275.00 | 00002712204492 | JOSÉ VALDIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DA VILA SÃO LUÍS, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 16/04/2010 | 220.00 | 00091120640415 | JOSE RODRIGUES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO SÍTIO MULUNGU, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 16/04/2010 | 275.00 | 00004867284475 | FRANCISCO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO SÍTIO PEREIROS, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 16/04/2010 | 220.00 | 00067638058453 | FRANCISCO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO SÍTIO CACHOEIRINHA, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 16/04/2010 | 200.00 | 00005061935438 | FRANCISCO RODRIGUES CÉSAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO SÍTIO BARTOLOMEU, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 16/04/2010 | 300.00 | 00068432097420 | LEÔNDIO ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO SÍTIO CAMPOS, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 16/04/2010 | 275.00 | 00002754522476 | DAMIÃO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DA VILA SÃO LUÍS, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 16/04/2010 | 250.00 | 00003307754483 | JOÃO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO SÍTIO SERROTE, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 16/04/2010 | 220.00 | 00029153614879 | CÍCERO CARLOS SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO SÍTIO PARAGUAI, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 16/04/2010 | 330.00 | 00076884406453 | JOÃO TIMÓTEO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO SÍTIO PIEDADE, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 16/04/2010 | 170.00 | 00052643085434 | JOSÉ ZUCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO SÍTIO FAZENDA NOVA, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 16/04/2010 | 220.00 | 00009573647680 | RAFAEL CAVALCANTE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE O SÍTIO RIACHO DO TIBALDE E A ESCOLA DO SÍTIO CAMPOS, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 19/04/2010 | 37.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE MÃE NANZINHA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 19/04/2010 | 1201.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 19/04/2010 | 12.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 19/04/2010 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ASSINATURA ANUAL DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 19/04/2010 | 1853.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 19/04/2010 | 1050.00 | 00001836060432 | MARIA YLMA S. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, SECRETARIA DE SAÚDE E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 19/04/2010 | 3500.00 | 00036504300453 | SANDRA ABRANTES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PLANEJAMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO SISTEMA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 19/04/2010 | 2453.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL, CENTRO DE SAÚDE, SECRETARIA DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 19/04/2010 | 100.00 | 00009133000476 | TÁSSIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SUA CASA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida Junto a Energisa Paraíba | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 19/04/2010 | 714.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 20/04/2010 | 8302.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 20/04/2010 | 1500.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA DIVISÃO DE ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Contr | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Infraestrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 20/04/2010 | 3880.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Desporto e do Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria do Desporto e do Lazer | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desporto e do Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 20/04/2010 | 2350.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 20/04/2010 | 4512.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 20/04/2010 | 510.00 | 00003309229475 | VALDETE RODRIGUES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE MERENDEIRA JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - DA VILA SÃO LUÍS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 20/04/2010 | 510.00 | 00004856055461 | JOANA DARK PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 20/04/2010 | 510.00 | 00004956939442 | LUCIMAR DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE MERENDEIRA JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - DA SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 20/04/2010 | 510.00 | 00076033899415 | MARIA LUCIA PAULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE MERENDEIRA JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 20/04/2010 | 2550.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 20/04/2010 | 5410.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 20/04/2010 | 20750.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 20/04/2010 | 14973.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 20/04/2010 | 36370.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF-, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2010, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Bonito sorridente | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 20/04/2010 | 12190.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB -, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 20/04/2010 | 2799.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 20/04/2010 | 41913.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 20/04/2010 | 12139.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 20/04/2010 | 25258.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA DIVISÃO DE GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 20/04/2010 | 1597.11 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA DIVISÃO DO FUNDEB 60% - EJA - , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 20/04/2010 | 37265.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA DIVISÃO DE FUNDEB 40%, ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 20/04/2010 | 64794.34 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA DIVISÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL - DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 20/04/2010 | 4590.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA DIVISÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL - , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 20/04/2010 | 2040.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA DIVISÃO DO FUNDEB 40% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 20/04/2010 | 27532.21 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA DIVISÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL - , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 20/04/2010 | 13669.43 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 27/04/2010 | 900.00 | 24103251000160 | ELEGANTE-ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BONÉS DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO DURANTE SOLENIDADES DE ENTREGA DE OBRAS E AQUISIÇÕES FEITAS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Convite | 000052010 | 0001298 | 27/04/2010 | 26510.00 | 11289733000104 | DISVESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO UNO MILLE WAY ECONOMY, FIAT, MOD. 2011, CHASSI 9BD15844AB6460858, COR BRANCA, DESTINADO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, A SER PAGO COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 27/04/2010 | 13.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PARA EFETUAR REPASSE DE VALOR À EMPRESA DISVESA, PELA AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 27/04/2010 | 202.00 | 00099280183400 | ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE CORDAS DE SEDA, RECIPIENTES PLÁSTICOS E LANTERNAS DESTINADOS AOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Convite | 000052010 | 0001297 | 27/04/2010 | 26510.00 | 11289733000104 | DISVESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO UNO MILLE WAY ECONOMY, FIAT, MOD. 2011, CHASSI 9BD15844AB6460871, COR BRANCA, DESTINADO AO PROGRAMA SOCIAL BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, A SER PAGO COM RECURSOS DO IGD/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 27/04/2010 | 13.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PARA EFETUAR REPASSE DE VALOR À EMPRESA DISVESA, PELA AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO PARA USO PELA PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 27/04/2010 | 510.00 | 00008801559496 | GIRLENE TERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2010, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 27/04/2010 | 510.00 | 00007646219479 | JULIANA FREITAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2010, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 27/04/2010 | 160.00 | 00006719025473 | CÍCERA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 35 CD´S EM HOMENAGEM ÀS MÃES, A SEREM DISTRIBUÍDOS NO DIA 09 DE MAIO DE 2010, PAGOS COM RECURSOS DO CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 27/04/2010 | 160.00 | 00009929836497 | JOACY TIMÓTEO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE DOCES (150 TRUFAS) PARA CONSUMO DURANTE CONFRATERNIZAÇÃO DO DIA DAS MÃES, A SER REALIZADO NO DIA DIA 09 DE MAIO DE 2010, PAGOS COM RECURSOS DO CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 27/04/2010 | 130.00 | 00004632139475 | CICERA RAFAELA CAVALCANTE FURTUOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORA DURANTE FESTIVIDADE DE CONFRATERNIZAÇÃO DEDICADO ÀS MÃES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 27/04/2010 | 130.00 | 00076041263400 | SEBASTIANA FERREIRA DE SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORA DURANTE FESTIVIDADE DE CONFRATERNIZAÇÃO DEDICADO ÀS MÃES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 27/04/2010 | 90.00 | 00033890455468 | JOSEFA ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORA DURANTE FESTIVIDADE DE CONFRATERNIZAÇÃO DEDICADO ÀS MÃES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 27/04/2010 | 170.00 | 00005571571454 | EDIVANIA SERAFIM ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORA DURANTE FESTIVIDADE DE CONFRATERNIZAÇÃO DEDICADO ÀS MÃES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 27/04/2010 | 160.00 | 00001304956466 | VILMA FERNANDES EMILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORA DURANTE FESTIVIDADE DE CONFRATERNIZAÇÃO DEDICADO ÀS MÃES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 27/04/2010 | 160.00 | 00004184151450 | CÍCERA MARIA BARBOSA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORA DURANTE FESTIVIDADE DE CONFRATERNIZAÇÃO DEDICADO ÀS MÃES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 28/04/2010 | 90.00 | 00005884587406 | ADRIANA NICÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORA DURANTE FESTIVIDADE DE CONFRATERNIZAÇÃO DEDICADO ÀS MÃES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 28/04/2010 | 150.00 | 00088484459420 | FRANCISCO PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGEM À CIDADE DE SOUZA, PARA CONDUÇÃO DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE CURSO SOBRE CADASTRAMENTO DO SEGURO-SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 28/04/2010 | 250.00 | 00004501846410 | FRANCISCO MARAVILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRIC DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE E RURÍCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 28/04/2010 | 120.00 | 00000809906813 | JUVENAL SERAFIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA, POR SER PAI DE FAMÍLIA CARENTE E RURÍCOLA, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 28/04/2010 | 70.00 | 00031366504844 | CLAUDIANA MANGUEIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA, CE, POR SER PESSOA CARENTE E INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 28/04/2010 | 255.00 | 00003291048458 | VALDILENE DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA PREPARO DE LANCHES E REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DOS PROGRAMAS SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL, A SERVIÇO NA VILA SÃO LUIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 28/04/2010 | 771.00 | 00004623416402 | MARIA LUCIENE SULA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE ATENDENTE DA AGÊNCIA DE CORREIOS COMUNITÁRIOS DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS REPASSADOS PELA ECT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 28/04/2010 | 1500.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA DIVISÃO DE GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001323 | 28/04/2010 | 7494.44 | 04849577000123 | POSTO JATOBÁ-MARIA LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEÍCULO A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001324 | 28/04/2010 | 2664.46 | 04849577000123 | POSTO JATOBÁ-MARIA LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 28/04/2010 | 3515.47 | 10906080000100 | Amanda Maria Alves de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS, CITOLÓGICOS E BIOQUÍMICOS, NÃO REALIZADOS PELO MUNICÍPIO, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 28/04/2010 | 110.00 | 00007946391439 | FRANCISCO FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS DESTINADAS AO MOVIMENTO CONTRA EXPLORAÇÃO SEXUAL INFANTIL E PINTURA DE LETREIRO NA ESCOLA PROF. MOZART RODRIGUES, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001322 | 28/04/2010 | 3296.52 | 04849577000123 | POSTO JATOBÁ-MARIA LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Médio | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0001335 | 03/05/2010 | 780.00 | 00004078951406 | VALTER PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO, ENTRE OS SÍTIOS CACHOEIRINHA, POÇO DA PEDRA E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0001336 | 03/05/2010 | 1196.00 | 00003862799425 | JOÃO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS CACHOEIRINHA, RECANTO E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 03/05/2010 | 1560.00 | 00033063966487 | FRANCISCO SILVA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE O SÍTIO PEREIROS E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE MAIO DE 2010, NOS TURNOS MANHÃ E NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 03/05/2010 | 1170.00 | 00026491971880 | ERIVANILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS BONGUINHA, BAIXIO DOS FÉLIX, DISTRITO DE VIANA E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE MAIO DE 2010, NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0001339 | 03/05/2010 | 936.00 | 00025202669453 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS AREIAS, CAMPO ALEGRE, MULUNGU, BARTOLOMEU E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA MANHÃ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0001340 | 03/05/2010 | 1118.00 | 00005049605474 | LUIZ PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS AREIAS, ESTAÇÃO, CAMPOS E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 03/05/2010 | 884.00 | 00004134596408 | WILTON MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS AREIAS, CAMPO ALEGRE, CACHOEIRINHA E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, , NO TURNO DA TARDE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0001342 | 03/05/2010 | 1315.00 | 00057087814400 | MANOEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS AREIAS, MATEUS, VIANA E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA NOITE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0001343 | 03/05/2010 | 1242.00 | 00008210376411 | ANTÔNIO HENRIQUE DE A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS AREIAS, MATEUS, VIANA E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0001344 | 03/05/2010 | 1118.00 | 00033890374468 | JOSÉ EDNALDO ALVES CARNAÚBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS AREIAS, ESTAÇÃO, CAMPOS E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA MANHÃ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0001345 | 03/05/2010 | 1300.00 | 00002896655409 | VALMIR DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS AREIAS, ESTAÇÃO, CAMPOS, BARTOLOMEU E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA MANHÃ, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 03/05/2010 | 1118.00 | 00089352564472 | JOSÉ GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS MATEUS, CAMPOS E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA MANHÃ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 03/05/2010 | 884.00 | 00033217489837 | VALDEMIR FREITAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS CAMPO ALEGRE, CACHOEIRINHA, FAZENDA NOVA E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE MAIO DE 2010, NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 03/05/2010 | 1248.00 | 00009631640400 | SEBASTIÃO ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS TORQUATO, CAMPOS E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manuteção do Transporte Escolar do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0001349 | 03/05/2010 | 520.00 | 00067413960478 | PEDRO HELENO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL, ENTRE OS SÍTIOS ALEGRE, PARAGUAI E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Médio | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0001350 | 03/05/2010 | 728.00 | 00006468219469 | SEBASTIÃO ANADÉBIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO, ENTRE OS SÍTIOS PIRANHAS, PAU-DARCO, LOGRADOURO, PARAGUAI E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Médio | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0001351 | 03/05/2010 | 780.00 | 00096554053468 | JOÃO LAURENTINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO, ENTRE OS SÍTIOS PAU DÁRCO, CAMARAGIBE E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA NOITE, A SEREM PAGOS COM RECURSOSDO FNDE/PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Médio | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0001352 | 03/05/2010 | 1092.00 | 00035912014487 | JOSÉ WELITON DE SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO, ENTRE OS SÍTIOS PIRANHAS, BARTOLOMEU E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA MANHÃ, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 03/05/2010 | 1040.00 | 00022414258187 | JOSE ERINALDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS SANTA CRUZ, LIMOEIRO, ARARAS E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0001354 | 03/05/2010 | 1144.00 | 00030880904453 | ANTÔNIO FURTUOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS ARARAS, LIMOEIRO, ARAME E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 03/05/2010 | 1638.00 | 00037657585404 | JOSÉ APOLINÁRIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS SANTA CRUZ, LIMOEIRO, ARARA E SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0001356 | 03/05/2010 | 1092.00 | 00032489250949 | ANTÔNIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS CAJUEIRO E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 03/05/2010 | 832.00 | 00084079207468 | RAFAEL LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS VAZANTE, CHAPÉU E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0001358 | 03/05/2010 | 1040.00 | 00096554223487 | FRANCISCO LACERDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS POÇO PRETO E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE MAIO DE 2010, NO TURNO DA TARDE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 03/05/2010 | 624.00 | 00028035625888 | JOSÉ EVANILDO LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS RECANTO, CEDRO E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA MANHÃ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 03/05/2010 | 936.00 | 00018484460800 | MARINALDO RAIMUNDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS MATEUS I E II E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0001361 | 03/05/2010 | 780.00 | 00010818292814 | JOSÉ ALEXANDRE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE O DISTRITO DE VIANA E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE MAIO DE 2010, NO TURNO DA NOITE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0001362 | 03/05/2010 | 500.00 | 00017919632854 | CÍCERO FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE O SÍTIO AGUIAR E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA NOITE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0001363 | 03/05/2010 | 780.00 | 00071322540497 | MANOEL COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE O DISTRITO DE VIANA E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE MAIO DE 2010, NO TURNO DA TARDE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 03/05/2010 | 832.00 | 00091834201420 | CARLOS EVANDRO DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE O SÍTIO PARAGUAI E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE MAIO DE 2010, NOS TURNOS TARDE E NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 03/05/2010 | 624.00 | 00010616021763 | MARCELO ZUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS POÇO PRETO E PIEDADE, NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 03/05/2010 | 936.00 | 00005361057401 | CÍCERO LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS BAIXIO, MACAMBIRA E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 03/05/2010 | 832.00 | 00036003417404 | JOSÉ BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS CAMPOS, LAGOA RASA E CACHOEIRINHA, E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0001368 | 03/05/2010 | 780.00 | 00099279517449 | MANOEL FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES E PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E ESCOLAS DO DISTRITO DE VIANA, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE MAIO DE 2010, NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 03/05/2010 | 240.00 | 00005616609480 | JUDIVAN TEMÓTEO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, LIMPEZA E PINTURA EM DEPENDÊNCIA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. MOZART RODRIGUES, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Médio | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 03/05/2010 | 450.00 | 00003270565410 | DAGMAN PEREIRA DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DE NÍVEL SUPERIOR PARA ASSISTIR AULAS NA CIDADE DE MAURITI, CEARÁ, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 03/05/2010 | 160.00 | 00087653893449 | MARILENE TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS JUNTO À SECRETARIA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. MARIA ALMEIDA DE SOUSA, NO CONJUNTO MUTIRÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 03/05/2010 | 567.35 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS PARA A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 03/05/2010 | 455.00 | 00006889266498 | TATIANA MORENO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA E MERENDEIRA JUNTO À ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. JOÃO NERY, NO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 03/05/2010 | 50.00 | 07821765000131 | GODOY INFORMÁTICA - LUIZA APARECIDA PERES DE GODOY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 03/05/2010 | 125.00 | 00046744215434 | HELIANA LEANDRO ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, À CIDADE DE PATOS, PARA RESOLVER PENDÊNCIAS INERENTES AO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE, ESCOLA E DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA, CONFORMELEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 03/05/2010 | 700.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP DESTINADOS ÀS CANTINAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0001451 | 03/05/2010 | 3041.25 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE / PNAP / PRÉ-ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 03/05/2010 | 283.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DA LINHA TELEFÔNICA 3490-1396 PERENCENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 03/05/2010 | 810.00 | 00048690600434 | FERNANDES ANANIAS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO E PINTURAS DE CAMAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 03/05/2010 | 930.00 | 00052643093453 | FRANCISCO MORAIS DE SOUSA - RODOBAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, ENVOLVIDOS EM CAMPANHAS DE VACINAÇÃO REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 03/05/2010 | 272.00 | 00005559509485 | LINDEMBERG ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS, VULCANIZAÇÕES E TROCAS DE ÓLEO E PNEUS DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042010 | 0001414 | 03/05/2010 | 1310.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO DESTINADOS À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 03/05/2010 | 753.55 | 07671995000161 | CASA DAS EMBALAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE BOBINAS, ACESSÓRIOS PARA BANHEIROS E SACOLAS PLÁSTICAS PARA COLETA DE LIXO HOSPITALAR DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 03/05/2010 | 331.11 | 00091866260430 | ADRIA LYGIA LINHARES PALITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE PESSOA DOENTE (DIABÉTICO) E ACOMPANHANTE, DURANTE TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 03/05/2010 | 835.00 | 00002316807755 | DAMIÃO DIMAS CAMPOS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL, PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUZA, PB, ATRAVÉS DE VEÍCULO PRÓPRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 03/05/2010 | 695.00 | 10555446000136 | J. BRANDÃO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE EXTINTORES DE INDÊNCIO DESTINADOS À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 03/05/2010 | 106.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DOIS PLANTÕES DE ENFERMEIRA CONTRATADA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 03/05/2010 | 1007.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE DEZENOVE PLANTÕES DE ENFERMEIRO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 03/05/2010 | 318.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE SEIS PLANTÕES DE ENFERMEIRA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 03/05/2010 | 318.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE SEIS PLANTÕES DE ENFERMEIRA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 03/05/2010 | 212.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE QUATRO PLANTÕES DE ENFERMEIRO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 03/05/2010 | 785.00 | 00085518441487 | ROSIL SIMÃO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO (IDA E VOLTA) DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA, ATRAVÉS DE VEÍCULO PRÓPRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 03/05/2010 | 262.50 | 00004595081480 | LUCILENE BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PB, PARA PARTICIPAÇÃO NA III CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE MENTAL, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 12 A 14 DE MAIO DE 2010,CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 03/05/2010 | 420.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP DESTINADOS A CANTINA DO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 03/05/2010 | 500.00 | 24103251000160 | ELEGANTE-ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS PARA USO PELOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO A SEREM REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 03/05/2010 | 720.00 | 10555446000136 | J. BRANDÃO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 03/05/2010 | 2007.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS, TOMADAS DE PREÇO, AVISOS DE LICITAÇÃO, TODOS DE LAVRA DO GABINETE DA PREFEITA, ATRAVÉS DE DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 03/05/2010 | 45.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À RECARGA DE TELEFONE CELULAR DA PREFEITA MUNICIPAL E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 03/05/2010 | 100.00 | 00857503000188 | NÚCLEO DE INTEGRAÇÃO RURAL DO SÍTIO BARRIGUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DE ENTIDADE COMUNITÁRIA RURAL PARA REGULARIZAÇÃO DE PENDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS JUNTO À RECEITA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 03/05/2010 | 350.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO DE PORTARIAS E ATOS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, ATRAVÉS DO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 03/05/2010 | 350.00 | 00002795652404 | ALDERI DE OLIVEIRA CAJU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DA PREFEITA MUNICIPAL, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇO JUNTO A EMATER/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE CUNHO ADMINISTRATIVO, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 03/05/2010 | 2.84 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA 3490-1407 DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 03/05/2010 | 26.01 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA 3490-1414 DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 03/05/2010 | 854.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DA LINHA TELEFÔNICA 3490-1414 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 03/05/2010 | 389.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 03/05/2010 | 129.11 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE PRÉDIOS ALUGADOS PELO MUNICÍPIO PARA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 03/05/2010 | 70.00 | 00002326039440 | MARIA DO SOCORRO PIRES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DURANTE VIAGEM DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO À CIDADE DE ITAPORANGA, PB, PARTICIPANDO DE REUNIÃO COM REPRESENTANTES DO SINE/PB E EMPASA, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 03/05/2010 | 165.00 | 06985921000137 | EDESING COMUNICACAO VISUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ADESIVO PARA APOSIÇÃO EM VEÍCULO FIAT USO, A SERVIÇO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012010 | 0001448 | 03/05/2010 | 12620.89 | 02977362000162 | A. COSTA. COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À COMPRA DE REMÉDIOS E MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012010 | 0001449 | 03/05/2010 | 2009.15 | 02977362000162 | A. COSTA. COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À COMPRA DE REMÉDIOS E MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 03/05/2010 | 30.00 | 00010529817470 | MARIA DE FÁTIMA FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE E INCLUSA NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 03/05/2010 | 30.00 | 00007414061442 | EMANUELA FRANCISCA FELICIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE E INCLUSA NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 03/05/2010 | 30.00 | 00004327841447 | MARIA DAS DORES VIEIRA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA RURÍCOLA E INCLUSA NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 03/05/2010 | 30.00 | 00007107529463 | CIDRIANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE E INCLUSA NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 03/05/2010 | 30.00 | 00006232001478 | GILCÉLIA DOMINGOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE E INCLUSA NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 03/05/2010 | 30.00 | 00009888450751 | MARIA DO SOCORRO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE E INCLUSA NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 03/05/2010 | 40.00 | 00004389086430 | JOSEFA DELMIRO MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE E INCLUSA NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 03/05/2010 | 40.00 | 00075922010468 | MARIA GILDENE LOPES MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM PASSAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, POR SER PESSOA CARENTE E INCLUSA NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 03/05/2010 | 50.00 | 00004343542440 | JOANARLI LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE E INCLUSA NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 03/05/2010 | 50.00 | 00004369152437 | MARIA TELMA GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE E INCLUSA NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 03/05/2010 | 70.00 | 00004362220437 | ANTÔNIA PERIERA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM EXAMES DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, POR SE TRATAR DE PESSOA DOENTE E IDOSA, INCLUSA NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 03/05/2010 | 75.00 | 00004456260467 | MARINEZ IZIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE E INCLUSA NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 03/05/2010 | 30.00 | 00001463754400 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE E INCLUSA NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 03/05/2010 | 30.00 | 00005176498456 | CLÁUDIA DOMINGOS CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE E INCLUSA NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 03/05/2010 | 50.00 | 00010263609430 | ANA MARIA DOMINGOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE E INCLUSA NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 03/05/2010 | 60.00 | 00076034666449 | JOSÉ SOARES LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE E REALIZAÇÃO DE EXAMES FORA DO DOMICÍLIO, POR SER PESSOA CARENTE E DOENTE, INCLUSA NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 03/05/2010 | 150.00 | 00004968672454 | NÁDIA CLÉBIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE E INCLUSA NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 03/05/2010 | 30.00 | 00007053776441 | CLÉTIA MARIA FERREIRA ALVES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE E INCLUSA NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 03/05/2010 | 30.00 | 00006880875408 | MARIA ARGENTINA LEANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE E INCLUSA NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 03/05/2010 | 30.00 | 00004334245404 | MARILEIDE DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE E INCLUSA NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 03/05/2010 | 400.00 | 00031261086449 | ZENILDA DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DA ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO CAMPINA GRANDE/ BONITO / CAMPINA GRANDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 03/05/2010 | 150.00 | 00003307338420 | FRANCIRALDA MARIA FEIROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM PASSAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO, SP, POR SER PESSOA CARENTE E INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 03/05/2010 | 70.00 | 00007326950407 | ALZIRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM PASSAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO, SP, POR SER PESSOA CARENTE E INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 03/05/2010 | 200.00 | 00007437606461 | CÍCERO CARMINA DA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM PASSAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO, SP, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME DEFINE A LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 03/05/2010 | 130.00 | 00003617651429 | JOSÉ HAMILTON PINTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE E INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 03/05/2010 | 610.50 | 00005484981484 | JANAILSON ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NAS RURAS DO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 03/05/2010 | 163.00 | 00089352033434 | MARCONI PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA DESLOCAMENTO DO TÉCNICO DE SEGURANÇA NO TRABALHO, JUNTO ÀS REPARTIÇÕES PÚBLICAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 03/05/2010 | 240.00 | 00091834201420 | CARLOS EVANDRO DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS PARA CONDUÇÃO DE ELETRICISTA E SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, A SERVIÇO NA CIDADE DE MAURITI, DISTRITO DE VIANA E SÍTIOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, EM VEÍCULO PRÓPRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 03/05/2010 | 250.00 | 00046825401491 | LUCIANO QUEIRÓS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE LIXO, ENTULHOS E CAIXAS COLETORAS DE LIXO DE RUAS LOCAIS, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 03/05/2010 | 350.00 | 00089352181468 | LUÍS FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO À EMATER/PB, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Desporto e do Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria do Desporto e do Lazer | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desporto e do Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 03/05/2010 | 57.40 | 00096553871434 | LÚCYO RODRIGUES FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO COM A COMPRA DE APITOS, CARTÕES E UNIFORMES PARA USO PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00540. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Desporto e do Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria do Desporto e do Lazer | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desporto e do Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 03/05/2010 | 100.00 | 00020584733453 | ANTÔNIO RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGEM PARA TRANSPORTE DE TRAVES EM FERRO PERTENCENTE A EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR DA COMUNIDADE DO SÍTIO AREIAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Contr | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 03/05/2010 | 262.50 | 00004694843494 | DINORAH DE OLIVEIRA RAMALHO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM DA SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARTICIPANDO DO ENCONTRO ESTADUAL DE PREFEITOS E SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Contr | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 03/05/2010 | 133.00 | 00004694843494 | DINORAH DE OLIVEIRA RAMALHO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS ABASTECIMENTO DE VEÍCULO E ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM DA SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO, À CIDADE DE PATOS, PB, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 03/05/2010 | 262.50 | 00002037487436 | RICARDO FRANCISCO PALITOT DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DO ADVOGADO GERAL DO MUNICÍPIO, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PB, A SERVIÇO JUNTO A FAMUP E TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 03/05/2010 | 1000.00 | 00003337247474 | DORIS FIUZA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DE INGRESSO DE AÇÃO CONTRA O INSS PARA RESTITUIÇÃO DE COBRANÇA PREVIDENCIÁRIA PAGA INDEVIDAMENTE SOBRE 1/3 DE FÉRIAS, FÉRIAS, HORA-EXTRA, AUXÍLIO-DOENÇA E ACIDENTE E DO S.A.T. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 03/05/2010 | 11402.74 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO AO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL DE 1,2% DA RCL DO EXERCÍCIO DE 2008, CONFORME LEI 11.960/2009, COMPETÊNCIA 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 03/05/2010 | 2850.69 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO AO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL DE 0,3% DA RCL DO EXERCÍCIO DE 2008, CONFORME LEI 11.960/2009, COMPETÊNCIA 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 03/05/2010 | 2649.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO AO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL DE 0,3% DA RCL DO EXERCÍCIO DE 2008, CONFORME LEI 11.960/2009, COMPETÊNCIA 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 03/05/2010 | 10598.58 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO AO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL DE 1,2% DA RCL DO EXERCÍCIO DE 2008, CONFORME LEI 11.960/2009, COMPETÊNCIA 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 03/05/2010 | 130.00 | 00022318171874 | IRACEMA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORA DURANTE FESTIVIDADE DE CONFRATERNIZAÇÃO DEDICADO ÀS MÃES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 03/05/2010 | 110.00 | 00000274528754 | MEYREANE PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORA DURANTE FESTIVIDADE DE CONFRATERNIZAÇÃO DEDICADO ÀS MÃES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 03/05/2010 | 100.00 | 00007190160450 | ANA PAULA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORA DURANTE FESTIVIDADE DE CONFRATERNIZAÇÃO DEDICADO ÀS MÃES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 03/05/2010 | 100.00 | 00009822692420 | THUANY KÉSSIA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORA DURANTE FESTIVIDADE DE CONFRATERNIZAÇÃO DEDICADO ÀS MÃES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 03/05/2010 | 310.00 | 00007946391439 | FRANCISCO FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E PINTURA DE FAIXAS EDUCATIVAS PARA USO DURANTE MOBILIZAÇÃO DO DIA NACIONAL DE COMBATE À EXPLORAÇÃO SEXUAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 03/05/2010 | 90.00 | 00006442586405 | ADJANY TEMÓTEO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E GRAVAÇÃO DE VINHETAS PARA O DIA DAS MÃES E DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL DE COMBATE À EXPLORAÇÃO SEXUAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 03/05/2010 | 300.00 | 09238207000173 | LUCIANO XEROX-FRANCISCO LUCIANO DE OLIVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS REPROGRÁFICOS PARA CONFECÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO (APOSTILAS) PARA OS PARTICIPANTES DE CURSO DE INFORMÁTICA PROMOVIDO PELA CASA DA FAMÍLIA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 03/05/2010 | 46.00 | 00006884097760 | ELANE FERREIRA ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS COM A COMPRA DE MATERIAIS PARA CURSO DE CORTE E COSTURA E DE ARTES MANUAIS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO CRAS/PAIF/FNAS, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 03/05/2010 | 720.00 | 11045484000101 | SOUSA & SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARTAZES, ADESIVOS E PANFLETOS PARA USO DURANTE MOBILIZAÇÃO DE COMBATE À EXPLORAÇÃO SEXUAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PAIF/CRAS/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 03/05/2010 | 120.00 | 06985921000137 | EDESING COMUNICACAO VISUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ADESIVO PARA APOSIÇÃO EM VEÍCULO FIAT UNO, A SERVIÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO IGD/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 03/05/2010 | 175.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INANTIL - PETI - LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042009 | 0001454 | 04/05/2010 | 1364.00 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE CARNE BOVINA E FRANGO, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 04/05/2010 | 332.60 | 11029860000174 | JOSÉ JUNIO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À COMPRA DE SALGADOS DESTINADOS À FESTIVIDADE A SER PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EM HOMENAGEM ÀS MÃES BENEFICIÁRIAS DOS PROGRAMAS BOLSA FAMÍLIA E CASA DA FAMÍLIA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 04/05/2010 | 698.00 | 08995631000108 | N CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE DOIS BEBEDOUROS DESTINADOS À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS E TELECENTRO DESTE MUNICÍPIO), A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO IGD/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 04/05/2010 | 2420.00 | 08995631000108 | N CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE CADEIRAS E MESAS PLÁSTICAS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES COM OS GRUPOS DE CONVÍVIO E PALESTRAS ÀS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO BOLSA FAMÍLIA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PAIF/CRAS/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 04/05/2010 | 340.00 | 00003090964481 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE ÁLBUNS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE EVENTO FESTIVO A SER PROMOVIDO PELO PETI, E PAGOS COM RECURSOS DO PETI/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 04/05/2010 | 1570.00 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE CARNE BOVINA E FRANGO, DESTINADOS À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 05/05/2010 | 929.00 | 09108753000190 | JOSEFA ALINE DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 05/05/2010 | 760.00 | 70097530000347 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE AGULHAS ESPECÍFICAS DESTINADAS A PACIENTES INSULÍNICOS ATENDIDOS JUNTO À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 05/05/2010 | 150.00 | 00033890633404 | FRANCISCA CIPRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA, MERENDA E ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A ESCOLA RURAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TIBURTINO FEITOSA PALITOT, NO SÍTIO CAMPOS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO NOTURNO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 05/05/2010 | 210.00 | 00002989313460 | EDWAGNA HERCULANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DURANTE REUNIÕES A SEREM REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS MOZART RODRIGUES, ÁUREA DIAS DE ALMEIDA E SANTINO NITÃO DUNGA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 05/05/2010 | 35.90 | 00036004626449 | LUCIA DE FREITAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE PINCÉIS ARTÍSTICOS PARA USO DURANTE CURSO DE ARTES MANUAIS, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PAIF/CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 05/05/2010 | 160.00 | 00009929836497 | JOACY TIMÓTEO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA CONSUMO DURANTE ENCONTROS DO GRUPO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PBT/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 05/05/2010 | 215.00 | 00005139017440 | MARIA IVANEIDE DE ARRUDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORA DURANTE FESTIVIDADE DE CONFRATERNIZAÇÃO DEDICADO ÀS MÃES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 05/05/2010 | 117.00 | 00002989313460 | EDWAGNA HERCULANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS PARA CONSUMO DURANTE CAFÉ DA MANHÃ DESTINADO ÀS MÃES BENEFICIÁRIAS DO BOLSA FAMÍLIA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PAIF/CRAS.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 05/05/2010 | 980.00 | 00035894896851 | FRANCISCO JONAS LEITE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE CARNE VERDE, ENTRE O MATADOURO PÚBLICO E AÇOUGUE PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 06/05/2010 | 1100.00 | 03082913000192 | FUNDACAO ANTONIO DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PATROCÍNIO PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES CULTURAIS ATRAVÉS DE SISTEMA DE RADIODIFUSÃO DA BONITO FM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 06/05/2010 | 510.00 | 00005762833470 | MARIA AMELIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMA SOCIAL BOLSA FAMÍLIA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO IGD/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 06/05/2010 | 800.00 | 00053049535415 | FERNANDO GERALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARRADAS DE AREIA E BARRO, PARA USO EM SERVIÇOS A SEREM PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL, ATRAVÉS DE VEÍCULO MMP-596-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 06/05/2010 | 171.00 | 00009279475444 | ANDRÉ RODRIGUES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO GOL, A SERVIÇO DO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SÍTIO CAMPO ALEGRE, PARA ATENDIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 06/05/2010 | 350.00 | 00009279475444 | ANDRÉ RODRIGUES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA VIAGEM DO SECRETÁRIO DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A SUA PASTA JUNTO AO DETRAN/PB, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 06/05/2010 | 300.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA NO VEÍCULO TRANSPORTE DO ESCOLAR, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 06/05/2010 | 1929.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS ÔNIBUS DOS ESTUDANTES E TRANSPORTE DO ESCOLAR, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 06/05/2010 | 465.00 | 00075265320482 | JOÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE COORDENADORAS PEDAGÓGICAS E SUPERVISORES EDUCACIONAIS, A SERVIÇO JUNTO ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPÁL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 06/05/2010 | 180.00 | 00046744215434 | HELIANA LEANDRO ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO INERENTE AO CENSO ESCOLAR 2010, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 06/05/2010 | 150.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA NO VEÍCULO AMBULÂNCIA S-10, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 06/05/2010 | 722.65 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA S-10, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 06/05/2010 | 210.00 | 00005760678493 | PEDRO PAULO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE E HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 06/05/2010 | 350.00 | 00002795652404 | ALDERI DE OLIVEIRA CAJU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DA PREFEITA MUNICIPAL, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇO JUNTO A FAMUP, PARTICIPANDO DE ENCONTRO DE PREFEITOS E SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E TRATANDO DE ASUNTOS REFERENTES À RECUPERAÇÃODE CRÉDITOS JUNTO AO INSS, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 07/05/2010 | 93.75 | 00018560806415 | ANTONIO CAVALCANTE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DO SECRETÁRIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, PARA CONDUZIR CDI JUNTO À DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 07/05/2010 | 262.50 | 00002326039440 | MARIA DO SOCORRO PIRES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA VIAGEM DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, ACOMPANHANDO A PREFEITA MUNICIPAL JUNTO À SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 07/05/2010 | 110.00 | 00030090822404 | PAULO SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAL DA CIDADES DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 07/05/2010 | 210.00 | 00003517682462 | LAÉRCIO MOISÉS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS, VULCANIZAÇÕES E CONSERTO DE PNEUS DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Transporte | Transporte Rodoviário | Boas vias para todos | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 07/05/2010 | 2200.00 | 00004578571459 | JOSÉ JAILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE ROÇO E CONSERTO DE ESTRADA VICINAL NO TRAJETO DO SÍTIO MATEUS À PB-400, NA ALTURA DO SÍTIO CAMPOS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 07/05/2010 | 150.00 | 00005092185473 | EXPEDITO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE E RURÍCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 07/05/2010 | 30.00 | 00003015479474 | EDMAR ELISA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 07/05/2010 | 100.00 | 00004437817451 | MARIA SILVANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM PASSAGEM PARA O ESTADO DE SÃO PAULO, SP, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 07/05/2010 | 40.00 | 00004816180400 | MARIA LÚCIA FREITAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 07/05/2010 | 30.00 | 00004000134442 | CLAUDIANA COELHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 07/05/2010 | 80.00 | 00067640680468 | WILSON PAULINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM PASSAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO, SP, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 07/05/2010 | 110.00 | 00005077105413 | JANAINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM PASSAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 07/05/2010 | 100.00 | 00005935434407 | LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALUGUÉL DE SUA CASA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 07/05/2010 | 25.00 | 00004418045430 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 07/05/2010 | 40.00 | 00007715456497 | JOSEFA SÍNTIA GOMES FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 07/05/2010 | 80.00 | 00057088080478 | FRANCISCA CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM EXAMES DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE E IDOSA, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 07/05/2010 | 100.00 | 00004389044435 | LUCIMNÁRIA ALVES DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM UMA PASSAGEM PARA O ESTADO DE SÃO PAULO, SP, POR SER PESSOA CARENTE E RURÍCOLA, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 07/05/2010 | 300.00 | 00003166077464 | MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 07/05/2010 | 977.50 | 00029226740453 | JOSE ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS PARA PINTURA, LIMPEZA, ASSENTAMENTO DE PISO EM CERÂMICA E CONSTRUÇÃO DE PRATELEIRAS EM CONCRETO NA SALA DA TESOURARIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 07/05/2010 | 93.75 | 00002037487436 | RICARDO FRANCISCO PALITOT DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DO ADVOGADO GERAL DO MUNICÍPIO, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, A SERVIÇO JUNTO A VARA ÚNICA DO TRABALHO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 10/05/2010 | 80.00 | 00002037487436 | RICARDO FRANCISCO PALITOT DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DO ADVOGADO GERAL DO MUNICÍPIO, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, A SERVIÇO JUNTO A VARA ÚNICA DO TRABALHO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 10/05/2010 | 1500.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA DIVISÃO DE ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 10/05/2010 | 80.00 | 00065038207200 | RONILTON MENESES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DO TESOUREIRO DO MUNICÍPIO, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, A SERVIÇO JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME LEI DE DIÁRIAS 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 10/05/2010 | 279.00 | 00009317868436 | JOSE ISAC DIAS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS JUNTO AO POSTO DE COLETA E DISTRIBUIÇÃO DE LEITE BOVINO, VINCULADO À SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 10/05/2010 | 270.00 | 00029411717896 | NEDI ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORA DURANTE CURSO DE CORTE E COSTURA A SER REALIZADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CASA DA FAMÍLIA, PAGOS COM RECURSOS DO CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 10/05/2010 | 250.00 | 00030257360468 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA SERIGRÁFICA EM CAMISETAS DESTINADAS AOS ALUNOS DOS CURSOS DE INFORMÁTICA, CORTE E COSTURA E ARTES MANUAIS, A SER REALIZADO PELA CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 10/05/2010 | 50.00 | 00005745651407 | MARIA LAYSE LACERDA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE VINHETAS PARA A CAMPANHA DE MOBILIZAÇÃO NACIONAL CONTRA ABUSO SEXUAL À CRIANÇA E ADOLESCENTE, A SER PROMOVIDO PELA CASA DA FAMÍLIA E PAGOS COM RECURSOS DO CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 10/05/2010 | 95.00 | 00005130681479 | MARIA DAS GRAÇAS LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE LAVAGEM DE ROUPAS DOS ALUNOS DA CAPOEIRA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PETI/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 10/05/2010 | 190.00 | 00075264226415 | MARIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS, LINHAS E PLÁSTICOS DESTINADOS AO CURSO DE ARTES MANUAIS E CORTE E COSTURA, A SER REALIZADO PELA CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, E PAGOS COM RECURSOS DO DO PAIF/CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 10/05/2010 | 200.00 | 00004933707499 | LICIA CRISTINA DE LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE VIANA, PARA FUNCIONAMENTO DO PETI VIANA, RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 10/05/2010 | 100.00 | 00033064679449 | MANUEL SATURNINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA CARENTE E RURÍCOLA, INCLUSO NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 10/05/2010 | 100.00 | 00071322361487 | MARIA ANTÔNIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM EXAMES DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE E IDOSA, INCLUSO NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 10/05/2010 | 100.00 | 00008210375440 | EURISMAR DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE E RURÍCOLA, INCLUSO NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 10/05/2010 | 60.00 | 00005401339496 | MARIA EDLANGE DA SILVA VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE , POR SER PESSOA CARENTE E RURÍCOLA, INCLUSO NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 10/05/2010 | 40.00 | 00003812966441 | CÍCERO DOS SANTOS SOMBRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, POR SER PESSOA DOENTE E RURÍCOLA, INCLUSO NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 10/05/2010 | 70.00 | 00004132085406 | PATRÍCIA LÚCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE, INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 10/05/2010 | 30.00 | 00004832552465 | ADEILMA ZUNA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM EXAMES DE SAÚDE, POR SER PESSOA DOENTE E RURÍCOLA, INCLUSO NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 10/05/2010 | 100.00 | 00008030607423 | ANTONINO QUIRINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA CARENTE E DE FAMÍLIA NUMEROSA, INCLUSO NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 10/05/2010 | 30.00 | 00042509980459 | MARIA ZÉLIA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE E INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 10/05/2010 | 90.00 | 00099268680459 | CÍCERO ADAILTON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE, INCLUSO NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 10/05/2010 | 100.00 | 00098279130420 | NEUZINETE TOMAZ DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA MORADIA DE FAMÍLIA CARENTE E CADASTRADA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072010 | 0001504 | 10/05/2010 | 149.80 | 01036184000102 | MAGNA PIRES WALDIVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CAIXA DÁGUA 500 L) DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 10/05/2010 | 279.00 | 00003308500400 | MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS (DIARISTA) PARA LIMPEZA DAS DEPENDENCIAS DO MERCADO PÚBLICO, AÇOUGUE PÚBLICO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL, NO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 10/05/2010 | 279.00 | 00007414061442 | EMANUELA FRANCISCA FELICIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS (DIARISTA) PARA LIMPEZA DAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, ARQUIVO MORTO E JUNTA DE SERVIÇO MILITAR LOCAL, NO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 10/05/2010 | 20882.99 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS DIARISTAS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, PARA TRABALHOS COMUNITÁRIOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS E LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 10/05/2010 | 1140.00 | 00022848487453 | RAIMUNDO LOA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE 3.500 VASSOURAS ARTESANAIS DE PALHA, DESTINADAS À LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, RUAS E AVENIDAS DA SEDE DO MUNICÍPIO E CONJUNTOS HABITACIONAIS E DISTRITO E VIANA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 10/05/2010 | 1700.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL (TFVS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2010, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 10/05/2010 | 1700.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL (TFVS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2010, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO MS/TFVS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 10/05/2010 | 506.24 | 00004404269447 | FABIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS, REFEIÇÕES E RECARGA EM TELEFONE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA, PB E MILAGRES, CE, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Saúde e Saneamento | Melhorias Sanitárias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0001519 | 10/05/2010 | 58343.05 | 10523901000111 | Construtora Comarth LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 110 MÓDULOS SANITÁRIOS MSD TIPO I, NOS SÍTIOS FAZENDA NOVA, BARTOLOMEU, MULUNGÚ DE CIMA, SANTANA E ALEGRE, OBJETO DO CONVÊNIO MS/FUNASA E TC/PAC Nº 0490/08. | 00042010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Saúde e Saneamento | Melhorias Sanitárias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0001520 | 10/05/2010 | 1812.06 | 10523901000111 | Construtora Comarth LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTRA-PARTIDA PARA 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 110 MÓDULOS SANITÁRIOS MSD TIPO I, NOS SÍTIOS FAZENDA NOVA, BARTOLOMEU, MULUNGÚ DE CIMA, SANTANA E ALEGRE, CONFORME CONVÊNIO DO MS/FUNASA TC/PAC Nº 0490/08. | 00042010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 10/05/2010 | 4600.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE SETE E MEIO PLANTÕES MÉDICOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 10/05/2010 | 5700.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NOVE E MEIO PLANTÕES MÉDICOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 10/05/2010 | 2200.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE DOIS E MEIO PLANTÕES MÉDICOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 10/05/2010 | 1200.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DOIS PLANTÕES MÉDICOS CONTRATADOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 10/05/2010 | 200.00 | 00003663491471 | GLADYS MARY ARARUNA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DE SERVIDORA DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO SOBRE CAMPANHA DE TABAGISMO NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 10/05/2010 | 1020.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE RECEPCIONISTA JUNTO À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, DURANTE PERÍODO DE LICENÇA DE SERVIDORA EFETIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 10/05/2010 | 220.00 | 00004628955484 | FRANCISCO CÍCERO FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DE SERVIDORA DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, À CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO PARA O SISTEMA CADSUS MULTIPLATAFORMA, NO PERÍODO DE 27 A 28 DE MAIO DE 2010, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 10/05/2010 | 660.00 | 00091866278487 | JOÃO FURTADO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE SOFTWARES EM MICRO-COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 10/05/2010 | 1072.00 | 00003859715402 | CICERO DE SOUSA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS E/OU CLÍNICAS DA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 10/05/2010 | 450.00 | 00051839539453 | ARIS TIMÓTEO DE SOUSA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AV. ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE E SEDE DO PEVA/ECD/MS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 10/05/2010 | 400.00 | 00008861257402 | FÁBIO ANDERSON DA SILVA PONCIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA PARA SUBSTITUIÇÃO DE CAIXA DE DIREÇÃO E ALTERNADOR DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PARATI, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Convite | 000022010 | 0001503 | 10/05/2010 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE PROGRAMAS SOFTWARE PARA USO PELAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 10/05/2010 | 1300.00 | 00004529266451 | ABÍLIO FERREIRA LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS PARA ASSESSORAMENTO À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 10/05/2010 | 20.00 | 02648013000105 | SOUSA INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE MEMÓRIA EM NOTEBOOK DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 10/05/2010 | 143.33 | 02648013000105 | SOUSA INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA PARA NOTEBOOK DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 10/05/2010 | 1327.50 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 10/05/2010 | 85.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 10/05/2010 | 153.63 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE PRÉDIOS ALUGADOS PELO MUNICÍPIO PARA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 10/05/2010 | 1500.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS PARA ASSESSORAMENTO NOS ATOS ADMINISTRATIVOS, GESTÃO DE PESSOAL E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS EM DECLARAÇÕES GFIP´S E RESPECTIVOS PARCELAMENTOS DE DÉBITOS DO MUNICÍPIO PARA COMA FAZENDA NACIONAL, RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ESPECIALMENTE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 10/05/2010 | 150.00 | 00036003875453 | PAULO FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE APARELHOS DE SONORIZAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS A SEREM PROMOVIDOS PELO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, EM PRAÇA PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0001532 | 10/05/2010 | 286.00 | 00003862799425 | JOÃO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS CACHOEIRINHA, RECANTO E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 10/05/2010 | 100.00 | 00005601459428 | FRANCISCO ISMAEL SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE ROÇO E LIMPEZA NOS PATIOS DAS ESCOLAS D ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIOS MATEUS, CAMPO ALEGRE E AREIAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 10/05/2010 | 150.00 | 00012338028449 | VALDEMAR DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NO SÍTIO CAMPO ALEGRE, DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 10/05/2010 | 300.00 | 00002989313460 | EDWAGNA HERCULANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO TEMÓTEO, PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 11/05/2010 | 300.00 | 00007235994401 | ADRIANO RODRIGUES COURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE E A ESCOLA DO SÍTIO CAMPO ALEGRE, NOS DIAS LETIVOS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 11/05/2010 | 275.00 | 00024913691848 | JOSÉ SELVI DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO SÍTIO PEREIROS, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 11/05/2010 | 330.00 | 00084079347472 | IRAMIRTON LIMEIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO SÍTIO PIEDADE, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 11/05/2010 | 385.00 | 00034192129841 | FRANCISCO DA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO SÍTIO CAJUEIRO, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 11/05/2010 | 365.00 | 00030257352449 | ZENILTON HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO SÍTIO CAMPO ALEGRE, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 11/05/2010 | 275.00 | 00002712204492 | JOSÉ VALDIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DA VILA SÃO LUÍS, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 11/05/2010 | 220.00 | 00091120640415 | JOSE RODRIGUES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO SÍTIO MULUNGU, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 11/05/2010 | 275.00 | 00004867284475 | FRANCISCO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO SÍTIO PEREIROS, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 11/05/2010 | 220.00 | 00067638058453 | FRANCISCO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO SÍTIO CACHOEIRINHA, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 11/05/2010 | 200.00 | 00005061935438 | FRANCISCO RODRIGUES CÉSAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO SÍTIO BARTOLOMEU, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 11/05/2010 | 300.00 | 00068432097420 | LEÔNDIO ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO SÍTIO CAMPOS, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 11/05/2010 | 275.00 | 00002754522476 | DAMIÃO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DA VILA SÃO LUÍS, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 11/05/2010 | 250.00 | 00003307754483 | JOÃO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO SÍTIO SERROTE, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 11/05/2010 | 220.00 | 00029153614879 | CÍCERO CARLOS SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO SÍTIO PARAGUAI, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 11/05/2010 | 330.00 | 00076884406453 | JOÃO TIMÓTEO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO SÍTIO PIEDADE, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 11/05/2010 | 170.00 | 00052643085434 | JOSÉ ZUCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO SÍTIO FAZENDA NOVA, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 11/05/2010 | 220.00 | 00009573647680 | RAFAEL CAVALCANTE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE O SÍTIO RIACHO DO TIBALDE E A ESCOLA DO SÍTIO CAMPOS, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 11/05/2010 | 130.00 | 00004501840480 | MANOEL MARAVILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA USO E CONSUMO NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO PEREIRA LEITE, NO SÍTIO PIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 11/05/2010 | 235.00 | 00031340439808 | MARIA APARECIDA ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA LIMPEZA E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO SERROTE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 11/05/2010 | 130.00 | 00005051502474 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE MERENDEIRA E ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA USO E CONSUMO NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL SILVA DE ARAÚJO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 11/05/2010 | 130.00 | 00004369156424 | MAGLEIDE ARRUDA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA E ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA USO E CONSUMO NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL SILVA DE ARAÚJO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 11/05/2010 | 120.00 | 00002935607490 | JOSEFA GALDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA USO E CONSUMO NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO PEREIRA LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 11/05/2010 | 130.00 | 00007626587464 | ALUCIVÂNIA ARRUDA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA RURAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM FÉLIX DA SILVA, NO SÍTIO BAIXIO DOS FÉLIX DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 11/05/2010 | 130.00 | 00098276875491 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE MERENDEIRA NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA RURAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM FÉLIX DA SILVA, NO SÍTIO BAIXIO DOS FÉLIX DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 11/05/2010 | 190.00 | 00033890633404 | FRANCISCA CIPRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA, MERENDA E ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A ESCOLA RURAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TIBURTINO FEITOSA PALITOT, NO SÍTIO CAMPOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 11/05/2010 | 110.00 | 00004389083414 | LOURDES LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE MERENDEIRA JUNTO À ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. JOÃO NERY, NO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 11/05/2010 | 110.00 | 00004047084476 | MARIA IVONETE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE TRANSPORTE DE ÁGUA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTINO NITÃO DUNGA, NO SÍTIO BAROLOMEU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 11/05/2010 | 157.50 | 00004943541437 | FLÁVIA PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE MERENDEIRA JUN TO À ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NÉ DANTAS, NO SÍTIO CAJUEIRO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 11/05/2010 | 160.00 | 00003966886405 | IVONETE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA, MERENDA E ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A ESCOLA RURAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO BONGUINHA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 11/05/2010 | 160.00 | 00004456250402 | MARIA APARECIDA DONATO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA USO E CONSUMO NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA RURAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PAPAI ZEZÉ, NO SÍTIO PARAGUAI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 11/05/2010 | 190.00 | 00099269244415 | MARIELDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA RURAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ SOLIDÔNIO PALITOT, NO SÍTIO CAMPO ALEGRE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 11/05/2010 | 190.00 | 00005509616407 | MARIA FREITAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA LIMPEZA E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO CAMPO ALEGRE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 11/05/2010 | 110.00 | 00067638775449 | FRANCISCO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE TRANSPORTE DE ÁGUA E LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO MACAMBIRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 11/05/2010 | 775.00 | 05748217000106 | ADLLINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA PARA ACESSO A INTERNET, VIA RÁDIO, PARA USO PELAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012010 | 0001557 | 11/05/2010 | 3736.34 | 02977362000162 | A. COSTA. COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À COMPRA DE REMÉDIOS E MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 11/05/2010 | 590.00 | 00002598899466 | CARLOS ANTONIO PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PARA ATENDIMENTO RESIDENCIAL NA ZONA URBANA E SÍTIOS DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE VEÍCULO PRÓPRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 11/05/2010 | 100.00 | 00025912081400 | ANTÔNIO DOMINGOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM PASSAGEM DE SEU FILHO PARA O ESTADO DE SÃO PAULO, POR SE TRATAR DE RETIRANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 11/05/2010 | 1125.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE PSICÓLOGA CONTRATADA PARA O C.R.A.S DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 11/05/2010 | 1125.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASSISTENTE CONTRATADA PARA O C.R.A.S DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2010, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 11/05/2010 | 4500.00 | 04327604000106 | HERMANN STHENNY ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA FARDAMENTO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 11/05/2010 | 4000.00 | 05474167000108 | CONSULTORIA MACIDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO E DE POSTURAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo para todos | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 12/05/2010 | 228.00 | 00099280183400 | ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO PARA USO EM EVENTOS PÚBLICOS A SEREM PROMOVIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PADROEIRO SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 12/05/2010 | 735.00 | 00057088748487 | JOSE NILDO TIMÓTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS (DIARISTA) PARA CONSERTOS DE CALÇAMENTOS, ESGOTOS E GALERIAS, LIMPEZA E PINTURA EM LOGRADOUROS PÚBLICOS E PRÉDIOS LOCADOS PARA ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 12/05/2010 | 752.00 | 00008830806480 | BERLÂNDIO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS (DIARISTA) PARA CONSERTOS DE CALÇAMENTOS, ESGOTOS E GALERIAS, LIMPEZA E PINTURA EM LOGRADOUROS PÚBLICOS E PRÉDIOS LOCADOS PARA ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 12/05/2010 | 270.00 | 00002964704490 | FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINA DE RUAS E PÁTIOS DE LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 12/05/2010 | 420.00 | 00033163636888 | JOSÉ ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINA DE RUAS E TERRENOS DA SEDE DO MUNICÍPIO E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS POPULARES E JARDIM DAS NEVES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 12/05/2010 | 270.00 | 00076041549487 | GILCELIA GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS (DIARISTA) PARA LIMPEZA DAS DEPENDENCIAS DO MERCADO PÚBLICO, AÇOUGUE PÚBLICO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL, NO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 12/05/2010 | 28370.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF-, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2010, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Bonito sorridente | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 12/05/2010 | 12190.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB -, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 12/05/2010 | 14973.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 12/05/2010 | 1020.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 12/05/2010 | 150.00 | 34028316365705 | EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS POSTAIS (CAIXA POSTAL) PARA USO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 12/05/2010 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTA DE TOMADAS DE PREÇO, AVISOS DE LICITAÇÃO, TODOS DE LAVRA DO GABINETE DA PREFEITA, ATRAVÉS DE DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 12/05/2010 | 350.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO DE PORTARIAS E ATOS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, ATRAVÉS DO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 12/05/2010 | 125.00 | 00002795652404 | ALDERI DE OLIVEIRA CAJU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DA PREFEITA MUNICIPAL, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, JUNTAMENTE COM SECRETÁRIAS DE EDUCAÇÃO, COMUNICAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO, A SERVIÇO JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E NONA REGIONAL DE ENSINO, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 12/05/2010 | 141.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À RECARGA DE TELEFONES CELULARES DA PREFEITA MUNICIPAL, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CHEFE DE GABINETE E TESOUREIRO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 12/05/2010 | 200.00 | 00088560767487 | ASSIS GOMES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE MOTO-TÁXI PARA CONDUÇÃO DE AGENTE COMUNITÁRIO PARA VISITAS DOMICILIARES DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 12/05/2010 | 2600.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE QUATRO PLANTÕES MÉDICOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 12/05/2010 | 5400.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NOVE PLANTÕES MÉDICOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 12/05/2010 | 1275.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO, EM VIRTUDE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, PARA ESCOLAS RURAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 12/05/2010 | 6420.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS PARA MINISTRAR AULAS DE REFORÇO NO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DESTE MUNICÍPIO, A SER PAGA COM RECURSOS DE FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 12/05/2010 | 510.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA DIVISÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL -, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 12/05/2010 | 1060.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA DIVISÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL - DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 12/05/2010 | 492.00 | 08615196000130 | NELÂNDIA MARIA DIAS DE LACERDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À COMPRA DE ACESSÓRIOS DE COZINHA (PRATOS, COPOS E TALHERES) PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO QMSE/FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 12/05/2010 | 200.00 | 00060264136420 | DALVANY MARIA ARARUNA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, CEDIDO PARA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 12/05/2010 | 350.00 | 00057114080204 | MERES BETÂNIA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA CONSUMO DURANTE CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA GESTORES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 26 DE MAIO A 04 DE JUNHO DE 2010, NAS DEPENDÊNCIAS DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 12/05/2010 | 60.00 | 00003090964481 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE VINHETAS PARA USO DURANTE MOVIMENTO A SER PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS, INERENTE AO PROJETO "BONITO LIMPO". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 13/05/2010 | 100.00 | 00004089993490 | ANTÔNIO MARCOS DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO-MOTO PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORES MUNICIPAIS, ENTRE A SEDE E A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. JOÃO NERY, NO DISTRITO DE VIANA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 13/05/2010 | 130.00 | 00004047084476 | MARIA IVONETE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE MERENDEIRA JUNTO À ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTINO NITÃO DUNGA, NO SÍTIO BAROLOMEU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 13/05/2010 | 42.00 | 00037049921866 | GIRLEIDE DA SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS JUNTO À SALA DE AULA DA CRECHE MÃE NANZINHA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 13/05/2010 | 300.00 | 00030257360468 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA GRUPO FOLCLÓRICO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ALMEIDA DE SOUSA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 13/05/2010 | 900.00 | 00002413148442 | DANIEL DIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA PARA GESTORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 26 DE MAIO A 05 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 13/05/2010 | 85.00 | 00007946391439 | FRANCISCO FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE ABERTURA DE LETREIRO E PINTURA DE LOGOMARCA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 13/05/2010 | 250.00 | 00003617651429 | JOSÉ HAMILTON PINTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE PORTEIRO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL, NUM PERÍODO DE 16 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 13/05/2010 | 2341.82 | 10876240000108 | AME SAÚDE-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SERTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO EM FAVOR DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2010.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 13/05/2010 | 1050.00 | 33669672000143 | BEMFAM/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE PARCERIA FIRMADO COM A SECRETARIA DE SAÚDE LOCAL PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES EDUCATIVAS EM SAÚDE SEXUAL E REPRODUTIVA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE ANTI-CONCEPCIONAIS E PRESERVATIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 13/05/2010 | 210.00 | 00002988164401 | PAULO FEITOZA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PARA DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, AVISOS E COMUNICADOS DE LAVRA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 13/05/2010 | 510.00 | 09284001000180 | MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DESTA COMARCA, CONFORME CONVÊNIO CELEBRADO PARA ESTA FINALIDADE, COMPETÊNCIA MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 13/05/2010 | 510.00 | 07414193000176 | AMASP - ASSOCIAÇÃO MUN ALTO SERTÃO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE ENTIDADE REPRESENTATIVA DOS MUNICÍPIOS DO ALTO SERTÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 13/05/2010 | 418.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À ASSINATURA DE JORNAL O CORREIO DA PARAÍBA PARA O GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 13/05/2010 | 120.00 | 00007136519462 | CARLOS ANTONIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS LOCAIS . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 13/05/2010 | 330.00 | 00006853131401 | FRANCISCO GOMES VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 13/05/2010 | 400.00 | 00010515257486 | JOSEANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE E CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 13/05/2010 | 80.00 | 00006627934477 | JOSÉ MÁRCIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE CAPINA E LIMPEZA EM RUAS LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 13/05/2010 | 320.00 | 00009090328408 | THIAGO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS E GALERIAS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 13/05/2010 | 100.00 | 00060262222434 | ODETE CARLOTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM BOTIJÃO DE GÁS COMPLETO PARA SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE E MÃE DE FAMÍLIA, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 13/05/2010 | 210.00 | 00009099208421 | CRISTIANE FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, POR SE TRATAR DE DOENTE E RURÍCOLA, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 13/05/2010 | 115.00 | 00032076978879 | DEIBISON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE E ARRIMO DE FAMÍLIA, INCLUSO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Contr | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 13/05/2010 | 7200.00 | 00013267604400 | LUCIANO DA SILVA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHEIRO CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE MEDIÇÕES E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 13/05/2010 | 220.00 | 00002598899466 | CARLOS ANTONIO PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES RADIOFÔNICAS DE PALESTRAS E EVENTOS A SEREM PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMA SOCIAL BOLSA FAMÍLIA E CASA DA FAMÍLIA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PAIF/CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 13/05/2010 | 51.00 | 00009168971761 | JANYCELÂNIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DURANTE EVENTO A SER PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 13/05/2010 | 210.00 | 00099268817420 | MARIA NENÊ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DURANTE FESTIVIDADE DE CONFRATERNIZAÇÃO DEDICADO ÀS MÃES INCLUSAS NO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 14/05/2010 | 317.10 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0001653 | 14/05/2010 | 70.57 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 14/05/2010 | 811.20 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (VERDURAS E FRUTAS) DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo para todos | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 14/05/2010 | 570.00 | 00003513036426 | ERISMAR DOS SANTOS SOMBRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO PARA USO EM EVENTOS PÚBLICOS E SOCIAIS A SEREM PROMOVIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PADROEIRO SANTO ANTÔNIO, EM JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 14/05/2010 | 150.00 | 00025202669453 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM PASSAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO, SP, POR SER PESSOA CARENTE E INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 14/05/2010 | 160.00 | 00005484981484 | JANAILSON ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NAS RURAS DO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0001654 | 14/05/2010 | 2220.00 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/BRALF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0001655 | 14/05/2010 | 2925.20 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0001656 | 14/05/2010 | 2432.00 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FUNDAMENTAL/FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 14/05/2010 | 140.00 | 00004078951406 | VALTER PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS CACHOEIRINHA, POÇO DA PEDRA E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 14/05/2010 | 1983.50 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE/FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 17/05/2010 | 450.00 | 00018602975449 | AMAURI PIRES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE FRUTAS SAZONAIS PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR, A SEREM PAGAS COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 17/05/2010 | 13669.43 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 17/05/2010 | 83.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE MÃE NANZINHA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 17/05/2010 | 1390.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 17/05/2010 | 36755.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA DIVISÃO DE FUNDEB 40%, ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 17/05/2010 | 64794.34 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA DIVISÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL - DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 17/05/2010 | 4590.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA DIVISÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL - , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 17/05/2010 | 2040.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA DIVISÃO DO FUNDEB 40% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 17/05/2010 | 27532.21 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA DIVISÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL - , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 17/05/2010 | 1597.11 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA DIVISÃO DO FUNDEB 60% - EJA - , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0001698 | 17/05/2010 | 1895.25 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE / PNAP / PRÉ-ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0001704 | 17/05/2010 | 348.00 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EJA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/EJA/FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0001705 | 17/05/2010 | 1200.00 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/BRALF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0001706 | 17/05/2010 | 1176.00 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAC/CRECHE/FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0001707 | 17/05/2010 | 2598.00 | 10599185000156 | VAGNA DE ARRUDA RODRIGUES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/BRALF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 17/05/2010 | 365.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO À CNM, EM VIRTUDE DE UTILIZAÇÃO DE APLICATIVOS E SOFTWARES POR ESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062010 | 0001683 | 17/05/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 17/05/2010 | 400.00 | 00003014853488 | ANTÔNIO LUCENA CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES E LANCHES A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 17/05/2010 | 400.00 | 00002895859450 | REGINALDO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES E LANCHES A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 17/05/2010 | 480.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS (TERÇO DE FÉRIAS) AO SERVIDOR JOSÉ SÁVIO DE CARVALHO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 17/05/2010 | 3514.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0001700 | 17/05/2010 | 140.00 | 10599185000156 | VAGNA DE ARRUDA RODRIGUES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À CANTINA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 17/05/2010 | 378.50 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 17/05/2010 | 1485.96 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 17/05/2010 | 60.00 | 00005760678493 | PEDRO PAULO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, A SERVIÇO JUNTO AO NONO NÚCLEO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 17/05/2010 | 2224.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL, CENTRO DE SAÚDE, SECRETARIA DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 17/05/2010 | 3500.00 | 05264035000151 | LITORAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO CURSO DE SUPORTE BÁSICO DE VIDA EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, DE 20 H/AULA, DESTINADO A PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 26 A 28 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 17/05/2010 | 1010.00 | 00085518441487 | ROSIL SIMÃO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARTICIPANTES DE CURSO DE SUPORTE BÁSICO DE VIDA EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, DE 20 H/AULA, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 26 A 28 DE MAIO DE 2010, NA CIDADE DE UIRAÚNA, PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0001699 | 17/05/2010 | 2713.04 | 10599185000156 | VAGNA DE ARRUDA RODRIGUES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032010 | 0001708 | 17/05/2010 | 3120.00 | 09490378000195 | REMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADOS À UNIDADE HOSPITALAR HONORINA TAVARES DE ALBUQUERQUE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 17/05/2010 | 50.00 | 00003307161407 | EDILEUSA RODRIGUES DE QUEIRÓS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 17/05/2010 | 50.00 | 00008657695405 | JOAO PAULO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA O ESTADO DE SÃO PAULO, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 17/05/2010 | 120.00 | 00005474448422 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE PASSAGEM IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 17/05/2010 | 50.00 | 00010103404414 | FRANCINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUÉL D ESUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE E INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 17/05/2010 | 50.00 | 00007431289405 | FRANCISCA IVANILRA VICTOR PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA CARENTE E MÃE DE FAMÍLIA, INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 17/05/2010 | 100.00 | 00004309919405 | MARIA APARECIDA BENIGNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E DOENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 17/05/2010 | 30.00 | 00001210354411 | MARIA MATEUS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RURÍCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 17/05/2010 | 30.00 | 00004456263482 | MARIA CELMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, EM VIRTUDE DE SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RURÍCOLA, INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 17/05/2010 | 50.00 | 00008135378432 | ANTÔNIO CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA O ESTADO DE SÃO PAULO, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 17/05/2010 | 120.00 | 00000809906813 | JUVENAL SERAFIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA, POR SER PAI DE FAMÍLIA CARENTE E RURÍCOLA, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 17/05/2010 | 150.00 | 00002180539401 | JUCILEIDE FERNANDES DO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM VIAGEM PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, POR SER PESSOA CARENTE E INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Desporto e do Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria do Desporto e do Lazer | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desporto e do Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 17/05/2010 | 600.00 | 00005166818423 | DAVID JOSE SOUSA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TRAVES EM FERRO PARA ESPORTE AMADOR DO SÍTIO AREIAS, E CONSERTO DE PORTÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 17/05/2010 | 131.20 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS À SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 17/05/2010 | 2300.00 | 04540262000108 | ESCRITÓRIO VARELA NEGREIROS E WEICK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA E REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAUSAS JUNTO AOS TRIBUNAIS DE SEGUNDA INSTÂNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida Junto a Energisa Paraíba | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 17/05/2010 | 714.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 17/05/2010 | 242.00 | 10765543000153 | CASA GONÇALVES-LUIS GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE TECIDOS PARA USO DURANTE CURSO DE CORTE E COSTURA, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PAIF/CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 17/05/2010 | 488.00 | 10765543000153 | CASA GONÇALVES-LUIS GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE RÁDIO E DVD PARA USO DURANTE ATIVIDADES COM GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E PALESTRAS COM AS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO BOLSA FAMÍLIA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO I.G.D/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0001693 | 17/05/2010 | 516.68 | 10599185000156 | VAGNA DE ARRUDA RODRIGUES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PAIF/CRAS CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0001694 | 17/05/2010 | 830.40 | 10599185000156 | VAGNA DE ARRUDA RODRIGUES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO E ATENDIMENTO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM/FNAS DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0001695 | 17/05/2010 | 3806.44 | 10599185000156 | VAGNA DE ARRUDA RODRIGUES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0001696 | 17/05/2010 | 2017.84 | 10599185000156 | VAGNA DE ARRUDA RODRIGUES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0001697 | 17/05/2010 | 1886.05 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo para todos | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 18/05/2010 | 2000.00 | 00000910705461 | FREDSON JORGE LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DA RUA DR BATISTA LEITE, ONDE SERÃO REALIZADAS AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PADROEIRO SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072010 | 0001717 | 18/05/2010 | 2688.00 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, TINTAS E ARAME FARPADO, PARA USO EM SERVIÇOS A REALIZAR NOS LOGRADOUROS PÚBLICOS E SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072009 | 0001713 | 18/05/2010 | 2787.07 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPANHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE, DESTINADOS À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072010 | 0001716 | 18/05/2010 | 3100.50 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, TINTAS E FERRAGENS PARA USO EM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 18/05/2010 | 204.70 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE CLASSIFICADOR E CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 18/05/2010 | 366.20 | 10765543000153 | CASA GONÇALVES-LUIS GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE TECIDOS E LAMINADOS DESTINADOS À CONFECÇÃO DE UNIFORMES E ADORNOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 19/05/2010 | 551.00 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 19/05/2010 | 450.00 | 00673834000168 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO-FREITAS & ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 19/05/2010 | 1300.00 | 01732659000103 | FUNERÁRIA ROSA DE SARON LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA SEPULTAMENTO DO SR. EDIMILSON HENRIQUE DA SILVA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000072010 | 0001725 | 20/05/2010 | 3025.00 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS DESTINADOS AO USO EM SERVIÇOS A REALIZAR NOS LOGRADOUROS PÚBLICOS E SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 20/05/2010 | 260.00 | 11157684000156 | CLÁUDIO CLARINDO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE SACOLAS PLÁSTICAS DESTINADAS À EMBALAGEM DE FEIJÃO PARA DOAÇÃO A AGRICULTORES E PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000082010 | 0001722 | 20/05/2010 | 290.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032010 | 0001721 | 20/05/2010 | 4650.26 | 09490378000195 | REMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADOS À UNIDADE HOSPITALAR HONORINA TAVARES DE ALBUQUERQUE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000072010 | 0001724 | 20/05/2010 | 1278.50 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS PARA USO EM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E POSTOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000072010 | 0001723 | 20/05/2010 | 2670.00 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS PARA USO EM SERVIÇOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 21/05/2010 | 1322.50 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (VERDURAS E FRUTAS) DESTINADOS À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 21/05/2010 | 1450.00 | 09311371000169 | CLIMEC CLÍNICA DE IMAGEM MÉDICA DE CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS EM PACIENTES ATENDIDOS E ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo para todos | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 21/05/2010 | 3000.00 | 00067639500478 | ARNALDO LUCENA CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE MÚSICOS DE BANDA FILARMÔNICA QUE SE APRESENTARÃO EM PRAÇA PÚBLICA, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PADROEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo para todos | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 24/05/2010 | 1000.00 | 00000910705461 | FREDSON JORGE LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DA RUA DR BATISTA LEITE, ONDE SERÃO REALIZADAS AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PADROEIRO SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 24/05/2010 | 150.00 | 00002931895440 | ROMILSON PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE PSICÓLOGA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE VISITAS DOMICILIARES E ACOMPANHAMENTO DE BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 24/05/2010 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO À FAMUP, ENTIDADE REPRESENTATIVA DOS MUNICÍPIOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0001732 | 24/05/2010 | 337.25 | 10599185000156 | VAGNA DE ARRUDA RODRIGUES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE / PNAP / PRÉ-ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0001733 | 24/05/2010 | 612.55 | 10599185000156 | VAGNA DE ARRUDA RODRIGUES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FUNDAMENTAL/FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0001734 | 24/05/2010 | 2172.88 | 10599185000156 | VAGNA DE ARRUDA RODRIGUES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FUNDAMENTAL/FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 25/05/2010 | 400.00 | 00026491971880 | ERIVANILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA TRANSPORTE DE ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, À CIDADE DE SOUSA, PB, DURANTE CAPACITAÇÃO A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 31 DE MAIO A 04 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 25/05/2010 | 55.00 | 00023708255453 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGEM PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL, DO DISTRITO DE VIANA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE MOBILIZAÇÃO DO PROJETO "BONITO LIMPO", A SER REALIZADO NA PRIMEIRA SEMANA DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 25/05/2010 | 150.00 | 00002598899466 | CARLOS ANTONIO PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES E LOCAÇÃO DE VEÍCULO E SONORIZAÇÃO DURANTE MOBILIZAÇÃO DO PROJETO "BONITO LIMPO", A SER REALIZADO COM DIRIGENTES, PROFESSORES E ESTUDANTES DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 25/05/2010 | 2500.00 | 00003307494473 | FRANCISCO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CAPACIDADE 16 PESSOAS) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ESCOLAS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, DURANTE O PERÍODO LETIVO MAIO-JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 25/05/2010 | 2500.00 | 00003270565410 | DAGMAN PEREIRA DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CAPACIDADE 16 PESSOAS) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ESCOLAS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, DURANTE O PERÍODO LETIVO MAIO-JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 25/05/2010 | 150.00 | 00008075942450 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LETREIROS E PINTURAS EM FAIXAS DE MURIM, PARA APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA, DURANTE MOBILIZAÇÃO DO PROJETO "BONITO LIMPO", A SER REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 25/05/2010 | 572.74 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS PARA A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 25/05/2010 | 800.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS RADIOFÔNICOS, NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS, EDITAIS, AVISOS E INFORMAÇÕES DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 25/05/2010 | 850.00 | 00088560732420 | EDGLEY CARDOSO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MARCAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS E ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO EM CLÍNICAS E/OU HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 25/05/2010 | 510.00 | 00000870251406 | MOISÉS DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MARCAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 25/05/2010 | 510.00 | 00057016283453 | EDINALDO ALVES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MARCAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 25/05/2010 | 420.00 | 00008603101833 | FRANCINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, ENVOLVIDOS EM CAMPANHAS DE VACINAÇÃO NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 25/05/2010 | 1842.00 | 00003306781401 | ALESSANDRO MORENO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES, ARBUSTOS E PLANTAS ORNAMENTAIS DE PRAÇAS E VIAS PÚBLICAS LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo para todos | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 25/05/2010 | 900.00 | 00004327258490 | RAFAEL PEREIRA DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO PARA USO EM EVENTOS PÚBLICOS E SOCIAIS A SEREM PROMOVIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PADROEIRO SANTO ANTÔNIO, EM JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 25/05/2010 | 800.00 | 00004795028460 | JOSÉ CARLOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AOS SERVIÇOS DE ROÇO, DESTOCA E LIMPEZA DA PAREDE DO AÇUDE PÚBLICO BARTOLOMEU I, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 25/05/2010 | 510.00 | 00003017744477 | MAÍLSON BENTO DE ALCÂNTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÕES DE BOLETINS DE CADASTROS IMOBILIÁRIOS, EMISSÃO DE ALVARÁS E IMPOSTOS PREDIAIS DA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Contr | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 25/05/2010 | 346.00 | 00048687480415 | FRANCISCO ADALMY ALVES ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES E DIÁRIAS PARA PERNOITES DE TOPÓGRAFOS, ENGENHEIROS CIVIL E AGRÔNOMOS A SERVIIÇO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 25/05/2010 | 400.00 | 00048687480415 | FRANCISCO ADALMY ALVES ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MÃE UMBELINA,. CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU - DSTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS ESPECÍFICOS, RELATIVO AO MÊSDE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 25/05/2010 | 255.00 | 00003291048458 | VALDILENE DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA PREPARO DE LANCHES E REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DOS PROGRAMAS SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL, A SERVIÇO NA VILA SÃO LUIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 25/05/2010 | 100.00 | 00005049605474 | LUIZ PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE MOTO-TÁXI PARA CONDUÇÃO DO SECRETÁRIO DE TRANSPORTES, DURANTE MEDIÇÃO DE PERCURSOS DOS MOTORISTAS CONTRATADOS PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 26/05/2010 | 2799.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 26/05/2010 | 400.00 | 00003270471432 | CÍCERO PEREIRA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO JARDIM DAS NEVES, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF III, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Contr | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Infraestrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 26/05/2010 | 3880.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 26/05/2010 | 8712.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 26/05/2010 | 4495.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 26/05/2010 | 200.00 | 00004376714534 | FRANCISCO IVAN PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MÃE BILINA, PARA FUNCIONAMENTO DA FEIRA SEMANAL DE ANIMAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 26/05/2010 | 1000.00 | 00096363142415 | FRANCISCO RODRIGUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DE MÉDICO VETERINÁRIO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Desporto e do Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria do Desporto e do Lazer | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desporto e do Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 26/05/2010 | 2350.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Desporto e do Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria do Desporto e do Lazer | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desporto e do Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 26/05/2010 | 100.00 | 00003308546400 | MARIA DIVA DUNGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ASSIS BARBOSA DE LIRA, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESPORTO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 26/05/2010 | 250.00 | 00004933707499 | LICIA CRISTINA DE LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE VIANA, PARA FUNCIONAMENTO DO PETI VIANA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 26/05/2010 | 20850.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0001771 | 26/05/2010 | 1352.00 | 00020584733453 | ANTÔNIO RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE LIXO, ENTULHOS E CAIXAS COLETORAS DE LIXO, PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE VEÍCULO HVW-4928, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 26/05/2010 | 1352.00 | 00046825401491 | LUCIANO QUEIRÓS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE LIXO, ENTULHOS E CAIXAS COLETORAS DE LIXO, PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE VEÍCULO HUM-8922, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 26/05/2010 | 1352.00 | 00053049535415 | FERNANDO GERALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE LIXO, ENTULHOS E CAIXAS COLETORAS DE LIXO, PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE VEÍCULO MMP-596-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 26/05/2010 | 800.00 | 00004558899459 | COSME PEREIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS PARA ENTREGA DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DE USO DIÁRIO POR PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 26/05/2010 | 250.00 | 00033064903420 | ANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO PEREIROS, PARA APREENSÃO DE ANIMAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 26/05/2010 | 1000.00 | 00089352033434 | MARCONI PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE TÉCNICO DE SEGURANÇA NO TRABALHO, JUNTO À SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 26/05/2010 | 2550.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 26/05/2010 | 5410.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 26/05/2010 | 150.00 | 00036003352434 | RISALVA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PREF. JOSÉ FERREIRA CAJU, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 26/05/2010 | 43083.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0001770 | 26/05/2010 | 2000.00 | 00004404269447 | FABIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO/MNP-1671-PB, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 26/05/2010 | 7900.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISÃO JOÃO PESSOA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RETRANSMISSÃO DA TV CORREIO DA PARAÍBA, AFILIADA À REDE RECORD DE TELEVISÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 26/05/2010 | 25258.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA DIVISÃO DE GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 26/05/2010 | 1500.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA DIVISÃO DE GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 26/05/2010 | 120.00 | 00001156016436 | ACLÊNIA PEREIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ARRUDA DE SOUZA, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 26/05/2010 | 11939.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 26/05/2010 | 1600.00 | 00002787472486 | FRANCISCA FELIPE DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT USO/MOD-6609, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 26/05/2010 | 250.00 | 00004279199400 | JOSÉ CÍCERO CAJU DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADAUTO LUÍS DE OLIVEIRA, PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 26/05/2010 | 1000.00 | 00064834034453 | FRANCISCO GERALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR BATISTA LEITE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 26/05/2010 | 200.00 | 00029927919468 | LUZENIRA MOREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO MARTINS, PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 26/05/2010 | 400.00 | 00085518441487 | ROSIL SIMÃO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS DE ESTUDANTES (RECEBIDO DE DOAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO) NO TRAJETO JOÃO PESSOA-BONITO (INCLUINDO DESPESAS DE ABASTECIMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001797 | 28/05/2010 | 1216.40 | 04849577000123 | POSTO JATOBÁ-MARIA LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 28/05/2010 | 450.00 | 00036004685453 | IRANNY BARBOSA DE LIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE TRÊS DIÁRIAS PARA VIAGEM DE SERVIDORA MUNICIPAL, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇO JUNTO AO IPC/PB, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001798 | 28/05/2010 | 1004.48 | 04849577000123 | POSTO JATOBÁ-MARIA LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 28/05/2010 | 120.00 | 00857503000188 | NÚCLEO DE INTEGRAÇÃO RURAL DO SÍTIO BARRIGUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DE ENTIDADE COMUNITÁRIA RURAL PARA REGULARIZAÇÃO DE PENDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS JUNTO À RECEITA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 28/05/2010 | 7980.00 | 00008294780430 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIBERAÇÃO DO CRP - CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIARIA JUNTO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA, INFORMANDO OS DEMONSTRATIVOS PREVIDENCIÁRIOS, COMPROVANTES DE REPASSE, DEMONSTRATIVODA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS E DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001799 | 28/05/2010 | 1049.28 | 04849577000123 | POSTO JATOBÁ-MARIA LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 28/05/2010 | 400.00 | 00046825401491 | LUCIANO QUEIRÓS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE LIXO, ENTULHOS E CAIXAS COLETORAS DE LIXO DE RUAS LOCAIS, DURANTE AS FESTIVIDADES SOCIAIS E CULTURAIS A SEREM REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Desporto e do Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria do Desporto e do Lazer | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desporto e do Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 28/05/2010 | 100.00 | 00002592049436 | ANTONIO MARCOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS DE EVENTOS A SEREM PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo para todos | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 28/05/2010 | 900.00 | 00007111210441 | DAMIÃO PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE POSTES EM CONCRETO PARA USO NA ORNAMENTAÇÃO DE PAVILHÃO DA RUA DR BATISTA LEITE, ONDE SERÃO REALIZADAS AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PADROEIRO SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 28/05/2010 | 420.00 | 00092915140472 | ALESSANDRO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE NOTAS E AVISOS RADIOFÔNICOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Desenvolvimento sustentável para todos | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 28/05/2010 | 500.00 | 00003307908464 | JOSÉ ORLANDO LÚCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA, FUNILARIA E PINTURA DE VEÍCULO TRATOR DESTE MUNICÍPIO, A SERVIÇO DO PEQUENO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 28/05/2010 | 6.20 | 33066408080801 | BANCO REAL ABN ANRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PARA FORNECIMENTO DE TALONÁRIO DE CHEQUE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 01/06/2010 | 55.00 | 00089352360478 | REINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE POSTAGEM DE MEDICAMENTOS PROVINDOS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA O HOSPITAL LOCAL, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Contr | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 01/06/2010 | 1450.00 | 00052998096468 | JOSE CLEUDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANI-ALTIMÉTRICO EM 18 RUAS LOCAIS, PARA FINS DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 01/06/2010 | 125.00 | 00002037487436 | RICARDO FRANCISCO PALITOT DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DO ADVOGADO GERAL DO MUNICÍPIO, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, A SERVIÇO JUNTO A VARA ÚNICA DO TRABALHO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 01/06/2010 | 260.00 | 00035894896851 | FRANCISCO JONAS LEITE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE CARNE VERDE, ENTRE O MATADOURO PÚBLICO E AÇOUGUE PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0001958 | 01/06/2010 | 568.19 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo para todos | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 01/06/2010 | 4243.00 | 11197004000128 | JOSÉ SULA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE REFRIGERANTES PARA CONSUMO DURANTE EVENTOS SOCIAIS E RECEPÇÃO A AUTORIDADES ESTADUAIS E MUNICIPAIS, NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PADROEIRO SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA, NO PERÍODO DE 09 A 13 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo para todos | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 01/06/2010 | 1100.00 | 00007046309400 | GILMARA GRIGÓRIO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE BANDA REGIONAL HIPNOSE, EM PRAÇA PÚBLICA, DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA, EM JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo para todos | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 01/06/2010 | 3500.00 | 00000910705461 | FREDSON JORGE LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DA RUA DR BATISTA LEITE, ONDE SERÃO REALIZADAS AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PADROEIRO SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 01/06/2010 | 230.00 | 00009631640400 | SEBASTIÃO ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANDRELINO TEMÓTEO, PARA FUNCIONAMENTO DO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 01/06/2010 | 510.00 | 00008423223450 | LUZINEIDE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 01/06/2010 | 510.00 | 00098277006420 | VALDENIR RODRIGUES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE MERENDEIRA JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 01/06/2010 | 510.00 | 00058602518404 | MARIA DO SOCORRO MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE MERENDEIRA JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - DA VILA SÃO LUÍS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 01/06/2010 | 255.00 | 00004389066404 | MARLUCE GOMES DE SOUSA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MONITORIA JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PETI/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 01/06/2010 | 235.00 | 07290716000110 | TIAGO JOSÉ DE FREITAS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE TECIDOS E UNIFORMES PARA ALUNOS DO PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, DURANTE APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA DO PROJETO "VAMOS SALVAR O PLANETA", A SER REALIZADO EM JUNHO DE 2010, PAGOS COM RECURSOS DO PRÓ-JOVEM/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 01/06/2010 | 510.00 | 00004474089413 | ILZANIR DE AZEVEDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE MERENDEIRA JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 01/06/2010 | 510.00 | 00007646219479 | JULIANA FREITAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO,A SEREM PAGOS COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 01/06/2010 | 510.00 | 00008801559496 | GIRLENE TERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO,A SEREM PAGOS COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0001898 | 01/06/2010 | 520.50 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 01/06/2010 | 108.57 | 10765543000153 | CASA GONÇALVES-LUIS GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 01/06/2010 | 140.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INANTIL - PETI - LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 01/06/2010 | 450.00 | 00007946391439 | FRANCISCO FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA CONFECÇÃO E PINTURA DE FAIXAS EDUCATIVAS PARA USO DURANTE MOBILIZAÇÃO DA "LUTA PELO FIM DA EXPLORAÇÃO INFANTIL", A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PETI/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 01/06/2010 | 700.00 | 00009929836497 | JOACY TIMÓTEO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE LANCHES AOS ALUNOS EM ATIVIDADES DO PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PRO-JOVEM/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 01/06/2010 | 1023.95 | 09245531000119 | ERASMO LEOPOLDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS REPROGRÁFICOS E ENCADERNAÇÕES DE MATERIAIS EDUCATIVOS PARA USO DURANTE CURSOS DE INFORMÁTICA, CORTE E COSTURA E ARTES MANUAIS, REALIZADOS PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PAIF/CRAS/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 01/06/2010 | 170.00 | 07986762000158 | ALTHAIR LEÔNIDAS ALBUQUERQUE ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE RECARGA EM CARTUCHO E INSTALAÇÃO DE BULK INK EM IMPRESSORA A SERVIÇO DA MANUTENÇÃO DOS CADASTROS DO BOLSA FAMÍLIA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO IGD/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 01/06/2010 | 300.00 | 00009322651890 | FRANCISCO LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE ELETROMECANICA PARA CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM APARELHO REFRIGERADOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0001953 | 01/06/2010 | 155.46 | 10599185000156 | VAGNA DE ARRUDA RODRIGUES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0001956 | 01/06/2010 | 2106.26 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DE FUNDO PETI/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 01/06/2010 | 174.00 | 09629293000145 | FRANCISCO IVONALDO LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP DESTINADOS À SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 01/06/2010 | 120.00 | 00037656716491 | ANTÔNIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E DEDETIZAÇÃO NO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 01/06/2010 | 225.00 | 00006896958456 | JOSÉ ALDEMIR DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE PODA E DESBASTE DE PLANTAS ORNAMENTAIS E GRAMÍNEAS DE PRAÇAS E VIAS PÚBLICAS LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 01/06/2010 | 500.00 | 00003617651429 | JOSÉ HAMILTON PINTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS EM ALVENARIA PARA CONSTRUÇÃO DE BOXES NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO, NAS DEPENDÊNCIAS DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, POR SOLICITAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 01/06/2010 | 500.00 | 00002414987405 | FRANCISCO JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA E FUNILARIA NO VEÍCULO CAMINHÃO-CAÇAMBA, A SERVIÇO DA LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 01/06/2010 | 45.00 | 00003306995479 | CICERO BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINA DE RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL JARDIM DAS NEVES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 01/06/2010 | 250.00 | 00084621672134 | ORIZON ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE VIAGEM DO SEU IRMÃO, DO ESTADO DE SÃO PAULO PARA ESTA CIDADE, POR SER PESSOA DOENTE E INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 01/06/2010 | 90.00 | 00004343923401 | LEIDIANA CÂNDIDA BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE E RURÍCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 01/06/2010 | 70.00 | 00005020059471 | CÍCERA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE E MÃE DE FAMÍLIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 01/06/2010 | 140.00 | 00004578547400 | SEBASTIÃO LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM PASSAGEM IDA E VOLTA À CIDADE DE PETROLINA, PE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 01/06/2010 | 50.00 | 00004327849421 | JOANALICE LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE E INCLUSA NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 01/06/2010 | 70.00 | 00004309999417 | JOSEFA ALVES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM PASSAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO, SP, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 01/06/2010 | 30.00 | 00004418045430 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE E RURÍCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 01/06/2010 | 60.00 | 00004516288451 | MARIA VILANI SANTANA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA O ESTADO DE SÃO PAULO, POR SER CARENTE E INCLUSA NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 01/06/2010 | 30.00 | 00091120683491 | JOAO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE VIAGEM À CIDADE DE MAURITI, CE, PARA CONDUÇÃO DE PESSOA CARENTE, TRATANDO DE ASSUNTOS INERENTES À SUA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 01/06/2010 | 251.17 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO FIAT UNO PLACA NPT-5454, A SERVIÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 01/06/2010 | 400.00 | 00031261086449 | ZENILDA DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DA ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO CAMPINA GRANDE/ BONITO / CAMPINA GRANDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 01/06/2010 | 250.00 | 00010263609430 | ANA MARIA DOMINGOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM PASSAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO, SP, POR SER PESSOA CARENTE, INCLUSA NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 01/06/2010 | 100.00 | 00002273319401 | MARIA DE LOURDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA SEU ESPOSO, POR SER PESSOA CARENTE E IDOSA, INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 01/06/2010 | 100.00 | 00008654502428 | JOSÉ EVANDRO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO DIÁRIO DE SEU FILHO, ENTRE O SÍTIO BARTOLOMEU E ESCOLA NA SEDE DO MUNICÍPIO, POR SER PESSOA CARENTE E RURÍCOLA, INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 01/06/2010 | 100.00 | 00056994842487 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE E IDOSA, INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 01/06/2010 | 60.00 | 00006870460418 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA RURÍCOLA E DE FAMÍLIA NUMEROSA, INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 01/06/2010 | 30.00 | 00004816174427 | GERALDA FRANÇA PEREIRA MURICI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE E IDOSA, INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 01/06/2010 | 50.00 | 00075264366420 | CÍCERO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE E IDOSA, INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 01/06/2010 | 50.00 | 00006916241438 | LUÍS DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE E INCLUSO NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 01/06/2010 | 50.00 | 00010103404414 | FRANCINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE E INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 01/06/2010 | 100.00 | 00005474448422 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO MENOR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 01/06/2010 | 100.00 | 00008030607423 | ANTONINO QUIRINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA CARENTE E DE FAMÍLIA NUMEROSA, INCLUSO NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 01/06/2010 | 510.00 | 00005762833470 | MARIA AMELIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE DADOS DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 01/06/2010 | 100.00 | 00006468219469 | SEBASTIÃO ANADÉBIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS CONDUZINDO EQUIPES DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO EM SERVIÇO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 01/06/2010 | 1300.00 | 01475521000168 | REMA MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM AUTOCLAVE ORTOSÍNTESE MOD. AC96L, REPARO EM CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO, CALDEIRAS, TUBULAÇÃO DE VAPORES E ÁGUA E E REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO C.E.R. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 01/06/2010 | 110.00 | 00009279475444 | ANDRÉ RODRIGUES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DO SECRETÁRIO DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, A SERVIÇO JUNTO AO DETRAN/PB E RECEITA FEDERAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE VEÍCULOS RECÉM-ADQUIRIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 01/06/2010 | 286.28 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA MMV-9187, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 01/06/2010 | 700.00 | 05012350000191 | AGENCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - AGEVISA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MULTA IMPOSTA PELA AGEVISA/PB, EM VIRTUDE DE TERMO DE NOTIFICAÇÃO Nº 5850/2009 E 5839/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 01/06/2010 | 360.00 | 00004404269447 | FABIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS, REFEIÇÕES E RECARGA EM TELEFONE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE VIAGEM CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA, PB, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 01/06/2010 | 930.00 | 00085518441487 | ROSIL SIMÃO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO (IDA E VOLTA) DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA, ATRAVÉS DE VEÍCULO PRÓPRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 01/06/2010 | 45.00 | 00076891275415 | MARCELO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM DE COORDENADOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, À CIDADE DE SOUSA, PB, A SERVIÇO JUNTO À REGIONAL DE SAÚDE DE SOUSA, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 01/06/2010 | 300.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIFERENÇA SALARIAL PELO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE COORDENADOR COORDENADOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 01/06/2010 | 251.17 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO FIAT UNO PLACA NPT-5464, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 01/06/2010 | 400.00 | 00057088594404 | FERNANDO ANTONIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA VIAGEM DE SERVIDOR DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE SAÚDE DO TRABALHADOR, A SER PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE,CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 01/06/2010 | 392.36 | 00092263348387 | APOLIANA LEITE GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA VIAGEM DE COORDENADORA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PB, PARA PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO SARGSUS, NO PERÍODO DE 07 E 08 DE JUNHO DE 2010, CONFORMELEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 01/06/2010 | 400.00 | 00004595081480 | LUCILENE BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PB, PARA PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO DO SARGSUS, NOS DIAS 07 E 08 DE JUNHO DE 2010, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 01/06/2010 | 3092.99 | 10906080000100 | Amanda Maria Alves de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS, CITOLÓGICOS E BIOQUÍMICOS, NÃO REALIZADOS PELO MUNICÍPIO, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0001838 | 01/06/2010 | 1608.00 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE CARNE BOVINA E FRANGO, DESTINADOS À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 01/06/2010 | 800.00 | 00080599672404 | NEURISMAR TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE ESTOFAMENTO EM BANCOS DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PARATI, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 01/06/2010 | 800.00 | 00050430254415 | SUELENE LOPES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE TREINAMENTO, PROCESSAMENTO E FATURAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES AMBULATORIAIS (SIA / BPA / FPO / VERFCES / VERSIA) E ATUALIZAÇÃO DE CADASTROS DO CNES DE PROFISSIONAIS DO HOSPITAL MUNICIPAL HONORINA T ALBUQUERQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 01/06/2010 | 265.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CINCO PLANTÕES DE ENFERMEIRA CONTRATADA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 01/06/2010 | 1007.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE DEZENOVE PLANTÕES DE ENFERMEIRO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 01/06/2010 | 318.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE SEIS PLANTÕES DE ENFERMEIRA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 01/06/2010 | 371.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE SETE PLANTÕES DE ENFERMEIRA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 01/06/2010 | 159.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE QUATRO PLANTÕES DE ENFERMEIRO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 01/06/2010 | 53.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE UM PLANTÃO DE ENFERMEIRA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 01/06/2010 | 497.60 | 00004279199400 | JOSÉ CÍCERO CAJU DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS REPROGRÁFICOS E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 01/06/2010 | 525.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP DESTINADOS A CANTINA DO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 01/06/2010 | 1665.00 | 00004369160456 | VALTIERE SILVA BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA, ATRAVÉS DE VEÍCULO PRÓPRIO PLACA NPS-3436/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 01/06/2010 | 307.95 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA NO VEÍCULO AMBULÂNCIA PARATI, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 01/06/2010 | 1729.31 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA S-10, GOL E PARATI, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 01/06/2010 | 1871.80 | 09137084000184 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MEDICAMENTOS E AGULHAS ESPECÍFICAS DESTINADOS A PACIENTES INSULÍNICOS ATENDIDOS JUNTO À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, POR DETERMINAÇÃO DE MANDADO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 01/06/2010 | 180.24 | 00004404269447 | FABIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS, REFEIÇÕES E RECARGA EM TELEFONE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE VIAGEM CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 01/06/2010 | 300.00 | 00018604945873 | NUBIA CRISTINA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGEM PARA VIAGEM, IDA E VOLTA, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM A SUA FILHA MENOR, KETLEY CAROLINE DE SOUSA HOLANDA, PARA TRATAMENTO DE GLICEMIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 01/06/2010 | 269.65 | 00002811465430 | LUCIANA SOUZA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CRACHAS, CERTIFICADOS E FOLDERS PARA USO DURANTE A II CONFERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 01/06/2010 | 55.00 | 00030090822404 | PAULO SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VIAGEM EMERGENCIAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAL DA CIDADE DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 01/06/2010 | 308.94 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 01/06/2010 | 406.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTA DE TOMADAS DE PREÇO, AVISOS DE LICITAÇÃO, TODOS DE LAVRA DO GABINETE DA PREFEITA, ATRAVÉS DE DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 01/06/2010 | 100.00 | 04872865000107 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA RURAL DO SÍTIO CALDEIRÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DE ENTIDADE COMUNITÁRIA RURAL PARA REGULARIZAÇÃO DE PENDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS JUNTO À RECEITA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 01/06/2010 | 80.00 | 00000970406495 | JOSIMÁRIO NUNES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DE SERVIDOR DO GABINETE DA PREFEITA, À CIDADE DE SOUSA, PB, PARA CONDUÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM SERVIÇO, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 01/06/2010 | 700.00 | 00002795652404 | ALDERI DE OLIVEIRA CAJU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA VIAGEM DA PREFEITA MUNICIPAL, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, EM SERVIÇO JUNTO AO TCE/PB E SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 01/06/2010 | 80.00 | 00068689403434 | JAMES ARARUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE REVISÃO COMPLETA DE VEÍCULO A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 01/06/2010 | 93.75 | 00018560806415 | ANTONIO CAVALCANTE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DO SECRETÁRIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, PARA CONDUZIR CDI JUNTO À DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 01/06/2010 | 828.17 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR RELATIVO À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA E ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 01/06/2010 | 125.00 | 34028316365705 | EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS PARA POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 01/06/2010 | 98.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE PRÉDIOS ALUGADOS PELO MUNICÍPIO PARA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 01/06/2010 | 376.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 01/06/2010 | 430.00 | 00002787472486 | FRANCISCA FELIPE DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM IPVA E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO FIAT UNO/MOD-6609, LOCADO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 01/06/2010 | 2610.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CADERNOS, LÁPIS, BORRACHAS, COLA, CARTOLINA, APAGADOR, PINCÉL ATÔMICO, PAPEL JORNAL) DESTINADOS AOS ALFABETIZANDOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/BRALF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 01/06/2010 | 148.00 | 00013273574453 | FRANCISCO EUDES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM VEÍCULO ÔNIBUS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 01/06/2010 | 20.00 | 00002712204492 | JOSÉ VALDIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VIAGEM EVENTUAL CONDUZINDO SERVIDORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, AO SÍTIO VAZANTE, A SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 01/06/2010 | 150.00 | 00002206112469 | MARIA ALCIDES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE VESTIMENTAS TÍPICAS DAS FESTIVIDADES JUNINAS, PARA ALUNOS DA CRECHE MÃE NANZINHA DESTA CIDADE, . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 01/06/2010 | 3000.00 | 00067639500478 | ARNALDO LUCENA CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM APRESENTAÇÃO DE FILARMÔNICA DURANTE ACOMPANHAMENTO AOS ALUNOS E PROFESSORES DE ESCOLAS MUNICIPAIS, NAS MANIFESTAÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS EM PRAÇA PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 01/06/2010 | 170.00 | 00007946391439 | FRANCISCO FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS EDUCATIVAS DESTINADAS AO MOVIMENTO DO PROJETO "BONITO LIMPO" E GRUPO FOLCLÓRICO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ALMEIDA DE SOUSA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0001857 | 01/06/2010 | 858.00 | 00004078951406 | VALTER PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS CACHOEIRINHA, POÇO DA PEDRA E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0001858 | 01/06/2010 | 1315.00 | 00003862799425 | JOÃO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS CACHOEIRINHA, RECANTO E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 01/06/2010 | 1716.00 | 00033063966487 | FRANCISCO SILVA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE O SÍTIO PEREIROS E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE JUNHO DE 2010, NOS TURNOS MANHÃ E NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 01/06/2010 | 1290.00 | 00026491971880 | ERIVANILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS BONGUINHA, BAIXIO DOS FÉLIX, DISTRITO DE VIANA E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE JUNHO DE 2010, NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0001861 | 01/06/2010 | 1030.00 | 00025202669453 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS AREIAS, CAMPO ALEGRE, MULUNGU, BARTOLOMEU E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA MANHÃ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0001862 | 01/06/2010 | 1230.00 | 00005049605474 | LUIZ PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS AREIAS, ESTAÇÃO, CAMPOS E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 01/06/2010 | 970.00 | 00004134596408 | WILTON MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS AREIAS, CAMPO ALEGRE, CACHOEIRINHA E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, , NO TURNO DA TARDE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0001864 | 01/06/2010 | 1445.00 | 00057087814400 | MANOEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS AREIAS, MATEUS, VIANA E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA NOITE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0001865 | 01/06/2010 | 1365.00 | 00008210376411 | ANTÔNIO HENRIQUE DE A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS AREIAS, MATEUS, VIANA E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0001866 | 01/06/2010 | 1230.00 | 00033890374468 | JOSÉ EDNALDO ALVES CARNAÚBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS AREIAS, ESTAÇÃO, CAMPOS E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA MANHÃ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0001867 | 01/06/2010 | 1430.00 | 00002896655409 | VALMIR DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS AREIAS, ESTAÇÃO, CAMPOS, BARTOLOMEU E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA MANHÃ, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 01/06/2010 | 1230.00 | 00089352564472 | JOSÉ GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS MATEUS, CAMPOS E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA MANHÃ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 01/06/2010 | 970.00 | 00033217489837 | VALDEMIR FREITAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS CAMPO ALEGRE, CACHOEIRINHA, FAZENDA NOVA E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE JUNHO DE 2010, NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 01/06/2010 | 1370.00 | 00009631640400 | SEBASTIÃO ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS TORQUATO, CAMPOS E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manuteção do Transporte Escolar do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0001871 | 01/06/2010 | 570.00 | 00067413960478 | PEDRO HELENO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL, ENTRE OS SÍTIOS ALEGRE, PARAGUAI E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Médio | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0001872 | 01/06/2010 | 800.00 | 00006468219469 | SEBASTIÃO ANADÉBIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO, ENTRE OS SÍTIOS PIRANHAS, PAU-DARCO, LOGRADOURO, PARAGUAI E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Médio | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0001873 | 01/06/2010 | 858.00 | 00096554053468 | JOÃO LAURENTINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO, ENTRE OS SÍTIOS PAU DÁRCO, CAMARAGIBE E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA NOITE, A SEREM PAGOS COM RECURSOSDO FNDE/PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0001874 | 01/06/2010 | 1200.00 | 00035912014487 | JOSÉ WELITON DE SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS PIRANHAS, BARTOLOMEU E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA MANHÃ, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 01/06/2010 | 1200.00 | 00022414258187 | JOSE ERINALDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS SANTA CRUZ, LIMOEIRO, ARARAS E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0001876 | 01/06/2010 | 1260.00 | 00030880904453 | ANTÔNIO FURTUOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS ARARAS, LIMOEIRO, ARAME E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 01/06/2010 | 1800.00 | 00037657585404 | JOSÉ APOLINÁRIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS SANTA CRUZ, LIMOEIRO, ARARA E SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0001878 | 01/06/2010 | 1200.00 | 00032489250949 | ANTÔNIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS CAJUEIRO E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 01/06/2010 | 915.00 | 00084079207468 | RAFAEL LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS VAZANTE, CHAPÉU E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0001880 | 01/06/2010 | 1140.00 | 00096554223487 | FRANCISCO LACERDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS POÇO PRETO E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE JUNHO DE 2010, NO TURNODA TARDE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 01/06/2010 | 685.00 | 00028035625888 | JOSÉ EVANILDO LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS RECANTO, CEDRO E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA MANHÃ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 01/06/2010 | 1030.00 | 00018484460800 | MARINALDO RAIMUNDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS MATEUS I E II E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0001883 | 01/06/2010 | 858.00 | 00010818292814 | JOSÉ ALEXANDRE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE O DISTRITO DE VIANA E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE JUNHO DE 2010, NO TURNO DA NOITE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0001884 | 01/06/2010 | 550.00 | 00017919632854 | CÍCERO FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE O SÍTIO AGUIAR E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA NOITE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0001885 | 01/06/2010 | 858.00 | 00071322540497 | MANOEL COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE O DISTRITO DE VIANA E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE JUNHO DE 2010, NO TURNO DA TARDE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 01/06/2010 | 920.00 | 00091834201420 | CARLOS EVANDRO DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE O SÍTIO PARAGUAI E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE JUNHO DE 2010, NOS TURNOS TARDE E NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 01/06/2010 | 685.00 | 00010616021763 | MARCELO ZUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS POÇO PRETO E PIEDADE, NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 01/06/2010 | 1030.00 | 00005361057401 | CÍCERO LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS BAIXIO, MACAMBIRA E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 01/06/2010 | 915.00 | 00036003417404 | JOSÉ BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS CAMPOS, LAGOA RASA E CACHOEIRINHA, E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0001890 | 01/06/2010 | 858.00 | 00099279517449 | MANOEL FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES E PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E ESCOLAS DO DISTRITO DE VIANA, DURANTE O TURNO DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 01/06/2010 | 117.00 | 00091120640415 | JOSE RODRIGUES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO SÍTIO MULUNGU, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Médio | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 01/06/2010 | 470.00 | 00003270565410 | DAGMAN PEREIRA DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DE NÍVEL SUPERIOR PARA ASSISTIR AULAS NA CIDADE DE MAURITI, CEARÁ, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Médio | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 01/06/2010 | 760.00 | 00060264195434 | ERIVAN SOARES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DE NÍVEL MÉDIO PARA ASSISTIR AULAS PROFISSIONALIZANTES DO CURSO PEDAGÓGICO NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 01/06/2010 | 525.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP DESTINADOS ÀS CANTINAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 01/06/2010 | 1715.74 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS ÔNIBUS DOS ESTUDANTES E TRANSPORTE DO ESCOLAR, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 01/06/2010 | 465.00 | 00075265320482 | JOÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE COORDENADORAS PEDAGÓGICAS E SUPERVISORES EDUCACIONAIS, A SERVIÇO JUNTO ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPÁL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 01/06/2010 | 350.00 | 00077598580197 | JOSÉLIA DA SILVA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA CONSUMO DURANTE REUNIÃO DE PLANEJAMENTO COM PROFESSORES E COORDENADORES EDUCACIONAIS, A SER REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 01/06/2010 | 300.00 | 00005020060488 | FRANCISCA DAS CHAGAS RODRIGUES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF MOZART RODRIGUES, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 01/06/2010 | 510.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA CONTRATADA PARA SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO À ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, NO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 01/06/2010 | 150.00 | 00033890633404 | FRANCISCA CIPRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA, MERENDA E ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A ESCOLA RURAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TIBURTINO FEITOSA PALITOT, NO SÍTIO CAMPOS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO NOTURNO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 01/06/2010 | 510.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA CONTRATADA PARA SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO À ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. MOZART RODRIGUES, NO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 01/06/2010 | 200.00 | 00008830806480 | BERLÂNDIO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM ALVENARIA PARA CONSERTO DE PORTÃO E BANHEIRO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 01/06/2010 | 35.00 | 00003306885452 | ANTONIO ADRIANO PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE HORTALIÇAS DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MÃE NANZINHA LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS/MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 01/06/2010 | 18.00 | 08309114000120 | CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER ÀS DESPESAS COM RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTO PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 01/06/2010 | 48.90 | 34028316365705 | EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA (TERMO DE ADESÃO) PARA ENVIO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A CIDADE DE BRASÍLIA, DF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 01/06/2010 | 170.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À RECARGA DE TONNERS E SERVIÇOS DE LIMPEZA DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072010 | 0001954 | 01/06/2010 | 1192.30 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E REPAROS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0001963 | 02/06/2010 | 399.35 | 10599185000156 | VAGNA DE ARRUDA RODRIGUES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROJETO AABB COMUNIDADE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 02/06/2010 | 270.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE TINTAS PARA RECARGA DE CARTUCHOS EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 02/06/2010 | 175.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP DESTINADOS ÀS CANTINAS DA PREFEITURA E REPARTIÇÕES PÚBLICAS LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 02/06/2010 | 610.00 | 11659307000115 | AMARAL RODRIGUES DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENMHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS À ENFERMARIA DO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000072010 | 0001961 | 02/06/2010 | 2099.00 | 01036184000102 | MAGNA PIRES WALDIVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (TINTAS, CIMENTO) E ELÉTRICOS DESTINADOS À REPOSIÇÃO E LIMPEZA DE PRÉDIOS E PRAÇAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Convite | 000082010 | 0001965 | 03/06/2010 | 4690.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS E MÉDICOS DOS PROGRAMAS SAÚDE BUCAL E SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 03/06/2010 | 1051.73 | 09137084000184 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES DESTINADOS A PACIENTES INSULÍNICOS ATENDIDOS JUNTO À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, POR DETERMINAÇÃO DE MANDADO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000012010 | 0001968 | 04/06/2010 | 300.00 | 02977362000162 | A. COSTA. COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À COMPRA DE LUVAS DE PROCEDIMENTO "M" (LAGROTTA) DESTINADOS À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032010 | 0001970 | 04/06/2010 | 5725.26 | 09490378000195 | REMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADOS À UNIDADE HOSPITALAR HONORINA TAVARES DE ALBUQUERQUE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032010 | 0001971 | 04/06/2010 | 6768.51 | 09490378000195 | REMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADOS À UNIDADE HOSPITALAR HONORINA TAVARES DE ALBUQUERQUE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0001972 | 04/06/2010 | 1500.00 | 11367062000152 | THIAGO ARARUNA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS (AMBULÂNCIA S-10 E PARATI), A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 04/06/2010 | 2300.00 | 05514496000135 | CONSAUDE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DO MUNICÍPIO NA ÁREA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0001975 | 04/06/2010 | 1131.29 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012010 | 0001966 | 04/06/2010 | 950.56 | 02977362000162 | A. COSTA. COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À COMPRA DE REMÉDIOS E MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012010 | 0001967 | 04/06/2010 | 3390.38 | 02977362000162 | A. COSTA. COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À COMPRA DE REMÉDIOS E MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012010 | 0001969 | 04/06/2010 | 7000.35 | 02977362000162 | A. COSTA. COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À COMPRA DE REMÉDIOS E MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012010 | 0001976 | 04/06/2010 | 1357.00 | 02977362000162 | A. COSTA. COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À COMPRA DE REMÉDIOS E MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo para todos | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042010 | 0001974 | 04/06/2010 | 105000.00 | 05621136000132 | WANDERLEY MACEDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DA BANDA LIMÃO COM MEL E DO ARTISTA JORGE DE ALTINO PARA APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA DURANTE FESTIVIDADE DO PADROEIRO SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO FIRMADO COM O MINISTÉRIO DO TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 07/06/2010 | 840.00 | 09311371000169 | CLIMEC CLÍNICA DE IMAGEM MÉDICA DE CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS EM PACIENTES ATENDIDOS E ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 07/06/2010 | 367.00 | 10809359000168 | ANTONIO LUCENA SEGUNDO NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE CABOS E PERIFÉRICOS PARA INSTALAÇÃO DE PONTOS DE ACESSO À INTERNET JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Convite | 000022010 | 0001982 | 08/06/2010 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE PROGRAMAS SOFTWARE PARA USO PELAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 08/06/2010 | 700.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO DE PORTARIAS E ATOS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, ATRAVÉS DO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 08/06/2010 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO À FAMUP, ENTIDADE REPRESENTATIVA DOS MUNICÍPIOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 08/06/2010 | 510.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA CONTRATADA PARA SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO À ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, NO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 08/06/2010 | 280.00 | 00067413960478 | PEDRO HELENO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DUAS VIAGENS À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORES E COORDENADORES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, A SERVIÇO JUNTO À RECEITA FEDERAL E NONA REGIONAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 08/06/2010 | 465.00 | 00018602975449 | AMAURI PIRES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE FRUTAS SAZONAIS PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR, A SEREM PAGAS COM RECURSOS DO FNDE/PNAP PRÉ-ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Desporto e do Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria do Desporto e do Lazer | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desporto e do Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 08/06/2010 | 581.70 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE TROFÉUS PARA PREMIAÇÃO DURANTE EVENTOS ESPORTIVOS A SEREM REALIZADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 08/06/2010 | 390.00 | 00002598899466 | CARLOS ANTONIO PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PARA ATENDIMENTO RESIDENCIAL NA ZONA URBANA E SÍTIOS DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE VEÍCULO PRÓPRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 09/06/2010 | 400.00 | 00003270471432 | CÍCERO PEREIRA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO JARDIM DAS NEVES, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF III, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Desporto e do Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria do Desporto e do Lazer | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desporto e do Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 09/06/2010 | 100.00 | 00003308546400 | MARIA DIVA DUNGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ASSIS BARBOSA DE LIRA, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESPORTO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo para todos | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 09/06/2010 | 500.00 | 00060265205468 | MARIA DAS DORES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PARA ATENDIMENTO E PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DE SEGURANÇA, MÚSICOS E INTEGRANTES DE BANDAS MUSICAIS QUE SE APRESENTARÃO EM PRAÇA PÚBLICA, DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA, NUM PERÍODO DE CINCO DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo para todos | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 09/06/2010 | 500.00 | 00004956939442 | LUCIMAR DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PARA ATENDIMENTO E PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DE SEGURANÇA, MÚSICOS E INTEGRANTES DE BANDAS MUSICAIS QUE SE APRESENTARÃO EM PRAÇA PÚBLICA, DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA, NUM PERÍODO DE CINCO DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo para todos | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 09/06/2010 | 440.00 | 00005571571454 | EDIVANIA SERAFIM ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PARA ATENDIMENTO E PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DE SEGURANÇA, MÚSICOS E INTEGRANTES DE BANDAS MUSICAIS QUE SE APRESENTARÃO EM PRAÇA PÚBLICA, DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA, NUM PERÍODO DE CINCO DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo para todos | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 09/06/2010 | 240.00 | 00001190658437 | LAUDICÉIA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PARA ATENDIMENTO E PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DE SEGURANÇA, MÚSICOS E INTEGRANTES DE BANDAS MUSICAIS QUE SE APRESENTARÃO EM PRAÇA PÚBLICA, DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA, NUM PERÍODO DE CINCO DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo para todos | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 09/06/2010 | 240.00 | 00004437492480 | AURENI MARIA DA SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PARA ATENDIMENTO E PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DE SEGURANÇA, MÚSICOS E INTEGRANTES DE BANDAS MUSICAIS QUE SE APRESENTARÃO EM PRAÇA PÚBLICA, DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA, NUM PERÍODO DE CINCO DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo para todos | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 09/06/2010 | 240.00 | 00003308808455 | MARIA ROGÉRIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PARA ATENDIMENTO E PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DE SEGURANÇA, MÚSICOS E INTEGRANTES DE BANDAS MUSICAIS QUE SE APRESENTARÃO EM PRAÇA PÚBLICA, DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA, NUM PERÍODO DE CINCO DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo para todos | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 09/06/2010 | 250.00 | 00039511570463 | AFONSO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PARA ATENDIMENTO E PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DE SEGURANÇA, MÚSICOS E INTEGRANTES DE BANDAS MUSICAIS QUE SE APRESENTARÃO EM PRAÇA PÚBLICA, DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA, NUM PERÍODO DE CINCO DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo para todos | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 09/06/2010 | 450.00 | 00002962261493 | ADRIANO PINTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PARA ATENDIMENTO E PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DE SEGURANÇA, MÚSICOS E INTEGRANTES DE BANDAS MUSICAIS QUE SE APRESENTARÃO EM PRAÇA PÚBLICA, DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA, NUM PERÍODO DE CINCO DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo para todos | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 09/06/2010 | 200.00 | 00029411717896 | NEDI ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PARA ATENDIMENTO E PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DE SEGURANÇA, MÚSICOS E INTEGRANTES DE BANDAS MUSICAIS QUE SE APRESENTARÃO EM PRAÇA PÚBLICA, DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA, NUM PERÍODO DE CINCO DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo para todos | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 09/06/2010 | 500.00 | 00098277006420 | VALDENIR RODRIGUES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PARA ATENDIMENTO E PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DE SEGURANÇA, MÚSICOS E INTEGRANTES DE BANDAS MUSICAIS QUE SE APRESENTARÃO EM PRAÇA PÚBLICA, DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA, NUM PERÍODO DE CINCO DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo para todos | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042009 | 0002004 | 09/06/2010 | 2109.40 | 10599185000156 | VAGNA DE ARRUDA RODRIGUES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DE SEGURANÇA, MÚSICOS E INTEGRANTES DE BANDAS MUSICAIS QUE SE APRESENTARÃO EM PRAÇA PÚBLICA, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PADROEIRO SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 09/06/2010 | 2000.00 | 03082913000192 | FUNDACAO ANTONIO DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PATROCÍNIO PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES CULTURAIS ATRAVÉS DE SISTEMA DE RADIODIFUSÃO DA BONITO FM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo para todos | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 09/06/2010 | 240.00 | 00003307064460 | CRISTIANE LUSTOSA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PARA ATENDIMENTO E PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DE SEGURANÇA, MÚSICOS E INTEGRANTES DE BANDAS MUSICAIS QUE SE APRESENTARÃO EM PRAÇA PÚBLICA, DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA, NUM PERÍODO DE CINCO DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo para todos | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 09/06/2010 | 2500.00 | 00038040409420 | JOSÉ VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DA EQUIPE DE SEGURANÇA EM SERVIÇO DURANTE A FESTA DO PADROEIRO SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA, NO PERÍODO DE 09 A 13 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo para todos | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 09/06/2010 | 250.00 | 00003585466486 | CÍCERO CAVALCANTE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE BANDA REGIONAL, EM PRAÇA PÚBLICA, DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA, EM JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 09/06/2010 | 279.00 | 00009317868436 | JOSE ISAC DIAS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS JUNTO AO POSTO DE COLETA E DISTRIBUIÇÃO DE LEITE BOVINO, VINCULADO À SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 09/06/2010 | 25.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À RECARGA DE TELEFONE CELULAR DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 09/06/2010 | 200.00 | 00004376714534 | FRANCISCO IVAN PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MÃE BILINA, PARA FUNCIONAMENTO DA FEIRA SEMANAL DE ANIMAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 09/06/2010 | 1000.00 | 00096363142415 | FRANCISCO RODRIGUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DE MÉDICO VETERINÁRIO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 09/06/2010 | 250.00 | 00004933707499 | LICIA CRISTINA DE LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE VIANA, PARA FUNCIONAMENTO DO PETI VIANA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 09/06/2010 | 230.00 | 00009631640400 | SEBASTIÃO ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANDRELINO TEMÓTEO, PARA FUNCIONAMENTO DO PETI DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 09/06/2010 | 1125.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASSISTENTE CONTRATADA PARA O C.R.A.S DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2010, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 09/06/2010 | 1125.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE PSICÓLOGA CONTRATADA PARA O C.R.A.S DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 09/06/2010 | 249.00 | 00007414061442 | EMANUELA FRANCISCA FELICIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS (DIARISTA) PARA LIMPEZA DAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, ARQUIVO MORTO E JUNTA DE SERVIÇO MILITAR LOCAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 09/06/2010 | 249.00 | 00009871836481 | DALVA DE SOUSA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS (DIARISTA) PARA LIMPEZA DAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, ESTAÇÃO RODOVIÁRIA, CORETO PÚBLICO E MERCADO PÚBLICO LOCAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 09/06/2010 | 279.00 | 00091866170449 | JADSON JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE CAÇAMBEIRO PARA LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE E CONJUNTOS HABITACIONAIS, NO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 09/06/2010 | 90.00 | 00004365363409 | FRANCINETE CELESTINO MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE DIARISTA PARA LIMPEZA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 09/06/2010 | 20430.52 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS DIARISTAS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, PARA TRABALHOS COMUNITÁRIOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS E LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 09/06/2010 | 250.00 | 00033064903420 | ANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO PEREIROS, PARA APREENSÃO DE ANIMAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0002038 | 09/06/2010 | 1352.00 | 00020584733453 | ANTÔNIO RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE LIXO, ENTULHOS E CAIXAS COLETORAS DE LIXO, PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE VEÍCULO HVW-4928, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 09/06/2010 | 1352.00 | 00046825401491 | LUCIANO QUEIRÓS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE LIXO, ENTULHOS E CAIXAS COLETORAS DE LIXO, PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE VEÍCULO HUM-8922, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 09/06/2010 | 1352.00 | 00053049535415 | FERNANDO GERALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE LIXO, ENTULHOS E CAIXAS COLETORAS DE LIXO, PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE VEÍCULO MMP-596-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 09/06/2010 | 800.00 | 00004558899459 | COSME PEREIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS PARA ENTREGA DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DE USO DIÁRIO POR PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 09/06/2010 | 249.00 | 00003308500400 | MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS (DIARISTA) PARA LIMPEZA DAS DEPENDENCIAS DO MERCADO PÚBLICO, AÇOUGUE PÚBLICO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 09/06/2010 | 175.00 | 00009884873496 | JOSÉ EDIGLEY MORENO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE DIARISTA PARA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 09/06/2010 | 50.00 | 00003307682474 | IZABEL CAVALCANTE LEITE (Beta Lucena) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE E MÃE DE FAMÍLIA, INCLUSA NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 09/06/2010 | 50.00 | 00003308576490 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SE TRATAR DE RURÍCOLA E CARENTE, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 09/06/2010 | 150.00 | 00036003352434 | RISALVA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PREF. JOSÉ FERREIRA CAJU, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 09/06/2010 | 100.00 | 00098279130420 | NEUZINETE TOMAZ DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA MORADIA DE FAMÍLIA CARENTE E CADASTRADA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 09/06/2010 | 1270.00 | 00022848487453 | RAIMUNDO LOA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE 2.675 VASSOURAS ARTESANAIS DE PALHA, DESTINADAS À LIMPEZA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 09/06/2010 | 510.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA CONTRATADA PARA SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO À ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL SILVA ARAÚJO, NO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 09/06/2010 | 200.00 | 00060264136420 | DALVANY MARIA ARARUNA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, CEDIDO PARA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 09/06/2010 | 300.00 | 00002989313460 | EDWAGNA HERCULANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO TEMÓTEO, PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 09/06/2010 | 200.00 | 00029927919468 | LUZENIRA MOREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO MARTINS, PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 09/06/2010 | 150.00 | 00012338028449 | VALDEMAR DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NO SÍTIO CAMPO ALEGRE, DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 09/06/2010 | 27.00 | 08309114000120 | CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER ÀS DESPESAS COM RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTO PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 09/06/2010 | 1060.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA DIVISÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL - DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 09/06/2010 | 510.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA DIVISÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL -, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 09/06/2010 | 6270.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS PARA MINISTRAR AULAS DE REFORÇO NO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DESTE MUNICÍPIO, A SER PAGA COM RECURSOS DE FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 09/06/2010 | 1530.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO, EM VIRTUDE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, PARA ESCOLAS RURAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062010 | 0001987 | 09/06/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 09/06/2010 | 510.00 | 07414193000176 | AMASP - ASSOCIAÇÃO MUN ALTO SERTÃO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE ENTIDADE REPRESENTATIVA DOS MUNICÍPIOS DO ALTO SERTÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 09/06/2010 | 510.00 | 09284001000180 | MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DESTA COMARCA, CONFORME CONVÊNIO CELEBRADO PARA ESTA FINALIDADE, COMPETÊNCIA JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 09/06/2010 | 120.00 | 00001156016436 | ACLÊNIA PEREIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ARRUDA DE SOUZA, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 09/06/2010 | 100.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DA LINHA TELEFÔNICA 3490-1407 PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 09/06/2010 | 153.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DA LINHA TELEFÔNICA 3490-1407 PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Formação de Recursos Humanos | Programa de Modernização de Administração Geral | Capacitação e Treinamento de Pessoal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 09/06/2010 | 2200.00 | 00000827464436 | ALÍRIO RAFAEL CAVALCANTE ALCÂNTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO DE CAPACITAÇÃO E ATUAÇÃO PROFISSIONAL DIRIGIDO AOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 15 E 16 DE JUNHO DE 2010, NAS DEPENDÊNCIAS DA CRECHE MÃE NANZINHA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 09/06/2010 | 1300.00 | 00004529266451 | ABÍLIO FERREIRA LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS PARA ASSESSORAMENTO À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 09/06/2010 | 250.00 | 00004279199400 | JOSÉ CÍCERO CAJU DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADAUTO LUÍS DE OLIVEIRA, PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 09/06/2010 | 1000.00 | 00064834034453 | FRANCISCO GERALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR BATISTA LEITE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 09/06/2010 | 1327.50 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 09/06/2010 | 40.56 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA 3490-1414 DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 09/06/2010 | 908.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DA LINHA TELEFÔNICA 3490-1414 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 09/06/2010 | 1020.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 09/06/2010 | 160.00 | 00042508010472 | VALTE RODRIGUES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PASSAGENS DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAL DA CIDADE DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 09/06/2010 | 450.00 | 00051839539453 | ARIS TIMÓTEO DE SOUSA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AV. ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE E SEDE DO PEVA/ECD/MS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 09/06/2010 | 660.00 | 00091866278487 | JOÃO FURTADO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE SOFTWARES EM MICRO-COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0002037 | 09/06/2010 | 2000.00 | 00004404269447 | FABIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO/MNP-1671-PB, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 09/06/2010 | 219.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DA LINHA TELEFÔNICA 3490-1396 PERENCENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 09/06/2010 | 660.00 | 00091866278487 | JOÃO FURTADO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE SOFTWARES EM MICRO-COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 10/06/2010 | 170.00 | 00020727232487 | GILSON MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA E TROCA DE PEÇAS DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PARATI, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 10/06/2010 | 300.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MEIO PLANTÃO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 10/06/2010 | 3300.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TRÊS E MEIO PLANTÕES MÉDICOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 10/06/2010 | 1200.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DOIS PLANTÕES MÉDICOS CONTRATADO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 10/06/2010 | 6900.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ONZE PLANTÕES MÉDICOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 10/06/2010 | 6700.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NOVE PLANTÕES MÉDICOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 10/06/2010 | 6900.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ONZE PLANTÕES MÉDICOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0002086 | 10/06/2010 | 4291.75 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 10/06/2010 | 1055.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LAVRA DO GABINETE DA PREFEITA, ATRAVÉS DE DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0002091 | 10/06/2010 | 327.30 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT UNO A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 10/06/2010 | 130.00 | 00004501840480 | MANOEL MARAVILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA USO E CONSUMO NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO PEREIRA LEITE, NO SÍTIO PIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 10/06/2010 | 235.00 | 00031340439808 | MARIA APARECIDA ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA LIMPEZA E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO SERROTE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 10/06/2010 | 130.00 | 00005051502474 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE MERENDEIRA E ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA USO E CONSUMO NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL SILVA DE ARAÚJO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 10/06/2010 | 130.00 | 00004369156424 | MAGLEIDE ARRUDA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA E ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA USO E CONSUMO NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL SILVA DE ARAÚJO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 10/06/2010 | 120.00 | 00002935607490 | JOSEFA GALDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA USO E CONSUMO NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO PEREIRA LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 10/06/2010 | 130.00 | 00007626587464 | ALUCIVÂNIA ARRUDA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA RURAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM FÉLIX DA SILVA, NO SÍTIO BAIXIO DOS FÉLIX DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 10/06/2010 | 130.00 | 00098276875491 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE MERENDEIRA NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA RURAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM FÉLIX DA SILVA, NO SÍTIO BAIXIO DOS FÉLIX DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 10/06/2010 | 190.00 | 00033890633404 | FRANCISCA CIPRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA, MERENDA E ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A ESCOLA RURAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TIBURTINO FEITOSA PALITOT, NO SÍTIO CAMPOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 10/06/2010 | 110.00 | 00004389083414 | LOURDES LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE MERENDEIRA JUNTO À ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. JOÃO NERY, NO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 10/06/2010 | 130.00 | 00004047084476 | MARIA IVONETE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE MERENDEIRA JUNTO À ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTINO NITÃO DUNGA, NO SÍTIO BAROLOMEU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 10/06/2010 | 157.50 | 00004943541437 | FLÁVIA PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE MERENDEIRA JUN TO À ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NÉ DANTAS, NO SÍTIO CAJUEIRO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 10/06/2010 | 160.00 | 00003966886405 | IVONETE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA, MERENDA E ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A ESCOLA RURAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO BONGUINHA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 10/06/2010 | 160.00 | 00004456250402 | MARIA APARECIDA DONATO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA USO E CONSUMO NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA RURAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PAPAI ZEZÉ, NO SÍTIO PARAGUAI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 10/06/2010 | 190.00 | 00099269244415 | MARIELDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA RURAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ SOLIDÔNIO PALITOT, NO SÍTIO CAMPO ALEGRE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 10/06/2010 | 190.00 | 00005509616407 | MARIA FREITAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA LIMPEZA E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO CAMPO ALEGRE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 10/06/2010 | 110.00 | 00067638775449 | FRANCISCO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE TRANSPORTE DE ÁGUA E LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO MACAMBIRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 10/06/2010 | 160.00 | 00042509963449 | IRAILSON TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGEM DE SERVIDOR À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTOS RELATIVOS AOS CONSELHOS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0002087 | 10/06/2010 | 298.83 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072010 | 0002088 | 10/06/2010 | 2889.40 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS PARA REPOSIÇÃO E CONSERTOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS, PRAÇAS PÚBLICOS E CALÇAMENTO DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0002089 | 10/06/2010 | 1424.49 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS D FROTA MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo para todos | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 10/06/2010 | 1600.00 | 00005038028403 | EDUARDO ARAÚJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE BANDA REGIONAL, EM PRAÇA PÚBLICA E QUADRILHA NO CONJUNTO HABITCIONAL POPULARES, DURANTE FESTIVIDADES JUNINAS, A SEREM REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo para todos | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 10/06/2010 | 4240.00 | 11197004000128 | JOSÉ SULA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE REFRIGEANTES PARA CONSUMO DURANTE EVENTOS FESTIVOS E SOCIAIS E RECEPÇÃO A AUTORIDADES ESTADUAIS E MUNICIPAIS, NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PADROEIRO SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA, NO PERÍODO DE 09 A 13 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo para todos | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0002092 | 10/06/2010 | 17500.00 | 08054879000166 | SOUSA PALCOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM, ILUMINAÇÃO E PALCO PARA USO DURANTE AS FESTIVIDADES EM PRAÇA PÚBLICA, DO PADROEIRO SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo para todos | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042009 | 0002094 | 10/06/2010 | 1010.70 | 10599185000156 | VAGNA DE ARRUDA RODRIGUES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES AOS MÚSICOS, A EQUIPE DE SEGURANÇA E INTEGRANTES DE BANDAS MUSICAIS QUE SE APRESENTARÃO EM PRAÇA PÚBLICA, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PADROEIRO SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo para todos | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 10/06/2010 | 400.00 | 00004389044435 | LUCIMNÁRIA ALVES DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PREPARO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DE SEGURANÇA E MÚSICOS PRESENTES ÀS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DO MUNICÍPIO, EM JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 10/06/2010 | 101255.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Bonito sorridente | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 10/06/2010 | 765.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE ASSISTENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO PARA O POSTO DE ATENDIMENTO DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Convite | 000082010 | 0002095 | 11/06/2010 | 6780.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS E MÉDICOS DOS PROGRAMAS SAÚDE BUCAL E SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 11/06/2010 | 630.50 | 10765543000153 | CASA GONÇALVES-LUIS GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COLCHONETES (OVERLOCADO) DESTINADOS À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042009 | 0002103 | 14/06/2010 | 140.00 | 10599185000156 | VAGNA DE ARRUDA RODRIGUES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À CANTINA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo para todos | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022010 | 0002099 | 14/06/2010 | 1212.00 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS MÚSICOS, EQUIPE DE SEGURANÇA E INTEGRANTES DE BANDAS MUSICAIS QUE SE APRESENTARÃO EM PRAÇA PÚBLICA, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PADROEIRO SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0002101 | 14/06/2010 | 2352.00 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE CARNE BOVINA E FRANGO, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0002102 | 14/06/2010 | 242.00 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE CARNE BOVINA E FRANGO, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 14/06/2010 | 142.00 | 00003511516480 | CLAUDIOMAR LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PEÇAS E SERVIÇOS PARA O MOTOR ELETRO-BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DISTRITAL DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 14/06/2010 | 60.00 | 08757585000109 | MORTUÁRIA SÃO VICENTE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 15/06/2010 | 582.50 | 09108753000190 | JOSEFA ALINE DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 15/06/2010 | 493.50 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (VERDURAS E FRUTAS) DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo para todos | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 15/06/2010 | 695.00 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES A EQUIPE DE SEGURANÇA, MÚSICOS E INTEGRANTES DE BANDAS MUSICAIS QUE SE APRESENTARÃO EM PRAÇA PÚBLICA, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PADROEIRO SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042009 | 0002107 | 15/06/2010 | 70.01 | 10599185000156 | VAGNA DE ARRUDA RODRIGUES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À CANTINA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 15/06/2010 | 775.00 | 05748217000106 | ADLLINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA PARA ACESSO A INTERNET, VIA RÁDIO, PELA SECRETARIA DE SAÚDE E HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 15/06/2010 | 120.00 | 09499155000199 | JOSÉ GILVAN RODRIGUES DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ELABORAÇÃO DE LOGOMARCA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 16/06/2010 | 487.75 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 16/06/2010 | 245.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP DESTINADOS ÀS CANTINAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 16/06/2010 | 2400.00 | 00009631252736 | ANTONIO PINTO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE RETOQUES, SUBSTITUIÇÃO DE PIAS, RALOS E PORTAS, CONSERTO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, CONSTRUÇÃO DE PAREDE DIVISÓRIA PARA DESPENSA E PINTURA GERAL DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ÁUREA DIAS DEALMEIDA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 16/06/2010 | 65.00 | 00005762868427 | JOSÉ CARLOS LACERDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE VIAGENS CONDUZINDO CONSELHEIROS DAS UNIDADES EXECUTORAS, A SERVIÇO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 16/06/2010 | 385.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP DESTINADOS A CANTINA DO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 16/06/2010 | 118.00 | 00033063109487 | JOSÉ PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS DURANTE VIAGENS À CIDADE DE CAJAZEIRAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 16/06/2010 | 211.00 | 00004404269447 | FABIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS, REFEIÇÕES E RECARGA EM TELEFONE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE VIAGEM CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0002110 | 16/06/2010 | 2311.66 | 10599185000156 | VAGNA DE ARRUDA RODRIGUES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 16/06/2010 | 280.00 | 06985921000137 | EDESING COMUNICACAO VISUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO E PINTURA DE FAIXAS EDUCATIVAS PARA USO DURANTE MOBILIZAÇÃO DA "LUTA PELO FIM DA EXPLORAÇÃO INFANTIL", A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PETI/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 16/06/2010 | 150.00 | 00002931895440 | ROMILSON PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE PSICÓLOGA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE VISITAS DOMICILIARES E ACOMPANHAMENTO DE BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 17/06/2010 | 70.00 | 00008473477456 | MARCOS SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM PASSAGEM PARA A CIDADE DE BRASÍLIA, DF, POR SE TRATAR DE RETIRANTE, INCLUSO NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 17/06/2010 | 2750.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL (TFVS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2010, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 17/06/2010 | 91.00 | 00005760678493 | PEDRO PAULO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, A SERVIÇO JUNTO AO NONO NÚCLEO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 17/06/2010 | 36835.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA DIVISÃO DE FUNDEB 40%, ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 17/06/2010 | 65329.84 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA DIVISÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL - DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 17/06/2010 | 4590.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA DIVISÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL - , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 17/06/2010 | 2040.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA DIVISÃO DO FUNDEB 40% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 17/06/2010 | 27532.21 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA DIVISÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL - , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 17/06/2010 | 1597.11 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA DIVISÃO DO FUNDEB 60% - EJA - , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 18/06/2010 | 700.00 | 00046744215434 | HELIANA LEANDRO ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, À CIDADE DE BRASÍLIA, DF, PARA REPRESENTAR O MUNICÍPIO JUNTO AO MEC/SECAD, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000072010 | 0002134 | 18/06/2010 | 2520.00 | 01036184000102 | MAGNA PIRES WALDIVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS E TINTAS PARA USO DEPENDÊNCIAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 18/06/2010 | 45.56 | 34028316365705 | EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS EMITIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE, PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 18/06/2010 | 140.00 | 00068432097420 | LEÔNDIO ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO SÍTIO CAMPOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 18/06/2010 | 72.00 | 00015322335153 | GERALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE ELETRO-MECÂNICA PARA CONSERTO DE MONITOR E CONFECÇÃO DE CABO PARA PERIFÉRICOS DE COMPUTADOR DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ÁUREA DIAS DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 18/06/2010 | 44.56 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VISTORIA DE VEÍCULO PLACA MNI-5161, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 18/06/2010 | 390.00 | 00004383565433 | MARIA LEITE DE LACERDA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO SEMANAL DE SEU FILHO RENE LACERDA GALDINO DE SOUSA, PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO PEDAGÓGICO, PSICOLÓGICO E FONOAUDIOLÓGICO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 18/06/2010 | 400.00 | 00003014853488 | ANTÔNIO LUCENA CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES E LANCHES A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 18/06/2010 | 400.00 | 00002895859450 | REGINALDO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES E LANCHES A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 18/06/2010 | 81.80 | 00003726495720 | ELIPHAS DIAS PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS E RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM DOCUMENTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E IPASB, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 18/06/2010 | 35.00 | 00007977586401 | ALDEANES DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM CONFECÇÃO DE PANFLETOS EDUCATIVOS PARA CAMPANHA DE COMBATE ÀS DROGAS NO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 18/06/2010 | 700.00 | 00002795652404 | ALDERI DE OLIVEIRA CAJU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA VIAGEM DA PREFEITA MUNICIPAL, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇO JUNTO A FUNASA, SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO E FAMUP, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Bonito sorridente | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 18/06/2010 | 9790.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB -, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 18/06/2010 | 36370.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF-, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2010, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 18/06/2010 | 465.00 | 00673834000168 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO-FREITAS & ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 18/06/2010 | 120.00 | 00008576987457 | DEDIAS SULA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE E RURÍCOLA, CONFORME TERMOS DA LEI MUNICIPAL DE DOÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 18/06/2010 | 80.00 | 00006627934477 | JOSÉ MÁRCIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME TERMOS DA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 18/06/2010 | 70.00 | 00008376820451 | LUCIANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE E RURÍCOLA, CONFORME TERMOS DA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 18/06/2010 | 120.00 | 00007457166440 | JOSÉ DOS SANTOS SOMBRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM PASSAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO, SP, POR SER RETIRANTE E INCLUSO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 18/06/2010 | 75.00 | 00060262028468 | MARIA DO SOCORRO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM PASSAGEM PARA VIAGEM DE SEU FILHO MENOR À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE E INCLUSA NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL DE DOÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Transporte | Transporte Rodoviário | Boas vias para todos | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 18/06/2010 | 110.00 | 00025202669453 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE ROÇO DE TRECHO DE ESTRADA VICINAL NO SÍTIO AREIAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 18/06/2010 | 670.00 | 00035922265415 | FRANCISCO SALES FURTADO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE MARCENARIA PARA CONSTRUÇÃO DE BOXES NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO, NAS DEPENDÊNCIAS DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, POR SOLICITAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 18/06/2010 | 472.00 | 00057088748487 | JOSE NILDO TIMÓTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS (DIARISTA) PARA CONSERTOS DE CALÇAMENTOS, ESGOTOS E GALERIAS, LIMPEZA E PINTURA EM LOGRADOUROS PÚBLICOS E PRÉDIOS LOCADOS PARA ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 18/06/2010 | 298.00 | 00008830806480 | BERLÂNDIO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS (DIARISTA) PARA CONSERTOS DE CALÇAMENTOS, ESGOTOS E GALERIAS, LIMPEZA E PINTURA EM LOGRADOUROS PÚBLICOS E PRÉDIOS LOCADOS PARA ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 18/06/2010 | 420.00 | 00033163636888 | JOSÉ ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINA DE RUAS E TERRENOS DA SEDE DO MUNICÍPIO E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS POPULARES E JARDIM DAS NEVES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 18/06/2010 | 240.00 | 00002964704490 | FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINA DE RUAS E PÁTIOS DE LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 18/06/2010 | 310.00 | 00009090328408 | THIAGO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS E GALERIAS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 18/06/2010 | 330.00 | 00006853131401 | FRANCISCO GOMES VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 18/06/2010 | 210.00 | 00010515257486 | JOSEANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE E CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 18/06/2010 | 120.00 | 00006627934477 | JOSÉ MÁRCIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE CAPINA E LIMPEZA EM RUAS LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 18/06/2010 | 280.00 | 00004015881494 | PAULO ALEXANDRE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE CONSERTO DE REBOQUE, CARROS DE MÃO E IMPLEMENTOS DE USO NA LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 18/06/2010 | 330.00 | 00007136519462 | CARLOS ANTONIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS LOCAIS . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 18/06/2010 | 590.00 | 00003415769488 | FRANCISCO MARIANO DE SA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 22 QUEBRA-MOLAS NAS RUAS DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo para todos | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 18/06/2010 | 100.00 | 00010600067408 | FRANCISCO AILTON GOMES MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE VIGILÂNCIA DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA, NUM PERÍODO DE CINCO DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo para todos | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 18/06/2010 | 100.00 | 00006853131401 | FRANCISCO GOMES VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE VIGILÂNCIA DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA, NUM PERÍODO DE CINCO DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 18/06/2010 | 57.60 | 00004989585828 | JOAO BERTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMPRA DE CARTÕES TELEFÔNICOS E BALDE PLÁSTICO PARA USO NA SEDE DE DISTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA DE LEITE DA PARAÍBA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo para todos | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 21/06/2010 | 720.00 | 00030091306434 | GUILHERME NETO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA CONSUMO PELA EQUIPE DE SEGURANÇA, MÚSICOS E INTEGRANTES DE BANDAS MUSICAIS QUE SE APRESENTARÃO EM PRAÇA PÚBLICA, DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA, NUM PERÍODODE CINCO DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 21/06/2010 | 35.00 | 00089352360478 | REINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS PARA COMPRA DE PEÇAS PARA VEÍCULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 21/06/2010 | 850.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA MUNICIPAL LOTADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida Junto a Energisa Paraíba | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 21/06/2010 | 714.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 21/06/2010 | 200.00 | 00003090964481 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FILMAGENS, GRAVAÇÕES E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE A I CAMINHADA DO PETI, A SER REALIZADA EM JUNHO DE 2010, E PAGOS COM RECURSOS DO PETI/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 21/06/2010 | 700.00 | 00036003875453 | PAULO FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE APARELHOS DE SONORIZAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DA I CAMINHADA DO PETI CONTRA A ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL E EVENTOS FESTIVOS ALUSIVOS ÀS FESTIVIDADES JUNINAS, A SEREM PROMOVIDAS PELO PETI LOCAL E PAGOS COM RECURSOS DO PETI/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 21/06/2010 | 255.00 | 00004389066404 | MARLUCE GOMES DE SOUSA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MONITORIA JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PETI/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 21/06/2010 | 255.00 | 00029411717896 | NEDI ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORA DURANTE CURSO DE CORTE E COSTURA A SER REALIZADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CASA DA FAMÍLIA, PAGOS COM RECURSOS DO CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 21/06/2010 | 40.50 | 00036004626449 | LUCIA DE FREITAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE PINCÉIS ARTÍSTICOS PARA USO DURANTE CURSO DE ARTES MANUAIS, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PAIF/CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 21/06/2010 | 366.00 | 11029860000174 | JOSÉ JUNIO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À COMPRA DE DOCES E SALGADOS DESTINADOS AO CONSUMO PELOS PARTICIPANTES DE CURSOS A SEREM OFERECIDOS PELA CASA DA FAMÍLIA, DURANTE O PROJETO SÁBADO EMPREENDEDOR, NO DIA 03/07/2010, E PAGOS COM RECURSOS DO CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 21/06/2010 | 304.50 | 11029860000174 | JOSÉ JUNIO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À COMPRA DE DOCES E SALGADOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PETI LOCAL, DURANTE A I CAMINHADA PELA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, A SER PROMOVIDA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, E PAGOS COM RECURSOS DO PETI/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 21/06/2010 | 200.00 | 00002598899466 | CARLOS ANTONIO PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES RADIOFÔNICAS DE CURSOS A SEREM OFERECIDOS DURANTE O PROJETO SÁBADO EMPREENDEDOR E ACOMPANHAMENTO EM CARRO DE SOM NA I CAMINHADA PELA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PAIF/CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 21/06/2010 | 100.00 | 00001919366776 | MARIA LUZIANE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORA DURANTE CURSO DE DOCES EM COMPOTAS E GELÉIA, A SER REALIZADO PELA CASA DA FAMÍLIA, E PAGOS COM RECURSOS DO CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 21/06/2010 | 100.00 | 00008663036426 | JOÃO HERMES LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PARA CONSTRUÇÃO DE BOXES NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO, NAS DEPENDÊNCIAS DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, POR SOLICITAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 21/06/2010 | 78.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 21/06/2010 | 170.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DA LINHA TELEFÔNICA 3490-1407 PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 21/06/2010 | 402.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 21/06/2010 | 6.72 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA 3490-1407 DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 21/06/2010 | 3726.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 21/06/2010 | 3647.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 21/06/2010 | 110.00 | 00076891275415 | MARCELO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DO COORDENADOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, À CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, A SERVIÇO JUNTO AO COMÉRCIO DAQUELA CIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS 542/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 21/06/2010 | 162.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DA LINHA TELEFÔNICA 3490-1396 PERENCENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 21/06/2010 | 1050.00 | 33669672000143 | BEMFAM/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE PARCERIA FIRMADO COM A SECRETARIA DE SAÚDE LOCAL PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES EDUCATIVAS EM SAÚDE SEXUAL E REPRODUTIVA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE ANTI-CONCEPCIONAIS E PRESERVATIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 21/06/2010 | 2968.42 | 10876240000108 | AME SAÚDE-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SERTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO EM FAVOR DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 21/06/2010 | 2167.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL, CENTRO DE SAÚDE, SECRETARIA DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 21/06/2010 | 455.00 | 00004404269447 | FABIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS, REFEIÇÕES E RECARGA EM TELEFONE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE VIAGENS ÀS CIDADES DE CAJAZEIRAS, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000092010 | 0002166 | 21/06/2010 | 215.90 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA E CANETAS DESTINADAS À ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PAPAI ZEZÉ, LOCALIZADA NO SÍTIO PARAGUAI, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 21/06/2010 | 130.00 | 00004047084476 | MARIA IVONETE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE MERENDEIRA JUNTO À ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTINO NITÃO DUNGA, NO SÍTIO BAROLOMEU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 21/06/2010 | 510.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA MUNICIPAL LOTADA NA DIVISÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL - DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 21/06/2010 | 1615.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 22/06/2010 | 152.00 | 08756637000114 | JOÃO HERCULANO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PÃES DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MÃE NANZINHA LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072010 | 0002201 | 22/06/2010 | 1591.20 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E REPAROS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 22/06/2010 | 986.00 | 08756637000114 | JOÃO HERCULANO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PÃES DESTINADOS À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000072010 | 0002200 | 22/06/2010 | 817.00 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS PARA USO EM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E POSTOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 22/06/2010 | 56.00 | 08756637000114 | JOÃO HERCULANO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PÃES DESTINADOS À CANTINA DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 22/06/2010 | 148.00 | 08756637000114 | JOÃO HERCULANO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PÃES DESTINADOS À MERENDA DOS ALUNOS DO PETI LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PETI/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072010 | 0002202 | 23/06/2010 | 2623.80 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS PARA REPOSIÇÃO E CONSERTOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS, PRAÇAS PÚBLICOS E CALÇAMENTO DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 23/06/2010 | 400.00 | 00048687480415 | FRANCISCO ADALMY ALVES ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MÃE UMBELINA,. CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU - DSTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS ESPECÍFICOS, RELATIVO AO MÊSDE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 23/06/2010 | 3000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RÁDIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS RADIOFÔNICOS, NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS, EDITAIS, AVISOS E INFORMAÇÕES DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 23/06/2010 | 510.00 | 00000870251406 | MOISÉS DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MARCAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 23/06/2010 | 510.00 | 00057016283453 | EDINALDO ALVES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MARCAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 23/06/2010 | 850.00 | 00088560732420 | EDGLEY CARDOSO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MARCAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS E ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO EM CLÍNICAS E/OU HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 23/06/2010 | 219.50 | 00048687480415 | FRANCISCO ADALMY ALVES ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES PARA PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, A SERVIÇO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF- E SAÚDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 23/06/2010 | 175.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA PARATI, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 23/06/2010 | 35.36 | 34028316365705 | EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS EMITIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E BRASÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 23/06/2010 | 510.00 | 00004956939442 | LUCIMAR DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE MERENDEIRA JUNTO A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 23/06/2010 | 510.00 | 00003309229475 | VALDETE RODRIGUES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE MERENDEIRA JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO CAMPO ALEGRE, NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 23/06/2010 | 510.00 | 00076033899415 | MARIA LUCIA PAULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE MERENDEIRA JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 23/06/2010 | 510.00 | 00005085757459 | JOSEFA HERMÍNIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ALMEIDA DE SOUSA, NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 24/06/2010 | 13259.43 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 24/06/2010 | 44593.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 24/06/2010 | 25700.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA DIVISÃO DE GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 24/06/2010 | 1500.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA DIVISÃO DE GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 24/06/2010 | 12049.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012010 | 0002215 | 24/06/2010 | 335.72 | 02977362000162 | A. COSTA. COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À COMPRA DE REMÉDIOS E MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 24/06/2010 | 550.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL (TFVS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2010, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 24/06/2010 | 15323.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 24/06/2010 | 2799.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 24/06/2010 | 20850.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 24/06/2010 | 30.00 | 00004404255497 | MARIA APARECIDA CIPRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA CARENTE E RURÍCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 24/06/2010 | 2550.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 24/06/2010 | 5410.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 24/06/2010 | 8512.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 24/06/2010 | 1500.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA DIVISÃO DE ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Contr | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Infraestrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 24/06/2010 | 3880.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Desporto e do Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria do Desporto e do Lazer | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desporto e do Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 24/06/2010 | 2350.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 24/06/2010 | 4495.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 25/06/2010 | 480.00 | 00035894896851 | FRANCISCO JONAS LEITE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE CARNE VERDE, ENTRE O MATADOURO PÚBLICO E AÇOUGUE PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 25/06/2010 | 510.00 | 00003017744477 | MAÍLSON BENTO DE ALCÂNTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÕES DE BOLETINS DE CADASTROS IMOBILIÁRIOS, EMISSÃO DE ALVARÁS E IMPOSTOS PREDIAIS DA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 25/06/2010 | 255.00 | 00003291048458 | VALDILENE DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA PREPARO DE LANCHES E REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DOS PROGRAMAS SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL, A SERVIÇO NA VILA SÃO LUIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 25/06/2010 | 1600.00 | 70107032000176 | JOSÉ ROZENILDOP LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR E PERIFÉRICOS DESTINADOS À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 25/06/2010 | 315.00 | 70107032000176 | JOSÉ ROZENILDOP LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP PARA A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 25/06/2010 | 514.00 | 00004623416402 | MARIA LUCIENE SULA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE ATENDENTE DA AGÊNCIA DE CORREIOS COMUNITÁRIOS DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS REPASSADOS PELA ECT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 25/06/2010 | 400.00 | 00091866278487 | JOÃO FURTADO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS REALIZADAS ÀS CIDADES DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, PATOS E DIAMANTE-PB, CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 25/06/2010 | 200.00 | 00085518441487 | ROSIL SIMÃO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAL DA CIDADE DE SOUZA, PB, ATRAVÉS DE VEÍCULO PRÓPRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 25/06/2010 | 2400.00 | 10906080000100 | Amanda Maria Alves de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS, CITOLÓGICOS E BIOQUÍMICOS, NÃO REALIZADOS PELO MUNICÍPIO, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 25/06/2010 | 696.00 | 00080599672404 | NEURISMAR TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE ESTOFAMENTO EM COLCHÕES E MÓVEIS DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 25/06/2010 | 400.00 | 00003258355436 | MARIA DO CARMO DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 25/06/2010 | 150.00 | 00007235994401 | ADRIANO RODRIGUES COURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE E A ESCOLA DO SÍTIO CAMPO ALEGRE, NOS DIAS LETIVOS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 25/06/2010 | 140.00 | 00024913691848 | JOSÉ SELVI DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO SÍTIO PEREIROS, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 25/06/2010 | 170.00 | 00084079347472 | IRAMIRTON LIMEIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO SÍTIO PIEDADE, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 25/06/2010 | 190.00 | 00034192129841 | FRANCISCO DA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO SÍTIO CAJUEIRO, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 25/06/2010 | 180.00 | 00030257352449 | ZENILTON HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO SÍTIO CAMPO ALEGRE, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 25/06/2010 | 140.00 | 00002712204492 | JOSÉ VALDIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DA VILA SÃO LUÍS, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 25/06/2010 | 140.00 | 00004867284475 | FRANCISCO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO SÍTIO PEREIROS, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 25/06/2010 | 110.00 | 00067638058453 | FRANCISCO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO SÍTIO CACHOEIRINHA, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 25/06/2010 | 100.00 | 00005061935438 | FRANCISCO RODRIGUES CÉSAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO SÍTIO BARTOLOMEU, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 25/06/2010 | 150.00 | 00068432097420 | LEÔNDIO ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO SÍTIO CAMPOS, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 25/06/2010 | 140.00 | 00002754522476 | DAMIÃO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DA VILA SÃO LUÍS, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 25/06/2010 | 125.00 | 00003307754483 | JOÃO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO SÍTIO SERROTE, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 25/06/2010 | 120.00 | 00029153614879 | CÍCERO CARLOS SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO SÍTIO PARAGUAI, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 25/06/2010 | 165.00 | 00076884406453 | JOÃO TIMÓTEO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO SÍTIO PIEDADE, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 25/06/2010 | 90.00 | 00052643085434 | JOSÉ ZUCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO SÍTIO FAZENDA NOVA, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 25/06/2010 | 110.00 | 00009573647680 | RAFAEL CAVALCANTE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE O SÍTIO RIACHO DO TIBALDE E A ESCOLA DO SÍTIO CAMPOS, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 25/06/2010 | 1020.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA DIVISÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL - DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 25/06/2010 | 80.00 | 00002931055450 | MARIA ADALTIVA SULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGEM DE COORDENADORAS MUNICIPAIS, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, A SERVIÇO JUNTO A MNONA REGIONAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 25/06/2010 | 2650.00 | 00003307494473 | FRANCISCO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CAPACIDADE 16 PESSOAS) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ESCOLAS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0002258 | 25/06/2010 | 590.00 | 00004078951406 | VALTER PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, ENTRE OS SÍTIOS CACHOEIRINHA, POÇO DA PEDRA E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE, CONFORME CONVÊNIO Nº 014/2010-SEEC/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 25/06/2010 | 1200.00 | 00033063966487 | FRANCISCO SILVA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, ENTRE O SÍTIO PEREIROS E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 014/2010-SEEC/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 25/06/2010 | 890.00 | 00026491971880 | ERIVANILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, ENTRE OS SÍTIOS BONGUINHA, BAIXIO DOS FÉLIX, DISTRITO DE VIANA E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 014/2010-SEEC/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0002261 | 25/06/2010 | 840.00 | 00005049605474 | LUIZ PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS AREIAS, ESTAÇÃO, CAMPOS E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA NOITE, CONFORME CONVÊNIO Nº 014/2010-SEEC/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0002262 | 25/06/2010 | 665.00 | 00004134596408 | WILTON MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS AREIAS, CAMPO ALEGRE, CACHOEIRINHA E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE, CONFORME CONVÊNIO Nº 014/2010-SEEC/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0002263 | 25/06/2010 | 990.00 | 00057087814400 | MANOEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS AREIAS, MATEUS, VIANA E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA NOITE, CONFORME CONVÊNIO Nº 014/2010-SEEC/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0002264 | 25/06/2010 | 930.00 | 00008210376411 | ANTÔNIO HENRIQUE DE A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS AREIAS, MATEUS, VIANA E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE, CONFORME CONVÊNIO Nº 014/2010-SEEC/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0002265 | 25/06/2010 | 840.00 | 00033890374468 | JOSÉ EDNALDO ALVES CARNAÚBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS AREIAS, ESTAÇÃO, CAMPOS E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA MANHÃ, CONFORME CONVÊNIO Nº 014/2010-SEEC/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0002266 | 25/06/2010 | 840.00 | 00089352564472 | JOSÉ GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS MATEUS, CAMPOS E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA MANHÃ, CONFORME CONVÊNIO Nº 014/2010-SEEC/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0002267 | 25/06/2010 | 665.00 | 00033217489837 | VALDEMIR FREITAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS CAMPO ALEGRE, CACHOEIRINHA, FAZENDA NOVA E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA NOITE, CONFORME CONVÊNIO Nº 014/2010-SEEC/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 25/06/2010 | 940.00 | 00009631640400 | SEBASTIÃO ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS TORQUATO, CAMPOS E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE, CONFORME CONVÊNIO Nº014/2010-SEEC/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0002269 | 25/06/2010 | 400.00 | 00067413960478 | PEDRO HELENO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS ALEGRE, PARAGUAI E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 014/2010-SEEC/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 25/06/2010 | 780.00 | 00022414258187 | JOSE ERINALDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS SANTA CRUZ, LIMOEIRO, ARARAS E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE, CONFORMECONVÊNIO Nº 014/2010-SEEC/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0002271 | 25/06/2010 | 860.00 | 00030880904453 | ANTÔNIO FURTUOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS ARARAS, LIMOEIRO, ARAME E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE, CONFORME CONVÊNIO Nº 014/2010-SEEC/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 25/06/2010 | 1230.00 | 00037657585404 | JOSÉ APOLINÁRIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS SANTA CRUZ, LIMOEIRO, ARARA E SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA NOITE, CONFORME CONVÊNIO Nº014/2010-SEEC/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 25/06/2010 | 630.00 | 00084079207468 | RAFAEL LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS VAZANTE, CHAPÉU E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE, CONFORME CONVÊNIO Nº 014/2010-SEEC/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 25/06/2010 | 470.00 | 00028035625888 | JOSÉ EVANILDO LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS RECANTO, CEDRO E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA MANHÃ, CONFORME CONVÊNIO Nº 014/2010-SEEC/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 25/06/2010 | 705.00 | 00018484460800 | MARINALDO RAIMUNDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS MATEUS I E II E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 014/2010-SEEC/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0002276 | 25/06/2010 | 630.00 | 00091834201420 | CARLOS EVANDRO DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, ENTRE O SÍTIO PARAGUAI E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, CONFORME CONVÊNIO Nº 014/2010-SEEC/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 25/06/2010 | 470.00 | 00010616021763 | MARCELO ZUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS POÇO PRETO E PIEDADE, NO TURNO DA TARDE, CONFORME CONVÊNIO Nº 014/2010-SEEC/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0002278 | 25/06/2010 | 705.00 | 00005361057401 | CÍCERO LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS BAIXIO, MACAMBIRA E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE, CONFORME CONVÊNIO Nº 014/2010-SEEC/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0002279 | 25/06/2010 | 630.00 | 00036003417404 | JOSÉ BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS CAMPOS, LAGOA RASA E CACHOEIRINHA, E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA NOITE, CONFORME CONVÊNIO Nº 014/2010-SEEC/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0002280 | 25/06/2010 | 600.00 | 00099279517449 | MANOEL FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NO TRAJETO ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E ESCOLAS DO DISTRITO DE VIANA, DURANTE O TURNO DA NOITE, CONFORME CONVÊNIO Nº 014/2010-SEEC/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0002281 | 25/06/2010 | 890.00 | 00003862799425 | JOÃO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS CACHOEIRINHA, RECANTO E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE, CONFORME CONVÊNIO Nº 014/2010-SEEC/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Médio | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0002282 | 25/06/2010 | 700.00 | 00025202669453 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO, ENTRE OS SÍTIOS AREIAS, CAMPO ALEGRE, MULUNGU, BARTOLOMEU E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA MANHÃ, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0002283 | 25/06/2010 | 975.00 | 00002896655409 | VALMIR DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS AREIAS, ESTAÇÃO, CAMPOS, BARTOLOMEU E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA MANHÃ, CONFORME CONVÊNIO Nº 014/2010-SEEC/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Médio | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0002284 | 25/06/2010 | 550.00 | 00006468219469 | SEBASTIÃO ANADÉBIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO, ENTRE OS SÍTIOS PIRANHAS, PAU-DARCO, LOGRADOURO, PARAGUAI E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Médio | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0002285 | 25/06/2010 | 600.00 | 00096554053468 | JOÃO LAURENTINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO, ENTRE OS SÍTIOS PAU DÁRCO, CAMARAGIBE E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA NOITE, A SEREM PAGOS COM RECURSOSDO FNDE/PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0002286 | 25/06/2010 | 820.00 | 00035912014487 | JOSÉ WELITON DE SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS PIRANHAS, BARTOLOMEU E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA MANHÃ, CONFORME CONVÊNIO Nº 014/2010-SEEC/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0002287 | 25/06/2010 | 820.00 | 00032489250949 | ANTÔNIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS CAJUEIRO E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE, CONFORME CONVÊNIO Nº 014/2010-SEEC/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0002288 | 25/06/2010 | 780.00 | 00096554223487 | FRANCISCO LACERDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS POÇO PRETO E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE JUNHO DE 2010, NO TURNO DA TARDE, CONFORME CONVÊNIO Nº 014/2010-SEEC/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0002289 | 25/06/2010 | 600.00 | 00010818292814 | JOSÉ ALEXANDRE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, ENTRE O DISTRITO DE VIANA E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA NOITE, CONFORME CONVÊNIO Nº 014/2010-SEEC/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0002290 | 25/06/2010 | 375.00 | 00017919632854 | CÍCERO FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE O SÍTIO AGUIAR E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA NOITE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0002291 | 25/06/2010 | 600.00 | 00071322540497 | MANOEL COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, ENTRE O DISTRITO DE VIANA E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE, CONFORME CONVÊNIO Nº 014/2010-SEEC/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 25/06/2010 | 562.10 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS PARA A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0002300 | 28/06/2010 | 2492.00 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FUNDAMENTAL/FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0002301 | 28/06/2010 | 3611.72 | 10599185000156 | VAGNA DE ARRUDA RODRIGUES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/BRALF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0002302 | 28/06/2010 | 3818.20 | 10599185000156 | VAGNA DE ARRUDA RODRIGUES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FUNDAMENTAL/FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0002303 | 28/06/2010 | 1199.88 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/BRALF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0002304 | 28/06/2010 | 348.00 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EJA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/EJA/FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0002305 | 28/06/2010 | 1176.00 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAC/CRECHE/FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0002306 | 28/06/2010 | 3378.00 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE / PNAP / PRÉ-ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 28/06/2010 | 440.00 | 00029452637854 | PEDRO DA SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO EM MIMEÓGRAFOS E MÁQUINAS DE ESCREVER DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 28/06/2010 | 460.00 | 00008584345639 | MARIA DAS DORES FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE PINTURA EM ESTANTES DE AÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CONSERTO E CONFECÇÃO DE PORTÕES DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 28/06/2010 | 260.00 | 00002598899466 | CARLOS ANTONIO PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VIAGENS EMERGENCIAIS PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS DA CIDADE DE CAJAZEIRAS, ATRAVÉS DE VEÍCULO PRÓPRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 28/06/2010 | 140.00 | 00015126978420 | FRANCISCO CORDEIRO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PEÇAS E SERVIÇOS PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA PÁRATI, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 28/06/2010 | 648.00 | 00002316807755 | DAMIÃO DIMAS CAMPOS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL, PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUZA, PB, ATRAVÉS DE VEÍCULO PRÓPRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 28/06/2010 | 130.00 | 00005760678493 | PEDRO PAULO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 28/06/2010 | 2600.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE QUATRO PLANTÕES MÉDICOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 28/06/2010 | 120.00 | 00857503000188 | NÚCLEO DE INTEGRAÇÃO RURAL DO SÍTIO BARRIGUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DE ENTIDADE COMUNITÁRIA RURAL PARA REGULARIZAÇÃO DE PENDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS JUNTO À RECEITA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 28/06/2010 | 130.00 | 00000970406495 | JOSIMÁRIO NUNES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DE SERVIDOR DO GABINETE DA PREFEITA, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, DURANTE ACOMPANHAMENTO À PREFEITA MUNICIPAL EM ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 28/06/2010 | 765.00 | 00008603101833 | FRANCINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES A ENGENHEIRO CIVIL, TRATORISTA, TOPÓGRAFO, PODADOR, CONTADORA E PESSOAL DA PUBLICSOFT, A SERVIÇO EM DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 28/06/2010 | 42.00 | 00091834546400 | JOSÉ EVANDRO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE ABERTURA DE LETREIRO E PINTURA EM TELA DE BANDEIRA NACIONAL PARA USO DURANTE EVENTOS COMEMORATIVOS DO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 28/06/2010 | 140.00 | 00057088780453 | ANTONIEDE DIAS BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LANCHES PARA CONSUMO DURANTE REUNIÃO COM SERVIDORES, A SER PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 28/06/2010 | 237.60 | 34028316365705 | EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS PARA POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS A SEREM EMITIDAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONSTANDO DE CONVOCAÇÃO DE SERVIDORES CONCURSADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 28/06/2010 | 100.95 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE PRÉDIOS ALUGADOS PELO MUNICÍPIO PARA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 28/06/2010 | 110.00 | 00033065004453 | JOSÉ CLEMENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS PARA CONVOCAÇÃO DOS SERVIDORES CONCURSADOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 28/06/2010 | 2259.12 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE E INCENTIVO AOS SERVIDORES E PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM SERVIÇO NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO DE PÓLIO E INFLUENZA SAZONAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PFVPS/MS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0002307 | 28/06/2010 | 558.56 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 28/06/2010 | 50.00 | 00037656686487 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE MONITOR NOS CURSOS A SEREM OFERECIDOS PELA CASA DA FAMÍLIA DURANTE O PROJETO SÁBADO EMPREENDEDOR, E PAGOS COM RECURSOS DO PAIF/CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 28/06/2010 | 97.05 | 09245531000119 | ERASMO LEOPOLDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS REPROGRÁFICOS DE FORMULÁRIOS E APOSTILAS PARA USO NOS CURSOS A SEREM PROMOVIDOS PELO CRAS LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO PAIF/CRAS/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 28/06/2010 | 80.00 | 00002759826457 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA PESSOA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PRÓ-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 28/06/2010 | 220.00 | 00060262443449 | MARIA DO SOCORRO SARMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA USO DURANTE EVENTO DO PROJETO "SALVAR O PLANETA", A SER PROMOVIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/PRÓ-JOVEM, E PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PRÓ-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 28/06/2010 | 40.00 | 00004175007423 | FRANCISCO CARLOS VENCESLAU VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE FITAS, BOTÔES E TRILHOS PARA USO DURANTE EVENTOS PROMOVIDOS PELA CASA DA FAMÍLIA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 28/06/2010 | 110.00 | 00007946391439 | FRANCISCO FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E PINTURA DE FAIXAS EDUCATIVAS PARA USO DURANTE EVENTO DE COMEMORATIVO DO E.C.A, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 28/06/2010 | 130.00 | 00052642798453 | JOSÉ RODRIGUES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE DUAS PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 28/06/2010 | 40.00 | 00008584345639 | MARIA DAS DORES FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 28/06/2010 | 70.00 | 00004404236433 | MARIA APARECIDA RODRIGUES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE E DOENTE, INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 28/06/2010 | 30.00 | 00004034426489 | ÂNGELA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE E INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 28/06/2010 | 40.00 | 00007289644492 | ERLÂNIA MARIA VICTOR SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE E INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 28/06/2010 | 50.00 | 00004816486402 | DANIELLE ERNESTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ORGANIZAÇÃO DE "QUADRILHAS JUNINAS" PARA APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 28/06/2010 | 400.00 | 00031261086449 | ZENILDA DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DA ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO CAMPINA GRANDE/ BONITO / CAMPINA GRANDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 28/06/2010 | 70.00 | 00005935434407 | LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALUGUÉL DE SUA CASA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 28/06/2010 | 200.00 | 00046825401491 | LUCIANO QUEIRÓS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE LIXO, ENTULHOS E CAIXAS COLETORAS DE LIXO DE RUAS LOCAIS, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000072010 | 0002339 | 29/06/2010 | 1985.00 | 01036184000102 | MAGNA PIRES WALDIVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (TINTAS, CIMENTO) E ELÉTRICOS DESTINADOS À REPOSIÇÃO E LIMPEZA DE PRÉDIOS E PRAÇAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo para todos | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 29/06/2010 | 500.00 | 00067640346487 | FRANCISCO CIPRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE BANDA REGIONAL, NO CONJUNTO HABITACIONAL POPULARES, DURANTE FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000082010 | 0002338 | 29/06/2010 | 5239.94 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0002341 | 29/06/2010 | 1600.00 | 00002787472486 | FRANCISCA FELIPE DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO/MOD-6609, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Convite | 000082010 | 0002337 | 29/06/2010 | 10200.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (COMPRESSOR E DESFIBRILADOR) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL, CONFORME DETERMINAÇÃO DE MANDADO JUDICIAL/MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002342 | 29/06/2010 | 7494.44 | 04849577000123 | POSTO JATOBÁ-MARIA LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022010 | 0002350 | 01/07/2010 | 1704.80 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE CARNE BOVINA E FRANGO, DESTINADOS À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 01/07/2010 | 1647.00 | 70099924000253 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA - EPPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (INCUBADORA) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL, CONFORME DETERMINAÇÃO DE MANDADO JUDICIAL/MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 01/07/2010 | 1050.00 | 33669672000143 | BEMFAM/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE PARCERIA FIRMADO COM A SECRETARIA DE SAÚDE LOCAL PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES EDUCATIVAS EM SAÚDE SEXUAL E REPRODUTIVA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE ANTI-CONCEPCIONAIS E PRESERVATIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 01/07/2010 | 2576.22 | 10876240000108 | AME SAÚDE-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SERTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO EM FAVOR DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 01/07/2010 | 1307.50 | 09137084000184 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES, EM CARÁTER EMERGENCIAL, DESTINADOS A ENFERMARIA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 01/07/2010 | 60.00 | 00005760678493 | PEDRO PAULO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, A SERVIÇO JUNTO AO NONO NÚCLEO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 01/07/2010 | 500.00 | 00004595081480 | LUCILENE BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGENS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PB, A SERVIÇO JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE, REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITI E CONSOLIDAÇÃO DA PPI/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 01/07/2010 | 106.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DOIS PLANTÕES DE ENFERMEIRA CONTRATADA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 01/07/2010 | 1113.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE VINTE E UM PLANTÕES DE ENFERMEIRO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 01/07/2010 | 159.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TRÊS PLANTÕES DE ENFERMEIRA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 01/07/2010 | 159.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TRÊS PLANTÕES DE ENFERMEIRA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 01/07/2010 | 212.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE QUATRO PLANTÕES DE ENFERMEIRO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 01/07/2010 | 212.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE UM PLANTÃO DE ENFERMEIRA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 01/07/2010 | 800.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE UM PLANTÃO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 01/07/2010 | 800.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE UM PLANTÃO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 01/07/2010 | 2400.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE QUATRO PLANTÕES MÉDICOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 01/07/2010 | 6900.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ONZE PLANTÕES MÉDICOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 01/07/2010 | 55.00 | 00030090822404 | PAULO SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VIAGEM EMERGENCIAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAL DA CIDADE DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 01/07/2010 | 450.00 | 00051839539453 | ARIS TIMÓTEO DE SOUSA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AV. ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE E SEDE DO PEVA/ECD/MS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 01/07/2010 | 150.00 | 00030880904453 | ANTÔNIO FURTUOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS EMERGENCIAIS PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DOS SÍTIOS BARTOLOMEU, CAMARAGIBE E BAIXIO DOS FÉLIS PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE VEÍCULO PRÓPRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 01/07/2010 | 150.00 | 00002777688451 | D JENANE ALEXANDRE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TÉCNICA EM ENFERMAGEM, PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADO PELO HOSPITAL MUNICIPAL, ATENDIDO NO INSTITUTO MATERNO-INFANTIL DE CAJAZEIRAS E TRANSFERIRO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 01/07/2010 | 1003.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DA LINHA TELEFÔNICA 3490-1414 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 01/07/2010 | 2.75 | 34028316365705 | EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS PARA POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS A SEREM EMITIDAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 01/07/2010 | 1800.00 | 00004529266451 | ABÍLIO FERREIRA LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS PARA ASSESSORAMENTO À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Convite | 000022010 | 0002439 | 01/07/2010 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE PROGRAMAS SOFTWARE PARA USO PELAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Formação de Recursos Humanos | Programa de Modernização de Administração Geral | Capacitação e Treinamento de Pessoal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 01/07/2010 | 580.00 | 00014115417404 | HELENISE ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DURANTE CURSO DE CAPACITAÇÃO A SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, BIBLIOTECA PÚBLICA E ARQUIVO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, A SER PROMOVIDO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 01/07/2010 | 180.00 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S/A - DIVISÃO UOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE ARQUIVOS PARA O DOMÍNIO DO SITE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 01/07/2010 | 510.00 | 07414193000176 | AMASP - ASSOCIAÇÃO MUN ALTO SERTÃO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE ENTIDADE REPRESENTATIVA DOS MUNICÍPIOS DO ALTO SERTÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 01/07/2010 | 510.00 | 09284001000180 | MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DESTA COMARCA, CONFORME CONVÊNIO CELEBRADO PARA ESTA FINALIDADE, COMPETÊNCIA JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 01/07/2010 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO À FAMUP, ENTIDADE REPRESENTATIVA DOS MUNICÍPIOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 01/07/2010 | 730.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO À CNM, EM VIRTUDE DE UTILIZAÇÃO DE APLICATIVOS E SOFTWARES POR ESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 01/07/2010 | 784.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LAVRA DO GABINETE DA PREFEITA, ATRAVÉS DE DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 01/07/2010 | 639.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LAVRA DO GABINETE DA PREFEITA, ATRAVÉS DE DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 01/07/2010 | 700.00 | 00002795652404 | ALDERI DE OLIVEIRA CAJU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA VIAGEM DA PREFEITA MUNICIPAL, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇO JUNTO A FUNASA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, GABINETE CIVIL DO GOVERNO DO ESTADO E FAMUP, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 01/07/2010 | 434.00 | 00060265523400 | ANTÔNIO DIAS LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DORMITÓRIOS PARA USO POR ENGENHEIRO CIVIL, TOPÓGRAFO, MÉDICO VETERINÁRIO, A SERVIÇO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 01/07/2010 | 130.00 | 00025912081400 | ANTÔNIO DOMINGOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE CONDUÇÃO DE PROFESSORA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE E A ESCOLA DO SÍTIO CACHOEIRINHA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 01/07/2010 | 465.00 | 00075265320482 | JOÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE COORDENADORAS PEDAGÓGICAS E SUPERVISORES EDUCACIONAIS, A SERVIÇO JUNTO ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPÁL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 01/07/2010 | 690.05 | 08309114000120 | CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER ÀS DESPESAS COM RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CONSELHOS DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 01/07/2010 | 580.00 | 00003270565410 | DAGMAN PEREIRA DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CAPACIDADE 16 PESSOAS) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ESCOLAS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 01/07/2010 | 50.00 | 00007946391439 | FRANCISCO FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS EDUCATIVAS DESTINADAS AO I ENCONTRO DE FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES, A SER REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 01/07/2010 | 593.00 | 11547142000190 | M. RAQUEL C. DE S. ARNAUD - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE TECIDOS DESTINADAS À CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA OS GRUPOS DE DANÇA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. MOZART RODRIGUES E ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 01/07/2010 | 5610.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS PARA MINISTRAR AULAS DE REFORÇO NO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DESTE MUNICÍPIO, A SER PAGA COM RECURSOS DE FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 01/07/2010 | 3610.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA DIVISÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL - DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 01/07/2010 | 1020.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS PARA SALAS DE AULA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% - , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 01/07/2010 | 1910.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO, EM VIRTUDE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, PARA ESCOLAS RURAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 01/07/2010 | 86.50 | 00029226341400 | FRANCISCO DE JESUS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE ELETROMECÂNICA PARA CONSERTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM TELEVISORES PERTENCENTES À CRECHE MÃE NANZINHA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Médio | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 01/07/2010 | 760.00 | 00060264195434 | ERIVAN SOARES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DE NÍVEL MÉDIO PARA ASSISTIR AULAS PROFISSIONALIZANTES DO CURSO PEDAGÓGICO NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 01/07/2010 | 300.00 | 00002989313460 | EDWAGNA HERCULANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO TEMÓTEO, PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 01/07/2010 | 200.00 | 00060264136420 | DALVANY MARIA ARARUNA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, CEDIDO PARA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 01/07/2010 | 150.00 | 00012338028449 | VALDEMAR DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NO SÍTIO CAMPO ALEGRE, DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 01/07/2010 | 130.00 | 00004501840480 | MANOEL MARAVILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA USO E CONSUMO NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO PEREIRA LEITE, NO SÍTIO PIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 01/07/2010 | 235.00 | 00031340439808 | MARIA APARECIDA ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA LIMPEZA E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO SERROTE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 01/07/2010 | 130.00 | 00005051502474 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE MERENDEIRA E ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA USO E CONSUMO NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL SILVA DE ARAÚJO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 01/07/2010 | 130.00 | 00004369156424 | MAGLEIDE ARRUDA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA E ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA USO E CONSUMO NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL SILVA DE ARAÚJO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 01/07/2010 | 120.00 | 00002935607490 | JOSEFA GALDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA USO E CONSUMO NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO PEREIRA LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 01/07/2010 | 130.00 | 00007626587464 | ALUCIVÂNIA ARRUDA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA RURAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM FÉLIX DA SILVA, NO SÍTIO BAIXIO DOS FÉLIX DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 01/07/2010 | 130.00 | 00098276875491 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE MERENDEIRA NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA RURAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM FÉLIX DA SILVA, NO SÍTIO BAIXIO DOS FÉLIX DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 01/07/2010 | 190.00 | 00033890633404 | FRANCISCA CIPRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA, MERENDA E ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A ESCOLA RURAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TIBURTINO FEITOSA PALITOT, NO SÍTIO CAMPOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 01/07/2010 | 140.00 | 00067637345491 | MARIA WILMA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS JUNTO À SECRETARIA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. MOZART RODRIGUES, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 01/07/2010 | 110.00 | 00004389083414 | LOURDES LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE MERENDEIRA JUNTO À ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. JOÃO NERY, NO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 01/07/2010 | 130.00 | 00004047084476 | MARIA IVONETE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE MERENDEIRA JUNTO À ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTINO NITÃO DUNGA, NO SÍTIO BARTOLOMEU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 01/07/2010 | 157.50 | 00004943541437 | FLÁVIA PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE MERENDEIRA JUN TO À ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NÉ DANTAS, NO SÍTIO CAJUEIRO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 01/07/2010 | 160.00 | 00003966886405 | IVONETE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA, MERENDA E ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A ESCOLA RURAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO BONGUINHA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 01/07/2010 | 320.00 | 00004456250402 | MARIA APARECIDA DONATO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE MERENDEIRA E ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA USO E CONSUMO NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA RURAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PAPAI ZEZÉ, NO SÍTIO PARAGUAI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 01/07/2010 | 190.00 | 00099269244415 | MARIELDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA RURAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ SOLIDÔNIO PALITOT, NO SÍTIO CAMPO ALEGRE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 01/07/2010 | 190.00 | 00005509616407 | MARIA FREITAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA LIMPEZA E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO CAMPO ALEGRE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 01/07/2010 | 110.00 | 00067638775449 | FRANCISCO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE TRANSPORTE DE ÁGUA E LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO MACAMBIRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 01/07/2010 | 1122.00 | 00009631252736 | ANTONIO PINTO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE REPOSIÇÃO DE PORTAS, RETOQUES E PINTURAS DE DEPENDÊNCIAS E CONSERTO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DA CRECHE MÃE NANZINHA DESTA CIDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 01/07/2010 | 510.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA MUNICIPAL CONTRATADA PARA LECIONAR AULAS JUNTO A ESCOLA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Convite | 000082010 | 0002352 | 01/07/2010 | 630.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE EQUIPAMENTOS (NEGATOSCÓPIO NG 1 MICRO) DESTINADOS AOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012010 | 0002353 | 01/07/2010 | 4200.92 | 02977362000162 | A. COSTA. COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À COMPRA DE REMÉDIOS E MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000082010 | 0002354 | 01/07/2010 | 3730.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 01/07/2010 | 1036.72 | 08331350000142 | MARIA EDENILDA HERCULANO LEITE FEITOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 01/07/2010 | 3300.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL (TFVS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2010, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO MS/TFVS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 01/07/2010 | 450.00 | 00066015260459 | ALBERTO XAVIER LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO C.E.R. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 01/07/2010 | 510.00 | 00005762833470 | MARIA AMELIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE DADOS DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 01/07/2010 | 840.00 | 00092915140472 | ALESSANDRO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE NOTAS E AVISOS RADIOFÔNICOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Desenvolvimento sustentável para todos | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 01/07/2010 | 3690.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TAXA INERENTE AO FUNDO DO SEGURO SAFRA 2010, DIRECIONADO AOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 01/07/2010 | 262.50 | 00089352181468 | LUÍS FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TREINAMENTO A SER PROMOVIDO PELO MINISTÉRIO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, NO DIA 29 DE JULHO DE 2010, CONFORMELEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 01/07/2010 | 279.00 | 00009317868436 | JOSE ISAC DIAS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS JUNTO AO POSTO DE COLETA E DISTRIBUIÇÃO DE LEITE BOVINO, VINCULADO À SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 01/07/2010 | 88.72 | 00065038207200 | RONILTON MENESES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE DOIS SANDISK PENDRIVE 4 GB, DESTINADOS À SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS, CONFORME RECIBO E NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 01/07/2010 | 125.00 | 00089352360478 | REINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, A SERVIÇO JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E AMASP, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 01/07/2010 | 77.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM RECARGA EM TELEFONES CELULARES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, FINANÇAS E SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 01/07/2010 | 4608.33 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS COBRADOS EM VIRTUDE DE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 01/07/2010 | 262.50 | 00006884097760 | ELANE FERREIRA ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA DISCUSSÃO DE ASSUNTOS LIGADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA, MELHORIAS DE HABITAÇÕES E FORMAÇÃO PROFISSIONAL, A SER PAGACOM RECURSOS DO IGD/FNAS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 01/07/2010 | 260.00 | 00043704085472 | MARIA NEMIZIA CALDEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA PROFERIR PALESTRA INERENTE AOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, ÀS FAMÍLIAS E LÍDERES COMUNITÁRIOS DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PAIF/CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 01/07/2010 | 1125.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASSISTENTE CONTRATADA PARA O C.R.A.S DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2010, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 01/07/2010 | 1125.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE PSICÓLOGA CONTRATADA PARA O C.R.A.S DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 01/07/2010 | 510.00 | 00008801559496 | GIRLENE TERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO,A SEREM PAGOS COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 01/07/2010 | 510.00 | 00007646219479 | JULIANA FREITAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO,A SEREM PAGOS COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 01/07/2010 | 279.00 | 00091866170449 | JADSON JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE CAÇAMBEIRO PARA LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE E CONJUNTOS HABITACIONAIS, NO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 01/07/2010 | 249.00 | 00003308500400 | MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS (DIARISTA) PARA LIMPEZA DAS DEPENDENCIAS DO MERCADO PÚBLICO, AÇOUGUE PÚBLICO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL, NO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 01/07/2010 | 249.00 | 00007414061442 | EMANUELA FRANCISCA FELICIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS (DIARISTA) PARA LIMPEZA DAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, ARQUIVO MORTO E JUNTA DE SERVIÇO MILITAR LOCAL, NO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 01/07/2010 | 249.00 | 00009871836481 | DALVA DE SOUSA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS (DIARISTA) PARA LIMPEZA DAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, ESTAÇÃO RODOVIÁRIA, CORETO PÚBLICO E MERCADO PÚBLICO LOCAL, NO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 01/07/2010 | 279.00 | 00002847148442 | CÍCERO CIRILO FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE CAÇAMBEIRO PARA LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE E CONJUNTOS HABITACIONAIS, NO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 01/07/2010 | 20042.22 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS DIARISTAS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, PARA TRABALHOS COMUNITÁRIOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS E LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 01/07/2010 | 117.00 | 00004365363409 | FRANCINETE CELESTINO MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE DIARISTA PARA LIMPEZA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 01/07/2010 | 230.00 | 00004393706471 | MARCOS ANTÔNIO PINTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS EM ALVENARIA PARA CONSTRUÇÃO DE BOXES NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO, NAS DEPENDÊNCIAS DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, POR SOLICITAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 01/07/2010 | 250.00 | 00005484981484 | JANAILSON ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NAS RUAS DO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 01/07/2010 | 30.00 | 00004404258402 | MARIA DE JESUS PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA SUA FILHA MENOR, POR SER PESSOA CARENTE E INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 01/07/2010 | 30.00 | 00007965539470 | APARECIDA DELMIRO MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE E RURÍCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 01/07/2010 | 40.00 | 00004308326486 | MARIA CELIEIDE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE E INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 01/07/2010 | 150.00 | 00002931895440 | ROMILSON PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE PSICÓLOGA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE VISITAS DOMICILIARES E ACOMPANHAMENTO DE BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 01/07/2010 | 100.00 | 00098279130420 | NEUZINETE TOMAZ DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA MORADIA DE FAMÍLIA CARENTE E CADASTRADA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 02/07/2010 | 150.00 | 00033064830449 | IRENE DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM A COMPRA DE CAIXÃO FUNERÁRIO PARA SEPULTAMENTO DE GERALDO MELADO, CONFORME PREVISTO EM LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 02/07/2010 | 42.00 | 00003166077464 | MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 02/07/2010 | 30.00 | 00004362224424 | LUCICLEIDE DA SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 02/07/2010 | 100.00 | 00008030607423 | ANTONINO QUIRINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA CARENTE E DE FAMÍLIA NUMEROSA, INCLUSO NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 02/07/2010 | 80.00 | 00003881505482 | CAMILA DIAS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GÊNEROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 02/07/2010 | 70.00 | 00002168145105 | KARYNTHYA KERLY RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM PASSAGEM PARA A CIDDE DE BRASÍLIA, DF, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 02/07/2010 | 40.00 | 00004404251408 | MARIA DA PENHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 02/07/2010 | 30.00 | 00006891123437 | ANA MARIA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 02/07/2010 | 120.00 | 00000809906813 | JUVENAL SERAFIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 02/07/2010 | 80.00 | 00009853662655 | FRANCISCO ALDO FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM PASSAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO, SP, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 02/07/2010 | 50.00 | 00010103404414 | FRANCINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE E INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 02/07/2010 | 30.00 | 00005051502474 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 02/07/2010 | 35.00 | 00007059344462 | MARIA LUCIENE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM PASSAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, POR SER CARENTE E INCLUSA NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 02/07/2010 | 50.00 | 00029078031824 | MARIA RISONELI DIAS DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE SOUSA, PB, PARA PARTICIPAÇÃO NO I FÓRUM DE CAPACITAÇÃO DOS COORDENADORES DO PETI NA PARAÍBA, A SER REALIZADO NA SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 02/07/2010 | 148.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À COMPRA DE DUAS PASSAGENS PARA VIAGEM DA PACIENTE AMELHONIA DE SOUSA PEREIRA E ACOMPANHANTE, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 02/07/2010 | 175.00 | 00009884873496 | JOSÉ EDIGLEY MORENO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE DIARISTA PARA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 02/07/2010 | 145.00 | 09629293000145 | FRANCISCO IVONALDO LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP DESTINADOS À SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 02/07/2010 | 560.00 | 00057088748487 | JOSE NILDO TIMÓTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS (DIARISTA) PARA CONSERTOS DE CALÇAMENTOS, ESGOTOS E GALERIAS, LIMPEZA E PINTURA EM LOGRADOUROS PÚBLICOS E PRÉDIOS LOCADOS PARA ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 02/07/2010 | 240.00 | 00002964704490 | FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINA DE RUAS E PÁTIOS DE LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 02/07/2010 | 330.00 | 00033163636888 | JOSÉ ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINA DE RUAS E TERRENOS DA SEDE DO MUNICÍPIO E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS POPULARES E JARDIM DAS NEVES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 02/07/2010 | 330.00 | 00006853131401 | FRANCISCO GOMES VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE CAPINA E LIMPEZA EM RUAS LOCAIS E DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 02/07/2010 | 320.00 | 00009090328408 | THIAGO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS E GALERIAS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 02/07/2010 | 180.00 | 00006627934477 | JOSÉ MÁRCIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE CAPINA E LIMPEZA EM RUAS LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 02/07/2010 | 1000.00 | 00089352033434 | MARCONI PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE TÉCNICO DE SEGURANÇA NO TRABALHO, JUNTO À SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 02/07/2010 | 1000.00 | 00003306781401 | ALESSANDRO MORENO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES, ARBUSTOS E PLANTAS ORNAMENTAIS DE PRÇAS E VIAS PÚBLICAS LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 02/07/2010 | 320.00 | 00007136519462 | CARLOS ANTONIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS LOCAIS . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 02/07/2010 | 1162.50 | 09108753000190 | JOSEFA ALINE DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 02/07/2010 | 25.00 | 00007089043436 | MARIA SILVANNA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA CONSUMO DURANTE REUNIÃO DOS MEMBROS DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 02/07/2010 | 500.00 | 00099269449491 | ADALVANEIDE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA JOÃO MARTINS, CEDIDO PARA ATIVIDADES EDUCACIONAIS DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 02/07/2010 | 1500.00 | 09139551000539 | SEBRAE / PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CURSOS E OFICINAS PARA PROFISSIONALIZAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O PROJETO SÁBADO EMPREENDEDOR, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PAIF/CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 02/07/2010 | 560.00 | 00008830806480 | BERLÂNDIO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, PINTURA E CONSERTOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI LOCAL, SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PETI/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0002513 | 02/07/2010 | 1387.20 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE CARNE BOVINA E FRANGO, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 02/07/2010 | 175.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 02/07/2010 | 246.41 | 10765543000153 | CASA GONÇALVES-LUIS GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 02/07/2010 | 255.00 | 00004389066404 | MARLUCE GOMES DE SOUSA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MONITORIA JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PETI/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 02/07/2010 | 5954.47 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 274 RELATIVO ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida Junto a Energisa Paraíba | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 02/07/2010 | 714.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 02/07/2010 | 20.00 | 00089352360478 | REINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE BLOCOS ADESIVOS PARA A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Contr | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 02/07/2010 | 310.00 | 00048687480415 | FRANCISCO ADALMY ALVES ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES E DIÁRIAS PARA PERNOITES DE TOPÓGRAFOS, ENGENHEIROS CIVIL E AGRÔNOMOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 02/07/2010 | 380.00 | 00098277006420 | VALDENIR RODRIGUES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE PREPARO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA CONSUMO PELOS AGRICULTORES E PECUARISTAS, DURANTE O I ENCONTRO DE DESENVOLVIMENTO RURAL NESTE MUNICÍPIO, A SER REALIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NA SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo para todos | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 02/07/2010 | 1000.00 | 00000910705461 | FREDSON JORGE LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PARCELA DOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DA RUA DR BATISTA LEITE, PALCO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PADROEIRO SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 02/07/2010 | 66.00 | 10765543000153 | CASA GONÇALVES-LUIS GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDO MURIM PARA A VIGILANCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 02/07/2010 | 510.00 | 00003840779430 | ANTÔNIO MARTINS FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE MOTORISTA DE VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE DEDETIZAÇÃO EM RUAS LOCAIS, PARA COMBATE AOS INSETOS VETORES DE DOENÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 02/07/2010 | 4800.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS ADE MÉDICA CONTRATADA PARA COBERTURA JUNTO AOS POSTOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, NO PERÍODO JULHO-AGOSTO DE 2010, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 02/07/2010 | 270.00 | 00045102660497 | JOSÉ SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE APOSIÇAÃO DE FORRO EM GESSO NA SALA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO MS/VIGILANCIA SANITÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 02/07/2010 | 400.00 | 00048687480415 | FRANCISCO ADALMY ALVES ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MÃE UMBELINA,. CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU - DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS ESPECÍFICOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 02/07/2010 | 200.00 | 04624228000103 | ANA BEATRIZ DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS REPROGRÁFICOS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 02/07/2010 | 40.00 | 00007384898404 | MARTA EMÍLIA DUARTE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE MONITORIA JUNTO À ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PAPAI ZEZÉ, NO SÍTIO PARAGUAI, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 02/07/2010 | 50.00 | 00042509963449 | IRAILSON TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, A SERVIÇO JUNTO À NONA REGIONAL DE ENSINO, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 02/07/2010 | 500.00 | 00008925257467 | ANTONIO FURTADO DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MARCENARIA PARA CONFECÇÃO DE FORRAS DE PORTAS E CONSERTOS DE MÓVEIS DA CRECHE MÃE NANZINHA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 02/07/2010 | 67.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE MÃE NANZINHA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 02/07/2010 | 1386.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 02/07/2010 | 110.00 | 00068432097420 | LEÔNDIO ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO SÍTIO CAMPOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 02/07/2010 | 314.40 | 00026777898840 | JOÃO DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE FRUTAS SAZONAIS PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 02/07/2010 | 255.00 | 00008919309493 | AUDILENE MORENO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA LIMPEZA E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL FIRMINO NO SÍTIO BARRIGUDA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 02/07/2010 | 1306.00 | 00022848487453 | RAIMUNDO LOA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE 2.900 VASSOURAS ARTESANAIS DE PALHA, DESTINADAS À LIMPEZA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 02/07/2010 | 435.00 | 00003307494473 | FRANCISCO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS PARA CONDUÇÃO DE SERVIDORES E COORDENADORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SERVIÇO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, JUNTO A NONA REGIONAL DE ENSINO, NO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 02/07/2010 | 500.00 | 00036003875453 | PAULO FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE APARELHOS DE SONORIZAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS A SEREM PROMOVIDOS PELO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, EM PRAÇA PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 02/07/2010 | 142.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 02/07/2010 | 90.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE PRÉDIOS ALUGADOS PELO MUNICÍPIO PARA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 02/07/2010 | 910.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 02/07/2010 | 1020.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 02/07/2010 | 86.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 02/07/2010 | 90.00 | 00029226341400 | FRANCISCO DE JESUS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM MONITOR DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde para todos | Melhoria Habitacional | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042010 | 0002462 | 02/07/2010 | 130000.00 | 10523901000111 | Construtora Comarth LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MELHORIAS HABITACIONAIS, OBJETO DO CONVÊNIO TC/PAC Nº 1336/2008-MS/FUNASA/PMBSF. | 00052010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde para todos | Melhoria Habitacional | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042010 | 0002463 | 02/07/2010 | 3992.91 | 10523901000111 | Construtora Comarth LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRA-PARTIDA DA PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MELHORIAS HABITACIONAIS, OBJETO DO CONVÊNIO TC/PAC Nº 1336/2008-MS/FUNASA/PMBSF, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO. | 00052010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 02/07/2010 | 2400.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE QUATRO PLANTÕES MÉDICOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 02/07/2010 | 1200.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DOIS PLANTÕES MÉDICOS CONTRATADO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 02/07/2010 | 3300.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TRÊS E MEIO PLANTÕES MÉDICOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 02/07/2010 | 2265.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL, CENTRO DE SAÚDE, SECRETARIA DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 02/07/2010 | 223.27 | 00002093980436 | MARINALVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE FITAS PARA GLICOSÍMETRO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE GLICEMIA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 02/07/2010 | 390.00 | 00004383565433 | MARIA LEITE DE LACERDA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO SEMANAL DE SEU FILHO RENE LACERDA GALDINO DE SOUSA, PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO PEDAGÓGICO, PSICOLÓGICO E FONOAUDIOLÓGICO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, ENCAMINHADOPELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 02/07/2010 | 400.00 | 00010024787825 | MARTINS SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE VIAGENS PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO PSICOLÓGICO NA CIDADE DO CRATO, CEARÁ, ATRAVÉS DE VEÍCULO PRÓPRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 02/07/2010 | 100.00 | 00004124496419 | FRANCISCO FRANCINÉRIO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MÃE BILINA, PARA ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 02/07/2010 | 670.00 | 09311371000169 | CLIMEC CLÍNICA DE IMAGEM MÉDICA DE CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS EM PACIENTES ATENDIDOS E ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 05/07/2010 | 1508.75 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DESTA PREFEITURA E GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 05/07/2010 | 90.00 | 00099279517449 | MANOEL FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PILHAS E CARREGADORES PARA USO PELO GABINETE DA PREFEITA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000092010 | 0002532 | 05/07/2010 | 5678.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000092010 | 0002533 | 06/07/2010 | 1394.30 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 06/07/2010 | 613.00 | 10906080000100 | Amanda Maria Alves de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS, CITOLÓGICOS E BIOQUÍMICOS, NÃO REALIZADOS PELO MUNICÍPIO, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 06/07/2010 | 1600.00 | 24103251000160 | ELEGANTE-ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS PARA USO PELOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO A SEREM REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 07/07/2010 | 126.15 | 10852219000172 | ELIEUDA PEREIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MEDICAMENTOS EMERGENCIAIS PARA PACIENTES EM ATENDIMENTO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, ENCAMINHADOS ATRAVÉS DO VEÍCULO AMBULÂNCIA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 07/07/2010 | 555.73 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012010 | 0002537 | 07/07/2010 | 9843.40 | 02977362000162 | A. COSTA. COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À COMPRA DE REMÉDIOS E MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000082010 | 0002538 | 07/07/2010 | 4096.16 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000082010 | 0002540 | 07/07/2010 | 3854.20 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 08/07/2010 | 150.00 | 11045484000101 | SOUSA & SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FORMULÁRIOS PARA USO NO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DA DENGUE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 08/07/2010 | 235.00 | 11045484000101 | SOUSA & SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS E BLOCOS PARA RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS PELA SETOR DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 08/07/2010 | 462.59 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 08/07/2010 | 380.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA NO VEÍCULO AMBULÂNCIA S-10, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 08/07/2010 | 140.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA NO VEÍCULO GOL, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 08/07/2010 | 785.01 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA S-10 E GOL (VILA SÃO LUÍS), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0002543 | 08/07/2010 | 478.72 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 08/07/2010 | 1080.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM REALIZADOS NO VEÍCULO TRANSPORTE DO ESCOLAR E ÔNIBUS, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 08/07/2010 | 1079.99 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS DOS ESTUDANTES, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072010 | 0002554 | 09/07/2010 | 1369.70 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E REPAROS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000072010 | 0002556 | 09/07/2010 | 2081.50 | 01036184000102 | MAGNA PIRES WALDIVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS E TINTAS PARA USO DEPENDÊNCIAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 09/07/2010 | 1060.00 | 00009631252736 | ANTONIO PINTO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, PINTURA, CONSERTO DE CALÇADA DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PAPAI ZEZÉ, NO SITIO PARAGUAI, DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 09/07/2010 | 1240.20 | 01356570000181 | BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SEGURO DO VEÍCULO FIAT UNO, NPT-5464-PB, A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 09/07/2010 | 786.50 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (VERDURAS E FRUTAS) DESTINADOS À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000092010 | 0002559 | 09/07/2010 | 5135.95 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CLIPS, CANETAS, PAPEL OFÍCIO, GRAMPOS, CARBONO, CORRETIVOS, FORMULÁRIOS CONTÍNUOS) DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E POSTOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 09/07/2010 | 760.00 | 70097530000347 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE AGULHAS ESPECÍFICAS DESTINADAS A PACIENTES INSULÍNICOS ATENDIDOS JUNTO À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 09/07/2010 | 113.70 | 10765543000153 | CASA GONÇALVES-LUIS GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE TECIDOS E TOALHAS DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 09/07/2010 | 435.00 | 70107032000176 | JOSÉ ROZENILDOP LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP PARA A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072010 | 0002551 | 09/07/2010 | 1656.00 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICOS PARA REPOSIÇÃO E CONSERTOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS, PRAÇAS PÚBLICOS E CALÇAMENTO DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072010 | 0002553 | 09/07/2010 | 1882.00 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, TINTAS E HIDRÁULICOS PARA REPOSIÇÃO E CONSERTOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS, PRAÇAS PÚBLICOS E CALÇAMENTO DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 12/07/2010 | 203.00 | 09629293000145 | FRANCISCO IVONALDO LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP DESTINADOS À SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012010 | 0002561 | 12/07/2010 | 4700.30 | 02977362000162 | A. COSTA. COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À COMPRA DE REMÉDIOS E MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 12/07/2010 | 60.00 | 09096700000104 | JOSÉ REGINALDO DE SOUSA MORAIS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE BOBINA DE IGNIÇÃO PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO A SERVIÇO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 12/07/2010 | 165.00 | 11045484000101 | SOUSA & SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042010 | 0002562 | 12/07/2010 | 447.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO DESTINADOS À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 12/07/2010 | 800.00 | 03351997000112 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARTAZES E FOLDERS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO QSE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000092010 | 0002569 | 13/07/2010 | 1278.40 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (QUADRO, APAGADOR, CARTOLINA, STENCIL, TINTAS) DESTINADOS AOS ALFABETIZANDOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/BRALF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0002567 | 13/07/2010 | 1718.00 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE CARNE BOVINA E FRANGO, DESTINADOS À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 13/07/2010 | 514.40 | 10765543000153 | CASA GONÇALVES-LUIS GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE LENÇÓIS, TOALHAS E TRAVESSEIROS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 13/07/2010 | 659.00 | 10765543000153 | CASA GONÇALVES-LUIS GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS (BEBEDOURO COLUNA, EXPREMEDOR E LIQUIDIFICADOR) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 13/07/2010 | 148.80 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE CARNE BOVINA DESTINADA AO POSTO POLICIAL DO DISTRITO DE VIANA, CONFORME CONVÊNIO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 13/07/2010 | 192.00 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE CARNES PARA CONSUMO DURANTE EVENTO A SER PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, DIRIGIDO AOS AGRICULTORES E PECUARISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 14/07/2010 | 140.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP DESTINADOS ÀS CANTINAS DA PREFEITURA E REPARTIÇÕES PÚBLICAS LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 14/07/2010 | 455.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP DESTINADOS A CANTINA DO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 14/07/2010 | 805.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP DESTINADOS ÀS CANTINAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072010 | 0002576 | 15/07/2010 | 1427.20 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICOS PARA REPOSIÇÃO E CONSERTOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS, PRAÇAS PÚBLICOS E CALÇAMENTO DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 16/07/2010 | 500.00 | 00002414987405 | FRANCISCO JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA E FUNILARIA NO VEÍCULO CAMINHÃO-CAÇAMBA, A SERVIÇO DA LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 16/07/2010 | 30.00 | 00036175028813 | MARIA GIRLÂNDIA PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 16/07/2010 | 30.00 | 00057400544780 | ELIANE PEREIRA MURICI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 16/07/2010 | 120.00 | 00005474448422 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE PASSAGEM IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM SEU FILHO MENOR, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 16/07/2010 | 30.00 | 00006489654490 | SEVERINA CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 16/07/2010 | 30.00 | 00007412459490 | JUANICE FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 16/07/2010 | 1500.00 | 00000827464436 | ALÍRIO RAFAEL CAVALCANTE ALCÂNTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO DE FORMAÇÃO (OFICINA DE TRABALHO) "JOVEM NO MERCADO DE TRABALHO" PARA COLETIVOS DO PRÓ-JOVEM, COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS/AULA, A SER PROMOVIDO NA PRIMEIRA QUINZENA DEAGOSTO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PRÓ-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 16/07/2010 | 570.00 | 00009929836497 | JOACY TIMÓTEO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE LANCHES AOS ALUNOS EM ATIVIDADES DO PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS CURSOS/OFICINAS DE TRABALHO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PRO-JOVEM/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 16/07/2010 | 550.00 | 00002598899466 | CARLOS ANTONIO PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES RADIOFÔNICAS DE CURSOS E OFICINAS DE TRABALHO A SEREM PROMOVIDOS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS BOLSA FAMÍLIA E CASA DA FAMÍLIA, E CONDUÇÃO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICÍPIO DURANTE VISITAS DOMICILIARES A FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PAIF/CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 16/07/2010 | 848.00 | 10765543000153 | CASA GONÇALVES-LUIS GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAZER FACE À COMPRA DE UMA GELADEIRA PARA A SALA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO MS/VIGILÂNCIA SANITÁRIA/SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 16/07/2010 | 1865.44 | 07821765000131 | GODOY INFORMÁTICA - LUIZA APARECIDA PERES DE GODOY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR NOTEBOOK DESTINADO À VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, A SER PAGO COM RECURSOS DO SUS/VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 16/07/2010 | 723.15 | 07821765000131 | GODOY INFORMÁTICA - LUIZA APARECIDA PERES DE GODOY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE NOBREAK E IMPRESSORA DESTINADOS À SALA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS/VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 16/07/2010 | 382.00 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA TROPICAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PORTAS PARA REPOSIÇÃO EM DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, POR DETERMINAÇÃO DA AGEVISA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 16/07/2010 | 781.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DA LINHA TELEFÔNICA 3490-1414 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 19/07/2010 | 25.74 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 19/07/2010 | 13.49 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 19/07/2010 | 3147.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS, TOMADAS DE PREÇO, AVISOS DE LICITAÇÃO, TODOS DE LAVRA DO GABINETE DA PREFEITA, ATRAVÉS DE DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 19/07/2010 | 178.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DA LINHA TELEFÔNICA 3490-1407 PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 19/07/2010 | 148.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA DESLOCAMENTO DA SRA. MARINALVA DE SOUSA, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE GLICEMIA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 19/07/2010 | 276.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DA LINHA TELEFÔNICA 3490-1396 PERTENCENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 19/07/2010 | 110.00 | 00008654502428 | JOSÉ EVANDRO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE MOTO-TÁXI PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE A SEDE E A ESCOLA DO SÍTIO BARTOLOMEU, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 19/07/2010 | 33.50 | 34028316365705 | EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA (TERMO DE ADESÃO) PARA ENVIO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A CIDADE DE BRASÍLIA, DF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 19/07/2010 | 35385.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA DIVISÃO DE FUNDEB 40%, ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 19/07/2010 | 4590.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA DIVISÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL - , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 19/07/2010 | 2040.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA DIVISÃO DO FUNDEB 40% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 19/07/2010 | 1597.11 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA DIVISÃO DO FUNDEB 60% - EJA - , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 19/07/2010 | 28042.21 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA DIVISÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL - , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 19/07/2010 | 62800.79 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA DIVISÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL - DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 19/07/2010 | 634.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR MUNICIPAL LOTADO NA DIVISÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL - DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 19/07/2010 | 210.00 | 00003090964481 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA PRODUÇÃO DE FILMAGENS DURANTE EVENTO A SER PROMOVIDO PELA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ALMEIDA, PARA APRESENTAÇÕES FOLCLÓRICAS NO PÁTIO DA CITADA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 19/07/2010 | 50.00 | 00042509963449 | IRAILSON TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, A SERVIÇO JUNTO À NONA REGIONAL DE ENSINO, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 19/07/2010 | 1229.20 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS PARA A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO QSE/FNDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 19/07/2010 | 40.00 | 00007715456497 | JOSEFA SÍNTIA GOMES FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALUGUÉL DE SUA CASA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 19/07/2010 | 60.00 | 00031261086449 | ZENILDA DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE PROFISSIONAL DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA MINISTRAR CURSOS/OFICINAS DO TRABALHO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 19/07/2010 | 100.00 | 00002470697441 | FRANCISCO FLÁVIO INÁCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM MEDICAMENTOS E EXAMES FORA DO DOMICÍLIO, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 19/07/2010 | 40.00 | 00005991658471 | MARIA EDILEUSA PONCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTOS PESSOAIS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Transporte | Transporte Rodoviário | Boas vias para todos | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 19/07/2010 | 510.00 | 00035911743434 | MANOEL EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA EFETIVAR O PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE ACOMPANHAMENTO E MARCAÇÃO DE PERCURSOS E HORÁRIOS DE MÁQUINAS NOS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 20/07/2010 | 250.00 | 00033064903420 | ANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO PEREIROS, PARA APREENSÃO DE ANIMAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 20/07/2010 | 1000.00 | 00089352033434 | MARCONI PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE TÉCNICO DE SEGURANÇA NO TRABALHO, JUNTO À SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Reconstruindo para melhor servir | Implantação, Ampliação ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062010 | 0002635 | 20/07/2010 | 60000.00 | 09230424000117 | Construtora Pires Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM RUAS LOCAIS, OBJETO DO CONVÊNIO 0093/2010-FDE/PMBSF. | 00062010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Reconstruindo para melhor servir | Implantação, Ampliação ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062010 | 0002636 | 20/07/2010 | 972.94 | 09230424000117 | Construtora Pires Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRA-PARTIDA DA PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM RUAS LOCAIS, OBJETO DO CONVÊNIO 0093/2010-FDE/PMBSF. | 00062010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0002640 | 20/07/2010 | 1352.00 | 00020584733453 | ANTÔNIO RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE LIXO, ENTULHOS E CAIXAS COLETORAS DE LIXO, PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE VEÍCULO HVW-4928, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 20/07/2010 | 1352.00 | 00046825401491 | LUCIANO QUEIRÓS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE LIXO, ENTULHOS E CAIXAS COLETORAS DE LIXO, PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE VEÍCULO HUM-8922, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 20/07/2010 | 1352.00 | 00053049535415 | FERNANDO GERALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE LIXO, ENTULHOS E CAIXAS COLETORAS DE LIXO, PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE VEÍCULO MMP-596-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 20/07/2010 | 800.00 | 00004558899459 | COSME PEREIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS PARA ENTREGA DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DE USO DIÁRIO POR PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 20/07/2010 | 100.00 | 00056968604434 | MARIA MARLI SOARES FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM PASSAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO, SP, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 20/07/2010 | 100.00 | 00010533210402 | JOÃO BOSCO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 20/07/2010 | 150.00 | 00036003352434 | RISALVA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PREF. JOSÉ FERREIRA CAJU, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 20/07/2010 | 250.00 | 00099269449491 | ADALVANEIDE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA JOÃO MARTINS, CEDIDO PARA ATIVIDADES EDUCACIONAIS DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 20/07/2010 | 250.00 | 00004933707499 | LICIA CRISTINA DE LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE VIANA, PARA FUNCIONAMENTO DO PETI VIANA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 20/07/2010 | 230.00 | 00009631640400 | SEBASTIÃO ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANDRELINO TEMÓTEO, PARA FUNCIONAMENTO DO PETI DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 20/07/2010 | 200.00 | 00004376714534 | FRANCISCO IVAN PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MÃE BILINA, PARA FUNCIONAMENTO DA FEIRA SEMANAL DE ANIMAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 20/07/2010 | 1000.00 | 00096363142415 | FRANCISCO RODRIGUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DE MÉDICO VETERINÁRIO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUlHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Desporto e do Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria do Desporto e do Lazer | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desporto e do Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 20/07/2010 | 380.00 | 00062532650753 | FRANCISCO MARCOS ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA IRENE ALMEIDA, PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER DESTE MUNICÍPIO, POR UM PERÍODO DE 180 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Desporto e do Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria do Desporto e do Lazer | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desporto e do Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 20/07/2010 | 100.00 | 00003308546400 | MARIA DIVA DUNGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ASSIS BARBOSA DE LIRA, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESPORTO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 20/07/2010 | 6.20 | 33066408080801 | BANCO REAL ABN ANRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PARA FORNECIMENTO DE TALONÁRIO DE CHEQUE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 20/07/2010 | 400.00 | 00003270471432 | CÍCERO PEREIRA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO JARDIM DAS NEVES, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF III, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 20/07/2010 | 200.00 | 00029927919468 | LUZENIRA MOREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO MARTINS, PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 20/07/2010 | 306.00 | 00004131504880 | BENEDITO GERALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO MARTINS, CEDIDO PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Convite | 000102010 | 0002637 | 20/07/2010 | 2760.00 | 05748217000106 | ADLLINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM PROVEDOR DE INTERNET, VIA RÁDIO, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE E HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0002639 | 20/07/2010 | 2000.00 | 00004404269447 | FABIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO/MNP-1671-PB, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 20/07/2010 | 120.00 | 00001156016436 | ACLÊNIA PEREIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ARRUDA DE SOUZA, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 20/07/2010 | 250.00 | 00004279199400 | JOSÉ CÍCERO CAJU DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADAUTO LUÍS DE OLIVEIRA, PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 20/07/2010 | 1000.00 | 00064834034453 | FRANCISCO GERALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR BATISTA LEITE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 20/07/2010 | 1327.50 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062010 | 0002633 | 20/07/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0002638 | 20/07/2010 | 1600.00 | 00002787472486 | FRANCISCA FELIPE DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO/MOD-6609, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0002645 | 21/07/2010 | 820.00 | 00004078951406 | VALTER PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, ENTRE OS SÍTIOS CACHOEIRINHA, POÇO DA PEDRA E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE, CONFORME CONVÊNIO Nº 014/2010-SEEC/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0002646 | 21/07/2010 | 1260.00 | 00003862799425 | JOÃO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS CACHOEIRINHA, RECANTO E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE, CONFORME CONVÊNIO Nº 014/2010-SEEC/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Médio | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0002647 | 21/07/2010 | 985.00 | 00025202669453 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO, ENTRE OS SÍTIOS AREIAS, CAMPO ALEGRE, MULUNGU, BARTOLOMEU E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA MANHÃ, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0002648 | 21/07/2010 | 1175.00 | 00005049605474 | LUIZ PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS AREIAS, ESTAÇÃO, CAMPOS E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA NOITE, CONFORME CONVÊNIO Nº 014/2010-SEEC/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0002649 | 21/07/2010 | 930.00 | 00004134596408 | WILTON MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS AREIAS, CAMPO ALEGRE, CACHOEIRINHA E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE, CONFORME CONVÊNIO Nº 014/2010-SEEC/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0002650 | 21/07/2010 | 1385.00 | 00057087814400 | MANOEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS AREIAS, MATEUS, VIANA E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA NOITE, CONFORME CONVÊNIO Nº 014/2010-SEEC/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0002651 | 21/07/2010 | 1305.00 | 00008210376411 | ANTÔNIO HENRIQUE DE A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS AREIAS, MATEUS, VIANA E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE, CONFORME CONVÊNIO Nº 014/2010-SEEC/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0002652 | 21/07/2010 | 1175.00 | 00033890374468 | JOSÉ EDNALDO ALVES CARNAÚBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS AREIAS, ESTAÇÃO, CAMPOS E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA MANHÃ, CONFORME CONVÊNIO Nº 014/2010-SEEC/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0002653 | 21/07/2010 | 1365.00 | 00002896655409 | VALMIR DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS AREIAS, ESTAÇÃO, CAMPOS, BARTOLOMEU E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA MANHÃ, CONFORME CONVÊNIO Nº 014/2010-SEEC/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0002654 | 21/07/2010 | 1175.00 | 00089352564472 | JOSÉ GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS MATEUS, CAMPOS E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA MANHÃ, CONFORME CONVÊNIO Nº 014/2010-SEEC/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0002655 | 21/07/2010 | 930.00 | 00033217489837 | VALDEMIR FREITAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS CAMPO ALEGRE, CACHOEIRINHA, FAZENDA NOVA E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA NOITE, CONFORME CONVÊNIO Nº 014/2010-SEEC/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manuteção do Transporte Escolar do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0002656 | 21/07/2010 | 550.00 | 00067413960478 | PEDRO HELENO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL, ENTRE OS SÍTIOS ALEGRE, PARAGUAI E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0002657 | 21/07/2010 | 765.00 | 00006468219469 | SEBASTIÃO ANADÉBIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS PIRANHAS, PAU-DARCO, LOGRADOURO, PARAGUAI E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NOTURNO DA TARDE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 014/2010-SEEC/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0002658 | 21/07/2010 | 820.00 | 00096554053468 | JOÃO LAURENTINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS PAU DÁRCO, CAMARAGIBE E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA NOITE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 014/2010-SEEC/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0002659 | 21/07/2010 | 1150.00 | 00035912014487 | JOSÉ WELITON DE SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS PIRANHAS, BARTOLOMEU E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA MANHÃ, CONFORME CONVÊNIO Nº 014/2010-SEEC/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 21/07/2010 | 1100.00 | 00022414258187 | JOSE ERINALDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS SANTA CRUZ, LIMOEIRO, ARARAS E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0002661 | 21/07/2010 | 1205.00 | 00030880904453 | ANTÔNIO FURTUOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS ARARAS, LIMOEIRO, ARAME E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE, CONFORME CONVÊNIO Nº 014/2010-SEEC/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 21/07/2010 | 1720.00 | 00037657585404 | JOSÉ APOLINÁRIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS SANTA CRUZ, LIMOEIRO, ARARA E SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA NOITE, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0002663 | 21/07/2010 | 1150.00 | 00032489250949 | ANTÔNIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS CAJUEIRO E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE, CONFORME CONVÊNIO Nº 014/2010-SEEC/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 21/07/2010 | 875.00 | 00084079207468 | RAFAEL LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS VAZANTE, CHAPÉU E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNATE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0002665 | 21/07/2010 | 1095.00 | 00096554223487 | FRANCISCO LACERDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS POÇO PRETO E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE JULHO DE 2010, NO TURNO DA TARDE, CONFORME CONVÊNIO Nº 014/2010-SEEC/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 21/07/2010 | 660.00 | 00028035625888 | JOSÉ EVANILDO LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS RECANTO, CEDRO E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA MANHÃ, PAGOS COMRECURSOS DO FNDE/PNATE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 21/07/2010 | 985.00 | 00018484460800 | MARINALDO RAIMUNDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS MATEUS I E II E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0002668 | 21/07/2010 | 820.00 | 00010818292814 | JOSÉ ALEXANDRE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, ENTRE O DISTRITO DE VIANA E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA NOITE, CONFORME CONVÊNIO Nº 014/2010-SEEC/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0002669 | 21/07/2010 | 525.00 | 00017919632854 | CÍCERO FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE O SÍTIO AGUIAR E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA NOITE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 014/2010-SEEC/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0002670 | 21/07/2010 | 820.00 | 00071322540497 | MANOEL COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, ENTRE O DISTRITO DE VIANA E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE, CONFORME CONVÊNIO Nº 014/2010-SEEC/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0002671 | 21/07/2010 | 890.00 | 00091834201420 | CARLOS EVANDRO DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, ENTRE O SÍTIO PARAGUAI E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, CONFORME CONVÊNIO Nº 014/2010-SEEC/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0002672 | 21/07/2010 | 985.00 | 00005361057401 | CÍCERO LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS BAIXIO, MACAMBIRA E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE, CONFORME CONVÊNIO Nº 014/2010-SEEC/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0002673 | 21/07/2010 | 880.00 | 00036003417404 | JOSÉ BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS CAMPOS, LAGOA RASA E CACHOEIRINHA, E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA NOITE, CONFORME CONVÊNIO Nº 014/2010-SEEC/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0002674 | 21/07/2010 | 820.00 | 00099279517449 | MANOEL FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NO TRAJETO ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E ESCOLAS DO DISTRITO DE VIANA, DURANTE O TURNO DA NOITE, CONFORME CONVÊNIO Nº 014/2010-SEEC/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 21/07/2010 | 1650.00 | 00033063966487 | FRANCISCO SILVA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE O SÍTIO PEREIROS E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE JULHO DE 2010, NOS TURNOS MANHÃ E NOITE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 21/07/2010 | 1230.00 | 00026491971880 | ERIVANILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS BONGUINHA, BAIXIO DOS FÉLIX, DISTRITO DE VIANA E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manuteção do Transporte Escolar do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 21/07/2010 | 1310.00 | 00009631640400 | SEBASTIÃO ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL, ENTRE OS SÍTIOS TORQUATO, CAMPOS E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 21/07/2010 | 13699.43 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 21/07/2010 | 1600.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 60, RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 22/07/2010 | 9262.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Contr | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Infraestrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 22/07/2010 | 3880.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 22/07/2010 | 1500.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA DIVISÃO DE ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Desporto e do Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria do Desporto e do Lazer | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desporto e do Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 22/07/2010 | 2350.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 22/07/2010 | 4495.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 22/07/2010 | 6580.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 22/07/2010 | 2730.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 22/07/2010 | 20850.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 22/07/2010 | 36930.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF-, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2010, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Bonito sorridente | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 22/07/2010 | 9790.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB -, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 22/07/2010 | 15023.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 22/07/2010 | 2799.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 22/07/2010 | 663.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR MUNICIPAL LOTADO NA DIVISÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL - DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 22/07/2010 | 12189.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 22/07/2010 | 25360.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA DIVISÃO DE GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 22/07/2010 | 1500.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA DIVISÃO DE GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 22/07/2010 | 44683.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 02/08/2010 | 443.00 | 00005559509485 | LINDEMBERG ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS, VULCANIZAÇÕES E TROCAS DE ÓLEO E PNEUS DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 02/08/2010 | 449.64 | 00004404269447 | FABIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS, REFEIÇÕES, PASSAGENS E RECARGA EM TELEFONE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE VIAGENS ÀS CIDADES DE CAJAZEIRAS, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOAPARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 02/08/2010 | 1260.00 | 00004369160456 | VALTIERE SILVA BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA, ATRAVÉS DE VEÍCULO PRÓPRIO PLACA NPS-3436/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 02/08/2010 | 1050.00 | 33669672000143 | BEMFAM/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE PARCERIA FIRMADO COM A SECRETARIA DE SAÚDE LOCAL PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES EDUCATIVAS EM SAÚDE SEXUAL E REPRODUTIVA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE ANTI-CONCEPCIONAIS E PRESERVATIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 02/08/2010 | 1894.39 | 10876240000108 | AME SAÚDE-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SERTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO EM FAVOR DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 02/08/2010 | 285.87 | 00023768770400 | MARIA GLADYS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS IDA E VOLTA À CIDADE DE JOÃO PESSOA, DE PACIENTE PORTADORA DE ENFERMIDADE DO CID Nº C50, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 02/08/2010 | 420.00 | 00008603101833 | FRANCINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, ENVOLVIDOS EM CAMPANHAS DE VACINAÇÃO NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 02/08/2010 | 95.00 | 00015126978420 | FRANCISCO CORDEIRO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO EMERGENCIAL DE CONDUÇÃO DE PACIENTES DO DISTRITO DE VIANA PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAL DA SEDE E DA CIDADE DE CAJAZEIRAS, ATRAVÉS DE VEÍCULO PRÓPRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 02/08/2010 | 106.11 | 00003873580489 | SÂNGELA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS E RECARGA EM TELEFONE PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0002766 | 02/08/2010 | 7935.75 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0002768 | 02/08/2010 | 1714.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 02/08/2010 | 510.00 | 00057016283453 | EDINALDO ALVES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MARCAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 02/08/2010 | 510.00 | 00000870251406 | MOISÉS DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MARCAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 02/08/2010 | 490.00 | 00048687480415 | FRANCISCO ADALMY ALVES ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES PARA PROFISSIONAIS DA JUNTA MÉDICA A SERVIÇO JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 02/08/2010 | 23.52 | 00005760678493 | PEDRO PAULO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM BLOCOS ADESIVOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 02/08/2010 | 850.00 | 00088560732420 | EDGLEY CARDOSO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MARCAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS E ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO EM CLÍNICAS E/OU HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 02/08/2010 | 371.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SETE PLANTÕES DE ENFERMEIRA CONTRATADA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 02/08/2010 | 1113.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE VINTE E UM PLANTÕES DE ENFERMEIRO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 02/08/2010 | 318.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE SEIS PLANTÕES DE ENFERMEIRA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 02/08/2010 | 212.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE QUATRO PLANTÕES DE ENFERMEIRO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 02/08/2010 | 106.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE DOIS PLANTÕES DE ENFERMEIRO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 02/08/2010 | 310.00 | 00099279517449 | MANOEL FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL, PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE CAJAZEIRAS E JUAZEIRO DO NORTE, CE, PB, ATRAVÉS DE VEÍCULO PRÓPRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 02/08/2010 | 365.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO À CNM, EM VIRTUDE DE UTILIZAÇÃO DE APLICATIVOS E SOFTWARES POR ESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 02/08/2010 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO À FAMUP, ENTIDADE REPRESENTATIVA DOS MUNICÍPIOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 02/08/2010 | 150.00 | 00002795652404 | ALDERI DE OLIVEIRA CAJU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DA PREFEITA MUNICIPAL, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, A SERVIÇO JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E NONA REGIONAL DE ENSINO, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 02/08/2010 | 684.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LAVRA DO GABINETE DA PREFEITA, ATRAVÉS DE DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 02/08/2010 | 500.00 | 00004816486402 | DANIELLE ERNESTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO A TITULO DE PATROCINIO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM DE MEMBROS DA COMUNIDADE CATÓLICA LOCAL, PARA PARTICIPAÇÃO EM RETIRO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, PREVISTO PARA A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 02/08/2010 | 1300.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS PARA ASSESSORAMENTO NOS ATOS ADMINISTRATIVOS, GESTÃO DE PESSOAL E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS EM DECLARAÇÕES GFIP´S E RESPECTIVOS PARCELAMENTOS DE DÉBITOS DO MUNICÍPIO PARA COMA FAZENDA NACIONAL, RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ESPECIALMENTE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 02/08/2010 | 120.00 | 00036003875453 | PAULO FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE APARELHOS DE SONORIZAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS A SEREM PROMOVIDOS PELO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, EM PRAÇA PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 02/08/2010 | 260.00 | 12721346000168 | NÚCLEO DE INTEGRAÇÃO RURAL DO SÍTIO MATEUS I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DE ENTIDADE COMUNITÁRIA RURAL PARA REGULARIZAÇÃO DE PENDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS JUNTO À RECEITA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 02/08/2010 | 120.00 | 00857503000188 | NÚCLEO DE INTEGRAÇÃO RURAL DO SÍTIO BARRIGUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DE ENTIDADE COMUNITÁRIA RURAL PARA REGULARIZAÇÃO DE PENDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS JUNTO À RECEITA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 02/08/2010 | 800.00 | 00002895859450 | REGINALDO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES E LANCHES A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 02/08/2010 | 800.00 | 00003014853488 | ANTÔNIO LUCENA CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES E LANCHES A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0002811 | 02/08/2010 | 915.13 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT UNO A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 02/08/2010 | 181.66 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CUSTAS INERENTES AO PROCESSO Nº 042.2003.002156-9, DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 02/08/2010 | 145.01 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE PRÉDIOS ALUGADOS PELO MUNICÍPIO PARA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 02/08/2010 | 42.05 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO POSTO POLICIAL DO DISTRITO DE VIANA, CONFORME CONVÊNIO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 02/08/2010 | 55.00 | 00007946391439 | FRANCISCO FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE ABERTURA DE LETREIRO JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 02/08/2010 | 110.00 | 00000907386407 | ROBSON PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA CONDUÇÃO DE COORDENADORA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, DURANTE VISITAS E ACOMPANHAMENTO DE ATIVIDADES DOS ALFABETIZADORES EM SALA DE AULA, NO DISTRITO DE VIANA, ZONA RURAL ECONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 02/08/2010 | 315.00 | 00007235994401 | ADRIANO RODRIGUES COURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE E A ESCOLA DO SÍTIO CAMPO ALEGRE, NOS DIAS LETIVOS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 02/08/2010 | 290.00 | 00024913691848 | JOSÉ SELVI DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO SÍTIO PEREIROS, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 02/08/2010 | 345.00 | 00084079347472 | IRAMIRTON LIMEIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO SÍTIO PIEDADE, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 02/08/2010 | 395.00 | 00034192129841 | FRANCISCO DA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO SÍTIO CAJUEIRO, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 02/08/2010 | 375.00 | 00030257352449 | ZENILTON HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO SÍTIO CAMPO ALEGRE, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 02/08/2010 | 285.00 | 00002712204492 | JOSÉ VALDIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DA VILA SÃO LUÍS, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 02/08/2010 | 235.00 | 00091120640415 | JOSE RODRIGUES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO SÍTIO MULUNGU, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 02/08/2010 | 285.00 | 00004867284475 | FRANCISCO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO SÍTIO PEREIROS, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 02/08/2010 | 230.00 | 00067638058453 | FRANCISCO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO SÍTIO CACHOEIRINHA, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 02/08/2010 | 210.00 | 00005061935438 | FRANCISCO RODRIGUES CÉSAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO SÍTIO BARTOLOMEU, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 02/08/2010 | 310.00 | 00068432097420 | LEÔNDIO ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO SÍTIO CAMPOS, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 02/08/2010 | 285.00 | 00002754522476 | DAMIÃO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DA VILA SÃO LUÍS, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 02/08/2010 | 260.00 | 00003307754483 | JOÃO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO SÍTIO SERROTE, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 02/08/2010 | 230.00 | 00029153614879 | CÍCERO CARLOS SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO SÍTIO PARAGUAI, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 02/08/2010 | 340.00 | 00076884406453 | JOÃO TIMÓTEO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO SÍTIO PIEDADE, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 02/08/2010 | 180.00 | 00052643085434 | JOSÉ ZUCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO SÍTIO FAZENDA NOVA, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 02/08/2010 | 230.00 | 00009573647680 | RAFAEL CAVALCANTE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE O SÍTIO RIACHO DO TIBALDE E A ESCOLA DO SÍTIO CAMPOS, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 02/08/2010 | 465.00 | 00075265320482 | JOÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE COORDENADORAS PEDAGÓGICAS E SUPERVISORES EDUCACIONAIS, A SERVIÇO JUNTO ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPÁL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 02/08/2010 | 70.45 | 34028316365705 | EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS EMITIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA AS CIDADES DE BRASÍLIA E JOÃO PESSOA, PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 02/08/2010 | 2988.65 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS REPROGRÁFICOS E DE ENCADERNAÇÕES PARA REALIZAÇÃO DE TESTES COGNITIVOS E MATERIAIS PARA FORMAÇÃO CONTINUADA DO ALFABETIZADOR E COORDENADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/BRALF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 02/08/2010 | 189.00 | 10765543000153 | CASA GONÇALVES-LUIS GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE UM DVD SEMP DESTINADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, A SER PAGO COM RECURSOS DO QMSE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0002757 | 02/08/2010 | 3500.00 | 10599185000156 | VAGNA DE ARRUDA RODRIGUES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FUNDAMENTAL/FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Médio | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 02/08/2010 | 930.00 | 00003270565410 | DAGMAN PEREIRA DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DE NÍVEL SUPERIOR PARA ASSISTIR AULAS NA CIDADE DE MAURITI, CEARÁ, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0002767 | 02/08/2010 | 2032.48 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0002793 | 02/08/2010 | 145.00 | 00096554053468 | JOÃO LAURENTINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA CONDUÇÃO DE SERVIDORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ENTREGA EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 02/08/2010 | 100.00 | 00067639364434 | HELINEIDE LEANDRO ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM E ESTADA DE SERVIDORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, NA CIDADE DE PATOS, PB, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS DO PDDE, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 02/08/2010 | 100.00 | 00042509963449 | IRAILSON TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DOS SERVIDORES IRAILSON TAVARES DE SOUSA E MARIA DE LOURDES LUCENA CLEMENTE, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, A SERVIÇO JUNTO À NONA REGIONAL DE ENSINO, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 02/08/2010 | 290.00 | 00030257557415 | JOSEFA TEMÓTEO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA CONSUMO DURANTE REUNIÃO DE PLANEJAMENTO COM PROFESSORES E COORDENADORES PEDAGÓGICOS DESTE MUNICÍPIO, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2010, NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0002814 | 02/08/2010 | 1731.70 | 10599185000156 | VAGNA DE ARRUDA RODRIGUES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FUNDAMENTAL/FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 02/08/2010 | 160.00 | 02032055000109 | FRANCISCO DE ASSIS MEIRELES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS PARA VEÍCULOS FIAT UNO NPT 5464 E NPT 5454 DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012010 | 0002698 | 02/08/2010 | 108.00 | 02977362000162 | A. COSTA. COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À COMPRA DE REMÉDIOS E MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 02/08/2010 | 260.00 | 00008439375484 | IARLY DAVID GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE APOSIÇÃO DE FORRO EM GESSO NA SALA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO MS/VIGILANCIA SANITÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 02/08/2010 | 255.00 | 00003291048458 | VALDILENE DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA PREPARO DE LANCHES E REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DOS PROGRAMAS SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL, A SERVIÇO NA VILA SÃO LUIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 02/08/2010 | 350.00 | 06985921000137 | EDESING COMUNICACAO VISUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACA EM ALUMÍNIO PARA APOSIÇÃO EM PRÉDIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 02/08/2010 | 2150.00 | 06985921000137 | EDESING COMUNICACAO VISUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACA "TOTEM" EM ALUMÍNIO DESTINADA AO SAMU DESTE MUNICÍPIO, A SER PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 02/08/2010 | 857.00 | 00003306781401 | ALESSANDRO MORENO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES, ARBUSTOS E PLANTAS ORNAMENTAIS DE PRÇAS E VIAS PÚBLICAS LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 02/08/2010 | 400.00 | 00046825401491 | LUCIANO QUEIRÓS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE LIXO, ENTULHOS E CAIXAS COLETORAS DE LIXO DE RUAS LOCAIS, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Transporte | Transporte Rodoviário | Boas vias para todos | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 02/08/2010 | 100.00 | 00025912081400 | ANTÔNIO DOMINGOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE ROÇO EM TRECHO DE ESTRADA VICINAL NO NO SÍTIO CACHOEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA PASSAGEM DE TRATOR E MÁQUINA A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0002812 | 02/08/2010 | 4327.05 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 02/08/2010 | 40.00 | 00007431289405 | FRANCISCA IVANILRA VICTOR PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALUGUÉL DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 02/08/2010 | 30.00 | 00004334245404 | MARILEIDE DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 02/08/2010 | 750.00 | 00673834000168 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO-FREITAS & ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 02/08/2010 | 150.00 | 00001227192479 | CÍCERA PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, POR SE TRATAR DE PESSOA DOENTE E RURÍCOLA, INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 02/08/2010 | 40.00 | 00008925133490 | JURANDIR PEREIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 02/08/2010 | 400.00 | 00031261086449 | ZENILDA DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DA ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO CAMPINA GRANDE/ BONITO / CAMPINA GRANDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 02/08/2010 | 73.00 | 00004437817451 | MARIA SILVANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE E INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 02/08/2010 | 150.00 | 00010818292814 | JOSÉ ALEXANDRE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM A COMPRA DE APARELHO ORTOPÉDICO PARA SEU FILHO MENOR, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 02/08/2010 | 30.00 | 00007177692401 | MARIA JULIANA HIGINO VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALUGUÉL DE SUA CASA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 02/08/2010 | 200.00 | 00004100612478 | MARIA ZILDENE RAMOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE SÃO PAULO, SP, JUNTAMENTE COM SEU FILHO HÉRCULOS DE SOUSA RAMALHO, PARA TRATAMENTO ORTOPÉDICO JUNTO À AAACD, POR SER PESSOA CARENTE E DOENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 02/08/2010 | 100.00 | 00033064679449 | MANUEL SATURNINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGEM PARA O ESTADO DO RIO DE JANEIRO, POR SER PESSOA CARENTE E RETIRANTE, INCLUSO NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 02/08/2010 | 30.00 | 00005764770440 | RITA DE CÁSSIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 02/08/2010 | 30.00 | 00006873511463 | LUCIANA CAVALCANTE FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 02/08/2010 | 30.00 | 00006306921494 | ADRIANA CAVALCANTE FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0002813 | 02/08/2010 | 561.65 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 02/08/2010 | 1220.00 | 00035894896851 | FRANCISCO JONAS LEITE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE CARNE VERDE, ENTRE O MATADOURO PÚBLICO E AÇOUGUE PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 02/08/2010 | 26.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À RECARGA DE TELEFONE CELULAR DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 02/08/2010 | 1000.00 | 00035922265415 | FRANCISCO SALES FURTADO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CANCELA E PORTÕES EM MADEIRAS DESTINADAS AO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Desporto e do Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria do Desporto e do Lazer | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desporto e do Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 02/08/2010 | 295.80 | 00096553871434 | LÚCYO RODRIGUES FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO COM A COMPRA DE APITOS, CARTÕES E UNIFORMES PARA USO PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 01865. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo para todos | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 02/08/2010 | 1100.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE MÚSICOS DE BANDAS MUSICAIS QUE SE APRESENTAM EM PRAÇA PÚBLICA DURANTE EVENTOS FESTIVOS E SOCIAIS A SEREM PROMOVIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 02/08/2010 | 1100.00 | 03082913000192 | FUNDACAO ANTONIO DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PATROCÍNIO PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES CULTURAIS ATRAVÉS DE SISTEMA DE RADIODIFUSÃO DA BONITO FM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 02/08/2010 | 93.75 | 00002037487436 | RICARDO FRANCISCO PALITOT DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DO ADVOGADO GERAL DO MUNICÍPIO, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, A SERVIÇO JUNTO A VARA ÚNICA DO TRABALHO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 02/08/2010 | 510.00 | 00003017744477 | MAÍLSON BENTO DE ALCÂNTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÕES DE BOLETINS DE CADASTROS IMOBILIÁRIOS, EMISSÃO DE ALVARÁS E IMPOSTOS PREDIAIS DA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 02/08/2010 | 20.03 | 00089352360478 | REINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO FIAT UNO, EM SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 02/08/2010 | 500.00 | 00000091631408 | DAMIANA ENEIDE PEREIRA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÕES DE BOLETINS DE CADASTROS IMOBILIÁRIOS E CÁLCULOS RELATIVOS A TRIBUTOS PORTAS ABERTAS DESTA PREFEITURA, JUNTO À SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 02/08/2010 | 197.01 | 10765543000153 | CASA GONÇALVES-LUIS GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE TECIDOS PARA USO DURANTE CURSO DE CORTE E COSTURA, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PAIF/CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 02/08/2010 | 159.34 | 10765543000153 | CASA GONÇALVES-LUIS GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE TECIDOS E AVIAMENTOS DESTINADOS À PROMOÇÃO DO PROJETO "VAMOS SALVAR O PLANETA", A SER PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PRÓ-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 02/08/2010 | 1990.00 | 08995631000108 | N CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE CADEIRAS E MESAS PLÁSTICAS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES SÓCIO-EDUCATIVAS DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PRÓ-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 02/08/2010 | 1368.20 | 08995631000108 | N CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE ESTANTES, VENTILADORES E CÂMERA DIGITAL DESTINADOS À MELHORIA DAS INSTALAÇÕES, ACOMODAÇÃO DOS ARQUIVOS CADASTRAIS E INSTRUMENTOS DE FISCALIZAÇÃO DE CRITÉRIOS ADOTADOS PARA AS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO IGD/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 02/08/2010 | 80.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECICLAGEM EM CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PAIF;CRAS/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0002739 | 02/08/2010 | 3194.73 | 10599185000156 | VAGNA DE ARRUDA RODRIGUES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 02/08/2010 | 510.00 | 00058602518404 | MARIA DO SOCORRO MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE MERENDEIRA JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - DA VILA SÃO LUÍS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 02/08/2010 | 510.00 | 00004856055461 | JOANA DARK PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 02/08/2010 | 510.00 | 00098277006420 | VALDENIR RODRIGUES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE MERENDEIRA JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 02/08/2010 | 510.00 | 00004474089413 | ILZANIR DE AZEVEDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE MERENDEIRA JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0002756 | 02/08/2010 | 3521.40 | 10599185000156 | VAGNA DE ARRUDA RODRIGUES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO E ATENDIMENTO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM/FNAS DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 02/08/2010 | 510.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO,A SEREM PAGOS COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 02/08/2010 | 510.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO,A SEREM PAGOS COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 02/08/2010 | 200.00 | 00009534438413 | ROMÁRIO SOUZA CÂNDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS NA QUALIDADE DE MONITOR DE DANÇA AOS ALUNOS PARTICIPANTES DE PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PRÓ-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 02/08/2010 | 50.00 | 00003055670477 | ALDENEBERG CORDEIRO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PARA CONDUÇÃO DE ALUNOS DO PETI VIANA, PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO A SER PROMOVIDO PELO PETI LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PETI/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 02/08/2010 | 126.00 | 00036004685453 | IRANNY BARBOSA DE LIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE REGISTRO GERAL (CÉDULAS DE IDENTIDADE) AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, COMO FORMA DE DIMINUIR O NÚMERO DE FAMÍLIAS SEM DOCUMENTAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122010 | 0002828 | 03/08/2010 | 8732.00 | 09573203000141 | KÁTIA TATIANA FERREIRA MARTINS VIDALET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISAS E SHORTS PARA FARDAMENTO E UNIFORMES ESPORTIVOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122010 | 0002829 | 03/08/2010 | 870.00 | 09573203000141 | KÁTIA TATIANA FERREIRA MARTINS VIDALET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BONÉS DESTINADOS A EVENTOS COMEMORATIVOS AO DIA DOS PAIS, COM PAIS DE ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 03/08/2010 | 360.00 | 00018602975449 | AMAURI PIRES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À COMPRA DE FRUTAS SAZONAIS DESTINADAS PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 03/08/2010 | 93.75 | 00002037487436 | RICARDO FRANCISCO PALITOT DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DO ADVOGADO GERAL DO MUNICÍPIO, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, A SERVIÇO JUNTO A VARA ÚNICA DO TRABALHO PARA LEVANTAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS LIQUIDADOS PELO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 03/08/2010 | 500.00 | 00084078901468 | SILVANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM VIAGEM E TRATAMENTO DE SAÚDE COM INTERVENÇÃO CIRÚRGICA PARA SEU FILHO MENOR, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, POR SER PESSOA CARENTE E DOENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 03/08/2010 | 181.30 | 00083939270482 | FRANCSICO TOMAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS PARA REPOSIÇÃO EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO DISTRITO DE VIANA E SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 03/08/2010 | 302.50 | 00003511516480 | CLAUDIOMAR LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PEÇAS E SERVIÇOS PARA O MOTOR ELETRO-BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DISTRITAL DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 03/08/2010 | 600.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS DURANTE DEDETIZAÇÃO ("FUMACÊ") EM RUAS LOCAIS, PARA COMBATE AOS INSETOS VETORES DE DOENÇAS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 03/08/2010 | 232.00 | 00099280183400 | ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE CORDAS DE SEDA, RECIPIENTES PLÁSTICOS E LANTERNAS DESTINADOS AOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 03/08/2010 | 510.00 | 00003840779430 | ANTÔNIO MARTINS FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE MOTORISTA DE VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE DEDETIZAÇÃO EM RUAS LOCAIS, PARA COMBATE AOS INSETOS VETORES DE DOENÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0002816 | 03/08/2010 | 697.95 | 10599185000156 | VAGNA DE ARRUDA RODRIGUES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MÃE NANZINHA LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAC/CRECHE/FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0002817 | 03/08/2010 | 1055.40 | 10599185000156 | VAGNA DE ARRUDA RODRIGUES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PRÉ-ESCOLAR, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAP/PRÉ-ESCOLAR/FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0002818 | 03/08/2010 | 348.04 | 10599185000156 | VAGNA DE ARRUDA RODRIGUES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EJA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/EJA/FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 03/08/2010 | 150.00 | 00011043393404 | RENATO LINHARES DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO E CONSERTO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL DA SEDE DO MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/QMSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0002820 | 03/08/2010 | 2432.00 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PRÉ-ESCOLAR, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAP/PRÉ-ESCOLAR/FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0002821 | 03/08/2010 | 4421.74 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FUNDAMENTAL/FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0002822 | 03/08/2010 | 478.25 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAC/CRECHE/FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 03/08/2010 | 655.00 | 00010616021763 | MARCELO ZUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS POÇO PRETO E PIEDADE, NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 03/08/2010 | 93.75 | 00018560806415 | ANTONIO CAVALCANTE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DO SECRETÁRIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, PARA CONDUZIR CDI JUNTO À DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 03/08/2010 | 27.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À RECARGA DE TELEFONE CELULAR DA CHEFIA DE GABINETE E PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 03/08/2010 | 125.00 | 00092263348387 | APOLIANA LEITE GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA VIAGEM E ESTADA DE COORDENADORA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO DO SISTEMA DE REGULAÇÃO SISREG III, NO PERÍODO DE 16 A 20/08/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 03/08/2010 | 320.00 | 00085518441487 | ROSIL SIMÃO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAL DA CIDADE DE SOUZA, PB, ATRAVÉS DE VEÍCULO PRÓPRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 03/08/2010 | 8200.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TREZE PLANTÕES MÉDICOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 03/08/2010 | 1200.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DOIS PLANTÕES MÉDICOS CONTRATADO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 04/08/2010 | 332.00 | 00008603101833 | FRANCINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE E AGENTES DE ENDEMIAS, DURANTE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, A SEREM REALIZADAS EM AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 04/08/2010 | 489.50 | 00004404269447 | FABIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS, REFEIÇÕES E RECARGA EM TELEFONE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA, CAJAZEIRAS E SOUZA,CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 04/08/2010 | 450.00 | 00051839539453 | ARIS TIMÓTEO DE SOUSA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AV. ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE E SEDE DO PEVA/ECD/MS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 04/08/2010 | 44.50 | 00000970406495 | JOSIMÁRIO NUNES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA EFETUAR RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES DURANTE VIAGEM À CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 04/08/2010 | 775.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LAVRA DO GABINETE DA PREFEITA, ATRAVÉS DE DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 04/08/2010 | 120.00 | 00001156016436 | ACLÊNIA PEREIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ARRUDA DE SOUZA, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000112010 | 0002848 | 04/08/2010 | 2000.00 | 00004529266451 | ABÍLIO FERREIRA LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS PARA ASSESSORAMENTO À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 04/08/2010 | 250.00 | 00004279199400 | JOSÉ CÍCERO CAJU DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADAUTO LUÍS DE OLIVEIRA, PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 04/08/2010 | 1000.00 | 00064834034453 | FRANCISCO GERALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR BATISTA LEITE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Convite | 000022010 | 0002876 | 04/08/2010 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE PROGRAMAS SOFTWARE PARA USO PELAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000072010 | 0002844 | 04/08/2010 | 950.59 | 01036184000102 | MAGNA PIRES WALDIVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS PARA REPOSIÇÃO EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, MARIA ALMEIDA DE SOUSA, PAPAI ZEZÉ E NÉ DANTAS), A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO QMSE/FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 04/08/2010 | 510.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA DIVISÃO DO FUNDEB 60% - EJA - , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 04/08/2010 | 2080.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA DIVISÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL - DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 04/08/2010 | 5610.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS PARA MINISTRAR AULAS DE REFORÇO NO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DESTE MUNICÍPIO, A SER PAGA COM RECURSOS DE FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 04/08/2010 | 1200.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO, EM VIRTUDE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, PARA ESCOLAS RURAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 04/08/2010 | 106042.00 | 09143181000180 | NASA NORDESTE ARTEFATOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR (CARTEIRAS E MESAS) DESTINADAS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO FNDE Nº 701725/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 04/08/2010 | 500.00 | 00004131504880 | BENEDITO GERALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO MARTINS, CEDIDO PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 04/08/2010 | 300.00 | 00002989313460 | EDWAGNA HERCULANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO TEMÓTEO, PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 04/08/2010 | 200.00 | 00029927919468 | LUZENIRA MOREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO MARTINS, PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 04/08/2010 | 150.00 | 00012338028449 | VALDEMAR DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NO SÍTIO CAMPO ALEGRE, DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 04/08/2010 | 160.00 | 00030257441468 | AFONSO RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO PEDRO DAS NEVES, PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 04/08/2010 | 400.00 | 00003270471432 | CÍCERO PEREIRA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO JARDIM DAS NEVES, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF III, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 04/08/2010 | 3300.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL (TFVS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2010, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO MS/TFVS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 04/08/2010 | 250.00 | 00033064903420 | ANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO PEREIROS, PARA APREENSÃO DE ANIMAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 04/08/2010 | 150.00 | 00002931895440 | ROMILSON PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE VISITAS DOMICILIARES E ACOMPANHAMENTO DE BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 04/08/2010 | 100.00 | 00008030607423 | ANTONINO QUIRINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA CARENTE E DE FAMÍLIA NUMEROSA, INCLUSO NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 04/08/2010 | 100.00 | 00098279130420 | NEUZINETE TOMAZ DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA MORADIA DE FAMÍLIA CARENTE E CADASTRADA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 04/08/2010 | 150.00 | 00036003352434 | RISALVA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PREF. JOSÉ FERREIRA CAJU, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 04/08/2010 | 2300.00 | 04540262000108 | ESCRITÓRIO VARELA NEGREIROS E WEICK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA E REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAUSAS JUNTO AOS TRIBUNAIS DE SEGUNDA INSTÂNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Contr | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 04/08/2010 | 262.50 | 00004694843494 | DINORAH DE OLIVEIRA RAMALHO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DA SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, EM ACOMPANHAMENTO À PREFEITA MUNICIPAL JUNTO À FUNASA, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 04/08/2010 | 122.50 | 00089352360478 | REINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS, DESPESAS TELEFÔNICAS E AJUDA DE CUSTOS A SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS EM VIAGENS PARA FORA DESTE DOMICÍLIO, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Desporto e do Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria do Desporto e do Lazer | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desporto e do Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 04/08/2010 | 210.00 | 00096553871434 | LÚCYO RODRIGUES FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO COM A COMPRA DE BOLAS PARA EVENTOS ESPORTIVOS NOS SÍTIOS CAMPO ALEGRE, MATEUS E NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00581. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Desporto e do Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria do Desporto e do Lazer | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desporto e do Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 04/08/2010 | 100.00 | 00003308546400 | MARIA DIVA DUNGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ASSIS BARBOSA DE LIRA, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESPORTO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 04/08/2010 | 200.00 | 00004376714534 | FRANCISCO IVAN PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MÃE BILINA, PARA FUNCIONAMENTO DA FEIRA SEMANAL DE ANIMAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000092010 | 0002846 | 04/08/2010 | 4596.10 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, BRINQUEDOS E JOGOS EDUCATIVOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INANTIL -PETI- LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 04/08/2010 | 685.00 | 00057088780453 | ANTONIEDE DIAS BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE LANCHES AOS ALUNOS EM ATIVIDADES DO PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PRO-JOVEM/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 04/08/2010 | 250.00 | 00099269449491 | ADALVANEIDE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA JOÃO MARTINS, CEDIDO PARA ATIVIDADES EDUCACIONAIS DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 04/08/2010 | 250.00 | 00004933707499 | LICIA CRISTINA DE LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE VIANA, PARA FUNCIONAMENTO DO PETI VIANA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 04/08/2010 | 230.00 | 00009631640400 | SEBASTIÃO ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANDRELINO TEMÓTEO, PARA FUNCIONAMENTO DO PETI DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 05/08/2010 | 120.00 | 00005474448422 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE PASSAGEM IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM SEU FILHO MENOR, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 05/08/2010 | 30.00 | 00007048176407 | MARIA CRISTINA BEZERRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 05/08/2010 | 30.00 | 00010559669437 | SÉRGIO RUBENS DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 05/08/2010 | 20038.22 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS DIARISTAS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, PARA TRABALHOS COMUNITÁRIOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS E LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 05/08/2010 | 249.00 | 00009871836481 | DALVA DE SOUSA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS (DIARISTA) PARA LIMPEZA DAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, ESTAÇÃO RODOVIÁRIA, CORETO PÚBLICO E MERCADO PÚBLICO LOCAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 05/08/2010 | 249.00 | 00003308500400 | MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS (DIARISTA) PARA LIMPEZA DAS DEPENDENCIAS DO MERCADO PÚBLICO, AÇOUGUE PÚBLICO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 05/08/2010 | 249.00 | 00007414061442 | EMANUELA FRANCISCA FELICIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS (DIARISTA) PARA LIMPEZA DAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, ARQUIVO MORTO E JUNTA DE SERVIÇO MILITAR LOCAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 05/08/2010 | 279.00 | 00091866170449 | JADSON JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE CAÇAMBEIRO PARA LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE E CONJUNTOS HABITACIONAIS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 05/08/2010 | 90.00 | 00004365363409 | FRANCINETE CELESTINO MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE DIARISTA PARA LIMPEZA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 05/08/2010 | 279.00 | 00002847148442 | CÍCERO CIRILO FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE CAÇAMBEIRO PARA LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE E CONJUNTOS HABITACIONAIS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 05/08/2010 | 175.00 | 00009884873496 | JOSÉ EDIGLEY MORENO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE DIARISTA PARA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 05/08/2010 | 249.00 | 00007621742429 | KELISNEIDE BILÓ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS (DIARISTA) PARA LIMPEZA DE RUAS LOCAIS E DE LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 05/08/2010 | 110.00 | 00005020060488 | FRANCISCA DAS CHAGAS RODRIGUES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF MOZART RODRIGUES, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 05/08/2010 | 1122.00 | 00009631252736 | ANTONIO PINTO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE REPOSIÇÃO DE PORTAS, RETOQUES E PINTURAS DE DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL EMÍLIA PEREIRA DE ARRUDA, NO SÍTIO CACHOEIRINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 05/08/2010 | 24.25 | 34028316365705 | EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 05/08/2010 | 200.00 | 00000970406495 | JOSIMÁRIO NUNES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DE SERVIDOR DO GABINETE DA PREFEITA, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, DURANTE ACOMPANHAMENTO À PREFEITA MUNICIPAL EM ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 05/08/2010 | 100.00 | 00004124496419 | FRANCISCO FRANCINÉRIO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MÃE BILINA, PARA ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 06/08/2010 | 60.00 | 00020727232487 | GILSON MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA E TROCA DE PEÇAS DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PARATI, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 06/08/2010 | 63.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO DO CONJUNTO JARDIM DAS NEVES E SEDE DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 06/08/2010 | 1200.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE DOIS PLANTÕES MÉDICOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 06/08/2010 | 5400.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NOVE PLANTÕES MÉDICOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 06/08/2010 | 2200.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE DOIS E MEIO PLANTÕES MÉDICOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 06/08/2010 | 4500.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CINCO E MEIO PLANTÕES MÉDICOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 06/08/2010 | 450.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MEIO PLANTÃO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 06/08/2010 | 10500.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 06/08/2010 | 60.00 | 00005760678493 | PEDRO PAULO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, A SERVIÇO JUNTO AO NONO NÚCLEO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 06/08/2010 | 202.50 | 10945335000136 | VALENTINA LEITE ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, INTEGRANTES DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 06/08/2010 | 1871.80 | 10599185000156 | VAGNA DE ARRUDA RODRIGUES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 06/08/2010 | 200.00 | 24431702000198 | IVANILDO FRANCISCO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TAPETE 1,20 X 0,60 M DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 06/08/2010 | 510.00 | 09284001000180 | MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DESTA COMARCA, CONFORME CONVÊNIO CELEBRADO PARA ESTA FINALIDADE, COMPETÊNCIA AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 06/08/2010 | 510.00 | 07414193000176 | AMASP - ASSOCIAÇÃO MUN ALTO SERTÃO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE ENTIDADE REPRESENTATIVA DOS MUNICÍPIOS DO ALTO SERTÃO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 06/08/2010 | 920.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LAVRA DO GABINETE DA PREFEITA, ATRAVÉS DE DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 06/08/2010 | 1600.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS RADIOFÔNICOS, NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS, EDITAIS, AVISOS E INFORMAÇÕES DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 06/08/2010 | 570.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 06/08/2010 | 58.59 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE PRÉDIOS ALUGADOS PELO MUNICÍPIO PARA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 06/08/2010 | 50.00 | 34028316365705 | EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS PARA POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS A SEREM EMITIDAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062010 | 0002962 | 06/08/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 06/08/2010 | 85.44 | 10599185000156 | VAGNA DE ARRUDA RODRIGUES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE CARNE BOVINA DESTINADA AO POSTO POLICIAL DO DISTRITO DE VIANA, CONFORME CONVÊNIO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 06/08/2010 | 50.00 | 00042509963449 | IRAILSON TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, A SERVIÇO JUNTO À NONA REGIONAL DE ENSINO, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 06/08/2010 | 105.00 | 00067640729491 | DAMIAO LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA DIVULGAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE EVENTO A SER REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O CURSO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES CONCURSADOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 06/08/2010 | 45.00 | 00008220968460 | LIONETE SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE MONITORA JUNTO À CRECHE MÃE NANZINHA DESTA CIDADE, DURANTE TRÊS DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 06/08/2010 | 3208.05 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA DIVISÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL - , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 06/08/2010 | 3184.18 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA DIVISÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL - DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 06/08/2010 | 496.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/EJA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 06/08/2010 | 1993.75 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA DIVISÃO DO FUNDEB 60% - EJA -, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 06/08/2010 | 35651.35 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA DIVISÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL - , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 06/08/2010 | 55168.46 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA DIVISÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL - DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 06/08/2010 | 37394.32 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA DIVISÃO DE FUNDEB 40%, ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 06/08/2010 | 4590.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA DIVISÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL - , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 06/08/2010 | 2496.13 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA DIVISÃO DO FUNDEB 40% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 06/08/2010 | 130.00 | 00004501840480 | MANOEL MARAVILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA USO E CONSUMO NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO PEREIRA LEITE, NO SÍTIO PIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 06/08/2010 | 235.00 | 00031340439808 | MARIA APARECIDA ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA LIMPEZA E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO SERROTE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 06/08/2010 | 130.00 | 00005051502474 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE MERENDEIRA E ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA USO E CONSUMO NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL SILVA DE ARAÚJO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 06/08/2010 | 130.00 | 00004369156424 | MAGLEIDE ARRUDA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA E ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA USO E CONSUMO NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL SILVA DE ARAÚJO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 06/08/2010 | 120.00 | 00002935607490 | JOSEFA GALDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA USO E CONSUMO NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO PEREIRA LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 06/08/2010 | 130.00 | 00007626587464 | ALUCIVÂNIA ARRUDA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA RURAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM FÉLIX DA SILVA, NO SÍTIO BAIXIO DOS FÉLIX DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 06/08/2010 | 130.00 | 00098276875491 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE MERENDEIRA NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA RURAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM FÉLIX DA SILVA, NO SÍTIO BAIXIO DOS FÉLIX DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 06/08/2010 | 190.00 | 00033890633404 | FRANCISCA CIPRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA, MERENDA E ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A ESCOLA RURAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TIBURTINO FEITOSA PALITOT, NO SÍTIO CAMPOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 06/08/2010 | 110.00 | 00004389083414 | LOURDES LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE MERENDEIRA JUNTO À ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. JOÃO NERY, NO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 06/08/2010 | 130.00 | 00004047084476 | MARIA IVONETE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE MERENDEIRA JUNTO À ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTINO NITÃO DUNGA, NO SÍTIO BARTOLOMEU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 06/08/2010 | 157.50 | 00004943541437 | FLÁVIA PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE MERENDEIRA JUNTO À ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NÉ DANTAS, NO SÍTIO CAJUEIRO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 06/08/2010 | 160.00 | 00003966886405 | IVONETE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA, MERENDA E ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A ESCOLA RURAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO BONGUINHA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 06/08/2010 | 320.00 | 00004456250402 | MARIA APARECIDA DONATO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE MERENDEIRA E ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA USO E CONSUMO NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA RURAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PAPAI ZEZÉ, NO SÍTIO PARAGUAI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 06/08/2010 | 190.00 | 00099269244415 | MARIELDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA RURAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ SOLIDÔNIO PALITOT, NO SÍTIO CAMPO ALEGRE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 06/08/2010 | 190.00 | 00005509616407 | MARIA FREITAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA LIMPEZA E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO CAMPO ALEGRE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 06/08/2010 | 110.00 | 00067638775449 | FRANCISCO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE TRANSPORTE DE ÁGUA E LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO MACAMBIRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 06/08/2010 | 255.00 | 00008919309493 | AUDILENE MORENO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA LIMPEZA E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL FIRMINO NO SÍTIO BARRIGUDA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 06/08/2010 | 55.00 | 00068998023172 | FRANCISCO PINTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A PROFESSORES E ALUNOS INTEGRANTES DE GRUPO DE REISADO DE ESCOLA MUNICIPAL, PARA APRESENTAÇÃO DURANTE O DIA DO FOLCLORE, A SER REALIZADO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ALMEIDA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 06/08/2010 | 65.00 | 00006627934477 | JOSÉ MÁRCIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE CAPINA E LIMPEZA DO PÁTIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 06/08/2010 | 921.50 | 00000827464436 | ALÍRIO RAFAEL CAVALCANTE ALCÂNTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL A PROFESSORES E COORDENADORES DO ENSINO INFANTIL NESTE MUNICÍPIO, A SER PROMOVIDO NA SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO, E PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 06/08/2010 | 255.00 | 00007053777413 | ANA CARLA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 06/08/2010 | 190.00 | 00005601459428 | FRANCISCO ISMAEL SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE ROÇO E LIMPEZA NOS PATIOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIOS MATEUS, CAMPO ALEGRE E AREIAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 06/08/2010 | 5157.68 | 10523901000111 | Construtora Comarth LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DE TERRENO DESTINADO À APOSIÇÃO DE LIXO URBANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 06/08/2010 | 30.00 | 00031320740472 | VALDECI TENÓRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE CONFECÇÃO DE CABOS EM MADEIRA PARA USO EM IMPLEMENTOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 06/08/2010 | 63.40 | 10599185000156 | VAGNA DE ARRUDA RODRIGUES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 06/08/2010 | 40.00 | 00001190663430 | FRANCILENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 06/08/2010 | 100.00 | 00000809906813 | JUVENAL SERAFIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA DOENTE E CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 06/08/2010 | 100.00 | 00033890307434 | MARIA EDWIRGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM PASSAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 06/08/2010 | 100.00 | 00067640354404 | VARECELE BARBOSA CLEMENTE OLIVEIRA | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM PASSAGEM PARA O ESTADO DE SÃO PAULO, POR SER PESSOA CARENTE CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 06/08/2010 | 510.00 | 00060262443449 | MARIA DO SOCORRO SARMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MONITORIA DURANTE CURSO DE CORTE E COSTURA, A SER REALIZADO PELA CASA DA FAMÍLIA/CRAS DESTE MUNICÍPIO, E PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 06/08/2010 | 2200.00 | 00004623432432 | CICERO ANTONIO NEVES FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO DE INFORMÁTICA DE 200 HORAS/AULA, AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS E PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, A SER REALIZADO PELA CASA DA FAMÍLIA/CRAS DESTE MUNICÍPIO, EPAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 06/08/2010 | 510.00 | 00002206112469 | MARIA ALCIDES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MONITORIA DURANTE CURSO DE CORTE E COSTURA, A SER REALIZADO PELA CASA DA FAMÍLIA/CRAS DESTE MUNICÍPIO, E PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 06/08/2010 | 2650.00 | 04375419000189 | G. PINHEIRO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO DESTINADO AO ARQUIVAMENTO DOS CADASTROS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E SALA DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO IGD/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 06/08/2010 | 310.00 | 00027119111876 | JOSÉ FRANCIMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MONITORIA DURANTE OS JOGOS DA AMIZADE DESTINADOS AOS JOVENS DESTE MUNICÍPIO, A SER REALIZADO NO DIA 5 DE SETEMBRO DE 2010, ATRAVÉS DA CASA DA FAMÍLIA/CRAS DESTE MUNICÍPIO, E PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 06/08/2010 | 460.00 | 00005762833470 | MARIA AMELIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMA SOCIAL BOLSA FAMÍLIA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO IGD/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 06/08/2010 | 279.00 | 00009317868436 | JOSE ISAC DIAS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS JUNTO AO POSTO DE COLETA E DISTRIBUIÇÃO DE LEITE BOVINO, VINCULADO À SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 06/08/2010 | 60.60 | 00004989585828 | JOAO BERTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMPRA DE CARTÕES TELEFÔNICOS E BALDE PLÁSTICO PARA USO NA SEDE DE DISTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA DE LEITE DA PARAÍBA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 06/08/2010 | 97.19 | 10599185000156 | VAGNA DE ARRUDA RODRIGUES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE ENCONTRO COM AGRICULTORES E PECUARISTAS, A SER REALIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Desporto e do Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria do Desporto e do Lazer | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desporto e do Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 06/08/2010 | 500.00 | 00096553871434 | LÚCYO RODRIGUES FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM A PREMIAÇÃO DOS II JOGOS DA AMIZADE, A SEREM REALIZADOS NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2010, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida do IPASB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 06/08/2010 | 3411.98 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 57/2010 PARA AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 09/08/2010 | 203.00 | 09210219000190 | DENTAL CAJAZEIRAS/PAULO JOSE M E SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0002975 | 09/08/2010 | 400.00 | 10599185000156 | VAGNA DE ARRUDA RODRIGUES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROJETO AABB COMUNIDADE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 09/08/2010 | 1270.00 | 10654086000120 | PAULINO IZIDRO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 09/08/2010 | 980.00 | 10555446000136 | J. BRANDÃO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 10/08/2010 | 2930.35 | 09137084000184 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES, EM CARÁTER EMERGENCIAL, DESTINADOS A ENFERMARIA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 10/08/2010 | 1784.00 | 10906080000100 | Amanda Maria Alves de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS, CITOLÓGICOS E BIOQUÍMICOS, NÃO REALIZADOS PELO MUNICÍPIO, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 10/08/2010 | 2180.00 | 09311371000169 | CLIMEC CLÍNICA DE IMAGEM MÉDICA DE CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS EM PACIENTES ATENDIDOS E ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 10/08/2010 | 54.50 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO POSTO POLICIAL DO DISTRITO DE VIANA, CONFORME CONVÊNIO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 10/08/2010 | 82.00 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 10/08/2010 | 300.00 | 00002795652404 | ALDERI DE OLIVEIRA CAJU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM DA PREFEITA MUNICIPAL, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, A SERVIÇO JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E NONA REGIONAL DE ENSINO, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 10/08/2010 | 300.00 | 00002777283478 | ANTÔNIO DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE COORDENADORAS PEDAGÓGICAS, SUPERVISORES EDUCACIONAIS E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DE INSPEÇÕES NAS ESCOLAS RURAIS DA REDE MUNICIPÁL DEENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 10/08/2010 | 85.00 | 00002524397408 | ERISVAN ABILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E REPOSIÇÃO DE PORTAS E LIMPEZA NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO BAIXIO DOS FÉLIX, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0002985 | 10/08/2010 | 2220.00 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/BRALF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 10/08/2010 | 476.00 | 00026777898840 | JOÃO DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE FRUTAS SAZONAIS PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000082010 | 0002980 | 10/08/2010 | 3070.46 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 10/08/2010 | 99.88 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE ENCONTRO COM AGRICULTORES E PECUARISTAS, A SER REALIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 10/08/2010 | 93.80 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS À SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 10/08/2010 | 60.55 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS À SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 10/08/2010 | 488.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS (TERÇO DE FÉRIAS) A SERVIDOR MUNICIPAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 10/08/2010 | 898.00 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (VERDURAS E FRUTAS) DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022010 | 0002994 | 10/08/2010 | 202.50 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0002996 | 10/08/2010 | 1064.12 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0002998 | 10/08/2010 | 613.09 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0002999 | 10/08/2010 | 1680.00 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE CARNE BOVINA E FRANGO, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 10/08/2010 | 105.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INANTIL - PETI - LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 10/08/2010 | 1125.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASSISTENTE CONTRATADA PARA O C.R.A.S DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2010, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 10/08/2010 | 42.80 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE, DESTINADOS À SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E ARQUIVO MORTO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 11/08/2010 | 560.00 | 00057088748487 | JOSE NILDO TIMÓTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS (DIARISTA) PARA CONSERTOS DE CALÇAMENTOS, ESGOTOS E GALERIAS, LIMPEZA E PINTURA EM LOGRADOUROS PÚBLICOS E PRÉDIOS LOCADOS PARA ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 11/08/2010 | 360.00 | 00033163636888 | JOSÉ ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINA DE RUAS E TERRENOS DA SEDE DO MUNICÍPIO E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS POPULARES E MUTIRÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 11/08/2010 | 240.00 | 00002964704490 | FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINA DE RUAS E PÁTIOS DE LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 11/08/2010 | 360.00 | 00006853131401 | FRANCISCO GOMES VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS LOCAIS E DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 11/08/2010 | 310.00 | 00009090328408 | THIAGO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS E GALERIAS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 11/08/2010 | 240.00 | 00006627934477 | JOSÉ MÁRCIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE CAPINA E LIMPEZA EM RUAS LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 11/08/2010 | 340.00 | 00007136519462 | CARLOS ANTONIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE CAPINA, LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS E GALERIAS EM RUAS LOCAIS . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Transporte | Transporte Rodoviário | Boas vias para todos | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 11/08/2010 | 650.00 | 00035911743434 | MANOEL EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA EFETIVAR O PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE ACOMPANHAMENTO E MARCAÇÃO DE PERCURSOS E HORÁRIOS DE MÁQUINAS NOS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 11/08/2010 | 280.00 | 00003617651429 | JOSÉ HAMILTON PINTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE ALVENARIA PARA CONSERTOS DE PAREDES E INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM O PETI E CRAS, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 11/08/2010 | 30.00 | 00004355306402 | MARIA NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE E INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 11/08/2010 | 100.00 | 00007053779467 | FRANCINALDO FURTUOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE PARA SUA ESPOSA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 11/08/2010 | 50.00 | 00009652982482 | SILVANA CIPRIANO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE E RURÍCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 11/08/2010 | 630.00 | 00002598899466 | CARLOS ANTONIO PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES RADIOFÔNICAS DE PALESTRAS, CURSOS E ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS BOLSA FAMÍLIA E CASA DA FAMÍLIA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PAIF/CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo para todos | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 11/08/2010 | 1100.00 | 00000910705461 | FREDSON JORGE LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PARCELA DOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DA RUA DR BATISTA LEITE, PALCO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PADROEIRO SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 11/08/2010 | 3332.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA ANTECIPAÇÃO DE CRÉDITOS E REPASSE DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 11/08/2010 | 400.00 | 00048687480415 | FRANCISCO ADALMY ALVES ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MÃE UMBELINA,. CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU - DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS ESPECÍFICOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 11/08/2010 | 555.00 | 09245531000119 | ERASMO LEOPOLDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS REPROGRÁFICOS E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS E MATERIAIS DIDÁTICOS DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO QMSE/FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 11/08/2010 | 420.00 | 00092915140472 | ALESSANDRO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE NOTAS E AVISOS RADIOFÔNICOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 11/08/2010 | 595.00 | 00008830806480 | BERLÂNDIO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PINTURA, REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS, CONSERTO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, CONSERTO DE PORTAS E LIMPEZA INTERNA EM DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 11/08/2010 | 390.00 | 00004383565433 | MARIA LEITE DE LACERDA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO SEMANAL DE SEU FILHO RENE LACERDA GALDINO DE SOUSA, PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO PEDAGÓGICO, PSICOLÓGICO E FONOAUDIOLÓGICO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, ENCAMINHADOPELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 12/08/2010 | 30.00 | 00085518441487 | ROSIL SIMÃO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA COBRIR DESPESAS COM FERRAGEM E PARAFUSOS DESTINADOS AO PRÉDIO DO SAMU LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 12/08/2010 | 40.80 | 34028316365705 | EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS PARA POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS E RECARGA EM TELEFONE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 12/08/2010 | 50.00 | 00006449064480 | EDILBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE SOLDA EM PORTÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ALMEIDA DE SOUSA, NESTE CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 12/08/2010 | 95.00 | 00063385597315 | MARIA APARECIDA DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE APOSIÇÃO DE MANGUEIRAS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO ALEGRE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 12/08/2010 | 30.00 | 00004389043463 | CICERA BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA CARENTE E MÃE DE FAMÍLIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 12/08/2010 | 30.00 | 00005762868427 | JOSÉ CARLOS LACERDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 12/08/2010 | 32.00 | 00004343064441 | ZENILDA MORENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 12/08/2010 | 50.00 | 00005839650404 | FRAÉSIA TENÓRIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ÓCULOS PARA SUA FILHA MENOR, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 12/08/2010 | 50.00 | 00010103404414 | FRANCINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE E INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 12/08/2010 | 40.00 | 00002509480448 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Transporte | Transporte Rodoviário | Boas vias para todos | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132010 | 0003035 | 12/08/2010 | 6750.00 | 10589051000154 | J. C. A. CONSTRUÇÕES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Transporte | Transporte Rodoviário | Boas vias para todos | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132010 | 0003036 | 12/08/2010 | 770.00 | 10589051000154 | J. C. A. CONSTRUÇÕES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 16/08/2010 | 200.00 | 00071322361487 | MARIA ANTÔNIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM PASSAGEM PARA A CIDADE DE BRASÍLIA, DF, POR SER PESSOA CARENTE E RURÍCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 16/08/2010 | 145.40 | 09245531000119 | ERASMO LEOPOLDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS REPROGRÁFICOS E ENCADERNAÇÕES DE MATERIAIS EDUCATIVOS PARA USO DURANTE CURSOS A SEREM REALIZADOS PELO CRAS/CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PAIF/CRAS/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 16/08/2010 | 333.90 | 11029860000174 | JOSÉ JUNIO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À COMPRA DE SALGADOS PARA CONSUMO DURANTE REUNIÃO DE CONVIVÊNCIA DESTINADA AOS IDOSOS DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PBVII/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 16/08/2010 | 500.00 | 00058312064400 | JAQUELINE DIAS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA PROFERIR PALESTRA DURANTE OFICINA SOBRE OS DIREITOS DO CIDADÃO, A SER REALIZADA NA PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2010, ATRAVÉS DO CRAS/CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, E PAGOS COM RECURSOS DO PAIF/CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 16/08/2010 | 510.00 | 00004628955484 | FRANCISCO CÍCERO FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS JUNTO AO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - SISVAN -, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/IGD, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 16/08/2010 | 300.00 | 00037436279491 | FRANCISCO ALVES DAMASCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE MONITORIA DURANTE REUNIÕES DE GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DO CRAS/CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO CRAS/PAIF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 16/08/2010 | 845.00 | 00003867461414 | RONDINELLY DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MONITORIA JUNTO AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PETI/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0003039 | 16/08/2010 | 2286.29 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FUNDAMENTAL/FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0003040 | 16/08/2010 | 2224.00 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FUNDAMENTAL/FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0003041 | 16/08/2010 | 972.40 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MÃE NANZINHA LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAC/CRECHE/FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000072010 | 0003050 | 17/08/2010 | 2026.50 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E TINTAS PARA USO DEPENDÊNCIAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 17/08/2010 | 1150.00 | 00022848487453 | RAIMUNDO LOA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE 2.500 VASSOURAS ARTESANAIS DE PALHA, DESTINADAS À LIMPEZA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 17/08/2010 | 110.00 | 00008654502428 | JOSÉ EVANDRO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE MOTO-TÁXI PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE A SEDE E A ESCOLA DO SÍTIO BARTOLOMEU, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 17/08/2010 | 26.60 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À RECARGA DE TELEFONE CELULAR DA CHEFIA DE GABINETE E PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 17/08/2010 | 34.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO DO CONJUNTO JARDIM DAS NEVES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072010 | 0003053 | 17/08/2010 | 1351.41 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE, DESTINADOS AO PETI LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PETI/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 17/08/2010 | 1500.00 | 00000827464436 | ALÍRIO RAFAEL CAVALCANTE ALCÂNTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO DE FORMAÇÃO DE TÉCNICAS EM VENDAS PARA COLETIVOS DO PRÓ-JOVEM, COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS/AULA, A SER PROMOVIDO NA PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PRÓ-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 17/08/2010 | 1030.00 | 00029603470805 | CLÁUDIA DE ARAÚJO DANTAS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO DE FORMAÇÃO EM "BISCUIT" PARA COLETIVOS DO PRÓ-JOVEM, COM CARGA HORÁRIA DE 16 HORAS/AULA, A SER PROMOVIDO NA PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PRÓ-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 17/08/2010 | 1145.00 | 00042494052491 | ACÁCIA MARIA SIMÕES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO DE "TORTAS DECORADAS E DOCINHOS FINOS DE FESTA" PARA COLETIVOS DO PRÓ-JOVEM, COM CARGA HORÁRIA DE 16 HORAS/AULA, A SER PROMOVIDO NA PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO, PAGOSCOM RECURSOS DO FNAS/PRÓ-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 17/08/2010 | 935.00 | 00006108051426 | MARGELÂNIA BRAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO DE "CORTE E CABELO" PARA COLETIVOS DO PRÓ-JOVEM, COM CARGA HORÁRIA DE 17 HORAS/AULA, A SER PROMOVIDO NA PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PRÓ-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 17/08/2010 | 1140.00 | 00009105681464 | ALISSON FERREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO DE "BIJUTERIAS" PARA COLETIVOS DE 30 ALUNOS, COM CARGA HORÁRIA DE 16 HORAS/AULA, A SER PROMOVIDO NA PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PRÓ-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 17/08/2010 | 60.00 | 00006953595418 | MÔNICA CÂNDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE MONITORIA DURANTE CURSO DE CORTE E CABELO DESTINADO ÀS MÃES BENEFICIÁRIAS DO PETI LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PETI/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 17/08/2010 | 150.00 | 00075953056400 | ANTÔNIO NETO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE MONITORIA DURANTE CURSO DE CORTE E CABELO DESTINADO ÀS MÃES BENEFICIÁRIAS DO PETI LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PETI/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 17/08/2010 | 200.00 | 00022318171874 | IRACEMA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORIA EM CORTE E CABELO, DESTINADO ÀS MÃES BENEFICIÁRIAS DO PETI LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PETI/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 17/08/2010 | 200.00 | 00091349842320 | IVONETE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORIA EM CORTE E CABELO, DESTINADO ÀS MÃES BENEFICIÁRIAS DO PETI LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PETI/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 17/08/2010 | 120.00 | 00001304956466 | VILMA FERNANDES EMILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORIA EM CORTE E CABELO, DESTINADO ÀS MÃES BENEFICIÁRIAS DO PETI LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PETI/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 17/08/2010 | 160.00 | 00008992852444 | ANA CLÁUDIA ROLIM BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE MONITORIA DE REFORÇO AOS ALUNOS DO PETI DA UNIDADE DO SÍTIO CAMPO ALEGRE, DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PETI/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 17/08/2010 | 160.00 | 00010462579433 | DANIEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE MONITORIA DE ESPORTES AOS ALUNOS DO PETI DA UNIDADE DO SÍTIO CAMPO ALEGRE, DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PETI/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 17/08/2010 | 870.00 | 00048687480415 | FRANCISCO ADALMY ALVES ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS "PIPEIROS" EM SERVIÇO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 17/08/2010 | 250.00 | 00007918477480 | JOSÉ OLEGÁRIO AMARAL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 18/08/2010 | 20363.22 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 18/08/2010 | 8636.44 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 18/08/2010 | 2730.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 18/08/2010 | 4125.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Desporto e do Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria do Desporto e do Lazer | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desporto e do Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 18/08/2010 | 2350.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 18/08/2010 | 9262.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Contr | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Infraestrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 18/08/2010 | 3583.87 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 18/08/2010 | 1500.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA DIVISÃO DE ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 18/08/2010 | 255.00 | 00006645905432 | ZUETÂNIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE MONITORIA DE REFORÇO AOS ALUNOS DO PETI DA UNIDADE DO SÍTIO CAMPO ALEGRE, DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PETI/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0003070 | 18/08/2010 | 4754.96 | 10599185000156 | VAGNA DE ARRUDA RODRIGUES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 18/08/2010 | 650.00 | 00009929836497 | JOACY TIMÓTEO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE LANCHES DURANTE CURSOS E OFICINAS DE TRABALHO PARA COLETIVOS DO PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PRO-JOVEM/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Bonito sorridente | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 18/08/2010 | 10061.28 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB -, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 18/08/2010 | 35220.78 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS A SERVIÇO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF-, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2010, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 18/08/2010 | 2799.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 18/08/2010 | 272.00 | 00001190658437 | LAUDICÉIA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PARA LIMPEZA NAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL, DURANTE PERÍODO DE CONVOCAÇÃO DE SERVIDORES CONCURSADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 18/08/2010 | 238.00 | 00003307064460 | CRISTIANE LUSTOSA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PARA LIMPEZA NAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL, DURANTE PERÍODO DE CONVOCAÇÃO DE SERVIDORES CONCURSADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 18/08/2010 | 568.26 | 00004404269447 | FABIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS, REFEIÇÕES E RECARGA EM TELEFONE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA, CAJAZEIRAS E SOUZA,CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 18/08/2010 | 45751.36 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 18/08/2010 | 25360.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA DIVISÃO DE GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 18/08/2010 | 1500.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA DIVISÃO DE GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 18/08/2010 | 12979.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 18/08/2010 | 300.00 | 00005166818423 | DAVID JOSE SOUSA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E PINTURAS EM PORTÕES E GRADES EM FERRO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADAS NA SEDE E CONJUNTO MUTIRÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 18/08/2010 | 14149.43 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 19/08/2010 | 110.00 | 00000907386407 | ROBSON PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA CONDUÇÃO DE COORDENADORA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, DURANTE VISITAS E ACOMPANHAMENTO DE ATIVIDADES DOS ALFABETIZADORES EM SALA DE AULA, NO DISTRITO DE VIANA, ZONA RURAL ECONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0003095 | 19/08/2010 | 1520.00 | 11367062000152 | THIAGO ARARUNA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO TRANSPORTE DO ESCOLAR KIA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0003098 | 19/08/2010 | 4078.23 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 19/08/2010 | 1327.50 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 19/08/2010 | 1348.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LAVRA DO GABINETE DA PREFEITA, ATRAVÉS DE DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0003099 | 19/08/2010 | 2003.96 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS FIAT UNO A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0003100 | 19/08/2010 | 7087.76 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Convite | 000102010 | 0003104 | 19/08/2010 | 2760.00 | 05748217000106 | ADLLINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM PROVEDOR DE INTERNET, VIA RÁDIO, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE E HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 19/08/2010 | 1790.40 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 19/08/2010 | 1920.00 | 24103251000160 | ELEGANTE-ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UNIFORMES E CAMISAS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS A SERVIÇO DO SAMU DESTE M,UNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072010 | 0003107 | 19/08/2010 | 3158.45 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 19/08/2010 | 400.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNERS E LIMPEZA EM IMPRESSORAS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012010 | 0003103 | 19/08/2010 | 2000.00 | 02977362000162 | A. COSTA. COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À COMPRA DE REMÉDIOS E MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000082010 | 0003108 | 19/08/2010 | 406.60 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042010 | 0003111 | 19/08/2010 | 11709.12 | 02977362000162 | A. COSTA. COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À COMPRA DE REMÉDIOS E MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 19/08/2010 | 551.60 | 09245531000119 | ERASMO LEOPOLDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS REPROGRÁFICOS E ENCADERNAÇÕES DE MATERIAIS EDUCATIVOS PARA USO DURANTE CURSOS A SEREM REALIZADOS PELO CRAS/CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PAIF/CRAS/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0003097 | 19/08/2010 | 518.32 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0003096 | 19/08/2010 | 5685.08 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 19/08/2010 | 261.00 | 09629293000145 | FRANCISCO IVONALDO LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP DESTINADOS À SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072010 | 0003109 | 19/08/2010 | 1268.03 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE, DESTINADOS À SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072010 | 0003119 | 20/08/2010 | 3555.00 | 01036184000102 | MAGNA PIRES WALDIVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E DE CONSTRUÇÃO PARA USO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, EM CALÇAMENTO, PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0003123 | 20/08/2010 | 1352.00 | 00020584733453 | ANTÔNIO RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE LIXO, ENTULHOS E CAIXAS COLETORAS DE LIXO, PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE VEÍCULO HVW-4928, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 20/08/2010 | 800.00 | 00004558899459 | COSME PEREIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS PARA ENTREGA DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DE USO DIÁRIO POR PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 20/08/2010 | 120.00 | 00010589507460 | ROGÉRIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE CAPINA E LIMPEZA EM RUAS LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122010 | 0003113 | 20/08/2010 | 2000.00 | 09573203000141 | KÁTIA TATIANA FERREIRA MARTINS VIDALET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISAS DESTINADAS AO PROGRAMA DO IDOSO DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PBVII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida Junto a Energisa Paraíba | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 20/08/2010 | 714.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo para todos | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 20/08/2010 | 336.00 | 00001733398406 | ROSÂNGELA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO PARA USO EM EVENTOS PÚBLICOS E SOCIAIS A SEREM PROMOVIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS À SEMANA DA INDEPENDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 20/08/2010 | 1000.00 | 00096363142415 | FRANCISCO RODRIGUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DE MÉDICO VETERINÁRIO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012010 | 0003112 | 20/08/2010 | 1856.30 | 02977362000162 | A. COSTA. COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À COMPRA DE REMÉDIOS E MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0003114 | 20/08/2010 | 1772.00 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE CARNE BOVINA E FRANGO, DESTINADOS À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 20/08/2010 | 500.00 | 05264035000151 | LITORAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO CURSO DE SUPORTE BÁSICO DE VIDA EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, DE 30 H/AULA, DESTINADO A PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042010 | 0003116 | 20/08/2010 | 651.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO DESTINADOS À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032010 | 0003117 | 20/08/2010 | 7116.90 | 09490378000195 | REMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADOS À UNIDADE HOSPITALAR HONORINA TAVARES DE ALBUQUERQUE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072010 | 0003118 | 20/08/2010 | 2108.10 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, TINTAS E FERRAGENS PARA USO EM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0003122 | 20/08/2010 | 2000.00 | 00004404269447 | FABIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO/MNP-1671-PB, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 20/08/2010 | 2008.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL, CENTRO DE SAÚDE, SECRETARIA DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 20/08/2010 | 330.00 | 00085518441487 | ROSIL SIMÃO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAL DA CIDADE DE SOUZA, PB, ATRAVÉS DE VEÍCULO PRÓPRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 20/08/2010 | 500.00 | 12314678000128 | WAGNER MORENO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE TIRAGEM DE FOTOS AÉREAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 20/08/2010 | 1050.00 | 00008603101833 | FRANCINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES A ENGENHEIRO CIVIL, TRATORISTA, TOPÓGRAFO, PODADOR, ASSESSOR TRIBUTÁRIO E PESSOAL DA PUBLICSOFT, A SERVIÇO EM DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0003121 | 20/08/2010 | 1600.00 | 00002787472486 | FRANCISCA FELIPE DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO/MOD-6609, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 20/08/2010 | 1020.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 20/08/2010 | 1882.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 20/08/2010 | 119.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE MÃE NANZINHA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 20/08/2010 | 961.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072010 | 0003142 | 23/08/2010 | 1199.20 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072010 | 0003143 | 23/08/2010 | 252.25 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPANHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 23/08/2010 | 831.70 | 09245531000119 | ERASMO LEOPOLDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS REPROGRÁFICOS, ENCADERNAÇÕES E ENVIO DE FAX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 23/08/2010 | 150.00 | 00003307850440 | JOSE FERREIRA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE MONITORIA DE ESPORTES AOS ALUNOS DO PETI LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PETI/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 23/08/2010 | 255.00 | 00004389066404 | MARLUCE GOMES DE SOUSA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE MONITORIA JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PBVII. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072010 | 0003144 | 23/08/2010 | 381.70 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072010 | 0003145 | 23/08/2010 | 115.15 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072010 | 0003146 | 23/08/2010 | 131.60 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 24/08/2010 | 300.00 | 00006043505460 | JOSÉ FLÁVIO VENCESLAU VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA GRUPOS DE CAPOEIRA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PETI/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 24/08/2010 | 15960.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 24/08/2010 | 1135.48 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS A SERVIÇO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF-, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2010, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 24/08/2010 | 800.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS RADIOFÔNICOS, NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS, EDITAIS, AVISOS E INFORMAÇÕES DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0003148 | 24/08/2010 | 970.00 | 00004134596408 | WILTON MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS AREIAS, CAMPO ALEGRE, CACHOEIRINHA E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, , NO TURNO DA TARDE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0003149 | 24/08/2010 | 1445.00 | 00057087814400 | MANOEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS AREIAS, MATEUS, VIANA E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA NOITE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0003150 | 24/08/2010 | 1365.00 | 00008210376411 | ANTÔNIO HENRIQUE DE A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS AREIAS, MATEUS, VIANA E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0003151 | 24/08/2010 | 1230.00 | 00033890374468 | JOSÉ EDNALDO ALVES CARNAÚBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS AREIAS, ESTAÇÃO, CAMPOS E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA MANHÃ, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0003152 | 24/08/2010 | 1430.00 | 00002896655409 | VALMIR DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS AREIAS, ESTAÇÃO, CAMPOS, BARTOLOMEU E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA MANHÃ, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0003153 | 24/08/2010 | 1230.00 | 00089352564472 | JOSÉ GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS MATEUS, CAMPOS E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA MANHÃ, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0003154 | 24/08/2010 | 970.00 | 00033217489837 | VALDEMIR FREITAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS CAMPO ALEGRE, CACHOEIRINHA, FAZENDA NOVA E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2010, NO TURNO DA NOITE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082010 | 0003155 | 24/08/2010 | 1370.00 | 00009631640400 | SEBASTIÃO ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS TORQUATO, CAMPOS E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0003156 | 24/08/2010 | 570.00 | 00067413960478 | PEDRO HELENO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL, ENTRE OS SÍTIOS ALEGRE, PARAGUAI E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0003157 | 24/08/2010 | 800.00 | 00006468219469 | SEBASTIÃO ANADÉBIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS PIRANHAS, PAU-DARCO, LOGRADOURO, PARAGUAI E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0003158 | 24/08/2010 | 858.00 | 00096554053468 | JOÃO LAURENTINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS PAU DÁRCO, CAMARAGIBE E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA NOITE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0003159 | 24/08/2010 | 1200.00 | 00035912014487 | JOSÉ WELITON DE SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS PIRANHAS, BARTOLOMEU E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA MANHÃ, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 24/08/2010 | 1150.00 | 00022414258187 | JOSE ERINALDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS SANTA CRUZ, LIMOEIRO, ARARAS E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE, A SEREM PAGOSCOM RECURSOS DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0003161 | 24/08/2010 | 1260.00 | 00030880904453 | ANTÔNIO FURTUOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS ARARAS, LIMOEIRO, ARAME E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082010 | 0003162 | 24/08/2010 | 1800.00 | 00037657585404 | JOSÉ APOLINÁRIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS SANTA CRUZ, LIMOEIRO, ARARA E SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA NOITE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0003163 | 24/08/2010 | 1200.00 | 00032489250949 | ANTÔNIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS CAJUEIRO E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082010 | 0003164 | 24/08/2010 | 915.00 | 00084079207468 | RAFAEL LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS VAZANTE, CHAPÉU E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE, A SEREM PAGOS COM RECURSOSDO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0003165 | 24/08/2010 | 1140.00 | 00096554223487 | FRANCISCO LACERDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS POÇO PRETO E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2010, NO TURNO DA TARDE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 24/08/2010 | 685.00 | 00028035625888 | JOSÉ EVANILDO LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS RECANTO, CEDRO E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA MANHÃ, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082010 | 0003167 | 24/08/2010 | 1030.00 | 00018484460800 | MARINALDO RAIMUNDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS MATEUS I E II E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0003168 | 24/08/2010 | 858.00 | 00010818292814 | JOSÉ ALEXANDRE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE O DISTRITO DE VIANA E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2010, NO TURNODA NOITE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 24/08/2010 | 550.00 | 00017919632854 | CÍCERO FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE O SÍTIO AGUIAR E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA NOITE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0003170 | 24/08/2010 | 858.00 | 00071322540497 | MANOEL COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE O DISTRITO DE VIANA E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2010, NO TURNODA TARDE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0003171 | 24/08/2010 | 920.00 | 00091834201420 | CARLOS EVANDRO DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE O SÍTIO PARAGUAI E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE AGSOTO DE 2010, NOS TURNOS TARDE E NOITE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0003172 | 24/08/2010 | 1030.00 | 00005361057401 | CÍCERO LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS BAIXIO, MACAMBIRA E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0003173 | 24/08/2010 | 915.00 | 00036003417404 | JOSÉ BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS CAMPOS, LAGOA RASA E CACHOEIRINHA, E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA NOITE, A SEREMPAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0003174 | 24/08/2010 | 858.00 | 00099279517449 | MANOEL FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES E PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E ESCOLAS DO DISTRITO DE VIANA, DURANTE O TURNO DA NOITE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 24/08/2010 | 1060.00 | 00009631252736 | ANTONIO PINTO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE MADEIRAS, RETELHAMENTO, FORRO EM GESSO, PINTURA DE PORTAS E PAREDES, CONSERTO DE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E RESTAURAÇÃO DE MURADAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO PEREIROS, DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO QMSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142010 | 0003180 | 25/08/2010 | 17200.00 | 08171794000168 | Sociedade de Produção Cultural e Adm.de Eventos de Cajazeiras | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA FORMAÇÃO INICIAL PARA ALFABETIZADORES E COORDENADORES DE TURMAS, ATUANTES NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, NUM TOTAL DE 40 HORAS INICIAIS E CONTINUADAS, INCLUSAS AS DESPESAS DE CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E LANCHES E MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO, CONFORME PREVISTO EM CONVÊNIO MEC/FNDE/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0003181 | 25/08/2010 | 858.00 | 00004078951406 | VALTER PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS CACHOEIRINHA, POÇO DA PEDRA E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0003182 | 25/08/2010 | 1315.00 | 00003862799425 | JOÃO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS CACHOEIRINHA, RECANTO E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082010 | 0003183 | 25/08/2010 | 1716.00 | 00033063966487 | FRANCISCO SILVA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE O SÍTIO PEREIROS E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2010, NOS TURNOS MANHÃ E NOITE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 25/08/2010 | 1290.00 | 00026491971880 | ERIVANILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS BONGUINHA, BAIXIO DOS FÉLIX, DISTRITO DE VIANA E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2010, NO TURNO DA TARDE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0003185 | 25/08/2010 | 1109.00 | 00025202669453 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS AREIAS, CAMPO ALEGRE, MULUNGU, BARTOLOMEU E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA MANHÃ, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0003186 | 25/08/2010 | 1230.00 | 00005049605474 | LUIZ PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS AREIAS, ESTAÇÃO, CAMPOS E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA NOITE, A SEREM PAGOS COMRECURSOS DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082010 | 0003187 | 25/08/2010 | 685.00 | 00009370164464 | FRANCISCO JOELSON GALDINO DOURADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS POÇO PRETO E PIEDADE, NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082010 | 0003188 | 25/08/2010 | 2650.00 | 00003307494473 | FRANCISCO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CAPACIDADE 16 PESSOAS) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ESCOLAS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092010 | 0003190 | 26/08/2010 | 875.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP DESTINADOS ÀS CANTINAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Médio | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 26/08/2010 | 750.00 | 00060264195434 | ERIVAN SOARES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DE NÍVEL MÉDIO PARA ASSISTIR AULAS PROFISSIONALIZANTES DO CURSO PEDAGÓGICO NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092010 | 0003189 | 26/08/2010 | 560.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP DESTINADOS A CANTINA DO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 26/08/2010 | 850.00 | 00088560732420 | EDGLEY CARDOSO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MARCAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS E ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO EM CLÍNICAS E/OU HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 26/08/2010 | 440.00 | 00004956939442 | LUCIMAR DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE MERENDEIRA JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - DA SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 26/08/2010 | 330.00 | 00004856055461 | JOANA DARK PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 26/08/2010 | 330.00 | 00003309229475 | VALDETE RODRIGUES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE MERENDEIRA JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - DA VILA SÃO LUÍS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Transporte | Transporte Rodoviário | Boas vias para todos | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 26/08/2010 | 200.00 | 00002411927495 | ANTÔNIO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE ESTRADA VICINAL NO TRECHO VIANA BONITO, COM REPOSIÇÃO DE ESTACAS DE VARAS, DURANTE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082010 | 0003197 | 26/08/2010 | 1352.00 | 00053049535415 | FERNANDO GERALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE LIXO, ENTULHOS E CAIXAS COLETORAS DE LIXO, PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE VEÍCULO MMP-596-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082010 | 0003198 | 26/08/2010 | 1352.00 | 00053049535415 | FERNANDO GERALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE LIXO, ENTULHOS E CAIXAS COLETORAS DE LIXO, PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE VEÍCULO MMP-596-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 27/08/2010 | 1100.00 | 03082913000192 | FUNDACAO ANTONIO DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PATROCÍNIO PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES CULTURAIS ATRAVÉS DE SISTEMA DE RADIODIFUSÃO DA BONITO FM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 27/08/2010 | 255.00 | 00003291048458 | VALDILENE DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA PREPARO DE LANCHES E REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DOS PROGRAMAS SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL, A SERVIÇO NA VILA SÃO LUIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 27/08/2010 | 3000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RÁDIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS RADIOFÔNICOS, NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS, EDITAIS, AVISOS E INFORMAÇÕES DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 01/09/2010 | 186.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DA LINHA TELEFÔNICA 3490-1407 PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 01/09/2010 | 93.75 | 00018560806415 | ANTONIO CAVALCANTE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DO SECRETÁRIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, PARA CONDUZIR CDI JUNTO À DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 01/09/2010 | 120.00 | 00857503000188 | NÚCLEO DE INTEGRAÇÃO RURAL DO SÍTIO BARRIGUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DE ENTIDADE COMUNITÁRIA RURAL PARA REGULARIZAÇÃO DE PENDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS JUNTO À RECEITA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 01/09/2010 | 521.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTA DE TOMADAS DE PREÇO, AVISOS DE LICITAÇÃO, TODOS DE LAVRA DO GABINETE DA PREFEITA, ATRAVÉS DE DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 01/09/2010 | 400.00 | 00002895859450 | REGINALDO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES E LANCHES A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 01/09/2010 | 400.00 | 00003014853488 | ANTÔNIO LUCENA CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES E LANCHES A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 01/09/2010 | 7800.00 | 01492770000161 | MARIA MARLENE DOS SANTOS FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA ADESÃO, CORREÇÕES, AJUSTES E ACOMPANHAMENTO DOS PARCELAMENTOS INERENTES À RECEITA FEDERAL, ESPECIALMENTE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 01/09/2010 | 450.00 | 00036004685453 | IRANNY BARBOSA DE LIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE TRÊS DIÁRIAS PARA VIAGEM DE SERVIDORA MUNICIPAL, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇO JUNTO AO IPC/PB, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000102010 | 0003261 | 01/09/2010 | 15.00 | 08756637000114 | JOÃO HERCULANO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À COMPRA DE PÃES DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 01/09/2010 | 358.12 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE PRÉDIOS ALUGADOS PELO MUNICÍPIO PARA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 01/09/2010 | 227.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 01/09/2010 | 474.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DA LINHA TELEFÔNICA 3490-1414 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 01/09/2010 | 309.40 | 00004404269447 | FABIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS, REFEIÇÕES E RECARGA EM TELEFONE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 01/09/2010 | 19.72 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA 3490-1534 DO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 01/09/2010 | 12.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À RECARGA DE TELEFONE CELULAR DA SECRETARIA DE SAÚDE (9940-3132) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000102010 | 0003257 | 01/09/2010 | 410.00 | 08756637000114 | JOÃO HERCULANO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PÃES DESTINADOS À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 01/09/2010 | 250.00 | 00004623432432 | CICERO ANTONIO NEVES FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, À CIDADE DE JOÃO PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES ATRAVÉS DA AMBULÂNCIA S-10, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 01/09/2010 | 80.00 | 10809359000168 | ANTONIO LUCENA SEGUNDO NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE UM ESTABILIZADOR DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 01/09/2010 | 6065.36 | 01356570000181 | BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SEGURO DO VEÍCULO FIAT DUCATO MAXI, PLACA AVI 0001-PB, A SERVIÇO DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 01/09/2010 | 617.99 | 00004595081480 | LUCILENE BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, RECARGA EM TELEFONES, CONSERTO DE EQUIPAMENTOS, REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE VIAGENS ÀS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUZA, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 01/09/2010 | 150.00 | 00077598580197 | JOSÉLIA DA SILVA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA CONSUMO DURANTE EVENTO PARA INAUGURAÇÃO DO SAMU 192, A SER REALIZADO NA PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 01/09/2010 | 1007.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE DEZENOVE PLANTÕES DE ENFERMEIRO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 01/09/2010 | 510.00 | 00057016283453 | EDINALDO ALVES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MARCAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 01/09/2010 | 510.00 | 00000870251406 | MOISÉS DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MARCAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 01/09/2010 | 393.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DA LINHA TELEFÔNICA 3490-1396 PERTENCENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 01/09/2010 | 53.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE UM PLANTÃO DE ENFERMEIRO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 01/09/2010 | 424.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE OITO PLANTÕES DE ENFERMEIRA CONTRATADA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 01/09/2010 | 265.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CINCO PLANTÕES DE ENFERMEIRA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 01/09/2010 | 318.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE SEIS PLANTÕES DE ENFERMEIRO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 01/09/2010 | 53.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE UM PLANTÃO DE ENFERMEIRA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 01/09/2010 | 321.00 | 00004404269447 | FABIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS, REFEIÇÕES E RECARGA EM TELEFONE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 01/09/2010 | 15534.26 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 01/09/2010 | 55.00 | 00003254479424 | ADALVA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONAM ATIVIDADES DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 01/09/2010 | 438.00 | 08943238000162 | RICARDO LINHARES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE UM REFRIGERADOR "GELÁGUA" ESMALTEC DESTINADO A SALA DE REUNIÕES DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 01/09/2010 | 1372.91 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 01/09/2010 | 300.00 | 00007235994401 | ADRIANO RODRIGUES COURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE E A ESCOLA DO SÍTIO CAMPO ALEGRE, NOS DIAS LETIVOS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 01/09/2010 | 275.00 | 00024913691848 | JOSÉ SELVI DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO SÍTIO PEREIROS, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 01/09/2010 | 330.00 | 00084079347472 | IRAMIRTON LIMEIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO SÍTIO PIEDADE, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 01/09/2010 | 385.00 | 00034192129841 | FRANCISCO DA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO SÍTIO CAJUEIRO, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 01/09/2010 | 365.00 | 00030257352449 | ZENILTON HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO SÍTIO CAMPO ALEGRE, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 01/09/2010 | 275.00 | 00002712204492 | JOSÉ VALDIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DA VILA SÃO LUÍS, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 01/09/2010 | 220.00 | 00091120640415 | JOSE RODRIGUES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO SÍTIO MULUNGU, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 01/09/2010 | 275.00 | 00004867284475 | FRANCISCO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO SÍTIO PEREIROS, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 01/09/2010 | 220.00 | 00067638058453 | FRANCISCO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO SÍTIO CACHOEIRINHA, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 01/09/2010 | 200.00 | 00005061935438 | FRANCISCO RODRIGUES CÉSAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO SÍTIO BARTOLOMEU, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 01/09/2010 | 300.00 | 00068432097420 | LEÔNDIO ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO SÍTIO CAMPOS, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 01/09/2010 | 275.00 | 00002754522476 | DAMIÃO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DA VILA SÃO LUÍS, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 01/09/2010 | 250.00 | 00003307754483 | JOÃO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO SÍTIO SERROTE, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 01/09/2010 | 330.00 | 00076884406453 | JOÃO TIMÓTEO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO SÍTIO PIEDADE, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 01/09/2010 | 170.00 | 00052643085434 | JOSÉ ZUCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO SÍTIO FAZENDA NOVA, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 01/09/2010 | 465.00 | 00075265320482 | JOÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE COORDENADORAS PEDAGÓGICAS E SUPERVISORES EDUCACIONAIS, A SERVIÇO JUNTO ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPÁL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 01/09/2010 | 440.00 | 00085518441487 | ROSIL SIMÃO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA VIAGEM ÀS CIDADES DE JOÃO PESSOA, RECIFE-PE E PARNAMIRIM-RN, PARA CONDUÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PROGRAMA FEDERAL CAMINHO DA ESCOLA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Médio | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082010 | 0003243 | 01/09/2010 | 470.00 | 00003270565410 | DAGMAN PEREIRA DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DE NÍVEL SUPERIOR PARA ASSISTIR AULAS NA CIDADE DE MAURITI, CEARÁ, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 01/09/2010 | 170.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MEMÓRIA HD PARA REPOSIÇÃO EM COMPUTADOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, A SER PAGA COM RECURSOS DO QMSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 01/09/2010 | 70.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE RECARGA EM TONNER DE IMPRESSORA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, A SER PAGA COM RECURSOS DO QMSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 01/09/2010 | 150.00 | 00008075942450 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LETREIROS E PINTURAS EM FAIXAS DE MURIM, PARA USO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000102010 | 0003258 | 01/09/2010 | 250.00 | 08756637000114 | JOÃO HERCULANO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PÃES DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MÃE NANZINHA LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000062010 | 0003266 | 01/09/2010 | 5041.08 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (PANELAS, TACHOS, BACIAS E SIMILARES) DESTINADOS ÀS CANTINAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 01/09/2010 | 2964.00 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(VERDURAS E FRUTAS) DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE/FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 01/09/2010 | 150.00 | 00007081189415 | ISNAR LACERDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS EVENTUAIS PARA TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ENTREGA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 01/09/2010 | 3000.00 | 05474167000108 | CONSULTORIA MACIDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS PARA REALIZAÇÃO DE TOMBAMENTO DE MÓVEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 01/09/2010 | 17.00 | 34028316365705 | EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE SELOS E FAX ENVIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 01/09/2010 | 102.00 | 00003859189417 | ANTÔNIO EGLY DIAS ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À COMPRA DE PESTICIDAS E INSETICIDAS PARA USO EM DEPENDÊNCIAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 01/09/2010 | 267.83 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO MOTO PLACA NQC-2739, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 01/09/2010 | 5820.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS PARA MINISTRAR AULAS DE REFORÇO NO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DESTE MUNICÍPIO, A SER PAGA COM RECURSOS DE FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 01/09/2010 | 1000.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO, EM VIRTUDE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, PARA ESCOLAS RURAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 01/09/2010 | 2310.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA DIVISÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL - DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 01/09/2010 | 1570.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA DIVISÃO DO FUNDEB 60% - EJA - , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 01/09/2010 | 510.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO, EM VIRTUDE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, PARA ESCOLAS RURAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 01/09/2010 | 1120.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO AOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL (TFVS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA NESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO MS/TFVS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 01/09/2010 | 250.00 | 08798605000181 | COOPERATIVA DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO VALE DO RIO DO PEIXE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE BOTAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, A SERVIÇO DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 01/09/2010 | 1596.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, ENVOLVIDOS EM CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA PANDÊMICA H1N1 NESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO MS/PVVPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Bonito sorridente | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 01/09/2010 | 3852.58 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB -, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 01/09/2010 | 22532.56 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS A SERVIÇO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(CONTRATADOS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2010, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 01/09/2010 | 85.00 | 00035894896851 | FRANCISCO JONAS LEITE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGEM EVENTUAL À CIDADE DE MONTE HOREBE, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA USO EM SERVIÇO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102010 | 0003262 | 01/09/2010 | 25.00 | 08756637000114 | JOÃO HERCULANO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PÃES DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE REUNIÃO COM PRODUTORES E AGRICULTORES LOCAIS, A SER PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 01/09/2010 | 48.00 | 09238207000173 | LUCIANO XEROX-FRANCISCO LUCIANO DE OLIVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS REPROGRÁFICOS DE PROJETOS DE ENGENHARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 01/09/2010 | 720.00 | 00035894896851 | FRANCISCO JONAS LEITE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE CARNE VERDE, ENTRE O MATADOURO PÚBLICO E AÇOUGUE PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 01/09/2010 | 510.00 | 00003017744477 | MAÍLSON BENTO DE ALCÂNTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE CADASTROS IMOBILIÁRIOS, EMISSÃO DE ALVARÁS E CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITOS JUNTO À SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 01/09/2010 | 80.00 | 00065038207200 | RONILTON MENESES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DO TESOUREIRO DO MUNICÍPIO, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, A SERVIÇO JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME LEI DE DIÁRIAS 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 01/09/2010 | 262.50 | 00002037487436 | RICARDO FRANCISCO PALITOT DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DO ADVOGADO GERAL DO MUNICÍPIO, À CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PB, A SERVIÇO JUNTO A FÓRUM JUDICIÁRIO DAQUELA COMARCA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 01/09/2010 | 125.00 | 00002037487436 | RICARDO FRANCISCO PALITOT DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DO ADVOGADO GERAL DO MUNICÍPIO, À CIDADE DE MAURITI, CE, A SERVIÇO JUNTO AO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TRATANDO DE AVERBAÇÃO DE TERRAS DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL DE 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 01/09/2010 | 330.00 | 00008644582402 | SIMONE DE LIRA CIPRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE REFEIÇÕES E LANCHES PARA CONSUMO DURANTE OFICINA E PALESTRAS SOBRE OS DIREITOS DO CIDADÃO, A SEREM REALIZADOS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 01/09/2010 | 510.00 | 00076033899415 | MARIA LUCIA PAULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE MERENDEIRA JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000102010 | 0003259 | 01/09/2010 | 110.00 | 08756637000114 | JOÃO HERCULANO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PÃES DESTINADOS À MERENDA DOS ALUNOS DO PETI LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PETI/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000102010 | 0003260 | 01/09/2010 | 625.00 | 08756637000114 | JOÃO HERCULANO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PÃES DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE ENCONTROS E CURSOS PROMOVIDOS PELA CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PAIF/CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000092010 | 0003263 | 01/09/2010 | 2097.30 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CADERNOS, ÁLCOOL, GRAMPOS, CARTUCHOS PARA IMPRESSORA, PINCÉL ATÔMICO, MASSA MODELAR, CANETAS) DESTINADOS AO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS FNAS/PAIF/CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000092010 | 0003264 | 01/09/2010 | 572.40 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E JOGOS EDUCATIVOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INANTIL -PETI- LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PETI/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000092010 | 0003265 | 01/09/2010 | 199.95 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E EDUCATIVOS DESTINADOS AO PROGRAMA SOCIAL PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PRÓ-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 01/09/2010 | 220.00 | 00010303431440 | DAMIÃO DE OLIVIERA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE MOTO-TAXI, CONDUZINDO PROFISSIONAL EM ATIVIDADES DO PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PRO-JOVEM/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 01/09/2010 | 800.00 | 00079761950425 | SUELI RANGEL BRANDÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR PALESTRAS DURANTE OFICINA SOBRE SEXUALIDADE, ÉTICA E CIDADANIA, MEIO AMBIENTE E ATIVIDADES LÚDICAS, DURNTE A PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PETI/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 01/09/2010 | 379.80 | 00006884097760 | ELANE FERREIRA ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA COMPRA DE TECIDOS, PLÁSTICOS E UNIFORMES PARA USO DURANTE APRESENTAÇÃO AO SELO UNICEF 2010, A SER REALIZADO NA SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2010, E PAGOS COM RECURSOS DO PRO-JOVEM/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 01/09/2010 | 1600.00 | 00003090964481 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE VÍDEOS DIGITAIS, FILMAGENS, FOTOGRAFIAS, IMPRESSÕES COLORIDAS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES E EVENTOS DO PROGRAMA SOCIAL PRO-JOVEM, PAGOS COM RECURSOS DO PRO-JOVEM/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 01/09/2010 | 110.00 | 00031340439808 | MARIA APARECIDA ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE MONITORIA DURANTE CURSOS DE TORTAS DECORADAS E BISCUITS, A SEREM REALIZADOS PELA CASA DA FAM,ÍLIA, E PAGOS COM RECURSOS DO PAIF/CRAS/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122010 | 0003315 | 01/09/2010 | 600.00 | 09573203000141 | KÁTIA TATIANA FERREIRA MARTINS VIDALET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BONÉS DESTINADOS AO PROGRAMA DO IDOSO DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PBVII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 01/09/2010 | 340.00 | 00007946391439 | FRANCISCO FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E PINTURA DE FAIXAS PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS E PALESTRAS ALUSIVAS AOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PRO-JOVEM/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 01/09/2010 | 1500.00 | 00000827464436 | ALÍRIO RAFAEL CAVALCANTE ALCÂNTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO DE GESTÃO PROFISSIONAL DIRECIONADO A QUTRO COLETIVOS DO PRÓ-JOVEM, COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS/AULA, A SER PROMOVIDO NA SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PRÓ-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 01/09/2010 | 530.00 | 00058312064400 | JAQUELINE DIAS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE OS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, DIRECIONADA AOS PAIS E JOVENS INSCRITOS NO PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PRO-JOVEM/ANAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 01/09/2010 | 530.00 | 00064671070472 | WANDERLÚCIA DE ALENCAR FEITOSA E OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR PALESTRAS DURANTE OFICINA SOBRE O PAPEL DO ADOLESCENTE-CIDADÃO NA SOCIEDADE, APRESENTAÇÃO DO SELO UNICEF E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PRO-JOVEM/ANAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 01/09/2010 | 160.00 | 00036003875453 | PAULO FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE APARELHOS DE SONORIZAÇÃO PARA APRESENTAÇÕES CULTURAIS DO SELO UNICEF, A SER REALIZADO NA SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE SETEMBRO, E PAGOS COM RECURSOS DO PRO-JOVEM/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 01/09/2010 | 720.00 | 09351666000169 | CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONFECÇÃO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE PROGRAMA DA CIDADANIA, A SER REALIZADO NA PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO, E PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 01/09/2010 | 275.00 | 00005484981484 | JANAILSON ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NAS RUAS DO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 01/09/2010 | 825.00 | 00022848487453 | RAIMUNDO LOA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE 1.755 VASSOURAS ARTESANAIS DE PALHA, DESTINADAS À LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, RUAS E AVENIDAS DA SEDE DO MUNICÍPIO E CONJUNTOS HABITACIONAIS E DISTRITO E VIANA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Transporte | Transporte Rodoviário | Boas vias para todos | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 01/09/2010 | 370.00 | 00003236305886 | CÍCERO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE ROÇO E CONSERTO DE CERCA EM TRECHO DE ESTRADA VICINAL, DURANTE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NO SÍTIO ARARAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082010 | 0003230 | 01/09/2010 | 1352.00 | 00046825401491 | LUCIANO QUEIRÓS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE LIXO, ENTULHOS E CAIXAS COLETORAS DE LIXO, PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE VEÍCULO HUM-8922. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 01/09/2010 | 250.00 | 00009052264457 | HERNANDO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DA CADEIA PÚBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082010 | 0003233 | 01/09/2010 | 800.00 | 00053049535415 | FERNANDO GERALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARRADAS DE AREIA E BARRO, PARA USO EM SERVIÇOS A SEREM PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL, ATRAVÉS DE VEÍCULO MMP-596-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Reconstruindo para melhor servir | Implantação, Ampliação ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062010 | 0003236 | 01/09/2010 | 120000.00 | 09230424000117 | Construtora Pires Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM RUAS LOCAIS, OBJETO DO CONVÊNIO 0093/2010-FDE/PMBSF. | 00062010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Reconstruindo para melhor servir | Implantação, Ampliação ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062010 | 0003237 | 01/09/2010 | 4593.78 | 09230424000117 | Construtora Pires Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRA-PARTIDA DA SEGUNDA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM RUAS LOCAIS, OBJETO DO CONVÊNIO 0093/2010-FDE/PMBSF. | 00062010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 01/09/2010 | 250.00 | 00080599672404 | NEURISMAR TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE ESTOFAMENTO EM BANCADA DE VEÍCULO CAMINHÃO-CAÇAMBA, A SERVIÇO DA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Transporte | Transporte Rodoviário | Boas vias para todos | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132010 | 0003323 | 01/09/2010 | 7600.00 | 10589051000154 | J. C. A. CONSTRUÇÕES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Transporte | Transporte Rodoviário | Boas vias para todos | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132010 | 0003324 | 01/09/2010 | 26058.24 | 10589051000154 | J. C. A. CONSTRUÇÕES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 01/09/2010 | 150.00 | 00002931895440 | ROMILSON PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE VISITAS DOMICILIARES E ACOMPANHAMENTO DE BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 01/09/2010 | 50.00 | 00006800354430 | MARIA DAS GRAÇAS VITAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 01/09/2010 | 30.00 | 00004369153409 | FRANCIENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 01/09/2010 | 100.00 | 00046745394472 | MARIA CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM MPASSAGEM PARA O ESTADO DO RIO DE JANEIRO, POR SER PESSOA CARENTE E IDOSA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 01/09/2010 | 150.00 | 00025912081400 | ANTÔNIO DOMINGOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR DE SEU FILHO, ENTRE A ZONA RURAL E A SEDE DO MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 01/09/2010 | 30.00 | 00004334245404 | MARILEIDE DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 01/09/2010 | 30.00 | 00004389062417 | ANA SÍLVIA MATEUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 01/09/2010 | 50.00 | 00002151116484 | MARGARIDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE BARRO-CE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 01/09/2010 | 100.00 | 00006838675471 | ANTONIA DA CONCEIÇÃO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA FILHA MENOR, POR SER PESSOA CARENTE E INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 01/09/2010 | 200.00 | 00036003727420 | AGOSTINHO BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FGACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM PASSAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO, SP, POR SER CARENTE E INCLUSA NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 01/09/2010 | 100.00 | 00000809906813 | JUVENAL SERAFIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA DOENTE E CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 01/09/2010 | 400.00 | 00031261086449 | ZENILDA DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DA ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO CAMPINA GRANDE/ BONITO / CAMPINA GRANDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 01/09/2010 | 200.00 | 00050047795468 | ADAUTO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DENTÁRIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 01/09/2010 | 267.83 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO MOTO PLACA NQC-22419, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 02/09/2010 | 80.00 | 00051950723534 | ALICÉRIO CÍCERO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM PASSAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM A FINALIDADE DE FAZER CIRURGIA, POR SER PESSOA CARENTE E DOENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 02/09/2010 | 55.00 | 00005130681479 | MARIA DAS GRAÇAS LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA DOENTE E CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 02/09/2010 | 837.00 | 00003306781401 | ALESSANDRO MORENO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES, ARBUSTOS E PLANTAS ORNAMENTAIS DE PRÇAS E VIAS PÚBLICAS LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 02/09/2010 | 20546.92 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS DIARISTAS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, PARA TRABALHOS COMUNITÁRIOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS E LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 02/09/2010 | 249.00 | 00009871836481 | DALVA DE SOUSA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS (DIARISTA) PARA LIMPEZA DAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, ESTAÇÃO RODOVIÁRIA, CORETO PÚBLICO E MERCADO PÚBLICO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 02/09/2010 | 279.00 | 00091866170449 | JADSON JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE CAÇAMBEIRO PARA LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE E CONJUNTOS HABITACIONAIS LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 02/09/2010 | 90.00 | 00004365363409 | FRANCINETE CELESTINO MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE DIARISTA PARA LIMPEZA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 02/09/2010 | 175.00 | 00009884873496 | JOSÉ EDIGLEY MORENO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE DIARISTA PARA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 02/09/2010 | 249.00 | 00007621742429 | KELISNEIDE BILÓ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS (DIARISTA) PARA LIMPEZA DE RUAS LOCAIS E DE LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 02/09/2010 | 249.00 | 00007414061442 | EMANUELA FRANCISCA FELICIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS (DIARISTA) PARA LIMPEZA DAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, ARQUIVO MORTO E JUNTA DE SERVIÇO MILITAR LOCAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 02/09/2010 | 249.00 | 00003308500400 | MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS (DIARISTA) PARA LIMPEZA DAS DEPENDENCIAS DO MERCADO PÚBLICO, AÇOUGUE PÚBLICO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 02/09/2010 | 279.00 | 00002847148442 | CÍCERO CIRILO FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE CAÇAMBEIRO PARA LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE E CONJUNTOS HABITACIONAIS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 02/09/2010 | 570.00 | 00002414987405 | FRANCISCO JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E FUNILARIA NO VEÍCULO CAMINHÃO-CAÇAMBA, A SERVIÇO DA LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 02/09/2010 | 279.00 | 00009317868436 | JOSE ISAC DIAS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS JUNTO AO POSTO DE COLETA E DISTRIBUIÇÃO DE LEITE BOVINO, VINCULADO À SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 02/09/2010 | 1400.00 | 10630003000162 | DIOGO FERREIRA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE MICRO-COMPUTADOR E ACESSÓRIOS DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 02/09/2010 | 650.00 | 07838541000132 | JONNATAS CAVALCANTE ALVES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DESTINADAS AO PRÉDIO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 02/09/2010 | 42828.95 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA DIVISÃO DE FUNDEB 40%, ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 02/09/2010 | 71141.48 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA DIVISÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL - DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 02/09/2010 | 4670.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA DIVISÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL - , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 02/09/2010 | 2040.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA DIVISÃO DO FUNDEB 40% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 02/09/2010 | 38717.32 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA DIVISÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL - , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 02/09/2010 | 2365.61 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA DIVISÃO DO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 02/09/2010 | 1031.98 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA DIVISÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL - DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 02/09/2010 | 255.00 | 00007053777413 | ANA CARLA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 02/09/2010 | 130.00 | 00004501840480 | MANOEL MARAVILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA USO E CONSUMO NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO PEREIRA LEITE, NO SÍTIO PIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 02/09/2010 | 120.00 | 00002935607490 | JOSEFA GALDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA USO E CONSUMO NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO PEREIRA LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 02/09/2010 | 190.00 | 00033890633404 | FRANCISCA CIPRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA, MERENDA E ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A ESCOLA RURAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TIBURTINO FEITOSA PALITOT, NO SÍTIO CAMPOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 02/09/2010 | 157.50 | 00004943541437 | FLÁVIA PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE MERENDEIRA JUN TO À ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NÉ DANTAS, NO SÍTIO CAJUEIRO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 02/09/2010 | 160.00 | 00004456250402 | MARIA APARECIDA DONATO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE MERENDEIRA E ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA USO E CONSUMO NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA RURAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PAPAI ZEZÉ, NO SÍTIO PARAGUAI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 02/09/2010 | 190.00 | 00099269244415 | MARIELDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA RURAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ SOLIDÔNIO PALITOT, NO SÍTIO CAMPO ALEGRE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 02/09/2010 | 190.00 | 00005509616407 | MARIA FREITAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA LIMPEZA E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO CAMPO ALEGRE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 02/09/2010 | 110.00 | 00067638775449 | FRANCISCO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE TRANSPORTE DE ÁGUA E LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO MACAMBIRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 02/09/2010 | 255.00 | 00008919309493 | AUDILENE MORENO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA LIMPEZA E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL FIRMINO NO SÍTIO BARRIGUDA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 02/09/2010 | 260.00 | 00009071178480 | BRUNO PEREIRA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE COORDENADORAS PEDAGÓGICAS E SUPERVISORES EDUCACIONAIS, A SERVIÇO JUNTO ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPÁL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 02/09/2010 | 130.00 | 00046825509420 | HELENA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA AO CONSUMO EM ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0003377 | 02/09/2010 | 3378.00 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE / PNAP / PRÉ-ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022010 | 0003378 | 02/09/2010 | 1115.26 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MÃE NANZINHA LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE / PNAC / CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0003379 | 02/09/2010 | 458.30 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 02/09/2010 | 4200.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE OITO PLANTÕES MÉDICOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 02/09/2010 | 6200.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE DEZ PLANTÕES MÉDICOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 02/09/2010 | 6500.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE DEZ E MEIO PLANTÕES MÉDICOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 02/09/2010 | 1200.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DOIS PLANTÕES MÉDICOS CONTRATADO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 02/09/2010 | 4500.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CINCO E MEIO PLANTÕES MÉDICOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 02/09/2010 | 450.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE UM PLANTÃO DE 12 H MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 02/09/2010 | 100.00 | 00004124496419 | FRANCISCO FRANCINÉRIO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MÃE BILINA, PARA ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 02/09/2010 | 3455.31 | 10876240000108 | AME SAÚDE-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SERTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO EM FAVOR DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 02/09/2010 | 1240.00 | 09311371000169 | CLIMEC CLÍNICA DE IMAGEM MÉDICA DE CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS EM PACIENTES ATENDIDOS E ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000112010 | 0003336 | 02/09/2010 | 2000.00 | 00004529266451 | ABÍLIO FERREIRA LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS PARA ASSESSORAMENTO À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 02/09/2010 | 150.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DA LINHA TELEFÔNICA 3490-1414 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Convite | 000022010 | 0003372 | 02/09/2010 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE PROGRAMAS SOFTWARE PARA USO PELAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 02/09/2010 | 834.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTA DE TOMADAS DE PREÇO, AVISOS DE LICITAÇÃO, TODOS DE LAVRA DO GABINETE DA PREFEITA, ATRAVÉS DE DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 03/09/2010 | 2970.00 | 06373182000122 | EDITORA LIBERTY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE COLEÇÕES DE LIVROS EDUCATIVOS(COLEÇÃO PREVENÇÃO AS DROGAS E SEXUALIDADE, COLEÇÃO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL E COLEÇÃO EDUCACIONAL INFANTIL 25 TITULOS) DESTINADOS ÀS SECRETARIAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0003386 | 06/09/2010 | 70.00 | 10599185000156 | VAGNA DE ARRUDA RODRIGUES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À CANTINA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0003385 | 06/09/2010 | 140.00 | 10599185000156 | VAGNA DE ARRUDA RODRIGUES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 06/09/2010 | 923.90 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (VERDURAS E FRUTAS) DESTINADOS À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000082010 | 0003381 | 06/09/2010 | 3907.90 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000082010 | 0003382 | 06/09/2010 | 1071.40 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000082010 | 0003384 | 06/09/2010 | 332.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 08/09/2010 | 1264.00 | 01475521000168 | REMA MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM AUTOCLAVE ORTOSÍNTESE MOD. AC96L E REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO C.E.R. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 08/09/2010 | 3518.00 | 41207317000180 | JUVANA MÓVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS DESTINADOS AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0003388 | 08/09/2010 | 1357.75 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 08/09/2010 | 172.33 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE E SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0003389 | 08/09/2010 | 1176.00 | 10599185000156 | VAGNA DE ARRUDA RODRIGUES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MÃE NANZINHA LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0003391 | 08/09/2010 | 348.00 | 10599185000156 | VAGNA DE ARRUDA RODRIGUES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EJA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0003393 | 09/09/2010 | 2528.00 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FUNDAMENTAL/FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0003394 | 09/09/2010 | 3433.56 | 10599185000156 | VAGNA DE ARRUDA RODRIGUES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FUNDAMENTAL/FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0003398 | 09/09/2010 | 616.00 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/BRALF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0003399 | 09/09/2010 | 1425.00 | 10599185000156 | VAGNA DE ARRUDA RODRIGUES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/BRALF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0003400 | 09/09/2010 | 2925.00 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/BRALF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0003405 | 09/09/2010 | 2706.60 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000052010 | 0003417 | 09/09/2010 | 6152.00 | 08791659000468 | CAVALCANTI PRIMO VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO FAN KS CG-125, HONDA, DESTINADA ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL, A SER PAGA COM RECURSOS DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 09/09/2010 | 11.90 | 34028316365705 | EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 09/09/2010 | 50.00 | 00004869238438 | TATIANE REJAN COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGEM DE COORDENADORA MUNICIPAL DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, À CIDADE DE SOUSA, PARA PARTICIPAR EM CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA, NA PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 09/09/2010 | 2000.00 | 05474167000108 | CONSULTORIA MACIDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS PARA REALIZAÇÃO DE TOMBAMENTO DE MÓVEIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 09/09/2010 | 1559.23 | 10599185000156 | VAGNA DE ARRUDA RODRIGUES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 09/09/2010 | 1050.00 | 33669672000143 | BEMFAM/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE PARCERIA FIRMADO COM A SECRETARIA DE SAÚDE LOCAL PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES EDUCATIVAS EM SAÚDE SEXUAL E REPRODUTIVA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE ANTI-CONCEPCIONAIS E PRESERVATIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 09/09/2010 | 2200.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE DOIS PLANTÕES MÉDICOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 09/09/2010 | 70.00 | 00005760678493 | PEDRO PAULO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, A SERVIÇO JUNTO AO NONO NÚCLEO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 09/09/2010 | 201.50 | 00004404269447 | FABIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS, REFEIÇÕES E RECARGA EM TELEFONE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 09/09/2010 | 1900.00 | 05474167000108 | CONSULTORIA MACIDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS PARA REALIZAÇÃO DE TOMBAMENTO DE MÓVEIS DAS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062010 | 0003409 | 09/09/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 09/09/2010 | 510.00 | 07414193000176 | AMASP - ASSOCIAÇÃO MUN ALTO SERTÃO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE ENTIDADE REPRESENTATIVA DOS MUNICÍPIOS DO ALTO SERTÃO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 09/09/2010 | 510.00 | 09284001000180 | MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DESTA COMARCA, CONFORME CONVÊNIO CELEBRADO PARA ESTA FINALIDADE, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 09/09/2010 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO À FAMUP, ENTIDADE REPRESENTATIVA DOS MUNICÍPIOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 09/09/2010 | 34.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À RECARGA DE TELEFONES CELULARES DA CHEFIA DE GABINETE (9994-1615 E 9619-4035) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 09/09/2010 | 566.00 | 09108753000190 | JOSEFA ALINE DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE FRUTAS E HORTALIÇAS DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0003407 | 09/09/2010 | 382.50 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 09/09/2010 | 825.00 | 00009929836497 | JOACY TIMÓTEO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE LANCHES AOS ALUNOS EM ATIVIDADES DO PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS CURSOS/OFICINAS DE TRABALHO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PRO-JOVEM/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000052010 | 0003418 | 09/09/2010 | 6152.00 | 08791659000468 | CAVALCANTI PRIMO VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO FAN KS CG-125, HONDA, DESTINADA ÀS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, A SER PAGA COM RECURSOS DO FUNDEB IGD/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 09/09/2010 | 590.00 | 00004389044435 | LUCIMNÁRIA ALVES DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS COLETIVOS DO PRÓ-JOVEM DURANTE OFICINA SOBRE PROBLEMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, A SEREM REALIZADOS NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2010, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PRO-JOVEM/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 09/09/2010 | 120.00 | 00005474448422 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE PASSAGEM IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM SEU FILHO MENOR, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 09/09/2010 | 100.00 | 00091916372520 | CLENILDA SABINO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM A COMPRA DE BRINQUEDOS DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO COM CRIANÇAS CARENTES DO CONJUNTO JARDIM DAS NEVES, DURANTE EVENTO FESTIVO A SER REALIZADO NA PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 09/09/2010 | 30.00 | 00010101409494 | FÁBIO FERREIRA TENÓRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 09/09/2010 | 50.00 | 00005839650404 | FRAÉSIA TENÓRIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ÓCULOS PARA SUA FILHA MENOR, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 10/09/2010 | 420.00 | 00008830806480 | BERLÂNDIO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE CONSERTOS DAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DE PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM O PETI E CRAS/CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 10/09/2010 | 805.00 | 00057088748487 | JOSE NILDO TIMÓTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS (DIARISTA) PARA CONSERTOS DE CALÇAMENTOS, ESGOTOS E GALERIAS, LIMPEZA E PINTURA EM LOGRADOUROS PÚBLICOS E PRÉDIOS LOCADOS PARA ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 10/09/2010 | 380.00 | 00033163636888 | JOSÉ ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINA DE RUAS E TERRENOS DA SEDE DO MUNICÍPIO E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS POPULARES E MUTIRÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 10/09/2010 | 240.00 | 00002964704490 | FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINA DE RUAS E PÁTIOS DE LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 10/09/2010 | 350.00 | 00009090328408 | THIAGO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS E GALERIAS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 10/09/2010 | 360.00 | 00006853131401 | FRANCISCO GOMES VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS LOCAIS E DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 10/09/2010 | 300.00 | 00006627934477 | JOSÉ MÁRCIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE CAPINA E LIMPEZA EM RUAS LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 10/09/2010 | 200.00 | 00010589507460 | ROGÉRIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE CAPINA E LIMPEZA EM RUAS LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 10/09/2010 | 280.00 | 00007136519462 | CARLOS ANTONIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE CAPINA, LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS E GALERIAS EM RUAS LOCAIS . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Desporto e do Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria do Desporto e do Lazer | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desporto e do Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 10/09/2010 | 100.00 | 00096553871434 | LÚCYO RODRIGUES FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM FRETE PARA CONDUÇÃO DE GRUPO DE CAPOEITA PARA APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NA COMUNIDADE DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida do IPASB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 10/09/2010 | 84000.00 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 57/2010 RELATIVO A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 10/09/2010 | 2200.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL (TFVS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO MS/TFVS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 10/09/2010 | 1100.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL (TFVS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 10/09/2010 | 1400.00 | 10630003000162 | DIOGO FERREIRA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE UM MICRO-COMPUTADOR INTEL CORE 2 DUO DESTINADO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 10/09/2010 | 165.00 | 00001179819403 | MARIA DO CARMO F. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO DO SÍTIO CAMPO ALEGRE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 10/09/2010 | 7900.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR RELATIVO À COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2952, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 10/09/2010 | 110.00 | 00008030607423 | ANTONINO QUIRINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE ROÇO E LIMPEZA DE PÁTIO DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PAPAI ZEZÉ, NO SÍTIO PARAGUAI, DESTE MUNICÍPÍO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 13/09/2010 | 990.00 | 00132960000105 | SERIGRÁFICA VISÃO - MARIA DE ALBUQUERQUE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FICHAS DIVERSAS, ENCARTES E CARIMBOS PARA USO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO QMSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0003449 | 13/09/2010 | 100.00 | 10599185000156 | VAGNA DE ARRUDA RODRIGUES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PRÉ-ESCOLAR, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032010 | 0003442 | 13/09/2010 | 5792.60 | 09490378000195 | REMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADOS À UNIDADE HOSPITALAR HONORINA TAVARES DE ALBUQUERQUE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032010 | 0003443 | 13/09/2010 | 2166.40 | 09490378000195 | REMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADOS À UNIDADE HOSPITALAR HONORINA TAVARES DE ALBUQUERQUE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042010 | 0003444 | 13/09/2010 | 2867.88 | 02977362000162 | A. COSTA. COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À COMPRA DE REMÉDIOS E MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000012010 | 0003445 | 13/09/2010 | 2361.03 | 02977362000162 | A. COSTA. COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À COMPRA DE REMÉDIOS E MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122009 | 0003446 | 13/09/2010 | 5695.00 | 00132960000105 | SERIGRÁFICA VISÃO - MARIA DE ALBUQUERQUE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS DE CONFECÇÃO DE BLOCOS DE RECEITUÁRIO, ATESTADO MÉDICO, AVEIAM, FICHAS DIVERSAS, REQUISIÇÃO DE EXAMES, LAUDOS PARA SOLICITAÇÃO HOSPITALAR E MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE E PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PABFIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 13/09/2010 | 535.00 | 00132960000105 | SERIGRÁFICA VISÃO - MARIA DE ALBUQUERQUE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS DE CONFECÇÃO DE FICHAS DE CADASTRO IMOBILIÁRIO E CARIMBOS DESTINADOS À SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000082010 | 0003451 | 14/09/2010 | 1260.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 14/09/2010 | 2492.98 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0003452 | 14/09/2010 | 2828.00 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE CARNE BOVINA E FRANGO, DESTINADOS À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 15/09/2010 | 390.00 | 00004383565433 | MARIA LEITE DE LACERDA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO SEMANAL DE SEU FILHO RENE LACERDA GALDINO DE SOUSA, PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO PEDAGÓGICO, PSICOLÓGICO E FONOAUDIOLÓGICO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, ENCAMINHADOPELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 15/09/2010 | 165.00 | 00005264296405 | VANESSA MAYARA FURTADO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO DO SÍTIO CAMPO ALEGRE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 15/09/2010 | 125.00 | 00009573647680 | RAFAEL CAVALCANTE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE O SÍTIO RIACHO DO TIBALDE E A ESCOLA DO SÍTIO CAMPOS, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 15/09/2010 | 180.00 | 00009634267459 | ÂNGELO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE ATIVIDADES RECREATIVAS E BRINCADEIRAS JUNTO ÀS SALAS DE AULAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, DURANTE A SEMANA DA CRIANÇA, A SER PROMOVIDA NA PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 15/09/2010 | 130.00 | 00091834546400 | JOSÉ EVANDRO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE PINTURA EM TELA PARA O PRÉDIO DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 15/09/2010 | 1125.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASSISTENTE CONTRATADA PARA O C.R.A.S DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 15/09/2010 | 261.00 | 09629293000145 | FRANCISCO IVONALDO LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP DESTINADOS À SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 16/09/2010 | 50.00 | 00006554041478 | LUCIMARIA DANTAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA COMUNIDADE CATÓLICA DO SÍTIO ARARAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 16/09/2010 | 1258.00 | 08995631000108 | N CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK DESTINADO À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA MELHORIA NO ATENDIMENTO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A SER PAGOS COM RECURSOS DO IGD/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 17/09/2010 | 255.00 | 00004389066404 | MARLUCE GOMES DE SOUSA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE MONITORIA JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PBVII. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 17/09/2010 | 920.00 | 00060262443449 | MARIA DO SOCORRO SARMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ROUPAS E UNIFORMES PARA APRESENTAÇÕES CULTURAIS E RECREATIVAS PELOS ALUNOS DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGAS COM RECURSOS DO FNAS/PRÓ-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 17/09/2010 | 223.00 | 00048687480415 | FRANCISCO ADALMY ALVES ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS ALUNOS PARTICIPANTES DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES DO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PAIF/CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 17/09/2010 | 510.00 | 00004628955484 | FRANCISCO CÍCERO FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS JUNTO AO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - SISVAN -, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/IGD, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 17/09/2010 | 300.00 | 00037436279491 | FRANCISCO ALVES DAMASCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE MONITORIA DURANTE REUNIÕES DE GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DO CRAS/CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO CRAS/PAIF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0003464 | 17/09/2010 | 2769.98 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0003465 | 17/09/2010 | 2952.22 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 17/09/2010 | 100.80 | 34028316365705 | EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS EMITIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA A CIDADE DE BRASÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 17/09/2010 | 235.00 | 00031340439808 | MARIA APARECIDA ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA LIMPEZA E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO SERROTE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 17/09/2010 | 130.00 | 00005051502474 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE MERENDEIRA E ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA USO E CONSUMO NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL SILVA DE ARAÚJO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 17/09/2010 | 130.00 | 00004369156424 | MAGLEIDE ARRUDA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA E ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA USO E CONSUMO NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL SILVA DE ARAÚJO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 17/09/2010 | 130.00 | 00007626587464 | ALUCIVÂNIA ARRUDA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA RURAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM FÉLIX DA SILVA, NO SÍTIO BAIXIO DOS FÉLIX DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 17/09/2010 | 130.00 | 00098276875491 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE MERENDEIRA NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA RURAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM FÉLIX DA SILVA, NO SÍTIO BAIXIO DOS FÉLIX DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 17/09/2010 | 110.00 | 00004389083414 | LOURDES LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE MERENDEIRA JUNTO À ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. JOÃO NERY, NO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 17/09/2010 | 130.00 | 00004047084476 | MARIA IVONETE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE MERENDEIRA JUNTO À ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTINO NITÃO DUNGA, NO SÍTIO BARTOLOMEU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 17/09/2010 | 160.00 | 00003966886405 | IVONETE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA, MERENDA E ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A ESCOLA RURAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO BONGUINHA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0003462 | 17/09/2010 | 1100.00 | 11367062000152 | THIAGO ARARUNA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE DOIS PNEUS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO AMBULÂNCIA S-10, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0003463 | 17/09/2010 | 5013.44 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0003466 | 17/09/2010 | 1223.50 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 20/09/2010 | 1625.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 20/09/2010 | 2530.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTA DE TOMADAS DE PREÇO, AVISOS DE LICITAÇÃO, TODOS DE LAVRA DO GABINETE DA PREFEITA, ATRAVÉS DE DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 20/09/2010 | 2116.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL, CENTRO DE SAÚDE, SECRETARIA DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 20/09/2010 | 100.00 | 00008075942450 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DE FAIXA EM MURIM PARA USO DURANTE EVENTO A SER REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 20/09/2010 | 768.00 | 00026777898840 | JOÃO DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE FRUTAS SAZONAIS PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 20/09/2010 | 82.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE MÃE NANZINHA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 20/09/2010 | 1249.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 20/09/2010 | 150.00 | 00088561097434 | SIRLANI MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA PARA DESPESAS COM COMEMORAÇÃO DO DIA DO PROFESSOR, A SER PROMOVIDA PELA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF MOZART RODRIGUES, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 20/09/2010 | 100.00 | 00003309032418 | ROCLEANE LEITE DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA PARA DESPESAS COM COMEMORAÇÃO DO DIA DO PROFESSOR, A SER PROMOVIDA PELA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF JOÃO NERY, NO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 20/09/2010 | 150.00 | 00004483442465 | HELANY KATIA DUNGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA PARA DESPESAS COM COMEMORAÇÃO DO DIA DO PROFESSOR, A SER PROMOVIDA PELA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ALMEIDA DE SOUSA, NO CONJUNTO MUTIRÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 20/09/2010 | 100.00 | 00014308487404 | ANA PEREIRA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA PARA DESPESAS COM COMEMORAÇÃO DO DIA DO PROFESSOR, A SER PROMOVIDA PELA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 20/09/2010 | 100.00 | 00050046292420 | GENÁDIA DIAS LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA PARA DESPESAS COM COMEMORAÇÃO DO DIA DO PROFESSOR, A SER PROMOVIDA PELA CRECHE MÃE NANZINHA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 20/09/2010 | 150.00 | 00004249010481 | JOSÉ CÉLIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA PARA DESPESAS COM COMEMORAÇÃO DO DIA DO PROFESSOR, A SER PROMOVIDA COM AS ESCOLAS RURAIS DO PROGRAMA ESCOLA ATIVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 20/09/2010 | 95.00 | 00005130681479 | MARIA DAS GRAÇAS LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE LAVAGEM DE ROUPAS DOS ALUNOS DA CAPOEIRA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PETI/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida Junto a Energisa Paraíba | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 20/09/2010 | 714.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 20/09/2010 | 400.00 | 00048687480415 | FRANCISCO ADALMY ALVES ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MÃE UMBELINA,. CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU - DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS ESPECÍFICOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Bonito sorridente | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 21/09/2010 | 8850.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB -, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 21/09/2010 | 16250.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF-, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 21/09/2010 | 400.00 | 00003270471432 | CÍCERO PEREIRA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO JARDIM DAS NEVES, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF III, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Bonito sorridente | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 21/09/2010 | 4050.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB (CONTRATADOS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 21/09/2010 | 21170.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 21/09/2010 | 16926.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 21/09/2010 | 2839.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 21/09/2010 | 121.78 | 00089352360478 | REINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E REFEIÇÕES DE SERVIDORES DAS SECRETARIAS DE SAÚDE E ADMINISTRAÇÃO, A SERVIÇO NAS CIDADES DE JUAZEIRO DO NORTE E ITAPORANGA, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 21/09/2010 | 9892.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 21/09/2010 | 1500.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA DIVISÃO DE ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Contr | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Infraestrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 21/09/2010 | 3450.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Desporto e do Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria do Desporto e do Lazer | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desporto e do Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 21/09/2010 | 2350.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Desporto e do Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria do Desporto e do Lazer | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desporto e do Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 21/09/2010 | 100.00 | 00003308546400 | MARIA DIVA DUNGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ASSIS BARBOSA DE LIRA, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESPORTO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 21/09/2010 | 1100.00 | 03082913000192 | FUNDACAO ANTONIO DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PATROCÍNIO PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES CULTURAIS ATRAVÉS DE SISTEMA DE RADIODIFUSÃO DA BONITO FM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 21/09/2010 | 5165.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 21/09/2010 | 200.00 | 00004376714534 | FRANCISCO IVAN PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MÃE BILINA, PARA FUNCIONAMENTO DA FEIRA SEMANAL DE ANIMAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 21/09/2010 | 149.50 | 00089352181468 | LUÍS FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE SEMENTES DE HORTALIÇAS PARA PLANTIO EM HORTAS COMUNITÁRIAS E DISTRIBUIÇÃO COM AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 21/09/2010 | 110.00 | 00003308617439 | MARIA ELIALDA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE LANCHES A SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, EM SERVIÇO JUNTO À HORTA COMUNITÁRIA NO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 21/09/2010 | 365.00 | 00008925257467 | ANTONIO FURTADO DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS HARDWARE E SOFTWARE DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS DO PROGRAMA SOCIAL BOLSA FAMÍLIA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/IGD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 21/09/2010 | 552.96 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM INSCRIÇÕES NO CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS (CPF) PARA CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE PROGRAMA DA CIDADANIA, A SER REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, E PAGOS COM RECURSOS DO IGD/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 21/09/2010 | 630.00 | 00002598899466 | CARLOS ANTONIO PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES RADIOFÔNICAS DE PALESTRAS, CURSOS E ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA SOCIALPRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PAIF/CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 21/09/2010 | 1020.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE ORIENTADORES SOCIAIS DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO,A SEREM PAGOS COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 21/09/2010 | 250.00 | 00099269449491 | ADALVANEIDE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA JOÃO MARTINS, CEDIDO PARA ATIVIDADES EDUCACIONAIS DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 21/09/2010 | 250.00 | 00004933707499 | LICIA CRISTINA DE LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE VIANA, PARA FUNCIONAMENTO DO PETI VIANA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 21/09/2010 | 230.00 | 00009631640400 | SEBASTIÃO ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANDRELINO TEMÓTEO, PARA FUNCIONAMENTO DO PETI DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0003558 | 21/09/2010 | 2100.00 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE CARNE BOVINA E FRANGO, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000092010 | 0003559 | 21/09/2010 | 1558.55 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, TECIDOS E JOGOS EDUCATIVOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INANTIL -PETI- LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PETI/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092010 | 0003560 | 21/09/2010 | 140.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 21/09/2010 | 524.98 | 10765543000153 | CASA GONÇALVES-LUIS GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 21/09/2010 | 220.00 | 10654086000120 | PAULINO IZIDRO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS A SERVIÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO IGD/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 21/09/2010 | 541.80 | 09245531000119 | ERASMO LEOPOLDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS REPROGRÁFICOS E ENCADERNAÇÕES DE MATERIAIS EDUCATIVOS PARA USO DURANTE CURSOS A SEREM REALIZADOS PELO CRAS/CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PAIF/CRAS/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 21/09/2010 | 160.00 | 00007008069464 | JÉSSICA DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS JUNTO À SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 21/09/2010 | 302.00 | 00005484981484 | JANAILSON ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NAS RUAS DO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 21/09/2010 | 20680.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0003533 | 21/09/2010 | 1352.00 | 00020584733453 | ANTÔNIO RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE LIXO, ENTULHOS E CAIXAS COLETORAS DE LIXO, PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE VEÍCULO HVW-4928, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082010 | 0003534 | 21/09/2010 | 1352.00 | 00046825401491 | LUCIANO QUEIRÓS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE LIXO, ENTULHOS E CAIXAS COLETORAS DE LIXO, PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE VEÍCULO HUM-8922, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 21/09/2010 | 800.00 | 00004558899459 | COSME PEREIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS PARA ENTREGA DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DE USO DIÁRIO POR PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 21/09/2010 | 250.00 | 00033064903420 | ANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO PEREIROS, PARA APREENSÃO DE ANIMAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 21/09/2010 | 200.00 | 00029927919468 | LUZENIRA MOREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO MARTINS, PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Transporte | Transporte Rodoviário | Boas vias para todos | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 21/09/2010 | 510.00 | 00035911743434 | MANOEL EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA EFETIVAR O PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE ACOMPANHAMENTO E MARCAÇÃO DE PERCURSOS E HORÁRIOS DE MÁQUINAS NOS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 21/09/2010 | 154.00 | 09096700000104 | JOSÉ REGINALDO DE SOUSA MORAIS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA ARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE MD-400, FILTRO DE ÓLEO E GRAXA PARA VEÍCULO EM SERVIÇO NA RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 21/09/2010 | 100.00 | 09096700000104 | JOSÉ REGINALDO DE SOUSA MORAIS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE REPAROS EM VEÍCULO A SERVIÇO NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 21/09/2010 | 40.00 | 00004308326486 | MARIA CELIEIDE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE E INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 21/09/2010 | 100.00 | 00004720851401 | JOSEFA RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA FORA DO DOMICÍLIO, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 21/09/2010 | 50.00 | 00010103404414 | FRANCINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE E INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 21/09/2010 | 7710.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 21/09/2010 | 2550.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 21/09/2010 | 100.00 | 00098279130420 | NEUZINETE TOMAZ DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA MORADIA DE FAMÍLIA CARENTE E CADASTRADA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 21/09/2010 | 150.00 | 00036003352434 | RISALVA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PREF. JOSÉ FERREIRA CAJU, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 21/09/2010 | 110.00 | 00008030607423 | ANTONINO QUIRINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE ROÇO E LIMPEZA DE PÁTIO DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PAPAI ZEZÉ, NO SÍTIO PARAGUAI, DESTE MUNICÍPÍO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 21/09/2010 | 200.00 | 00004389060473 | EURISMÁRIA DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA NAS DEPENDÊNCIAS DA CRECHE MÃE NANZINHA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 21/09/2010 | 190.00 | 00004529518442 | ANA MARIA RIBEIRO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE MONITORIA JUNTO ÀS SALAS DE AULA DA CRECHE MÃE NANZINHA DESTA CIDADE, DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 21/09/2010 | 13776.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 21/09/2010 | 500.00 | 00004131504880 | BENEDITO GERALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO MARTINS, CEDIDO PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 21/09/2010 | 300.00 | 00002989313460 | EDWAGNA HERCULANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO TEMÓTEO, PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 21/09/2010 | 150.00 | 00012338028449 | VALDEMAR DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NO SÍTIO CAMPO ALEGRE, DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082010 | 0003554 | 21/09/2010 | 2650.00 | 00003307494473 | FRANCISCO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CAPACIDADE 16 PESSOAS) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ESCOLAS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 21/09/2010 | 300.00 | 00007235994401 | ADRIANO RODRIGUES COURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE E A ESCOLA DO SÍTIO CAMPO ALEGRE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 21/09/2010 | 275.00 | 00024913691848 | JOSÉ SELVI DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO SÍTIO PEREIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 21/09/2010 | 330.00 | 00084079347472 | IRAMIRTON LIMEIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO SÍTIO PIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 21/09/2010 | 385.00 | 00034192129841 | FRANCISCO DA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO SÍTIO CAJUEIRO, . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 21/09/2010 | 365.00 | 00030257352449 | ZENILTON HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO SÍTIO CAMPO ALEGRE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 21/09/2010 | 275.00 | 00002712204492 | JOSÉ VALDIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DA VILA SÃO LUÍS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 21/09/2010 | 220.00 | 00091120640415 | JOSE RODRIGUES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO SÍTIO MULUNGU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 21/09/2010 | 275.00 | 00004867284475 | FRANCISCO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO SÍTIO PEREIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 21/09/2010 | 220.00 | 00067638058453 | FRANCISCO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO SÍTIO CACHOEIRINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 21/09/2010 | 200.00 | 00005061935438 | FRANCISCO RODRIGUES CÉSAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO SÍTIO BARTOLOMEU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 21/09/2010 | 300.00 | 00068432097420 | LEÔNDIO ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO SÍTIO CAMPOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 21/09/2010 | 275.00 | 00002754522476 | DAMIÃO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DA VILA SÃO LUÍS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 21/09/2010 | 250.00 | 00003307754483 | JOÃO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO SÍTIO SERROTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 21/09/2010 | 330.00 | 00076884406453 | JOÃO TIMÓTEO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO SÍTIO PIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 21/09/2010 | 330.00 | 00052643085434 | JOSÉ ZUCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO SÍTIO FAZENDA NOVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 21/09/2010 | 220.00 | 00010303431440 | DAMIÃO DE OLIVIERA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MOTO-TAXI, CONDUZINDO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE A SEDE E A ESCOLA RURAL DO SÍTIO PARAGUAI, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 21/09/2010 | 465.00 | 00075265320482 | JOÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE COORDENADORAS PEDAGÓGICAS E SUPERVISORES EDUCACIONAIS, A SERVIÇO JUNTO ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPÁL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 21/09/2010 | 110.00 | 00008654502428 | JOSÉ EVANDRO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE MOTO-TÁXI PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE A SEDE E A ESCOLA DO SÍTIO BARTOLOMEU, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000092010 | 0003586 | 21/09/2010 | 2175.80 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 21/09/2010 | 321.00 | 00004404269447 | FABIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS, REFEIÇÕES E RECARGA EM TELEFONE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 21/09/2010 | 200.00 | 00004978695430 | ANTONIO FREITAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAJE PARA SUPORTE DE CAIXA DÁGUA E CONSERTO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DO POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO DO SÍTIO CAMPO ALEGRE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0003532 | 21/09/2010 | 2000.00 | 00004404269447 | FABIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO/MNP-1671-PB, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 21/09/2010 | 450.00 | 00051839539453 | ARIS TIMÓTEO DE SOUSA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AV. ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE E SEDE DO PEVA/ECD/MS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0003556 | 21/09/2010 | 100.00 | 00002896655409 | VALMIR DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS EMERGENCIAIS PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DO SÍTIO MATEUS PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAL NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072010 | 0003562 | 21/09/2010 | 399.30 | 01036184000102 | MAGNA PIRES WALDIVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS PARA SERVIÇOS E REPAROS NAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 21/09/2010 | 73.58 | 00003873580489 | SÂNGELA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000092010 | 0003585 | 21/09/2010 | 863.55 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CANETAS, PAPEL OFÍCIO, CARTUCHOS) DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E POSTOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 21/09/2010 | 864.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTA DE TOMADAS DE PREÇO, AVISOS DE LICITAÇÃO, TODOS DE LAVRA DO GABINETE DA PREFEITA, ATRAVÉS DE DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 21/09/2010 | 1500.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA DIVISÃO DE GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 21/09/2010 | 25520.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA DIVISÃO DE GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO E SUBSÍDIOS DA PREFEITA E DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 21/09/2010 | 120.00 | 00001156016436 | ACLÊNIA PEREIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ARRUDA DE SOUZA, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 21/09/2010 | 12006.58 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 21/09/2010 | 1020.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 21/09/2010 | 1327.50 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0003531 | 21/09/2010 | 1600.00 | 00002787472486 | FRANCISCA FELIPE DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO/MOD-6609, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 21/09/2010 | 250.00 | 00004279199400 | JOSÉ CÍCERO CAJU DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADAUTO LUÍS DE OLIVEIRA, PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 21/09/2010 | 1000.00 | 00064834034453 | FRANCISCO GERALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR BATISTA LEITE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 22/09/2010 | 267.60 | 09245531000119 | ERASMO LEOPOLDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS REPROGRÁFICOS, ENCADERNAÇÕES E ENVIO DE FAX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000092010 | 0003593 | 22/09/2010 | 1927.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ARQUIVOS, CALCULADORAS, CANETAS, ENVELOPES, LIVROS ATA, GRAMPOS, MARCA TEXTO E OUTROS) DESTINADOS AO ARQUIVO MORTO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092010 | 0003598 | 22/09/2010 | 490.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP DESTINADOS ÀS CANTINAS DA PREFEITURA E REPARTIÇÕES PÚBLICAS LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000072010 | 0003595 | 22/09/2010 | 2272.00 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS PARA USO EM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E POSTOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 22/09/2010 | 350.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP DESTINADOS A CANTINA DO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000072010 | 0003596 | 22/09/2010 | 3875.60 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS PARA USO EM SERVIÇOS DE REPAROS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092010 | 0003597 | 22/09/2010 | 1505.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP DESTINADOS ÀS CANTINAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072010 | 0003594 | 22/09/2010 | 2409.00 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, TINTAS E ARAME FARPADO, PARA USO EM SERVIÇOS A REALIZAR NOS LOGRADOUROS PÚBLICOS E SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 23/09/2010 | 440.00 | 00004956939442 | LUCIMAR DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE MERENDEIRA JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - DA SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 23/09/2010 | 330.00 | 00003309229475 | VALDETE RODRIGUES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE MERENDEIRA JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - DA VILA SÃO LUÍS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 23/09/2010 | 330.00 | 00004856055461 | JOANA DARK PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 23/09/2010 | 34247.55 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 23/09/2010 | 11470.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 24/09/2010 | 352.00 | 00060265523400 | ANTÔNIO DIAS LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DORMITÓRIOS PARA USO POR ENGENHEIRO CIVIL, TOPÓGRAFO, ASSISTENTE SOCIAL E MOTORISTA DA PATROL, A SERVIÇO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 24/09/2010 | 510.00 | 00076033899415 | MARIA LUCIA PAULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE MERENDEIRA JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 27/09/2010 | 500.00 | 00025176463415 | JOSÉ PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE TRANSPORTE DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO EM COMUNIDADES RURAIS NÃO ASSISTIDAS PELA OPERAÇÃO PIPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Contr | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 27/09/2010 | 1500.00 | 00005408227448 | ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANI-ALTIMÉTRICO EM BAIRROS LOCAIS, PARA FINS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE, CRECHES, GINÁSIO POLI-ESPORTIVO E ESCOLA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Contr | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 27/09/2010 | 110.00 | 00000910705461 | FREDSON JORGE LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE CONDUÇÃO DE TOPÓGRAFO DURANTE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO EM CONJUNTOS LOCAIS, PARA INTEGRAR PROJETOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 27/09/2010 | 385.00 | 35503721000107 | DICAL - DIST VEIC CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO FIAT UNO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Médio | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0003611 | 27/09/2010 | 820.00 | 00004078951406 | VALTER PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO, ENTRE OS SÍTIOS CACHOEIRINHA, POÇO DA PEDRA E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0003612 | 27/09/2010 | 1260.00 | 00003862799425 | JOÃO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS CACHOEIRINHA, RECANTO E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082010 | 0003613 | 27/09/2010 | 1650.00 | 00033063966487 | FRANCISCO SILVA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE O SÍTIO PEREIROS E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2010, NOS TURNOS MANHÃ E NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 27/09/2010 | 1230.00 | 00026491971880 | ERIVANILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS BONGUINHA, BAIXIO DOS FÉLIX, DISTRITO DE VIANA E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0003615 | 27/09/2010 | 1110.00 | 00025202669453 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS AREIAS, CAMPO ALEGRE, MULUNGU, BARTOLOMEU E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA MANHÃ, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0003616 | 27/09/2010 | 1175.00 | 00005049605474 | LUIZ PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS AREIAS, ESTAÇÃO, CAMPOS E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0003617 | 27/09/2010 | 930.00 | 00004134596408 | WILTON MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS AREIAS, CAMPO ALEGRE, CACHOEIRINHA E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNODA TARDE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0003618 | 27/09/2010 | 1385.00 | 00057087814400 | MANOEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS AREIAS, MATEUS, VIANA E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA NOITE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0003619 | 27/09/2010 | 1305.00 | 00008210376411 | ANTÔNIO HENRIQUE DE A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS AREIAS, MATEUS, VIANA E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0003620 | 27/09/2010 | 1175.00 | 00033890374468 | JOSÉ EDNALDO ALVES CARNAÚBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS AREIAS, ESTAÇÃO, CAMPOS E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA MANHÃ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0003621 | 27/09/2010 | 1365.00 | 00002896655409 | VALMIR DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS AREIAS, ESTAÇÃO, CAMPOS, BARTOLOMEU E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA MANHÃ, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0003622 | 27/09/2010 | 1175.00 | 00089352564472 | JOSÉ GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS MATEUS, CAMPOS E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA MANHÃ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0003623 | 27/09/2010 | 930.00 | 00033217489837 | VALDEMIR FREITAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS CAMPO ALEGRE, CACHOEIRINHA, FAZENDA NOVA E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2010, NO TURNO DA NOITE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Médio | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082010 | 0003624 | 27/09/2010 | 1310.00 | 00009631640400 | SEBASTIÃO ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO, ENTRE OS SÍTIOS TORQUATO, CAMPOS E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manuteção do Transporte Escolar do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0003625 | 27/09/2010 | 550.00 | 00067413960478 | PEDRO HELENO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL, ENTRE OS SÍTIOS ALEGRE, PARAGUAI E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Médio | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0003626 | 27/09/2010 | 765.00 | 00006468219469 | SEBASTIÃO ANADÉBIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MÉDIO, ENTRE OS SÍTIOS PIRANHAS, PAU-DARCO, LOGRADOURO, PARAGUAI E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Médio | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0003627 | 27/09/2010 | 820.00 | 00096554053468 | JOÃO LAURENTINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO, ENTRE OS SÍTIOS PAU DÁRCO, CAMARAGIBE E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA NOITE, A SEREM PAGOS COM RECURSOSDO FNDE/PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0003628 | 27/09/2010 | 1150.00 | 00035912014487 | JOSÉ WELITON DE SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS PIRANHAS, BARTOLOMEU E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA MANHÃ, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 27/09/2010 | 1100.00 | 00022414258187 | JOSE ERINALDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS SANTA CRUZ, LIMOEIRO, ARARAS E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0003630 | 27/09/2010 | 1205.00 | 00030880904453 | ANTÔNIO FURTUOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS ARARAS, LIMOEIRO, ARAME E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082010 | 0003631 | 27/09/2010 | 1720.00 | 00037657585404 | JOSÉ APOLINÁRIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS SANTA CRUZ, LIMOEIRO, ARARA E SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA NOITE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0003632 | 27/09/2010 | 1150.00 | 00032489250949 | ANTÔNIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS CAJUEIRO E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082010 | 0003633 | 27/09/2010 | 875.00 | 00084079207468 | RAFAEL LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS VAZANTE, CHAPÉU E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNATE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0003634 | 27/09/2010 | 1095.00 | 00096554223487 | FRANCISCO LACERDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS POÇO PRETO E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE JUNHO DE 2010, NO TURNODA TARDE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 27/09/2010 | 660.00 | 00028035625888 | JOSÉ EVANILDO LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS RECANTO, CEDRO E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA MANHÃ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082010 | 0003636 | 27/09/2010 | 985.00 | 00018484460800 | MARINALDO RAIMUNDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS MATEUS I E II E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Médio | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0003637 | 27/09/2010 | 820.00 | 00010818292814 | JOSÉ ALEXANDRE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MÉDIO, ENTRE O DISTRITO DE VIANA E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA NOITE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNATE/FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 27/09/2010 | 525.00 | 00017919632854 | CÍCERO FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE O SÍTIO AGUIAR E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0003639 | 27/09/2010 | 820.00 | 00071322540497 | MANOEL COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE O DISTRITO DE VIANA E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2010, NO TURNO DA TARDE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 27/09/2010 | 920.00 | 00091834201420 | CARLOS EVANDRO DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE O SÍTIO PARAGUAI E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2010, NOS TURNOS TARDE E NOITE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082010 | 0003641 | 27/09/2010 | 655.00 | 00009370164464 | FRANCISCO JOELSON GALDINO DOURADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS POÇO PRETO E PIEDADE, NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0003642 | 27/09/2010 | 985.00 | 00005361057401 | CÍCERO LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS BAIXIO, MACAMBIRA E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNATE/FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0003643 | 27/09/2010 | 880.00 | 00036003417404 | JOSÉ BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS CAMPOS, LAGOA RASA E CACHOEIRINHA, E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA NOITE, ASEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNATE/FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0003644 | 27/09/2010 | 820.00 | 00099279517449 | MANOEL FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E ESCOLAS DO DISTRITO DE VIANA, DURANTE O TURNO DA NOITE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNATE/FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 28/09/2010 | 1100.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 28/09/2010 | 7010.91 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O SAMU DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 01/10/2010 | 200.00 | 00003400133469 | JOSE JEFERSON MORAIS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VACINADORES DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 01/10/2010 | 400.00 | 00002777283478 | ANTÔNIO DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTO TITAN, PLACA MNA-2950-PB, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 01/10/2010 | 255.00 | 00003291048458 | VALDILENE DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA PREPARO DE LANCHES E REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DOS PROGRAMAS SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL, A SERVIÇO NA VILA SÃO LUIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 01/10/2010 | 300.00 | 00001979351414 | CÍCERO ROMÃO BATISTA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE ENFERMEIROS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, ENTRE A SEDE E OS CONJUNTOS HABITACIONAIS POPULARES E JARDIM DAS NEVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 01/10/2010 | 350.00 | 00089352424468 | ERIVALDO FERREIRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM ALVENARIA E DE HIDRÁULICA JUNTO ÀS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU - DSTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 01/10/2010 | 400.00 | 00003270471432 | CÍCERO PEREIRA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO JARDIM DAS NEVES, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF III, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 01/10/2010 | 51.00 | 00065038207200 | RONILTON MENESES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM RECARGA DE TELEFONE CELULAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 01/10/2010 | 260.00 | 00095185801468 | CASSIO MURILO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS EVENTUAIS PARA CONDUÇÃO DE SERVIDORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS PARA USO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NA ZONA RURAL E DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 01/10/2010 | 1297.00 | 00048687480415 | FRANCISCO ADALMY ALVES ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS "PIPEIROS" EM SERVIÇO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 01/10/2010 | 520.00 | 00089352416449 | LINDOJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS EVENTUAIS CONDUZINDO IMPLEMENTOS E SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, A DIVERSOS SÍTIOS E COMUNIDADES RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 01/10/2010 | 760.00 | 00035894896851 | FRANCISCO JONAS LEITE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE CARNE VERDE, ENTRE O MATADOURO PÚBLICO E AÇOUGUE PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 01/10/2010 | 100.00 | 00041453131434 | PAULO CLECIMAR DE ALEXANDRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES DE RUAS LOCAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 01/10/2010 | 279.00 | 00009317868436 | JOSE ISAC DIAS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS JUNTO AO POSTO DE COLETA E DISTRIBUIÇÃO DE LEITE BOVINO, VINCULADO À SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 01/10/2010 | 840.00 | 00092915140472 | ALESSANDRO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE NOTAS E AVISOS RADIOFÔNICOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 01/10/2010 | 824.32 | 11029860000174 | JOSÉ JUNIO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À COMPRA DE BOLOS E SALGADOS PARA CONSUMO DURANTE REUNIÃO E EVENTOS FESTIVOS DE CONVIVÊNCIA DESTINADA AOS IDOSOS DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PBVII/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 01/10/2010 | 500.00 | 00026777898840 | JOÃO DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE FRUTAS SAZONAIS PARA FORNECIMENTO NA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- LOCAL E DA VILA SÃO LUIS, DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS DO PETI/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0003679 | 01/10/2010 | 2909.90 | 10599185000156 | VAGNA DE ARRUDA RODRIGUES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO E ATENDIMENTO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM/FNAS DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 01/10/2010 | 250.00 | 00004933707499 | LICIA CRISTINA DE LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE VIANA, PARA FUNCIONAMENTO DO PETI VIANA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 01/10/2010 | 480.80 | 08904105000187 | MARIA MIRIAN BEZERRA GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE DOCES E BOMBONS PARA PROMOÇÃO DE FESTIVIDADES DESTINADAS ÀS CRIANÇAS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- DESTE MUNICÍPIO, A SEREM REALIZADAS NA PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2010, E PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0003692 | 01/10/2010 | 563.60 | 10599185000156 | VAGNA DE ARRUDA RODRIGUES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PAIF/CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0003693 | 01/10/2010 | 721.42 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- DESTE MUNICÍPIO, E PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000122010 | 0003694 | 01/10/2010 | 1510.00 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (VERDURAS E FRUTAS) DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0003695 | 01/10/2010 | 4163.13 | 10599185000156 | VAGNA DE ARRUDA RODRIGUES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 01/10/2010 | 640.00 | 00098277006420 | VALDENIR RODRIGUES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE MONITORIA JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 01/10/2010 | 510.00 | 00004816486402 | DANIELLE ERNESTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE MONITORIA JUNTO AO GRUPO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, NESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PBVIII, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 01/10/2010 | 142.24 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE PRÉDIOS ALUGADOS PELO MUNICÍPIO PARA ATIVIDADES DO CRAS/PAIF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 01/10/2010 | 160.00 | 00009370165436 | MARIA THAIS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MONITORIA DE ARTES JUNTO AO PROGRAMA PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 01/10/2010 | 726.36 | 10765543000153 | CASA GONÇALVES-LUIS GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE TECIDOS E AVIAMENTOS PARA USO DURANTE CURSOS A SEREM PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PAIF/CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042009 | 0003729 | 01/10/2010 | 1296.45 | 10599185000156 | VAGNA DE ARRUDA RODRIGUES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PAIF/CRAS CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 01/10/2010 | 320.00 | 00060262443449 | MARIA DO SOCORRO SARMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MONITORIA DURANTE CURSO DE CORTE E COSTURA, DESTINADO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PRGRAMA BOLSA FAMÍLIA, E PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 01/10/2010 | 80.00 | 00029789880880 | GALDINO DOMINGOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE DIARISTAS JUNTO À LIMPEZA DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082010 | 0003672 | 01/10/2010 | 800.00 | 00053049535415 | FERNANDO GERALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARRADAS DE AREIA E BARRO, PARA USO EM SERVIÇOS A SEREM PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL, ATRAVÉS DE VEÍCULO MMP-596-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 01/10/2010 | 360.00 | 00030257360468 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA OS ELETRICISTAS E SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 01/10/2010 | 250.00 | 00009052264457 | HERNANDO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DA CADEIA PÚBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 01/10/2010 | 20747.92 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS DIARISTAS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, PARA TRABALHOS COMUNITÁRIOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS E LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 01/10/2010 | 249.00 | 00007621742429 | KELISNEIDE BILÓ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS (DIARISTA) PARA LIMPEZA DE RUAS LOCAIS E DE LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 01/10/2010 | 249.00 | 00007414061442 | EMANUELA FRANCISCA FELICIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS (DIARISTA) PARA LIMPEZA DAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, ARQUIVO MORTO E JUNTA DE SERVIÇO MILITAR LOCAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 01/10/2010 | 249.00 | 00009871836481 | DALVA DE SOUSA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS (DIARISTA) PARA LIMPEZA DAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, ESTAÇÃO RODOVIÁRIA, CORETO PÚBLICO E MERCADO PÚBLICO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 01/10/2010 | 279.00 | 00091866170449 | JADSON JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE CAÇAMBEIRO PARA LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE E CONJUNTOS HABITACIONAIS LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 01/10/2010 | 175.00 | 00009884873496 | JOSÉ EDIGLEY MORENO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE DIARISTA PARA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 01/10/2010 | 90.00 | 00004365363409 | FRANCINETE CELESTINO MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE DIARISTA PARA LIMPEZA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 01/10/2010 | 279.00 | 00002847148442 | CÍCERO CIRILO FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE CAÇAMBEIRO PARA LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE E CONJUNTOS HABITACIONAIS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 01/10/2010 | 140.00 | 00035911743434 | MANOEL EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA EFETIVAR O PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE CONDUÇÃO DE SERVIDORES PARA CONSERTO EM TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 01/10/2010 | 249.00 | 00003308500400 | MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS (DIARISTA) PARA LIMPEZA DAS DEPENDENCIAS DO MERCADO PÚBLICO, AÇOUGUE PÚBLICO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 01/10/2010 | 150.00 | 00002931895440 | ROMILSON PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE VISITAS DOMICILIARES E ACOMPANHAMENTO DE BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 01/10/2010 | 200.00 | 00075259141415 | ARTUR SERAFIM ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM PASSAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 01/10/2010 | 30.00 | 00002536122417 | MARIA CONCEBIDA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇAÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 01/10/2010 | 70.00 | 00009888450751 | MARIA DO SOCORRO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALUGUÉL DE SUA CASA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 01/10/2010 | 40.00 | 00004343064441 | ZENILDA MORENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 01/10/2010 | 100.00 | 00056921799468 | FRANCISCO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ÁGUA E/OU ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE E ARRIMO DE FAMÍLIA, INCLUSO NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 01/10/2010 | 400.00 | 00031261086449 | ZENILDA DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DA ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO CAMPINA GRANDE/ BONITO / CAMPINA GRANDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 01/10/2010 | 70.00 | 00005946968440 | JOSEFA BRITO IZAQUIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASONOGRAFIA, POR SER PESSOA CARENTE E GESTANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 01/10/2010 | 100.00 | 00008562641480 | DENILZA SEBASTIÃO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA VIAGEM À CIDADE DE SOUSA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA JUNTO AO INSS, POR SER PESSOA RURÍCOLA, INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 01/10/2010 | 100.00 | 00008030607423 | ANTONINO QUIRINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA CARENTE E DE FAMÍLIA NUMEROSA, INCLUSO NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 01/10/2010 | 470.00 | 00033063303453 | MARIA MARLUCE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE COSTURAS E VESTIMENTAS DESTINADAS AO GRUPO DE DANÇAS FOLCLÓRICAS DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. MOZART RODRIGUES, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 01/10/2010 | 300.00 | 00003090964481 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE AVISOS E COMUNICADOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE EVENTOS FESTIVOS DESTINADOS AOS ALUNOS E PROFESSORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082010 | 0003657 | 01/10/2010 | 930.00 | 00003270565410 | DAGMAN PEREIRA DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CAPACIDADE 16 PESSOAS) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ESCOLAS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 01/10/2010 | 13.00 | 10765543000153 | CASA GONÇALVES-LUIS GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES EDUCATIVAS DO ENSINO INFANTIL DA VILA SÃO LUIZ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 01/10/2010 | 80.00 | 00008075942450 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DE FAIXA EM MURIM PARA USO DURANTE EVENTO DEDICADO AOS PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO, A SER REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 01/10/2010 | 998.43 | 00004101118485 | VERÔNICA FERREIRA DE FONTE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 01/10/2010 | 150.00 | 00012338028449 | VALDEMAR DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NO SÍTIO CAMPO ALEGRE, DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 01/10/2010 | 260.00 | 00030257247491 | ASSIS BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGEM À CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, COM SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE VEÍCULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 01/10/2010 | 3000.00 | 05474167000108 | CONSULTORIA MACIDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS PARA REALIZAÇÃO DE TOMBAMENTO DE MÓVEIS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 01/10/2010 | 639.33 | 63388441000475 | CEARÁ DIESEL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA E REVISÃO EM VEÍCULO ÔNIBUS DO ESCOLAR, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 01/10/2010 | 5780.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS PARA MINISTRAR AULAS DE REFORÇO NO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DESTE MUNICÍPIO, A SER PAGA COM RECURSOS DE FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 01/10/2010 | 2860.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS PARA A DIVISÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL - DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 01/10/2010 | 510.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO, EM VIRTUDE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, PARA ESCOLAS RURAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 01/10/2010 | 1510.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO, EM VIRTUDE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, PARA ESCOLAS RURAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 01/10/2010 | 300.00 | 00002989313460 | EDWAGNA HERCULANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO TEMÓTEO, PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 01/10/2010 | 80.00 | 00003270366485 | CARLIAN DIAS DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DA COORDENADORA PEDAGÓGICA DO PROGRAMA ESCOLA ATIVA, E PARTICIPAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO, A SER REALIZADO NA CIDADE DE SOUSA, PB, NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Médio | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 01/10/2010 | 750.00 | 00060264195434 | ERIVAN SOARES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DE NÍVEL MÉDIO PARA ASSISTIR AULAS PROFISSIONALIZANTES DO CURSO PEDAGÓGICO NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 01/10/2010 | 200.00 | 00045512035134 | ODETINA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. JOÃO NERY, NO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 01/10/2010 | 678.67 | 63388441000475 | CEARÁ DIESEL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS DOS ESTUDANTES, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 01/10/2010 | 93.75 | 00018560806415 | ANTONIO CAVALCANTE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DO SECRETÁRIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, PARA CONDUZIR CDI JUNTO À DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 01/10/2010 | 120.00 | 00857503000188 | NÚCLEO DE INTEGRAÇÃO RURAL DO SÍTIO BARRIGUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DE ENTIDADE COMUNITÁRIA RURAL PARA REGULARIZAÇÃO DE PENDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS JUNTO À RECEITA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 01/10/2010 | 200.00 | 12721726000100 | NÚCLEO DE INTEGRAÇÃO RURAL DO SÍTIO PEREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DE ENTIDADE COMUNITÁRIA RURAL PARA REGULARIZAÇÃO DE PENDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS JUNTO À RECEITA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 01/10/2010 | 1459.00 | 00008603101833 | FRANCINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES A ENGENHEIRO CIVIL, TRATORISTA, TOPÓGRAFO, PODADOR, ASSESSOR TRIBUTÁRIO E PESSOAL DA PUBLICSOFT, A SERVIÇO EM DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 01/10/2010 | 400.00 | 00002895859450 | REGINALDO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES E LANCHES A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 01/10/2010 | 365.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO À CNM, EM VIRTUDE DE UTILIZAÇÃO DE APLICATIVOS E SOFTWARES POR ESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 01/10/2010 | 700.00 | 00002795652404 | ALDERI DE OLIVEIRA CAJU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA VIAGEM DA PREFEITA MUNICIPAL, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇO JUNTO A FUNASA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, GABINETE CIVIL DO GOVERNO DO ESTADO E FAMUP, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 01/10/2010 | 150.00 | 00005616895474 | JOBSON DUNGA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PARA CONDUÇÃO DE SERVIDORES DURANTE REALIZAÇÃO DE TOMBAMENTO DE BENS MÓVEIS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 01/10/2010 | 84.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DA LINHA TELEFÔNICA 3490-1407 PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 01/10/2010 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RÁDIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS RADIOFÔNICOS, NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS, EDITAIS, AVISOS E INFORMAÇÕES DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 01/10/2010 | 400.00 | 00003014853488 | ANTÔNIO LUCENA CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES E LANCHES A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 01/10/2010 | 200.00 | 00000970406495 | JOSIMÁRIO NUNES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DE SERVIDOR DO GABINETE DA PREFEITA, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, DURANTE ACOMPANHAMENTO À PREFEITA MUNICIPAL EM ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 01/10/2010 | 510.00 | 09284001000180 | MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DESTA COMARCA, CONFORME CONVÊNIO CELEBRADO PARA ESTA FINALIDADE, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 01/10/2010 | 510.00 | 07414193000176 | AMASP - ASSOCIAÇÃO MUN ALTO SERTÃO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE ENTIDADE REPRESENTATIVA DOS MUNICÍPIOS DO ALTO SERTÃO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042009 | 0003655 | 01/10/2010 | 136.80 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE CARNE BOVINA DESTINADA AO POSTO POLICIAL DO DISTRITO DE VIANA, CONFORME CONVÊNIO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 01/10/2010 | 581.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000112010 | 0003747 | 01/10/2010 | 2000.00 | 00004529266451 | ABÍLIO FERREIRA LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS PARA ASSESSORAMENTO À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 01/10/2010 | 834.00 | 00005559509485 | LINDEMBERG ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS, VULCANIZAÇÕES E TROCAS DE ÓLEO E PNEUS DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 01/10/2010 | 378.50 | 00004404269447 | FABIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS, REFEIÇÕES E RECARGA EM TELEFONE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE VIAGEM CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 01/10/2010 | 17.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À RECARGA DE TELEFONE CELULAR DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 01/10/2010 | 80.00 | 00028035625888 | JOSÉ EVANILDO LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS EMERGENCIAIS PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DO SÍTIO RECANTO PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAL NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 01/10/2010 | 260.00 | 00085518441487 | ROSIL SIMÃO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM A COMPRA DE CRACHAS E BOTAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 01/10/2010 | 1000.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE BIOQUÍMICO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 01/10/2010 | 300.00 | 00018604945873 | NUBIA CRISTINA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGEM PARA VIAGEM, IDA E VOLTA, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM A SUA FILHA MENOR, KETLEY CAROLINE DE SOUSA HOLANDA, PARA TRATAMENTO DE DIABETES MELLITUS TIPO 1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 01/10/2010 | 400.00 | 00002414987405 | FRANCISCO JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA E FUNILARIA NO VEÍCULO AMBULÂNCIA PARATI, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 01/10/2010 | 395.60 | 00004404269447 | FABIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS, REFEIÇÕES E RECARGA EM TELEFONE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 01/10/2010 | 510.00 | 00000870251406 | MOISÉS DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MARCAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 01/10/2010 | 510.00 | 00057016283453 | EDINALDO ALVES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MARCAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 01/10/2010 | 780.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE DOZE PLANTÕES DE ENFERMEIRO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 01/10/2010 | 260.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE QUATRO PLANTÕES DE ENFERMEIRA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 01/10/2010 | 260.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE QUATRO PLANTÕES DE ENFERMEIRO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 01/10/2010 | 390.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SEIS PLANTÕES DE ENFERMEIRA CONTRATADA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 01/10/2010 | 450.00 | 00051839539453 | ARIS TIMÓTEO DE SOUSA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AV. ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE E SEDE DO PEVA/ECD/MS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 01/10/2010 | 2650.00 | 00004369160456 | VALTIERE SILVA BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA, ATRAVÉS DE VEÍCULO PRÓPRIO PLACA NPS-3436/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 01/10/2010 | 510.00 | 00004308326486 | MARIA CELIEIDE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 04/10/2010 | 530.00 | 00002316807755 | DAMIÃO DIMAS CAMPOS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL, PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUZA, PB, ATRAVÉS DE VEÍCULO PRÓPRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 04/10/2010 | 1680.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DE ACORDO EXTRAJUDICIAL, OBJETO DO PROCESSO Nº 042.2001.000.040-6, DE EX-PROFESSORA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 04/10/2010 | 42442.45 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA DIVISÃO DE FUNDEB 40%, ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 04/10/2010 | 71212.80 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA DIVISÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL - DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 04/10/2010 | 4080.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA DIVISÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL - , RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 04/10/2010 | 2040.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA DIVISÃO DO FUNDEB 40% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - , RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 04/10/2010 | 2365.61 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA DIVISÃO DO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - , RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 04/10/2010 | 39875.65 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA DIVISÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL - , RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 04/10/2010 | 170.00 | 00004365363409 | FRANCINETE CELESTINO MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS (DIARISTA) PARA LIMPEZA DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Desporto e do Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria do Desporto e do Lazer | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desporto e do Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 04/10/2010 | 1060.00 | 00033063966487 | FRANCISCO SILVA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PORTÃO E COLUNAS EM FERRO (3,50 M) DESTINADOS AO ESTÁDIO MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 04/10/2010 | 16000.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 55, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 04/10/2010 | 3300.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL (TFVS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 05/10/2010 | 467.00 | 00080599419415 | NELITON PIRES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MÃE UMBELINA, PARA FUNCIONAMENTOE ATIVIDADES DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072010 | 0003925 | 05/10/2010 | 1731.21 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 05/10/2010 | 90.00 | 00002037487436 | RICARDO FRANCISCO PALITOT DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DO ADVOGADO GERAL DO MUNICÍPIO, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, A SERVIÇO JUNTO A VARA ÚNICA DO TRABALHO, A SERVIÇO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Desporto e do Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria do Desporto e do Lazer | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desporto e do Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 05/10/2010 | 300.00 | 00005439903461 | JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À AQUISIÇÃO DE QUATRO MILHEIROS DE TIJOLOS DE BARRO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA MURADA DO ESTÁDIO MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Desporto e do Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria do Desporto e do Lazer | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desporto e do Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 05/10/2010 | 100.00 | 00003308546400 | MARIA DIVA DUNGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ASSIS BARBOSA DE LIRA, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESPORTO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 05/10/2010 | 1020.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE ORIENTADORES SOCIAIS DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO,A SEREM PAGOS COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 05/10/2010 | 250.00 | 00099269449491 | ADALVANEIDE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA JOÃO MARTINS, CEDIDO PARA ATIVIDADES EDUCACIONAIS DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 05/10/2010 | 270.00 | 00002893194478 | JOSÉ ROBERTO DO NASCIMENTO CESÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE MÁQUINAS UTILIZADAS NOS CURSOS DE CORTE E COSTURA, DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A SEREMPAGOS COM RECURSOS DO IGD/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 05/10/2010 | 255.00 | 00006645905432 | ZUETÂNIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE MONITORIA DE REFORÇO AOS ALUNOS DO PETI DA UNIDADE DO SÍTIO CAMPO ALEGRE, DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PETI/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 05/10/2010 | 230.00 | 00009631640400 | SEBASTIÃO ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANDRELINO TEMÓTEO, PARA FUNCIONAMENTO DO PETI DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 05/10/2010 | 420.00 | 09499155000199 | JOSÉ GILVAN RODRIGUES DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS GRÁFICOS PARA APRESENTAÇÃO DURANTE EVENTOS SOCIAIS RELATIVOS AOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS, A SEREM REALIZADOS PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO, E PAGOS COM RECURSOS DO PAIF/CRAS/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 05/10/2010 | 160.00 | 00008992852444 | ANA CLÁUDIA ROLIM BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE MONITORIA DE REFORÇO AOS ALUNOS DO PETI DA UNIDADE DO SÍTIO CAMPO ALEGRE, DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PETI/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 05/10/2010 | 1010.00 | 00009929836497 | JOACY TIMÓTEO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS CURSOS E OFICINAS DE TRABALHO DURANTE QUATRO COLETIVOS DO PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PRO-JOVEM/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 05/10/2010 | 791.80 | 00002699973424 | FRANCISCO LIMA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA DE HORTAS COMUNITÁRIAS E APICULTURA E HORTICULTURA, DIRECIONADO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, E PAGOS COM RECURSOS DO IGD/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 05/10/2010 | 90.00 | 00031261086449 | ZENILDA DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DA ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, À CIDADE DE SOUZA, PB, PARA PARTICIPAÇÃO EM ENCONTRO DO SELO UNICEF MUNICÍPIO APROVADO, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008, A SER PAGACOM RECURSOS DO IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 05/10/2010 | 1125.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASSISTENTE CONTRATADA PARA O C.R.A.S DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 05/10/2010 | 255.00 | 00004389066404 | MARLUCE GOMES DE SOUSA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE MONITORIA JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PBVII. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 05/10/2010 | 510.00 | 00004628955484 | FRANCISCO CÍCERO FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZERE FACE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE VINHETAS E ÁLBUNS DIGITAIS DURANTE EVENTOS DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PRÓ-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 05/10/2010 | 250.00 | 00033064903420 | ANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO PEREIROS, PARA APREENSÃO DE ANIMAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 05/10/2010 | 200.00 | 00029927919468 | LUZENIRA MOREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO MARTINS, PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 05/10/2010 | 250.00 | 10752764000278 | JOSÉ INALDO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE CIMENTO PARA USO EM SERVIÇOS DE CONSERTOS DE CALÇAMENTO E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 05/10/2010 | 150.00 | 00036003352434 | RISALVA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PREF. JOSÉ FERREIRA CAJU, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 05/10/2010 | 100.00 | 00098279130420 | NEUZINETE TOMAZ DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA MORADIA DE FAMÍLIA CARENTE E CADASTRADA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 05/10/2010 | 100.00 | 00008030607423 | ANTONINO QUIRINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA CARENTE E DE FAMÍLIA NUMEROSA, INCLUSO NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 05/10/2010 | 120.00 | 00005474448422 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE PASSAGEM IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM SEU FILHO MENOR, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 05/10/2010 | 100.00 | 00003727419830 | NEUSA FÉLIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM PASSAGEM PARA A CIDADE DE CONCHAL-SP, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 05/10/2010 | 34.00 | 00005701264440 | JOSE CARLOS CAVALCANTI LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 05/10/2010 | 500.00 | 00004131504880 | BENEDITO GERALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO MARTINS, CEDIDO PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 05/10/2010 | 130.00 | 00004501840480 | MANOEL MARAVILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA USO E CONSUMO NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO PEREIRA LEITE, NO SÍTIO PIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 05/10/2010 | 120.00 | 00002935607490 | JOSEFA GALDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA USO E CONSUMO NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO PEREIRA LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 05/10/2010 | 190.00 | 00033890633404 | FRANCISCA CIPRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA, MERENDA E ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A ESCOLA RURAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TIBURTINO FEITOSA PALITOT, NO SÍTIO CAMPOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 05/10/2010 | 157.50 | 00004943541437 | FLÁVIA PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE MERENDEIRA JUNTO À ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NÉ DANTAS, NO SÍTIO CAJUEIRO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 05/10/2010 | 160.00 | 00004456250402 | MARIA APARECIDA DONATO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE MERENDEIRA E ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA USO E CONSUMO NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA RURAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PAPAI ZEZÉ, NO SÍTIO PARAGUAI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 05/10/2010 | 190.00 | 00099269244415 | MARIELDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA RURAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ SOLIDÔNIO PALITOT, NO SÍTIO CAMPO ALEGRE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 05/10/2010 | 190.00 | 00005509616407 | MARIA FREITAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA LIMPEZA E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO CAMPO ALEGRE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 05/10/2010 | 110.00 | 00067638775449 | FRANCISCO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE TRANSPORTE DE ÁGUA E LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO MACAMBIRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 05/10/2010 | 130.00 | 00046825509420 | HELENA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA AO CONSUMO EM ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 05/10/2010 | 431.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DA LINHA TELEFÔNICA 3490-1534 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 05/10/2010 | 54.10 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA 3490-1534 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 05/10/2010 | 255.00 | 00007053777413 | ANA CARLA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 05/10/2010 | 210.00 | 00002375810430 | MARIA ODETE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA TRANSPORTE E ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO À ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO CLEMENTINO DE MORAIS, NO SÍTIO PEREIROS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 05/10/2010 | 65.00 | 00033799548882 | IVALDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NA HORTA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ALMEIDA DE SOUSA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 05/10/2010 | 50.00 | 00004869238438 | TATIANE REJAN COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGEM DE COORDENADORA MUNICIPAL DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, À CIDADE DE SOUSA, PARA PARTICIPAR EM CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA, NA PRIMEIRA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 05/10/2010 | 474.01 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS PARA A DIVISÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL - DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000092010 | 0003821 | 05/10/2010 | 3440.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CADERNOS, LÁPIS, BORRACHAS, COLA, CARTOLINA, APAGADOR, PINCÉL ATÔMICO, PAPEL JORNAL) DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/BRALF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000092010 | 0003822 | 05/10/2010 | 2752.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (QUADRO, APAGADOR, CARTOLINA, STENCIL, TINTAS) DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/BRALF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 05/10/2010 | 330.00 | 00004529518442 | ANA MARIA RIBEIRO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE MONITORIA JUNTO ÀS SALAS DE AULA DA CRECHE MÃE NANZINHA DESTA CIDADE, DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 05/10/2010 | 130.00 | 00098276875491 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE MERENDEIRA NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA RURAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM FÉLIX DA SILVA, NO SÍTIO BAIXIO DOS FÉLIX DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0003842 | 05/10/2010 | 2528.00 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FUNDAMENTAL/FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 05/10/2010 | 768.00 | 00026777898840 | JOÃO DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE FRUTAS SAZONAIS PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0003844 | 05/10/2010 | 348.00 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EJA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/EJA/FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0003845 | 05/10/2010 | 3378.00 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE / PNAP / PRÉ-ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0003846 | 05/10/2010 | 1184.01 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FUNDAMENTAL/FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 05/10/2010 | 627.23 | 08309114000120 | CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER ÀS DESPESAS COM RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CONSELHOS DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 05/10/2010 | 2119.35 | 10876240000108 | AME SAÚDE-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SERTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO EM FAVOR DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 05/10/2010 | 1050.00 | 33669672000143 | BEMFAM/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE PARCERIA FIRMADO COM A SECRETARIA DE SAÚDE LOCAL PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES EDUCATIVAS EM SAÚDE SEXUAL E REPRODUTIVA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE ANTI-CONCEPCIONAIS E PRESERVATIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 05/10/2010 | 261.23 | 04169245000106 | MARINEZ SOARES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MEDICAMENTOS EMERGENCIAIS, DESTINADOS À GESTANTE INTERNA NA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 05/10/2010 | 165.00 | 00001179819403 | MARIA DO CARMO F. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO DO SÍTIO CAMPO ALEGRE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 05/10/2010 | 118.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DA LINHA TELEFÔNICA 3490-1419 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 05/10/2010 | 43.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DA LINHA TELEFÔNICA 3490-1419 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 05/10/2010 | 850.00 | 00088560732420 | EDGLEY CARDOSO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MARCAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS E ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO EM CLÍNICAS E/OU HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde para todos | Melhoria Habitacional | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042010 | 0003815 | 05/10/2010 | 130000.00 | 10523901000111 | Construtora Comarth LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MELHORIAS HABITACIONAIS, OBJETO DO CONVÊNIO TC/PAC Nº 1336/2008-MS/FUNASA/PMBSF. | 00052010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde para todos | Melhoria Habitacional | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042010 | 0003816 | 05/10/2010 | 4478.79 | 10523901000111 | Construtora Comarth LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRA-PARTIDA DA SEGUNDA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MELHORIAS HABITACIONAIS, OBJETO DO CONVÊNIO TC/PAC Nº 1336/2008-MS/FUNASA/PMBSF, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO. | 00052010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Saúde e Saneamento | Melhorias Sanitárias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0003817 | 05/10/2010 | 91656.95 | 10523901000111 | Construtora Comarth LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 110 MÓDULOS SANITÁRIOS MSD TIPOS I E II, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DO CONVÊNIO MS/FUNASA E TC/PAC Nº 0490/08. | 00042010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Saúde e Saneamento | Melhorias Sanitárias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0003818 | 05/10/2010 | 3822.77 | 10523901000111 | Construtora Comarth LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTRA-PARTIDA PARA 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 110 MÓDULOS SANITÁRIOS MSD I E MSD II, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO DO MS/FUNASA TC/PAC Nº 0490/08. | 00042010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 05/10/2010 | 325.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CINCO PLANTÕES DE ENFERMEIRA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 05/10/2010 | 260.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE QUATRO PLANTÕES DE ENFERMEIRA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 05/10/2010 | 195.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TRÊS PLANTÕES DE ENFERMEIRA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 05/10/2010 | 4800.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE SETE PLANTÕES MÉDICOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 05/10/2010 | 1200.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DOIS PLANTÕES MÉDICOS CONTRATADO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 05/10/2010 | 2200.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE DOIS PLANTÕES MÉDICOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 05/10/2010 | 3800.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CINCO PLANTÕES MÉDICOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 05/10/2010 | 800.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE UM PLANTÃO DE 24 H MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 05/10/2010 | 397.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DA LINHA TELEFÔNICA 3490-1396 PERTENCENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 05/10/2010 | 100.00 | 00004124496419 | FRANCISCO FRANCINÉRIO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MÃE BILINA, PARA ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 05/10/2010 | 1442.35 | 09137084000184 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES, DESTINADOS A ENFERMARIA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 05/10/2010 | 50000.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR RELATIVO À COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 283 E 2952/2010, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072010 | 0003854 | 05/10/2010 | 1010.10 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Convite | 000022010 | 0003803 | 05/10/2010 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE PROGRAMAS SOFTWARE PARA USO PELAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 05/10/2010 | 1000.00 | 00064834034453 | FRANCISCO GERALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR BATISTA LEITE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 05/10/2010 | 21.35 | 34028316365705 | EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS PARA POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS E RECARGA EM TELEFONE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 05/10/2010 | 250.00 | 00004279199400 | JOSÉ CÍCERO CAJU DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADAUTO LUÍS DE OLIVEIRA, PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 05/10/2010 | 248.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 05/10/2010 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO À FAMUP, ENTIDADE REPRESENTATIVA DOS MUNICÍPIOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 05/10/2010 | 120.00 | 00001156016436 | ACLÊNIA PEREIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ARRUDA DE SOUZA, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 06/10/2010 | 800.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS RADIOFÔNICOS, NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS, EDITAIS, AVISOS E INFORMAÇÕES DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 06/10/2010 | 2100.00 | 00048687480415 | FRANCISCO ADALMY ALVES ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A EQUIPE DE SEGURANÇA QUE DARÁ COBERTURA DURANTE AS ELEIÇÕES 2010, CONFORME SOLICITAÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL DESTA COMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 06/10/2010 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RÁDIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS RADIOFÔNICOS, NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS, EDITAIS, AVISOS E INFORMAÇÕES DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 06/10/2010 | 1020.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062010 | 0003915 | 06/10/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0003923 | 06/10/2010 | 31.19 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO POSTO POLICIAL DO DISTRITO DE VIANA, CONFORME CONVÊNIO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0003928 | 06/10/2010 | 87.84 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO POSTO POLICIAL DO DISTRITO DE VIANA, CONFORME CONVÊNIO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072010 | 0003929 | 06/10/2010 | 172.20 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 06/10/2010 | 585.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NOVE PLANTÕES DE ENFERMEIRA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 06/10/2010 | 260.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE QUATRO PLANTÕES DE ENFERMEIRA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 06/10/2010 | 420.00 | 00099279517449 | MANOEL FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL, PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE CAJAZEIRAS E JUAZEIRO DO NORTE, CE, PB, ATRAVÉS DE VEÍCULO PRÓPRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 06/10/2010 | 390.00 | 00004383565433 | MARIA LEITE DE LACERDA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO SEMANAL DE SEU FILHO RENE LACERDA GALDINO DE SOUSA, PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO PEDAGÓGICO, PSICOLÓGICO E FONOAUDIOLÓGICO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, ENCAMINHADOPELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 06/10/2010 | 930.00 | 00052643093453 | FRANCISCO MORAIS DE SOUSA - RODOBAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, ENVOLVIDOS EM CAMPANHAS DE VACINAÇÃO REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 06/10/2010 | 440.00 | 00085518441487 | ROSIL SIMÃO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO (IDA E VOLTA) DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA, ATRAVÉS DE VEÍCULO PRÓPRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 06/10/2010 | 4100.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE SEIS E MEIO PLANTÕES MÉDICOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 06/10/2010 | 165.00 | 00005264296405 | VANESSA MAYARA FURTADO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO DO SÍTIO CAMPO ALEGRE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 06/10/2010 | 510.00 | 00000851258140 | JOSÉ AIRTON PINTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE PORTEIRO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL, NUM PERÍODO DE 22 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 06/10/2010 | 2590.00 | 09311371000169 | CLIMEC CLÍNICA DE IMAGEM MÉDICA DE CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS EM PACIENTES ATENDIDOS E ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0003924 | 06/10/2010 | 84.05 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072010 | 0003927 | 06/10/2010 | 709.20 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 06/10/2010 | 15.37 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA 3490-1534 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 06/10/2010 | 99.00 | 10765543000153 | CASA GONÇALVES-LUIS GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE UM VENTILADOR DESTINADO À ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 06/10/2010 | 130.00 | 00004047084476 | MARIA IVONETE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE MERENDEIRA JUNTO À ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTINO NITÃO DUNGA, NO SÍTIO BARTOLOMEU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0003865 | 06/10/2010 | 3880.85 | 10599185000156 | VAGNA DE ARRUDA RODRIGUES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FUNDAMENTAL/FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 06/10/2010 | 600.00 | 00002598899466 | CARLOS ANTONIO PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E DIVULGAÇÕES DE EVENTOS EDUCATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ALMEIDA DE SOUSA, ÁUREA DIAS DE ALMEIDA E PROF. MOZART RODRIGUES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 06/10/2010 | 300.00 | 00007235994401 | ADRIANO RODRIGUES COURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE E A ESCOLA DO SÍTIO CAMPO ALEGRE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 06/10/2010 | 275.00 | 00024913691848 | JOSÉ SELVI DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO SÍTIO PEREIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 06/10/2010 | 330.00 | 00084079347472 | IRAMIRTON LIMEIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO SÍTIO PIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 06/10/2010 | 385.00 | 00034192129841 | FRANCISCO DA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO SÍTIO CAJUEIRO, . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 06/10/2010 | 365.00 | 00030257352449 | ZENILTON HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO SÍTIO CAMPO ALEGRE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 06/10/2010 | 275.00 | 00002712204492 | JOSÉ VALDIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DA VILA SÃO LUÍS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 06/10/2010 | 220.00 | 00091120640415 | JOSE RODRIGUES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO SÍTIO MULUNGU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 06/10/2010 | 275.00 | 00004867284475 | FRANCISCO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO SÍTIO PEREIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 06/10/2010 | 220.00 | 00067638058453 | FRANCISCO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO SÍTIO CACHOEIRINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 06/10/2010 | 200.00 | 00005061935438 | FRANCISCO RODRIGUES CÉSAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO SÍTIO BARTOLOMEU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 06/10/2010 | 300.00 | 00068432097420 | LEÔNDIO ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO SÍTIO CAMPOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 06/10/2010 | 275.00 | 00002754522476 | DAMIÃO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DA VILA SÃO LUÍS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 06/10/2010 | 250.00 | 00003307754483 | JOÃO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO SÍTIO SERROTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 06/10/2010 | 220.00 | 00010303431440 | DAMIÃO DE OLIVIERA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MOTO-TAXI, CONDUZINDO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE A SEDE E A ESCOLA RURAL DO SÍTIO PARAGUAI, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 06/10/2010 | 330.00 | 00076884406453 | JOÃO TIMÓTEO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO SÍTIO PIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 06/10/2010 | 330.00 | 00052643085434 | JOSÉ ZUCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO SÍTIO FAZENDA NOVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 06/10/2010 | 110.00 | 00008654502428 | JOSÉ EVANDRO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE MOTO-TÁXI PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE A SEDE E A ESCOLA DO SÍTIO BARTOLOMEU, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 06/10/2010 | 260.00 | 00009071178480 | BRUNO PEREIRA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE COORDENADORAS PEDAGÓGICAS E SUPERVISORES EDUCACIONAIS, A SERVIÇO JUNTO ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPÁL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 06/10/2010 | 465.00 | 00075265320482 | JOÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE COORDENADORAS PEDAGÓGICAS E SUPERVISORES EDUCACIONAIS, A SERVIÇO JUNTO ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPÁL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 06/10/2010 | 105.00 | 00091834546400 | JOSÉ EVANDRO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE PINTURA EM TELA E CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA USO DURANTE EVENTOS A SEREM PROMOVIDOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E CRECHE MÃE NANZINHA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0003917 | 06/10/2010 | 300.00 | 00067413960478 | PEDRO HELENO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS ALEGRE, CAMPOS E SERROTE, PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE TRÊS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2010, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO QMSE/FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072010 | 0003932 | 06/10/2010 | 1249.10 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE E ASSEPSIA DESTINADOS ÀS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 06/10/2010 | 70.00 | 00035608128877 | AILTON MATEUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER PESSOA CARENTE E RURÍCOLA, INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 06/10/2010 | 200.00 | 00025562361833 | JOSE MATEUS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE PASSAGEM IDA E VOLTA À CIDADE DE RECIFE-PE, POR SER PESSOA CARENTE E RURÍCOLA, INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 06/10/2010 | 160.00 | 00004126723404 | JOSÉ HIGINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA INTERNAÇÃO JUNTO AO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, POR SER PESSOA DOENTE E CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 06/10/2010 | 560.00 | 00057088748487 | JOSE NILDO TIMÓTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS (DIARISTA) PARA CONSERTOS DE CALÇAMENTOS, ESGOTOS E GALERIAS, LIMPEZA E PINTURA EM LOGRADOUROS PÚBLICOS E PRÉDIOS LOCADOS PARA ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 06/10/2010 | 280.00 | 00008830806480 | BERLÂNDIO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS (DIARISTA) PARA CONSERTOS DE CALÇAMENTOS, ESGOTOS E GALERIAS, LIMPEZA E PINTURA EM LOGRADOUROS PÚBLICOS E PRÉDIOS LOCADOS PARA ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 06/10/2010 | 280.00 | 00033163636888 | JOSÉ ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINA DE RUAS E TERRENOS DA SEDE DO MUNICÍPIO E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS POPULARES E MUTIRÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 06/10/2010 | 120.00 | 00002964704490 | FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINA DE RUAS E PÁTIOS DE LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 06/10/2010 | 280.00 | 00009090328408 | THIAGO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS E GALERIAS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 06/10/2010 | 300.00 | 00006853131401 | FRANCISCO GOMES VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS LOCAIS E DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 06/10/2010 | 240.00 | 00010589507460 | ROGÉRIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE CAPINA E LIMPEZA EM RUAS LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 06/10/2010 | 240.00 | 00006627934477 | JOSÉ MÁRCIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE CAPINA E LIMPEZA EM RUAS LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 06/10/2010 | 840.50 | 00008603101833 | FRANCINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES A ENGENHEIRO CIVIL, TRATORISTA, TOPÓGRAFO, PODADOR, TODOS A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 06/10/2010 | 1050.00 | 00013273574453 | FRANCISCO EUDES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA, A SERVIÇO DA LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082010 | 0003880 | 06/10/2010 | 600.00 | 00053049535415 | FERNANDO GERALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARRADAS DE AREIA E BARRO, PARA USO EM SERVIÇOS A SEREM PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL, ATRAVÉS DE VEÍCULO MMP-596-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 06/10/2010 | 150.00 | 00007008069464 | JÉSSICA DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS JUNTO À SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 06/10/2010 | 344.00 | 00003308575418 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS (DIARISTA) PARA LIMPEZA DAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CORETO PÚBLICO, MERCADO PÚBLICO E JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 06/10/2010 | 55.00 | 00029789880880 | GALDINO DOMINGOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM GALERIAS DA RUA JOÃO PEDRO DAS NEVES, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072010 | 0003931 | 06/10/2010 | 929.90 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE DESTINADOS À SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 06/10/2010 | 255.00 | 00029411717896 | NEDI ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORA DURANTE CURSOS A SEREM REALIZADOS PELO PROGRAMA SOCIAL PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO PRÓ-JOVEM/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 06/10/2010 | 262.50 | 00006884097760 | ELANE FERREIRA ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAÇÃO EM ENCONTRO ESTADUAL DO SUAS, COM PROFISSIONAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Desporto e do Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria do Desporto e do Lazer | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desporto e do Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 06/10/2010 | 520.00 | 00033063966487 | FRANCISCO SILVA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PORTÃO E COLUNAS EM FERRO (3,50 M) DESTINADOS AO ESTÁDIO MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 06/10/2010 | 148.00 | 00003308617439 | MARIA ELIALDA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE LANCHES A SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, EM SERVIÇO JUNTO À HORTA COMUNITÁRIA NO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 06/10/2010 | 124.00 | 00089352360478 | REINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE ADAPTADORES ELÉTRICOS E EMPLACAMENTO DE DUAS MOTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO E NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072010 | 0003926 | 06/10/2010 | 273.50 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 06/10/2010 | 1485.19 | 08331350000142 | MARIA EDENILDA HERCULANO LEITE FEITOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 06/10/2010 | 400.00 | 00048687480415 | FRANCISCO ADALMY ALVES ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MÃE UMBELINA,. CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU - DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS ESPECÍFICOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 06/10/2010 | 210.00 | 00000907386407 | ROBSON PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE DEDETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE RESIDÊNCIAS-FOCO DE INSETOS VETORES DE DOENÇAS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072010 | 0003933 | 07/10/2010 | 220.83 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE, DESTINADOS AO PRÉDIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000112010 | 0003935 | 08/10/2010 | 2270.97 | 10906080000100 | Amanda Maria Alves de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS, CITOLÓGICOS E BIOQUÍMICOS, NÃO REALIZADOS PELO MUNICÍPIO, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072010 | 0003937 | 08/10/2010 | 964.29 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE HIGIENE DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072010 | 0003938 | 08/10/2010 | 843.90 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E ASSEPSIA DESTINADOS ÀS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 08/10/2010 | 280.00 | 00005361057401 | CÍCERO LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS BAIXIO DOS PONCIANO, MACAMBIRA E BORGES, PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE TRÊS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2010, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO QMSE/FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000082010 | 0003934 | 08/10/2010 | 2011.70 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0003939 | 08/10/2010 | 112.50 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PETI/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 11/10/2010 | 155.00 | 09096700000104 | JOSÉ REGINALDO DE SOUSA MORAIS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE REPAROS EM VEÍCULO A SERVIÇO NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000122010 | 0003941 | 11/10/2010 | 1803.05 | 09108753000190 | JOSEFA ALINE DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 11/10/2010 | 270.32 | 10599185000156 | VAGNA DE ARRUDA RODRIGUES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO POSTO POLICIAL DO DISTRITO DE VIANA, CONFORME CONVÊNIO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000122010 | 0003943 | 12/10/2010 | 401.00 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (VERDURAS E FRUTAS) DESTINADOS À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 12/10/2010 | 190.00 | 00099279517449 | MANOEL FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO DISTRITO DE VIANA PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE TRÊS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2010, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO QMSE/FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 12/10/2010 | 125.00 | 00002037487436 | RICARDO FRANCISCO PALITOT DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DO ADVOGADO GERAL DO MUNICÍPIO, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, A SERVIÇO JUNTO A VARA ÚNICA DO TRABALHO, A SERVIÇO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Desporto e do Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria do Desporto e do Lazer | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desporto e do Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 12/10/2010 | 1700.00 | 00096553871434 | LÚCYO RODRIGUES FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM PREMIAÇÃO ÀS EQUIPES PARTICIPANTES DE CAMPEONATO MUNICIPAL DE ESPORTE AMADOR, A SER REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Desporto e do Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria do Desporto e do Lazer | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desporto e do Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 12/10/2010 | 144.00 | 05218645000119 | ACLÊNIA PEREIRA DE MENESES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE BOLAS DE FUTEBOL AMADOR, DESTINADAS À REALIZAÇÃO DE CAMPEONATO MUNICIPAL DE ESPORTE AMADOR, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 12/10/2010 | 300.00 | 00037436279491 | FRANCISCO ALVES DAMASCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE MONITORIA DURANTE REUNIÕES DE GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DO CRAS/CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO CRAS/PAIF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 12/10/2010 | 255.00 | 00003291048458 | VALDILENE DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA PREPARO DE LANCHES E REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DOS PROGRAMAS SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL, A SERVIÇO NA VILA SÃO LUIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 13/10/2010 | 320.00 | 00029775117844 | LUCIANO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE CAPINA, LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS E GALERIAS EM RUAS LOCAIS . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 13/10/2010 | 100.00 | 00000809906813 | JUVENAL SERAFIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA DOENTE E CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 13/10/2010 | 60.00 | 00004437817451 | MARIA SILVANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE E INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 13/10/2010 | 585.00 | 07273378000108 | RAIMUNDO A. DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE COLEÇÕES DE LIVROS EDUCATIVOS DESTINADOS ÀS SECRETARIAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0003955 | 13/10/2010 | 1042.00 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, POR OCASIÃO DE EVENTOS FESTIVOS ALUSIVOS AO DIA DO PROFESSOR E DIA DA CRIANÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 13/10/2010 | 391.00 | 00005559509485 | LINDEMBERG ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS, VULCANIZAÇÕES E TROCAS DE ÓLEO E PNEUS DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 14/10/2010 | 1004.44 | 10765543000153 | CASA GONÇALVES-LUIS GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE TECIDOS, TOALHAS E AVIAMENTOS DESTINADOS AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 14/10/2010 | 975.27 | 09137084000184 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES, DESTINADOS A ENFERMARIA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000072010 | 0003956 | 14/10/2010 | 2916.20 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E TINTAS, PARA USO EM SERVIÇOS A REALIZAR EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 15/10/2010 | 384.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA NO VEÍCULO AMBULÂNCIA PARATI, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 15/10/2010 | 458.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA PARATI, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 15/10/2010 | 1166.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA PARATI, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 15/10/2010 | 281.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO GOL (VILA SÃO LUÍS), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042009 | 0003959 | 15/10/2010 | 140.00 | 10599185000156 | VAGNA DE ARRUDA RODRIGUES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042009 | 0003960 | 15/10/2010 | 140.00 | 10599185000156 | VAGNA DE ARRUDA RODRIGUES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 15/10/2010 | 690.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM REALIZADOS NO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA, A SERVIÇO DA LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 15/10/2010 | 2332.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CAMINHÃO-CAÇAMBA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 18/10/2010 | 1043.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CAMINHÃO-CAÇAMBA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000092010 | 0003970 | 18/10/2010 | 1025.10 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ENVELOPES, GIZ, PAPEL OFÍCIO, CD GRAVÁVEL, CARTUCHOS, COLA PLÁSTICA) DESTINADOS AO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS FNAS/PAIF/CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 18/10/2010 | 918.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À COMPRA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA S-10, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000092010 | 0003971 | 18/10/2010 | 2073.90 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CANETAS, CARTUCHOS PARA IMPRESSORA, PAPEL OFÍCIO, FORMULÁRIOS CONTÍNUOS, CLIPES) DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E POSTOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000072010 | 0003973 | 18/10/2010 | 1839.00 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS PARA USO EM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 18/10/2010 | 1023.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS DOS ESTUDANTES, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000092010 | 0003972 | 18/10/2010 | 1737.10 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS (CADERNOS, CARTUCHOS PARA IMPRESSORA E PAPEL OFÍCIO) DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000092010 | 0003975 | 19/10/2010 | 4718.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS (CADERNOS, CARTUCHOS PARA IMPRESSORA, FORMULÁRIOS CONTÍNUOS, PAPEL OFÍCIO, RÉGUA, GRAFITE, COLA PLÁSTICA, CD E DVD GRAVÁVEL) DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 19/10/2010 | 749.20 | 07671995000161 | CASA DAS EMBALAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COPOS DESCARTÁVEIS, SACOLAS PARA LIXO HOSPITALAR, CAIXA ISOPOR E ACESSÓRIOS PARA BANHEIROS, DESTINADOS À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072010 | 0003974 | 19/10/2010 | 2367.80 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ARAME FARPADO, MATERIAIS HIDRÁULICOS E LÂMPADAS PARA REPOSIÇÃO E CONSERTOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS E PRAÇAS LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0003992 | 20/10/2010 | 1352.00 | 00020584733453 | ANTÔNIO RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE LIXO, ENTULHOS E CAIXAS COLETORAS DE LIXO, PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE VEÍCULO HVW-4928, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082010 | 0003993 | 20/10/2010 | 1352.00 | 00046825401491 | LUCIANO QUEIRÓS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE LIXO, ENTULHOS E CAIXAS COLETORAS DE LIXO, PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE VEÍCULO HUM-8922, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 20/10/2010 | 1352.00 | 00053049535415 | FERNANDO GERALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE LIXO, ENTULHOS E CAIXAS COLETORAS DE LIXO, PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE VEÍCULO MMP-596-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 20/10/2010 | 800.00 | 00004558899459 | COSME PEREIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS PARA ENTREGA DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DE USO DIÁRIO POR PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072010 | 0003998 | 20/10/2010 | 1941.00 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CARROS DE MÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS E LÂMPADAS PARA REPOSIÇÃO EM PRAÇAS LOCAIS E CONSERTOS DE DEPENDÊNCIAS DE LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 20/10/2010 | 1365.00 | 09386533000128 | CONSTRULAR COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA EMERGENCIAL DE TINTAS PARA USO NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0004015 | 20/10/2010 | 2722.21 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072010 | 0004019 | 20/10/2010 | 2677.50 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS E TINTAS PARA SERVIÇOS E CONSERTOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS E PRAÇAS LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 20/10/2010 | 230.00 | 00048687480415 | FRANCISCO ADALMY ALVES ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES PARA PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NO RECADASTRAMENTO DE FAMÍLIAS NOS PROGRAMAS SOCIAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 20/10/2010 | 70.00 | 00035911875420 | HELOSMAN DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM PASSAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 20/10/2010 | 60.00 | 00004369154480 | JOANA DARQUE ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA IDOSA E CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 20/10/2010 | 1100.00 | 03082913000192 | FUNDACAO ANTONIO DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PATROCÍNIO PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES CULTURAIS ATRAVÉS DE SISTEMA DE RADIODIFUSÃO DA BONITO FM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 20/10/2010 | 200.00 | 00004376714534 | FRANCISCO IVAN PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MÃE BILINA, PARA FUNCIONAMENTO DA FEIRA SEMANAL DE ANIMAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092010 | 0003982 | 20/10/2010 | 210.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INANTIL - PETI - LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 20/10/2010 | 791.80 | 00002699973424 | FRANCISCO LIMA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA DE HORTAS COMUNITÁRIAS E APICULTURA E HORTICULTURA, DIRECIONADO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, E PAGOS COM RECURSOS DO IGD/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 20/10/2010 | 400.00 | 00002777283478 | ANTÔNIO DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTO TITAN, PLACA MNA-2950-PB, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 20/10/2010 | 300.00 | 00001979351414 | CÍCERO ROMÃO BATISTA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE ENFERMEIROS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, ENTRE A SEDE E OS CONJUNTOS HABITACIONAIS POPULARES E JARDIM DAS NEVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0003978 | 20/10/2010 | 2312.00 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE CARNE BOVINA E FRANGO, DESTINADOS À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092010 | 0003983 | 20/10/2010 | 420.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP DESTINADOS A CANTINA DO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0003984 | 20/10/2010 | 547.04 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 20/10/2010 | 518.55 | 09137084000184 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES, DESTINADOS A ENFERMARIA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0003991 | 20/10/2010 | 2000.00 | 00004404269447 | FABIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO/MNP-1671-PB, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 20/10/2010 | 255.00 | 00007982535410 | MARIA LUCIENE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA NAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 20/10/2010 | 200.00 | 00000970406495 | JOSIMÁRIO NUNES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL, PARA ATENDEDIMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0004013 | 20/10/2010 | 2992.58 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0004017 | 20/10/2010 | 2390.83 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0004018 | 20/10/2010 | 120.00 | 11367062000152 | THIAGO ARARUNA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE CÂMARAS DE AR PIRELLI PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO AMBULÂNCIA S-10, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 20/10/2010 | 70.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE TINTAS PARA RECARGA DE CARTUCHOS EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092010 | 0003979 | 20/10/2010 | 490.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP DESTINADOS ÀS CANTINAS DA PREFEITURA E REPARTIÇÕES PÚBLICAS LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072010 | 0003988 | 20/10/2010 | 1327.50 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0003990 | 20/10/2010 | 1600.00 | 00002787472486 | FRANCISCA FELIPE DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO/MOD-6609, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 20/10/2010 | 265.18 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE PRÉDIOS ALUGADOS PELO MUNICÍPIO PARA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 20/10/2010 | 1349.45 | 09245531000119 | ERASMO LEOPOLDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS REPROGRÁFICOS, ENCADERNAÇÕES E ENVIO DE FAX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0004016 | 20/10/2010 | 2389.84 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 20/10/2010 | 751.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTA DE TOMADAS DE PREÇO, AVISOS DE LICITAÇÃO, TODOS DE LAVRA DO GABINETE DA PREFEITA, ATRAVÉS DE DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092010 | 0003980 | 20/10/2010 | 1015.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP DESTINADOS ÀS CANTINAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000092010 | 0003981 | 20/10/2010 | 140.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP DESTINADOS ÀS CANTINAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 20/10/2010 | 505.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DA LINHA TELEFÔNICA 3490-1534 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 20/10/2010 | 43.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DA LINHA TELEFÔNICA 3490-1534 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 20/10/2010 | 70.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DA LINHA TELEFÔNICA 3490-1534 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 20/10/2010 | 210.00 | 00001304956466 | VILMA FERNANDES EMILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO À ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. MOZART RODRIGUES, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 20/10/2010 | 56.00 | 00068998023172 | FRANCISCO PINTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA CONSUMO DURANTE APRESENTAÇÕES FOLCLÓRICAS DO GRUPO VICENTE PINTO, EM ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. JOÃO NERY, NO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0004014 | 20/10/2010 | 2899.09 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000122010 | 0004020 | 20/10/2010 | 2800.50 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(VERDURAS E FRUTAS) DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022010 | 0004021 | 20/10/2010 | 1176.00 | 10599185000156 | VAGNA DE ARRUDA RODRIGUES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MÃE NANZINHA LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 21/10/2010 | 280.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À RECARGA DE TONNERS E SERVIÇOS DE LIMPEZA DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 21/10/2010 | 280.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À COMPRA DE TONERS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 21/10/2010 | 180.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE TONNER PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 21/10/2010 | 61.42 | 10765543000153 | CASA GONÇALVES-LUIS GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE TECIDOS E AVIAMENTOS DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0004030 | 21/10/2010 | 168.00 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE CARNE BOVINA DESTINADA AO POSTO POLICIAL DO DISTRITO DE VIANA, CONFORME CONVÊNIO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0004032 | 22/10/2010 | 441.66 | 10599185000156 | VAGNA DE ARRUDA RODRIGUES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À CANTINA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042009 | 0004033 | 22/10/2010 | 62.60 | 10599185000156 | VAGNA DE ARRUDA RODRIGUES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO POSTO POLICIAL DO DISTRITO DE VIANA, CONFORME CONVÊNIO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 22/10/2010 | 1240.38 | 09137084000184 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES, DESTINADOS A ENFERMARIA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 22/10/2010 | 510.00 | 00000870251406 | MOISÉS DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MARCAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 22/10/2010 | 510.00 | 00057016283453 | EDINALDO ALVES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MARCAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 22/10/2010 | 325.50 | 00004595081480 | LUCILENE BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, RECARGA EM TELEFONES, CONSERTO DE EQUIPAMENTOS, REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE VIAGENS ÀS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUZA, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0004034 | 22/10/2010 | 400.00 | 10599185000156 | VAGNA DE ARRUDA RODRIGUES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROJETO AABB COMUNIDADE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 22/10/2010 | 275.00 | 63388441000475 | CEARÁ DIESEL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULO ÔNIBUS DO ESCOLAR, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 22/10/2010 | 774.21 | 63388441000475 | CEARÁ DIESEL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO ÔNIBUS DO ESCOLAR, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0004031 | 22/10/2010 | 2146.00 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE CARNE BOVINA E FRANGO, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 22/10/2010 | 150.00 | 00002931895440 | ROMILSON PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE SERVIDORES E PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 22/10/2010 | 480.00 | 00031261086449 | ZENILDA DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DA ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO CAMPINA GRANDE/ BONITO / CAMPINA GRANDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 22/10/2010 | 261.00 | 09629293000145 | FRANCISCO IVONALDO LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP DESTINADOS À SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Médio | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0004046 | 25/10/2010 | 705.00 | 00004078951406 | VALTER PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO, ENTRE OS SÍTIOS CACHOEIRINHA, POÇO DA PEDRA E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE, A SEREM PGOS COM RECURSOS DO PNATE/FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0004047 | 25/10/2010 | 1076.00 | 00003862799425 | JOÃO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS CACHOEIRINHA, RECANTO E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE, CONFORME CONVÊNIO Nº 014/2010-SEEC/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 25/10/2010 | 1410.00 | 00033063966487 | FRANCISCO SILVA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, ENTRE O SÍTIO PEREIROS E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 014/2010-SEEC/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 25/10/2010 | 1053.00 | 00026491971880 | ERIVANILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS BONGUINHA, BAIXIO DOS FÉLIX, DISTRITO DE VIANA E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Médio | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0004050 | 25/10/2010 | 910.00 | 00025202669453 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO, ENTRE OS SÍTIOS AREIAS, CAMPO ALEGRE, MULUNGU, BARTOLOMEU E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA MANHÃ, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0004051 | 25/10/2010 | 1005.00 | 00005049605474 | LUIZ PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS AREIAS, ESTAÇÃO, CAMPOS E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA NOITE, CONFORME CONVÊNIO Nº 014/2010-SEEC/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0004052 | 25/10/2010 | 796.00 | 00004134596408 | WILTON MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS AREIAS, CAMPO ALEGRE, CACHOEIRINHA E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE, CONFORME CONVÊNIO Nº 014/2010-SEEC/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0004053 | 25/10/2010 | 1184.00 | 00057087814400 | MANOEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS AREIAS, MATEUS, VIANA E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA NOITE, CONFORME CONVÊNIO Nº 014/2010-SEEC/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0004054 | 25/10/2010 | 1118.00 | 00008210376411 | ANTÔNIO HENRIQUE DE A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS AREIAS, MATEUS, VIANA E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE, CONFORME CONVÊNIO Nº 014/2010-SEEC/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0004055 | 25/10/2010 | 1006.00 | 00033890374468 | JOSÉ EDNALDO ALVES CARNAÚBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS AREIAS, ESTAÇÃO, CAMPOS E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA MANHÃ, CONFORME CONVÊNIO Nº 014/2010-SEEC/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0004056 | 25/10/2010 | 1170.00 | 00002896655409 | VALMIR DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS AREIAS, ESTAÇÃO, CAMPOS, BARTOLOMEU E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA MANHÃ, CONFORME CONVÊNIO Nº 014/2010-SEEC/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0004057 | 25/10/2010 | 1006.00 | 00089352564472 | JOSÉ GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS MATEUS, CAMPOS E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA MANHÃ, CONFORME CONVÊNIO Nº 014/2010-SEEC/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0004058 | 25/10/2010 | 796.00 | 00033217489837 | VALDEMIR FREITAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS CAMPO ALEGRE, CACHOEIRINHA, FAZENDA NOVA E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA NOITE, CONFORME CONVÊNIO Nº 014/2010-SEEC/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082010 | 0004059 | 25/10/2010 | 1123.00 | 00009631640400 | SEBASTIÃO ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS TORQUATO, CAMPOS E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE, CONFORME CONVÊNIO Nº014/2010-SEEC/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0004060 | 25/10/2010 | 468.00 | 00067413960478 | PEDRO HELENO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS ALEGRE, PARAGUAI E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 014/2010-SEEC/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0004061 | 25/10/2010 | 660.00 | 00006468219469 | SEBASTIÃO ANADÉBIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS PIRANHAS, PAU-DARCO, LOGRADOURO, PARAGUAI E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NOTURNO DA TARDE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 014/2010-SEEC/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0004062 | 25/10/2010 | 702.00 | 00096554053468 | JOÃO LAURENTINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS PAU DÁRCO, CAMARAGIBE E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA NOITE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 014/2010-SEEC/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 25/10/2010 | 983.00 | 00035912014487 | JOSÉ WELITON DE SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS PIRANHAS, BARTOLOMEU E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA MANHÃ, CONFORME CONVÊNIO Nº 014/2010-SEEC/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 25/10/2010 | 936.00 | 00022414258187 | JOSE ERINALDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS SANTA CRUZ, LIMOEIRO, ARARAS E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE, CONFORMECONVÊNIO Nº 014/2010-SEEC/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0004065 | 25/10/2010 | 1030.00 | 00030880904453 | ANTÔNIO FURTUOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS ARARAS, LIMOEIRO, ARAME E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE, CONFORME CONVÊNIO Nº 014/2010-SEEC/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082010 | 0004066 | 25/10/2010 | 1475.00 | 00037657585404 | JOSÉ APOLINÁRIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS SANTA CRUZ, LIMOEIRO, ARARA E SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA NOITE, CONFORME CONVÊNIO Nº014/2010-SEEC/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0004067 | 25/10/2010 | 983.00 | 00032489250949 | ANTÔNIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS CAJUEIRO E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE, CONFORME CONVÊNIO Nº 014/2010-SEEC/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082010 | 0004068 | 25/10/2010 | 750.00 | 00084079207468 | RAFAEL LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS VAZANTE, CHAPÉU E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE, CONFORME CONVÊNIO Nº 014/2010-SEEC/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0004069 | 25/10/2010 | 936.00 | 00096554223487 | FRANCISCO LACERDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS POÇO PRETO E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2010, NO TURNO DA TARDE, CONFORME CONVÊNIO Nº 014/2010-SEEC/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 25/10/2010 | 620.00 | 00028035625888 | JOSÉ EVANILDO LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS RECANTO, CEDRO E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA MANHÃ, CONFORME CONVÊNIO Nº 014/2010-SEEC/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082010 | 0004071 | 25/10/2010 | 842.00 | 00018484460800 | MARINALDO RAIMUNDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS MATEUS I E II E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 014/2010-SEEC/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0004072 | 25/10/2010 | 702.00 | 00010818292814 | JOSÉ ALEXANDRE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, ENTRE O DISTRITO DE VIANA E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA NOITE, CONFORME CONVÊNIO Nº 014/2010-SEEC/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0004073 | 25/10/2010 | 450.00 | 00017919632854 | CÍCERO FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE O SÍTIO AGUIAR E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA NOITE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 014/2010-SEEC/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0004074 | 25/10/2010 | 702.00 | 00071322540497 | MANOEL COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE O DISTRITO DE VIANA E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2010, NO TURNO DA TARDE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 25/10/2010 | 790.00 | 00091834201420 | CARLOS EVANDRO DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE O SÍTIO PARAGUAI E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2010, NOS TURNOSTARDE E NOITE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNATE/FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082010 | 0004076 | 25/10/2010 | 590.00 | 00009370164464 | FRANCISCO JOELSON GALDINO DOURADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS POÇO PRETO E PIEDADE, NO TURNO DA TARDE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNATE/FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0004077 | 25/10/2010 | 843.00 | 00005361057401 | CÍCERO LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS BAIXIO, MACAMBIRA E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNATE/FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0004078 | 25/10/2010 | 750.00 | 00036003417404 | JOSÉ BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS CAMPOS, LAGOA RASA E CACHOEIRINHA, E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA NOITE, ASEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNATE/FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0004079 | 25/10/2010 | 702.00 | 00099279517449 | MANOEL FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES E PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E ESCOLAS DO DISTRITO DE VIANA, DURANTE O TURNO DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 25/10/2010 | 150.00 | 00004309899463 | ALVINO PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGEM EMERGENCIAL À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA CONDUÇÃO DA PACIENTE ANA NÚBIA LEANDRO DE SOUSA, PARA ATENDIMENTO NO TOMOCENTER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 25/10/2010 | 5100.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE OITO E MEIO PLANTÕES MÉDICOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 25/10/2010 | 730.00 | 00003859715402 | CICERO DE SOUSA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS E/OU CLÍNICAS DA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 26/10/2010 | 110.00 | 00001979351414 | CÍCERO ROMÃO BATISTA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE VIAGEM À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 26/10/2010 | 311.55 | 00004404269447 | FABIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS, REFEIÇÕES E RECARGA EM TELEFONE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE VIAGEM CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 26/10/2010 | 220.00 | 00003894113456 | ISAEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS EMERGENCIAIS PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DO DISTRITO DE VIANA PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAL NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 26/10/2010 | 382.50 | 00003308803496 | MARIA RISALVA BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA NAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E CENTRO DE SAÚDE JOÃO BOSCO HOLANDA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 26/10/2010 | 2155.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL, CENTRO DE SAÚDE, SECRETARIA DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 26/10/2010 | 4158.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 26/10/2010 | 36.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À RECARGA DE TELEFONES CELULARES DA CHEFIA DE GABINETE (9619-4035 E9941-2595) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0004089 | 26/10/2010 | 270.00 | 00033890374468 | JOSÉ EDNALDO ALVES CARNAÚBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS AREIAS, ESTAÇÃO, CAMPOS E CAMARAGIBE, PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE TRÊS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2010, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO QMSE/FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 26/10/2010 | 82.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE MÃE NANZINHA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 26/10/2010 | 1341.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 26/10/2010 | 71.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE MÃE NANZINHA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 26/10/2010 | 500.00 | 00002975817401 | DAMIÃO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MARCENARIA PARA CONSERTO DE REBOQUE DE TRATOR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 26/10/2010 | 98.00 | 00030257310444 | JOAO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 26/10/2010 | 700.00 | 00000091631408 | DAMIANA ENEIDE PEREIRA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÕES DE BOLETINS DE CADASTROS IMOBILIÁRIOS E CÁLCULOS RELATIVOS A TRIBUTOS PORTAS ABERTAS DESTA PREFEITURA, JUNTO À SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida Junto a Energisa Paraíba | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 26/10/2010 | 714.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 26/10/2010 | 440.00 | 00004956939442 | LUCIMAR DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE MERENDEIRA JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - DA SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 27/10/2010 | 330.00 | 00003309229475 | VALDETE RODRIGUES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE MERENDEIRA JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - DA VILA SÃO LUÍS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 27/10/2010 | 510.00 | 00076033899415 | MARIA LUCIA PAULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE MERENDEIRA JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 27/10/2010 | 330.00 | 00004856055461 | JOANA DARK PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - DA SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 27/10/2010 | 1020.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE ORIENTADORES SOCIAIS DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO,A SEREM PAGOS COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 27/10/2010 | 2839.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 27/10/2010 | 17076.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 27/10/2010 | 1100.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 27/10/2010 | 7043.63 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O SAMU DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 27/10/2010 | 250.00 | 00006650947440 | Ana Paula de Lima Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA VIAGEM E ESTADA DE SERVIDORA MUNICIPAL, NA CIDADE DE PATOS, NO PERÍODO DE 16 A 18 DE NOVEMBRO DE 2010, PARTICIPANDO DO IV ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 27/10/2010 | 195.00 | 00003017744477 | MAÍLSON BENTO DE ALCÂNTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE RECARGAS EM TELEFONES CELULARES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 27/10/2010 | 9932.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 27/10/2010 | 1500.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA DIVISÃO DE ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Contr | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 27/10/2010 | 1260.00 | 00052998096468 | JOSE CLEUDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANI-ALTIMÉTRICO EM ÁREA DESTINADA À CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Contr | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Infraestrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 27/10/2010 | 3450.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 27/10/2010 | 5165.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 27/10/2010 | 1200.00 | 00048687480415 | FRANCISCO ADALMY ALVES ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS "PIPEIROS" EM SERVIÇO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Desporto e do Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria do Desporto e do Lazer | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desporto e do Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 27/10/2010 | 2350.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 27/10/2010 | 200.00 | 00005484981484 | JANAILSON ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NAS RUAS DO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 27/10/2010 | 20270.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 27/10/2010 | 150.00 | 00005474448422 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE PASSAGEM IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM SEU FILHO MENOR, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 27/10/2010 | 7750.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 27/10/2010 | 2660.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 27/10/2010 | 250.00 | 10634136000107 | SERAUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE VIDRO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM JANELA TRASEIRA DO VEÍCULO BESTA - TRANSPORTE ESCOLAR KIA - , A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 27/10/2010 | 270.00 | 00008075942450 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E PINTURAS EM FAIXAS DE MURIM, PARA APRESENTAÇÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL MOZART RODRIOGUES, MARIA ALMEIDA DE SOUSA, JOÃO NERY E ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, EM PRAÇA PÚBLICA, DURANTE AS SOLENIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 27/10/2010 | 114.00 | 00004082794433 | MARIA ALBANÉCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE HORTALIÇAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR, A SEREM PAGAS COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 27/10/2010 | 1396.45 | 00004101118485 | VERÔNICA FERREIRA DE FONTE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS DE FORMULÁRIOS, FICHAS DE AVALIAÇÃO E DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082010 | 0004109 | 27/10/2010 | 2650.00 | 00003307494473 | FRANCISCO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CAPACIDADE 16 PESSOAS) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ESCOLAS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 27/10/2010 | 200.00 | 00067639364434 | HELINEIDE LEANDRO ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM E ESTADA DE SERVIDORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, NA CIDADE DE PATOS, PB, NO PERÍODO DE 16 A 18 DE NOVEMBRO DE 2010, PARA PARTICIPAÇÃO NO IV ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 27/10/2010 | 200.00 | 00046744215434 | HELIANA LEANDRO ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM E ESTADA DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, NA CIDADE DE PATOS, PB, NO PERÍODO DE 16 A 18 DE NOVEMBRO DE 2010, PARA PARTICIPAÇÃO NO IV ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 27/10/2010 | 14227.51 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 27/10/2010 | 24970.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA DIVISÃO DE GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO E SUBSÍDIOS DA PREFEITA E DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 27/10/2010 | 1500.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA DIVISÃO DE GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 27/10/2010 | 11399.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 27/10/2010 | 472.50 | 00004101118485 | VERÔNICA FERREIRA DE FONTE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS DE FORMULÁRIOS, FICHAS AVEIAN E DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 28/10/2010 | 950.00 | 00008603101833 | FRANCINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES A ENGENHEIRO CIVIL, TRATORISTA, TOPÓGRAFO, PODADOR, ASSESSOR TRIBUTÁRIO E PESSOAL DA PUBLICSOFT, A SERVIÇO EM DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 28/10/2010 | 93.75 | 00018560806415 | ANTONIO CAVALCANTE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DO SECRETÁRIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, PARA CONDUZIR CDI JUNTO À DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 28/10/2010 | 415.00 | 00089352416449 | LINDOJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS EVENTUAIS CONDUZINDO IMPLEMENTOS E SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, A DIVERSOS SÍTIOS E COMUNIDADES RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 28/10/2010 | 55.00 | 00007674876489 | ELUZEAN ALEXANDRE SOMBRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE LANHCES A SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, EM SERVIÇO NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 29/10/2010 | 4000.00 | 00005952077404 | JOSÉ BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO, RELATIVO INDENIZAÇÃO CONSTANTE NA AÇÃO DE EMBARGOS DO PROCESSO Nº 042.2006.000.875-4 DESTA COMARCA DE BONITO DE SANTA FÉ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 29/10/2010 | 1000.00 | 00005016231320 | JOAQUIM DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DE JOSÉ BERTO DA SILVA E OUTROS, RELATIVO INDENIZAÇÃO CONSTANTE NA AÇÃO DE EMBARGOS DO PROCESSO Nº 042.2006.000.875-4 DESTA COMARCA DE BONITO DE SANTA FÉ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 29/10/2010 | 440.00 | 00035911743434 | MANOEL EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA EFETIVAR O PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE CONDUÇÃO DE SERVIDORES E ELETRICISTA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Bonito sorridente | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 29/10/2010 | 8850.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB -, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Bonito sorridente | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 29/10/2010 | 4210.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB (CONTRATADOS), RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 29/10/2010 | 17860.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF-, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 29/10/2010 | 23870.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF , RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 29/10/2010 | 34395.15 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 29/10/2010 | 11785.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000142010 | 0004135 | 29/10/2010 | 1060.00 | 00022848487453 | RAIMUNDO LOA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE 2.500 VASSOURAS ARTESANAIS DE PALHA, DESTINADAS À LIMPEZA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 29/10/2010 | 235.00 | 00031340439808 | MARIA APARECIDA ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA LIMPEZA E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO SERROTE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 01/11/2010 | 300.00 | 00003307494473 | FRANCISCO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS PARA CONDUÇÃO DE SERVIDORES E COORDENADORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SERVIÇO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, JUNTO A NONA REGIONAL DE ENSINO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 01/11/2010 | 220.00 | 10752764000278 | JOSÉ INALDO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE CIMENTO PARA USO EM SERVIÇOS DE CONSERTOS DE DEPENDÊNCIAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 01/11/2010 | 140.00 | 00091834546400 | JOSÉ EVANDRO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE PINTURA EM TELA E CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA USO DURANTE APRESENTAÇÕES DE ESCOLAS MUNICIPAIS NAS SOLENIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 01/11/2010 | 37.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA VIAGEM DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 01/11/2010 | 50.00 | 00004869238438 | TATIANE REJAN COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGEM DE COORDENADORA MUNICIPAL DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, À CIDADE DE SOUSA, PARA PARTICIPAR EM CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA, NA SEGUNDA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 01/11/2010 | 125.00 | 00046744215434 | HELIANA LEANDRO ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM E ESTADA DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A ESCRITÓRIO DE PROJETOS, NA SEGUNDA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2010, LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 01/11/2010 | 305.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DA LINHA TELEFÔNICA 3490-1534 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 01/11/2010 | 510.00 | 00008919309493 | AUDILENE MORENO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA LIMPEZA E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL FIRMINO NO SÍTIO BARRIGUDA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 01/11/2010 | 1680.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DE ACORDO EXTRAJUDICIAL, OBJETO DO PROCESSO Nº 042.2001.000.040-6, DE EX-PROFESSORA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 01/11/2010 | 840.00 | 00038034905453 | JOSÉ JOCERLAN AUGUSTO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SENTENÇA DECORRENTES DE ACORDO EXTRAJUDICIAL, OBJETO DO PROCESSO Nº 042.2001.000.040-6, DE EX-PROFESSORES MUNICIPAIS, DESTA COMARCA DE BONITO DE SANTA FÉ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 01/11/2010 | 3374.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS PARA A DIVISÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL - DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 01/11/2010 | 5780.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS PARA MINISTRAR AULAS DE REFORÇO NO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DESTE MUNICÍPIO, A SER PAGA COM RECURSOS DE FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 01/11/2010 | 510.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO, EM VIRTUDE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, PARA ESCOLAS RURAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 01/11/2010 | 1030.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO, EM VIRTUDE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, PARA ESCOLAS RURAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Médio | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 01/11/2010 | 750.00 | 00060264195434 | ERIVAN SOARES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DE NÍVEL MÉDIO PARA ASSISTIR AULAS PROFISSIONALIZANTES DO CURSO PEDAGÓGICO NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082010 | 0004208 | 01/11/2010 | 470.00 | 00003270565410 | DAGMAN PEREIRA DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CAPACIDADE 16 PESSOAS) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, PARA ESCOLAS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0004209 | 01/11/2010 | 124.00 | 00091834201420 | CARLOS EVANDRO DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ENSINO FUNDAMENTAL, A SERVIÇO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000142010 | 0004210 | 01/11/2010 | 1060.00 | 00022848487453 | RAIMUNDO LOA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE 2.200 VASSOURAS ARTESANAIS DE PALHA, DESTINADAS À LIMPEZA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 01/11/2010 | 550.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE PROFESSORA MUNICIPAL CONTRATADA PARA A ESCOLA PROF JOÃO NERY, NO DISTRITO DE VIANA, LOTADA NO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL - DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 01/11/2010 | 170.00 | 00098277006420 | VALDENIR RODRIGUES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE PREPARO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA CONSUMO PELOS INTEGRANTES DE GRUPOS FOLCLÓRICOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS, QUE SE APRESENTARÃO EM PRAÇA PÚBLICA DURANTE AS SOLENIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 01/11/2010 | 89.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE MÃE NANZINHA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 01/11/2010 | 1447.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 01/11/2010 | 130.00 | 00004501840480 | MANOEL MARAVILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA USO E CONSUMO NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO PEREIRA LEITE, NO SÍTIO PIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 01/11/2010 | 120.00 | 00002935607490 | JOSEFA GALDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA USO E CONSUMO NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO PEREIRA LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 01/11/2010 | 190.00 | 00033890633404 | FRANCISCA CIPRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA, MERENDA E ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A ESCOLA RURAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TIBURTINO FEITOSA PALITOT, NO SÍTIO CAMPOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 01/11/2010 | 120.00 | 00004047084476 | MARIA IVONETE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE TRANSPORTE DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTINO NITÃO DUNGA, NO SÍTIO BARTOLOMEU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 01/11/2010 | 157.50 | 00004943541437 | FLÁVIA PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE MERENDEIRA JUN TO À ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NÉ DANTAS, NO SÍTIO CAJUEIRO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 01/11/2010 | 190.00 | 00099269244415 | MARIELDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA RURAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ SOLIDÔNIO PALITOT, NO SÍTIO CAMPO ALEGRE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 01/11/2010 | 190.00 | 00005509616407 | MARIA FREITAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE MERENDEIRA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO CAMPO ALEGRE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 01/11/2010 | 110.00 | 00067638775449 | FRANCISCO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE TRANSPORTE DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO MACAMBIRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 01/11/2010 | 120.00 | 00020593957806 | FRANCISCO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA AO CONSUMO EM ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 01/11/2010 | 2040.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 01/11/2010 | 300.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE PROFESSORA PARA A CRECHE MÃE NANZINHA DESTA CIDADE, RELTIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 01/11/2010 | 120.00 | 00003830781482 | CELSO MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESLOCAMENTO DE PROFESSOR MUNICIPAL, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE EDUCAÇÃO PARA CONVIVÊNCIA COM O SEMI-ÁRIDO, A SER PROMOVIDO PELA ONG CPT. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 01/11/2010 | 895.53 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO, IPVA E SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO ÕNIBUS DOS ESTUDANTES, PLACA NQF-4287, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 01/11/2010 | 160.00 | 00004456250402 | MARIA APARECIDA DONATO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE MERENDEIRA E ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA USO E CONSUMO NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA RURAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PAPAI ZEZÉ, NO SÍTIO PARAGUAI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 01/11/2010 | 140.00 | 00009322651890 | FRANCISCO LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE ELETROMECANICA PARA CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM MÁQUINA DE LAVAR DA CRECHE MÃE NANZINHA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 01/11/2010 | 210.00 | 00002375810430 | MARIA ODETE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA TRANSPORTE E ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO À ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO CLEMENTINO DE MORAIS, NO SÍTIO PEREIROS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0004252 | 01/11/2010 | 120.00 | 00071322540497 | MANOEL COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOO PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS CONDUZINDO SERVIDORES DE ESCOLA PROF. JOÃO NERY PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 01/11/2010 | 150.00 | 00012338028449 | VALDEMAR DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NO SÍTIO CAMPO ALEGRE, DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 01/11/2010 | 300.00 | 00002989313460 | EDWAGNA HERCULANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO TEMÓTEO, PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 01/11/2010 | 50.00 | 00004869238438 | TATIANE REJAN COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGEM DE COORDENADORA MUNICIPAL DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, À CIDADE DE SOUSA, PARA PARTICIPAR EM CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA, NA PRIMEIRA QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 01/11/2010 | 120.00 | 02032055000109 | FRANCISCO DE ASSIS MEIRELES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS PARA O VEÍCULO ÕNIBUS DOS ESTUDANTES, PLACA NQF-4287. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 01/11/2010 | 36.70 | 11029860000174 | JOSÉ JUNIO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE LANCHES AOS PARTICIPANTES DE CURSO DE FORMAÇÃO PARA DIRETORES E SUPERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SER REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0004291 | 01/11/2010 | 3881.15 | 10599185000156 | VAGNA DE ARRUDA RODRIGUES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FUNDAMENTAL/FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000142010 | 0004292 | 01/11/2010 | 1150.00 | 00022848487453 | RAIMUNDO LOA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE VASSOURAS ARTESANAIS DE PALHA, DESTINADAS À LIMPEZA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 01/11/2010 | 8.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC ELETRÔNICO DEBITADO NA CONTA FUNDEB, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 01/11/2010 | 110.00 | 00030090822404 | PAULO SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAL DA CIDADE DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 01/11/2010 | 1000.00 | 00004404269447 | FABIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES, IDA E VOLTA, PARA ATENDIMENTO MÉDICO-CIRÚRGICO EM HOSPITAIS DAQUELA CIDADE, ATRAVÉS DE VEÍCULO SPRINTER (16 PESSOAS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 01/11/2010 | 850.00 | 00088560732420 | EDGLEY CARDOSO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MARCAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS E ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO EM CLÍNICAS E/OU HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 01/11/2010 | 190.00 | 00026230283468 | FRANCIMAR DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE VIAGEM À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 01/11/2010 | 40.00 | 00067638589491 | GERALDA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A VIAGEM PARA CONDUÇÃO DE PACIENTE DA ZONA RURAL PARA INTERNAÇÃO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 01/11/2010 | 238.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DA LINHA TELEFÔNICA 3490-1396 PERTENCENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 01/11/2010 | 255.00 | 00004308326486 | MARIA CELIEIDE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 01/11/2010 | 6400.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NOVE E MEIO PLANTÕES MÉDICOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 01/11/2010 | 141.50 | 10809359000168 | ANTONIO LUCENA SEGUNDO NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE CARTUCHOS, FILTROS DE LINHA E CABOS USB DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 01/11/2010 | 585.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NOVE PLANTÕES DE ENFERMEIRO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 01/11/2010 | 260.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE QUATRO PLANTÕES DE ENFERMEIRA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 01/11/2010 | 260.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE QUATRO PLANTÕES DE ENFERMEIRO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 01/11/2010 | 130.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE DOIS PLANTÕES DE ENFERMEIRA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 01/11/2010 | 2270.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL, CENTRO DE SAÚDE, SECRETARIA DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 01/11/2010 | 202.00 | 00004623432432 | CICERO ANTONIO NEVES FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA CONDUÇÃO PACIENTE (CRIANÇA PRÉ-MATURA) PARA ATENDIMENTO EM UTI-NEONATAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 01/11/2010 | 165.00 | 00001179819403 | MARIA DO CARMO F. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO DO SÍTIO CAMPO ALEGRE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 01/11/2010 | 450.00 | 00051839539453 | ARIS TIMÓTEO DE SOUSA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AV. ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE E SEDE DO PEVA/ECD/MS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 01/11/2010 | 334.64 | 00004595081480 | LUCILENE BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, RECARGA EM TELEFONES, CONSERTO DE EQUIPAMENTOS, REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE VIAGENS ÀS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUZA, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 01/11/2010 | 1800.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TRÊS PLANTÕES DE 24 H MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 01/11/2010 | 1200.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DOIS PLANTÕES MÉDICOS CONTRATADO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 01/11/2010 | 7600.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE OITO PLANTÕES MÉDICOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 01/11/2010 | 4500.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CINCO E MEIO PLANTÕES MÉDICOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 01/11/2010 | 385.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM JUNTO AO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 01/11/2010 | 490.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM JUNTO AO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 01/11/2010 | 315.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM JUNTO AO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 01/11/2010 | 595.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM JUNTO AO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 01/11/2010 | 260.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE QUATRO PLANTÕES DE ENFERMEIRA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 01/11/2010 | 585.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NOVE PLANTÕES DE ENFERMEIRA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 01/11/2010 | 463.50 | 00004404269447 | FABIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS, REFEIÇÕES E RECARGA EM TELEFONE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE VIAGEM CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 01/11/2010 | 332.00 | 00026777898840 | JOÃO DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE FRUTAS SAZONAIS PARA A CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 01/11/2010 | 390.00 | 00004383565433 | MARIA LEITE DE LACERDA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO SEMANAL DE SEU FILHO RENE LACERDA GALDINO DE SOUSA, PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO PEDAGÓGICO, PSICOLÓGICO E FONOAUDIOLÓGICO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, ENCAMINHADOPELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 01/11/2010 | 91.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DA LINHA TELEFÔNICA 3490-1407 PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 01/11/2010 | 358.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTA DE TOMADAS DE PREÇO, AVISOS DE LICITAÇÃO, TODOS DE LAVRA DO GABINETE DA PREFEITA, ATRAVÉS DE DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 01/11/2010 | 730.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO À CNM, EM VIRTUDE DE UTILIZAÇÃO DE APLICATIVOS E SOFTWARES POR ESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 01/11/2010 | 200.00 | 12721726000100 | NÚCLEO DE INTEGRAÇÃO RURAL DO SÍTIO PEREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DE ENTIDADE COMUNITÁRIA RURAL PARA REGULARIZAÇÃO DE PENDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS JUNTO À RECEITA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 01/11/2010 | 150.00 | 00002372691473 | JOSE ERINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À COMPRA DE URNA FUNERÁRIA PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA IDOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 01/11/2010 | 160.00 | 00060265523400 | ANTÔNIO DIAS LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DORMITÓRIOS PARA USO POR ENGENHEIRO CIVIL E PESSOAL DA PUBLICSOFT, A SERVIÇO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 01/11/2010 | 29.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À RECARGA DE TELEFONES CELULARES DA CHEFIA DE GABINETE (9619-4035 E 9994-1615) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 01/11/2010 | 140.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 01/11/2010 | 165.50 | 00003121229427 | JOSÉ AIRTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000112010 | 0004201 | 01/11/2010 | 2000.00 | 00004529266451 | ABÍLIO FERREIRA LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS PARA ASSESSORAMENTO À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 01/11/2010 | 4550.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 01/11/2010 | 64.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DA LINHA TELEFÔNICA 3490-1414 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 01/11/2010 | 375.40 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE PRÉDIOS ALUGADOS PELO MUNICÍPIO PARA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 01/11/2010 | 383.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Convite | 000022010 | 0004277 | 01/11/2010 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE PROGRAMAS SOFTWARE PARA USO PELAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072010 | 0004288 | 01/11/2010 | 85.73 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE, DESTINADOS AO ARQUIVO MORTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072010 | 0004289 | 01/11/2010 | 311.00 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 01/11/2010 | 3300.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL (TFVS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 01/11/2010 | 80.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE DISPOSITIVO ELETRÔNICO PARA COMPUTADORES A SERVIÇO DA CASA DA FAMÍLIA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PAIF/CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 01/11/2010 | 420.00 | 06985921000137 | EDESING COMUNICACAO VISUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO E PINTURA DE FAIXAS E BANNERS PARA USO DURANTE EVENTOS A SEREM PROMOVIDOS PELO PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, E PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 01/11/2010 | 280.00 | 06985921000137 | EDESING COMUNICACAO VISUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO E PINTURA DE BANNERS PARA USO DURANTE EVENTOS A SEREM PROMOVIDOS PELA CASA DAS FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, E PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PAIF/CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 01/11/2010 | 27.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO PRÓ-JOVEM DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 01/11/2010 | 510.00 | 00000827464436 | ALÍRIO RAFAEL CAVALCANTE ALCÂNTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MONITORIA JUNTO AO PROGRAMA PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍOPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PRÓ-JOVEM/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 01/11/2010 | 510.00 | 00004816486402 | DANIELLE ERNESTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MONITORIA JUNTO AO PROGRAMA PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PRÓ-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 01/11/2010 | 340.00 | 00009328293413 | CARLOS ANDRÉ CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MONITORIA EM MÚSICA PARA ALUNOS DO PETI LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 01/11/2010 | 200.00 | 00060265205468 | MARIA DAS DORES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MONITORIA JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PETI/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 01/11/2010 | 250.00 | 00003254479424 | ADALVA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE MONITORIA JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PETI/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 01/11/2010 | 510.00 | 00004956939442 | LUCIMAR DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE MONITORIA JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 01/11/2010 | 415.00 | 00048687480415 | FRANCISCO ADALMY ALVES ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO PROGRAMA PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 01/11/2010 | 630.00 | 00033062633468 | MARIA LUZINETE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ESTADIA DE TÉCNICOS DO PROGRAMA CIDADÃO, PARA TIRAGEM DE DOCUMENTAÇÃO PARA OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO IGD/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 01/11/2010 | 262.50 | 00006884097760 | ELANE FERREIRA ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO OPERACIONAL DO SISTEMA V7 PARA O CADASTRO ÚNICO, A SER REALIZADO NOS DIAS 02 E 03 DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 01/11/2010 | 250.00 | 00008145804400 | RAFAELA NEVES ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM DE SERVIDORA DA AÇÃO SOCIAL, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO OPERACIONAL DO SISTEMA V7 PARA O CADASTRO ÚNICO, A SER REALIZADO NOS DIAS 02 E 03 DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 01/11/2010 | 200.00 | 00031261086449 | ZENILDA DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DA ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, À CIDADE DE PATOS, PB, PARA CAPACITAÇÃO DE ESTUDO SOCIAL PARA DIAGNÓSTICO E ANÁLISE DAS FAMÍLIAS INCLUSAS NO BOLSA FAMÍLIA, VISANDOINSERÇÃO EM PROGRAMAS SOCIAIS, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008, A SER PAGA COM RECURSOS DO IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 01/11/2010 | 1125.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASSISTENTE CONTRATADA PARA O C.R.A.S DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 01/11/2010 | 160.00 | 00008992852444 | ANA CLÁUDIA ROLIM BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE MONITORIA DE REFORÇO AOS ALUNOS DO PETI DA UNIDADE DO SÍTIO CAMPO ALEGRE, DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PETI/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 01/11/2010 | 255.00 | 00006645905432 | ZUETÂNIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE MONITORIA DE REFORÇO AOS ALUNOS DO PETI DA UNIDADE DO SÍTIO CAMPO ALEGRE, DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PETI/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 01/11/2010 | 650.00 | 00035922265415 | FRANCISCO SALES FURTADO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE PORTAS, JANELAS E ARMÁRIOS E CONFECÇÃO DE DIVISÓRIAS DESTINADAS AO PRÉDIO ONDE SE REALIZAM ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO IGD/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 01/11/2010 | 3200.00 | 12557115000160 | CLÁUDIA LEITÃO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA LEVANTAMENTO SÓCIO-ECONÔMICO DAS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PARA SUBSIDIAR ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072010 | 0004290 | 01/11/2010 | 1577.21 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 01/11/2010 | 160.00 | 00028608895404 | ABELARDO FERRAZ DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES A SERVIDORES E PROFISSIONAIS EM SERVIÇO DURANTE INSTALAÇÃO DE MOTOR-BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO VIANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 01/11/2010 | 250.00 | 00009052264457 | HERNANDO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DA CADEIA PÚBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 01/11/2010 | 148.00 | 08301913000150 | MANOEL P. DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE PEÇAS PARA O MOTOR ELETRO-BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DISTRITAL DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 01/11/2010 | 23184.92 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS DIARISTAS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, PARA TRABALHOS COMUNITÁRIOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS E LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 01/11/2010 | 1500.00 | 00059801891491 | JOSÉ TEIXEIRA DE MALTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BOMBA SUBMERSA DE 18 CV PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 01/11/2010 | 300.00 | 00002722115409 | JOSÉ PEREIRA DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PARA ABERTURA DE VALAS EM TERRENOS DO CONJUNTO JARDIM DAS NEVES, A SEREM REALIZADOS COM RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 01/11/2010 | 300.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE DIARISTA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMUNITÁRIOS NA SEDE DO MUNICÍPIO E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 01/11/2010 | 159.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO PELOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE DIARISTA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMUNITÁRIOS NA SEDE DO MUNICÍPIO E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 01/11/2010 | 35.00 | 00010775408840 | ACINDINA MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ÁGUA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 01/11/2010 | 50.00 | 00005839650404 | FRAÉSIA TENÓRIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ÓCULOS PARA SUA FILHA MENOR, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 01/11/2010 | 35.00 | 00057400544780 | ELIANE PEREIRA MURICI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM BUTIJÃO DE GÁS PARA SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 01/11/2010 | 60.00 | 00004389079492 | ANA CLÁUDIA DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ÁGUA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 01/11/2010 | 70.00 | 00007059344462 | MARIA LUCIENE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALUGUÉL DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE E INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 01/11/2010 | 80.00 | 00004389086430 | JOSEFA DELMIRO MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALUGUÉL DE SUA CASA, EM VIRTUDE DE SER MÃE DE FAMÍLIA CARENTECONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 01/11/2010 | 50.00 | 00008665728481 | JAQUELINE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 01/11/2010 | 80.00 | 00096553979472 | MARIA ALVANDIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALUGUÉL DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 01/11/2010 | 55.00 | 00005130681479 | MARIA DAS GRAÇAS LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA DOENTE E CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 01/11/2010 | 24.00 | 00007414061442 | EMANUELA FRANCISCA FELICIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ÁGUA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 01/11/2010 | 100.00 | 00002384161431 | JOANA DARC CAMPOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA CARENTE E MÃE DE FAMÍLIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 01/11/2010 | 50.00 | 00010103404414 | FRANCINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE E INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 01/11/2010 | 100.00 | 00008030607423 | ANTONINO QUIRINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA CARENTE E DE FAMÍLIA NUMEROSA, INCLUSO NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 01/11/2010 | 120.00 | 00000809906813 | JUVENAL SERAFIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 01/11/2010 | 100.00 | 00005601459428 | FRANCISCO ISMAEL SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM PASSAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA RETORNO EM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433/2001.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Contr | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 01/11/2010 | 1570.00 | 00017645590459 | SÉRGIO PESSOA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO DE PAVIMENTAÇÃO, SANEAMENTO E HABITAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, E APRESENTAÇÃO E DEFESA DO PROJETO JUNTO A SECRETARIA NACIONAL DE HABITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 01/11/2010 | 83.00 | 00065038207200 | RONILTON MENESES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DO TESOUREIRO DO MUNICÍPIO, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, A SERVIÇO JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME LEI DE DIÁRIAS 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida Junto a Energisa Paraíba | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 01/11/2010 | 714.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 01/11/2010 | 50000.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 274/2010 RELATIVO ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 01/11/2010 | 560.00 | 00036003336404 | FRANCISCO ARARUNA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE TRANSPORTE DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO EM COMUNIDADES RURAIS NÃO ASSISTIDAS PELA OPERAÇÃO PIPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 01/11/2010 | 680.00 | 00035894896851 | FRANCISCO JONAS LEITE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE CARNE VERDE, ENTRE O MATADOURO PÚBLICO E AÇOUGUE PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 01/11/2010 | 700.00 | 00076040801468 | JOAO EUDES DIAS FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE TRANSPORTE DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO EM COMUNIDADES RURAIS NÃO ASSISTIDAS PELA OPERAÇÃO PIPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 01/11/2010 | 54.00 | 00004989585828 | JOAO BERTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMPRA DE CARTÕES TELEFÔNICOS PARA USO NA SEDE DE DISTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA DE LEITE DA PARAÍBA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Desporto e do Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria do Desporto e do Lazer | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desporto e do Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 01/11/2010 | 300.00 | 00005439903461 | JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À AQUISIÇÃO DE QUATRO MILHEIROS DE TIJOLOS DE BARRO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA MURADA DO ESTÁDIO MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072010 | 0004299 | 02/11/2010 | 752.20 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE, DESTINADOS À SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0004298 | 02/11/2010 | 112.50 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PETI/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072010 | 0004297 | 02/11/2010 | 217.10 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0004301 | 02/11/2010 | 1804.13 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0004296 | 02/11/2010 | 2841.60 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0004300 | 02/11/2010 | 279.99 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0004302 | 03/11/2010 | 1432.92 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0004303 | 04/11/2010 | 1780.57 | 10599185000156 | VAGNA DE ARRUDA RODRIGUES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR HONORINA TAVARES DE ALBUQUERQUE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0004304 | 04/11/2010 | 159.60 | 10599185000156 | VAGNA DE ARRUDA RODRIGUES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 05/11/2010 | 510.00 | 09284001000180 | MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DESTA COMARCA, CONFORME CONVÊNIO CELEBRADO PARA ESTA FINALIDADE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 05/11/2010 | 29.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À RECARGA DE TELEFONES CELULARES DO GABINETE DA PREFEITA (9619-3891 E 9625-5327) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 05/11/2010 | 510.00 | 07414193000176 | AMASP - ASSOCIAÇÃO MUN ALTO SERTÃO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE ENTIDADE REPRESENTATIVA DOS MUNICÍPIOS DO ALTO SERTÃO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 05/11/2010 | 1600.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS RADIOFÔNICOS, NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS, EDITAIS, AVISOS E INFORMAÇÕES DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 05/11/2010 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO À FAMUP, ENTIDADE REPRESENTATIVA DOS MUNICÍPIOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 05/11/2010 | 2290.45 | 10876240000108 | AME SAÚDE-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SERTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO EM FAVOR DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 05/11/2010 | 1050.00 | 33669672000143 | BEMFAM/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE PARCERIA FIRMADO COM A SECRETARIA DE SAÚDE LOCAL PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES EDUCATIVAS EM SAÚDE SEXUAL E REPRODUTIVA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE ANTI-CONCEPCIONAIS E PRESERVATIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 05/11/2010 | 2300.00 | 00004369160456 | VALTIERE SILVA BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA, ATRAVÉS DE VEÍCULO PRÓPRIO PLACA NPS-3436/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 05/11/2010 | 165.00 | 00005264296405 | VANESSA MAYARA FURTADO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO DO SÍTIO CAMPO ALEGRE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 05/11/2010 | 42780.45 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA DIVISÃO DE FUNDEB 40%, ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 05/11/2010 | 75936.40 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA DIVISÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL - DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 05/11/2010 | 4160.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA DIVISÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL - , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 05/11/2010 | 2040.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA DIVISÃO DO FUNDEB 40% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 05/11/2010 | 40007.79 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA DIVISÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL - , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 05/11/2010 | 2252.61 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA DIVISÃO DO FUNDEB 60% - EJA - , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0004305 | 05/11/2010 | 2965.90 | 10599185000156 | VAGNA DE ARRUDA RODRIGUES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO E ATENDIMENTO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM/FNAS DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0004306 | 05/11/2010 | 4084.68 | 10599185000156 | VAGNA DE ARRUDA RODRIGUES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000102010 | 0004314 | 05/11/2010 | 980.00 | 08756637000114 | JOÃO HERCULANO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PÃES DESTINADOS À MERENDA DOS ALUNOS DO PETI LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PETI/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 05/11/2010 | 700.00 | 00057088748487 | JOSE NILDO TIMÓTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS (DIARISTA) PARA CONSERTOS DE CALÇAMENTOS, ESGOTOS E GALERIAS, LIMPEZA E PINTURA EM LOGRADOUROS PÚBLICOS E PRÉDIOS LOCADOS PARA ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 05/11/2010 | 440.00 | 00008830806480 | BERLÂNDIO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS (DIARISTA) PARA CONSERTOS DE CALÇAMENTOS, ESGOTOS E GALERIAS, LIMPEZA E PINTURA EM LOGRADOUROS PÚBLICOS E PRÉDIOS LOCADOS PARA ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 05/11/2010 | 120.00 | 00033163636888 | JOSÉ ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINA DE RUAS E TERRENOS DA SEDE DO MUNICÍPIO E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS POPULARES E MUTIRÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 05/11/2010 | 340.00 | 00006853131401 | FRANCISCO GOMES VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS LOCAIS E DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 05/11/2010 | 290.00 | 00009090328408 | THIAGO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE PINTURA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO E DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 05/11/2010 | 320.00 | 00006627934477 | JOSÉ MÁRCIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE PINTURA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 05/11/2010 | 140.00 | 00009936533402 | FÁBIO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE PINTURA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 05/11/2010 | 300.00 | 00010589507460 | ROGÉRIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA E PINTURA DE PRAÇAS E MEIO-FIO DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 05/11/2010 | 300.00 | 00029775117844 | LUCIANO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE PINTURA DE PRAÇAS, CONSERTOS EM CALÇAMENTOS E FOSSA SÉPTICA DO PRÉDIO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 05/11/2010 | 320.00 | 00002964704490 | FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINA DE RUAS E PÁTIOS DE LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 05/11/2010 | 1053.00 | 00003306781401 | ALESSANDRO MORENO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES, ARBUSTOS E PLANTAS ORNAMENTAIS DE PRÇAS E VIAS PÚBLICAS LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 05/11/2010 | 200.00 | 00009643025438 | SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE PINTURA DE PRAÇAS E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 05/11/2010 | 525.00 | 00003307319477 | FRANCIEL NONATO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DE PRAÇAS E RUAS LOCAIS E DO PRÉDIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 05/11/2010 | 714.00 | 00003308575418 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM ALVENARIA PARA REFORMA DA PRAÇA CORSINA ARRUDA, ESTÁDIO MUNICIPAL E RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS DO CONJUNTO JARDIM DAS NEVES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 05/11/2010 | 80.00 | 00070006390404 | BRENO GONÇALES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE ALVENARIA PARA CONSERTO DE PRAÇAS E MURADA DO ESTÁDIO MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 05/11/2010 | 1100.00 | 03082913000192 | FUNDACAO ANTONIO DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PATROCÍNIO PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES CULTURAIS ATRAVÉS DE SISTEMA DE RADIODIFUSÃO DA BONITO FM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 05/11/2010 | 420.00 | 00092915140472 | ALESSANDRO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE NOTAS E AVISOS RADIOFÔNICOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 05/11/2010 | 700.00 | 00000091631408 | DAMIANA ENEIDE PEREIRA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÕES DE BOLETINS DE CADASTROS IMOBILIÁRIOS E CÁLCULOS RELATIVOS A TRIBUTOS PORTAS ABERTAS DESTA PREFEITURA, JUNTO À SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Contr | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 05/11/2010 | 840.00 | 00002714565409 | SALÉZIO AISSA DA SILVA RIMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONFECÇÃO DE DESENHOS ARQUITETÔNICOS DE MAPA DA CIDADE PARA INTEGRAR PROJETO JUNTO AO MINISTÉRIO DAS CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 08/11/2010 | 587.29 | 00002657700411 | JOSÉ LOURENÇO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO, RELATIVO À INDENIZAÇÃO CONSTANTE NA AÇÃO DE COBRANÇA DO PROCESSO Nº 042.2004.000.234-9 DESTA COMARCA DE BONITO DE SANTA FÉ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 08/11/2010 | 700.00 | 00025176463415 | JOSÉ PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE TRANSPORTE DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO EM COMUNIDADES RURAIS NÃO ASSISTIDAS PELA OPERAÇÃO PIPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 08/11/2010 | 80.00 | 00009613270493 | FÁBIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE PINTURA EM PRAÇAS PÚBLICAS E MEIO-FIO EM RUAS LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 08/11/2010 | 175.00 | 00096566027491 | FRANCISCO MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA E PINTURA DE MEIO-FIO DE RUAS E PRAÇAS LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 08/11/2010 | 260.00 | 00009252370439 | AMANDA GISELE ALVES CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA EFETUAR O PAGAMENTO PARA CONFECÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS AO CONSUMO EM EVENTOS A SEREM PROMOVIDOS PELO PETI LOCAL, E PAGOS COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 08/11/2010 | 656.00 | 11029860000174 | JOSÉ JUNIO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À COMPRA DE BOLOS E SALGADOS PARA CONSUMO DURANTE REUNIÃO E EVENTOS FESTIVOS DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PBVII/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 08/11/2010 | 510.00 | 00004628955484 | FRANCISCO CÍCERO FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS DAS FAMÍLIAS DO BOLSA FAMÍLIA - ESTUDO SOCIAL -, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 08/11/2010 | 620.00 | 00052643093453 | FRANCISCO MORAIS DE SOUSA - RODOBAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, ENVOLVIDOS EM CAMPANHAS DE VACINAÇÃO REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 08/11/2010 | 255.00 | 00003291048458 | VALDILENE DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA PREPARO DE LANCHES E REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DOS PROGRAMAS SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL, A SERVIÇO NA VILA SÃO LUIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 08/11/2010 | 308.55 | 63388441000475 | CEARÁ DIESEL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULO ÔNIBUS DO ESCOLAR, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 08/11/2010 | 97.45 | 63388441000475 | CEARÁ DIESEL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO ÔNIBUS DO ESCOLAR, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 08/11/2010 | 120.00 | 10809359000168 | ANTONIO LUCENA SEGUNDO NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE DUAS FONTES ELÉTRICAS PARA REPOSIÇÃO EM CPU´S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 08/11/2010 | 60.00 | 10809359000168 | ANTONIO LUCENA SEGUNDO NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE CARTUCHO COLORIDO DESTINADO À IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 08/11/2010 | 320.00 | 00002206112469 | MARIA ALCIDES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ROUPAS TÍPICAS PARA GRUPO DE DANÇA DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. MOZART RODRIGUES, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 08/11/2010 | 120.00 | 00068432097420 | LEÔNDIO ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE ALVENARIA PARA CONSERTO DE DEPENDÊNCIA DE ESCOLA ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, NA SEDE DO MUNICÍPIO.S. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 08/11/2010 | 260.00 | 00009071178480 | BRUNO PEREIRA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE COORDENADORAS PEDAGÓGICAS E ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 08/11/2010 | 160.00 | 00002273319401 | MARIA DE LOURDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 08/11/2010 | 100.00 | 00029226740453 | JOSE ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA DEDETIZAÇÃO EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 08/11/2010 | 130.00 | 00098276875491 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE MERENDEIRA NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA RURAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM FÉLIX DA SILVA, NO SÍTIO BAIXIO DOS FÉLIX DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 08/11/2010 | 100.00 | 00004437812492 | LUIS FIRMINO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE ROÇO E DEDETIZAÇÃO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL TIBURTINO FEITOSA PALITOT, NO SÍTIO CAMPOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 08/11/2010 | 270.00 | 00008075942450 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E PINTURAS EM FAIXAS DE MURIM PARA USO DURANTE EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 08/11/2010 | 423.00 | 70107032000176 | JOSÉ ROZENILDOP LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE ANTENA PARABÓLICA E LIQUIDIFICADOR DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 08/11/2010 | 750.00 | 10555446000136 | J. BRANDÃO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 08/11/2010 | 300.00 | 00029226716404 | FERNANDO ANTONIO TEOTONIO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS PARA CONDUÇÃO DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM SERVIÇO NA VILA SÃO LUÍS E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, EM VEÍCULO PRÓPRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 08/11/2010 | 721.04 | 00004834659410 | OONA DE OLIVEIRA CAJU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA, EM ACOMPANHAMENTO À PREFEITA MUNICIPAL, PARA APRESENTAÇÃO DE PROJETOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO AO MINISTÉRIO DAS CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 08/11/2010 | 721.04 | 00002795652404 | ALDERI DE OLIVEIRA CAJU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA, PARA APRESENTAÇÃO DE PROJETOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO AO MINISTÉRIO DAS CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 08/11/2010 | 200.00 | 00000970406495 | JOSIMÁRIO NUNES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA CONDUÇÃO DE SERVIDOR DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, EM SERVIÇO, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 08/11/2010 | 1020.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062010 | 0004362 | 08/11/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 09/11/2010 | 350.00 | 00002795652404 | ALDERI DE OLIVEIRA CAJU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DA PREFEITA MUNICIPAL, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇO JUNTO A SEPLAG, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 09/11/2010 | 340.00 | 00007346162447 | RENAN ROCHA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGEM NA AMBULÂNCIA S-10, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES, IDA E VOLTA, EM ATENDIMENTO NOS HOSPITAIS DAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 09/11/2010 | 443.30 | 00004404269447 | FABIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS, REFEIÇÕES E RECARGA EM TELEFONE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE VIAGEM CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 09/11/2010 | 200.00 | 35503721000107 | DICAL - DIST VEIC CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO FIAT UNO PLACA NPT-5464, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 09/11/2010 | 150.00 | 35503721000107 | DICAL - DIST VEIC CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM VEÍCULO FIAT UNO PLACA NPT-5464, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 09/11/2010 | 855.50 | 40953200000183 | CONSTRUCENTER - ALBERTO GONÇALVES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE TINTAS E LIXEIRAS DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE E PRÉDIO DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022010 | 0004385 | 09/11/2010 | 1174.91 | 10599185000156 | VAGNA DE ARRUDA RODRIGUES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MÃE NANZINHA LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 09/11/2010 | 400.00 | 00048687480415 | FRANCISCO ADALMY ALVES ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MÃE UMBELINA,. CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU - DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS ESPECÍFICOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 09/11/2010 | 510.00 | 00004389066404 | MARLUCE GOMES DE SOUSA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE MONITORIA JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PBVII. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 09/11/2010 | 340.00 | 00002598899466 | CARLOS ANTONIO PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES RADIOFÔNICAS DE PALESTRAS, EVENTOS E RECADASTRAMENTO, A SEREM PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMA SOCIAL BOLSA FAMÍLIA E CASA DA FAMÍLIA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PAIF/CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 09/11/2010 | 350.00 | 00060262443449 | MARIA DO SOCORRO SARMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA APRESENTAÇÕES DOS ALUNOS DO PRÓ-JOVEM DURANTE EVENTOS A SEREM REALIZADOS NO DIA DE EMANCIPAÇÃO PÓLÍTICA DO MUNICÍPIO, E PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PRÓ-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 09/11/2010 | 160.00 | 00003307494473 | FRANCISCO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGEM À CIDADE DE MILAGRES, CE, PARA CONDUÇÃO DE SERVIDORA DESTE MUNICÍPIO, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE FAMÍLIA BENEFICIÁRIA DO BOLSA FAMÍLIA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO IGD/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 09/11/2010 | 300.00 | 00037436279491 | FRANCISCO ALVES DAMASCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PARA CONDUÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL E PSICÓLOGO DO MUNICÍPIO, DURANTE VISITAS DOMICILIARES DE FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DE PROGRAMAS SOCIAIS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 09/11/2010 | 401.50 | 00008603101833 | FRANCINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES A ENGENHEIRO CIVIL, TRATORISTA, TOPÓGRAFO, PODADOR, TODOS A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 09/11/2010 | 200.00 | 35503721000107 | DICAL - DIST VEIC CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO FIAT UNO PLACA NPT-5454, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 09/11/2010 | 50.00 | 35503721000107 | DICAL - DIST VEIC CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA E REVISÃO DE VEÍCULO FIAT UNO PLACA NPT-5454, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 09/11/2010 | 150.00 | 00002931895440 | ROMILSON PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE SERVIDORES E PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 09/11/2010 | 1008.00 | 00048687480415 | FRANCISCO ADALMY ALVES ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS "PIPEIROS" EM SERVIÇO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Contr | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 09/11/2010 | 2200.00 | 00003324040485 | VERÔNICA CHRISTINA NASCIMENTO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONFECÇÃO DE PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA DE PAVIMENTAÇÃO, CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS E DE UNIDADES HABITACIONAIS, A SER APRESENTADO JUNTO AO MINISTÉRIO DAS CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000072010 | 0004392 | 10/11/2010 | 810.00 | 01036184000102 | MAGNA PIRES WALDIVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA REPOSIÇÃO EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO QMSE/FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000092010 | 0004394 | 10/11/2010 | 1670.80 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 10/11/2010 | 590.00 | 00099279517449 | MANOEL FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL, PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE CAJAZEIRAS E JUAZEIRO DO NORTE, CE, PB, ATRAVÉS DE VEÍCULO PRÓPRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000092010 | 0004393 | 10/11/2010 | 3948.45 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CADERNOS, CARTUCHOS PARA IMPRESSORA, COLA, GIZ, PAPEL OFÍCIO) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122010 | 0004395 | 11/11/2010 | 184.00 | 09573203000141 | KÁTIA TATIANA FERREIRA MARTINS VIDALET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA OS MOTORISTAS DE VEÍCULOS DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000112010 | 0004397 | 11/11/2010 | 2270.99 | 10906080000100 | Amanda Maria Alves de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS, CITOLÓGICOS E BIOQUÍMICOS, NÃO REALIZADOS PELO MUNICÍPIO, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0004398 | 11/11/2010 | 348.00 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EJA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/EJA/FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122010 | 0004396 | 11/11/2010 | 1115.50 | 09573203000141 | KÁTIA TATIANA FERREIRA MARTINS VIDALET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, A SERVIÇO DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO CER/MS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0004399 | 12/11/2010 | 2539.00 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FUNDAMENTAL/FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0004400 | 12/11/2010 | 3098.02 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000132010 | 0004401 | 12/11/2010 | 6755.10 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E TINTAS PARA USO DEPENDÊNCIAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000132010 | 0004403 | 15/11/2010 | 2446.40 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, TINTAS E FERRAGENS PARA USO EM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032010 | 0004405 | 15/11/2010 | 5908.40 | 09490378000195 | REMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADOS À UNIDADE HOSPITALAR HONORINA TAVARES DE ALBUQUERQUE, DESTE MUNICÍPIO., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042010 | 0004404 | 15/11/2010 | 20535.72 | 02977362000162 | A. COSTA. COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À COMPRA DE REMÉDIOS E MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072010 | 0004402 | 15/11/2010 | 4759.60 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, TINTAS E HIDRÁULICOS PARA REPOSIÇÃO E CONSERTOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS, PRAÇAS PÚBLICOS E CALÇAMENTO DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Contr | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000092010 | 0004410 | 16/11/2010 | 149.85 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012010 | 0004406 | 16/11/2010 | 1156.90 | 02977362000162 | A. COSTA. COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À COMPRA DE REMÉDIOS E MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000092010 | 0004408 | 16/11/2010 | 1469.05 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INANTIL -PETI- LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PETI/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000092010 | 0004409 | 16/11/2010 | 2666.55 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000092010 | 0004407 | 16/11/2010 | 6714.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000092010 | 0004411 | 17/11/2010 | 1435.30 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0004422 | 17/11/2010 | 115.24 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO POSTO POLICIAL DO DISTRITO DE VIANA, CONFORME CONVÊNIO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 17/11/2010 | 395.00 | 11659307000115 | AMARAL RODRIGUES DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENMHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AUTOCLAVE DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0004420 | 17/11/2010 | 1347.44 | 10599185000156 | VAGNA DE ARRUDA RODRIGUES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR HONORINA TAVARES DE ALBUQUERQUE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072010 | 0004421 | 17/11/2010 | 931.53 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000122010 | 0004424 | 17/11/2010 | 1911.56 | 09108753000190 | JOSEFA ALINE DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 17/11/2010 | 457.20 | 09245531000119 | ERASMO LEOPOLDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS REPROGRÁFICOS E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS E MATERIAIS DIDÁTICOS DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO QMSE/FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122010 | 0004416 | 17/11/2010 | 1679.35 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022010 | 0004418 | 17/11/2010 | 1461.56 | 10599185000156 | VAGNA DE ARRUDA RODRIGUES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022010 | 0004419 | 17/11/2010 | 2706.60 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000122010 | 0004423 | 17/11/2010 | 988.00 | 09108753000190 | JOSEFA ALINE DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MÃE NANZINHA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000122010 | 0004415 | 17/11/2010 | 1699.20 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (VERDURAS E FRUTAS) DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000122010 | 0004417 | 17/11/2010 | 642.00 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (VERDURAS E FRUTAS) DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo para todos | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022010 | 0004413 | 17/11/2010 | 1123.20 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS MÚSICOS, EQUIPE DE SEGURANÇA E INTEGRANTES DE BANDAS MUSICAIS QUE SE APRESENTARÃO EM PRAÇA PÚBLICA, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0004429 | 18/11/2010 | 3874.22 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0004428 | 18/11/2010 | 4332.54 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 18/11/2010 | 455.37 | 10765543000153 | CASA GONÇALVES-LUIS GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE VESTIMENTAS PARA APRESENTAÇÕES CULTURAIS DOS GRUPOS DE DANÇAS FOLCLÓRICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, MARIA ALMEIDA DE SOUSA E PROF JOÃO NERY. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0004425 | 18/11/2010 | 1170.00 | 11367062000152 | THIAGO ARARUNA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS (AMBULÂNCIA S-10 E PARATI), A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0004427 | 18/11/2010 | 4423.13 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 18/11/2010 | 2800.00 | 09311371000169 | CLIMEC CLÍNICA DE IMAGEM MÉDICA DE CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS EM PACIENTES ATENDIDOS E ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0004430 | 18/11/2010 | 1741.70 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0004426 | 18/11/2010 | 1741.70 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT UNO A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042009 | 0004436 | 19/11/2010 | 201.60 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE CARNE BOVINA DESTINADA AO POSTO POLICIAL DO DISTRITO DE VIANA, CONFORME CONVÊNIO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 19/11/2010 | 632.00 | 09245531000119 | ERASMO LEOPOLDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS REPROGRÁFICOS, ENCADERNAÇÕES E ENVIO DE FAX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0004441 | 19/11/2010 | 175.05 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO POSTO POLICIAL DO DISTRITO DE VIANA, CONFORME CONVÊNIO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 19/11/2010 | 55.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE TINTAS PARA RECARGA DE CARTUCHOS EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0004433 | 19/11/2010 | 2883.20 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE CARNE BOVINA E FRANGO, DESTINADOS À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092010 | 0004437 | 19/11/2010 | 385.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP DESTINADOS A CANTINA DO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042010 | 0004443 | 19/11/2010 | 2382.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO DESTINADOS À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000102010 | 0004445 | 19/11/2010 | 1008.65 | 08756637000114 | JOÃO HERCULANO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PÃES DESTINADOS À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0004434 | 19/11/2010 | 2060.00 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FUNDAMENTAL/FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092010 | 0004439 | 19/11/2010 | 1540.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP DESTINADOS ÀS CANTINAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000102010 | 0004444 | 19/11/2010 | 1024.00 | 08756637000114 | JOÃO HERCULANO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PÃES DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 19/11/2010 | 220.00 | 10752764000278 | JOSÉ INALDO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE CIMENTO PARA USO EM SERVIÇOS DE CONSERTOS DE DEPENDÊNCIAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 19/11/2010 | 1000.00 | 00005016231320 | JOAQUIM DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DE JOSÉ BERTO DA SILVA E OUTROS, RELATIVO INDENIZAÇÃO CONSTANTE NA AÇÃO DE EMBARGOS DO PROCESSO Nº 042.2006.000.875-4 DESTA COMARCA DE BONITO DE SANTA FÉ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0004435 | 19/11/2010 | 1752.00 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE CARNE BOVINA E FRANGO, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092010 | 0004438 | 19/11/2010 | 245.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082010 | 0004446 | 19/11/2010 | 3692.32 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 22/11/2010 | 300.00 | 00001979351414 | CÍCERO ROMÃO BATISTA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE ENFERMEIROS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, ENTRE A SEDE E OS CONJUNTOS HABITACIONAIS POPULARES E JARDIM DAS NEVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 22/11/2010 | 400.00 | 00002777283478 | ANTÔNIO DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTO TITAN, PLACA MNA-2950-PB, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 22/11/2010 | 400.00 | 00003270471432 | CÍCERO PEREIRA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO JARDIM DAS NEVES, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF III, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 22/11/2010 | 200.00 | 00080599419415 | NELITON PIRES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MÃE UMBELINA, PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 22/11/2010 | 791.80 | 00002699973424 | FRANCISCO LIMA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA DE HORTAS COMUNITÁRIAS E APICULTURA E HORTICULTURA, DIRECIONADO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, E PAGOS COM RECURSOS DO IGD/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 22/11/2010 | 250.00 | 00099269449491 | ADALVANEIDE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA JOÃO MARTINS, CEDIDO PARA ATIVIDADES EDUCACIONAIS DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 22/11/2010 | 900.00 | 00007546668409 | FRANCISCA LUSTOSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO ALUGUÉL DE PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA DR. BATISTA LEITE, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SOCIAL PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, A SER PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 22/11/2010 | 250.00 | 00004933707499 | LICIA CRISTINA DE LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE VIANA, PARA FUNCIONAMENTO DO PETI VIANA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 22/11/2010 | 230.00 | 00009631640400 | SEBASTIÃO ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANDRELINO TEMÓTEO, PARA FUNCIONAMENTO DO PETI DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 22/11/2010 | 4000.00 | 00005952077404 | JOSÉ BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO, RELATIVO INDENIZAÇÃO CONSTANTE NA AÇÃO DE EMBARGOS DO PROCESSO Nº 042.2006.000.875-4 DESTA COMARCA DE BONITO DE SANTA FÉ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Desporto e do Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria do Desporto e do Lazer | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desporto e do Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 22/11/2010 | 100.00 | 00003308546400 | MARIA DIVA DUNGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ASSIS BARBOSA DE LIRA, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESPORTO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0004452 | 22/11/2010 | 1352.00 | 00020584733453 | ANTÔNIO RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE LIXO, ENTULHOS E CAIXAS COLETORAS DE LIXO, PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE VEÍCULO HVW-4928, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082010 | 0004453 | 22/11/2010 | 1352.00 | 00046825401491 | LUCIANO QUEIRÓS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE LIXO, ENTULHOS E CAIXAS COLETORAS DE LIXO, PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE VEÍCULO HUM-8922, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082010 | 0004454 | 22/11/2010 | 1352.00 | 00053049535415 | FERNANDO GERALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE LIXO, ENTULHOS E CAIXAS COLETORAS DE LIXO, PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE VEÍCULO MMP-596-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 22/11/2010 | 770.00 | 00004558899459 | COSME PEREIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS PARA ENTREGA DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DE USO DIÁRIO POR PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 22/11/2010 | 250.00 | 00033064903420 | ANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO PEREIROS, PARA APREENSÃO DE ANIMAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 22/11/2010 | 200.00 | 00029927919468 | LUZENIRA MOREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO MARTINS, PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 22/11/2010 | 100.00 | 00098279130420 | NEUZINETE TOMAZ DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA MORADIA DE FAMÍLIA CARENTE E CADASTRADA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 22/11/2010 | 150.00 | 00036003352434 | RISALVA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PREF. JOSÉ FERREIRA CAJU, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 22/11/2010 | 500.00 | 00004131504880 | BENEDITO GERALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO MARTINS, CEDIDO PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 22/11/2010 | 360.00 | 00007235994401 | ADRIANO RODRIGUES COURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE E A ESCOLA DO SÍTIO CAMPO ALEGRE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 22/11/2010 | 330.00 | 00024913691848 | JOSÉ SELVI DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO SÍTIO PEREIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 22/11/2010 | 390.00 | 00084079347472 | IRAMIRTON LIMEIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO SÍTIO PIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 22/11/2010 | 460.00 | 00034192129841 | FRANCISCO DA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO SÍTIO CAJUEIRO, . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 22/11/2010 | 430.00 | 00030257352449 | ZENILTON HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO SÍTIO CAMPO ALEGRE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 22/11/2010 | 330.00 | 00002712204492 | JOSÉ VALDIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DA VILA SÃO LUÍS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 22/11/2010 | 265.00 | 00091120640415 | JOSE RODRIGUES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO SÍTIO MULUNGU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 22/11/2010 | 330.00 | 00004867284475 | FRANCISCO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO SÍTIO PEREIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 22/11/2010 | 265.00 | 00067638058453 | FRANCISCO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO SÍTIO CACHOEIRINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 22/11/2010 | 240.00 | 00005061935438 | FRANCISCO RODRIGUES CÉSAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO SÍTIO BARTOLOMEU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 22/11/2010 | 360.00 | 00068432097420 | LEÔNDIO ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO SÍTIO CAMPOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 22/11/2010 | 330.00 | 00002754522476 | DAMIÃO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DA VILA SÃO LUÍS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 22/11/2010 | 300.00 | 00003307754483 | JOÃO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO SÍTIO SERROTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 22/11/2010 | 265.00 | 00010303431440 | DAMIÃO DE OLIVIERA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MOTO-TAXI, CONDUZINDO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE A SEDE E A ESCOLA RURAL DO SÍTIO PARAGUAI, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 22/11/2010 | 395.00 | 00076884406453 | JOÃO TIMÓTEO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO SÍTIO PIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 22/11/2010 | 330.00 | 00052643085434 | JOSÉ ZUCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO SÍTIO FAZENDA NOVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0004451 | 22/11/2010 | 2000.00 | 00004404269447 | FABIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO/MNP-1671-PB, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 22/11/2010 | 200.00 | 00004124496419 | FRANCISCO FRANCINÉRIO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MÃE BILINA, PARA ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0004450 | 22/11/2010 | 1600.00 | 00002787472486 | FRANCISCA FELIPE DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO/NPJ-2235, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072010 | 0004458 | 22/11/2010 | 1327.50 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 22/11/2010 | 250.00 | 00004279199400 | JOSÉ CÍCERO CAJU DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADAUTO LUÍS DE OLIVEIRA, PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 22/11/2010 | 1000.00 | 00064834034453 | FRANCISCO GERALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR BATISTA LEITE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 22/11/2010 | 120.00 | 00001156016436 | ACLÊNIA PEREIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ARRUDA DE SOUZA, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 23/11/2010 | 240.00 | 00018560806415 | ANTONIO CAVALCANTE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA VIAGEM DO SECRETÁRIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 23/11/2010 | 115.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DA LINHA TELEFÔNICA 3490-1414 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 23/11/2010 | 74.41 | 34028316365705 | EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS PARA POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS ENVIADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SETOR DE PESSOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 23/11/2010 | 157.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DA LINHA TELEFÔNICA 3490-1419 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 23/11/2010 | 585.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NOVE PLANTÕES DE ENFERMEIRA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 23/11/2010 | 510.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS EM CARÁTER EXCEPCIONAL PARA A LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, EM VIRTUDE DE LICENÇA DE SERVIDORA EFETIVA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 23/11/2010 | 90.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DA LINHA TELEFÔNICA 3490-1534 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 23/11/2010 | 110.00 | 00000907386407 | ROBSON PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA CONDUÇÃO DE COORDENADORA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, DURANTE VISITAS E ACOMPANHAMENTO DE ATIVIDADES DOS ALFABETIZADORES EM SALA DE AULA, NO DISTRITO DE VIANA, ZONA RURAL ECONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 23/11/2010 | 480.00 | 00031261086449 | ZENILDA DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DA ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO CAMPINA GRANDE/ BONITO / CAMPINA GRANDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 23/11/2010 | 340.00 | 00030257360468 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA OS ELETRICISTAS E SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Contr | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Infraestrutur | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 23/11/2010 | 304.00 | 70107032000176 | JOSÉ ROZENILDOP LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE ESTABILIZADOR E HD PARA COMPUTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Contr | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Infraestrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 24/11/2010 | 3450.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 24/11/2010 | 1500.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA DIVISÃO DE ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 24/11/2010 | 9975.32 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Desporto e do Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria do Desporto e do Lazer | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desporto e do Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 24/11/2010 | 2350.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 24/11/2010 | 4915.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 24/11/2010 | 21100.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 24/11/2010 | 2660.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 24/11/2010 | 8600.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 24/11/2010 | 1020.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE ORIENTADORES SOCIAIS DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO,A SEREM PAGOS COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 24/11/2010 | 2839.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 24/11/2010 | 17787.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 24/11/2010 | 27483.33 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF-, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 24/11/2010 | 20820.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Bonito sorridente | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 24/11/2010 | 8850.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB -, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Bonito sorridente | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 24/11/2010 | 3775.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB (CONTRATADOS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 24/11/2010 | 1100.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 24/11/2010 | 7134.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O SAMU DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 24/11/2010 | 1500.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 268/2010 RELATIVO ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 24/11/2010 | 28000.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 270/2010 RELATIVO ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 24/11/2010 | 13838.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 24/11/2010 | 11279.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 24/11/2010 | 35474.30 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 24/11/2010 | 4200.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE SEIS PLANTÕES MÉDICOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 24/11/2010 | 11821.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 24/11/2010 | 1500.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA DIVISÃO DE GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 24/11/2010 | 30730.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA DIVISÃO DE GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO E SUBSÍDIOS DA PREFEITA E DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000102010 | 0004529 | 25/11/2010 | 941.00 | 08756637000114 | JOÃO HERCULANO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À COMPRA DE PÃES DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 01/12/2010 | 1288.63 | 02642567000197 | DADA BIJOUTERIAS IMPORTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER À COMPRA DE ENFEITES NATALINOS PARA ORNAMENTAÇÃO DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 01/12/2010 | 11399.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO, RELATIVO AO DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 01/12/2010 | 300.00 | 11694717000105 | FRANCISCO DE OLIVEIRA GONÇALVES PORTAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE EVENTOS A SEREM PROMOVIDOS PELO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 01/12/2010 | 179.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DA LINHA TELEFÔNICA 3490-1407 PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 01/12/2010 | 510.00 | 09284001000180 | MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DESTA COMARCA, CONFORME CONVÊNIO CELEBRADO PARA ESTA FINALIDADE, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 01/12/2010 | 220.20 | 00002795652404 | ALDERI DE OLIVEIRA CAJU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA DE CUSTOS PARA COBRIR DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO ÕNIBUS DOS ESTUDANTES, DURANTE VIAGEM JOÃO PESSOA/BONITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 01/12/2010 | 605.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO FIAT UNO, LOCADO PARA O GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 01/12/2010 | 226.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LAVRA DO GABINETE DA PREFEITA, ATRAVÉS DE DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 01/12/2010 | 1000.00 | 00002895859450 | REGINALDO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES E LANCHES A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 01/12/2010 | 1000.00 | 00003014853488 | ANTÔNIO LUCENA CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES E LANCHES A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 01/12/2010 | 700.00 | 00002795652404 | ALDERI DE OLIVEIRA CAJU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA VIAGEM DA PREFEITA MUNICIPAL, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇO JUNTO A FUNASA E SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 01/12/2010 | 53.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À RECARGA DE TELEFONES CELULARES (9996-3469, 9993-0061, 9996-9359 E 9994-1615) A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 01/12/2010 | 1086.50 | 00008603101833 | FRANCINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES A ENGENHEIRO CIVIL, TRATORISTA, TOPÓGRAFO, PODADOR, ASSESSOR TRIBUTÁRIO E PESSOAL DA PUBLICSOFT, A SERVIÇO EM DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 01/12/2010 | 700.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE HOSPEDAGEM DA PREFEITA MUNICIPAL, NA CIDADE DE BRASÍLIA, PARA ESTADA DE QUATRO DIAS, A SERVIÇO JUNTO AO MINISTÉRIO DAS CIDADES E ÓRGÃOS FEDERAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 01/12/2010 | 260.00 | 00067639178487 | VILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A VIAGEM À CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE, PARA CONDUÇÃO DE SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA, A SERVIÇO JUNTO AO COMÉRCIO DAQUELA CIDADE., EM VEÍCULO PRÓPRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 01/12/2010 | 14481.66 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA DIVISÃO DE GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 01/12/2010 | 1125.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA DIVISÃO DE GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 01/12/2010 | 300.00 | 10660071000174 | FRANCISCO TIAGO CARDOSO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE VIDRO NOS PRÉDIOS DO POSTO MÉDICO DAS POPULARES E SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 01/12/2010 | 65.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA S-10, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 01/12/2010 | 440.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DA LINHA TELEFÔNICA 3490-1419 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 01/12/2010 | 604.02 | 10852219000172 | ELIEUDA PEREIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MEDICAMENTOS EMERGENCIAIS PARA PACIENTES EM ATENDIMENTO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, ENCAMINHADOS ATRAVÉS DO VEÍCULO AMBULÂNCIA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 01/12/2010 | 300.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DA LINHA TELEFÔNICA 3490-1396 PERTENCENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 01/12/2010 | 320.00 | 00042508010472 | VALTE RODRIGUES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PASSAGENS DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAL DA CIDADE DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 01/12/2010 | 202.10 | 00004404269447 | FABIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS, REFEIÇÕES E RECARGA EM TELEFONE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE VIAGEM CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 01/12/2010 | 255.00 | 00007982535410 | MARIA LUCIENE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA NAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 01/12/2010 | 920.00 | 00096298642587 | MARCÍLIO BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA CONSERTO DE LINHAS TELEFÔNICAS, RAMAIS E EXTENSÃO DE CABOS TELEFÔNICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 01/12/2010 | 510.00 | 00000870251406 | MOISÉS DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MARCAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 01/12/2010 | 510.00 | 00057016283453 | EDINALDO ALVES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MARCAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 01/12/2010 | 850.00 | 00088560732420 | EDGLEY CARDOSO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MARCAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS E ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO EM CLÍNICAS E/OU HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 01/12/2010 | 330.00 | 00002598899466 | CARLOS ANTONIO PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E DIVULGAÇÕES DE EVENTOS EDUCATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ALMEIDA DE SOUSA, ÁUREA DIAS DE ALMEIDA E PROF. MOZART RODRIGUES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 01/12/2010 | 768.00 | 00026777898840 | JOÃO DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE FRUTAS SAZONAIS PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Médio | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0004539 | 01/12/2010 | 1248.00 | 00004078951406 | VALTER PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO, ENTRE OS SÍTIOS CACHOEIRINHA, POÇO DA PEDRA E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE, A SEREM PGOS COM RECURSOS DO PNATE/FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0004540 | 01/12/2010 | 1913.00 | 00003862799425 | JOÃO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS CACHOEIRINHA, RECANTO E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE, CONFORME CONVÊNIO Nº 014/2010-SEEC/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082010 | 0004541 | 01/12/2010 | 2496.00 | 00033063966487 | FRANCISCO SILVA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE O SÍTIO PEREIROS E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO,A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 01/12/2010 | 1870.00 | 00026491971880 | ERIVANILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS BONGUINHA, BAIXIO DOS FÉLIX, DISTRITO DE VIANA E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Médio | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0004543 | 01/12/2010 | 1498.00 | 00025202669453 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO, ENTRE OS SÍTIOS AREIAS, CAMPO ALEGRE, MULUNGU, BARTOLOMEU E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA MANHÃ, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0004544 | 01/12/2010 | 1790.00 | 00005049605474 | LUIZ PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS AREIAS, ESTAÇÃO, CAMPOS E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA NOITE, CONFORME CONVÊNIO Nº 014/2010-SEEC/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0004545 | 01/12/2010 | 1414.00 | 00004134596408 | WILTON MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS AREIAS, CAMPO ALEGRE, CACHOEIRINHA E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE, CONFORME CONVÊNIO Nº 014/2010-SEEC/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0004546 | 01/12/2010 | 2104.00 | 00057087814400 | MANOEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS AREIAS, MATEUS, VIANA E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA NOITE, CONFORME CONVÊNIO Nº 014/2010-SEEC/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0004547 | 01/12/2010 | 1987.00 | 00008210376411 | ANTÔNIO HENRIQUE DE A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS AREIAS, MATEUS, VIANA E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE, CONFORME CONVÊNIO Nº 014/2010-SEEC/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0004548 | 01/12/2010 | 1790.00 | 00033890374468 | JOSÉ EDNALDO ALVES CARNAÚBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS AREIAS, ESTAÇÃO, CAMPOS E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA MANHÃ, CONFORME CONVÊNIO Nº 014/2010-SEEC/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0004549 | 01/12/2010 | 2008.00 | 00002896655409 | VALMIR DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS AREIAS, ESTAÇÃO, CAMPOS, BARTOLOMEU E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA MANHÃ, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0004550 | 01/12/2010 | 1790.00 | 00089352564472 | JOSÉ GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS MATEUS, CAMPOS E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA MANHÃ, CONFORME CONVÊNIO Nº 014/2010-SEEC/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0004551 | 01/12/2010 | 1414.00 | 00033217489837 | VALDEMIR FREITAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS CAMPO ALEGRE, CACHOEIRINHA, FAZENDA NOVA E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA NOITE, CONFORME CONVÊNIO Nº 014/2010-SEEC/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082010 | 0004552 | 01/12/2010 | 1995.00 | 00009631640400 | SEBASTIÃO ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS TORQUATO, CAMPOS E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE, CONFORME CONVÊNIO Nº014/2010-SEEC/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0004553 | 01/12/2010 | 830.00 | 00067413960478 | PEDRO HELENO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS ALEGRE, PARAGUAI E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 014/2010-SEEC/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0004554 | 01/12/2010 | 1164.19 | 00006468219469 | SEBASTIÃO ANADÉBIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS PIRANHAS, PAU-DARCO, LOGRADOURO, PARAGUAI E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NOTURNO DA TARDE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 014/2010-SEEC/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0004555 | 01/12/2010 | 1248.00 | 00096554053468 | JOÃO LAURENTINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS PAU DÁRCO, CAMARAGIBE E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA NOITE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 014/2010-SEEC/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0004556 | 01/12/2010 | 1747.00 | 00035912014487 | JOSÉ WELITON DE SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS PIRANHAS, BARTOLOMEU E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA MANHÃ, CONFORME CONVÊNIO Nº 014/2010-SEEC/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 01/12/2010 | 1664.00 | 00022414258187 | JOSE ERINALDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS SANTA CRUZ, LIMOEIRO, ARARAS E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE, CONFORMECONVÊNIO Nº 014/2010-SEEC/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 01/12/2010 | 380.00 | 00028035625888 | JOSÉ EVANILDO LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS RECANTO, CEDRO E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA MANHÃ, CONFORME CONVÊNIO Nº 014/2010-SEEC/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 01/12/2010 | 620.00 | 00028035625888 | JOSÉ EVANILDO LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS RECANTO, CEDRO E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA MANHÃ, PAGOS COMRECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0004560 | 01/12/2010 | 1830.00 | 00030880904453 | ANTÔNIO FURTUOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS ARARAS, LIMOEIRO, ARAME E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE, PAGOS COM RECURSOSPRÓPRIOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082010 | 0004561 | 01/12/2010 | 2200.00 | 00037657585404 | JOSÉ APOLINÁRIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS SANTA CRUZ, LIMOEIRO, ARARA E SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082010 | 0004562 | 01/12/2010 | 420.00 | 00037657585404 | JOSÉ APOLINÁRIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS SANTA CRUZ, LIMOEIRO, ARARA E SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA NOITE, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0004563 | 01/12/2010 | 1745.00 | 00032489250949 | ANTÔNIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS CAJUEIRO E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 01/12/2010 | 1331.00 | 00084079207468 | RAFAEL LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS VAZANTE, CHAPÉU E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 01/12/2010 | 1664.00 | 00096554223487 | FRANCISCO LACERDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS POÇO PRETO E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 01/12/2010 | 1494.00 | 00018484460800 | MARINALDO RAIMUNDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS MATEUS I E II E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 01/12/2010 | 1248.00 | 00010818292814 | JOSÉ ALEXANDRE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE O DISTRITO DE VIANA E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA NOITE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 01/12/2010 | 800.00 | 00017919632854 | CÍCERO FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE O SÍTIO AGUIAR E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 01/12/2010 | 1248.00 | 00071322540497 | MANOEL COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE O DISTRITO DE VIANA E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 01/12/2010 | 1331.00 | 00091834201420 | CARLOS EVANDRO DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE O SÍTIO PARAGUAI E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 01/12/2010 | 910.00 | 00009370164464 | FRANCISCO JOELSON GALDINO DOURADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS POÇO PRETO E PIEDADE, NO TURNO DA TARDE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNATE/FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0004572 | 01/12/2010 | 1498.00 | 00005361057401 | CÍCERO LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS BAIXIO, MACAMBIRA E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0004573 | 01/12/2010 | 1331.00 | 00036003417404 | JOSÉ BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS CAMPOS, LAGOA RASA E CACHOEIRINHA, E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA NOITE, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 01/12/2010 | 1248.00 | 00099279517449 | MANOEL FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES E PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E ESCOLAS DO DISTRITO DE VIANA, DURANTE O TURNO DA NOITE, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 01/12/2010 | 128.00 | 00004082794433 | MARIA ALBANÉCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE HORTALIÇAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR, A SEREM PAGAS COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 01/12/2010 | 70.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA VIAGEM DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PARA CONDUÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 01/12/2010 | 57.65 | 00004869238438 | TATIANE REJAN COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGEM DE COORDENADORA MUNICIPAL DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, À CIDADE DE SOUSA, PARA PARTICIPAR EM CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA, NA SEGUNDA QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 01/12/2010 | 5780.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS PARA MINISTRAR AULAS DE REFORÇO NO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DESTE MUNICÍPIO, A SER PAGA COM RECURSOS DE FUNDEB 60%, RELATIVO AO DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 01/12/2010 | 375.64 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL - , RELATIVO AO DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 01/12/2010 | 1076.67 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS PARA A DIVISÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL - DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 01/12/2010 | 807.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO, EM VIRTUDE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, PARA ESCOLAS RURAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 01/12/2010 | 200.00 | 00045512035134 | ODETINA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. JOÃO NERY, NO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 01/12/2010 | 2290.28 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA DIVISÃO DO FUNDEB 60% - EJA -. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 01/12/2010 | 62974.92 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA DIVISÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL - DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 01/12/2010 | 36695.82 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA DIVISÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL - , RELATIVO AO DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 01/12/2010 | 4542.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA DIVISÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL - , RELATIVO AO DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 01/12/2010 | 1955.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA DIVISÃO DO FUNDEB 40% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - , RELATIVO AO DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 01/12/2010 | 42204.62 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA DIVISÃO DE FUNDEB 40%, ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 01/12/2010 | 13645.06 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 01/12/2010 | 250.00 | 00000910705461 | FREDSON JORGE LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA CONDUZIR ÔNIBUS ADQUIRIDO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 01/12/2010 | 125.77 | 00046744215434 | HELIANA LEANDRO ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGEM DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, EM SERVIÇO NA CIDADE CAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 01/12/2010 | 160.00 | 00036003875453 | PAULO FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE APARELHOS DE SONORIZAÇÃO PARA USO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL DE ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 01/12/2010 | 600.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA DIVISÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL - , RELATIVO AO DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 01/12/2010 | 859.00 | 00005559509485 | LINDEMBERG ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS, VULCANIZAÇÕES E TROCAS DE ÓLEO E PNEUS DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, A SERVIÇO DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 01/12/2010 | 2839.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 01/12/2010 | 510.00 | 00098277006420 | VALDENIR RODRIGUES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE MERENDEIRA JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 01/12/2010 | 510.00 | 00004856055461 | JOANA DARK PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 01/12/2010 | 440.00 | 00003309229475 | VALDETE RODRIGUES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE MERENDEIRA JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - DA VILA SÃO LUÍS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 01/12/2010 | 510.00 | 00004474089413 | ILZANIR DE AZEVEDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE MERENDEIRA JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 01/12/2010 | 125.00 | 00006771229424 | LUZINETE TERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE PREPARO DE REFEIÇÕES PARA ALUNOS DO PRÓ-JOVEM, DURANTE ATIVIDADES A SEREM REALIZADOS PELA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 01/12/2010 | 220.00 | 00009929836497 | JOACY TIMÓTEO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE LANCHES AOS ALUNOS EM ATIVIDADES DO PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PRO-JOVEM/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 01/12/2010 | 510.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE ORIENTADORES SOCIAIS DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 01/12/2010 | 135.00 | 00004343923401 | LEIDIANA CÂNDIDA BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE BUTIJÃO DE GÁS COMPLETO PARA SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE E RURÍCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 01/12/2010 | 50.00 | 00004968672454 | NÁDIA CLÉBIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE E INCLUSA NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 01/12/2010 | 74.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À COMPRA DE DUAS PASSAGENS PARA VIAGEM DE PACIENTE, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 01/12/2010 | 7290.83 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 01/12/2010 | 807.50 | 00083939270482 | FRANCSICO TOMAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E TINTAS PARA USO EM SERVIÇOS EMERGENCIAIS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 01/12/2010 | 400.00 | 00046825401491 | LUCIANO QUEIRÓS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE LIXO, ENTULHOS E CAIXAS COLETORAS DE LIXO DE RUAS LOCAIS, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 01/12/2010 | 420.00 | 00053049535415 | FERNANDO GERALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARRADAS DE AREIA E BARRO, PARA USO EM SERVIÇOS A SEREM PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL, ATRAVÉS DE VEÍCULO MMP-596-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000142010 | 0004607 | 01/12/2010 | 1374.00 | 00022848487453 | RAIMUNDO LOA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE VASSOURÕES E VASSOURAS ARTESANAIS DE PALHA, DESTINADAS À LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, RUAS E AVENIDAS DA SEDE DO MUNICÍPIO E CONJUNTOS HABITACIONAIS E DISTRITO E VIANA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 01/12/2010 | 20302.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 01/12/2010 | 440.00 | 06942056000141 | CASA DO ELETRICISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GLOBOS PARA REPOSIÇÃO EM POSTES DE PRAÇAS PÚBLICAS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000132010 | 0004653 | 01/12/2010 | 5413.30 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E TINTAS PARA SERVIÇOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONSERTOS DE CALÇAMENTO E ESGOTOS DA SEDE DO MUNICÍPIO E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 01/12/2010 | 760.00 | 00035894896851 | FRANCISCO JONAS LEITE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE CARNE VERDE, ENTRE O MATADOURO PÚBLICO E AÇOUGUE PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 01/12/2010 | 3212.49 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Desporto e do Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria do Desporto e do Lazer | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desporto e do Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 01/12/2010 | 650.00 | 05218645000119 | ACLÊNIA PEREIRA DE MENESES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE BOLAS DE FUTEBOL AMADOR, DESTINADAS À REALIZAÇÃO DE CAMPEONATO MUNICIPAL DE ESPORTE AMADOR, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Desporto e do Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria do Desporto e do Lazer | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desporto e do Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 01/12/2010 | 2350.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 01/12/2010 | 800.00 | 05273729000155 | BAZAR GUARANY DA VIUVINHA COM. REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE FOGOS DE ARTIFÍCIO DESTINADOS ÀS COMEMORAÇÕES NATALINAS, A SEREM REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 01/12/2010 | 36.00 | 00089352360478 | REINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS COM PORTA RETRATO (JSM), TINTA (PRÉDIO PREFEITURA) E HORTALIÇA (AGRICULTURA), CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 01/12/2010 | 7138.74 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EFETUAR REPASSE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 01/12/2010 | 9082.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 01/12/2010 | 125.00 | 00002037487436 | RICARDO FRANCISCO PALITOT DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DO ADVOGADO GERAL DO MUNICÍPIO, À CIDADE DE PATOS, PB, A SERVIÇO JUNTO A DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 01/12/2010 | 440.47 | 00002719984400 | DANIEL DE ARRUDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DE JOSÉ LORENÇO LOPES, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA DO PROCESSO Nº 042.2004.000.234-9 DESTA COMARCA DE BONITO DE SANTA FÉ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 01/12/2010 | 1500.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA DIVISÃO DE ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Contr | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 01/12/2010 | 510.00 | 00035911743434 | MANOEL EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA EFETIVAR O PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE ACOMPANHAMENTO E CONDUÇÃO DE PROFISSIONAIS (ENGENHEIRO, TOPÓGRAFOS, ARQUITETA) DURANTE ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CONSTRUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Contr | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 01/12/2010 | 1102.00 | 00048687480415 | FRANCISCO ADALMY ALVES ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES E DIÁRIAS PARA PERNOITES DE TOPÓGRAFOS, ENGENHEIROS CIVIL E AGRÔNOMO E ARQUITETA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Contr | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 01/12/2010 | 262.50 | 00004694843494 | DINORAH DE OLIVEIRA RAMALHO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DA SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, EM ACOMPANHAMENTO À PREFEITA MUNICIPAL JUNTO À FUNASA, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Contr | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Infraestrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 01/12/2010 | 3075.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 02/12/2010 | 393.28 | 00008261182835 | LUZIMAR CAMPOS DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE TINTAS, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS PARA USO NO PRÉDIO DA BIBLIOTECA PÚBLICA E ORNAMENTAÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 02/12/2010 | 19.20 | 00089352181468 | LUÍS FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 02/12/2010 | 1000.00 | 00035922265415 | FRANCISCO SALES FURTADO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SUPORTE EM MADEIRA PARA APOSIÇÃO DE MOTOR ELETRO-BOMBA NO AÇUDE CACHOEIRINHA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 02/12/2010 | 1003.00 | 00003306781401 | ALESSANDRO MORENO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES, ARBUSTOS E PLANTAS ORNAMENTAIS DE PRAÇAS E VIAS PÚBLICAS LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 02/12/2010 | 240.00 | 00027457028404 | ANTÔNIO SATURNINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE CARRADAS DE BARRO PARA USO EM SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 02/12/2010 | 210.00 | 00004015881494 | PAULO ALEXANDRE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE SOLDA EM ÁRVORE NATALINA, A SER MONTADA NA PRAÇA DA RUA DR BATISTA LEITE, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 02/12/2010 | 100.00 | 00008030607423 | ANTONINO QUIRINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA CARENTE E DE FAMÍLIA NUMEROSA, INCLUSO NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 02/12/2010 | 55.00 | 00008857177408 | JOSE EDSON LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE E INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 02/12/2010 | 600.00 | 00000827464436 | ALÍRIO RAFAEL CAVALCANTE ALCÂNTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MONITORIA JUNTO AOS ALUNOS DO PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 02/12/2010 | 160.00 | 00008992852444 | ANA CLÁUDIA ROLIM BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE MONITORIA DE REFORÇO AOS ALUNOS DO PETI DA UNIDADE DO SÍTIO CAMPO ALEGRE, DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PETI/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 02/12/2010 | 255.00 | 00006645905432 | ZUETÂNIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE MONITORIA DE REFORÇO AOS ALUNOS DO PETI DA UNIDADE DO SÍTIO CAMPO ALEGRE, DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PETI/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 02/12/2010 | 13.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA DR. BATISTA LEITE, CEDIDO PARA ATIVIDADES DO PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082010 | 0004655 | 02/12/2010 | 2050.00 | 00003307494473 | FRANCISCO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CAPACIDADE 16 PESSOAS) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ESCOLAS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 02/12/2010 | 550.00 | 00003307494473 | FRANCISCO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CAPACIDADE 16 PESSOAS) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ESCOLAS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Médio | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 02/12/2010 | 750.00 | 00060264195434 | ERIVAN SOARES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DE NÍVEL MÉDIO PARA ASSISTIR AULAS PROFISSIONALIZANTES DO CURSO PEDAGÓGICO NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 02/12/2010 | 200.00 | 00060264195434 | ERIVAN SOARES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE PROFESSORES E ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. JOÃO NERY, DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 02/12/2010 | 1128.01 | 00004101118485 | VERÔNICA FERREIRA DE FONTE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS DE FORMULÁRIOS, FICHAS DE AVALIAÇÃO E DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 02/12/2010 | 590.00 | 00018602975449 | AMAURI PIRES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE FRUTAS SAZONAIS PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR, A SEREM PAGAS COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082010 | 0004668 | 02/12/2010 | 470.00 | 00003270565410 | DAGMAN PEREIRA DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CAPACIDADE 16 PESSOAS) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, PARA ESCOLAS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Convite | 000122010 | 0004672 | 02/12/2010 | 11005.50 | 09573203000141 | KÁTIA TATIANA FERREIRA MARTINS VIDALET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/QMSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 02/12/2010 | 465.00 | 00075265320482 | JOÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE COORDENADORAS PEDAGÓGICAS E SUPERVISORES EDUCACIONAIS, A SERVIÇO JUNTO ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPÁL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 02/12/2010 | 110.00 | 00008654502428 | JOSÉ EVANDRO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE MOTO-TÁXI PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE A SEDE E A ESCOLA DO SÍTIO BARTOLOMEU, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 02/12/2010 | 480.00 | 00067640729491 | DAMIAO LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA DIVULGAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE EVENTO A SER REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, POR OCASIÃO DE ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES LETIVAS E PEDAGÓGICAS 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 02/12/2010 | 160.00 | 00002601584459 | JOSÉ MARCOS BENIGNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE ROÇO E LIMPEZA DE PÁTIO EM ESCOLAS DA ZONA RURAL (PAU-DARCO, SERROTE E CAMPOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 02/12/2010 | 32.00 | 00007346162447 | RENAN ROCHA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE COLA DESTINADA AO VEÍCULO AMBULÂNCIA S-10, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RECIBO ANEXO.CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 02/12/2010 | 456.00 | 00003308803496 | MARIA RISALVA BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA NAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E CENTRO DE SAÚDE JOÃO BOSCO HOLANDA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 02/12/2010 | 510.00 | 00000851258140 | JOSÉ AIRTON PINTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE PORTEIRO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL, NUM PERÍODO DE 22 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 02/12/2010 | 120.00 | 00026474563800 | JOSEFA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO À CIDADE DE FARIAS BRITO, CE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, CONFORME ENCAMINHAMENTO MÉDICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 02/12/2010 | 40.00 | 00005760678493 | PEDRO PAULO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, A SERVIÇO JUNTO AO NONO NÚCLEO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072010 | 0004683 | 02/12/2010 | 350.00 | 01036184000102 | MAGNA PIRES WALDIVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS PARA SERVIÇOS E REPAROS NAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 02/12/2010 | 55.00 | 00007946391439 | FRANCISCO FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE ABERTURA DE LETREIRO E PINTURA DE LOGOMARCA NO CONSULTÓRIO MÉDICO IMPLANTADO NO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 02/12/2010 | 500.00 | 00002795652404 | ALDERI DE OLIVEIRA CAJU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DA PREFEITA MUNICIPAL, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇO JUNTO A SEPLAG/PB, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 02/12/2010 | 277.90 | 00004101118485 | VERÔNICA FERREIRA DE FONTE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS E DE ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTAÇÃO INTEGRANTE DE INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 02/12/2010 | 153.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 02/12/2010 | 186.09 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE PRÉDIOS ALUGADOS PELO MUNICÍPIO PARA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Convite | 000102010 | 0004691 | 03/12/2010 | 2760.00 | 05748217000106 | ADLLINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM PROVEDOR DE INTERNET, VIA RÁDIO, PARA USO PELAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 03/12/2010 | 250.00 | 00004279199400 | JOSÉ CÍCERO CAJU DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADAUTO LUÍS DE OLIVEIRA, PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 03/12/2010 | 1000.00 | 00064834034453 | FRANCISCO GERALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR BATISTA LEITE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0004714 | 03/12/2010 | 202.50 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À CANTINA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 03/12/2010 | 120.00 | 00001156016436 | ACLÊNIA PEREIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ARRUDA DE SOUZA, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Convite | 000102010 | 0004690 | 03/12/2010 | 2760.00 | 05748217000106 | ADLLINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM PROVEDOR DE INTERNET, VIA RÁDIO, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE E HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 03/12/2010 | 230.00 | 00033063966487 | FRANCISCO SILVA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PORTÃO DE FERRO PARA O PRÉDIO DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 03/12/2010 | 560.00 | 00002316807755 | DAMIÃO DIMAS CAMPOS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL, PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUZA, PB, ATRAVÉS DE VEÍCULO PRÓPRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 03/12/2010 | 450.00 | 00051839539453 | ARIS TIMÓTEO DE SOUSA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AV. ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE E SEDE DO PEVA/ECD/MS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0004715 | 03/12/2010 | 177.40 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 03/12/2010 | 500.00 | 00004131504880 | BENEDITO GERALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO MARTINS, CEDIDO PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 03/12/2010 | 300.00 | 00002989313460 | EDWAGNA HERCULANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO TEMÓTEO, PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 03/12/2010 | 150.00 | 00012338028449 | VALDEMAR DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NO SÍTIO CAMPO ALEGRE, DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 03/12/2010 | 250.00 | 00099269449491 | ADALVANEIDE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA JOÃO MARTINS, CEDIDO PARA ATIVIDADES EDUCACIONAIS DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 03/12/2010 | 300.00 | 00007546668409 | FRANCISCA LUSTOSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO ALUGUÉL DE PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA DR. BATISTA LEITE, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SOCIAL PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, A SER PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 03/12/2010 | 250.00 | 00004933707499 | LICIA CRISTINA DE LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE VIANA, PARA FUNCIONAMENTO DO PETI VIANA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0004713 | 03/12/2010 | 225.00 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PETI/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 03/12/2010 | 400.00 | 00003270471432 | CÍCERO PEREIRA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO JARDIM DAS NEVES, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF III, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 03/12/2010 | 200.00 | 00080599419415 | NELITON PIRES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MÃE UMBELINA, PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 03/12/2010 | 100.00 | 00098279130420 | NEUZINETE TOMAZ DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA MORADIA DE FAMÍLIA CARENTE E CADASTRADA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 03/12/2010 | 150.00 | 00036003352434 | RISALVA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PREF. JOSÉ FERREIRA CAJU, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 03/12/2010 | 250.00 | 00033064903420 | ANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO PEREIROS, PARA APREENSÃO DE ANIMAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 03/12/2010 | 200.00 | 00029927919468 | LUZENIRA MOREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO MARTINS, PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 03/12/2010 | 200.00 | 00004376714534 | FRANCISCO IVAN PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MÃE BILINA, PARA FUNCIONAMENTO DA FEIRA SEMANAL DE ANIMAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Desporto e do Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria do Desporto e do Lazer | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desporto e do Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 03/12/2010 | 1500.00 | 00033063966487 | FRANCISCO SILVA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PORTÃO E COLUNAS EM FERRO (3,50 M) DESTINADOS AO ESTÁDIO MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Desporto e do Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria do Desporto e do Lazer | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desporto e do Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 03/12/2010 | 100.00 | 00003308546400 | MARIA DIVA DUNGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ASSIS BARBOSA DE LIRA, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESPORTO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Desporto e do Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria do Desporto e do Lazer | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desporto e do Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 06/12/2010 | 105.00 | 00076041670472 | MANOEL BARBOSA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGEM À CIDADE DE CONCEIÇÃO, PARA CONDUÇÃO DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER, A SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 06/12/2010 | 50.00 | 00065038207200 | RONILTON MENESES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO A SERVIÇO DA TESOURARIA, DURANTE VIAGEM À CIDADE DE PATOS, PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 06/12/2010 | 23355.47 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS DIARISTAS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, PARA TRABALHOS COMUNITÁRIOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS E LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072010 | 0004775 | 06/12/2010 | 266.70 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE, DESTINADOS AO PRÉDIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 06/12/2010 | 6306.17 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O SAMU DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 06/12/2010 | 3070.83 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL (TFVS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 06/12/2010 | 15678.25 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 06/12/2010 | 7728.28 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF , RELATIVO AO MÊS DE DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO DE 2010, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Bonito sorridente | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 06/12/2010 | 6017.47 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB -, RELATIVO AO DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0004717 | 06/12/2010 | 540.00 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE CARNE BOVINA E FRANGO, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 06/12/2010 | 510.00 | 00004389066404 | MARLUCE GOMES DE SOUSA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE MONITORIA JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PBVII. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 06/12/2010 | 550.00 | 00002598899466 | CARLOS ANTONIO PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES RADIOFÔNICAS DE ATIVIDADES INERENTES AO PROGRAMA DEO IDOSO, A SEREM PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, E PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PBVII. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 06/12/2010 | 510.00 | 00004628955484 | FRANCISCO CÍCERO FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZERE FACE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE VINHETAS, VÍDEOS E GRAVAÇÕES PARA REGISTRO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PRÓ-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 06/12/2010 | 500.00 | 00004480412433 | CARLA CIBELE NOGUEIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA PRODUÇÃO DE VÍDEOS DE APRESENTAÇÕES E ATIVIDADES A SEREM REALIZADAS PELOS ALUNOS DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PRÓ-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 06/12/2010 | 500.00 | 11029860000174 | JOSÉ JUNIO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À COMPRA DE BOLOS E SALGADOS PARA CONSUMO DURANTE REUNIÃO E EVENTOS FESTIVOS DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PBVII/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000122010 | 0004765 | 06/12/2010 | 1012.75 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (VERDURAS E FRUTAS) DESTINADOS AO PROGRAMA SOCIAL PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0004766 | 06/12/2010 | 1776.00 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE CARNE BOVINA E FRANGO, DESTINADOS AO PROGRAMA SOCIAL PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0004767 | 06/12/2010 | 1642.84 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA SOCIAL PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0004768 | 06/12/2010 | 2007.42 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA SOCIAL PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PRÓ-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0004769 | 06/12/2010 | 4084.68 | 10599185000156 | VAGNA DE ARRUDA RODRIGUES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO E ATENDIMENTO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM/FNAS DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 06/12/2010 | 210.00 | 00048687480415 | FRANCISCO ADALMY ALVES ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O GRUPO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PBVII. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 06/12/2010 | 365.00 | 00004389044435 | LUCIMNÁRIA ALVES DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA CONSUMO DURANTE ENCONTROS DO GRUPO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PBVII/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 06/12/2010 | 43.00 | 00007089043436 | MARIA SILVANNA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA CONSUMO DURANTE ENCONTRO DO GRUPO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS FNAS/PBVII | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 06/12/2010 | 130.00 | 00004501840480 | MANOEL MARAVILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA USO E CONSUMO NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO PEREIRA LEITE, NO SÍTIO PIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 06/12/2010 | 120.00 | 00002935607490 | JOSEFA GALDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA USO E CONSUMO NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO PEREIRA LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 06/12/2010 | 190.00 | 00033890633404 | FRANCISCA CIPRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA, MERENDA E ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A ESCOLA RURAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TIBURTINO FEITOSA PALITOT, NO SÍTIO CAMPOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 06/12/2010 | 120.00 | 00004047084476 | MARIA IVONETE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE TRANSPORTE DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTINO NITÃO DUNGA, NO SÍTIO BARTOLOMEU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 06/12/2010 | 157.50 | 00004943541437 | FLÁVIA PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE MERENDEIRA JUN TO À ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NÉ DANTAS, NO SÍTIO CAJUEIRO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 06/12/2010 | 190.00 | 00099269244415 | MARIELDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA RURAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ SOLIDÔNIO PALITOT, NO SÍTIO CAMPO ALEGRE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 06/12/2010 | 190.00 | 00005509616407 | MARIA FREITAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE MERENDEIRA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO CAMPO ALEGRE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 06/12/2010 | 110.00 | 00067638775449 | FRANCISCO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE TRANSPORTE DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO MACAMBIRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 06/12/2010 | 255.00 | 00008919309493 | AUDILENE MORENO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA LIMPEZA E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL FIRMINO NO SÍTIO BARRIGUDA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 06/12/2010 | 120.00 | 00020593957806 | FRANCISCO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA AO CONSUMO EM ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 06/12/2010 | 300.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE PROFESSORA PARA A CRECHE MÃE NANZINHA DESTA CIDADE, RELTIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 06/12/2010 | 360.00 | 00004456250402 | MARIA APARECIDA DONATO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE MERENDEIRA E ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA USO E CONSUMO NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA RURAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PAPAI ZEZÉ, NO SÍTIO PARAGUAI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 06/12/2010 | 36000.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 266/2010 PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 06/12/2010 | 20127.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 267/2010 PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 06/12/2010 | 540.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 269/2010 PARA PAGAMENTO DASS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 06/12/2010 | 5780.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS PARA MINISTRAR AULAS DE REFORÇO NO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DESTE MUNICÍPIO, A SER PAGA COM RECURSOS DE FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 06/12/2010 | 1764.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS PARA A DIVISÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL - DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 06/12/2010 | 1795.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO, EM VIRTUDE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, PARA ESCOLAS RURAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE Pré-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 06/12/2010 | 1000.00 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À COMPRA DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EDUCATIVOS DESTINADOS AO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PDDE/FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE Pré-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000092010 | 0004748 | 06/12/2010 | 6000.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DE INFORMÁTICA DESTINADOS AO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PDDE/FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000092010 | 0004749 | 06/12/2010 | 2939.65 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DE ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PDDE/FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 06/12/2010 | 5560.35 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DE ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PDDE/FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 06/12/2010 | 1500.00 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À COMPRA DE JOGOS EDUCATIVOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DE ESCOLAS MUNICIPAIS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 06/12/2010 | 1680.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DE DESPESAS DECORRENTES DE ACORDO EXTRAJUDICIAL, OBJETO DO PROCESSO Nº 042.2001.000.040-6, DE EX-PROFESSORA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 06/12/2010 | 420.00 | 00038034905453 | JOSÉ JOCERLAN AUGUSTO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SENTENÇA DECORRENTES DE ACORDO EXTRAJUDICIAL, OBJETO DO PROCESSO Nº 042.2001.000.040-6, DE EX-PROFESSORES MUNICIPAIS, DESTA COMARCA DE BONITO DE SANTA FÉ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 06/12/2010 | 43.00 | 00008891151416 | JOSÉ GILSON PINTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE VIAGEM A SER REALIZADA AO DISTRITO DE VIANA, PARA CONDUÇÃO DE SERVIDORA DO ENSINO INFANTIL, A SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 06/12/2010 | 749.00 | 11029860000174 | JOSÉ JUNIO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE LANCHES AOS PROFESSORES E COORDENADORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO, A SER REALIZADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 06/12/2010 | 50.00 | 00067639364434 | HELINEIDE LEANDRO ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGEM À CIDADE DE CAJAZEIRAS, A SERVIÇO JUNTO AO COMÉRCIO E NONA REGIONAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 06/12/2010 | 50.00 | 00046744215434 | HELIANA LEANDRO ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGEM À CIDADE DE CAJAZEIRAS, A SERVIÇO JUNTO AO COMÉRCIO E NONA REGIONAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 06/12/2010 | 40.00 | 00013273574453 | FRANCISCO EUDES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA CONDUÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0004774 | 06/12/2010 | 2528.00 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0004716 | 06/12/2010 | 716.09 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 06/12/2010 | 29474.30 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 06/12/2010 | 7781.04 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072010 | 0004776 | 06/12/2010 | 1106.20 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPANHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE E POSTOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0004777 | 06/12/2010 | 1587.13 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PARA COMPRA DE GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR HONORINA TAVARES DE ALBUQUERQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 06/12/2010 | 300.00 | 11638922000145 | JARLUCIO EMILIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE VINHETAS RADIOFÔNICAS PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS E AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 06/12/2010 | 200.00 | 00000970406495 | JOSIMÁRIO NUNES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA CONDUÇÃO DE SERVIDOR DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, EM SERVIÇO, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 06/12/2010 | 95.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DA LINHA TELEFÔNICA 3490-1414 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000092010 | 0004779 | 07/12/2010 | 1408.35 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Convite | 000022010 | 0004780 | 07/12/2010 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE PROGRAMAS SOFTWARE PARA USO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 07/12/2010 | 67.00 | 00007528730408 | ANACLIRES FELICIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DE PÁTIO DO POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO DO CONJUNTO POPULARES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 07/12/2010 | 768.00 | 00026777898840 | JOÃO DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE FRUTAS SAZONAIS PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 07/12/2010 | 570.00 | 00053049535415 | FERNANDO GERALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS ÀS ESCOLAS DA ZONA RURAL, PARA TRANSPORTAR MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 07/12/2010 | 459.37 | 10765543000153 | CASA GONÇALVES-LUIS GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE TECIDOS, TOALHAS E AVIAMENTOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, E PAGOS COM RECURSOS DO IGD/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 08/12/2010 | 1020.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE ORIENTADORES SOCIAIS DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO,A SEREM PAGOS COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 08/12/2010 | 3300.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL (TFVS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 08/12/2010 | 40.00 | 00056921799468 | FRANCISCO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ÁGUA E/OU ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE E ARRIMO DE FAMÍLIA, INCLUSO NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 08/12/2010 | 150.00 | 00005474448422 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE PASSAGEM IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM SEU FILHO MENOR, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 08/12/2010 | 130.00 | 00001966496419 | MARIA DE LOURDES AUGUSTO VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, POR SER CARENTE E DOENTE, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 08/12/2010 | 34.00 | 00001210354411 | MARIA MATEUS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM UM BUTIJÃO DE GÁS PARA SUA CASA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RURÍCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 08/12/2010 | 35.00 | 00033890633404 | FRANCISCA CIPRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM BUTIJÃO DE GÁS, POR SER PESSOA CARENTE E RURÍCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 08/12/2010 | 50.00 | 00007982535410 | MARIA LUCIENE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ACONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 08/12/2010 | 50.00 | 00004389040448 | FRANCIVÂNIA MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 08/12/2010 | 110.00 | 00007382326454 | FRANCICREENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM COLCHÃO DE CASAL PARA SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE E MÃE DE FAMÍLIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 08/12/2010 | 110.00 | 00006232001478 | GILCÉLIA DOMINGOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM COLCHÃO DE CASAL PARA SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE E MÃE DE FAMÍLIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 08/12/2010 | 60.00 | 00005049990440 | SANDRA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA, EM VIRTUDE DE SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E MÃE DE FAMÍLIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 08/12/2010 | 30.00 | 00007621742429 | KELISNEIDE BILÓ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA CARENTE, INCLUSA NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 08/12/2010 | 30.00 | 00008370843425 | LIDIA MARIA LIBERATO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 08/12/2010 | 33.00 | 00004389099418 | JOSELITA DE OLIVEIRA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 08/12/2010 | 50.00 | 00008238045428 | ANALICE LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 08/12/2010 | 60.00 | 00009630088460 | DAMIANA DA SILVA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM PASSAGEM PARA A CIDADE DE JUAZEIRO-BA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PARTICULARES, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 08/12/2010 | 80.00 | 00003308400456 | MARIA DAS GRAÇAS BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM PASSAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, POR SER CARENTE E RURÍCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 08/12/2010 | 150.00 | 00004389086430 | JOSEFA DELMIRO MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM INTERVENÇÃO CIRÚRGICA DE SEU MARIDO, PESSOA CARENTE E DOENTE, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 08/12/2010 | 50.00 | 00004389078410 | ADRIANA SOARES DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 08/12/2010 | 100.00 | 00007498488477 | JADEILMA DA SILVA SALVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 08/12/2010 | 100.00 | 00004343542440 | JOANARLI LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 08/12/2010 | 200.00 | 00004327849421 | JOANALICE LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM PASSAGEM PARA O ESTADO DE SÃO PAULO, SP, POR SER PESSOA CARENTE E INCLUSA NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 08/12/2010 | 30.00 | 00013293331793 | ALESSANDRA BATISTA QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 08/12/2010 | 110.00 | 00004274218457 | EDNA LÚCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM COLCHÃO DE CASAL PARA SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 08/12/2010 | 56.00 | 00004816174427 | GERALDA FRANÇA PEREIRA MURICI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE E IDOSA, INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 08/12/2010 | 42.00 | 00004229775431 | JOSEFA TIMÓTEO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 08/12/2010 | 57.00 | 00005343957404 | VANDE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER PAI DE FAMÍLIA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 08/12/2010 | 63.00 | 00006843753469 | GIRLANIA LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TALÕES DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER DE FAMÍLIA CARENTE,CONFORME LEI DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 08/12/2010 | 90.00 | 00010405307454 | DANIELLE VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER DE FAMÍLIA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 08/12/2010 | 105.00 | 00005344315422 | MARIA SEALME LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 08/12/2010 | 9932.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 08/12/2010 | 3386.38 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS COBRADOS EM VIRTUDE DE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 08/12/2010 | 15220.15 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 56/2010 PARA AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 08/12/2010 | 3975.57 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 3763/2010, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 08/12/2010 | 4000.00 | 00005952077404 | JOSÉ BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO, RELATIVO INDENIZAÇÃO CONSTANTE NA AÇÃO DE EMBARGOS DO PROCESSO Nº 042.2006.000.875-4 DESTA COMARCA DE BONITO DE SANTA FÉ, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 08/12/2010 | 1000.00 | 00005016231320 | JOAQUIM DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DE JOSÉ BERTO DA SILVA E OUTROS, RELATIVO INDENIZAÇÃO CONSTANTE NA AÇÃO DE EMBARGOS DO PROCESSO Nº 042.2006.000.875-4 DESTA COMARCA DE BONITO DE SANTA FÉ, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 08/12/2010 | 105.00 | 00005643148463 | DAMIÃO SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE ROÇO E LIMPEZA DE PÁTIO E TELHADO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PAPAI ZEZÉ, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 08/12/2010 | 210.00 | 00002375810430 | MARIA ODETE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA TRANSPORTE E ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO À ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO CLEMENTINO DE MORAIS, NO SÍTIO PEREIROS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 08/12/2010 | 14348.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 08/12/2010 | 2802.61 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA DIVISÃO DO FUNDEB 60% - EJA - , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 08/12/2010 | 1530.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA DIVISÃO DO FUNDEB 40% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 08/12/2010 | 42465.45 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA DIVISÃO DE FUNDEB 40%, ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 08/12/2010 | 4200.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA DIVISÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL - , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 08/12/2010 | 42275.92 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA DIVISÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL - , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 08/12/2010 | 82883.35 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA DIVISÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL - DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 08/12/2010 | 520.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE OITO PLANTÕES DE ENFERMEIRO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 08/12/2010 | 260.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE QUATRO PLANTÕES DE ENFERMEIRA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 08/12/2010 | 585.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NOVE PLANTÕES DE ENFERMEIRO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 08/12/2010 | 260.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE QUATRO PLANTÕES DE ENFERMEIRA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 08/12/2010 | 900.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UM E MEIO PLANTÃO MÉDICOS CONTRATADO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 08/12/2010 | 1600.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE DOIS E MEIO PLANTÕES DE 24 H MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 08/12/2010 | 1200.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE UM E MEIO PLANTÃO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 08/12/2010 | 6800.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NOVE E MEIO PLANTÕES MÉDICOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 08/12/2010 | 2400.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TRÊS E MEIO PLANTÕES MÉDICOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 08/12/2010 | 2400.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TRÊS E MEIO PLANTÕES MÉDICOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 08/12/2010 | 165.00 | 00001179819403 | MARIA DO CARMO F. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO DO SÍTIO CAMPO ALEGRE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000112010 | 0004791 | 08/12/2010 | 2000.00 | 00004529266451 | ABÍLIO FERREIRA LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS PARA ASSESSORAMENTO À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 08/12/2010 | 1250.00 | 00008261182835 | LUZIMAR CAMPOS DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DAS DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, TERMINAL RODOVIÁRIO E BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 08/12/2010 | 1050.00 | 00004834659410 | OONA DE OLIVEIRA CAJU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA, EM ACOMPANHAMENTO À PREFEITA MUNICIPAL, PARA APRESENTAÇÃO DE PROJETOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO AO MINISTÉRIO DAS CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 08/12/2010 | 1400.00 | 00002795652404 | ALDERI DE OLIVEIRA CAJU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA, PARA APRESENTAÇÃO DE PROJETOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO AO MINISTÉRIO DAS CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 08/12/2010 | 12.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À RECARGA DE TELEFONE CELULAR DA CHEFIA DE GABINETE E PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 09/12/2010 | 800.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS RADIOFÔNICOS, NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS, EDITAIS, AVISOS E INFORMAÇÕES DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 09/12/2010 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO À FAMUP, ENTIDADE REPRESENTATIVA DOS MUNICÍPIOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 09/12/2010 | 365.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO À CNM, EM VIRTUDE DE UTILIZAÇÃO DE APLICATIVOS E SOFTWARES POR ESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062010 | 0004851 | 09/12/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 09/12/2010 | 1050.00 | 33669672000143 | BEMFAM/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE PARCERIA FIRMADO COM A SECRETARIA DE SAÚDE LOCAL PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES EDUCATIVAS EM SAÚDE SEXUAL E REPRODUTIVA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE ANTI-CONCEPCIONAIS E PRESERVATIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 09/12/2010 | 2739.00 | 10876240000108 | AME SAÚDE-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SERTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO EM FAVOR DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 09/12/2010 | 30.00 | 00089352360478 | REINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS COM REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DA ADVOCAICA GERAL, A SERVIÇO NA CIDADE DE PATOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida Junto a Energisa Paraíba | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 10/12/2010 | 714.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 10/12/2010 | 14.20 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PARA COMPENSAÇÃO DE CHEQUES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 10/12/2010 | 2299.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL, CENTRO DE SAÚDE, SECRETARIA DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 10/12/2010 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RÁDIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS RADIOFÔNICOS, NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS, EDITAIS, AVISOS E INFORMAÇÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 10/12/2010 | 87.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE MÃE NANZINHA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 13/12/2010 | 1065.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0004875 | 13/12/2010 | 2905.24 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 13/12/2010 | 1000.00 | 00025082013831 | JOÃO ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA APRÍGIO PEREIRA DA SILVA, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO A UM PERÍODO DE 75 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0004866 | 13/12/2010 | 2000.00 | 00004404269447 | FABIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO/MNP-1671-PB, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0004873 | 13/12/2010 | 3559.66 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 13/12/2010 | 821.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072010 | 0004864 | 13/12/2010 | 1327.50 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 13/12/2010 | 1600.00 | 00002787472486 | FRANCISCA FELIPE DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO/NPJ-2235, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0004874 | 13/12/2010 | 2539.92 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0004876 | 13/12/2010 | 1755.67 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT UNO A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida do IPASB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 13/12/2010 | 7068.71 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 3440/2010 RELATIVO A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0004877 | 13/12/2010 | 1255.75 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0004867 | 13/12/2010 | 1352.00 | 00020584733453 | ANTÔNIO RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE LIXO, ENTULHOS E CAIXAS COLETORAS DE LIXO, PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE VEÍCULO HVW-4928, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 13/12/2010 | 1352.00 | 00046825401491 | LUCIANO QUEIRÓS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE LIXO, ENTULHOS E CAIXAS COLETORAS DE LIXO, PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE VEÍCULO HUM-8922, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 13/12/2010 | 1352.00 | 00053049535415 | FERNANDO GERALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE LIXO, ENTULHOS E CAIXAS COLETORAS DE LIXO, PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE VEÍCULO MMP-596-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 13/12/2010 | 770.00 | 00004558899459 | COSME PEREIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS PARA ENTREGA DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DE USO DIÁRIO POR PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 13/12/2010 | 400.00 | 00002777283478 | ANTÔNIO DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTO TITAN, PLACA MNA-2950-PB, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 13/12/2010 | 300.00 | 00001979351414 | CÍCERO ROMÃO BATISTA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE ENFERMEIROS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, ENTRE A SEDE E OS CONJUNTOS HABITACIONAIS POPULARES E JARDIM DAS NEVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 13/12/2010 | 230.00 | 00009631640400 | SEBASTIÃO ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANDRELINO TEMÓTEO, PARA FUNCIONAMENTO DO PETI DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0004879 | 14/12/2010 | 624.66 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DE FUNDO PETI/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 14/12/2010 | 7737.22 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo para todos | Implantação de Infraestrutura Turística | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 14/12/2010 | 9800.00 | 35503960000159 | HE ELETROMETALÚRGICA E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONSTRUÇÃO DE PORTAL, COM COLUNAS DE CONCRETO ARMADO, TUBO METÁLICO, PLACAS COM 7 METROS DE COMPRIMEIRO E 70 CENTIMETROS DE ALTURA, COM LETREIRO ADESIVO REFLEXIVO, NO PERÍMETRO URBANO DESTA CIDADE. | 00072010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 14/12/2010 | 890.00 | 10654086000120 | PAULINO IZIDRO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000102010 | 0004882 | 15/12/2010 | 1146.00 | 08756637000114 | JOÃO HERCULANO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PÃES DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 15/12/2010 | 1596.96 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PRODUTOS DE USO ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000092010 | 0004886 | 16/12/2010 | 1844.45 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E EDUCATIVOS DESTINADOS AO PROGRAMA SOCIAL PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PRÓ-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000092010 | 0004887 | 16/12/2010 | 1790.90 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA, DESTINADOS AO PROGRAMA PAIF/CRAS DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032010 | 0004884 | 16/12/2010 | 5831.86 | 09490378000195 | REMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADOS À UNIDADE HOSPITALAR HONORINA TAVARES DE ALBUQUERQUE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0004885 | 16/12/2010 | 829.15 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 17/12/2010 | 1609.70 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CLIPS, CANETAS, PAPEL OFÍCIO, GRAMPOS, CARBONO, CORRETIVOS, FORMULÁRIOS CONTÍNUOS) DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E POSTOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000122010 | 0004889 | 17/12/2010 | 507.80 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (VERDURAS E FRUTAS) DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 20/12/2010 | 1125.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASSISTENTE CONTRATADA PARA O C.R.A.S DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 20/12/2010 | 2839.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Desporto e do Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria do Desporto e do Lazer | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desporto e do Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 20/12/2010 | 2350.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 20/12/2010 | 4915.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 20/12/2010 | 1500.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA DIVISÃO DE ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Contr | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Infraestrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 20/12/2010 | 3450.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 20/12/2010 | 20780.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 20/12/2010 | 8750.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 20/12/2010 | 2550.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0004890 | 20/12/2010 | 1804.00 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE CARNE BOVINA E FRANGO, DESTINADOS À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092010 | 0004892 | 20/12/2010 | 595.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP DESTINADOS A CANTINA DO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 20/12/2010 | 2300.00 | 02168247000147 | FOTO IDEAL - MARIA FRANCIRALDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE QUADROS FOTOGRÁFICOS (30X45 E 50X75) PARA APOSIÇÃO EM REPARTIÇÕES PÚBLICAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 20/12/2010 | 1500.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA DIVISÃO DE GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 20/12/2010 | 26730.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA DIVISÃO DE GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 20/12/2010 | 11881.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 20/12/2010 | 1020.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092010 | 0004891 | 20/12/2010 | 1225.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP DESTINADOS ÀS CANTINAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000072010 | 0004893 | 20/12/2010 | 1060.00 | 01036184000102 | MAGNA PIRES WALDIVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS E TINTAS PARA USO DEPENDÊNCIAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 21/12/2010 | 230.00 | 00007547759416 | JOSÉ IRLAN CATARINA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE TOCATA DURANTE EVENTOS FESTIVOS A SEREM PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, JUNTO ÀS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 21/12/2010 | 700.00 | 00000091631408 | DAMIANA ENEIDE PEREIRA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÕES DE BOLETINS DE CADASTROS IMOBILIÁRIOS E CÁLCULOS RELATIVOS A TRIBUTOS PORTAS ABERTAS DESTA PREFEITURA, JUNTO À SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Contr | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 22/12/2010 | 510.00 | 00035911743434 | MANOEL EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA EFETIVAR O PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE ACOMPANHAMENTO E CONDUÇÃO DE PROFISSIONAIS (ENGENHEIRO, TOPÓGRAFOS, ARQUITETA) DURANTE ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CONSTRUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 22/12/2010 | 300.00 | 00037436279491 | FRANCISCO ALVES DAMASCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PARA CONDUÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL E PSICÓLOGO DO MUNICÍPIO, DURANTE VISITAS DOMICILIARES DE FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DE PROGRAMAS SOCIAIS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 22/12/2010 | 466.34 | 10599185000156 | VAGNA DE ARRUDA RODRIGUES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA EFETUAR A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PDDE/FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Convite | 000102010 | 0004910 | 22/12/2010 | 2760.00 | 05748217000106 | ADLLINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM PROVEDOR DE INTERNET, VIA RÁDIO, PARA USO PELAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 22/12/2010 | 6000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RÁDIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS RADIOFÔNICOS, NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS, EDITAIS, AVISOS E INFORMAÇÕES DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 22/12/2010 | 510.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS EM CARÁTER EXCEPCIONAL PARA A LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, EM VIRTUDE DE LICENÇA DE SERVIDORA EFETIVA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 22/12/2010 | 510.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS PARA LIMPEZA NAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, DURANTE LICENÇA DE SERVIDORA EFETIVA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 22/12/2010 | 510.00 | 00002372691473 | JOSE ERINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 22/12/2010 | 255.00 | 00004308326486 | MARIA CELIEIDE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Convite | 000122010 | 0004919 | 23/12/2010 | 15789.50 | 09573203000141 | KÁTIA TATIANA FERREIRA MARTINS VIDALET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000142010 | 0004920 | 23/12/2010 | 2400.00 | 00022848487453 | RAIMUNDO LOA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE 5.500 VASSOURAS ARTESANAIS DE PALHA, DESTINADAS À LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, RUAS E AVENIDAS DA SEDE DO MUNICÍPIO E CONJUNTOS HABITACIONAIS E DISTRITO E VIANA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000132010 | 0004921 | 24/12/2010 | 3614.60 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS E TINTAS PARA SERVIÇOS E CONSERTOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS E PRAÇAS LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Convite | 000152010 | 0004935 | 24/12/2010 | 17890.94 | 04884171000181 | GRANGEIRO IRRIGAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE UM MOTOR ELETRO-BOMBA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 24/12/2010 | 17747.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 24/12/2010 | 7040.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O SAMU DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 24/12/2010 | 1100.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O SAMU DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 24/12/2010 | 25120.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 24/12/2010 | 27050.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Bonito sorridente | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 24/12/2010 | 3500.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB (CONTRATADOS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Bonito sorridente | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 24/12/2010 | 5900.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB -, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000132010 | 0004922 | 24/12/2010 | 1931.20 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E TINTAS, PARA USO EM SERVIÇOS A REALIZAR EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000132010 | 0004924 | 24/12/2010 | 2733.50 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS E LÂMPADAS PARA REPOSIÇÃO E CONSERTOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000132010 | 0004923 | 24/12/2010 | 3943.00 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, TINTAS E FERRAGENS PARA USO EM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 24/12/2010 | 11324.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 24/12/2010 | 35265.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 24/12/2010 | 6300.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE OITO PLANTÕES MÉDICOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 27/12/2010 | 6200.00 | 00047249706420 | JOSÉ MARCÍLIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS ESPECIALIZADOS PARA CONSULTORIA E ASSESSORIA AO MUNICÍPIO EM PROCESSOS JUDICIAIS JUNTO À RECEITA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 30/12/2010 | 226450.12 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPLEMENTAÇÃO DOS EMPENHOS 274 E 4293/2010 RELATIVO ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 30/12/2010 | 48571.57 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 272/2010 PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 30/12/2010 | 128159.93 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR RELATIVO À COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 283, 2952 E 3853/2010, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 30/12/2010 | 102552.98 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 273/2010 PARA PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 30/12/2010 | 9945.12 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO 264/2010 RELATIVO ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - MDE, EXERCÍCIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 30/12/2010 | 4597.15 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 277/2010 RELATIVO ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 30/12/2010 | 1268.21 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 278/2010 RELATIVO ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 30/12/2010 | 13659.29 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE INSS PARTE EMPRESA DE CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024