| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2010 | 4795.72 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇAO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, C/VENCIMENTO EM 25 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 04/01/2010 | 2058.36 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DESCONTADO DA PRIMEIRA E SEGUNDA COTA DO FPM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2010 | 40.00 | 00003506947451 | Maria Jose Borborema | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAMES DE TSH E T4 LIVRE PARA O SEU FILHO DE MENOR ANDRE BORBOREMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2010 | 150.00 | 00003508526429 | Sebastião Pereira da Costa | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR UM ECODOPLERCARDIOGRAMA PARA SUA FILHA ISLANE PEREIRA DA SILVA, CONFORME REQUISIÇAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2010 | 179.98 | 00003505040401 | Josefa Rejane Monteiro Lacerda | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR FITAS GLICEMICAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO FILEPE MONTEIRO LACERDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2010 | 80.00 | 00003505382477 | Ladijane Soares dos Santos | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR TRATAMENTO ORTODONTICO PARA SEU FILHO DE MENORRENYS SOARES DOS SANTOS CONFORME REQUISIÇAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2010 | 100.00 | 00009424007477 | JORGEANA OLIVEIRA LACERDA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR UMA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, CONFORME REQUISIÇAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2010 | 100.00 | 00005265742409 | Maria Jose Oliveira Lacerda | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR UMA BIOPSIA DE MODULO DA MAMA, CONFORME REQUISIÇAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2010 | 150.00 | 00005265742409 | Maria Jose Oliveira Lacerda | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR UM EXAME DE PUNÇAO GUIADO POR USG DA MAMA, CONFORME REQUISIÇAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2010 | 242.58 | 00046737766404 | MARIA DA ASSUNÇAO SAMPAIO DE ARAUJO | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR MEDICAMENTOS, CONFORME REQUISIÇAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2010 | 1200.00 | 00079707440449 | FLAVIO PEREIRA DE FA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR INTERNAÇOES, EXAMES E MEDICAMENTOS PARA SUA MAE MARIA PEREIRA DE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2010 | 110.40 | 00098006770468 | MARIA DE LOURDES SILVA BENTO | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR MEDICAMENTOS PARA SUA FILHA DE MENOR VANESSA SILVA BENTO, CONFORME REQUISIÇAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Habitação | Habitação Urbana | Melhoria de Habitação e Urbanismo | Construir, melhorar unidades habitacionais urbanas e rurais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2010 | 22000.00 | 61820817000109 | Banco Paulista S.A. | VALOR REF.A CONTRA-PARTIDA DESTA PREFEITURA, P/CONSTRUÇAO DE CASAS POPULARES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. LEI Nº 329/2008, PROG.DE HABITAÇAO DE INTERESSE SOCIAL-PSH, REF. QUINTA PARCELA. | 03272010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2010 | 110.00 | 00002188398475 | Joanita Guimarães Ferreira | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORTE DE CABELOS, NO PROGRAMA DE CIDADANIA, JUNTO AOS MORADORES DO CONJUNTO JOAO VITORINO SOBRINHO, CONFORME OFICIO Nº 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2010 | 252.00 | 00005146153469 | Leonilda Vidal Evaristo | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA COM EQUIPE COMPOSTA POR 06 (SEIS) TRABALHADORES, SOB SUA COORDENAÇÃO, PRESTADOS EM PERIODO INTEGRAL, ENTRE OS DIAS 01 E 04 DE JANEIRO DE 2010, EM VIRTUDE DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A PASSAGEM PARA O ANO NOVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/01/2010 | 260.00 | 00002936468485 | Osmando Pereira Galdino | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇAO DAS AREAS INTERNA E EXTERNA DO CEMITERIO PUBLICO SAO MIGUEL DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 04/01/2010 | 190.00 | 01559797000124 | E. B. MOTOR PEÇAS - Ednaldo Brandão de Oliveira | AQUISIÇAO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA O TRATOR AGRALE DA COLETA DE LIXO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 04/01/2010 | 300.00 | 00098351885487 | Maria Pereira de Oliveira | SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇAO DO SETOR DE TRATAMENTO DE VISCERAS DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 28 DE DEZEMBRO DE 2009 A 27 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000402009 | 0000292 | 08/01/2010 | 5560.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diag.p/Imagem de C.G.Ltda. | EXAMES RADIODIAGNOSTICO NAS AREAS DE RADIOLOGIA GERAL, RAIO X, ULTRA-SONOGRAFIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 044/2010, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000412009 | 0000021 | 14/01/2010 | 185.00 | 00003505843466 | Magna Celia Vieira Almeida | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG-125, PLACA MNV -6828 - PB, DE SUA PROPRIEDADE, P/SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA, P/A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM TRABALHOS DE COMBATE E CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS, CONF. CONT.DE LOC.DE SERVIÇOSNº 065/2010, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000412009 | 0000022 | 14/01/2010 | 185.00 | 00087390868449 | Rozilene Borburema | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG-125, PLACA MOS-1140-PB, DE SUA PROPRIEDADE, P/SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA, P/A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM TRABALHOS DE COMBATE E CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS, CONF. CONT.DE LOC.DE SERVIÇOS Nº067/2010, REF.AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000412009 | 0000023 | 14/01/2010 | 185.00 | 00051866668404 | ANA LEITE SOARES | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG-125, PLACA MOW -7587 - PB, DE SUA PROPRIEDADE, P/SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA, P/A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM TRABALHOS DE COMBATE E CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS, CONF. CONT.DE LOC.DE SERVIÇOSNº 066/2010, REF.AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 14/01/2010 | 182.00 | 00005298855490 | Reginalda Maria de Sousa | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAMES LABORATORIAIS PARA SEU ESPOSO CICERO VERISSIMO DE SOUSA, CONFORME REQUISIÇAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 14/01/2010 | 78.65 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, (CENTRO DE FISIOTERAPIA, PSF I), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 14/01/2010 | 109.36 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, (POSTO MEDICO), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 14/01/2010 | 551.18 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, (SEC.DE SAUDE), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 14/01/2010 | 1455.77 | 01009686008048 | Tim Nordeste S.A. | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, (MOTORISTAS DAS AMBULANCIAS MUNICIPAIS), NO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 14/01/2010 | 202.02 | 00012528851804 | Vanusa da Silva Lacerda | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE MEDICAMENTOS, NECESSÁRIOS PARA SEU TRATAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 14/01/2010 | 120.00 | 00099065185453 | Cassia Maria Barbosa Aragao | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR UMA PUNÇÃO DE CISTOS MAMARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 14/01/2010 | 140.00 | 00003502591431 | Edna Maria Lima Silva | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR UM CONSULTA COM NEUROLOGISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 14/01/2010 | 130.00 | 00004004084490 | JOSELITA ALMEIDA NASCIMENTO | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR UMA CONSULTA COM NEUROLOGISTA, CONFORME REQUISIÇAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 14/01/2010 | 155.00 | 11089114000176 | WORD ELETRONICA.COM | CONSERTO DE UM APARELHO DE TV 14" MITSUBISHI, DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 14/01/2010 | 120.00 | 00079707343400 | Laudeci Sandro de Almeida | SERVIÇOS DE CONSERTOS DE PNEUS DO VEICULO GOL, PLACAS: MOQ 1942 - PB E DAS AMBULANCIA AMBOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 14/01/2010 | 200.00 | 00066272777787 | Maria do Socorro Pereira Oliveira | AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ANUIDADE 2009, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SUA NETA, ISABELA OLIVEIRA FARIAS, PELA APAE - CG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 14/01/2010 | 440.00 | 08977393000108 | CONSERTE - Serviços de Manutenção em Equip. Hospitalares Ltda | SERVIÇOS DE CONSERTO DE APARELHOS DO SETOR ODONTOLOGICO DO POSTO DE ATENDIMENTO DO PSF, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 14/01/2010 | 60.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | AQUISIÇAO DE OXIGENIO HOSPITALAR PARA A AMBULANCIA, PLACAS: MND 5844 - PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 14/01/2010 | 130.44 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (PETI, CENTRO DE CAPACITAÇAO, POÇO COMUNITARIO DA MONICA), REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 14/01/2010 | 3521.04 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (TODAS AS SECRETARIAS), REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 14/01/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, (POSTO POLICIAL), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 14/01/2010 | 280.00 | 08811663000106 | S/A Diario da Borborema | PUBLICAÇAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTE ORGAO, NAS EDIÇOES DOS DIAS 22, 24, 25 E 30 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 14/01/2010 | 300.00 | 08701732000110 | RADIO E TELEVISAO CAMPINA GRANDE LTDA. | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, NOS PROGRAMAS JORNALISTICOS REALIZADOS PELA MESMA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 14/01/2010 | 300.80 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp.Bras. de Telecomunicaçoes Ltda. | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, (FAX, CENTRAL I E II, SEC.DE SAUDE), REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 14/01/2010 | 406.53 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, SEC.DE EDUCAÇAO, FAX, CONS.TUTELAR, SEC.DE ASSIST.SOCIAL), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 14/01/2010 | 1623.25 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, (CENTRAL I E II, FAX, GAB.DO PREFEITO, SEC.DE ADM.E FINANÇAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 14/01/2010 | 15.00 | 09245135000191 | SOFRIO Refrigeraçoes Ltda. | AQUISIÇAO DE FILTRO PARA O BEBEDOURO ELETRICO INSTALADO NA SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 14/01/2010 | 70.00 | 08811663000106 | S/A Diario da Borborema | PUBLICAÇAO DE AVISO DE LICITAÇAO PREGAO PRESENCIALNº002/2010, DE INTERESSE DESTE ORGAO, NA EDIÇAO DO DIA14/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 14/01/2010 | 604.19 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, (SEDE DESTA PREFEITURA), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 14/01/2010 | 70.00 | 08811663000106 | S/A Diario da Borborema | PUBLICAÇAO DE AVISO DE LICITAÇAO TOMADA DE PREÇO Nº006/2010 DE INTERESSE DESTE ORGAO, NA EDIÇAO DO DIA 09/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 14/01/2010 | 70.00 | 08811663000106 | S/A Diario da Borborema | PUBLICAÇAO DE AVISO DE LICITAÇAO TOMADA DE PREÇO N°005/2010 DE INTERESSE DESTE ORGAO, NA EDIÇAO DO DIA 09 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 14/01/2010 | 211.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | AQUISIÇAO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA A COPA DA SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 14/01/2010 | 4386.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 14/01/2010 | 350.00 | 09292369000190 | Fran Informatica Ltda | LOCAÇAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 14/01/2010 | 280.00 | 00412020000170 | Papelaria Rocha Ltda. | AQUISIÇAO DE PAPEL OFICIO A-4, PARA O FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DAS DIVISOES DE: EMPENHO E CONTABILIDADE E DE PESSOAL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 14/01/2010 | 480.00 | 10365996000192 | MD DISTRIBUIDORA LTDA | AQUISIÇAO DE CAMISAS PARA FARDAMENTO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0000019 | 14/01/2010 | 2783.80 | 10365996000192 | MD DISTRIBUIDORA LTDA | AQUISIÇAO DE FARDAMENTO PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PROFESSORES E FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 14/01/2010 | 85.00 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, (CRECHE MAE JANOCA), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 14/01/2010 | 188.01 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, (SEC.DE EDUCAÇAO, ESCOLAS MUNICIPAIS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 14/01/2010 | 273.53 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, (FILARMONICA BOM JESUS, GINASIO DE ESPORTES), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 14/01/2010 | 380.00 | 00006040024402 | Jose Silvan Borborema Araujo | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE GEOGRAFIA, NA V SEMANA PEDAGOGICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DO ENSINO FUNDAMENTAL I, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 14/01/2010 | 350.00 | 00007203953483 | DIANA RIBEIRO GUIMARAES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, LINGUA PORTUGUESA, NA V SEMANA PEDAGOGICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE BOA VISTA, ENSINO FUNDAMENTAL I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 14/01/2010 | 700.00 | 00002144058423 | PATRICIA EDVANIA RODRIGUES DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE HISTORIA, DURANTE A V SEMANA PEDAGOGICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE BOA VISTA, ENSINO FUNDAMENTAL I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 14/01/2010 | 114.48 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, (SEC.DE EDUCAÇAO), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 14/01/2010 | 650.00 | 41214578000128 | Real Eletro-JR Comercio de Artigos Esportivos Ltda | AQUISIÇAO DE JOGOS DE XADREZ, PARA AULAS MINISTRADAS NA ESCOLA FRANCISCA LEITE VITORINO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 14/01/2010 | 15.47 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEDE DA FILARMONICA), REF. AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 14/01/2010 | 3675.00 | 07340801000145 | COOPERATIVA ARTESANAL AS CABRITAS DE BOA VISTA LTDA | AQUISIÇAO DE BOLSAS QUADRADAS, (CHITA), PARA DISTRIBUIÇAO COM OS PROFESSORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 14/01/2010 | 75.00 | 02305827000139 | Gianni Fernandes Lira Cabral | AQUISIÇAO DE UM COLCHAO DE ESPUMA, PARA A CRECHE MAE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 14/01/2010 | 357.41 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR), PARA A ESCOLA FRANCISCA LEITE VITORINO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 14/01/2010 | 550.00 | 00022603514415 | José Fernandes da Silva | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO DA AREA INTERNA DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EMERGENCIAL DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº059/2010. REFERENTE AO MES DE JANEIRO, (1ª PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 14/01/2010 | 620.66 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, (MATADOURO, MINI-USINA), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 14/01/2010 | 300.00 | 00004842707453 | Adajose Soares Barbosa | SERVIÇOS DE SOLDA EM JOGO DE LAMINAS DA MOTONIVELADORA HUBER WARCO, MOD. 140-S, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 14/01/2010 | 600.00 | 00050463209400 | NOBERTO VICENTE DA SILVA | SERVIÇOS DE MECANICA NA BOMBA HIDRAULICA DO TRATOR MASSEY FERGUSON 295, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 14/01/2010 | 260.00 | 00079707343400 | Laudeci Sandro de Almeida | SERVIÇOS DE CONSERTOS DE PNEUS DOS TRATORES, DA MOTONIVELADORA E DA MOTO HONDA, DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 14/01/2010 | 43.95 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (POÇO COMUNITARIO DO SITIO MONICA), REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 14/01/2010 | 300.00 | 10759850000121 | SOTRATORES -Com. de Pecas e Implem. Agricolas Ltda | SERVIÇOS DE CONSERTO DA GRADE ARADORA DO TRATOR MASSEY FERGUSON, MODELO 290, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 14/01/2010 | 2439.00 | 10759850000121 | SOTRATORES -Com. de Pecas e Implem. Agricolas Ltda | AQUISIÇAO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA A MANUTENÇAO DO TRATOR MASSEY FERGUSON, MODELO 290, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 14/01/2010 | 60.00 | 10759850000121 | SOTRATORES -Com. de Pecas e Implem. Agricolas Ltda | AQUISIÇAO DE ACESSORIOS PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON, MODELO 295, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 14/01/2010 | 96.26 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (POÇO COMUNITARIO DO SITIO MONICA), REF. AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 14/01/2010 | 550.00 | 00067482155449 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA NASCIMENTO | SERVIÇOS DE CAPINAÇAO DE VIAS PUBLICAS, PRAÇAS E LOGRADOUROS DA CIDADE, DAS SEGUNDAS AS SEXTAS FEIRAS, CUMPRINDO CARGA HORARIA DE 08 HORAS DIARIAS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 057/2010, REF. AO JANEIRO, (1ª PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 14/01/2010 | 550.00 | 00068551452487 | Francisco de Assis Arruda Araujo | SERVIÇOS DE CAPINAÇAO DE VIAS PUBLICAS, PRAÇAS E LOGRADOUROS DA CIDADE, DAS SEGUNDAS AS SEXTAS-FEIRAS, C/CARGA HORARIA DE 08 HORAS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 056/2010, REF.AO MES DE JANEIRO DE 2010, (1ª PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 14/01/2010 | 550.00 | 00003508509419 | SEBASTIAO CUNHA FREIRES | SERVIÇOS DE CAPINAÇAO DE VIAS PUBLICAS, PRAÇAS E LOGRADOUROS DA CIDADE, DAS SEGUNDAS AS SEXTAS-FEIRAS, C/CARGA HORARIA DE 08 HORAS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 058/2010, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010, (1ª PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 14/01/2010 | 911.94 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, (MERCADO, CEMITERIO, PRAÇAS, LAVANDERIAS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 14/01/2010 | 100.00 | 00079707343400 | Laudeci Sandro de Almeida | SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DO CARROÇAO E DOS CARROS DE MAO AMBOS DOS SERVIÇOS DA COLETA DE LIXO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuição de Energia Elétrica | Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica dos Orgãos Públicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 14/01/2010 | 43.66 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (CORETO E DA PRAÇA BOM JESUS), REF. AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 14/01/2010 | 15.91 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (CONSELHO TUTELAR), REF. AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 14/01/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, (CENTRO DE CAPACITAÇAO), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 14/01/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 14/01/2010 | 252.06 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 14/01/2010 | 703.64 | 00006309936450 | Jose Leandro Cardoso de Carvalho | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PASSAGENS AEREAS PARA CIDADE DE BRASILIA, ONDE IRA SE SUBMETER A TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 14/01/2010 | 1023.40 | 00084071060468 | Helder Guerengue Barbosa | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA RECUPERAÇAO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 14/01/2010 | 66.52 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, (SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 19/01/2010 | 52.51 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (ESCOLA DO PETI E CENTRO DE CAPACITAÇAO), REF. AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuição de Energia Elétrica | Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica dos Orgãos Públicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 19/01/2010 | 647.17 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (MERCADO PUBLICO, CEMITERIO E LAVANDERIAS), REF. AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 19/01/2010 | 1128.64 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (MATADOURO PUBLICO, USINA DE LEITE, DESSALINIZADORES E POÇOS COMUNITARIOS), REF. AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 19/01/2010 | 39.91 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (CRECHE MAE JANOCA), REF. AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 19/01/2010 | 427.94 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEC.DE EDUCAÇAO E AS ESCOLAS MUNICIPAIS), REF. AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 19/01/2010 | 230.52 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (GINASIO POLIESPORTIVO), REF. AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 19/01/2010 | 431.62 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEC.DE SAUDE, CENTRO DE FISIOTERAPIA, PSF, FAMACIA BASICA E LABORATORIO), REF. AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 20/01/2010 | 270.00 | 00604091000174 | Rufitec - Sergio Rufino de Almeida | SERVIÇOS DE INSTALAÇAO E ATUALIZAÇAO DO RELOGIO DE PONTO, DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 20/01/2010 | 413.22 | 35715234000957 | Fiori Veicolo Ltda. | PEÇAS PARA REPOSIÇAO DA AMBULANCIA, ANO 2009, PLACAS NPV-9438-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 20/01/2010 | 486.78 | 35715234000957 | Fiori Veicolo Ltda. | SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, LIMPEZA E REVISAO, DA AMBULANCIA FIAR DUBLO CARGO FLEX, PLACAS NPV-9438-PB, DO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 20/01/2010 | 250.00 | 00071342346491 | Josefa Celia Gomes Brito Aires | Ajuda financeira para custear ecodopler venoso MID da perna direita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 20/01/2010 | 1403.74 | 01009686008048 | Tim Nordeste S.A. | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS (CELULARES DAS AMBULANCIAS), DESTA PREFEITURA, REF. AO PERIODO 25/12/2009 A 24/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 20/01/2010 | 160.00 | 12941753000180 | Farmacia Sao Luiz - Luiz Batista de Medeiros | AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMACA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 20/01/2010 | 552.80 | 12941753000180 | Farmacia Sao Luiz - Luiz Batista de Medeiros | AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 20/01/2010 | 806.50 | 12941753000180 | Farmacia Sao Luiz - Luiz Batista de Medeiros | AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 20/01/2010 | 2054.88 | 08160290000142 | Farmaguedes - com.de Prod. Farm. Med.e Hosp.Ltda | AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA A REALIZAÇAO DE EXAMES CITOLOGICOS, NOS POSTOS DE ATENDIMENTO DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 20/01/2010 | 49.00 | 00000884374424 | Josefa Vanês Silva Lacerda | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAMES, CONFORME REQUISIÇAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 20/01/2010 | 570.00 | 08995631001252 | Armazem Paraíba - N. Claudino & Cia Ltda | AQUISIÇAO DE COLCHOES, PARA O REPOUSO DOS MOTORISTAS DE PLANTAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 20/01/2010 | 477.60 | 08995631001252 | Armazem Paraíba - N. Claudino & Cia Ltda | AQUISIÇAO DE CAMAS BELICHE, PARA O REPOUSO DOS MOTORISTAS DE PLANTAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 20/01/2010 | 13.50 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA PELA REALIZAÇÃO DO TED/DOC DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010, C/C 11.587-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 20/01/2010 | 2350.92 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE SAUDE, REF.AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 20/01/2010 | 2145.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE SAUDE, (AGENTES COMUNITARIOS DO PACS), REF.AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 20/01/2010 | 250.00 | 00099065185453 | Cassia Maria Barbosa Aragao | Ajuda financeira para custear oculos de grau para seu neto Fernando A. Vasconcelos Aragão. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 20/01/2010 | 65.00 | 00006255336409 | Valberta da Costa Araújo | Valor correspondente a uma ajuda financeira para custear USG morfologica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 20/01/2010 | 4224.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE SAUDE, (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF), REF.AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações da Vigilância Epidemilologica - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 20/01/2010 | 224.40 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE SAUDE, (AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA-ECD), REF.AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 20/01/2010 | 704.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE SAUDE, (SAUDE BUCAL-PSF), REF.AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 20/01/2010 | 65.00 | 00008074915433 | Eliana de Farias Rodrigues | Ajuda financeira para custear USG morfologica obstetrica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 20/01/2010 | 13.50 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA PELA REALIZAÇÃO DE TED/DOC NO MES DE JANEIRO DE 2010, C/C 10.284-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 20/01/2010 | 50.00 | 00051862018472 | Elina Maria da Silva | Ajuda financeira para custear radiografia panoramica para sua filha Edenia Mirella da Siiva Lopes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 20/01/2010 | 13.50 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA PELA REALIZAÇÃO DE TED/DOC NO MES DE JANEIRO DE 2010, C/C 10.872-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 20/01/2010 | 13.50 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA PELA REALIZAÇÃO DE TED/DOC NO MES DE JANEIRO DE 2010, C/C 58.040-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 20/01/2010 | 45.00 | 00042811309420 | Maria do Socorro Farias Sousa | UM DIARIA PARCIAL PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2010, NO HOMOCENTRO DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 20/01/2010 | 45.00 | 00088423603415 | Martinho Celestino Filho | UM DIARIA PARCIAL PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2010, NO HOMOCENTRO DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 20/01/2010 | 280.00 | 00006403683446 | Pedro Soares Neto | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AOS COMPONENTES DOS CONJUNTOS MUSICAIS QUE SE APRESENTARAM DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A PASSAGEM PARA O ANO NOVO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentido ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 20/01/2010 | 500.00 | 00002323251465 | GIOVANI MONTINNI BASILIO DA SILVA | MINISTRARA UM CURSO DE ARBITRAGEM JUNTO AOS ARBITROS DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/01/2010 | 1400.00 | 00099235340497 | Flavio Alex Farias | SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS QUE POSSIBILITEM DIVULGAR A CULTURA LOCAL E REGIONAL NESTE MUNICIPIO, MEDIANTE APRESENTAÇOES EM PRAÇAS PUBLICAS E NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 20/01/2010 | 120.00 | 09157348000161 | Akimaquinas- Carmelindo F. da Silva | CONSERTO DO MIMEOGRAFO MANUAL, DA ESCOLA BENTONIT UNIAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 20/01/2010 | 450.00 | 00008667269425 | Allyson Diniz Melo | SERVIÇOS DE FORMATAÇAO DE 10 (DEZ) COMPUTADORES, (INSTALAÇAO DO WINDOWS, PROGRAMAS E IMPRESSORAS), NA ESCOLA FRANCISCA LEITE VITORINO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 20/01/2010 | 4700.00 | 09368860000157 | Centauro Produçoes e Eventos | APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO COM ORQUESTRA MARAJOARA DE FREVO QUE ANIMARÁ O BLOCO DA SAUDADE, DURANTE A PREVIA CARNAVALESCA PROMOVIDA POR ESTA PREFEITURA, EM PRAÇA PUBLICA NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME CONTRATO 118/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 20/01/2010 | 13.50 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA PELA REALIZAÇÃO DE TED/DOC, C/C 18.007-6 DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 20/01/2010 | 252.27 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CRECHE MAE JANOCA, REF.AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 20/01/2010 | 4398.53 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE EDUCAÇAO, (MDE), REF.AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 20/01/2010 | 252.27 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE EDUCAÇAO, (FUNDEB OUTRAS DESPOESAS), REF.AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Estímiulo Financeiro a Estudantes do Ensino Fundamental | Apoio Financeiro a Estudantes Carentes através da Concessão de Bolsa d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 20/01/2010 | 518.96 | 00006094303431 | Rafael Martins Ferreira Velez | AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO CURSO DE BIOMEDICINA, CONFORME PROCESSO Nº 108/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 20/01/2010 | 400.00 | 00053009150415 | Marcos Aurelio Lima de Melo | SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO QUANDO DA REALIZAÇÃO DO BAILE DE CARNAVAL COM O BLOCO 13 DE MAIO, NO BAIRRO ABISSINA, NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 20/01/2010 | 3250.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra & Cia Ltda. | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO ONIBUS ESCOLAR, PLACAS: MMR 1529 - PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 20/01/2010 | 1092.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra & Cia Ltda. | AQUIÇAO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA A MANUTENÇAO DO ONIBUS ESCOLAR, PLACAS: MMR 1529 - PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 20/01/2010 | 1260.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra & Cia Ltda. | AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O ONIBUS ESCOLAR, PLACAS: MMR 1529 - PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 20/01/2010 | 1033.50 | 08852923000183 | Gerson Bezerra & Cia Ltda. | AQUISIÇAO DE PEÇAS E ACESSORIOS, PARA A MANUTENÇAO DO MICRO ONIBUS ESCOLAR, PLACAS: MOT 9275 - PB, DESTA PRFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 20/01/2010 | 190.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra & Cia Ltda. | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO MICRO ONIBUS ESCOLAR, PLACAS: MOT 9275 - PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/01/2010 | 300.00 | 02171483000112 | Cirne Publicidade e Eventos Ltda. | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, DE SUA RESPONSABILIDADE, NA RADIO CATURITE, CONFORME CONTRATO DE DIVULGAÇAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/01/2010 | 1000.00 | 00089388763491 | Of.N.S.do P.Socorro-Sebastiao S.de Araujo | CONFECÇAO DE ARMAÇAO DE FERRO, PARA INSTALAÇAO DE ARVORES DE NATAL, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 20/01/2010 | 600.00 | 40788655000190 | VISUAL IDENTIFICAÇOES E FOTOGRAFIAS LTDA. | SERVIÇOS DE CONSERTO DO RELOGIO DE PONTO DIGITAL DA DIVISAO DE PESSOAL, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/01/2010 | 500.00 | 05777801000181 | Juarez Amaral de Medeiros-Ag.de Public.e Propag. | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, NO PROGRAMA JORNAL DE VERDADE, DE SUA RESPONSABILIDADE, NA RADIO CIDADE DE ESPERANÇA, CONFORME CONTRATO DE DIVULGAÇAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 20/01/2010 | 75.00 | 00000094695407 | Franklin Carvalho de Medeiros | PAGAMENTO DE DIARIA PARA JOAO PESSOA - PB, COM OBJETIVO DE TOMAR CIENCIA DO ACORDAO PROFERIDO NOS AUTOS DO PROCESSO N°001.2009.006.053-2/001 ONDE LITIGAM MARISETE F. RODRIGUES E O MUNICIPIO DE BOA VISTA, NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 20/01/2010 | 2750.00 | 01518579000141 | A União Superintendencia de Imprensa e Editoria | PUBLICAÇÃO DE MATERIAS, TERMOS DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DA TPS 035, 036, 037 038 E 040/09, AVISO DE LICITAÇÃO TP 03,04,05 E 06/2010, AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2010, AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO - TP 042/2009, AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE LICITAÇÃO TP 041/2009, EM EDIÇÕES DO DIARIO OFICIAL E A UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 20/01/2010 | 1261.00 | 01518579000141 | A União Superintendencia de Imprensa e Editoria | PUBLICAÇÃO DE MATERIAS, AVISO DE LICITAÇÃO TPS 038, 041, 042/2009, 01 E 02/2010, PREGÃO 08/2010 E AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE LICITAÇÃO TP 037/2009, EM EDIÇÕES DO DIARIO OFICIAL E A UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Serviços de Contabilidade e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/01/2010 | 4500.00 | 11460194000124 | ELCON - Contabilidade - Elton Jean Serafim Ferreira | SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 115/2010 (PRIMEIRA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 20/01/2010 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESENVOLVIDOS POR ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO A CAPTAÇAO DE RECURSOS JUNTO AOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, CONFORME CONTRATO Nº 005/2010, REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2010 (1º PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 20/01/2010 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESENVOLVIDOS POR ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO A CAPTAÇAO DE RECURSOS JUNTO AOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, CONFORME CONTRATO Nº 005/2010, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 (2º PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 20/01/2010 | 339.79 | 02494312000124 | Receita Federal | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, RETIDO DA COTA EXTRA DO FPM, C/C 21.014-5 NO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 20/01/2010 | 44.41 | 02494312000124 | Receita Federal | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, RETIDO DA COTA CIDE, C/C 13.465-1, NO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 20/01/2010 | 1655.85 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, REF.AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição para FAMUP/AMCAP/CNM e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 20/01/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-Fed.das Assoc.de Munic.da Paraiba | Debito em conta relativo contribuicao para a Fed. das Assoc. de Municípios da Paraiba - FAMUP, ref. ao mes de JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 20/01/2010 | 13.50 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA PELA REALIZAÇÃO DO TED/DOC DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010, C/C 11.526-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 20/01/2010 | 44.04 | 02494312000124 | Receita Federal | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, RETIDO DA COTA DO FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO, C/C 10.684-4, NO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 20/01/2010 | 55.46 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEDUZIDO DA COTA DO RECURSOS MINERAIS DO MES DE JANEIRO DE 2010, C/C 1.841-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 20/01/2010 | 6.69 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEDUZIDO DA COTA DO ICMS-DESON NO MES DE JANEIRO DE 2010, C/C 283.143-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 20/01/2010 | 1.13 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEDUZIDA DA COTA PARTE DO ITR NO MES DE JANEIRO DE 2010, C/C 9.006-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 20/01/2010 | 378.00 | 00360305004100 | Caixa Econômica Federal | TARIFA PELO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 20/01/2010 | 1269.60 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DESCONTADO DA TERCEIRA COTA DO FPM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição para FAMUP/AMCAP/CNM e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 20/01/2010 | 510.00 | 09369406000110 | AMCAP-Associacao dos Municipios do Cariri Paraiban | Debito em conta relativo contribuicao para Associação dos Municipios do Cariri Paraibano - AMCAP, ref. ao mes de JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 20/01/2010 | 10.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA PELA REALIZAÇÃO DO TED/DOC DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010, C/C 9.004-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraídas | Pagamentos da Dívida Contraída com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 20/01/2010 | 3097.99 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PARCELAMENTO DE DIFERENÇAS DEVIDAS AO INSS RELATIVAS AS CONTRIBUIÇOES DO EXERCICIO DE 2008 (PARTE PATRONAL), REPASSADAS A MENOR (PARCELA 14/60). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 20/01/2010 | 510.00 | 09273992000103 | Alisson Gonçalves Agra - CG-TEK | SERVIÇOS DE CONSERTO DE DOIS TERMINAIS, INSTALAÇÃO DE UM TERMINAL, VISITA TECNICA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PLACAS E PROJETO DO SISTEMA DE TELEFONIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 20/01/2010 | 640.00 | 01518579000141 | A União Superintendencia de Imprensa e Editoria | PUBLICAÇÃO DE MATERIAS, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DA TP 041/2009, AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 02/2010 E TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 08/2009, EM EDIÇÕES DO DIARIO OFICIAL E A UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 20/01/2010 | 380.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda. | LOCAÇAO, LICENÇA DE USO E MANUTENÇAO DE SOFTWARE DE LICITAÇAO PUBLICA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 20/01/2010 | 575.00 | 00002725337429 | André Luis Gomes de Araújo | PAGAMENTO DE DIARIA PARA JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇAO REALIZADA PELO MINISTERIO DAS CIDADES/ UFPB/ LEPPAN (CIDADES/MEC/PROEXT), TEMA: "SISTEMA NACIONAL DE INFORMAÇOES DAS CIDADES, APLICADO A GESTAO URBANA", DO DIA 25 A 29 DE JANEIRO DE 2010, CONFORME OFICIO Nº004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 20/01/2010 | 2970.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO, REF.AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 20/01/2010 | 1553.20 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 20/01/2010 | 150.00 | 00089388763491 | Of.N.S.do P.Socorro-Sebastiao S.de Araujo | SERVIÇOS DE SOLDA NA MOTONIVELADORA HUBER WARCO, MODELO 140-S, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 20/01/2010 | 110.00 | 00089388763491 | Of.N.S.do P.Socorro-Sebastiao S.de Araujo | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO NA GRADE ARADORA TATUZINHO DO TRATOR MASSEY FERGUSON, MODELO 295, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 20/01/2010 | 40.00 | 00089388763491 | Of.N.S.do P.Socorro-Sebastiao S.de Araujo | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO TRATOR MASSEY FERGUSON, MODELO: 290, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 20/01/2010 | 30.00 | 00089388763491 | Of.N.S.do P.Socorro-Sebastiao S.de Araujo | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO TRATOR MASSEY FERGUSON, MODELO: 275, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 20/01/2010 | 783.92 | 00082623767491 | Juracy Barbosa de Araujo | SERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA DE CONSTRUÇAO DE 01 (UM) TANQUE BEBEDOURO COMUNITARIO, NA LOCALIDADE CACIMBA NOVA, SETOR DOS ALEIXOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PLANILHA E CONTRATO DE EXECUÇAO DE MAO-DE-OBRA Nº 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 20/01/2010 | 1014.00 | 00004842707453 | Adajose Soares Barbosa | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE LEITE DE CABRA, COLETADOS EM DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, P/O DEPOSITO DE REFRIGERAÇAO DA MINI-USINA DE PASTEURIZAÇAO DE LEITE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 13 DE JANEIRO/2010, CONFORME OFICIO Nº 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 20/01/2010 | 146.00 | 10759850000121 | SOTRATORES -Com. de Pecas e Implem. Agricolas Ltda | AQUISIÇAO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA A MANUTENÇAO DO TRATOS MASSY FERGUSON, MODELO:295, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 20/01/2010 | 1881.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE SERVIÇOS RURAIS, REF.AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 20/01/2010 | 100.00 | 08307662000110 | Renovaçao de Pneus Borborema Ltda. | SERVIÇOS DE RENOVAÇAO DE PNEUS DO TRATOR MASSEY FERGUSON, MODELO 295, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 20/01/2010 | 2880.00 | 08329237000122 | Centro Comercial do Agricultor Ltda | AQUISIÇAO DE DISCO, PARA A GRADE ARADORA DO TRATOR MASSEY FERGUSON, MODELO: 290, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 20/01/2010 | 250.00 | 08307662000110 | Renovaçao de Pneus Borborema Ltda. | AQUISIÇAO DE CAMARA DE AR, PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON, MODELO: 295 DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 20/01/2010 | 95.00 | 00009178301483 | JOSE BONIFACIO GUERRA | SERVIÇOS DE EMENDA DOS INSTRUMENTOS DE TRABALHO DIVERSOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 20/01/2010 | 660.00 | 09351818000123 | Britex - Antonio Nunes da Cruz | AQUISIÇAO DE BRITA, PARA EXECUÇAO DE SERVIÇOS DIVERSOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 20/01/2010 | 380.00 | 00005908191434 | Humberto de Almeida Vitorino | ELABORAÇAO DE DE PROJETOS DE ILUMINAÇAO DA QUADRA DE FUTEBOL DE AREIA, NO SITIO BRAVO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construção, Ampliação e Conservação dos Próprios Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 20/01/2010 | 600.00 | 00043717608487 | Antônio Marinho Falcão | SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DO TELHADO DO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DR. ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA, CONFORME OFICIO Nº 009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuição de Energia Elétrica | Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica dos Orgãos Públicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 20/01/2010 | 3105.83 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | TARIFA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 20/01/2010 | 1245.20 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF.AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 20/01/2010 | 440.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC.DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF.AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 20/01/2010 | 260.00 | 03862365000113 | JAGUAR PNEUS | AQUISIÇAO DE UMA BATERIA MOURA, PARA O TRATOR AGRALE DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 20/01/2010 | 150.00 | 00008667269425 | Allyson Diniz Melo | SERVIÇOS DE FORMATAÇAO DE 03 (TRES) COMPUTADORES, (INSTALAÇAO DO WINDOWS, PROGRAMAS E IMPRESSORAS), DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 20/01/2010 | 90.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A JOAO PESSOA - PB,CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO, NOS DIAS: 06/01 E 14/01 DE 2010, CONFORME OFICIO N°004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 20/01/2010 | 180.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A RECIFE - PE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NOS DIAS: 04/01, 15/01 E 20/01 DE 2010, CONFORME OFICIO Nº 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 20/01/2010 | 60.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A NATAL - RN, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NOS DIAS 13/01 DE 2010, CONFORME OFICIO Nº006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 20/01/2010 | 450.00 | 00056902034400 | Jauro Alexandre Alves Pereira | PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A JOAO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NOS DIAS: 05/01, 07/01, 11/01, 14/01, 18/01, 20/01, 22/01 23/01, 26/01 E 29/01 DE 2010, CONFORME OFICIO Nº009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 20/01/2010 | 501.80 | 00002787201458 | EVANIO ALMEIDA DE ARAUJJO | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA A CONSTRUÇAO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 20/01/2010 | 437.50 | 00068743343449 | Ivanilda Rita da Silva | Ajuda financeira para adquirir materais de construção. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000412009 | 0000125 | 20/01/2010 | 717.69 | 00004599059455 | Clenilson Inacio Pereira Almeida | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E CRIANÇAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS DO MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE, NO VEICULO DUCATO DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS: MOM 0849 - PB, CONF. CONT. DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº074/2010, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 20/01/2010 | 1978.14 | 70097530000185 | Nelfarma Com. de Prod. Quimicos Ltda. | AQUISIÇAO DE FRALDAS GERIAT, PARA DISTRIBUIR COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 20/01/2010 | 616.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 20/01/2010 | 68.00 | 00412020000170 | Papelaria Rocha Ltda. | AQUISIÇAO DE UM QUADRO DE AVISOS, PARA A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000372009 | 0000207 | 26/01/2010 | 1203.56 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO FIAT UNO, PLACAS: MMU 5527 - PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000372009 | 0000220 | 26/01/2010 | 132.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | AQUISIÇAO DE FILTROS E OLEO LUBRAX, PARA O VEICULO FIAT UNO, PLACAS: MNJ 9242 - PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000372009 | 0000222 | 26/01/2010 | 1521.45 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM, PARA O VEICULO FIAT UNO, PLACAS: MNJ 9242 - PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 26/01/2010 | 839.93 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 26/01/2010 | 9261.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 26/01/2010 | 3000.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 26/01/2010 | 661.00 | 08825804000131 | O Borrachao - Comercio de Artef. de Borracha Ltda | AQUISIÇAO DE LUVAS E BOTAS DE BORRACHA PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000372009 | 0000202 | 26/01/2010 | 588.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM, PARA O VEICULO CHEVROLET, TIPO IPANEMA, PLACAS: MNH 2266 - PB, QUE ESTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTA PREFEITURA, NO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000372009 | 0000208 | 26/01/2010 | 81.20 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL, PARA O TRATOR AGRALE DA LIMPEZA URBANA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000372009 | 0000218 | 26/01/2010 | 52.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | AQUISIÇAO DE OLEO LUBRAX LT GRANEL, PARA O VEICULO IPANEMA, PLACAS: MNH 2266 - PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 26/01/2010 | 2960.24 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 26/01/2010 | 31963.98 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuição de Energia Elétrica | Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica dos Orgãos Públicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022010 | 0000303 | 26/01/2010 | 3028.50 | 08527137000100 | Eletronor Engenharia e Comercio Ltda. | AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA INSTALAÇAO E REPOSIÇAO NO SISTEMA DE ILUMINAÇAO PUBLICA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuição de Energia Elétrica | Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica dos Orgãos Públicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022010 | 0000306 | 26/01/2010 | 2848.00 | 08527137000100 | Eletronor Engenharia e Comercio Ltda. | AQUISIÇAO ACESSORIOS ELETRICOS, PARA INSTALAÇAO E REPOSIÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA, NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuição de Energia Elétrica | Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica dos Orgãos Públicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022010 | 0000307 | 26/01/2010 | 265.00 | 08527137000100 | Eletronor Engenharia e Comercio Ltda. | AQUISIÇAO DE LAMPADAS VAPOR SODIO, PARA INSTALAÇAO E REPOSIÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA, NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000372009 | 0000209 | 26/01/2010 | 2842.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL COMUM, PARA A MOTONIVELADORA HUMBERWARCO, MODELO 140-S, DESTA PREFEITURA, NO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000372009 | 0000210 | 26/01/2010 | 2436.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL COMUM, PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON, MODELO 290, DESTA PREFITURA, NO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000372009 | 0000211 | 26/01/2010 | 2151.80 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL COMUM, PARA O TRATROR MASSEY FERGUSON, MODELO 295, DESTA PREFEITURA, NO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000372009 | 0000212 | 26/01/2010 | 1235.85 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | AQUSIÇAO DE GASOLINA COMUM, PARA O VEICULO GOL, PLACAS: MOT 3708 - PB, LOCADO POR ESTA PREFEITURA, PARA SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, NO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000372009 | 0000214 | 26/01/2010 | 609.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL COMUM, PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON, MODELO: 275, DESTA PREFEITURA, NO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000372009 | 0000215 | 26/01/2010 | 98.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM, PARA A MOTO HONDA, PLACAS: MMP 0945 - PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Estímulo a Agropecuária | Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0000242 | 26/01/2010 | 5350.00 | 08811812000129 | Industria Yvel Ltda. | AQUISIÇAO DE UM CATAVENTO IVEL, COM TORRE DE 10 M, TRIANGULAR TIPO CONVENCIONAL, PARA INSTALAÇAO NO SITIO MONICA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0000243 | 26/01/2010 | 570.50 | 08811812000129 | Industria Yvel Ltda. | AQUISIÇAO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA OS POÇOS COMUNITARIOS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000382009 | 0000244 | 26/01/2010 | 2145.00 | 00004223094432 | André Luis Soares Porto | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO CHEVROLET, PLACAS MNV-3833-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA P/AS CISTERNAS COMUNIT.DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF.CONT. LOC.SERV. Nº 039/2010, REF.AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000382009 | 0000245 | 26/01/2010 | 2376.00 | 00079761011453 | Claudio da Silva Fonseca | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA MMS-2305-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, P/CISTERNA COMUNIT. DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 038/2010, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000382009 | 0000246 | 26/01/2010 | 2178.00 | 00058770712468 | José Gomes Sampaio | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA KFE-2298-PB DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, P/CIST. COMUNITARIAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 041/2010, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000382009 | 0000247 | 26/01/2010 | 2442.00 | 00069233802434 | Djair Ribeiro Guimarães | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA KFU-2694-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRAT. DA CAGEPA, P/AS CISTERNAS COMUNITARIAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF.CONT. Nº 043/2010, REF.AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000382009 | 0000248 | 26/01/2010 | 2178.00 | 00028839340700 | Adeval Alves da Silva | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA MNV-7737-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, P/AS CISTERNAS COMUNIT. DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº040/2010, REF.AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000382009 | 0000249 | 26/01/2010 | 3905.00 | 00079703500463 | Joao Soares Martins | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA MMZ-8416-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, P/CISTERNAS COMUNITARIAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 042/2010, REF.AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 26/01/2010 | 458.52 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 26/01/2010 | 12440.90 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 26/01/2010 | 330.00 | 00004842707453 | Adajose Soares Barbosa | SERVIÇOS DE SOLDA NO TRATOR MASSEY FERGUSON, MODELO: 295 E NO MOTONIVELADORA HUMBERWARCO, MODELO: 140 - S, AMBOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 26/01/2010 | 231.36 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 26/01/2010 | 21251.15 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO E SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 26/01/2010 | 96.25 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS (SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 26/01/2010 | 146.50 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS (GABINETE), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 26/01/2010 | 755.73 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS (CENTRAL), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 26/01/2010 | 77.02 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp.Bras. de Telecomunicaçoes Ltda. | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS (FAX DO GABINETE), DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 26/01/2010 | 495.91 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEDE E ALMOXARIFADO), REF. AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 26/01/2010 | 3900.00 | 24103343000140 | JHC Grafica e Papelaria Ltda. | CONFECÇAO DE FORMULARIOS CONTINUOS, C/02, 03 E 04 VIAS E CONTRA-CHEQUES C/02 VIAS, PARA A DIVISAO DE EMPENHO E CONTABILIDADE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 26/01/2010 | 104.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA PMCG QUE ESTAO A DISPOSIÇAO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 26/01/2010 | 1217.83 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 26/01/2010 | 18918.67 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 26/01/2010 | 709.21 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO IPSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA, REF.AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 26/01/2010 | 450.00 | 09617993000110 | Samuel Ferreira da Silva | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE TELECOMUNICAÇOES-PROVEDOR DE CONEXAO DEDICADA A INTERNET, DE UM MEGA - 1024 KBPS, POR MEIO DE SINAL DE RADIOFREQUENCIA, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 084/2010 (PRIMEIRA PARCELA), JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 26/01/2010 | 2000.00 | 09617993000110 | Samuel Ferreira da Silva | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE TELECOMUNICAÇOES-PROVEDOR DE CONEXAO DEDICADA A INTERNET, DE UM MEGA - 1024 KBPS, POR MEIO DE SINAL DE RADIOFREQUENCIA, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 084/2010 (SEGUNDA PARCELA), FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 26/01/2010 | 1200.00 | 00067234224491 | Glauber Victor Almeida | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE OU DE OUTROS CENTROS, PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, DE MATERIAIS E EQUIPAEMTNSO ADQUIRIDOS POR ESTA PREFETURA, NO VEICULO FORD F-4000, PLACA GRY-8758-PB, CONF.CONT. Nº 035/2010, REF. AO MES DE JANEIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000372009 | 0000213 | 26/01/2010 | 980.74 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO CORSA, PLACAS: NPT 0068 - PB, LOCADO POR ESTA PREFEITURA, NO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000372009 | 0000216 | 26/01/2010 | 661.50 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO FIAT BRAVA, PLACAS: MOP 9080 - PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000372009 | 0000221 | 26/01/2010 | 2216.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | AQUISIÇAO DE GRAXA, E OLEOS LUBRIFICANTES, PARA A MANUTENÇAO DE VEICULOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraídas | Pagamentos da Dívida Contraída com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 26/01/2010 | 3116.30 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PARCELAMENTO DE DIFERENÇAS DEVIDAS AO INSS RELATIVAS AS CONTRIBUIÇOES DO EXERCICIO DE 2008 (PARTE PATRONAL), REPASSADAS A MENOR (PARCELA 15/60). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 26/01/2010 | 2896.55 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DESCONTADO DA PRIMEIRA COTA DO FPM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição para FAMUP/AMCAP/CNM e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 26/01/2010 | 510.00 | 09369406000110 | AMCAP-Associacao dos Municipios do Cariri Paraiban | Debito em conta relativo contribuicao para Associação dos Municipios do Cariri Paraibano - AMCAP, ref. ao mes de FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 26/01/2010 | 185.00 | 00412020000170 | Papelaria Rocha Ltda. | AQUISIÇAO DE FORMULARIOS CONTINUO DE DUAS E TRES VIAS, PARA SETOR DE EMPENHO E CONTABILIDADE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentido ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 26/01/2010 | 646.70 | 09305509000117 | CASA ESPORTE - J. Mamede & CIA Ltda. | AQUISIÇAO DE PADRAO DE CAMISAS E CALÇAO, PARA A DIVISAO DE DESPOTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 26/01/2010 | 80.00 | 00013944363434 | Humberto de Morgane Wanderley Guedes | SERVIÇOS DE CONSERTO DO BEBEDOURO, DO GINASIO POLIESPORTIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 26/01/2010 | 1950.00 | 08522013000132 | IVO MENDES PALMEIRA - OFICINA A MERCEDINHA | SERVIÇOS DE REVISAO DO MOTOR E MANUTENÇAO DO MICRO ONIBUS ESCOLAR, PLACAS: MOT 9275 - PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000372009 | 0000205 | 26/01/2010 | 337.37 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | AQUISIÇAO DE OLEO COMUM PARA O MICRO ONIBUS ESCOLAR, PLACAS: MOT 9275 - PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000372009 | 0000217 | 26/01/2010 | 259.64 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL COMUM, PARA O ONIBUS ESCOLAR, PLACAS: MMR 1529 - PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 26/01/2010 | 258.57 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CRECHE MAE JANOCA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 26/01/2010 | 4817.29 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, (MDE), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 26/01/2010 | 9574.31 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, (MAGISTERIO), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 26/01/2010 | 498.04 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO QUE ESTAO A DISPOSIÇAO DE OUTROS ORGAOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 26/01/2010 | 67521.96 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 26/01/2010 | 73850.83 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 26/01/2010 | 4977.78 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVIÇOS NA DIVISÃO DE CRECHES DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 26/01/2010 | 3645.67 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS NA DIVISÃO DE CRECHES DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 26/01/2010 | 529.00 | 10950897000178 | Lima Diesel - Humberto Lima Correia | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO MICRO ONIBUS ESCOLAR, PLACAS: MOT 9275 - PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 26/01/2010 | 2300.00 | 04509437000106 | Ideal Peças Ltda. | AQUISIÇAO DE PEÇAS E ACESSORIOS, PARA A MANUTENÇAO DO MICRO ONIBUS ESCOLAR, PLACAS: MOT 9275 - PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 26/01/2010 | 140.00 | 04509437000106 | Ideal Peças Ltda. | AQUISIÇAO DE PEÇAS E ACESSORIOS, PARA O MICRO ONIBUS ESCOLAR, PLACAS: MOT 9275 - PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 26/01/2010 | 260.00 | 12919395000100 | Retifica Ideal Ltda. | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO NO MICRO ONIBUS ESCOLAR, PLACAS: MOT 9275 - PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 26/01/2010 | 360.00 | 08169340000152 | BOMBA D AGUA PEÇAS E SERVIÇOS | AQUISIÇAO DE BOMBAS ANAUGER M/M 650 220V, PARA AS CISTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOS SITIOS: CACIMBA NOVA E POÇO DA PEDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 26/01/2010 | 229.00 | 08995631001252 | Armazem Paraíba - N. Claudino & Cia Ltda | AQUISIÇAO DE UM FOGAO 4 BOCAS, PARA A ESCOLA ANTONIO ZUZA SAMPAIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 26/01/2010 | 1612.00 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA | AQUISIÇAO DE CADERNO ESCOLAR, PARA DISTRIBUIÇAO COM OS ALUNOS CARENTES DA 5ª A 8ª SERIE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 26/01/2010 | 670.50 | 00021576521400 | Benedito Araujo de Souza | TRANSPORTE DO SEC.DE EDUCAÇAO E SEUS AUXILIARES, P/VISITAS AS UNIDADES ESCOLARES, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO VEICULO FIAT UNO PLACA MOL-4497-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT.DE LOC.SERV. Nº 073/2010, NO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 26/01/2010 | 35.00 | 00013625066807 | Jorge Luis Vidal | SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS BANHEIROS MASCULINOS DA PRAÇA MADRINHA INACIA, DURANTE A REALIZAÇÃO DA PREVIA CARNAVALESCA, NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 26/01/2010 | 35.00 | 00081166591387 | Sonia Maria Romao Honorato | SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS BANHEIROS FEMININOS DA PRAÇA MADRINHA INACIA, DURANTE A REALIZAÇÃO DA PREVIA CARNAVALESCA, NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0000308 | 26/01/2010 | 10488.90 | 10365996000192 | MD DISTRIBUIDORA LTDA | AQUISIÇAO DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000422009 | 0000188 | 26/01/2010 | 1428.00 | 03680662000148 | Restaurante Ponto 21 Ltda.- Severino Gomes da Silva | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS MEDICOS, ENFERMEIROS E PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 26/01/2010 | 60.00 | 00604091000174 | Rufitec - Sergio Rufino de Almeida | AQUISIÇAO DE CARTUCHO USB HENRY, PARA O RELOGIO DE PONTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 26/01/2010 | 80.00 | 00013944363434 | Humberto de Morgane Wanderley Guedes | SERVIÇOS DE SOLDA NO ESCAPAMENTO DA AMBULANCIA, PLACAS: MND 5844 - PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 26/01/2010 | 850.00 | 00003763945792 | ROSEAN ALVES DE ARAUJO | SERVIÇOS DE PEDREIRO NA REFORMA DA UNIDADE DO PSF II, NO SITIO CALUETE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000372009 | 0000203 | 26/01/2010 | 822.24 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA A AMBULANCIA, PLACAS: MOQ 1942 - PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000372009 | 0000204 | 26/01/2010 | 1101.13 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | AQUISIÇAO DE OLEO COMUM PARA A AMBULANCIA, PLACAS: MND 5844 - PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000372009 | 0000206 | 26/01/2010 | 444.41 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO GOL, PLACAS: MUS 4171 - PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000372009 | 0000219 | 26/01/2010 | 25.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTE, PARA A AMBULANCIA, PLACAS: MND 5844 - PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000372009 | 0000223 | 26/01/2010 | 1966.03 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM, PARA A AMBULANCIA, PLACAS: MPV 9438 - PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 26/01/2010 | 180.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | AQUISIÇAO DE OXIGENIO HOSPITALAR, PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 26/01/2010 | 300.00 | 00067390528400 | ANTONIA RIBEIRO DA SILVA | Ajuda financeira para custear exame oltalmológico fotocoagulação a laser. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 26/01/2010 | 6070.78 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 26/01/2010 | 176.28 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, (SAUDE BUCAL), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 26/01/2010 | 63984.98 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 26/01/2010 | 2510.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE E AGENTES DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 26/01/2010 | 147.16 | 00000884374424 | Josefa Vanês Silva Lacerda | Valor corresondente a uma ajuda financeira para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 26/01/2010 | 100.00 | 00000884374424 | Josefa Vanês Silva Lacerda | Ajuda financeira para custear contraste para tomografia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 26/01/2010 | 1459.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 26/01/2010 | 100.00 | 00000913547492 | Maria Helena Leite Gomes Silva | Ajuda financeira para custear consulta com reumatologista para sua filha Priscila Gomes da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 26/01/2010 | 2200.00 | 00005137076465 | Maria Cilene França de Oliveira | Ajuda financeira para custear uma cirurgia de hipertireoide. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 26/01/2010 | 9750.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações da Vigilância Epidemilologica - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 26/01/2010 | 1020.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - EPIDEMIOLOGIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 26/01/2010 | 17506.67 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 26/01/2010 | 3200.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 26/01/2010 | 460.80 | 04407145000162 | FLORAL - VERONICA DE FATIMA SOUTO MAIOR | AQUISIÇAO DE TAPETES PERSONALIZADO, PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE E O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS AMBOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 26/01/2010 | 1040.00 | 09443222000153 | PATRICIA CARDOSO DE OLIVEIRA | AQUISIÇAO DE UMA ANTENA PARABOLICA, PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 26/01/2010 | 560.00 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | AQUISIÇAO DE CADEIRA DE RODAS, PARA ATENDIMENTOS DE PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE E DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 26/01/2010 | 861.40 | 00002776241429 | Joao Cleidon de Araujo | SERV. DE TRANSPORTE DOS MENORES JOSE DANIEL C.DE OLIVEIRA E PALOMA FERREIRA DE FARIAS, ACOMPANHADOS DE SEUS RESPONSÁVEIS, P/ATENDIMENTO NAS AREAS DE FISIOTERAPIA, PSICOLOGIA, PSIQUIATRIA E FONOAUDIOLOGIA, DUAS VEZES POR SEMANA, CADA UM DELES, NO VEIC. CELTA, PLACAS KIW-7954-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT.Nº 071/2010, REF.AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0000309 | 28/01/2010 | 1115.76 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO E ACESSORIOS PARA A REFORMA DE AMPLIAÇAO DO POSTO DE ATENDIMENTO DO PSF II, DO SITIO CALUETE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 28/01/2010 | 330.00 | 00040810070472 | José Geraldo Nogueira Barbosa | LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO SOBREIRA LEITE, NESTA CIDADE, DESTINADO A UNIDADE DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO, CONF. CONT.DE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº 045/2010, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 28/01/2010 | 550.00 | 00001844408400 | Maria do Socorro Farias Carvalho | ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MAURICIO PEREIRA, 35, NESTA CIDADE, DESTINADO AO POSTO DE ATENDIMENTO DO PSF, CONF. CONTRATO DE LACAÇAO DE IMOVEL Nº 047/2010, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 28/01/2010 | 750.00 | 00019133871434 | José Cloves Carvalho Bertino | LOCAÇAO DE IMOVEIS SITUADOS NA RUA JERONIMO MARINHO GOMES, 139, TERREO E 1º ANDAR, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRET. DE SAUDE, CONSULTORIO ODONTOLOGICO, SALAO DE REUNIOES E DO CONSULTORIO PSICOLOGICO, CONF.CONTRATO DE LOCAÇAO IMOVEL Nº 048/2010, REF.AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 28/01/2010 | 130.00 | 00005052472404 | Maria Jose Vidal Evaristo | Ajuda financeira para custear exame de análise cefalométrica computadorizada de sua filha Renata Evaristo da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 28/01/2010 | 180.00 | 00002139593480 | Jaqueline de Almeida Soares Porto | DIARIA PARA JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE AVALIAÇÃO 2009 E PACTUAÇÃO BIENIO 2010/2011, DO PACTO PELA SAÚDE, QUE ACONTECERÁ NO PERIODO DE 22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 28/01/2010 | 180.00 | 00069156751400 | Helio Carlos Batista Junior | DIARIA PARA JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE AVALIAÇÃO 2009 E PACTUAÇÃO BIENIO 2010/2011, DO PACTO PELA SAÚDE, QUE ACONTECERÁ NO PERIODO DE 22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 28/01/2010 | 370.00 | 00003505843466 | Magna Celia Vieira Almeida | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG-125, PLACA MNV -6828 - PB, DE SUA PROPRIEDADE, P/SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA, P/A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM TRABALHOS DE COMBATE E CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS, CONF. CONT.DE LOC.DE SERVIÇOSNº 065/2010, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 28/01/2010 | 370.00 | 00087390868449 | Rozilene Borburema | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG-125, PLACA MOS-1140-PB, DE SUA PROPRIEDADE, P/SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA, P/A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM TRABALHOS DE COMBATE E CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS, CONF. CONT.DE LOC.DE SERVIÇOS Nº067/2010, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 28/01/2010 | 370.00 | 00051866668404 | ANA LEITE SOARES | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG-125, PLACA MOW -7587 - PB, DE SUA PROPRIEDADE, P/SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA, P/A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM TRABALHOS DE COMBATE E CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS, CONF. CONT.DE LOC.DE SERVIÇOSNº 066/2010, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 28/01/2010 | 35.00 | 08985733000134 | Boa Vista Peças e Serv. Automotivos Ltda | AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA A MANUTENÇAO DA AMBULANCIA, PLACAS: MOQ 1942 - PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 28/01/2010 | 75.00 | 08985733000134 | Boa Vista Peças e Serv. Automotivos Ltda | AQUISIÇAO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA A MANUTENÇAO DA AMBULANCIA, PLACAS: MOQ 1942 - PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 28/01/2010 | 75.00 | 08985733000134 | Boa Vista Peças e Serv. Automotivos Ltda | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DA AMBULANCIA, PLACAS: MOQ 1942 - PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 28/01/2010 | 130.00 | 08985733000134 | Boa Vista Peças e Serv. Automotivos Ltda | AQUISIÇAO DE PEÇAS E ACESSORIOS, PARA A MANUTENÇAO DA AMBULANCIA, PLACAS: MOP 9080 - PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 28/01/2010 | 50.00 | 08985733000134 | Boa Vista Peças e Serv. Automotivos Ltda | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DA AMBULANCIA, PLACAS: MOP 9080 - PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 28/01/2010 | 103.27 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA DA (UNIDADE BASICA DE SAUDE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 28/01/2010 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA DA (CENTRO DE FISIOTERAPIA E SEDE DO PSF I) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 28/01/2010 | 76.97 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp.Bras. de Telecomunicaçoes Ltda. | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, (SEC.DE SAUDE), REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Construção, Recuperação e Manutenção das escolas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0000311 | 28/01/2010 | 220.82 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA CONSERVAÇAO DA ESCOLA ANTONIO ZUZA SAMPAIO, NO SITIO SAO BENTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Construção, Recuperação e Manutenção das escolas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0000312 | 28/01/2010 | 1341.25 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | AQUISIÇAO DE ACESSORIOS DIVERSOS PARA A REFORMA DA ESCOLA FRANCISCA LEITE VITORINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 28/01/2010 | 440.00 | 00043717608487 | Antônio Marinho Falcão | SERVIÇOS DE PEDREIRO NA RECUPERAÇAO DA CANTINA DO GRUPO ESCOLAR ANTONIO ZUZA SAMPAIO, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 10 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 28/01/2010 | 255.00 | 00007458700408 | Daricelli Costa Gomes | SERVIÇOS DE LIMPEZA, DUAS VEZES POR SEMANA, DOS EQUIPAMENTOS MUSICAIS DA FILARMONICA MUNICIPAL BOM JESUS DOS MARTIRIOS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 061/2010, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010, (1ª PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000412009 | 0000323 | 28/01/2010 | 275.00 | 00012267945487 | Orivaldo Gonzaga da Silva | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG 125, PLACA MNO-0425, DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADA AO TRANSP.DE PESSOAL DA SEC.DE EDUCAÇAO, BEM COMO DE CORRESPONDENCIAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, CONF.CONT. DE LOC.DE SERV. Nº 068/2010, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 28/01/2010 | 300.00 | 00002127557492 | Celia de Lourdes Gomes Soares | LOCAÇAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA SIMAO P. DE ALMEIDA, 479, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. DE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº 046/2010, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Salário Educação, PNAT, PDDE e outros. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 28/01/2010 | 3300.00 | 24221343000144 | Grafica Junior-Wilson Silva Vieira | SERVIÇOS DE IMPRESSAO DE DIARIOS ESCOLARES, PARA O ANO LETIVO DAS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Tomada de Preços | 000342009 | 0000360 | 28/01/2010 | 672.00 | 10948722000126 | Francisco Antônio dos Santos | AQUISIÇAO DE LIQUIDIFICADORES, PARA AS ESCOLAS JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA E JOAO PEREIRA DA COSTA E UM TANQUE DE LAVAR ROUPA, PARA A CRECHE MAE JANOCA, AMBOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 28/01/2010 | 60.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA DA (CRECHE MAE JANOCA), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 28/01/2010 | 121.02 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA DA (SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ESCOLA FRANCISCA LEITE VITORINO E GRUPO ESCOLAR SANTINO LUIS DE OLIVEIRA), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 28/01/2010 | 273.53 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA DA (SEDE DA FILARMONICA E DO GINASIO POLIESPORTIVO ) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 28/01/2010 | 300.00 | 00092957072491 | Valdemira da Cunha Sampaio | SERVIÇO DE DIVULGAÇAO, NA DIFUSORA VOZ DO CARIRI, SOB SUA RESPONSABILIDADE, DE AVISOS, COMUNICADOS, EDITAIS E OUTROS ASSUNTOS OFICIAIS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇAO, PARA CONHECIMENTO DA POPULAÇAO, CONFORME CONTRATO ESPECIAL DE SERVIÇO DE DIVULGAÇAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 28/01/2010 | 180.00 | 00002834777411 | Rosimira Pereira Medeiros | LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SIMAO P.DE ALMEIDA, 406-A, NESTA CIDADE, DESTINADO A DEPOSITO DE MATERIAIS DESTA PREFEITURA, CONF. CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº 050/2010, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição para FAMUP/AMCAP/CNM e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 28/01/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-Fed.das Assoc.de Munic.da Paraiba | Debito em conta relativo contribuicao para a Fed. das Assoc. de Municípios da Paraiba - FAMUP, ref. ao mes de FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 28/01/2010 | 2800.00 | 00412029000180 | Barro Tur Locadora de Veiculos Ltda. | LOCAÇAO DE 02 VEICULOS PASSEIO, COMPLETOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO GAB.DO PREFEITO E PELAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, POR UM PERIODO DE 2 MESES, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO Nº 007/2010, REF.AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 28/01/2010 | 2800.00 | 00412029000180 | Barro Tur Locadora de Veiculos Ltda. | LOCAÇAO DE 02 VEICULOS PASSEIO, COMPLETOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO GAB.DO PREFEITO E PELAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, POR UM PERIODO DE 2 MESES, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO Nº 007/2010, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 28/01/2010 | 500.00 | 00080453589472 | Faustino Vitorino Neto | SERVIÇOS PRESTADOS NA FILMAGEM DAS SOLENIDADES DE CANTATA DO NATAL E ANO NOVO E NO BAILE DA SAUDADE, PROMOVIDO POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 28/01/2010 | 872.73 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | LOCAÇAO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE CONTABILIDADE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE PUBLICA, PARA ESTA PREFEITURA E P/O FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, FUSEM, REF.AO MES DE JANEIRO DE 2010, (1ª PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Policiamento | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Convênio com a Secretaria de Seguranaça Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 28/01/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA DO (POSTO POLICIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 28/01/2010 | 76.97 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp.Bras. de Telecomunicaçoes Ltda. | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, (CENTRL ), REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0000313 | 28/01/2010 | 217.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | AQUISIÇAO DE PNEUS E CAMARA DE AR, PARA A MOTO HONDA, PLACAS: MMP 0945 - PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0000315 | 28/01/2010 | 968.80 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | AQUISIÇAO DE ACESSORIOS, PARA A MANUTENÇAO DOS POÇOS COMUNITARIOS, DOS SITIOS: CACHOEIRINHA, SAO BENTO E SAO JOAOZINHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0000316 | 28/01/2010 | 1276.50 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA A CONSTRUÇAO DE UM TANQUE BEBEDOURO, NO SITIO MONICA, NESTE MUNICIPIO. | 02722006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 28/01/2010 | 1100.00 | 00016139496420 | Francisco de Sales Silva Santos | OPEREADOR DA MOTONIVELADORA, NA RECUPERAÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTEÇAO DE SERVIÇOS, Nº002/2010, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010, (1ª PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000412009 | 0000321 | 28/01/2010 | 1351.23 | 00004842707453 | Adajose Soares Barbosa | TRANPORTE DE LEITE DE CABRA COLETADO EM LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, PARA O DEPOSITO DA MINI USINA DE PASTEURIZAÇAO DE LEITE DO MUNICIPIO, NO VEICULO CAMIONETA, DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS: MNO 1773 - PB, CONF. CONT. DE LOCAÇAO DE VEICULO Nº 075/2010, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0000330 | 28/01/2010 | 1000.00 | 00005856060482 | Oton Gomes de Lacerda | LOCAÇAO DE UM TERRENO DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA VALFREDO GOMES, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL, Nº 051/2010, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 28/01/2010 | 300.00 | 00098351885487 | Maria Pereira de Oliveira | SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇAO DO SETOR DE TRATAMENTO DE VISCERAS DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 28 DE JANEIRO DE 2010 A 26 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 28/01/2010 | 1210.00 | 00002869157401 | Eufrasio Antonio de Souza | SERVIÇOS DE CARREGOS, TRANSPORTE E DESCARREGO DE ONZE (11), CARRADAS DE PEDRAS RACHAO PARA APLICAÇAO NO RIO QUE CORTA O SITIO CACIMBA NOVA E TAMBEM NO RIACHO QUE CORTA AS LOCALIDADES INOCENCIO E OVELHAS NO SITIO CALUETE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE CAÇAMBA Nº 147/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 28/01/2010 | 7000.00 | 00098185861404 | EVERALDO CIRINO DO NASCIMENTO | LOCAÇAO DE UM TRATOR MASSEY FERGUSON 295 - EQUIPADO COM GRADE ARADORA DE 20 DISCOS, DE SUA PROPRIEDADE, PARA O PREPARO DE TERRAS DOS PEQUENO AGRICULTORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0000342 | 28/01/2010 | 1480.40 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO E ACESSORIOS DIVERSOS, PARA A MANUTENÇAO DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 28/01/2010 | 550.00 | 00022603514415 | José Fernandes da Silva | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO DA AREA INTERNA DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EMERGENCIAL DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº059/2010. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 28/01/2010 | 894.71 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA DA (MINI USINA E MATADOUTO PUBLICO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0000375 | 28/01/2010 | 1712.60 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | AQUISIÇAO DE MATERIAIS E ACESSORIOS DIVERSOS, PARA CONSERVAÇAO DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0000310 | 28/01/2010 | 1059.92 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA EXECUÇAO DE TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construção, Ampliação e Conservação dos Próprios Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0000314 | 28/01/2010 | 1136.40 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA A REFORMA E AMPLIAÇAO NO POSTO DE ATENDIMENTO DO PSF II, NO SITIO CALUETE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 28/01/2010 | 600.00 | 00046737758487 | Ana Sampaio Lima | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO MATA-BURRO, AO LADO DA BR-412, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A UTILIZAÇAO, PELA CONTRATANTE, P/DEPOSITO DE LIXO COLETADO NA CIDADE, CONF. CONTRATODE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº049/2010, REF. AOS MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 28/01/2010 | 500.00 | 00008614762470 | Jose Alan Angelo Marques | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE SERVIDORE(S) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, OCUPANTE DO CARGO DE PEDREIRO, DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA A LOCALIDADE DO SITIO CALUETE, NA MOTO, PLACA: MNN 6247 - PB, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE MOTOCICLETA Nº 119/2010, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construção, Ampliação e Conservação dos Próprios Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0000341 | 28/01/2010 | 880.40 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA A AMPLIAÇAO DO POSTO DE ATENDIMENTO DO PSF II, LOCALIZADO NO SITIO CALUETE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 28/01/2010 | 6000.00 | 07305970000144 | FALCAO SERVIÇOS TOPOGRAFICOS LTDA | SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA COM EXECUÇÃO DE PROJETO GEOMETRICO E DE DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CONFORME CONTRATO 135/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuição de Energia Elétrica | Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica dos Orgãos Públicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 28/01/2010 | 200.00 | 00002283663482 | Manoel Almeida Sobrinho | SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO DE 02 (DOIS) BURACOS, DESTINADOS A AFIXAÇÃO DE POSTES DE ILUMINAÇÃO, NA LOCALIDADE BRAVO, DESTE MUNICÍPIO, MEDINDO 150 CENTIMETROS DE PROFUNDIDADE, CADA UM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 28/01/2010 | 510.00 | 00008720241488 | Severino Emiliano do Nascimento Neto | SERVIÇOS DE ABERTURA DE VALAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE, OBJETIVANDO AS OBRAS DE COMPLEMENTAÇÃO DO CANAL DA BARRAGEM, NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 28/01/2010 | 550.00 | 00067482155449 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA NASCIMENTO | SERVIÇOS DE CAPINAÇAO DE VIAS PUBLICAS, PRAÇAS E LOGRADOUROS DA CIDADE, DAS SEGUNDAS AS SEXTAS FEIRAS, CUMPRINDO CARGA HORARIA DE 08 HORAS DIARIAS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 057/2010, REF. AO FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 28/01/2010 | 550.00 | 00068551452487 | Francisco de Assis Arruda Araujo | SERVIÇOS DE CAPINAÇAO DE VIAS PUBLICAS, PRAÇAS E LOGRADOUROS DA CIDADE, DAS SEGUNDAS AS SEXTAS-FEIRAS, C/CARGA HORARIA DE 08 HORAS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 056/2010, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 28/01/2010 | 550.00 | 00003508509419 | SEBASTIAO CUNHA FREIRES | SERVIÇOS DE CAPINAÇAO DE VIAS PUBLICAS, PRAÇAS E LOGRADOUROS DA CIDADE, DAS SEGUNDAS AS SEXTAS-FEIRAS, C/CARGA HORARIA DE 08 HORAS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 058/2010, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 28/01/2010 | 784.05 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA DA (PRAÇAS: BOM JESUS E MADRINHA INACIA, MERCADO PUBLICO, CEMITERIO PUBLICO E LAVANDERIAS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0000376 | 28/01/2010 | 1645.90 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA RECUPERAÇAO DE GALERIAS, CONFECÇAO DE TAMPAS P/ CAIXAS DE ESGOTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000412009 | 0000322 | 28/01/2010 | 275.00 | 00022605371468 | Agostinho Pereira Pinto Neto | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, BEM COMO DE CORRESPONDENCIAS, EM UMA MOTOCICLETA HONDA CG-125, PLACA MOQ-8355-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT. DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº 069/2010, REF.AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Entidades Filantrópicas do Município | Subvenções Sociais a Entidades Filantrópicas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 28/01/2010 | 500.00 | 03344278000174 | Grupo de Voluntárias de Boa Vista | CONCESSAO DE SUBVENÇAO SOCIAL, AO GRUPO DE VOLUNTARIAS DE BOA VISTA, PARA ATENDIMENTO AS DESPESAS, CONFORME LEI Nº 211/2002, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 28/01/2010 | 260.00 | 00006998661894 | Marinalva Soares Pereira | LOCAÇAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA DALADIER V. PEREIRA, 144-B, 1º ANDAR, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 28/01/2010 | 351.80 | 00412020000170 | Papelaria Rocha Ltda. | AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 28/01/2010 | 158.00 | 00435963000207 | Ipanema Tecidos - Queiroz, Araujo & Cia. | AQUISIÇAO DE TECIDO POPELINA, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 28/01/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA DA (CENTRO DE CAPACITAÇAO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 28/01/2010 | 280.00 | 70097894000165 | APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.DE C.GRANDE | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CLINICOS E PEDAGOGICOS, AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE BOA VISTA-PB, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A APAE-CG E A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA. (ANUIDADE DE 2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 02/02/2010 | 355.00 | 00091869005449 | Simone Freitas França | Ajuda financeira para custear material de construção. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 02/02/2010 | 250.00 | 00003506938460 | Maria Jose Alves Lira | Ajuda financeira para compra de material de construção para fazer o muro de sua residência. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 02/02/2010 | 788.87 | 00009286077475 | Priscila Araújo Pereira | Ajuda financeira para adquirir material de construção para cobertura de sua cozinha. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 02/02/2010 | 239.94 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS (SEDE DO CONSELHO TUTELAR), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuição de Energia Elétrica | Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica dos Orgãos Públicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 02/02/2010 | 2091.01 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | TARIFA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construção, Ampliação e Conservação dos Próprios Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 02/02/2010 | 225.20 | 08992204000168 | Belle Construçao Ltda | AQUISIÇAO DE ACESSORIOS DIVERSOS, PARA O POSTO MEDICO DO PSF II, LOCALIZADO NO SITIO CALUETE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construção, Ampliação e Conservação dos Próprios Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 02/02/2010 | 256.50 | 08992204000168 | Belle Construçao Ltda | AQUISIÇAO DE CERAMICA, PARA A AMPLIAÇAO DO POSTO MEDICO DO PSF II, LOCALIZADO NO SITIO CALUETE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 02/02/2010 | 2880.00 | 00028214048400 | Almerizio Barros de Oliveira | SERV. DE TRANSP. CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, NO CAMINHAO CAÇAMBA PLACAS MNV-6887-PB, DE SUA PROPRIEDADE, P/AS OBRAS E SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, NO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 02/02/2010 | 290.33 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DESCONTADO DA SEGUNDA COTA DO FPM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 02/02/2010 | 370.00 | 00412020000170 | Papelaria Rocha Ltda. | AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA O FUNCIONAMENTO DAS DIVISOES DE: PESSOAL, EMPENHO E CONTABILIDADE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 02/02/2010 | 71.20 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS (FAX DO GABINETE ), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 02/02/2010 | 492.00 | 00097965898420 | Antonia Maria de Almeida Lima | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 12 (DOZE) CONJUNTOS DE FARDAMENTO FEMININO, DESTINADOS AS SERVIDORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPOSTOS POR 03 (TRES) PEÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 02/02/2010 | 350.00 | 09292369000190 | Fran Informatica Ltda | LOCAÇAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 02/02/2010 | 380.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda. | LOCAÇAO, LICENÇA DE USO E MANUTENÇAO DE SOFTWARE DE LICITAÇAO PUBLICA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 02/02/2010 | 76.90 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp.Bras. de Telecomunicaçoes Ltda. | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, (FAX DO GABINETE ), REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 02/02/2010 | 135.00 | 09157348000161 | Akimaquinas- Carmelindo F. da Silva | CONSERTO DO MIMEOGRAFO, DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 02/02/2010 | 103.23 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS (ESCOLA FRANCISCA LEITE VITORINO), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 02/02/2010 | 688.00 | 00919855000110 | J.A. de Souza Filho & Cia Ltda. - Labfilm | AQUISIÇÃO DE CAMERA FOTOGRAFICA SONY W180 W CARTÃO DE MEMÓRIA SONY 2GB, PARA COORDENAÇÃO PEDAGOGICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 02/02/2010 | 1858.79 | 01630115000122 | WL Comercio e Importaçao Ltda. -Brazil Atacado | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO (LAPIS DE COR, CADERNOS, TESOURAS, BORRACHAS E LAPIS GRAFITE) PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 02/02/2010 | 103.00 | 00039651070463 | Maria Jose Pereira Galdino | Ajuda financeira para custear medicamentos para o tratamento de reumatismo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 02/02/2010 | 200.00 | 00008360102481 | Maria José Pereira de Oliveira | Ajuda Financeira para custear exame oftalmológico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 02/02/2010 | 2610.48 | 01486101000500 | REDEPHARMA | AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 02/02/2010 | 4043.93 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda. | AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 02/02/2010 | 2106.55 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda. | AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 02/02/2010 | 170.00 | 00412020000170 | Papelaria Rocha Ltda. | AQUISIÇAO DE FORMULARIOS CONTINUOS, PARA O FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 02/02/2010 | 2410.88 | 01486101000500 | REDEPHARMA | AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 02/02/2010 | 681.68 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS (SECRETARIA DE SAUDE), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 02/02/2010 | 200.00 | 00008667269425 | Allyson Diniz Melo | SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE EM QUATRO COMPUTADORES (FORMATAÇÃO, INSTALAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL, PROGRAMAS E IMPRESSORAS), CONFORME OFICIO Nº 008/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 05/02/2010 | 405.36 | 08761140000194 | DETRAN-Depart.Estadual de Transito da Paraiba | RENOVAÇAO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO GOL-PSF, PLACAS MUS-4171-PB, DESTA PREFEITURA, REF.AO EXERCICIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 05/02/2010 | 566.84 | 08761140000194 | DETRAN-Depart.Estadual de Transito da Paraiba | RENOVAÇAO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO SAVEIRO, AMBULANCIA MUNICIPAL PLACAS MOQ-1942-PB, DESTA PREFEITURA, REF. AO EXERCICIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 05/02/2010 | 200.00 | 00004147608400 | Maria da Guia Batista Silva | Ajuda financeira para custear anestegista (cirurgia). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 05/02/2010 | 658.48 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES, DO PSF II, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 05/02/2010 | 1489.00 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042010 | 0000416 | 05/02/2010 | 520.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | AQUISIÇAO DE PNEUS, PARA A MANUTENÇAO DA AMBULANCIA, PLACAS:NPV 9438 - PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 05/02/2010 | 15.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DA AMBULANCIA, PLACAS: NPV 9438 - PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 05/02/2010 | 20.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇAO, DA AMBULANCIA, PLACAS: MND 5844 - PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042010 | 0000424 | 05/02/2010 | 1760.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | AQUISIÇAO DE PNEUS, PARA A AMBULANCIA, PLACAS: MND 5844 - PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 05/02/2010 | 400.00 | 70026935000122 | Lindiart Publicações Ltda Me | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2010, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 05/02/2010 | 2300.00 | 08242520000112 | VISAO NET - DEMETRIO DA COSTA GOIS | SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE TELECOMUNICAÇÕES - PROVEDOR DE CONEXÃO DEDICADA A INTERNET, DE UM MEGA - 1024 KBPS, POR MEIO DE SINAL DE RADIOFREQUENCIA, NO PERIODO DE 04 A 25 DE JANEIRO DE 2010, CONFORME CONTRATO 006/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042010 | 0000425 | 05/02/2010 | 1000.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | AQUISIÇAO DE PNEUS, PARA O VEICULO FIAR BRAVA,PLACAS: MOP 9080 - PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 05/02/2010 | 4751.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 05/02/2010 | 1033.00 | 01518579000141 | A União Superintendencia de Imprensa e Editoria | PUBLICAÇÃO DE MATERIAS,EDITAL DE CONVOCAÇÃO, AVISO DE LICITAÇÃO TP 07 E 08/2010, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DA TP 042/2009 E 02/2010 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2010, EM EDIÇÕES DO DIARIO OFICIAL E A UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 05/02/2010 | 1468.00 | 01518579000141 | A União Superintendencia de Imprensa e Editoria | PUBLICAÇÃO DE MATERIAS, AVISO DE RES. D EJULGAMENTO DE LICITAÇÃO TP 03 E 04/2010, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DAS TPS 03 E 04/2010 E TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2010, EM EDIÇÕES DO DIARIO OFICIAL E A UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 05/02/2010 | 358.00 | 01518579000141 | A União Superintendencia de Imprensa e Editoria | PUBLICAÇÃO DE MATERIAS, AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 03/2010 E AVISO DE JULGAMENTO DE LICITAÇÃO TP 05/2010, EM EDIÇÕES DO DIARIO OFICIAL E A UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 05/02/2010 | 876.35 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DESCONTADO DA TERCEIRA COTA DO FPM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 05/02/2010 | 300.00 | 02171483000112 | Cirne Publicidade e Eventos Ltda. | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, DE SUA RESPONSABILIDADE, NA RADIO CATURITE, CONFORME CONTRATO DE DIVULGAÇAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 05/02/2010 | 150.00 | 00008667269425 | Allyson Diniz Melo | SERVIÇOS DE FORMATAÇAO DE 03 (TRES) COMPUTADORES, (INSTALAÇAO DO WINDOWS, PROGRAMAS E IMPRESSORAS), DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuição de Energia Elétrica | Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica dos Orgãos Públicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 05/02/2010 | 42.88 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (CORETO E PRAÇA BOM JESUS), REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042010 | 0000418 | 05/02/2010 | 130.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | AQUISIÇAO DE CAMARA DE AR, PARA O TRATOR MASEY FERGUSON, MOLELO: 290, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042010 | 0000420 | 05/02/2010 | 290.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | AQUISIÇAO DE CAMARA DE AR DIANTEIRO, PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON, MODELO: 290, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 05/02/2010 | 360.00 | 10759850000121 | SOTRATORES -Com. de Pecas e Implem. Agricolas Ltda | SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DE CILINDRO HIDRAULICO E REVISAO, DA GRADE ARADORA DO TRATOR MASSEY FERGUSON, MODELO: 295, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 05/02/2010 | 1750.00 | 00043717608487 | Antônio Marinho Falcão | SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DE CINCO CISTERNAS CIRCULARES COMUNITARIAS, NA ZONA RURAL DESTE MUCIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 078/2010. | 03242009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 05/02/2010 | 583.63 | 08761140000194 | DETRAN-Depart.Estadual de Transito da Paraiba | RENOVAÇAO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT, PLACAS MNJ-9242-PB, DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF. AO EXERCICIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 05/02/2010 | 220.00 | 08912063000126 | Café e Lanche Charme de Campina Grande Ltda | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES - CAFE DA MANHÃ, PARA OS MOTORISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, QUE DIARIAMENTE SE DESLOCAM PARA CAMPINA GRANDE, NO HORARIO MATINAL, CONFORME CONTRATO 087/2010, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 05/02/2010 | 90.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | PAGAMENTO DE DIARIA PARA JOAO PESSOA - PB, CONDUZINDO O SR. PREFEITO, NOS DIAS 17 E 25 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 05/02/2010 | 2.78 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEDE DO CONSELHO TUTELAR), REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000412009 | 0000435 | 05/02/2010 | 259.15 | 00002361513471 | Raul Jose Falcao Soares | LOCAÇAO DO VEICULO MARCA CELTA, PLACA NPT 6995 - PB,DE SUA PROPRIEDADE P/TRANSPORTES DE PESSOAS DA ZONA RURAL P/ATENDIMENTO HOSPITALAR NA UBS E HOSPITAIS DE C.GRANDE E DE OUTROS, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO Nº 072/2010, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0000458 | 11/02/2010 | 3000.00 | 35484971000139 | Moderna Locaçao e Empreendimentos Ltda | PAGAMENTO DE DIARIAS DE UM CAMINHAO SUGADOR DE FOSSAS, EM RESIDENCIAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuição de Energia Elétrica | Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica dos Orgãos Públicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 18/02/2010 | 562.40 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (CEMITERIO, LAVANDERIA E MERCADO PUBLICO), REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 18/02/2010 | 1007.83 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (POÇO COMUNITARIO DO ROÇADO DO MATO, DESSALINIZADORES, MINI USINA E MATADOURO PUBLICO), REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 18/02/2010 | 9.68 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (ANTIGA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 18/02/2010 | 507.74 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEDE E ALMOXARIFADO), REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 18/02/2010 | 16.36 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEDE DA FILARMONICA), REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 18/02/2010 | 115.78 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (GINASIO POLIESPORTIVO), REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 18/02/2010 | 855.12 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEC.DE EDUCAÇAO E DAS ESCOLAS), REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 18/02/2010 | 85.12 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (CRECHE MAE JANOCA), REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 18/02/2010 | 265.69 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEC.DE SAUDE, POSTOS DOS PSF, CENTRO DE FISIOTERAPIA), REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 18/02/2010 | 198.38 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (UNIDADE BASICA DE SAUDE), REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 22/02/2010 | 69774.52 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 22/02/2010 | 2765.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE E AGENTES DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 22/02/2010 | 1459.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 22/02/2010 | 9850.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações da Vigilância Epidemilologica - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 22/02/2010 | 1020.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - EPIDEMIOLOGIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 22/02/2010 | 19200.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 22/02/2010 | 3200.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações da Vigilância Epidemilologica - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 22/02/2010 | 80.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PRODUTIVIDADE DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - EPIDEMIOLOGIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 22/02/2010 | 230.00 | 00025074385415 | Lindolfo Pereira de Farias | Ajuda financeira para custear urografia excretora. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 22/02/2010 | 200.00 | 00099065185453 | Cassia Maria Barbosa Aragao | Ajuda financeira para custear uma citologia de nódulo mamário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 22/02/2010 | 1000.00 | 00002199950875 | Martinho Emiliano do Nascimento | Correspondente a uma Ajuda financeira para custear cururgia ocular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 22/02/2010 | 39.40 | 00012528851804 | Vanusa da Silva Lacerda | Correspondente a uma Ajuda financeira para custear medicamentos ( tylex 30mg). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 22/02/2010 | 620.00 | 00013310240487 | Maria Adma Meira da Silva | Ajuda financeira para custear ressonância magnética do joelho. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 22/02/2010 | 338.67 | 00003502591431 | Edna Maria Lima Silva | Ajuda financeira para custear fitas glicêmicas para seu filho José Edilson Lima Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 22/02/2010 | 54703.92 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 22/02/2010 | 2034.54 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | AUXILIO DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 22/02/2010 | 81147.68 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 22/02/2010 | 5265.44 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVIÇOS NA DIVISÃO DE CRECHES DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 22/02/2010 | 3051.98 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS NA DIVISÃO DE CRECHES DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentido ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 22/02/2010 | 1769.00 | 08527137000100 | Eletronor Engenharia e Comercio Ltda. | MATERIAL ELETRICO PARA ILUMINAÇAO DA QUADRA DE FUTEBOL DE AREIA DA COMUNIDADE BRAVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 22/02/2010 | 982.50 | 00021576521400 | Benedito Araujo de Souza | TRANSPORTE DO SEC.DE EDUCAÇAO E SEUS AUXILIARES, P/VISITAS AS UNIDADES ESCOLARES, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO VEICULO FIAT UNO PLACA MOL-4497-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT.DE LOC.SERV. Nº 073/2010, NO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 22/02/2010 | 350.00 | 00030891272453 | MURILO DE OLIVEIRA COSTA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA, COM EQUIPE SOB SUA COORDENAÇÃO, DURANTE A PREVIA CARNAVALESCA REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 06 DE FEVEREIRO DO CORRENTE, CONF. OFICIO 016/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 22/02/2010 | 21251.15 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO E SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 22/02/2010 | 568.11 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS (CENTRAL DA SEDE), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 22/02/2010 | 18470.17 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Serviços de Contabilidade e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 22/02/2010 | 4500.00 | 11460194000124 | ELCON - Contabilidade - Elton Jean Serafim Ferreira | SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 115/2010 (SEGUNDA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 22/02/2010 | 70.00 | 08811663000106 | S/A Diario da Borborema | PUBLICAÇAO DE AVISO DE LICITAÇAO N° 004/2010 DE INTERESSE DESTE ORGAO, NA EDIÇAO DO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 22/02/2010 | 70.00 | 08811663000106 | S/A Diario da Borborema | PUBLICAÇAO DE AVISO DE LICITAÇAO N° 007/2010 DE INTERESSE DESTE ORGAO, NA EDIÇAO DO DIA 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 22/02/2010 | 70.00 | 08811663000106 | S/A Diario da Borborema | PUBLICAÇAO DE AVISO DE LICITAÇAO N° 003/2010 DE INTERESSE DESTE ORGAO, NA EDIÇAO DO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 22/02/2010 | 9061.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 22/02/2010 | 68.54 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS (SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 22/02/2010 | 1497.42 | 00004599059455 | Clenilson Inacio Pereira Almeida | TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E CRIANÇAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS DO MUNICIPIO, P/TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO VEICULO DUCATO COMBINATO DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS: MOM 0849 - PB, CONFORME CONT. DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº074/2010, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 22/02/2010 | 219.00 | 00067672329472 | José Alberto Ramos de Araújo | Ajuda financeira para custear material de construçãopara reforma de sua casa (telhas). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 22/02/2010 | 3000.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Transporte | Transporte Rodoviário | Conservação e Segurança Rodoviária | Construir/ Recuperar Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 22/02/2010 | 300.00 | 00099646765491 | Heleno Andrade do Nascimento | SERVIÇOS DE EXPLOSÃO EM DINAMITE, DE SERROTE DE PEDRA QUE ESTAVA IMPEDINDO A PASSAGEM D'AGUA DO RIO CACIMBA NOVA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME OFICIO 005/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 22/02/2010 | 30.99 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (POÇO COMUNITARIO DA MONICA), REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 22/02/2010 | 892.05 | 00082623767491 | Juracy Barbosa de Araujo | SERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA DE CONSTRUÇAO DE 01(UM) TANQUE BEBEDOURO COMUNITARIO, NA LOCALIDADE RIACHO FUNDO, SETOR DOS GONZAGAS, CONFORME PLANILHA E CONTRATO DE EXECUÇAO DE MAO-DE-OBRA Nº 152/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 22/02/2010 | 13730.27 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 22/02/2010 | 32573.64 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000362009 | 0000439 | 22/02/2010 | 1500.00 | 00025074385415 | Lindolfo Pereira de Farias | TRANSPORTE DE PESSOAL E MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, P/AS OBRAS E SERVIÇOS DESTA PREFEITURA E DE DETRITOS DO MATADOURO PUBLICO P/O ATERRO SANITARIO, NA CAMIONETE FORD F-1000 PLACAS MMZ-1423-PB, DE S/PROPRIEDADE, CONF.CONT. 036/2010, REF. AO MES DE JANEIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construção, Ampliação e Conservação dos Próprios Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 22/02/2010 | 960.00 | 00005543909497 | Rodolfo da Costa Farias | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) BASCULANTES, MEDINDO 70 X 80 CM E 70 X 150 CM, PARA AMPLIAÇÃO DO POSTO MÉDICO DO CALUETE E SERVIÇSO DE RECUPERAÇÃO, PINTURA E INSTALAÇÃO DA COBERTURA DE DOIS ABRIGOS DE PASSAGEIROS DA PRAÇA MIGUEL SOARES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 22/02/2010 | 250.00 | 00006713770436 | Gustavo Araujo Gurjao | SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE DESENHO E PLANTA EM AUTOCAD, DA PRAÇA E URBANIZAÇÃO DA AREA EXTERNA DO GINASIO POLI-ESPORTIVO O CABEÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 24/02/2010 | 1289.20 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 24/02/2010 | 115.20 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/LOCAÇAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 24/02/2010 | 440.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construção, Ampliação e Conservação dos Próprios Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0000536 | 24/02/2010 | 1560.70 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA CONSTRUÇAO DE ARMAZEM, PARA A MINI USINA DE LEITE PASTEURIZADO, DESTE MUNICIPIO. | 03282010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria de Habitação e Urbanismo | Construir / Recuperar Calçamento, Meio Fio e Urbanizar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0000537 | 24/02/2010 | 258.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | AQUISIÇAO DE CIMENTO, PARA RECUPERAR O CALÇAMENTO DAS RUAS: MOISES GONZAGA, SEVERINO PEREIRA DE ARAUJO E MAXIMINO SOARES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construção, Ampliação e Conservação dos Próprios Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 24/02/2010 | 825.00 | 09351818000123 | Britex - Antonio Nunes da Cruz | AQUISIÇAO DE BRITA 25, PARA A CONSTRUÇAO DO ARMAZEM P/MINI USINA DE PASTEURIZAÇAO DE LEITE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000372009 | 0000572 | 24/02/2010 | 600.25 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | AQUISIÇAO DE GASOLINA, PARA O VEICULO IPANEMA, PLACAS: MNH 2266 - PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 24/02/2010 | 1120.00 | 70103122000199 | JA Retifica de Embreagens e Comercio de Peças Ltda | SERVIÇOS DE REVISAO COMPLETA EM CONJUNTO DE EMBREAGEM DO TRATOR MASSEY FERGUSON, MODELO 275, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 24/02/2010 | 2160.40 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE SERVIÇOS RURAIS, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 24/02/2010 | 220.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 24/02/2010 | 608.96 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/LOCAÇAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE AGUA E DE MATERIAIS, DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0000535 | 24/02/2010 | 1015.10 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA CONSTRUÇAO DE CISTERNAS COMUNITARIAS, NO SITIO SAO JOAOZINHO, NESTE MUNICIPIO. | 03242009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0000538 | 24/02/2010 | 1147.20 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA CONSTRUÇAO DE TANQUE D'AGUA, NO SITIO RIACHO FUNDO, NESTE MUNICIPIO. | 01852004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 24/02/2010 | 290.00 | 00079707343400 | Laudeci Sandro de Almeida | CONSERTO DE PNEUS, DOS TRATORES MASSEY FERGUSON, DA MOTONIVELADORA HUMBERWARCO E DAS GRADES ARADORAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000372009 | 0000568 | 24/02/2010 | 122.50 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | AQUISIÇAO DE GASOLINA, PARA A MOTO HONDA, PLACAS: MMP 0945 - PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000372009 | 0000571 | 24/02/2010 | 1132.41 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | AQUISIÇAO DE GASOLINA, PARA O VEICULO GOL, PLACAS: MPV 9438 - PB, LOCADO POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 24/02/2010 | 100.00 | 00079817106420 | Luis de França Araujo | COLOCAÇÃO DE DIVISORIAS NO PREDIO ONDE FUNCIONARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 24/02/2010 | 352.40 | 00004657464469 | Maria do Socorro Leite S.Fernandes | Ajuda financeira para custear material de construção. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 24/02/2010 | 324.00 | 00003249219428 | José Cleanto Bento Vieira | Ajuda financeira para custear material de construção para costruir o muro de sua residência. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 24/02/2010 | 1399.40 | 00056983824415 | Terezinha Romao Batista | Ajuda financeira para adquirir material de construção para recuperar a cobertura de sua residência. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 24/02/2010 | 250.00 | 00002623969477 | Maria da Guia Almeida de Araújo | Ajuda financeira para adquirir material de construção para construir o muro de sua residência. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 24/02/2010 | 250.00 | 00007126345410 | Josefa Daniela Farias Pereira Araujo | Ajuda financeira para custear material de construção para reforma do muro da sua residência. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 24/02/2010 | 738.00 | 00038049015491 | José Gregorio Filho | Ajuda financeira para adquirir materiais de construção para reformar sua residência. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 24/02/2010 | 105.00 | 00008671537412 | Jaira Gomes de Matos | Ajuda financeira para custear material de construção para acabamento de sua residência. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 24/02/2010 | 305.00 | 00003506186400 | Maria Betania de Sousa Oliveira | Ajuda financeira para custear material de construção para reforma de sua residência. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 24/02/2010 | 220.00 | 00067437281449 | Maria de Fátima Cunha da Silva | Ajuda financeira para custear material de construção para recuperar a cobertura de sua residência. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 24/02/2010 | 572.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 24/02/2010 | 660.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 24/02/2010 | 39.72 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/LOCAÇAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 24/02/2010 | 90.00 | 00056902034400 | Jauro Alexandre Alves Pereira | PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A JOAO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NOS DIAS: 11 e 18 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 24/02/2010 | 240.00 | 00056902034400 | Jauro Alexandre Alves Pereira | PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A RECIFE - PE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NOS DIAS: 03, 04, 10 E 12 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 24/02/2010 | 297.00 | 00006914775400 | Valter Cleiton da Costa Araújo | Ajuda financeira para custear passagem de onibus para o Rio de Janeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 24/02/2010 | 852.00 | 00005847504470 | MARIA MADALENA SOUSA FARIAS | TRANSPORTE SEMANAL, DAS SEGUNDAS AS SEXTAS-FEIRAS, DA LOCALIDADE CALUETE PARA CAMPINA GRANDE, DO MENOR DIOGO FARIAS DE OLIVEIRA, ACOMPANHADO DO SEU RESPONSAVEL, PARA TRATAMENTO ESPECIAIS DE FISIOTERAPIA, PSICOLOGIA, PSIQUIATRIA E FONOAUDIOLOGIA, 02 VEZESPOR SEMANA, NO VEICULO UNO PLACAS KJJ-1567-PE, CONF. CONTRATO 070/2010, MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 24/02/2010 | 450.00 | 00003900845492 | Jacykelly Renata França de Oliveira | DIARIAS COMPLETAS PARA JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA ENTREVISTADORES MUNICIPAIS SOBRE FORMULARIO DO CADASTRAMENTO UNICOS, NO PERIODO DE 09 A 12 DE MARÇO DE CORRENTE, QUE ACONTECERÁ NA ESCOLA DE SERVIÇS PUBLICO ESTADUAL - ESPEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000372009 | 0000566 | 24/02/2010 | 2013.45 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES, PARA FIAT UNO, PLACAS: MNJ 9242 - PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000372009 | 0000567 | 24/02/2010 | 1214.47 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | AQUISIÇAO DE GASOLINA, PARA O VEICULO FIAT UNO, PLACAS: MMU 5527 - PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 24/02/2010 | 83.76 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA | AQUISIÇAO DE TALCO EM PO ( KIT BEBE), PARA DISTRIBUIÇAO COM AS GESTANTES CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 24/02/2010 | 1452.08 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA | AQUISIÇAO DE KIT BEBE, PARA DISTRIBUIÇAO COM AS GESTANTES CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 24/02/2010 | 1672.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 24/02/2010 | 48.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/LOCAÇAO DE VEICULOS P/TRANSPORTE DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 24/02/2010 | 1272.00 | 00067234224491 | Glauber Victor Almeida | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE OU DE OUTROS CENTROS, PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, DE MATERIAIS E EQUIPAEMTNSO ADQUIRIDOS POR ESTA PREFETURA, NO VEICULO FORD F-4000, PLACA GRY-8758-PB, CONF.CONT. Nº 035/2010, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 24/02/2010 | 500.00 | 05777801000181 | Juarez Amaral de Medeiros-Ag.de Public.e Propag. | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, NO PROGRAMA JORNAL DE VERDADE, DE SUA RESPONSABILIDADE, NA RADIO CIDADE DE ESPERANÇA, CONFORME CONTRATO DE DIVULGAÇAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 24/02/2010 | 95.12 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS (SEC. DE ADMINISTRAÇAO), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 24/02/2010 | 93.13 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS (GABINETE), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 24/02/2010 | 1000.00 | 07635751000123 | WG & F Telecomunicações Ltda | SERVIÇOS DE FRAME WI-FI DESTINADA A COMUNICAÇAO BIDIRECIONAL DE DADOS POR CIRCUITO DEDICADO ENTRE PONTOS FIXOS, EM LOCALIDADES DISTINTAS E COM VELOCIDADE PRE-DEFINIDA, INCLUINDO O FORNECIMENTO E A MANUTENÇAÇO DOS EQUIPAEMTNOS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DOSSERVIÇOS, REFERENTE AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010, CONFORME CONTRATO 060/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 24/02/2010 | 335.00 | 01518579000141 | A União Superintendencia de Imprensa e Editoria | PUBLICAÇÃO DE MATERIAS, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - TP 001/2010 E AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 004/2010, EM EDIÇÕES DO DIARIO OFICIAL E A UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 24/02/2010 | 668.48 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DA SEDE DA PREFEITURA, (3313-1100), REFERENTE AO PERIODO DE 27/01 A 23/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000372009 | 0000573 | 24/02/2010 | 887.05 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | AQUISIÇAO DE GASOLINA, PARA O VEICULO CELTA, PLACAS: MAT 0068 - PB, LOCADO POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 24/02/2010 | 2970.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 24/02/2010 | 893.20 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000412009 | 0000464 | 24/02/2010 | 1168.00 | 00001568364407 | Joao Farias de Almeida Junior | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE CALUETE, PARA O ABRIGO DE PASSAGEIROS DAS MARGENS DA BR-412, NO VEICULO KOMBI VOLKSWAGEN, PLACAS MOA-0171-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT. LOC. TRANSPORTE ESCOLAR. Nº 117/2010, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000412009 | 0000465 | 24/02/2010 | 1898.18 | 00008037075419 | Jose Joab de Sousa Sampaio | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DOS SETORES DE SEVERINO LUIS, EDNALDO CABRAL E POVOADO VICENTES, P/O G.E. FRANCISCO S.DE ARAUJO, SITIO CALUETE, P/A BR-412, NO VEICULO KOMBY DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS DIK - 3647 - PB, CONF. CONT. DE LOC. Nº116/2010, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0000466 | 24/02/2010 | 992.73 | 00003502559465 | Edmilson Alves Monteiro | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das segundas as sextas-feiras, da localidade Riacho do Açude, p/ a Escola Munic.Francisca L. Vitorino, em veiculo kombi, placas: mya 7647 - pb, de sua propriedade, conf. contrato de loc.de serviços nº114/2010, ref.ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0000467 | 24/02/2010 | 794.73 | 00013553983809 | Bimarasio Fabio da Costa | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE INOCENCIO - SETORES MARCOS, FABRICIO SULPINO E ZE JOAO P/O GRUPO ESCOLAR FRANCISCO S.DE ARAUJO, SITIO CALUETE, NO VEICULO CHEVETTE, PLACAS MMZ-3405-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT. DE LOCAÇAO Nº112/2010, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0000468 | 24/02/2010 | 1221.82 | 00000204178703 | Wellington de Araujo Meira | TRANSP. DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SAO JOAOSINHO, P/O G.E.JOSE P.DE OLIVEIRA, SITIO POÇO DA PEDRA, NO VEIC. VOLKSWAGEN PLACA MNQ-0362-PB, CONF. CONT.LOC. SERV. Nº 113/2010, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0000469 | 24/02/2010 | 356.36 | 00003920477480 | Kallene Keila Miranda Almeida | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES CALUETE DOS LOPES E VICENTES, P/O G.E. FRANCISCO S.DE ARAUJO, SITIO CALUETE, NO VEIC. CHEVETE, PLACAS BZC-0705-PB, DE S/PROPRIED, CONF. CONT. DE LOC.SERV. Nº110/2010, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0000470 | 24/02/2010 | 814.55 | 00067573525400 | Valdemir Pereira de Araujo | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAM. DA LOCALIDADE RAIMUNDO, P/O ABRIGO DE PASSAGEIROS DA BR-412, SAO JOAOSINHO, NO VEIC. CHEVETTE, PLACAS: MND 2849 - PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT. LOC.SERV.Nº 109/2010, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0000471 | 24/02/2010 | 1794.55 | 00004355599400 | João Paulo Alcantara Araújo | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES MANDACARU, POÇO DO JUÁ, SITIO MANGA E RIACHAO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO Z.SAMPAIO, SITIO SAO BENTO, EM VEICULO CORSA DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS: MUA 1311 - PB, CONF. CONTRATO DE LOC.DE Nº 108/2010, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0000472 | 24/02/2010 | 2392.73 | 00003376927421 | Joao Pereira Batista Neto | Transp. de estudantes do ens. fundamental, das localidades São Bento e Riachão dos Batista, p/o G.Esc. Antonio Z.Sampaio na loc.São Bento, horario matinal,em veiculo Gol placas MNC-5488-pb de sua propried, conf. contrato de loc.de serviços nº 107/2010, ref.ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0000473 | 24/02/2010 | 1349.09 | 00007434672480 | Marcus Acioly Costa Borborema | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS FAZENDAS CASA BRANCA - APOLINARIO E ANTONIO GONÇALVES CAVALCANTE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTINO LUIS DE OLIVEIRA - SITIO BRAVO DO MUNICIPIO, EM VEIC. FIAT UNO PLACAS KGN-2525-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONT.DE LOCAÇAONº 106/2010, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0000474 | 24/02/2010 | 2298.55 | 00069134782400 | Clovis de Araújo Barbosa Junior | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE MALHADA, (SETORES DE JANUNCIO, JOSE MIGUEL, MARLUCE, SEVERINA E DARIO), P/O G.E. SEVERINO T.DA SILVA,NO VEICULO VERANEIO, PLACAS BNA-4077-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONTRATO Nº 105/2010, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0000475 | 24/02/2010 | 2003.64 | 00006020473406 | Fabricio Correia Almeida Silva | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAM.DAS LOCALIDADES JUA DE CIMA, JUA DE BAIXO LAGOA E C.NOVA, P/O G.E.SEVERINO T.DA SILVA, SITIO C.NOVA, EM VEIC.VERANEIO PLACAS GOX-3520-PB, CONF.CONT. Nº104/2010, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0000476 | 24/02/2010 | 2952.73 | 00052421996791 | Josemar Borburema | Transp. de estudantes do ensino fundamental, das localidades Olho D'agua, Farinha e Monica, p/a Esc. Municipal Joao Leite Gomes, horario matinal e p/a sede do Municipio, em veic. Veraneio, placas GNN-7788-pb, de sua propriedade, conforme contrato de locaçao de serviços nº 103/2010, ref.ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0000477 | 24/02/2010 | 1911.27 | 00007867638415 | Francisco Tavares Ramos | Transp.de estudantes do ens. fundamental, das loc. Lajes e Roçado do Mato p/a sede do Município, em veic. Kombi Volkswagen placas MMO-3485-pb, de sua propriedade, conf.cont. loc.serv. nº102/2010, ref. ao mês de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0000478 | 24/02/2010 | 2084.73 | 00002562104463 | Jaelson Rodrigues Carvalho | Transp.de estudantes do ens. fundam., das localid. Umbuzeirao, Seixos Brancos, Açude, R.do Mulungu e Alto dos Jovens, p/Escola Munic. Francisca L.Vitorino, no veic. Kombi de sua propriedade, placa KGC-1015-pb, de sua propriedade, conf. contrato nº 101/2010, ref.ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0000479 | 24/02/2010 | 2478.18 | 00005802833483 | Jose Washington de Araujo Lima | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DAS LOCALID. CAIÇARA, LAGOA DO CANTO, MINEIRO, ALDEIA, BATATAS, BOA ESPERANÇA, P/O G.E. JOAO P.DE OLIVEIRA, POÇO DA PEDRA, NO VEICULO VERANEIO, DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS MMX-1603-PB, CONF. CONTRATO DE LOCAÇAO Nº 100/2010, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0000480 | 24/02/2010 | 927.27 | 00051475537468 | Nilson Pereira da Costa | Transporte de estudantes do ensino fundamental, dos setores de Genival, Maria Borborema e Manoel de Cristo, p/o Abrigo da BR-412, p/pegar o onibus p/a sede do Municipio, em veic. Kombi placa MMQ-0825-pb, conf. contrato de locaçao nº 099/2010, ref.ao mesde fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0000481 | 24/02/2010 | 1831.64 | 00007158549410 | Samara Carolina Almeida de Oliveira | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAM., DAS LOCALIDADES FURNINHAS, OVELHA, R.FUNDO, C.DE BAIXO, C.DOS SIBIUS - SETOR DE ANCHIETA, P/O G.E. FRANCISCO S.ARAUJO, NO VEICULO KOMBI VOLKSWAGEN PLACAS KIM-6601-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONTRADE DE SERVIÇO Nº098/2010, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0000482 | 24/02/2010 | 1453.09 | 00015410340400 | Antônio Francisco da Costa | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das localidades Bravo, Urubu, Pedras de Fogo e Coreia p/os G. Esc. Bentonit União e Paulo VI, horario matinal, em veiculo Veraneio,placa MMY-4287-pb, de sua propriedade, conf. contrato de locaçao nº 097/20109, ref.ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0000483 | 24/02/2010 | 3636.36 | 00055083684420 | Jonas da Silva Araújo | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das localidades BR-412, Riacho da Telha, Ramada, Praça do Meio do Mundo, p/o G. Esc. Americo Porto, na localidade Monica, em veiculo Veraneio, placas CHP-6591-pb, de sua propriedade, conf. cont. de locaçao nº 096/2010, ref.ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0000485 | 24/02/2010 | 2552.73 | 00005502242463 | Jose Liborio Gomes Filho | Transporte de estudantes do ensino fundamental, ds localidades Poço do Juá, Riachão,São Bento I e II, e Manga de Dédo, p/a sede do Município, horarios vespertino e noturno, em Micro-onibus placa MMS-6061-pb, de sua propriedade, conforme contrato de locaçao nº95/2010, ref.ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0000486 | 24/02/2010 | 2240.00 | 00006818363423 | Simone Borborema Porto | TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO CACIMBA NOVA E SAO PEDRO, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO ONIBUS, PLACAS: MNA 1491 - PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO, Nº 94/2010, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0000487 | 24/02/2010 | 2978.18 | 00003288371480 | Magnaldo Guedes de Souza | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES SERROTA, SAO JOAOSINHO, POÇO DE PEDRAS E BATATAS, P;A SEDE DO MUNICIPIO, HORARIOS VESP.E NOT., EM ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS MYL-1505-PB, CONF.CONTRATO DE LOC.DE SERVIÇOS Nº 93/2010, REF.AOMES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0000488 | 24/02/2010 | 3720.00 | 00050401769453 | Esdras Batista Martins | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das segundas as sextas-feiras, das loc. Bravo, Urubu e Coreia, p/sede do Município, horario vespertino e noturno, em ônibus placa JTI-9265-PB, conf.cont.92/2010, ref.ao mes fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0000489 | 24/02/2010 | 5393.45 | 00069081972472 | Maciel Guimaraes Ferreira | Transp.de estudantes do ens. fund., das loc. Santa Rosa, Malhadinha, Lagoa do Carro, Urubu de C. Pereira e Mônica, horarios vesp.e noturno, p/a sede do municipio, em onibus Mercedes Benz placas JTJ-4857-Pb, de sua propriedade, conf. contrato de locaçao nº 91/2010, ref.ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0000490 | 24/02/2010 | 2697.27 | 00043720331415 | Marizaldo Almeida Sampaio | Transp.de estudantes do ens. fundamental, das localidades Guedes, Caluete dos Lopes, Caluete dos Sibius, Riacho Fundo e Alto dos Emilianos, p/a sede do Município, em onibus de sua propriedade, placas MMU-1285-pb, conforme contrato de locaçao nº 90/2010, ref.ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0000491 | 24/02/2010 | 3669.27 | 00001960875469 | Dulcineia Barbosa Sampaio | Transp.de estudantes do ens. fundamental, da loc.Furninhas p/o G.Esc. Francisco S.de Araujo e dos setores: Lopes, Sibius, Riacho Fundo, Guedes e A.dos Emilianos, p/a sede do Municipio, em onibus de sua propriedade placas MMX-1119-pb, conf. contrato de locaçao nº89/2010, ref.ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0000492 | 24/02/2010 | 512.73 | 00001947962485 | PAULO GONZAGA SAMPAIO | TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ENSINO FUND. DO SETOR DE QUEIROGA NO SITIO RIACHO FUNDO PARA A BR - 412, VEICULO MODELO FIAT DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS MNE - 3080 - PB, REF. AO CONTRATO Nº 111/2010, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 24/02/2010 | 189.20 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CRECHE MAE JANOCA, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 24/02/2010 | 3370.40 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE EDUCAÇAO, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 24/02/2010 | 189.20 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTERIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 24/02/2010 | 37.82 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/LOCAÇAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 24/02/2010 | 1890.00 | 00043727140410 | Antonio Correia Filho | Transporte de estudantes do do ensino fundamental, das segundas as sextas-feiras, das loc. Cacimba Nova I e II, p/ a sede do Município, em onibus placa MMT-3183-PB, durante o perio de 01 a 22 de fevereiro do corrente, totalizando 15 dias letivos, conforme oficio 016/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0000534 | 24/02/2010 | 17700.00 | 01046099000125 | MOLEK S INDUSTRIA & COMERCIO DE CONFECÇOES - LTDA | AQUISIÇAO DE CAMISAS E SHORTS (FARDAMENTO ESCOLAR), PARA DISTRIBUIÇAO COM OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 24/02/2010 | 50.00 | 00079707343400 | Laudeci Sandro de Almeida | CONSERTO DE PNEUS, DO ONIBUS ESCOLAR, PLACAS: MMR 1529 - PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000372009 | 0000576 | 24/02/2010 | 829.41 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | AQUISIÇAO DE OLEO DIESE E OLEO F-1 MASTER GRANEL, PARA O MICRO ONIBUS ESCOLAR, PLACAS: MOT 9275 - PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 24/02/2010 | 125.00 | 35715234000957 | Fiori Veicolo Ltda. | AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO NA AMBULANCIA MUNICIPAL, DUBLO, PLACAS NPV-9438-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 24/02/2010 | 682.30 | 09481337000132 | DENTAL PRIME COM.DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. | ACESSORIOS ODONTOLOGICOS PARA OS POSTOS DE ATENDIMENTO DO PSF, (ZONAS RURAL E URBANA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 24/02/2010 | 693.00 | 09481337000132 | DENTAL PRIME COM.DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. | MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS POSTOS DE ATENDIMENTO DO PSF, (I E II), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 24/02/2010 | 2502.13 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE SAUDE, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 24/02/2010 | 2145.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 24/02/2010 | 4224.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PSF, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 24/02/2010 | 704.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE BUCAL-PSF, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações da Vigilância Epidemilologica - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 24/02/2010 | 224.40 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE -ECD, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 24/02/2010 | 34.46 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/LOCAÇAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAL, DA SECRETARIA DE SAUDE, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 24/02/2010 | 2250.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MEDICO PLANTONISTA, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REF. A PLANTOES REALIZADOS NOS DIAS 07, 14 E 28 DE JANEIRO E 04 E 18 DE FEVEREIRO DE 2010, CONF. CONTRATO Nº 11/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Construir, Ampliar e Melhorar Unidades de Saúde do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 24/02/2010 | 600.00 | 00069026076487 | João Evaldo Júnior | SERVIÇOS DE EMASSAMENTO E PINTURA GERAL DO PREDIO DO PSF DA LOCALIDADE CALUETE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 24/02/2010 | 1922.09 | 00002776241429 | Joao Cleidon de Araujo | SERV. DE TRANSPORTE DOS MENORES JOSE DANIEL C.DE OLIVEIRA E PALOMA F. DE FARIAS, ACOMPANHADOS DE SEUS RESPONSÁVEIS, P/ATENDIMENTO NAS AREAS DE FISIOTERAPIA, PSICOLOGIA, PSIQUIATRIA E FONOAUDIOLOGIA, 02 VEZES POR SEMANA, CADA UM DELES, NO VEIC. CELTA, PLACAS KIW-7954-PB,CONF.CONT. 071/2010, MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 24/02/2010 | 100.00 | 00002440713490 | Jaide Alves Monteiro | Ajuda financeira para custear exame para sua mãe Maria Afonso do Nascimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 24/02/2010 | 230.97 | 00046737766404 | MARIA DA ASSUNÇAO SAMPAIO DE ARAUJO | Ajuda financeira para compra de medicamentos 01 caixa de socion 200mg e 02 caixas de ludiomil 75mg. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 24/02/2010 | 85.00 | 00004456404485 | Vaderlania Tavares Ramos | Ajuda financeira para custear audiometria total e impedanciometria para sua mãe Lucia Maria Tavares Ramos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 24/02/2010 | 150.00 | 00004065097436 | Tereza Cristina Gonçalves Costa | Ajuda financeira para custear exame para o seu irmão. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 24/02/2010 | 600.00 | 00004316425404 | Ilza Leite de Oliveira | Ajuda financeira para custear cirurgia para retirada de granulosa na bolsa escrotal de seu pai . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 24/02/2010 | 185.88 | 00003619458413 | Maria Navina Diniz de Almeida | Correspondente a uma Ajuda fianceira para custear medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 24/02/2010 | 194.70 | 00005541160499 | Maria José Almeida de Sousa | Ajuda financeira para custear 03 meses de tratamento com leite soy-mix para sua neta. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 24/02/2010 | 240.00 | 08825804000131 | O Borrachao - Comercio de Artef. de Borracha Ltda | AQUISIÇAO DE VENTILADORES, PARA AS AMBULANCIAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 24/02/2010 | 70.00 | 00079707343400 | Laudeci Sandro de Almeida | CONSERTO DE PNEUS, DA AMBULANCIA, PLACAS: MND 5844 - PB E DO VEICULO GOL, PLACAS: MUS 4171 - PB, AMBOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 24/02/2010 | 1505.90 | 00003359461436 | Anselmo Apolinario de Torres | TRANSPORTE DE PESSOAL DAS LOCALIDADES POÇO DA PEDRA, LAGOA DO CANTO E SAO JOAOSINHO, P/TRATAMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE, NO VEICULO FIAT UNO PLACAS HWF-0197, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONTRATO 141/2010, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 24/02/2010 | 75.00 | 00004138136495 | Damiao Almeida Silva | DIARIA PARCIAL PARA CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CONSELHO DE SAÚDE, A SER REALIZADA NO AUDITORIO DO CTE - CENTRO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL, NO DIA 03 DE MARÇO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000372009 | 0000565 | 24/02/2010 | 1834.07 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | AQUISIÇAO DE GASOLINA, PARA A AMBULACIA, PLACAS: MPV 9438 - PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000372009 | 0000569 | 24/02/2010 | 1093.80 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | AQUISIÇAO DE GASOLINA, PARA A AMBULACIA, PLACAS: MOQ 1942 - PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000372009 | 0000570 | 24/02/2010 | 440.58 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | AQUISIÇAO DE GASOLINA, PARA O VEICULO GOL, PLACAS: MUS 4171 - PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000372009 | 0000574 | 24/02/2010 | 1461.60 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | AQUISIÇAO DE OLEO COMUM, PARA A AMBULACIA, PLACAS: MND 5844 - PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000372009 | 0000575 | 24/02/2010 | 871.34 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | AQUISIÇAO DE GASOLINA, PARA O VEICULO BRAVA, PLACAS: MOP 9080 - PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 26/02/2010 | 381.58 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda. | AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 26/02/2010 | 55.00 | 07126333000100 | WOLRD RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA | CONSERTO DA IMPRESSORA EPSON LX 300, DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 26/02/2010 | 330.00 | 00040810070472 | José Geraldo Nogueira Barbosa | LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO SOBREIRA LEITE, NESTA CIDADE, DESTINADO A UNIDADE DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO, CONF. CONT.DE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº 045/2010, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 26/02/2010 | 550.00 | 00001844408400 | Maria do Socorro Farias Carvalho | ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MAURICIO PEREIRA, 35, NESTA CIDADE, DESTINADO AO POSTO DE ATENDIMENTO DO PSF, CONF. CONTRATO DE LACAÇAO DE IMOVEL Nº 047/2010, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 26/02/2010 | 750.00 | 00019133871434 | José Cloves Carvalho Bertino | LOCAÇAO DE IMOVEIS SITUADOS NA RUA JERONIMO MARINHO GOMES, 139, TERREO E 1º ANDAR, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRET. DE SAUDE, CONSULTORIO ODONTOLOGICO, SALAO DE REUNIOES E DO CONSULTORIO PSICOLOGICO, CONF.CONTRATO DE LOCAÇAO IMOVEL Nº 048/2010, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 26/02/2010 | 150.00 | 00004138136495 | Damiao Almeida Silva | DIARIA PARCIAL PARA CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DO TERCEIROS MODULO DE CAPACITAÇAO DE GESTORES AMBIENTAIS, NO HOTEL VILLAGE, NOS DIAS 01 E 02 DE MARÇO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 26/02/2010 | 150.00 | 00042811309420 | Maria do Socorro Farias Sousa | DIARIA PARCIAL PARA CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DO TERCEIROS MODULO DE CAPACITAÇAO DE GESTORES AMBIENTAIS, NO HOTEL VILLAGE, NOS DIAS 01 E 02 DE MARÇO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Outros Programas de Saúde com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 26/02/2010 | 202.23 | 00068552076420 | Jarbas Sampaio Vitorino | PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA ANTI-RABICCA, REFERENTE A CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO EM CACHORROS E GATOS, CONF. OFICIO 15/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Outros Programas de Saúde com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 26/02/2010 | 202.23 | 00001497067405 | Tiago Vieira Almeida | PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA ANTI-RABICCA, REFERENTE A CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO EM CACHORROS E GATOS, CONF. OFICIO 15/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000412009 | 0000623 | 26/02/2010 | 1142.45 | 00002361513471 | Raul Jose Falcao Soares | LOCAÇAO DO VEICULO MARCA CELTA, PLACA NPT 6995 - PB,DE SUA PROPRIEDADE P/TRANSPORTES DE PESSOAS DA ZONA RURAL P/ATENDIMENTO HOSPITALAR NA UBS E HOSPITAIS DE C.GRANDE E DE OUTROS, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO Nº 072/2010, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000422009 | 0000625 | 26/02/2010 | 2630.00 | 03680662000148 | Restaurante Ponto 21 Ltda.- Severino Gomes da Silva | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS MEDICOS, ENFERMEIROS E PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 26/02/2010 | 900.00 | 03910482000105 | Mult Jet Informatica Ltda | AQUISIÇAO DE UM IMPRESSORA MATRICIAL EPSON LX300T, PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 26/02/2010 | 220.00 | 00018556701434 | José Alves Filho | Ajuda fiananceira para custear exame de ultrassonografia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 26/02/2010 | 1604.56 | 01009686008048 | Tim Nordeste S.A. | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS (CELULARES DAS AMBULANCIAS), DESTA PREFEITURA, REF. AO PERIODO DE 25/01/2010 A 24/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 26/02/2010 | 750.00 | 00004456404485 | Vaderlania Tavares Ramos | Ajuda financeira para custear um colete milwankee para sua filha. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 26/02/2010 | 2800.00 | 00000761512470 | Fabio Barbosa de Sousa | Ajuda financeira para compra de um aparelho auditivo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 26/02/2010 | 109.14 | 00098006770468 | MARIA DE LOURDES SILVA BENTO | Ajuda financeira para medicamentos para sua filha Vanessa S. Bento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 26/02/2010 | 1000.00 | 00005272140435 | Djane Sampaio Barros | Ajuda financeira para custear cirurgia de adeno amigdalectomia para seu filho. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 26/02/2010 | 225.00 | 00002139593480 | Jaqueline de Almeida Soares Porto | DIARIA PARA CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO CURSO BASICO PARA COORDENADORES MUNICIPAIS DE SAUDE EM ATENÇÃO BASICA, NO HOTEL SERRANO, NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO, COMO TAMBÉM PARA PARTICIPAR DE OFICINA PARA NASF, CEO, PSF E PSE, NO DIA 15 DE MARÇO DO CORRENTE, NO AUDITORIO DO IPSEM.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 26/02/2010 | 277.60 | 00006309936450 | Jose Leandro Cardoso de Carvalho | Ajuda financeira para custear medicamentos para seu tratamento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 26/02/2010 | 149.28 | 00005948125424 | Juliana Maria Emiliano Alcantara | Ajuda financeira para cistear medicametos para seu tratamento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 26/02/2010 | 2850.00 | 03597828000167 | GILPEÇAS - GILSON AUTO PEÇAS | AQUISIÇAO DE PEÇAS E ACESSORIOS, PARA A MANUTENÇAO DA AMBULANCIA, PLACAS: MND 5844 - PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 26/02/2010 | 80.00 | 00002834088470 | Maria Salome de Araujo Silva | Ajuda financeira para custear medicametos para seu pai. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 26/02/2010 | 820.00 | 00091969719400 | Clovis Alves da Silva | Ajuda financeira para custear uma ressonância magnética. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Construir, Ampliar e Melhorar Unidades de Saúde do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0000693 | 26/02/2010 | 843.20 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | AQUISIÇAO DE ACESSORIOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA A REFORMA E AMPLIAÇAO, DO POSTO DE ATENDIMENTO DO PSF II, LOCALIZADO NO SITIO CALUETE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 26/02/2010 | 13.50 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA PELA REALIZAÇÃO DO TED/DOC DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010, C/C 11.587-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 26/02/2010 | 13.50 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA PELA REALIZAÇÃO DE TED/DOC NO MES DE FEVEREIRO DE 2010, C/C 10.872-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 26/02/2010 | 13.50 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA PELA REALIZAÇÃO DE TED/DOC NO MES DE FEVEREIRO DE 2010, C/C 10.284-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 26/02/2010 | 921.90 | 12941753000180 | Farmacia Sao Luiz - Luiz Batista de Medeiros | AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 26/02/2010 | 597.90 | 12941753000180 | Farmacia Sao Luiz - Luiz Batista de Medeiros | AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 26/02/2010 | 465.00 | 08977393000108 | CONSERTE - Serviços de Manutenção em Equip. Hospitalares Ltda | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE NEBULIZADORES, DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 26/02/2010 | 13.50 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA PELA REALIZAÇÃO DE TED/DOC NO MES DE FEVEREIRO DE 2010, C/C 58.040-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000372009 | 0000578 | 26/02/2010 | 2863.88 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL COMUM, PARA O ONIBUS ESCOLAR, PLACAS: MMR 1529 - PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 26/02/2010 | 300.00 | 00002127557492 | Celia de Lourdes Gomes Soares | LOCAÇAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA SIMAO P. DE ALMEIDA, 479, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. DE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº 046/2010, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 26/02/2010 | 255.00 | 00007458700408 | Daricelli Costa Gomes | SERVIÇOS DE LIMPEZA, DUAS VEZES POR SEMANA, DOS EQUIPAMENTOS MUSICAIS DA FILARMONICA MUNICIPAL BOM JESUS DOS MARTIRIOS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 061/2010, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 26/02/2010 | 700.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA ESCOLA MUNICIPAL BENTONIT UNIAO, BAIRRO ESPINHEIRO, DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO DE PREST.DE SERV. EDUCACIONAIS Nº 122/2010, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 26/02/2010 | 700.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS DE PROFESSORA SUBSTITUTA DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA ESCOLA MUNICIPAL BENTONIT UNIAO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS Nº 124/2010, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 26/02/2010 | 700.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS DE PROFESSORA SUBSTITUTA DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA ESCOLA MUNICIPAL BENTONIT UNIAO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS Nº 126/2010, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 26/02/2010 | 700.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRETADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA ESCOLA MUNICIPAL SANTINO LUIS DE OLIVEIRA, SITIO BRAVO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE PRETAÇAO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS Nº 127/2010, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 26/02/2010 | 700.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO LEITE GOMES, SITIO OLHO D'AGUA DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO DE PREST.DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS Nº 128/2010, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 26/02/2010 | 700.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO TAVARES DA SILVA, NA LOCALIDADE CACIMBA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS Nº131/2010, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 26/02/2010 | 700.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS DE PROFESSORA SUBSTITUTA DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO ZUZA SAMPAIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS Nº 132/2010, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 26/02/2010 | 700.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA ESCOLA MUNICIPAL BENTONIT UNIAO, BAIRRO ESPINHEIRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS Nº 134/2010, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 26/02/2010 | 405.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PROFESSOR SUBSTITUTO DA DISCIPLINA DE MATEMATICA NA 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA ESCOLA FRANCISCA LEITE VITORINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS Nº121/2010, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 26/02/2010 | 756.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE CIENCIAS NA 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA ESCOLA FRANCISCA LEITE VITORINO, NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO DE PRETAÇAO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS Nº 120/2010, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 26/02/2010 | 700.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS DE PROFESSORA SUBSTITUTA DO ENSINO INFANTIL, NA CRECHE MAE JANOCA, SITUADA NA RUA PREFEITO SEVERINO CABRAL, CONFORME CONTRATO DE DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS Nº 123/2010, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 26/02/2010 | 74.50 | 00004922995447 | José Elson Oliveira Fernandes | FORNECIMENTOD E LANCHES PARA A EQUIPE DE SEGURANÇAS, QUE ATUOU DURANTE A PREVIA CARNAVALESCA REALIZADA NESTE MUNICÍPIO NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 26/02/2010 | 700.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PROFESSORA SUBSTITUTA DO ENSINO INFANTIL, NA CRECHE MAE JONOCA, SITUADA NA RUA PREFEITO SEVERINO CABRAL, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS Nº 125/2010, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 26/02/2010 | 700.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PRESTARA SERVIÇOS DE PROFESSORA SUBSTITUTA DO ENSINO INFANTIL, NA CRECHE MAE JANOCA - DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE PRETAÇAO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS Nº 130/2010, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 26/02/2010 | 510.00 | 00005980478400 | Geovana da Silva Ferreira | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, DO GRUPO ESCOLAR JOAO LEITE GOMES, NA LOCALIDADE OLHO D'AGUA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 133/2010, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 26/02/2010 | 814.00 | 10369305000129 | CHAMA GAS - MARIA DE LOURDES ANDRADE FARIAS | AQUISIÇAO DE BOTIJAO DE GLP C/13 KGS (GAS DE COZINHA), PARA DISTRIBUIÇAO COM AS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0000666 | 26/02/2010 | 42.50 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | AQUISIÇAO DE VINAGRE, PARA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR, PARA DISTRIBUIÇAO COM AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0000675 | 26/02/2010 | 8513.00 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 26/02/2010 | 90.00 | 00076093395472 | Alexandre de Araujo Borborema | UMA DIARIA PARA JOÃO PESSOA NO DIA 08 DE MARÇO DO CORRENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 26/02/2010 | 75.00 | 00056838603420 | Francisco de Almeida Leite | UMA DIARIA PARA JOÃO PESSOA NO DIA 05 DE MARÇO DO CORRENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 26/02/2010 | 13.50 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA PELA REALIZAÇÃO DE TED/DOC, C/C 18.007-6 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 26/02/2010 | 2507.90 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 26/02/2010 | 180.00 | 00002834777411 | Rosimira Pereira Medeiros | LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SIMAO P.DE ALMEIDA, 406-A, NESTA CIDADE, DESTINADO A DEPOSITO DE MATERIAIS DESTA PREFEITURA, CONF. CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº 050/2010, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 26/02/2010 | 300.00 | 00092957072491 | Valdemira da Cunha Sampaio | SERVIÇO DE DIVULGAÇAO, NA DIFUSORA VOZ DO CARIRI, SOB SUA RESPONSABILIDADE, DE AVISOS, COMUNICADOS, EDITAIS E OUTROS ASSUNTOS OFICIAIS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇAO, PARA CONHECIMENTO DA POPULAÇAO, CONFORME CONTRATO ESPECIAL DE SERVIÇO DE DIVULGAÇAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 26/02/2010 | 813.90 | 34028316366515 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | FORNECIMENTO DE SELOS PARA EMISSÃO DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000082010 | 0000624 | 26/02/2010 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | LOCAÇAO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE CONTABILIDADE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA ESTA PREFEITURA E FUSEM, SISTEMA DE AÇÃO SOCIAL, FARMÁCIA BÁSICA, DIGITALIZAÇÃO, ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS, ESTOQUE E PATRIMONIO, DESTINADO A UTILIZAÇÃO PELASREPARTIÇÕES MUNICIPAIS, NOS CONTROLES DE ARMAZENAMENTO DE INFORMAÇÕES, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME CONTRATO 150/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 26/02/2010 | 13.50 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA PELA REALIZAÇÃO DO TED/DOC DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010, C/C 9.004-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 26/02/2010 | 58.37 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEDUZIDO DA COTA DO RECURSOS MINERAIS DO MES DE FEVEREIRO DE 2010, C/C 1.841-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 26/02/2010 | 6.69 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEDUZIDO DA COTA DO ICMS-DESON NO MES DE FEVEREIRO DE 2010, C/C 283.143-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 26/02/2010 | 4.00 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEDUZIDA DA COTA PARTE DO ITR NO MES DE FEVEREIRO DE 2010, C/C 9.006-9 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 26/02/2010 | 378.00 | 00360305004100 | Caixa Econômica Federal | TARIFA PELO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 26/02/2010 | 46.15 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA BANCARIA "PAGAMENTO ABRIL S/A", DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 26/02/2010 | 45.36 | 02494312000124 | Receita Federal | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, RETIDO DA COTA DO FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO, C/C 10.684-4, NO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0000649 | 26/02/2010 | 632.00 | 09196767000102 | O Borbao Atacad.e Sup.de Estivas do Nordeste Ltda. | AQUISIÇAO DE COPOS DESCARTAVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA DISTRIBUIÇAO COM AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0000650 | 26/02/2010 | 2844.36 | 09196767000102 | O Borbao Atacad.e Sup.de Estivas do Nordeste Ltda. | AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA DISTRIBUIÇAO COM AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092010 | 0000651 | 26/02/2010 | 928.00 | 09196767000102 | O Borbao Atacad.e Sup.de Estivas do Nordeste Ltda. | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA DISTRIBUIÇAO COM AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062010 | 0000663 | 26/02/2010 | 2130.56 | 07880044000100 | AR PAPELARIA LTDA | AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA DISTRIBUIÇAO COM TODAS AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 26/02/2010 | 1584.15 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DESCONTADO DA PRIMEIRA COTA DO FPM, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraídas | Pagamentos da Dívida Contraída com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 26/02/2010 | 3132.67 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PARCELAMENTO DE DIFERENÇAS DEVIDAS AO INSS RELATIVAS AS CONTRIBUIÇOES DO EXERCICIO DE 2008 (PARTE PATRONAL), REPASSADAS A MENOR (PARCELA 16/60). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição para FAMUP/AMCAP/CNM e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 26/02/2010 | 510.00 | 09369406000110 | AMCAP-Associacao dos Municipios do Cariri Paraiban | Debito em conta relativo contribuicao para Associação dos Municipios do Cariri Paraibano - AMCAP, ref. ao mes de MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 26/02/2010 | 230.00 | 00064631877472 | Severina Vitorino Gonzaga | ALUGEL DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO A RUA PREFEITO SEVERINO CABRAL, Nº 184, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTATRO DE LOCAÇAO DE IMOVEL, Nº136/2010, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 26/02/2010 | 120.00 | 00882501000149 | Luciano de Oliveira Peças e Aces. p/Autos Ltda | MANUTENÇAO E REBOCAMENTO DO VEICULO FIAT UNO, PLACAS: MMU 5527 - PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 26/02/2010 | 666.00 | 00882501000149 | Luciano de Oliveira Peças e Aces. p/Autos Ltda | SERVIÇOS DE SOLDA E MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO, PLACAS: MMU 5527 - PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 26/02/2010 | 1701.00 | 00882501000149 | Luciano de Oliveira Peças e Aces. p/Autos Ltda | AQUISIÇAO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO, PLACAS: MMU 5527 - PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 26/02/2010 | 528.00 | 00882501000149 | Luciano de Oliveira Peças e Aces. p/Autos Ltda | AQUISIÇAO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO, PLACAS: MMU 5527 - PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 26/02/2010 | 700.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA, NO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO EDUCACIONAIS Nº 129/2010, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 26/02/2010 | 312.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PROFESSORA DE PINTURA MANUAL, JUNTO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 088/2010, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 26/02/2010 | 180.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | PAGAMENTO DE DIARIA PARA RECIFE - PE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NOS DIAS 02 E 24 DE FEVEREIRO E 05 DE MARÇO DO CORRENTE, CONFORME OFICIO Nº015/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 26/02/2010 | 90.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | PAGAMENTO DE DIARIA PARA JOAO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO-HOSPITALAR NAQUELA CIDADE NOS DIAS 05 E 11 DE FEVEREIRO DO CORRENTE, CONFORME OFICIO Nº 15/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000372009 | 0000577 | 26/02/2010 | 812.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL COMUM, PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON, MODELO: 295, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000372009 | 0000579 | 26/02/2010 | 2030.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL COMUM, PARA A MOTONIVELADORA, MODELO: 140 - S, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000372009 | 0000580 | 26/02/2010 | 406.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL COMUM, PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON, MODELO: 275, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000372009 | 0000581 | 26/02/2010 | 812.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL COMUM, PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON, MODELO: 290, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 26/02/2010 | 300.00 | 00004842707453 | Adajose Soares Barbosa | SERVIÇOS DE SOLDA NO JOGO DE LAMINA DA MOTONIVELADORA HUMBERWARCO, MODELO 140 - S, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0000592 | 26/02/2010 | 1000.00 | 00005856060482 | Oton Gomes de Lacerda | LOCAÇAO DE UM TERRENO DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA VALFREDO GOMES, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL, Nº 051/2010, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 26/02/2010 | 7200.00 | 00058499490468 | Evandro Guedes | LOCAÇAO DE UM TRATOR MASSEY FERGUSON 290 - EQUIPADO COM GRADE ARADORA, DE SUA PROPRIEDADE, PARA O PREPARO DE SOLO PARA PLANTIO DE CULTURA BASICA (MILHO, FEIJÃO E PALMA FORRAGEIRA) NAS LOCALIDADES SÃO BENTO, POÇO DE PEDRA, BATTAS E SÃO JOSOZINHO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 052/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0000653 | 26/02/2010 | 1858.40 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | AQUISIÇAO DE ACESSORIOS PARA A MANUTENÇAO DOS POÇOS COMUNITARIOS DAS LOCALIDADES: CAIS E BRAVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0000654 | 26/02/2010 | 279.50 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | AQUISIÇAO DE CIMENTO, PARA CONSTRUÇAO DE UM RESERVATORIO D'AGUA, NO SITIO RIACHO FUNDO, NESTE MUNICIPIO. | 03292010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0000655 | 26/02/2010 | 967.80 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA CONSTRUÇAO DE UMA CISTERNA COMUNITARIA, NO SITIO CALUETE, NESTE MUNICIPIO. | 03302010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 26/02/2010 | 990.00 | 10369305000129 | CHAMA GAS - MARIA DE LOURDES ANDRADE FARIAS | AQUISIÇAO DE BOTIJAO DE GLP C/45 KGS (GAS DE COZINHA), PARA O MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 26/02/2010 | 1750.00 | 00058692401404 | EDGAR DE ALBUQUERQUE RAPOSO | SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DE CISTERNAS CIRCULARES COMUNITARIAS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 03312010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000382009 | 0000679 | 26/02/2010 | 2376.00 | 00069233802434 | Djair Ribeiro Guimarães | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA KFU-2694-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRAT. DA CAGEPA, P/AS CISTERNAS COMUNITARIAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF.CONT. Nº 043/2010, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000382009 | 0000680 | 26/02/2010 | 2310.00 | 00058770712468 | José Gomes Sampaio | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA KFE-2298-PB DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, P/CIST. COMUNITARIAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 041/2010, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000382009 | 0000681 | 26/02/2010 | 2840.00 | 00079703500463 | Joao Soares Martins | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA MMZ-8416-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, P/CISTERNAS COMUNITARIAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 042/2010, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000382009 | 0000682 | 26/02/2010 | 2376.00 | 00028839340700 | Adeval Alves da Silva | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA MNV-7737-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, P/AS CISTERNAS COMUNIT. DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº040/2010, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000382009 | 0000683 | 26/02/2010 | 1815.00 | 00004223094432 | André Luis Soares Porto | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO CHEVROLET, PLACAS MNV-3833-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA P/AS CISTERNAS COMUNIT.DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF.CONT. LOC.SERV. Nº 038/2010, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000382009 | 0000684 | 26/02/2010 | 2574.00 | 00079761011453 | Claudio da Silva Fonseca | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA MMS-2305-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, P/CISTERNA COMUNIT. DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 038/2010, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 26/02/2010 | 200.00 | 00004842707453 | Adajose Soares Barbosa | SERVIÇOS DE REFORMA DO CARROÇAO DA COLETA DE LIXO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 26/02/2010 | 510.00 | 00009834109415 | Reginaldo Vitorino Soares | ALUGEL DO IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA MAXIMINO SOARES, S/N, DESTINADO COMO DEPOSITO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTA PREFEITURA, CONF. CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº 138/2010, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 26/02/2010 | 600.00 | 00046737758487 | Ana Sampaio Lima | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO MATA-BURRO, AO LADO DA BR-412, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A UTILIZAÇAO, PELA CONTRATANTE, P/DEPOSITO DE LIXO COLETADO NA CIDADE, CONF. CONTRATODE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº049/2010, REF. AOS MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0000656 | 26/02/2010 | 1311.60 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | AQUISIÇAO DE MATERIAIS E ACESSORIOS DIVERSOS, PARA OS SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRA E SERVIÇOS URBANOS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0000657 | 26/02/2010 | 4000.00 | 35484971000139 | Moderna Locaçao e Empreendimentos Ltda | PAGAMENTO DE DIARIAS DE UM CAMINHAO SUGADOR DE FOSSAS, EM RESIDENCIAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000362009 | 0000687 | 26/02/2010 | 1500.00 | 00025074385415 | Lindolfo Pereira de Farias | TRANSPORTE DE PESSOAL E MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, P/AS OBRAS E SERVIÇOS DESTA PREFEITURA E DE DETRITOS DO MATADOURO PUBLICO P/O ATERRO SANITARIO, NA CAMIONETE FORD F-1000 PLACAS MMZ-1423-PB, DE S/PROPRIEDADE, CONF.CONT. 036/2010, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 01/03/2010 | 588.99 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA DA (CEMITERIO, LAVANDERIAS, MERCADO PUBLICO E PRAÇAS: BOM JESUS E MADRINHA INACIA) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 01/03/2010 | 350.00 | 00021913455491 | Expedito Zeferino da Silva | AQUISIÇAO DE PEDRA PARA A REPOSIÇAO DAS TAMPAS DAS CAIXAS DA REDE DE ESGOTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 01/03/2010 | 640.00 | 03765953000139 | Vega Comercio e Assist. Tecnica Ltda. | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO DESSALINIZADOR DO SITIO CALUETE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 01/03/2010 | 30.00 | 03765953000139 | Vega Comercio e Assist. Tecnica Ltda. | AQUISIÇAO DE PEÇAS E ACESSORIOS, PARA O DESSALINIZADOR NO SITIO CALUETE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0000704 | 01/03/2010 | 1970.60 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA CONSTRUÇAO DE 5 CISTERNAS COMUNITARIAS, NOS SITIOS: SAO JOAOZINHO, CALUETE E POÇO DA PADRA, NESTE MUNICIPIO. | 03302010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 01/03/2010 | 659.29 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA DA (MINI USINA DE LEITE E MATADOURO PUBLICO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 01/03/2010 | 1100.00 | 00016139496420 | Francisco de Sales Silva Santos | OPEREADOR DA MOTONIVELADORA, NA RECUPERAÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTEÇAO DE SERVIÇOS, Nº002/2010, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, (2ª PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 01/03/2010 | 2460.00 | 00036134015768 | Gilvan Pires Gonzaga | SERVIÇOS DE ATERRAMENTO, LIMPEZA E REMOÇAO DE ENTULHO E TRANSPORTE DE AREIA PARA DEPOSITO DA PREFEITURA, EM CAÇAMBA DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº 076/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 01/03/2010 | 300.00 | 00008360102481 | Maria José Pereira de Oliveira | SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇAO DO SETOR DE TRATAMENTO DE VISCERAS DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 27 DE FEVEREIRO DE 2010 A 26 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 01/03/2010 | 36.75 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA DA (CENTRO DE CAPACITAÇAO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 01/03/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA DA (SEDE DO CONSELHO TUTELAR) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000452009 | 0000694 | 01/03/2010 | 2000.00 | 09617993000110 | Samuel Ferreira da Silva | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE TELECOMUNICAÇOES-PROVEDOR DE CONEXAO DEDICADA A INTERNET, DE UM MEGA - 1024 KBPS, POR MEIO DE SINAL DE RADIOFREQUENCIA, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 084/2010 (TERCEIRA PARCELA),MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 01/03/2010 | 77.22 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp.Bras. de Telecomunicaçoes Ltda. | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DO (FAX DO GABINETE), DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DEMARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 01/03/2010 | 58.90 | 00412020000170 | Papelaria Rocha Ltda. | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA O FUNCIONAMENTO DA DIVISAO DE EMPENHO E CONTABILIDADE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 01/03/2010 | 115.95 | 09283185000163 | Poder Judiciario do Estado da Paraiba | PAGAMENTO DE DILIGENCIAS, REFERENTE AO PROCESSO Nº 001.2009.022049-0, EM NOME DO SR. SEBASTIAO PEREIRA PORTO, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 001.2010.160478-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 01/03/2010 | 34.79 | 09283185000163 | Poder Judiciario do Estado da Paraiba | PAGAMENTO DE DILIGENCIAS, REFERENTE AO PROCESSO Nº 001.2009.022036-7, EM NOME DO SR. JOSE ALBERTO SOARES BARBOSA, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 001.2010.160474-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 01/03/2010 | 115.95 | 09283185000163 | Poder Judiciario do Estado da Paraiba | PAGAMENTO DE DILIGENCIAS, REFERENTE AO PROCESSO Nº 001.2009.022045-8, EM NOME DO SR. JOSE CLOVES CARVALHO BERTINO, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 001.2010.160476-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Policiamento | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Convênio com a Secretaria de Seguranaça Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 01/03/2010 | 36.75 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA DA (POSTO POLICIAL) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição para FAMUP/AMCAP/CNM e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 01/03/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-Fed.das Assoc.de Munic.da Paraiba | Debito em conta relativo contribuicao para a Fed. das Assoc. de Municípios da Paraiba - FAMUP, ref. ao mes de MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 01/03/2010 | 280.00 | 09273992000103 | Alisson Gonçalves Agra - CG-TEK | VISITA TECNICA E MUDANÇA DE UM TERMINAL E PROGRAMAÇOES, NA INFORMATIZAÇAO DA DIVISAO DE MATERIAIS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 01/03/2010 | 288.00 | 41133596000185 | Lanchonete Brasilia Ltda | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AOS MOTORISTAS DOS ONIBUS ESCOLARES, QUE SE DESLOCAM PARA CAMPINA GRANDE, DIARIAMENTE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 01/03/2010 | 487.00 | 12606745000188 | Wilpeças Com. de Peças e Aces.p/veic.ltda | AQUISIÇAO DE PEÇAS E ACESSORIOS, PARA A MANUTENÇAO DO ONIBUS ESCOLAR, PLACAS: MMR 1529 - PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Salário Educação, PNAT, PDDE e outros. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0000705 | 01/03/2010 | 1173.20 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | AQUISIÇAO DE MATERIAS E ACESSORIOS DE PINTURA, PARA A PINTURA DO GRUPO ESCOLAR ANTONIO ZUZA SAMPAIO, NO SITIO SAO BENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 01/03/2010 | 106.61 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA DA (GINASIO POLIESPORTIVO E SEDE DA FILARMONICA) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 01/03/2010 | 221.18 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA DA (ESCOLA FRANCISCA LEITE VITORINO, GRUPO ESCOLAR LUIS SANTINO DE OLIVEIRA E SECRETARIA DE EDUCAÇAO, TURISMO, CULTURA E DESPORTOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 01/03/2010 | 25.48 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA DA (CRECHE MAE JANOCA) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0000727 | 01/03/2010 | 4581.00 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR), PARA DISTRIBUIÇAO COM AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0000728 | 01/03/2010 | 2364.32 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR), PARA DISTRIBUIÇAO COM TODAS AS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 01/03/2010 | 286.80 | 08995631001252 | Armazem Paraíba - N. Claudino & Cia Ltda | AQUISIÇAO DE VENTILADORES, PARA CRECHE MAE JANOCA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0000695 | 01/03/2010 | 1170.41 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | AQUISIÇAO DE ACESSORIOS DIVERSOS, PARA A CONSTRUÇAO DE ARMARIO E BALCAO DE RECEPÇAO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 01/03/2010 | 73.58 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA DA (CENTRO DE FISIOTERAPIA E POSTO DO PSF I) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 01/03/2010 | 68.17 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA DA (UNIDADE BASICA DE SAUDE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 02/03/2010 | 150.00 | 00057245380406 | Fabiola Pereira de Freitas | DIARIA PARA CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE METOFOLOGIA DE TRABALHO PARA A PROMOÇÃO, PREVENÇÃO E PROTEÇÃO AS DST/HIV/AIDS, NOS DIAS 15, 16 E 17 DE MARÇO DO CORRENTE, NO AUDITORIO DO CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000422009 | 0000757 | 02/03/2010 | 1264.90 | 11422220000120 | CHURRASCARIA RECANTO DA CACHOEIRINHA | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, PARA OS MEDICOS, ENFERMEIROS E MOTORISTA, DA UNIDADES DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 02/03/2010 | 75.20 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp.Bras. de Telecomunicaçoes Ltda. | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DA (SECRETARIA DE SAUDE), DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 02/03/2010 | 2000.00 | 00003319363484 | Grasiela Sampaio Batista | Ajuda financeira para custear cirurgia de hernia e fimose de seu filho. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 02/03/2010 | 208.00 | 00007254719488 | Solange Pereira Ferreira Oliveira | Ajuda financeira para custear bota ortopedica para seu filho. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 02/03/2010 | 280.00 | 00049595890430 | Mirta Luciene Vitorino J. Oliveira | Ajuda financeira para custear tomografia de coluna lombo sacra. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000402009 | 0000739 | 02/03/2010 | 5082.50 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diag.p/Imagem de C.G.Ltda. | EXAMES RADIODIAGNOSTICO NAS AREAS DE RADIOLOGIA GERAL, RAIO X, ULTRA-SONOGRAFIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 044/2010, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000412009 | 0000752 | 02/03/2010 | 550.00 | 00012267945487 | Orivaldo Gonzaga da Silva | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG 125, PLACA MNO-0425, DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADA AO TRANSP.DE PESSOAL DA SEC.DE EDUCAÇAO, BEM COMO DE CORRESPONDENCIAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, CONF.CONT. DE LOC.DE SERV. Nº 068/2010, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 02/03/2010 | 2568.80 | 00003288371480 | Magnaldo Guedes de Souza | TRANSP.DE ESTUDANTES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, EM ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS MYL-1505-PB, NOS DIAS: 24, 25 E 26 DE FEVEREIRO E 01, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 11 E 12 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 02/03/2010 | 550.00 | 00070078076749 | Francisco Guimaraes de Lima | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG 125, PLACA MNT-0690-PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE AUXILIARES E TECNICOS DA SEC.DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DA SEDE P/AS ZONAS RURAL E URBANA DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 143/2010, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 02/03/2010 | 550.00 | 00064934322434 | Antonio Roberto Pereira | LOCAÇAO DE MOTO HONDA, PLACAS: MNS 0846 - PB, DE SUA PROPRIEDADE, PARA SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO Nº 142/2010, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 02/03/2010 | 6403.14 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇAO DO PASEP, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000082010 | 0000754 | 02/03/2010 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | LOC. DE SOFTWARE DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PARA ESTA PREFEITURA E FUSEM, SISTEMA DE AÇÃO SOCIAL, FARMÁCIA BÁSICA, DIGITALIZAÇÃO, ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS, ESTOQUE E PATRIMONIO, DESTINADO A UTILIZAÇÃO PELAS REPARTIÇÕES MUNICIPAIS, REF.AO MES DE MARÇO DE 2010, CONF. CONTRATO 150/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 02/03/2010 | 768.32 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO IPSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 02/03/2010 | 880.00 | 70026935000122 | Lindiart Publicações Ltda Me | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2010, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000422009 | 0000759 | 02/03/2010 | 336.70 | 11422220000120 | CHURRASCARIA RECANTO DA CACHOEIRINHA | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, PARA OS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA QUE TRABALHARAM EM HORARIO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 02/03/2010 | 75.20 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp.Bras. de Telecomunicaçoes Ltda. | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DA (CENTRAL DA SEDE), DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 02/03/2010 | 380.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda. | LOCAÇAO, LICENÇA DE USO E MANUTENÇAO DE SOFTWARE DE LICITAÇAO PUBLICA, CONFORME CONTRATO Nº 062/2010, REF. AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 02/03/2010 | 1300.00 | 00435963000207 | Ipanema Tecidos - Queiroz, Araujo & Cia. | AQUISIÇAO DE PRODUTOS INFANTIS, PARA DISTRIBUIÇAO COM AS GESTANTES CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 02/03/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA DA (SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000412009 | 0000751 | 02/03/2010 | 550.00 | 00022605371468 | Agostinho Pereira Pinto Neto | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CORRESPONDENCIAS NO MUNICIPIO, EM UMA MOTOCICLETA HONDA CG-125, PLACA MOQ-8355-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº 069/2010, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 02/03/2010 | 315.00 | 00009329744494 | Manoel Gomes Filho | Ajuda financeira para custear material de construção. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 02/03/2010 | 355.00 | 00087385295487 | Edmilson Antonio Almeida Oliveira | Ajuda financeira para custear material de construção. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0000760 | 02/03/2010 | 662.56 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | AQUISIÇAO DE MATERIAIS, PARA POÇO COMUNITARIO E CONFECÇAO DE TAMPAS PARA CISTERNAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 02/03/2010 | 5400.00 | 00036637610453 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | LOCAÇAO DE UM TRATOR MASSEY FERGUSON 290 - EQUIPADO COM GRADE ARADORA, DE SUA PROPRIEDADE, PARA O PREPARO DE SOLO PARA PLANTIO DE CULTURA BASICA (MILHO, FEIJÃO E PALMA FORRAGEIRA) NAS LOCALIDADES SANTA ROSA, POÇO VERDE, SAO BENTO E RIACHO DO AÇUDE, DESTEMUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 155/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000412009 | 0000767 | 02/03/2010 | 1351.21 | 00004842707453 | Adajose Soares Barbosa | TRANPORTE DE LEITE DE CABRA COLETADO NAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, PARA O DEPOSITO DA MINI USINA DE PASTEURIZAÇAO DE LEITE DO MUNICIPIO, EM CAMIONETA, DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS: MNO1773 - PB, CONFORME CONTRATO Nº 075/2010, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 08/03/2010 | 489.27 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 08/03/2010 | 500.00 | 00005543909497 | Rodolfo da Costa Farias | SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE 10 TAMPAS DE FERRO PARA CISTERNAS COMUNITARIAS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 08/03/2010 | 1100.00 | 00016139496420 | Francisco de Sales Silva Santos | OPEREADOR DA MOTONIVELADORA, NA RECUPERAÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTEÇAO DE SERVIÇOS, Nº002/2010, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 08/03/2010 | 550.00 | 00022603514415 | José Fernandes da Silva | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO DA AREA INTERNA DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EMERGENCIAL DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº059/2010. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 08/03/2010 | 76.00 | 00090144457768 | Jose Alberto Leite Soares | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O OPERADOR DA MOTONIVELADORA DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 08/03/2010 | 640.00 | 04509437000106 | Ideal Peças Ltda. | AQUISIÇAO DE PEÇAS E ACESSORIOS, PARA A MANUTENÇAO DO TRATOR MASSEY FERGUSON, MODELO: 290, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 08/03/2010 | 892.05 | 00082623767491 | Juracy Barbosa de Araujo | SERVIÇOS DE MAO - DE - OBRA, NA CONSTRUÇAO DE 1 TANQUE BEBEDOURO COMUNITARIO NO SITIO CACIMBA NOVA, SETOR RONALDO TAVARES, CONFORME CONTRATO DE EXECUÇAO DE MAO DE OBRA Nº 160/2010. | 03322010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 08/03/2010 | 2335.00 | 04509437000106 | Ideal Peças Ltda. | AQUISIÇAO DE PEÇAS E ACESSORIOS, PARA A MANUTENÇAO DO TRATOR MASSEY FERGUSON, MODELO: 295, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 08/03/2010 | 2957.61 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Politicas de Revitalização Urbana | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 08/03/2010 | 1500.00 | 09197203000194 | Floresta Maquinas e Motores Ltda. | AQUISIÇAO DE BETONEIRA E COMPRESSOR COM KIT COMPLETO, PARA OS DIVERSOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Politicas de Revitalização Urbana | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 08/03/2010 | 2797.50 | 41138298000188 | Atacadao dos Parafusos Ltda. | AQUISIÇAO DE GUICHO HIDRAULICO, MULTIMETRO, TORQUIMETRO, JG DE CHAVE E CAVALETE, PARA A OFICINA MECANICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 08/03/2010 | 550.00 | 00068551452487 | Francisco de Assis Arruda Araujo | SERVIÇOS DE CAPINAÇAO DE VIAS PUBLICAS, PRAÇAS E LOGRADOUROS DA CIDADE, DAS SEGUNDAS AS SEXTAS-FEIRAS, C/CARGA HORARIA DE 08 HORAS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 056/2010, REF.AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 08/03/2010 | 550.00 | 00003508509419 | SEBASTIAO CUNHA FREIRES | SERVIÇOS DE CAPINAÇAO DE VIAS PUBLICAS, PRAÇAS E LOGRADOUROS DA CIDADE, DAS SEGUNDAS AS SEXTAS-FEIRAS, C/CARGA HORARIA DE 08 HORAS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 058/2010, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 08/03/2010 | 550.00 | 00067482155449 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA NASCIMENTO | SERVIÇOS DE CAPINAÇAO DE VIAS PUBLICAS, PRAÇAS E LOGRADOUROS DA CIDADE, DAS SEGUNDAS AS SEXTAS FEIRAS, CUMPRINDO CARGA HORARIA DE 08 HORAS DIARIAS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 057/2010, REF. AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 08/03/2010 | 750.00 | 06015745000100 | Imediata Grafica e Editora Ltda | SERVIÇOS DE PLOTAGEM COLORIDA EM GRANDES FORMATOS, DE DIVERSAS PLANTAS CONSTANDO OS PROJETOS GEOMÉTRICOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuição de Energia Elétrica | Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica dos Orgãos Públicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 08/03/2010 | 3071.36 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | TARIFA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 08/03/2010 | 839.93 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 08/03/2010 | 3.44 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp.Bras. de Telecomunicaçoes Ltda. | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DA (SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 08/03/2010 | 80.00 | 00013947141491 | Jose Paulino da Cunha | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DAS INSTALAÇOES ELETRICAS, DA NOVA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 08/03/2010 | 450.00 | 00435963000207 | Ipanema Tecidos - Queiroz, Araujo & Cia. | AQUISIÇAO DE PRODUTOS INFANTIS, PARA DISTRIBUIÇAO COM AS GESTANTES CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 08/03/2010 | 200.00 | 04176664000167 | TC Com. e Serv. Autom. Ltda. | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO, PLACAS: MNJ 9272 - PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 08/03/2010 | 528.00 | 04176664000167 | TC Com. e Serv. Autom. Ltda. | AQUISIÇAO DE PEÇAS E ACESSORIOS, PARA A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO, PLACAS: MNJ 9272 - PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 08/03/2010 | 277.00 | 00069229791415 | Josefa Ilda Pereira da Silva | Ajuda financeira para custear material de construção. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 08/03/2010 | 246.97 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS (SEDE DO CONSELHO TUTELAR ), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 08/03/2010 | 104.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA PMCG QUE ESTAO A DISPOSIÇAO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 08/03/2010 | 1099.34 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 08/03/2010 | 231.36 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, (GABINETE DO PREFEITO), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0000898 | 08/03/2010 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESENVOLVIDOS POR ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO A CAPTAÇAO DE RECURSOS JUNTO AOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, CONFORME CONTRATO Nº 161/2010, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 08/03/2010 | 75.20 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp.Bras. de Telecomunicaçoes Ltda. | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DA (CENTRAL DA SEDE), DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 08/03/2010 | 800.00 | 06270572000177 | 3W Comunicaçao e Marketing | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS, DE INTERESSE PUBLICO, NOS PROGRAMAS "NOTICIAS MUNICIPAIS" E "FREQUENCIA LIVRE", DE SUA RESPONSABILIDADE, PELA RADIO SOCIEDADE AM DE SOLEDADE E PANORAMICA FM, REFERENTE AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 08/03/2010 | 120.00 | 07126333000100 | WOLRD RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO, DO COMPUTADOR DA DIVISAO DE PESSOAL, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 08/03/2010 | 160.00 | 07126333000100 | WOLRD RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA | SERVIÇOS DE CONSERTO DA IMPRESSORA MATRICIAL FX 2190, DO SETOR DE EMPENHO E CONTABILIDADE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062010 | 0000816 | 08/03/2010 | 2273.96 | 04918161000110 | Ery Variedades - E. Zalma Souza | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA OS SERVIÇOS DE TODAS AS SECRETARIAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 08/03/2010 | 332.24 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DESCONTADO DA SEGUNDA COTA DO FPM, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 08/03/2010 | 300.00 | 01518579000141 | A União Superintendencia de Imprensa e Editoria | ASSINATURA DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO PELO PERIODO DE 11 DE FEVEREIRO DE 2010 A 11 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 08/03/2010 | 1486.00 | 01518579000141 | A União Superintendencia de Imprensa e Editoria | PUBLICAÇÃO DE MATERIAS, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - TPS 05, 06 E 08/2010, AVISO DE LICITAÇÃO DAS TPS 09, 10 E 11/2010 E AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2010, EM EDIÇÕES DO DIARIO OFICIAL E A UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 08/03/2010 | 70.00 | 08811663000106 | S/A Diario da Borborema | PUBLICAÇAO DE AVISO DE LICITAÇAO N° 012/2010 DE INTERESSE DESTE ORGAO, EM EDIÇÃO DO DIARIO DA BORBOREMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Serviços de Contabilidade e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032010 | 0000828 | 08/03/2010 | 4500.00 | 11460194000124 | ELCON - Contabilidade - Elton Jean Serafim Ferreira | SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 115/2010 (SEGUNDA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Tomada de Preços | 000062010 | 0000829 | 08/03/2010 | 15950.00 | 10745255000137 | Alpa Aluminio da Paraiba Ltda. | AQUISIÇAO DE UM REBOQUE PARA TRANSPORTE DE CARNES, DO MATADOURO PUBLICO PARA O MERCADO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, C/CAPACIDADE PARA 4 TONELADAS, CONFORME CONTRATO Nº 145/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 08/03/2010 | 800.00 | 70026935000122 | Lindiart Publicações Ltda Me | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOS EXTRATOS DE CONTRATOS N.º S 180 E 181 /2010, EM EDIÇÃO DO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Serviços de Contabilidade e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 08/03/2010 | 1160.00 | 00000015883469 | Liano Pinto Pedrosa | SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA DIRF - DECLARAÇÃO DO IMPOSTO RETIDO NA FONTE E RAIS - RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS DO EXERCICIO DE 2009, DESTA PREFEITURA E DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - FUSEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 08/03/2010 | 200.00 | 02427749000145 | Santos Publicidade e Promocoes Ltda. | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, NOS PROGRAMAS JORNAL DA RADIO CIDADE ESPERANÇA, CONFORME CONTRATO DE DIVULGAÇAO DE AVISOS E EDITAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 08/03/2010 | 4411.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 08/03/2010 | 68.54 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS (FAX DO GABINETE ), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 08/03/2010 | 300.00 | 02171483000112 | Cirne Publicidade e Eventos Ltda. | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, DE SUA RESPONSABILIDADE, NA RADIO CATURITE, CONFORME CONTRATO DE DIVULGAÇAO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 08/03/2010 | 1101.99 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DESCONTADO DA TERCEIRA COTA DO FPM, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 08/03/2010 | 1000.00 | 00452710000233 | Pagelar Industria e Comercio de Moveis Ltda-EPP | AQUISIÇÃO DE UMA SERRA FITA BANCADA ELETRICA, PARA O MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 08/03/2010 | 498.04 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO QUE ESTAO A DISPOSIÇAO DA CRECHE MAE JANOCA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 08/03/2010 | 258.57 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CRECHE MAE JANOCA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 08/03/2010 | 4760.53 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 08/03/2010 | 9655.47 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, (MAGISTERIO), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 08/03/2010 | 458.00 | 05215841000130 | LUIZ BORGES DE MEDEIROS NETO | SERVIÇOS DE REBOQUE DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR, PLACAS: MOT 9275 - PB, DE BOA VISTA - PB PARA UMA OFICINA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 08/03/2010 | 1080.00 | 12604609000159 | Granja Sao Jose-Ricardo Cavalcante Falcao | AQUISIÇAO DE OVOS VERMELHOS TIPO GRANJA (MERENDA ESCOLAR), PARA DISTRIBUIÇAO COM TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 08/03/2010 | 3000.00 | 00021965463487 | SEBASTIAO MARCOS FERREIRA GOMES - CIA TEMA | APRESENTAÇAO DO ESPETACULO DA PAIXAO DE CRISTO, EM PRAÇA PUBLICA, NO DIA 02 DE ABRIL DE 2010, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº174/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 08/03/2010 | 130.00 | 06015103000101 | Reciclaqui Cartuchos e Papelaria | CONCERTOS DA IMPRESSORA, DO SETOR DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 08/03/2010 | 220.00 | 06015103000101 | Reciclaqui Cartuchos e Papelaria | CONSERTO DA IMPRESSORA MATRICIAL, DA ESCOLA FRANCISCA LEITE VITORINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Construção, Recuperação e Manutenção das escolas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0000817 | 08/03/2010 | 267.00 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | AQUISIÇAO DE PORTA PRENSADA, PARA A MANUTENÇAO DA ESCOLA FRANCISCA LEITE VITORINO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 08/03/2010 | 500.00 | 08851925000158 | Art-Tecnica Caroca Ltda. | PLACA INOX COM PEDRA DE GRANITO, DIM. 0,50X0,40, PARA A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA LEITE VITORINO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 08/03/2010 | 3120.00 | 00013947141491 | Jose Paulino da Cunha | SERVIÇOS DE CONSERTO E PINTURA DE CARTEIRAS ESCOLARES, DAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 08/03/2010 | 600.00 | 00001839850442 | Roberto da Costa Vital Junior | SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO SIOPE - SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PUBLICOS EM EDUCAÇÃO, RELATIVO AO EXERCICIO 2009, CONFORME OFICIO 20/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 08/03/2010 | 510.00 | 00002550508440 | Maria da Conceiçao Almeida Oliveira | SERVIÇOS DE MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL BENTONIT UNIÃO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE, CONFORME OFICIO Nº 16-A/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0000836 | 08/03/2010 | 3401.00 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR), PARA DISTRIBUIÇAO COM AS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 08/03/2010 | 92.44 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS (ESCOLA FRANCISCA LEITE VITORINO), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 08/03/2010 | 6383.38 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 08/03/2010 | 176.28 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, (SAUDE BUCAL), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Construir, Ampliar e Melhorar Unidades de Saúde do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 08/03/2010 | 210.00 | 00005543909497 | Rodolfo da Costa Farias | SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE 2 PORTOES, PARA O POSTO DE ATENDIMENTO DO PSF II, LOCALIZADO NO SITIO CALUETE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000412009 | 0000796 | 08/03/2010 | 370.00 | 00051866668404 | ANA LEITE SOARES | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG-125, PLACA MOW -7587 - PB, DE SUA PROPRIEDADE, P/SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA, P/A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM TRABALHOS DE COMBATE E CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS, CONF. CONT.DE LOC.DE SERVIÇOSNº 066/2010, REF.AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000412009 | 0000797 | 08/03/2010 | 370.00 | 00087390868449 | Rozilene Borburema | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG-125, PLACA MOS-1140-PB, DE SUA PROPRIEDADE, P/SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA, P/A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM TRABALHOS DE COMBATE E CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS, CONF. CONT.DE LOC.DE SERVIÇOS Nº067/2010, REF.AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000412009 | 0000798 | 08/03/2010 | 370.00 | 00003505843466 | Magna Celia Vieira Almeida | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG-125, PLACA MNV -6828 - PB, DE SUA PROPRIEDADE, P/SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA, P/A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM TRABALHOS DE COMBATE E CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS, CONF. CONT.DE LOC.DE SERVIÇOSNº 065/2010, REF.AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 08/03/2010 | 1000.00 | 03597828000167 | GILPEÇAS - GILSON AUTO PEÇAS | AQUISIÇAO DE PARACHOQUE, PARA A MANUTENÇAO DA AMBULANCIA, PLACAS: MND 5844 - PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 08/03/2010 | 1664.00 | 00005543909497 | Rodolfo da Costa Farias | SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE GRADES DE FERRO E UM JANELAO DE ALUMINIO, PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 08/03/2010 | 110.00 | 00013947141491 | Jose Paulino da Cunha | SERVIÇOS DE REVISAO NA REDE ELETRICA DO PSF I, E CONSERTO DE VENTILADORES DA SEDE DA FISIOTERAPIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 08/03/2010 | 770.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diag.p/Imagem de C.G.Ltda. | EXAMES RADIODIAGNOSTICO NAS AREAS DE RADIOLOGIA GERAL, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 044/2010, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Outros Programas de Saúde com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 08/03/2010 | 2385.00 | 05797987000130 | Medontec Manut.e Rep. em Equip. Med.Hosp. e Odont. | SERVIÇOS DE CONSERTO DE APARELHOS ODONTOLOGICOS, DO POSTO DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 08/03/2010 | 289.40 | 08825804000131 | O Borrachao - Comercio de Artef. de Borracha Ltda | AQUISIÇAO DE ACESSORIOS, A SER USADO PELOS AGENTES AMBIENTAIS NO PROGRAMA DE CHAGAS E DENGUE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 08/03/2010 | 275.00 | 41138298000188 | Atacadao dos Parafusos Ltda. | AQUISIÇAO DE LANTERNA RECARREGAVEL, PARA SERVIÇOS DOS AGENTES AMBIENTAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 08/03/2010 | 150.00 | 00099673630453 | Maria do Socorro Vitorino de Almeida | Ajuda financeira para custear tratamento odontologico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 08/03/2010 | 480.00 | 00002154147488 | SILVANE LARA ALMEIDA NUNES | SERVIÇOS PRESTADO COMO MEDICA OFTALMOLOGISTA, AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE SERVIÇOS MEDICOS, Nº 166/2010, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Construir, Ampliar e Melhorar Unidades de Saúde do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0000866 | 12/03/2010 | 407.50 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | AQUISIÇAO DE PORTAS, DOBRADIÇAS E ACESSORIOS ELETRICOS, PARA A REFORMA DO POSTO DE ATENDIMENTO DO PSF II, LOCALIZADO NO SITIO CALUETE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 12/03/2010 | 3500.00 | 11153534000174 | Cordas Relampagos - Silvio Freire de Andrade | AQUISIÇÃO DE CAMIAS EM MALHA AZUL ROYAL COM LOGOMARCA DA PREFEITURA, PARA DISTRIBUIÇÃO COM PARTICIPANTES DA CAMPANHA PARA EXAMES CITOLOGICOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Construção, Recuperação e Manutenção das escolas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0000869 | 12/03/2010 | 70.20 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | AQUISIÇAO DE ACESSORIOS ELETRICOS, PARA A MANUTENÇAO DA ESCOLA FRANCISCA LEITE VITORINO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0000865 | 12/03/2010 | 214.87 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | AQUISIÇAO DE ACESSORIOS ELETRICOS, PARA A REFORMA DAS INSTALAÇOES ELETRICAS DA NOVA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0000868 | 12/03/2010 | 108.80 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | AQUISIÇAO DE ACESSORIOS, PARA TRABALHOS EXECUTADOS POR FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0000867 | 12/03/2010 | 1181.40 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | AQUISIÇAO DE CIMENTO PARA A CONSTRUÇAO DE 5 CISTERNAS COMUNITARIAS NOS SITIOS: SAO JOAOZINHO E POÇO DA PEDRA, NESTE MUNICIPIO. | 03302010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 12/03/2010 | 1860.00 | 00008257863475 | Paulo Tavares de Oliveira | FORNECIMENTO DE 01 (UMA) CARRADA DE PEDRAS MORETA E 90 (NOVENTA) LAJOTAS DE PEDRA PARA CONSTRUÇÃO DE MATA-BURROS NAS LOCALIDADES POÇO DE PEDRA, CABIMBA NOVA E FARINHA E 450 (QUATROCENTOS E CINQUENTA) FOLHETAS DE PEDRAS PARA APLICAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE TANQUE - BEBEDOURO NA LOCALIDADE CALUETE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 16/03/2010 | 1750.00 | 00058692401404 | EDGAR DE ALBUQUERQUE RAPOSO | SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DE 5 CISTERNAS CIRCULARES COMUNITARIAS, NOS SITIOS: CACIMBA NOVA E SAO PEDRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE EXECUÇAO DE MAO DE OBRA, Nº 182/2010. | 03312010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construção, Ampliação e Conservação dos Próprios Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 16/03/2010 | 5510.00 | 00049177885449 | Maelmo Gouveia dos Santos | SERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA, NA REFORMA E AMPLIAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, SITUADO NO CONJ. HABIT. DR.DEMETRIO DE ALMEIDA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PLANILHA E CONT.DE EXEC.DE MAO-DE-OBRA Nº 177/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 16/03/2010 | 510.00 | 00008720241488 | Severino Emiliano do Nascimento Neto | SERVIÇOS DE ABERTURA DE VALAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE, OBJETIVANDO AS OBRAS DE COMPLEMENTAÇÃO DO CANAL DA BARRAGEM, NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 16/03/2010 | 175.36 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS (SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 16/03/2010 | 220.00 | 08912063000126 | Café e Lanche Charme de Campina Grande Ltda | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES - CAFE DA MANHÃ, PARA OS MOTORISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, QUE DIARIAMENTE SE DESLOCAM PARA CAMPINA GRANDE, NO HORARIO MATINAL, CONFORME CONTRATO 087/2010, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 16/03/2010 | 46.82 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL), REF. AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 16/03/2010 | 353.75 | 08719767000187 | SERTEC - Servicos Tecnografico Ltda. | SERVIÇOS DE IMPRESSAO DE 60 COPIAS, DOS PROJETOS: ELETRICOS, HIDRAULICOS E ESTRUTURAL, PARA A CONSTRUÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONARA A ESCOLA DA COMUNIDADE DE OLHO D'AGUA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 16/03/2010 | 21.80 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEDE DA FILARMONICA), REF. AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Construção, Recuperação e Manutenção das escolas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 16/03/2010 | 540.00 | 00069026076487 | João Evaldo Júnior | SERVIÇOS DE PINTURA GERAL DO GRUPO ESCOLAR ANTONIO ZUZA DE SAMPAIO, NA LOCALIDADE SÃO BENTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 16/03/2010 | 180.00 | 00082700109449 | ANA MAGNA LEITE AIRES DE MELO | DIARIAS PARA ALAGOA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NO PROGRAMA CORREÇÃO DE FLUXO, OFERECIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, NO PERIODO DE 05 A 09 DE ABRIL DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 16/03/2010 | 180.00 | 00048555371449 | BERLITA MACEDO DE FARIAS ALVES | DIARIAS PARA ALAGOA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NO PROGRAMA CORREÇÃO DE FLUXO, OFERECIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, NO PERIODO DE 05 A 09 DE ABRIL DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 16/03/2010 | 180.00 | 00099666332434 | KATIA CILENE GONZAGA ARAUJO ALVES | DIARIAS PARA ALAGOA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NO PROGRAMA CORREÇÃO DE FLUXO, OFERECIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, NO PERIODO DE 05 A 09 DE ABRIL DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 16/03/2010 | 100.00 | 00003916805444 | Maria Betania dos Santos Batista Silva | SERVIÇOS DE CONSERTO DA PARTE DE REFRIGERAÇÃO DO BEBEDOURO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA FRANCISCA LEITE VITORINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 16/03/2010 | 288.00 | 41133596000185 | Lanchonete Brasilia Ltda | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AOS MOTORISTAS DOS ONIBUS ESCOLARES, QUE SE DESLOCAM PARA CAMPINA GRANDE, DIARIAMENTE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 158/2010, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000082010 | 0000852 | 16/03/2010 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | LOC. DE SOFTWARE DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PARA ESTA PREFEITURA E FUSEM, SISTEMA DE AÇÃO SOCIAL, FARMÁCIA BÁSICA, DIGITALIZAÇÃO, ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS, ESTOQUE E PATRIMONIO, DESTINADO A UTILIZAÇÃO PELAS REPARTIÇÕES MUNICIPAIS, REF.AO MES DE ABRIL DE 2010, CONF. CONTRATO 150/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 16/03/2010 | 350.00 | 09292369000190 | Fran Informatica Ltda | LOCAÇAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 16/03/2010 | 716.90 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO B. CABRAL Nº 30, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052010 | 0000863 | 16/03/2010 | 2800.00 | 07852447000138 | LOCATION | LOCAÇAO DE DOI VEICULOS - PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELAS SECRETARIAS DE: OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SERVIÇOS RURAIS DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO Nº 157/2010, REFERENTEAO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 16/03/2010 | 578.00 | 01518579000141 | A União Superintendencia de Imprensa e Editoria | PUBLICAÇÃO DE MATERIAS, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO 04/2010 E PUBLICAÃO DO PREGÃO 06/2010, EM EDIÇÕES DO DIARIO OFICIAL E A UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000362009 | 0000873 | 16/03/2010 | 1880.00 | 00067234224491 | Glauber Victor Almeida | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE OU DE OUTROS CENTROS, PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, DE MATERIAIS E EQUIPAEMTNSO ADQUIRIDOS POR ESTA PREFETURA, NO VEICULO FORD F-4000, PLACA GRY-8758-PB, CONF.CONT. Nº 035/2010, REF. AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 16/03/2010 | 93.71 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS (SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 16/03/2010 | 104.17 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS (GABINETE), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 16/03/2010 | 645.11 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS (CENTRAL ), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 16/03/2010 | 504.00 | 01518579000141 | A União Superintendencia de Imprensa e Editoria | PUBLICAÇÃO DE MATERIAS, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 05/2010 E AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 007/2010 E TOMADA DE PREÇO Nº 013/2010, EM EDIÇÕES DO DIARIO OFICIAL E A UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000122010 | 0000786 | 16/03/2010 | 3305.00 | 07082721000137 | INK EXPRESS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | AQUISIÇAO DE CARTUCHOS ORIGINAIS HP, PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000122010 | 0000787 | 16/03/2010 | 2890.00 | 07082721000137 | INK EXPRESS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | AQUISIÇAO DE CARTUCHOS ORIGINAIS HP, PARA UTILIZAÇAO EM TODAS AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0000879 | 16/03/2010 | 1278.00 | 07140235000128 | Ivanilda Vieira de Brito | AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDO COM RECURSOS DA UNIAO, ESTADO E MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0000880 | 16/03/2010 | 1057.60 | 07140235000128 | Ivanilda Vieira de Brito | AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA UNIÃO, ESTADO E MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0000881 | 16/03/2010 | 1191.94 | 07140235000128 | Ivanilda Vieira de Brito | AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA UNIÃO, ESTADO E MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 16/03/2010 | 360.00 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 18/03/2010 | 793.24 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS (SECRETARIA DE SAUDE ), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 18/03/2010 | 1677.15 | 00497911000176 | IMEL IND. E COMERCIO DE MEIAS LTDA | AQUISIÇAO DE MEIAS, PARA DISTRIBUIÇAO COM OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 22/03/2010 | 116.86 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (CRECHE MAE JANOCA), REF. AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 22/03/2010 | 176.66 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (GINASIO POLIESPORTIVO), REF. AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 22/03/2010 | 1304.10 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEC.DE EDUCAÇAO E AS ESCOLAS), REF. AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 22/03/2010 | 70.00 | 08811663000106 | S/A Diario da Borborema | PUBLICAÇAO DE AVISO DE LICITAÇAO TOMADA DE PREÇO Nº 14/2010 DE INTERESSE DESTE ORGAO, NA EDIÇAO DO DIA 19 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 22/03/2010 | 140.00 | 08811663000106 | S/A Diario da Borborema | PUBLICAÇAO DE AVISO DE LICITAÇAO N° 013 E 07/2010 , EM EDIÇÃO DO DIA 16/03/2010, DO DIARIO DA BORBOREMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 22/03/2010 | 483.43 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEDE E ALMOXARIFADO), REF. AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0001097 | 22/03/2010 | 4284.25 | 02896042000188 | Realmed Com. de Prod.Med.e Hospitalares Ltda | AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 22/03/2010 | 248.07 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEC.DE SAUDE, POSTOS DO PSF, CENTRO DE FISIOTERAPIA E SALA DE REUNIOES), REF. AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 22/03/2010 | 187.66 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS), REF. AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 22/03/2010 | 2.64 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEDE DO CONSELHO TUTELAR), REF. AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 22/03/2010 | 14.42 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (CENTRO DE CAPACITAÇAO E A ESCOLA DO PETI), REF. AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 22/03/2010 | 40.09 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (CORETO E A PRAÇA BOM JESSU), REF. AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 22/03/2010 | 433.65 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (LAVANDERIAS E MERCADO PUBLICOS), REF. AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 22/03/2010 | 125.45 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (CEMITERIO PUBLICO), REF. AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 22/03/2010 | 28.83 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (POÇO COMUNITARIO DO SITIO MONICA), REF. AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 22/03/2010 | 994.44 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (MATADOURO PUBLICO, MINI USINA DE PASTEURIZAÇAO, POÇO COMUNITARIO DO ROÇADO DO MATO E OS DESSALINIZADORES DOS SITIOS: CALUETE, POÇO DA PEDRA E BRAVO ), REF. AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 23/03/2010 | 13832.17 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 23/03/2010 | 30828.01 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 23/03/2010 | 10127.66 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 23/03/2010 | 3000.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 23/03/2010 | 700.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO DA PROFESSORA SUBSTITUTA, NO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 23/03/2010 | 2465.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE E AGENTES DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 23/03/2010 | 67355.35 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 23/03/2010 | 1459.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 23/03/2010 | 9750.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações da Vigilância Epidemilologica - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 23/03/2010 | 1020.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - EPIDEMIOLOGIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 23/03/2010 | 16025.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 23/03/2010 | 3200.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações da Vigilância Epidemilologica - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 23/03/2010 | 80.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PRODUTIVIDADE DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - EPIDEMIOLOGIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 23/03/2010 | 21251.15 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO E SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 23/03/2010 | 20399.87 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 23/03/2010 | 55775.60 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 23/03/2010 | 2125.70 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | AUXILIO DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 23/03/2010 | 83641.95 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 23/03/2010 | 5868.48 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVIÇOS NA DIVISÃO DE CRECHES DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 23/03/2010 | 3257.80 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS NA DIVISÃO DE CRECHES DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 23/03/2010 | 8861.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES SUBSTITUTOS, DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0000960 | 24/03/2010 | 1270.65 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR), PARA A ESCOLA FRANCISCA LEITE VITORINO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 24/03/2010 | 258.57 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CRECHE MAE JANOCA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 24/03/2010 | 498.04 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVIÇOS NA CRECHE MAE JANOCA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 24/03/2010 | 4659.46 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 24/03/2010 | 9655.47 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 24/03/2010 | 102.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE MERENDEIRA QUE PRESTOU SERVIÇOS NO GRUPO ESCOLAR JOAO LEITE GOMES, SITIO OLHO D'AGUA, NO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 24/03/2010 | 61.30 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE LOC.DE VEICULOS, P/TRANSPORTE DE PESSOAL DA SEC.DE EDUCAÇAO, REF.AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 24/03/2010 | 2499.54 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, REF.AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 24/03/2010 | 189.20 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CRECHE MAE JANOCA, REF.AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 24/03/2010 | 189.20 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CRECHE MAE JANOCA, (FUNDEB), REF.AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 24/03/2010 | 3488.47 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE EDUCAÇAO, REF.AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 24/03/2010 | 3544.40 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES SUBSTITUTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112010 | 0000899 | 24/03/2010 | 11080.00 | 10365996000192 | MD DISTRIBUIDORA LTDA | AQUISIÇAO DE BOLSA DE NYLON, PARA DISTRIBUIÇAO COM OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 24/03/2010 | 2138.40 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, REF.AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 24/03/2010 | 232.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, REF.AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 24/03/2010 | 214.88 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULOS P/TRANSPORTE DE MATERIAIS DA SEC.DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, REF.AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 24/03/2010 | 104.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA PMCG, QUE ESTAO A DISPOSIÇAO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 24/03/2010 | 1077.58 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 24/03/2010 | 2970.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO, REF.AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 24/03/2010 | 893.20 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 24/03/2010 | 231.36 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 24/03/2010 | 6184.96 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 24/03/2010 | 176.28 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, (SAUDE BUCAL), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 24/03/2010 | 951.30 | 70097530000185 | Nelfarma Com. de Prod. Quimicos Ltda. | AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES, DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 24/03/2010 | 172.20 | 70097530000185 | Nelfarma Com. de Prod. Quimicos Ltda. | AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0000890 | 24/03/2010 | 983.80 | 08160290000142 | Farmaguedes - com.de Prod. Farm. Med.e Hosp.Ltda | AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA UNIÃO, ESTADO E MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000072010 | 0000891 | 24/03/2010 | 3785.00 | 05797987000130 | Medontec Manut.e Rep. em Equip. Med.Hosp. e Odont. | AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES, DO CONSOTORIO ODONTOLOGICO DO PSF I, LOCALIZADO NO SITIO CALUETE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000072010 | 0000892 | 24/03/2010 | 6975.00 | 05797987000130 | Medontec Manut.e Rep. em Equip. Med.Hosp. e Odont. | AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES, DO CONSOTORIO ODONTOLOGICO DO PSF II, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 24/03/2010 | 182.83 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES DA UNIDADE BASICA, DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA UNIÃO, ESTADO E MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 24/03/2010 | 206.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | AQUISIÇAO DE MASCARAS PARA NEBOLIZADORES INFANTIS E ADULTOS, PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 24/03/2010 | 38.04 | 40946501000260 | Paraiso dos Aluminios-Dinair A.Cavalcante | AQUISIÇAO DE JOGOS DE: COLHER, FARFO E FACA, PARA A COPA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 24/03/2010 | 154.65 | 40946501000260 | Paraiso dos Aluminios-Dinair A.Cavalcante | ACESSORIOS DE COZINHA PARA A COPA DA UMS DR.ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0000904 | 24/03/2010 | 7580.60 | 07140235000128 | Ivanilda Vieira de Brito | AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0000905 | 24/03/2010 | 1112.40 | 07140235000128 | Ivanilda Vieira de Brito | AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 24/03/2010 | 149.00 | 04176664000167 | TC Com. e Serv. Autom. Ltda. | AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO NA AMBULANCIA MUNICIPAL, PLACAS MOQ-1942-PB, SAVEIRO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 24/03/2010 | 255.00 | 04176664000167 | TC Com. e Serv. Autom. Ltda. | AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO NO AUTOMOVEL VOLKSWAGEN TIPO GOL/99, PLACAS MUS-4171-PB, DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 24/03/2010 | 854.49 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | ACESSORIOS MEDICOS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 24/03/2010 | 2200.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE SAUDE, REF.AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 24/03/2010 | 2145.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE-PACS, REF.AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações da Vigilância Epidemilologica - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 24/03/2010 | 224.40 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE-ECD, REF.AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 24/03/2010 | 4224.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, REF.AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 24/03/2010 | 704.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL-PSF, REF.AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 24/03/2010 | 193.18 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAL DA SEC.DE SAUDE, REF.AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 24/03/2010 | 839.93 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 24/03/2010 | 369.19 | 40946501000260 | Paraiso dos Aluminios-Dinair A.Cavalcante | AQUISIÇAO DE ACESSORIOS DE COZINHA, PARA A ESCOLA DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 24/03/2010 | 623.33 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 24/03/2010 | 280.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PETI, NO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 24/03/2010 | 660.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, REF.AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000412009 | 0000885 | 24/03/2010 | 2581.02 | 00004599059455 | Clenilson Inacio Pereira Almeida | TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E CRIANÇAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS DO MUNICIPIO, P/TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO VEICULO DUCATO COMBINATO DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS: MOM 0849 - PB, CONFORME CONT. DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº074/2010, REF. AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 24/03/2010 | 65.39 | 40946501000260 | Paraiso dos Aluminios-Dinair A.Cavalcante | AQUISIÇAO DE FILTRO P/AGUA Nº 5, PARA O FUNCIONAMENO DA ESCOLA DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 24/03/2010 | 115.98 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE LOC.DE VEICULOS P/TRANSP.DE PESSOAL DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL, REF.AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 24/03/2010 | 440.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, DA SEC.DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF.AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000352009 | 0000961 | 24/03/2010 | 3919.00 | 00028214048400 | Almerizio Barros de Oliveira | SERV. DE TRANSP. CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, NO CAMINHAO CAÇAMBA PLACAS MNM-6384-PB, DE SUA PROPRIEDADE, P/AS OBRAS E SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, CONF. CONT. LOC. SERV. Nº 035/2010, NO MES DE MARÇO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 24/03/2010 | 2957.54 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 24/03/2010 | 1176.27 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF.AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 24/03/2010 | 440.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, REF.AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 24/03/2010 | 623.98 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULOS P/TRANSP.DE AGUA E DE MATERIAIS, DA SEC.DE SERVIÇOS RURAIS, REF.AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 24/03/2010 | 489.25 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 24/03/2010 | 1200.00 | 00004842707453 | Adajose Soares Barbosa | SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM UM TRATOR MASSEY FERGUSON, MODELO 295, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 24/03/2010 | 300.00 | 00004842707453 | Adajose Soares Barbosa | SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DA LAMINA DA MOTONIVELADORA HUBER WARCO, MODELO 140-S, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 24/03/2010 | 2028.40 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE SERVIÇOS RURAIS, REF.AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 24/03/2010 | 623.98 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULOS P/TRANSP.DE AGUA E DE MATERIAIS, DA SEC.DE SERVIÇOS RURAIS, REF.AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112010 | 0000900 | 25/03/2010 | 10399.00 | 06267722000193 | Cimassa Ind. e Com. de Calçados Ltda | AQUISIÇAO DE PARES DE TENIS, PARA DISTRIBUIÇAO COM OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Construir, Ampliar e Melhorar Unidades de Saúde do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0001003 | 26/03/2010 | 618.50 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | AQUISIÇAO DE ACESSORIOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA A REFORMA E AMPLIAÇAO DO POSTO MEDICO DO PSF I, LOCALIZADO NO SITIO CALUETE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0001004 | 26/03/2010 | 230.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | AQUISIÇAO DE CANO GALVANIZADO, 11/4, PARA O POÇO COMUNITARIO DO SITIO RIACHO FUNDO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0001005 | 26/03/2010 | 1153.95 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA A CONSTRUÇAO DE 10 CISTERNAS, NOS SITIOS: CALUETE, RIACHO FUNDO, SAO JOAOZINHO E POÇO DA PEDRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria de Habitação e Urbanismo | Construir / Recuperar Calçamento, Meio Fio e Urbanizar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0001006 | 26/03/2010 | 498.20 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA A DE: CALÇAMENTOS, REDES DE ESGOTOS E GALERIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construção, Ampliação e Conservação dos Próprios Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0001007 | 26/03/2010 | 623.10 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA A MANUTENÇAO DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construção, Ampliação e Conservação dos Próprios Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0001008 | 26/03/2010 | 785.90 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | AQUISIÇAO DE VERGALHAO E FERROS DE CONSTRUÇAO, PARA A CONSTRUÇAO DO MURO DA MINI USINA DE PASTEURIZAÇAO DE LEITE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construção, Ampliação e Conservação dos Próprios Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0001009 | 26/03/2010 | 73.20 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | AQUISIÇAO DE FERROS DE CONSTRUÇAO E VERGALHAO, PARA A CONSTRUÇAO DE GALPAO DA MINI USINA DE PASTEURIZAÇAO DE LEITE, DESTE MUNICIPIO. | 03262009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Outros Programas de Saúde com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 29/03/2010 | 371.90 | 00412020000170 | Papelaria Rocha Ltda. | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA OS TRABALHOS DOS AGENTES DE SAUDE E AMBIENTAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Outros Programas de Saúde com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062010 | 0000887 | 29/03/2010 | 161.00 | 04918161000110 | Ery Variedades - E. Zalma Souza | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA OS AGENTES DE: SAUDE E AMBIENTAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0001153 | 29/03/2010 | 1194.11 | 08778201000126 | Drogafonte ltda | AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA UNIÃO, ESTADO E MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 29/03/2010 | 200.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | AQUISIÇAO DE OXIGENIO, PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 30/03/2010 | 5.52 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA ADIC. CHEQUE COMPENSADO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010, C/C 17.254-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 30/03/2010 | 13.50 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA PELA REALIZAÇÃO DO TED/DOC DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010, C/C 11.587-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 30/03/2010 | 13.50 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA PELA REALIZAÇÃO DE TED/DOC NO MES DE MARÇO DE 2010, C/C 10.872-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 30/03/2010 | 13.50 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA PELA REALIZAÇÃO DE TED/DOC NO MES DE MARÇO DE 2010, C/C 58.040-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 30/03/2010 | 13.50 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA PELA REALIZAÇÃO DE TED/DOC NO MES DE MARÇO DE 2010, C/C 10.284-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 30/03/2010 | 1054.30 | 12941753000180 | Farmacia Sao Luiz - Luiz Batista de Medeiros | AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 30/03/2010 | 952.70 | 12941753000180 | Farmacia Sao Luiz - Luiz Batista de Medeiros | AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 30/03/2010 | 295.80 | 12941753000180 | Farmacia Sao Luiz - Luiz Batista de Medeiros | AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 30/03/2010 | 496.00 | 35715234000957 | Fiori Veicolo Ltda. | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DA AMBULANCIA DUBLO, PLACAS: NPV-9438-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 30/03/2010 | 304.00 | 35715234000957 | Fiori Veicolo Ltda. | AQUISIÇAO DE PEÇAS E ACESSORIOS, PARA A MANUTENÇAO DA AMBULANCIA DUBLO, PLACAS: NPV-9438-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0001150 | 30/03/2010 | 461.07 | 08778201000126 | Drogafonte ltda | AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO, PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0001151 | 30/03/2010 | 2364.95 | 08778201000126 | Drogafonte ltda | AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO, PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMAICIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA UNIÃO, ESTADO E MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0001152 | 30/03/2010 | 885.73 | 08778201000126 | Drogafonte ltda | AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO, PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMAICIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA UNIÃO, ESTADO E MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 30/03/2010 | 13.50 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA PELA REALIZAÇÃO DE TED/DOC, C/C 18.007-6 DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 30/03/2010 | 70.00 | 08811663000106 | S/A Diario da Borborema | PUBLICAÇAO DE AVISO DE LICITAÇAO N° 016/2010 , EM EDIÇÃO DO DIA 30/03/2010, DO DIARIO DA BORBOREMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 30/03/2010 | 70.00 | 08811663000106 | S/A Diario da Borborema | PUBLICAÇAO DE AVISO DE LICITAÇAO N° 008/2010 , EM EDIÇÃO DO DIA 25/03/2010, DO DIARIO DA BORBOREMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 30/03/2010 | 750.00 | 03910482000105 | Mult Jet Informatica Ltda | AQUISIÇAO DE UM MICRO COMPUTADOR, PARA O GABINETE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 30/03/2010 | 44.41 | 02494312000124 | Receita Federal | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, RETIDO DA COTA DO CIDE, C/C 13.465-1, NO MES DE MARÇO ,DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 30/03/2010 | 11.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA PELA SUSTAÇÃO/REVOFAÇÃO DE CHEQUE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010, C/C 11.526-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 30/03/2010 | 46.92 | 02494312000124 | Receita Federal | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, RETIDO DA COTA DO FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO, C/C 10.684-4, NO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 30/03/2010 | 46.94 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEDUZIDO DA COTA DO RECURSOS MINERAIS DO MES DE MARÇO DE 2010, C/C 1.841-4 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 30/03/2010 | 6.69 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEDUZIDO DA COTA DO ICMS-DESON NO MES DE MARÇO DE 2010, C/C 283.143-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 30/03/2010 | 13.50 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA PELA REALIZAÇÃO DO TED/DOC DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010, C/C 9.004-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 30/03/2010 | 394.00 | 00360305004100 | Caixa Econômica Federal | TARIFA PELO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 30/03/2010 | 3.27 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEDUZIDA DA COTA PARTE DO ITR NO MES DE MARÇO DE 2010, C/C 9.006-9 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 30/03/2010 | 70.00 | 08811663000106 | S/A Diario da Borborema | PUBLICAÇAO DE AVISO DE LICITAÇAO N° 026/2010 , EM EDIÇÃO DO DIA 27/03/2010, DO DIARIO DA BORBOREMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 30/03/2010 | 150.00 | 04376062000153 | Copiadora Real | SERVIÇOS DE PLOTAGEM DO PROJETO GEOMÉTRICO E ARQUITETONICO DA PRAÇA PUBLICA QUE SERA CONSTRUIDA ATRAVÉS DO CONRATO DE REPASSE Nº 031018035/2009/MINISTERIO DO TURISMO/CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0001031 | 30/03/2010 | 3290.00 | 10365996000192 | MD DISTRIBUIDORA LTDA | AQUISIÇAO DE BOTAS E BONEIS, PARA OS TRABALHADORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 30/03/2010 | 13.50 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA PELA REALIZAÇÃO DO TED/DOC DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010, C/C 20.560-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 30/03/2010 | 188.00 | 00002692462408 | Francisca Batista de França | Ajuda financeira para custear material de construção para construir um murro e uma calçada em sua residencia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Entidades Filantrópicas do Município | Subvenções Sociais a Entidades Filantrópicas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 30/03/2010 | 2000.00 | 03344278000174 | Grupo de Voluntárias de Boa Vista | CONCESSAO DE SUBVENÇAO SOCIAL, AO GRUPO DE VOLUNTARIAS DE BOA VISTA, PARA ATENDIMENTO AS DESPESAS, CONFORME LEI Nº 366/2010, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000372009 | 0000980 | 01/04/2010 | 1620.91 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | AQUISIÇAO DE FILTRO CH 5261, GASOLINA, OLEO MD 400, PARA O FIAT UNO, PLACAS: MMU 5527 - PB, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000372009 | 0000985 | 01/04/2010 | 2601.60 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES, PARA FIAT UNO, PLACAS: MNJ 9242 - PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000412009 | 0001021 | 01/04/2010 | 1234.50 | 00005847504470 | MARIA MADALENA SOUSA FARIAS | TRANSPORTE SEMANAL, DA LOCALIDADE CALUETE PARA CAMPINA GRANDE, DO MENOR DIOGO FARIAS DE OLIVEIRA, ACOMPANHADO DO SEU RESPONSAVEL, PARA TRATAMENTO ESPECIAIS DE FISIOTERAPIA, PSICOLOGIA, PSIQUIATRIA E FONOAUDIOLOGIA, NO VEICULO UNO PLACAS KJJ-1567-PE, CONF. CONTRATO 070/2010, MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 01/04/2010 | 225.00 | 00056902034400 | Jauro Alexandre Alves Pereira | Diárias para João Pessoa nos dias 08, 15, 16, 19, e 29/03/10, conduzindo pacientes deste municipio para tratamento médico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000412009 | 0001024 | 01/04/2010 | 550.00 | 00022605371468 | Agostinho Pereira Pinto Neto | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CORRESPONDENCIAS NO MUNICIPIO, EM UMA MOTOCICLETA HONDA CG-125, PLACA MOQ-8355-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº 069/2010, REF.AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 01/04/2010 | 240.00 | 00056902034400 | Jauro Alexandre Alves Pereira | Diárias para Recife nos dias 09, 12, 17, e 24/03/10, conduzindo pacientes deste municipio para tratamento médico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 01/04/2010 | 200.00 | 00006092908433 | Antonia Severina de Sousa Santino | ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA S/N - BAIRRO ESPLANADA NESTA CIDADE, DESTINADO A SEDIAR AS AULAS DE REFORÇO ESCOLAR QUE SAO PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, TURISMO, CULTURA E DESPORTO, CONF. CONT. Nº 011/2009, REF. AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 01/04/2010 | 230.00 | 00064631877472 | Severina Vitorino Gonzaga | ALUGEL DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO A RUA PREFEITO SEVERINO CABRAL, Nº 184, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTATRO DE LOCAÇAO DE IMOVEL, Nº136/2010, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 01/04/2010 | 450.00 | 00028499913415 | Henio Carlos Batista | LOCAÇAO DO IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA SIMAO PEREIRA DE ALMEIDA, Nº 535, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº 139/2010, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 01/04/2010 | 312.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PROFESSORA DE PINTURA MANUAL, JUNTO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 088/2010, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 01/04/2010 | 30.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO, PLACAS: MMU 5527 - PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 01/04/2010 | 125.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO, PLACAS: MNJ 9242 - PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 01/04/2010 | 200.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO, PLACAS: MMU 5527 - PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 01/04/2010 | 550.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | AQUISIÇAO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA O VEICULO FIAT UNO, PLACAS: MNJ 9242 - PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 01/04/2010 | 690.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | AQUISIÇAO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA O VEICULO FIAT UNO, PLACAS: MMU 5527 - PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0001064 | 01/04/2010 | 1000.00 | 00005856060482 | Oton Gomes de Lacerda | LOCAÇAO DE UM TERRENO DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA VALFREDO GOMES, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL, Nº 051/2010, REF. AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construção, Ampliação e Conservação dos Próprios Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0001096 | 01/04/2010 | 4999.91 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA AMPLIAÇAO E REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 01/04/2010 | 510.00 | 00009834109415 | Reginaldo Vitorino Soares | LOCAÇAO DO IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA MAXIMINO S. DE ALMEIDA, S/N, DESTINADO COMO DEPOSITO DE MAQUINAS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTA PREFEITURA, CONF. CONT. DE LOC. DE IMOVEL Nº 138/2010, REF. AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 01/04/2010 | 600.00 | 00046737758487 | Ana Sampaio Lima | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO MATA-BURRO, AO LADO DA BR-412, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A UTILIZAÇAO, PELA CONTRATANTE, P/DEPOSITO DE LIXO COLETADO NA CIDADE, CONF. CONTRATODE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº049/2010, REF. AOS MES DE MARÇODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000372009 | 0000977 | 01/04/2010 | 931.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | AQUISIÇAO DE GASOLINA, PARA O VEICULO IPANEMA, PLACAS: MNH 2266 - PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 01/04/2010 | 7200.00 | 03660203000100 | Facil Fabrica de Artesanato de Cimento Ltda. | AQUISIÇAO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO, PARA A CONSTRUÇAO DE UM BOEIRO DUPLO TUBULAR NO LOTEAMENTO VALDEMIR FELIX DE ARAUJO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000412009 | 0001027 | 01/04/2010 | 1351.21 | 00004842707453 | Adajose Soares Barbosa | TRANPORTE DE LEITE DE CABRA COLETADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA O DEPOSITO DA MINI USINA DE PASTEURIZAÇAO DE LEITO DO MUNICIPIO, NO VEICULO CAMIONETA, DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS: MNO 1773 - PB, CONF. CONT. DE LOC. DE VEICULO Nº 075/2010, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 01/04/2010 | 400.00 | 00079707343400 | Laudeci Sandro de Almeida | SERVIÇOS DE CONSERTO, DE PNEUS, DOS: TRARORES MASSEY FERGUSON, MOTONIVELADORA HUMBERWARCO E DO CARROÇAO TRANSPORTADOR DE CARNES DO MATADORO, AMBOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000372009 | 0000975 | 01/04/2010 | 1494.52 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | AQUISIÇAO DE GASOLINA, PARA O VEICULO GOL, PLACAS: MOT-3807-PB, LOCADO POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000372009 | 0000976 | 01/04/2010 | 122.50 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | AQUISIÇAO DE GASOLINA, PARA A MOTO HONDA, PLACAS: MMP 0945 - PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000372009 | 0000987 | 01/04/2010 | 609.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL COMUM, PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON, MODELO: 295, DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000372009 | 0000988 | 01/04/2010 | 1624.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | AQUISIÇAO DE OLEO COMUM, PARA A MOTONIVELADORA, MODELO 140-S, DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000372009 | 0000990 | 01/04/2010 | 609.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | AQUISIÇAO DE OLEO COMUM, PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON, MODELO 290, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000372009 | 0000991 | 01/04/2010 | 406.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL COMUM, PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON, MODELO: 275, DESTA PREFEITURA, DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 01/04/2010 | 300.00 | 12732749000102 | Radio FM de Serra Branca Ltda. | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição para FAMUP/AMCAP/CNM e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 01/04/2010 | 510.00 | 09369406000110 | AMCAP-Associacao dos Municipios do Cariri Paraiban | Debito em conta relativo contribuicao para Associação dos Municipios do Cariri Paraibano - AMCAP, ref. ao mes de ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 01/04/2010 | 2065.64 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DESCONTADO DA PRIMEIRA COTA DO FPM, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraídas | Pagamentos da Dívida Contraída com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 01/04/2010 | 3153.76 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PARCELAMENTO DE DIFERENÇAS DEVIDAS AO INSS RELATIVAS AS CONTRIBUIÇOES DO EXERCICIO DE 2008 (PARTE PATRONAL), REPASSADAS A MENOR (PARCELA 17/60). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 01/04/2010 | 75.20 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp.Bras. de Telecomunicaçoes Ltda. | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DAS (FAX DO GABINETE), DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 01/04/2010 | 791.02 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS (CENTRAL DA SEDE ), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 01/04/2010 | 500.00 | 05777801000181 | Juarez Amaral de Medeiros-Ag.de Public.e Propag. | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, NO PROGRAMA JORNAL DE VERDADE, DE SUA RESPONSABILIDADE, NA RADIO CIDADE DE ESPERANÇA, CONFORME CONTRATO DE DIVULGAÇAO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0001028 | 01/04/2010 | 550.00 | 00064934322434 | Antonio Roberto Pereira | LOCAÇAO DE MOTO HONDA, PLACAS: MNS 0846 - PB, DE SUA PROPRIEDADE, PARA SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO Nº 142/2010, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0001029 | 01/04/2010 | 550.00 | 00070078076749 | Francisco Guimaraes de Lima | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG 125, PLACA MNT-0690-PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE AUXILIARES E TECNICOS DA SEC.DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DA SEDE P/AS ZONAS RURAL E URBANA DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 143/2010, REF. AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 01/04/2010 | 180.00 | 00002834777411 | Rosimira Pereira Medeiros | LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SIMAO P.DE ALMEIDA, 406-A, NESTA CIDADE, DESTINADO A DEPOSITO DE MATERIAIS DESTA PREFEITURA, CONF. CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº 050/2010, REF. AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 01/04/2010 | 500.00 | 07635751000123 | WG & F Telecomunicações Ltda | SERVIÇOS DE FRAME WI-FI DESTINADA A COMUNICAÇAO BIDIRECIONAL DE DADOS POR CIRCUITO DEDICADO ENTRE PONTOS FIXOS, EM LOCALIDADES DISTINTAS E COM VELOCIDADE PRE-DEFINIDA, INCLUINDO O FORNECIMENTO E A MANUTENÇAÇO DOS EQUIPAEMTNOS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DOSSERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME CONTRATO 060/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 01/04/2010 | 400.00 | 08701732000110 | RADIO E TELEVISAO CAMPINA GRANDE LTDA. | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, NOS PROGRAMAS JORNALISTICOS REALIZADOS PELA MESMA, REF. AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 01/04/2010 | 400.00 | 00080453589472 | Faustino Vitorino Neto | SERVIÇOS PRESTADOS NA FILMAGEM DAS APRESENTAÇÕES DO GRUPO CULTURAL DA COMEMORAÇÃO DA SEMANA SANTA - PAIXÃO DE CRISTO, NA PRAÇA BOM JESUS, NO DIA 02 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000452009 | 0001086 | 01/04/2010 | 2000.00 | 09617993000110 | Samuel Ferreira da Silva | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE TELECOMUNICAÇOES-PROVEDOR DE CONEXAO DEDICADA A INTERNET, DE UM MEGA - 1024 KBPS, POR MEIO DE SINAL DE RADIOFREQUENCIA, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 084/2010 (QUARTA PARCELA), ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 01/04/2010 | 152.50 | 12922829000120 | 9º Cartorio de Notas de Campina Grande | SERVIÇOS DE 09 (NOVE) RECONHECIMENTO DE FIRMA E 26 (VINTE E SEIS) AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA E 01 (UMA) ESCRITURA PUBLICA DECLARATÓRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000372009 | 0000983 | 01/04/2010 | 1385.35 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | AQUISIÇAO DE GASOLINA, PARA O VEICULO CELTA, PLACAS: NPT 0068 - PB, LOCADO POR ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 01/04/2010 | 230.00 | 00026257700400 | Edinor Rodrigues do Nascimento | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO ONIBUS ESCOLAR, PLACAS: 1529 - PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 01/04/2010 | 480.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | AQUISIÇAO DE UMA BATERIA DE 12 V - 105A, PARA O MICRO ONIBUS ESCOLAR, PLACAS: MOT 9275 - PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 01/04/2010 | 50.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | AQUISIÇAO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA ONIBUS ESCOLAR, PLACAS: MMR 1529 - PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000372009 | 0000978 | 01/04/2010 | 4789.81 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL COMUM, PARA O ONIBUS ESCOLAR, PLACAS: MMR 1529 - PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000372009 | 0000986 | 01/04/2010 | 1105.77 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL E OLEO 40, PARA O ONIBUS ESCOLAR, PLACAS: MOT 9275 - PB, DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0001013 | 01/04/2010 | 796.48 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS), PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0001014 | 01/04/2010 | 3552.17 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E LEGUMES), PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000412009 | 0001019 | 01/04/2010 | 1124.25 | 00021576521400 | Benedito Araujo de Souza | TRANSPORTE DO SEC.DE EDUCAÇAO E SEUS AUXILIARES, P/VISITAS AS UNIDADES ESCOLARES, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO VEICULO FIAT UNO PLACA MOL-4497-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT.DE LOC.SERV. Nº 073/2010, NO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000412009 | 0001025 | 01/04/2010 | 550.00 | 00012267945487 | Orivaldo Gonzaga da Silva | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG 125, PLACA MNO-0425, DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADA AO TRANSP.DE PESSOAL DA SEC.DE EDUCAÇAO, BEM COMO DE CORRESPONDENCIAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, CONF.CONT. DE LOC.DE SERV. Nº 068/2010, REFERENTE AO MES DE MARÇODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 01/04/2010 | 431.96 | 00009682039495 | MARIA ALINE ANGELO MARQUES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SETORES ZE JOAO E JOSE CLEMENTINO E OVELHAS, ATE A ESTRADA QUE LIGA O SITIO CALUETE A BR 412, NO VEICULO PASSEIO, PLACAS: MMO 0883 - PB, CONFORME CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES Nº 175/2010, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0001032 | 01/04/2010 | 5393.45 | 00069081972472 | Maciel Guimaraes Ferreira | Transp.de estudantes do ens. fund., das loc. Santa Rosa, Malhadinha, Lagoa do Carro, Urubu de C. Pereira e Mônica, horarios vesp.e noturno, p/a sede do municipio, em onibus Mercedes Benz placas JTJ-4857-Pb, de sua propriedade, conf. contrato de locaçao nº 91/2010, ref.ao mes de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0001033 | 01/04/2010 | 3669.27 | 00001960875469 | Dulcineia Barbosa Sampaio | Transp.de estudantes do ens. fundamental, da loc.Furninhas p/o G.Esc. Francisco S.de Araujo e dos setores: Lopes, Sibius, Riacho Fundo, Guedes e A.dos Emilianos, p/a sede do Municipio, em onibus de sua propriedade placas MMX-1119-pb, conf. contrato de locaçao nº89/2010, ref.ao mes de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0001034 | 01/04/2010 | 2697.27 | 00043720331415 | Marizaldo Almeida Sampaio | Transp.de estudantes do ens. fundamental, das localidades Guedes, Caluete dos Lopes, Caluete dos Sibius, Riacho Fundo e Alto dos Emilianos, p/a sede do Município, em onibus de sua propriedade, placas MMU-1285-pb, conforme contrato de locaçao nº 90/2010, ref.ao mes de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0001035 | 01/04/2010 | 1968.10 | 00003288371480 | Magnaldo Guedes de Souza | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES SERROTA, SAO JOAOSINHO, POÇO DE PEDRAS E BATATAS, P;A SEDE DO MUNICIPIO, HORARIOS VESP.E NOT., EM ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS MYL-1505-PB, CONF.CONTRATO DE LOC.DE SERVIÇOS Nº 93/2010, REF.AOMES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092010 | 0001036 | 01/04/2010 | 3182.40 | 00003288371480 | Magnaldo Guedes de Souza | TRANSP.DE ESTUDANTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, EM ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS MYL-1505-PB, CONF.CONTRATO DE LOC.DE SERVIÇOS Nº 173/2010, REF.AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 01/04/2010 | 684.18 | 00006451962406 | JOAO PAULO GOMES DE OLIVEIRA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES MALHADA E JUA, PARA O ABRIGO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO CACIMBA NOVA, NO VEICULO KOMBI, DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS: DIK 3647 - PB, CONFORME CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE Nº 162/2010, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082010 | 0001038 | 01/04/2010 | 2320.64 | 00000812494890 | Xisto Correia Guedes da Silva | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAM., DAS LOCALIDADES CACIMBA NOVA I E II, P/A SEDE DO MUNICIPIO, HORARIO VESPERTINO, EM ONIBUS MERCEDES BENZ PLACAS KGO-6458-PB, DE SUA RESPONSABILIDADE, CONF.CONT. DE LOC. Nº 151/2010, REF.AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000412009 | 0001039 | 01/04/2010 | 1168.00 | 00001568364407 | Joao Farias de Almeida Junior | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE CALUETE, PARA O ABRIGO DE PASSAGEIROS DAS MARGENS DA BR-412, NO VEICULO KOMBI VOLKSWAGEN, PLACAS MOA-0171-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT. LOC.SERV. Nº 117/2010, REF.AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000412009 | 0001040 | 01/04/2010 | 1898.18 | 00008037075419 | Jose Joab de Sousa Sampaio | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DOS SETORES DE SEVERINO LUIS, EDNALDO CABRAL E POVOADO VICENTES, P/O G.E. DO SITIO CALUETE, E DO CALUETE, P/A BR-412, NO VEICULO KOMBY DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS DIK - 3647 - PB, CONF.CONT. DE LOC. DE TRANSPORTE ESCOLAR Nº116/2010, REF.AO MÊS DEMARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0001041 | 01/04/2010 | 992.73 | 00003502559465 | Edmilson Alves Monteiro | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das segundas as sextas-feiras, da localidade Riacho do Açude, p/ a Escola Munic.Francisca L. Vitorino, em veiculo kombi, placas: mya 7647 - pb, de sua propriedade, conf. contrato de loc.de serviços nº114/2010, ref.ao mes de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0001042 | 01/04/2010 | 1221.82 | 00000204178703 | Wellington de Araujo Meira | TRANSP. DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SAO JOAOSINHO, P/O G.E.JOSE P.DE OLIVEIRA, SITIO POÇO DA PEDRA, NO VEIC. VOLKSWAGEN PLACA MNQ-0362-PB, CONF. CONT.LOC. SERV. Nº 113/2010, REF.AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0001043 | 01/04/2010 | 794.73 | 00013553983809 | Bimarasio Fabio da Costa | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE INOCENCIO - SETORES MARCOS, FABRICIO SULPINO E ZE JOAO P/O GRUPO ESCOLAR FRANCISCO S.DE ARAUJO, SITIO CALUETE, NO VEICULO CHEVETTE, PLACAS MMZ-3405-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT. DE LOCAÇAO Nº112/2010, REF. AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0001044 | 01/04/2010 | 512.73 | 00001947962485 | PAULO GONZAGA SAMPAIO | TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ENSINO FUND. DO SETOR DE QUEIROGA NO SITIO RIACHO FUNDO PARA A BR - 412, VEICULO MODELO FIAT DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS MNE - 3080 - PB, REF. AO CONTRATO Nº 111/2010, REF. AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0001045 | 01/04/2010 | 356.36 | 00003920477480 | Kallene Keila Miranda Almeida | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES CALUETE DOS LOPES E VICENTES, P/O G.E. FRANCISCO S.DE ARAUJO, SITIO CALUETE, NO VEIC. CHEVETE, PLACAS BZC-0705-PB, DE S/PROPRIED, CONF. CONT. DE LOC.SERV. Nº110/2010, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0001046 | 01/04/2010 | 814.55 | 00067573525400 | Valdemir Pereira de Araujo | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAM. DA LOCALIDADE RAIMUNDO, P/O ABRIGO DE PASSAGEIROS DA BR-412, SAO JOAOSINHO, NO VEIC. CHEVETTE, PLACAS: MND 2849 - PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT. LOC.SERV.Nº 109/2010, REF. AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0001047 | 01/04/2010 | 1794.55 | 00004355599400 | João Paulo Alcantara Araújo | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES MANDACARU, POÇO DO JUÁ, SITIO MANGA E RIACHAO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO Z.SAMPAIO, SITIO SAO BENTO, EM VEICULO CORSA DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS: MUA 1311 - PB, CONF. CONT. DE LOC.DE Nº 108/2010, REF.AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0001048 | 01/04/2010 | 2392.73 | 00003376927421 | Joao Pereira Batista Neto | Transp.de estudantes do ens. fundamental, das localidades São Bento e Riachão dos Batista, p/o G.Esc. Antonio Z.Sampaio na loc.São Bento, horario matinal,em veiculo Gol placas MNC-5488-pb de sua propried, conf. contrato de loc.de serviços nº 107/2010, ref.ao mes de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0001049 | 01/04/2010 | 1349.09 | 00007434672480 | Marcus Acioly Costa Borborema | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS FAZENDAS CASA BRANCA - SETOR DE JOSE R. APOLINARIO E ANTONIO G. CAVALCANTE, P/ A G. E. MUNICIPAL SANTINO L. DE OLIVEIRA - NO SITIO BRAVO DO MUNICIPIO, EM VEIC. FIAT UNO PLACAS KGN-2525-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT.DE LOC. Nº106/2010, REF.AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0001050 | 01/04/2010 | 2298.55 | 00069134782400 | Clovis de Araújo Barbosa Junior | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE MALHADA, (SETORES DE JANUNCIO, JOSE MIGUEL, MARLUCE, SEVERINA E DARIO), P/O G.E. SEVERINO T.DA SILVA,NO VEICULO VERANEIO, PLACAS BNA-4077-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONTRATO Nº 105/2010, REF.AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0001051 | 01/04/2010 | 2003.64 | 00006020473406 | Fabricio Correia Almeida Silva | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAM.DAS LOCALIDADES JUA DE CIMA, JUA DE BAIXO LAGOA E C.NOVA, P/O G.E.SEVERINO T.DA SILVA, SITIO C.NOVA, EM VEIC.VERANEIO PLACAS GOX-3520-PB, CONF.CONT. Nº104/2010, REF.AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0001052 | 01/04/2010 | 2952.73 | 00052421996791 | Josemar Borburema | Transp. de estudantes do ensino fundamental, das localidades Olho D'agua, Farinha e Monica, p/a Esc. Municipal Joao Leite Gomes, horario matinal e p/a sede do Municipio, em veic. Veraneio, placas GNN-7788-pb, de sua propriedade, conforme contrato de locaçao de serviços nº 103/2010, ref.ao mes de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0001053 | 01/04/2010 | 1911.27 | 00007867638415 | Francisco Tavares Ramos | Transp.de estudantes do ens. fundamental, das loc. Lajes e Roçado do Mato p/a sede do Município, em veic. Kombi Volkswagen placas MMO-3485-pb, de sua propriedade, conf.cont. loc.serv. nº102/2010, ref. ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0001054 | 01/04/2010 | 2084.73 | 00002562104463 | Jaelson Rodrigues Carvalho | Transp.de estudantes do ens. fundam., das localid. Umbuzeirao, Seixos Brancos, Açude, R.do Mulungu e Alto dos Jovens, p/Escola Munic. Francisca L.Vitorino, no veic. Kombi de sua propriedade, placa KGC-1015-pb, de sua propriedade, conf. contrato nº 101/2010, ref.ao mes de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0001055 | 01/04/2010 | 2478.18 | 00005802833483 | Jose Washington de Araujo Lima | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DAS LOCALID. CAIÇARA, LAGOA DO CANTO, MINEIRO, ALDEIA, BATATAS, BOA ESPERANÇA, P/O G.E. JOAO P.DE OLIVEIRA, POÇO DA PEDRA, NO VEICULO VERANEIO, DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS MMX-1603-PB, CONF. CONT. DE LOC. Nº 100/2010, REF.AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0001056 | 01/04/2010 | 927.27 | 00051475537468 | Nilson Pereira da Costa | Transporte de estudantes do ensino fundamental, dos setores de Genival, Maria Borborema e Manoel de Cristo, p/o Abrigo da BR-412, p/pegar o onibus p/a sede do Municipio, em veic. Kombi placa MMQ-0825-pb, conf. contrato de locaçao nº 099/2010, ref.ao mesde março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0001057 | 01/04/2010 | 1831.64 | 00007158549410 | Samara Carolina Almeida de Oliveira | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAM., DAS LOCALIDADES FURNINHAS, OVELHA, R.FUNDO, C.DE BAIXO, C.DOS SIBIUS, P/O G.E. FRANCISCO S.ARAUJO, NO VEICULO KOMBI VOLKSWAGEN PLACAS KIM-6601-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT. LOC. Nº 098/2010, REF. AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0001058 | 01/04/2010 | 1453.09 | 00015410340400 | Antônio Francisco da Costa | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das localidades Bravo, Urubu, Pedras de Fogo e Coreia p/os G. Esc. Bentonit União e Paulo VI, horario matinal, em veiculo Veraneio,placa MMY-4287-pb, de sua propriedade, conf. contrato de locaçao nº 097/20109, ref.ao mes de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0001059 | 01/04/2010 | 3636.36 | 00055083684420 | Jonas da Silva Araújo | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das localidades BR-412, Riacho da Telha, Ramada, Praça do Meio do Mundo, p/o G. Esc. Americo Porto, na localidade Monica, em veiculo Veraneio, placas CHP-6591-pb, de sua propriedade, conf. cont. de locaçao nº 096/2010, ref.ao mes de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0001060 | 01/04/2010 | 2552.73 | 00005502242463 | Jose Liborio Gomes Filho | Transporte de estudantes do ensino fundamental, ds localidades Poço do Juá, Riachão,São Bento I e II, e Manga de Dédo, p/a sede do Município, horarios vespertino e noturno, em Micro-onibus placa MMS-6061-pb, de sua propriedade, conforme contrato de locaçao nº95/2010, ref.ao mes de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0001061 | 01/04/2010 | 2240.00 | 00006818363423 | Simone Borborema Porto | TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO CACIMBA NOVA E SAO PEDRO, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO ONIBUS, PLACAS: MNA 1491 - PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO, Nº 94/2010, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0001062 | 01/04/2010 | 3720.00 | 00050401769453 | Esdras Batista Martins | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das segundas as sextas-feiras, das loc. Bravo, Urubu e Coreia, p/sede do Município, horario vespertino, em ônibus placa JTI-9265-PB, conf.cont.92/2010, ref.ao mes março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 01/04/2010 | 1600.00 | 04358604000165 | FAR EVENTOS - FRANCISCO ARNALDO RAMALHO JUNIOR | SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DO ESPETACULO DA PAIXÃO DE CRISTO, NO DIA 02 DE ABRIL DO CORRENTE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 01/04/2010 | 300.00 | 00002127557492 | Celia de Lourdes Gomes Soares | LOCAÇAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA SIMAO P. DE ALMEIDA, 479, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. DE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº 046/2010, REF. AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 01/04/2010 | 270.00 | 00003061496483 | Dayse Auricea da Silva Alves | PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS, PARA LAGOA SECA, PARA PARTICIPAÇÃO NO II SEMINARIO PB - PRO-LETRAMENTO EM MATEMATICA, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 14, 15 E 16 DE ABRIL DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 01/04/2010 | 270.00 | 00002258598400 | Albaneide Maria da Silva | PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS, PARA LAGOA SECA, PARA PARTICIPAÇÃO NO II SEMINARIO PB - PRO-LETRAMENTO EM MATEMATICA, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 14, 15 E 16 DE ABRIL DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 01/04/2010 | 745.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | AQUISIÇAO DE PEÇAS E ACESSORIOS, PARA A MANUTENÇAO DA AMBULANCIA, PLACAS: MOQ 1942- PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 01/04/2010 | 250.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | AQUISIÇAO DE PEÇAS E ACESSORIOS, PARA A MANUTENÇAO DA AMBULANCIA, PLACAS: ND 5844- PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 01/04/2010 | 288.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | AQUISIÇAO DE PEÇAS E ACESSORIOS, PARA A MANUTENÇAO DO VEICULO GOL, PLACAS: MUS 4171- PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 01/04/2010 | 595.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | AQUISIÇAO DE PEÇAS E ACESSORIOS, PARA A MANUTENÇAO DA AMBULANCIA, PLACAS: MOQ 1942- PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 01/04/2010 | 70.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DA AMBULANCIA, PLACAS: MOQ 1942 - PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 01/04/2010 | 280.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DA AMBULANCIA, PLACAS: MND 5844 - PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 01/04/2010 | 25.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DA AMBULANCIA DUBLO, PLACAS: NPF 9438 - PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 01/04/2010 | 235.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DA AMBULANCIA, PLACAS: MOQ 1942 - PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 01/04/2010 | 1000.00 | 03326348000161 | Center TAO do Brasil Importação e Exportação Ltda Me | AQUISIÇÃO DE UM ELETROESTIMULADOR PARA UNIDADE DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 01/04/2010 | 433.53 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 01/04/2010 | 633.00 | 03326348000161 | Center TAO do Brasil Importação e Exportação Ltda Me | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (IMA, AGULHAS PARA ACUPUNTURA, MICROPORE E PONTO ESFERA) PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 01/04/2010 | 1727.56 | 01009686008048 | Tim Nordeste S.A. | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS (CELULARES DAS AMBULANCIAS), DESTA PREFEITURA, REF. AO PERIODO DE 25/02/2010 A 24/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000412009 | 0001020 | 01/04/2010 | 2119.19 | 00002361513471 | Raul Jose Falcao Soares | LOCAÇAO DO VEICULO MARCA CELTA, PLACA NPT 6995 - PB,DE SUA PROPRIEDADE P/TRANSPORTES DE PESSOAS DA ZONA RURAL P/ATENDIMENTO HOSPITALAR NA UBS E HOSPITAIS DE C.GRANDE E DE OUTROS, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO Nº 072/2010, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000412009 | 0001022 | 01/04/2010 | 2140.36 | 00002776241429 | Joao Cleidon de Araujo | TRANSPORTE DE PESSOAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS AREAS DE FISIOTERAPIA, PSICOLOGIA, PSIQUIATRIA E FONOAUDIOLOGIA, NO VEIC. PLACAS KIW-7954-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT.Nº 071/2010, REF.AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000422009 | 0001070 | 01/04/2010 | 409.50 | 11422220000120 | CHURRASCARIA RECANTO DA CACHOEIRINHA | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, PARA OS MEDICOS, ENFERMEIROS E MOTORISTA, DA UNIDADES DO PSF, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 01/04/2010 | 330.00 | 00040810070472 | José Geraldo Nogueira Barbosa | LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO SOBREIRA LEITE, NESTA CIDADE, DESTINADO A UNIDADE DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO, CONF. CONT.DE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº 045/2010, REF. AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 01/04/2010 | 550.00 | 00001844408400 | Maria do Socorro Farias Carvalho | ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MAURICIO PEREIRA, 35, NESTA CIDADE, DESTINADO AO POSTO DE ATENDIMENTO DO PSF, CONF. CONTRATO DE LACAÇAO DE IMOVEL Nº 047/2010, REF. AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 01/04/2010 | 750.00 | 00019133871434 | José Cloves Carvalho Bertino | LOCAÇAO DE IMOVEIS SITUADOS NA RUA JERONIMO MARINHO GOMES, 139, TERREO E 1º ANDAR, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRET. DE SAUDE, CONSULTORIO ODONTOLOGICO, SALAO DE REUNIOES E DO CONSULTORIO PSICOLOGICO, CONF.CONT. DE LOC. IMOVEL Nº 048/2010, REF.AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 01/04/2010 | 248.00 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DAS EQUIPES DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 01/04/2010 | 150.00 | 00004138136495 | Damiao Almeida Silva | DUAS DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA REGIONAL DE SAUDE MENTAL, DA II MACROREGIAO, QUE ACONTECERA NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2010, NO HOTEL MARC CENTER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 01/04/2010 | 1800.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MEDICO GINECOLOGISTA (PROGRAMA SAÚDE DA MULHER), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REF. A PLANTOES REALIZADOS NOS DIAS 04, 11, 18 E 25 DE MARÇO DE 2010, CONF. CONTRATO Nº 11/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 01/04/2010 | 225.00 | 00002139593480 | Jaqueline de Almeida Soares Porto | DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO II MODULO DO CURSO BASICO PARA COORD. MUNICIPAIS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BASICA , NOS DIAS 07 E 08 DE ABRIL DE 2010, NO HOTEL SERRANO E CAPACITAÇÃO NOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGAÇÃO DE OBITOS, NO DIA 15 DE ABRIL DO CORRENTE, NO HEMOCENTRO DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 01/04/2010 | 647.10 | 70097530000185 | Nelfarma Com. de Prod. Quimicos Ltda. | AQUISIÇAO DE ACESSORIOS MEDICOS, PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES DAS UNIDADES DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102010 | 0001250 | 01/04/2010 | 2483.00 | 01068993000104 | Brasfisio Comercio de Equipamentos Fisioteraptico LTDA | ACESSORIOS MEDICOS PARA A UNIDADE DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000102010 | 0001251 | 01/04/2010 | 5759.40 | 01068993000104 | Brasfisio Comercio de Equipamentos Fisioteraptico LTDA | AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS, (OCULOS P/LASER, ULTRA-SOM, CADEIRA DE RODAS, CAMA ELASTICA, ETC.), PARA A UNIDADE DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102010 | 0001252 | 01/04/2010 | 244.00 | 01068993000104 | Brasfisio Comercio de Equipamentos Fisioteraptico LTDA | SUPORTE PARA INFRA VERMELHO, PARA A UNIDADE DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 01/04/2010 | 143.72 | 40788655000190 | VISUAL IDENTIFICAÇOES E FOTOGRAFIAS LTDA. | VISITA TECNICA AO RELOGIO DE PONTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DR.ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000372009 | 0000979 | 01/04/2010 | 294.29 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL COMUM PARA A AMBULANCIA, PLACAS: MND 5844 - PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000372009 | 0000981 | 01/04/2010 | 561.39 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | AQUISIÇAO DE GASOLINA, PARA O VEICULO GOL, PLACAS: MUS 4171 - PB, DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000372009 | 0000982 | 01/04/2010 | 1703.49 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | AQUISIÇAO DE GASOLINA, PARA A AMBULANCIA, PLACAS: MOQ 1942 - PB, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000372009 | 0000984 | 01/04/2010 | 1986.68 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | AQUISIÇAO DE GASOLINA, PARA A AMBULANCIA , PLACAS: MPU 9438 - PB, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000372009 | 0000989 | 01/04/2010 | 2129.49 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | AQUISIÇAO DE GASOLINA, PARA O VEICULO BRAVA, PLACAS: MOP 9080 - PB, DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 01/04/2010 | 180.00 | 00079707343400 | Laudeci Sandro de Almeida | Ajuda financeira para custear um colete ortopedico pulti alto. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 01/04/2010 | 300.00 | 00003505382477 | Ladijane Soares dos Santos | Ajuda financeira para aparelho ortodontico para seu filho. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 01/04/2010 | 185.00 | 00039651070463 | Maria Jose Pereira Galdino | Ajuda financeira para custear medicamentos de manipulação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 01/04/2010 | 208.00 | 00003501970404 | Cicera de Fatima Lima Barbosa | Ajuda financeira para custear bota ortopedica para seu filho. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 01/04/2010 | 630.00 | 00003357162458 | Josefa Rutineia Leal Assis França | Ajuda financeira para custear uma cintiligrafia renal para seu filho. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0001270 | 05/04/2010 | 1159.12 | 08160290000142 | Farmaguedes - com.de Prod. Farm. Med.e Hosp.Ltda | AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 05/04/2010 | 560.00 | 04509437000106 | Ideal Peças Ltda. | AQUISIÇAO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA O VEICULO FIAT BRAVA, PLACAS: MOT 9080 - PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentido ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 05/04/2010 | 1219.20 | 09305509000117 | CASA ESPORTE - J. Mamede & CIA Ltda. | AQUISIÇAO DE APTOS E CARTAO PARA ARBITROS E DE BOLAS DE: FUTEBOL DE CAMPO, VOLEY, FUTSAL PARA A DIVISAO DE DESPORTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 05/04/2010 | 270.00 | 00604091000174 | Rufitec - Sergio Rufino de Almeida | SERVIÇOS A INSTALAÇAO E ATUALIZAÇAO DO PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE PONTO SECULUN, DA DIVISAO DE PESSOAL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 05/04/2010 | 60.00 | 00604091000174 | Rufitec - Sergio Rufino de Almeida | AQUISIÇAO DE CARTUCHO USB HENRY PARA O RELOGIO DE PONTO DA DIVISAO DE PESSOAL, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000122010 | 0001242 | 05/04/2010 | 3135.00 | 07082721000137 | INK EXPRESS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | CARTUCHOS ORIGINAIS, DVD E CD VIRGEM, P/AS SECRETARIAS DE ADM.E FINANÇAS, EDUCAÇAO, SAUDE, GAB.DO PREFEITO E PROCURADORIA JURIDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0001286 | 05/04/2010 | 1435.38 | 08811812000129 | Industria Yvel Ltda. | AQUISIÇAO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA A MANTENÇAO DE POÇOS E CATAVENTOS DOS SITIOS: RIACHO FUNDO, CALUETE, BRAVO E OUTROS SITIOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0001276 | 05/04/2010 | 1869.70 | 08811812000129 | Industria Yvel Ltda. | AQUISIÇAO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA A MANUTENÇAO DOS CATAVENTOS DOS SITIOS: RIACHO FUNDO, CALUETE, BRAVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 05/04/2010 | 450.00 | 09273992000103 | Alisson Gonçalves Agra - CG-TEK | SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA INSTALAÇAO DE UM TERMINAL EXTERNO NO SETOR DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0001219 | 06/04/2010 | 641.76 | 08778201000126 | Drogafonte ltda | AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 08/04/2010 | 255.00 | 12922050000105 | Casa dos Fardamentos - Pedro Izaias de Souza | AQUISIÇAO DE CALÇAS E CAMISAS PARA OS AGENTES AMBIENTAIS NO PROGRAMA DE CHAGAS E DENGUE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132010 | 0001159 | 08/04/2010 | 75.00 | 10742195000107 | Impressos Adilson-Adilson Cavalcante de Oliveira | SERVIÇOS DE IMPRESSOS DE CARTEIRAS DE ACESSO AO ONIBUS ESCOLAR, PARA DISTRIBUIÇAO C/ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000122010 | 0001241 | 08/04/2010 | 2134.00 | 07082721000137 | INK EXPRESS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | CARTUCHOS ORIGINAIS E FITAS P/IMPRESSORA, PARA OS DEPARTAMENTOS DE RH, EMP.E CONTABILIDADE, GAB.DO PREFEITO, PROC.JURIDICA, SEC.DE EDUCAÇAO E SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0001351 | 08/04/2010 | 1145.00 | 07082721000137 | INK EXPRESS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | AQUISIÇAO DE DIVERSOS ACESSORIOS DE INFORMATICA, PARA A DIVISAO DE MATERIAIS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042010 | 0001355 | 08/04/2010 | 6470.80 | 01046099000125 | MOLEK S INDUSTRIA & COMERCIO DE CONFECÇOES - LTDA | AQUISIÇAO DE CALÇAS, CAMISAS E BATAS, PARA FARDAMENTO DOS FUNCIONARIOS DAS SECRETARIAS DE: OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, SERVIÇOS RURAIS E DE SAUDE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132010 | 0001158 | 08/04/2010 | 2766.80 | 10742195000107 | Impressos Adilson-Adilson Cavalcante de Oliveira | SERVIÇOS DE IMPRESSOS DE REQUISIÇOES DE COMPRAS, SOLICITAÇAO DE EXAMES, ORDEM DE ABASTECIMENTOS, CAPAS DE EMPENHOS, PAPEL OFICIO TIMBRADO, PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 09/04/2010 | 416.00 | 12606745000188 | Wilpeças Com. de Peças e Aces.p/veic.ltda | PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMR-1529-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 09/04/2010 | 1020.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diag.p/Imagem de C.G.Ltda. | EXAMES RADIODIAGNOSTICO NAS AREAS DE RADIOLOGIA GERAL, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 044/2010, REF. AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000402009 | 0001187 | 09/04/2010 | 5752.50 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diag.p/Imagem de C.G.Ltda. | EXAMES RADIODIAGNOSTICO NAS AREAS DE RADIOLOGIA GERAL, RAIO X, ULTRA-SONOGRAFIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 044/2010, REF. AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132010 | 0001192 | 12/04/2010 | 2059.60 | 10742195000107 | Impressos Adilson-Adilson Cavalcante de Oliveira | SERVIÇOS DE IMPRESSSOS DE: RECEITUARIO, CARTAO DE GESTANTE, FICHA DE INDENTIFICAÇAO, ENVELOPE PRONTUARIO DA FAMILIA, AUTORIZAÇAO PARA MEDICAMENTOS, GERA-GUIADE EM. E REF. AMBULATORIAL PPI FOLHA DE INFORMAÇAO, PARA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0001121 | 12/04/2010 | 3287.08 | 00003359461436 | Anselmo Apolinario de Torres | TRANSPORTE DE PESSOAL DAS LOCALIDADES POÇO DA PEDRA, LAGOA DO CANTO E SAO JOAOSINHO, P/TRATAMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE, NO VEICULO FIAT UNO PLACAS HWF-0197, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONTRATO 141/2010, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 12/04/2010 | 96.92 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA DA (CENTRO DE FISIOTERAPIA E PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 12/04/2010 | 85.00 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA DA (UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 12/04/2010 | 75.00 | 00069156751400 | Helio Carlos Batista Junior | Diária para Campina Grande para participar do II Seminário de Genética para Profissionais de Saúde, no dia 19 de Abril do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Construir, Ampliar e Melhorar Unidades de Saúde do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 12/04/2010 | 200.00 | 00098053884415 | Marcos Antônio Araujo da Silva | SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DO POSTO DO PSF DA LOCALIDADE CALUETE, DESTE MUNICÍPIO, CONF. OFICIO 035/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 12/04/2010 | 75.20 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp.Bras. de Telecomunicaçoes Ltda. | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DAS (SECRETARIA DE SAUDE), DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 12/04/2010 | 774.33 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS (SECRETARIA DE SAUDE ), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 12/04/2010 | 1050.00 | 41138298000188 | Atacadao dos Parafusos Ltda. | AQUISIÇAO DE BOLSAS PARA DISTRIBUIÇAO COM OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 12/04/2010 | 202.02 | 00012528851804 | Vanusa da Silva Lacerda | Ajuda financeira para custear medicamentos (Tramal). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 12/04/2010 | 100.00 | 00000884374424 | Josefa Vanês Silva Lacerda | Ajuda financeira para custear contraste para tomografia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 12/04/2010 | 300.00 | 00005265742409 | Maria Jose Oliveira Lacerda | Ajuda financeira para custear agulhamento de nódulo mamário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 12/04/2010 | 140.00 | 00003240153483 | Patricia Gomes de Carvalho | Ajuda financeira para custear vacinas para seu filho. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 12/04/2010 | 100.00 | 00007224278408 | Marinalva Pereira Cavalcante | Ajuda financeira para custear uma biopsia, conforme solicitação médica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 12/04/2010 | 150.00 | 00003508113426 | Rita Lucia Alves de Sousa | Ajuda financeira para custear ecocardiograma para sua filha. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 12/04/2010 | 245.98 | 00000913547492 | Maria Helena Leite Gomes Silva | Ajuda financeira para custear medicamentos para sua filha. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 12/04/2010 | 190.00 | 00063148170482 | Maria de Lourdes Ramos Bezerra | Ajuda financeira para custear mamografia bilateral e USG mamária. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 12/04/2010 | 109.14 | 00098006770468 | MARIA DE LOURDES SILVA BENTO | Ajuda financeira para custear medicamentos para sua filha. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 12/04/2010 | 820.00 | 00002834088470 | Maria Salome de Araujo Silva | Ajuda financeira para custear ressonância para seu filho. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000412009 | 0001178 | 12/04/2010 | 370.00 | 00051866668404 | ANA LEITE SOARES | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG-125, PLACA MOW -7587 - PB, DE SUA PROPRIEDADE, P/SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA, P/A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM TRABALHOS DE COMBATE E CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS, CONF. CONT.DE LOC.DE SERVIÇOSNº 066/2010, REF.AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000412009 | 0001179 | 12/04/2010 | 370.00 | 00003505843466 | Magna Celia Vieira Almeida | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG-125, PLACA MNV -6828 - PB, DE SUA PROPRIEDADE, P/SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA, P/A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM TRABALHOS DE COMBATE E CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS, CONF. CONT.DE LOC.DE SERVIÇOSNº 065/2010, REF.AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000412009 | 0001180 | 12/04/2010 | 370.00 | 00087390868449 | Rozilene Borburema | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG-125, PLACA MOS-1140-PB, DE SUA PROPRIEDADE, P/SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA, P/A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM TRABALHOS DE COMBATE E CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS, CONF. CONT.DE LOC.DE SERVIÇOS Nº067/2010, REF.AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000422009 | 0001108 | 12/04/2010 | 2575.20 | 03680662000148 | Restaurante Ponto 21 Ltda.- Severino Gomes da Silva | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS MEDICOS, ENFERMEIROS E PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 12/04/2010 | 800.00 | 00008780408460 | Bruna Almeida Soares | Ajuda financeira para custear cirurgia para retirada de um cisto no maxilar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 12/04/2010 | 30.00 | 00079707343400 | Laudeci Sandro de Almeida | SERVIÇOS DE CONSERTOS DE PNEUS DA AMBULANCIA, PLACAS: MOQ 1942 - PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 12/04/2010 | 220.00 | 00004391215403 | Jose Ricardo Rocha | CONFECÇÃO DE CHAVE DE IGNIÇÃO, PARA O AUTOMOVEL FIAT BRAVA, PLACAS MOP-9080-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0001291 | 12/04/2010 | 100.00 | 08778201000126 | Drogafonte ltda | AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 12/04/2010 | 1030.00 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | AQUISIÇAO DE ACESSORIOS MEDICOS, PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 12/04/2010 | 150.00 | 07126333000100 | WOLRD RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA | SERVIÇOS DE CONSERTO DA IMPRESSORA MATRICIAL DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0001299 | 12/04/2010 | 216.00 | 08778201000126 | Drogafonte ltda | AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DA UNIAO, ESTADO E MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 12/04/2010 | 395.00 | 09229135000106 | AR SERVIÇOS GERAIS - ADEVAL R. DOS SANTOS | SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA NOS VEICULOS: GOL PSF, PLACAS: MUS 4171-PB, E AMBULANCIAS: SAVEIRO, PLACAS: MOQ 1942-PB, IPANEMA, PLACAS: MNH 2266-PB, DUCATO, PLACAS: MND 5844-PB E DUBLO, PLACAS: MPN 9438-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 12/04/2010 | 278.00 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | AQUISIÇAO DE ACESSORIOS MEDICOS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 12/04/2010 | 1493.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | AQUISIÇAO DE ACESSORIOS MEDICOS, PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 12/04/2010 | 553.52 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 12/04/2010 | 290.70 | 00412020000170 | Papelaria Rocha Ltda. | AQUISIÇAO DE FORMULARIOS CONTINUOS E ETIQUETAS, PARA O FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 12/04/2010 | 3050.92 | 40946501000260 | Paraiso dos Aluminios-Dinair A.Cavalcante | AQUISIÇAO DE ACESSORIOS DE COZINHA, PARA DISTRIBUIÇAO COM AS CANTINAS DAS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 12/04/2010 | 4245.80 | 01630115000122 | WL Comercio e Importaçao Ltda. -Brazil Atacado | AQUISIÇAO DE BRINDES PARA DISTRIBUIÇAO, COM AS MAES DOS ALUNOS MATRICULADOS, NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM COMEMORAÇAO ALUSIVAS DOS DIAS DAS MAES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 12/04/2010 | 288.00 | 41133596000185 | Lanchonete Brasilia Ltda | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AOS MOTORISTAS DOS ONIBUS ESCOLARES, QUE SE DESLOCAM PARA CAMPINA GRANDE, DIARIAMENTE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 158/2010, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 12/04/2010 | 130.00 | 00079817106420 | Luis de França Araujo | INSTAÇÃO DE QUATRO PORTAS NA ESCOLA FRANCISCA LEITE VITORINO E RECUPERAÇÃO DE UM BIRO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 12/04/2010 | 777.06 | 02709827000102 | Panific. Virgem de Fatima-Mª de Fatima B.de Farias | AQUISIÇAO DE PAES, PARA FORNECIMENTO DE MERENDA NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 12/04/2010 | 3092.40 | 05084873000143 | J&F Tecidos Ltda. | TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE VESTUARIOS PARA OS COMPONENTES DA QUADRILHA JUNINA "MISTURA QUENTE", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0001297 | 12/04/2010 | 3530.50 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR), PARA DISTRIBUIÇAO COM AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 12/04/2010 | 510.00 | 00002550508440 | Maria da Conceiçao Almeida Oliveira | SERVIÇOS DE MERENDEIRA, NA ESCOLA BENTONIT UNIAO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 159/2010, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 12/04/2010 | 510.00 | 00005980478400 | Geovana da Silva Ferreira | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, DO GRUPO ESCOLAR JOAO LEITE GOMES, NA LOCALIDADE OLHO D'AGUA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 133/2010, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 12/04/2010 | 1276.27 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA AS CRIANÇAO DA CRECHE MAE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0001305 | 12/04/2010 | 537.53 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA A CONSERVAÇAO DO PREDIO LOCADO POR ESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 12/04/2010 | 400.00 | 09229135000106 | AR SERVIÇOS GERAIS - ADEVAL R. DOS SANTOS | SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DO MICRO ONIBUS ESCOLAR, PLACAS:MOT 9275-PB E DO ONIBUS ESCOLAR, PLACAS: MMR 1529-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentido ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 12/04/2010 | 1560.00 | 07119215000175 | Walkecio Sport-Walkecio Araujo Albuquerque | AQUISIÇAO DE BOLAS DE CAMPO, PARA DISTRIBUIÇAO COM AS EQUIPES AMADORAS, PARTICIPANTES DA XV COPA BOA VISTA DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0001313 | 12/04/2010 | 677.60 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | AQUISIÇAO DE TELHA DE ALUMINIO E PARAFUSOS, PARA A REPOSIÇAO DO TELHADO DO GINASIO POLIESPORTIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Construção, Recuperação e Manutenção das escolas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0001316 | 12/04/2010 | 1176.20 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA A MANUTENÇAO DA ESCOLA FRANCISCA LEITE VITORINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 12/04/2010 | 115.50 | 70103916000152 | Luiz Tecidos - L. Virginio & Cia. Ltda. | AQUISIÇAO DE ALGODAO E TRICOLINE, PARA A CONFECÇAO DE SACOLAS A SEREM USADAS NO TRANSPORTE DE PAES PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 12/04/2010 | 17.44 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEDE DA FILARMONICA), REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 12/04/2010 | 180.00 | 00026257700400 | Edinor Rodrigues do Nascimento | SERVIÇOS DE REVISAO GERAL DO SISTEMA DE FREIOS DO ONIBUS ESCOLAR, PLACAS: MMR 1529 - PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 12/04/2010 | 145.90 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA DA (CRECHE MAE JANOCA) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 12/04/2010 | 370.71 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA DA (ESCOLAS: SANTINO LUIS DE OLIVEIRA, FRANCISCA LEITE VITORINO E DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, TURISMO, CULTURA E DESPORTOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 12/04/2010 | 279.62 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA DA (SEDE DA FILARMONICA E GINASIO POLIESPORTIVO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 12/04/2010 | 150.00 | 00067613985415 | Marcos Antônio Cunha Farias | Diária para Juazeirinho no dia 15 de Abril do corrente, para participar da capacitação ''OLHO VIVO NO DINHEIRO PÚBLICO'', promovido pela Controladoria Regional da União. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 12/04/2010 | 94.83 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS (SECRETARIA DE EDUCAÇAO ), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 12/04/2010 | 8700.00 | 10689010000130 | JULIANA DE LIMA DA SILVA - DYACO EVENTOS | APRESENTAÇAÕ DE 02 (DOIS) SHOWS ARTISTICOS COM BANDA GAROTA ASSANHADA E FORROZÃO RED BULL, EM PRAÇA PUBLICA, EM COMEMORAÇÃO AO 16º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE BOA VISTA, NO DIA 30/04/2010, CONFORME CONTRATO 203/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 12/04/2010 | 2000.00 | 04358604000165 | FAR EVENTOS - FRANCISCO ARNALDO RAMALHO JUNIOR | SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO, NO DIA 30/04/2010, DURANTE AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO 16º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA, CONFORME CONTRATO Nº 202/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 12/04/2010 | 988.00 | 00003288371480 | Magnaldo Guedes de Souza | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS ARTISTAS DE TEATRO, DO DISTRITO DE SAO JOSE DA MATA, PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A REALIZAÇAO DE ENSAIOS C/ARTISTAS BOAVISTENSES, PARA A ENSENAÇAO DA PAIXAO DE CRISTO, NO DIA 02 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO, FERIADO DA SEMANA SANTA, EM ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS MYL-1505-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 12/04/2010 | 255.00 | 00007458700408 | Daricelli Costa Gomes | SERVIÇOS DE LIMPEZA, DUAS VEZES POR SEMANA, DOS EQUIPAMENTOS MUSICAIS DA FILARMONICA MUNICIPAL BOM JESUS DOS MARTIRIOS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 061/2010, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132010 | 0001164 | 12/04/2010 | 10640.00 | 10742195000107 | Impressos Adilson-Adilson Cavalcante de Oliveira | SERVIÇOS DE IMPRESSOS DE FORMULARIOS DIVERSOS, PARA EXPEDIENTE EM TODAS AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 12/04/2010 | 5297.50 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇAO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 12/04/2010 | 520.00 | 70026935000122 | Lindiart Publicações Ltda Me | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL DO PREGÃO Nº 009/2010, EM EDIÇÃO DO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052010 | 0001188 | 12/04/2010 | 2800.00 | 07852447000138 | LOCATION | LOCAÇAO DE DOI VEICULOS - PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELAS SECRETARIAS DE: OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SERVIÇOS RURAIS DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO Nº 157/2010, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132010 | 0001191 | 12/04/2010 | 126.00 | 10742195000107 | Impressos Adilson-Adilson Cavalcante de Oliveira | SERVIÇOS DE IMPRESSSOS DE TALAO DAM 1 X 100, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 12/04/2010 | 879.00 | 01518579000141 | A União Superintendencia de Imprensa e Editoria | PUBLICAÇÃO DE MATERIAS, AVISO DE LICITAÇÃO - TP 015/2010, 016/2010 E 017/2010 E TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 007/2010, EM EDIÇÕES DO DIARIO OFICIAL E A UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 12/04/2010 | 498.00 | 01518579000141 | A União Superintendencia de Imprensa e Editoria | PUBLICAÇÃO DE MATERIAS, AVISO DE LICITAÇÃO - TP 14/2010 E PREGÃO 08/2010 E TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DA TP 010/2010, EM EDIÇÕES DO DIARIO OFICIAL E A UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 12/04/2010 | 160.00 | 01518579000141 | A União Superintendencia de Imprensa e Editoria | PUBLICAÇÃO DE MATERIAS, HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DA TP 09/2010, EM EDIÇÕES DO DIARIO OFICIAL E A UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição para FAMUP/AMCAP/CNM e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 12/04/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-Fed.das Assoc.de Munic.da Paraiba | Debito em conta relativo contribuicao para a Fed. das Assoc. de Municípios da Paraiba - FAMUP, ref. ao mes de ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 12/04/2010 | 419.69 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DESCONTADO DA SEGUNDA COTA DO FPM, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 12/04/2010 | 75.20 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp.Bras. de Telecomunicaçoes Ltda. | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DAS (CENTRAL DA SEDE), DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 12/04/2010 | 75.20 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp.Bras. de Telecomunicaçoes Ltda. | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DAS (2ª LINHA, CENTRAL DA SEDE), DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Policiamento | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Convênio com a Secretaria de Seguranaça Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 12/04/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA DA (POSTO POLICIAL) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 12/04/2010 | 75.00 | 00000811541436 | Andresa Maria da Costa Batista | Diária para a cidade de Juazeirinho no dia 16 do corrente, para participar da capacitação ''OLHO VIVO NO DINHEIRO PÚBLICO'', promovido pela Controladoria Geral da União. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 12/04/2010 | 380.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda. | LOCAÇAO, LICENÇA DE USO E MANUTENÇAO DE SOFTWARE DE LICITAÇAO PUBLICA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 12/04/2010 | 60.00 | 09229135000106 | AR SERVIÇOS GERAIS - ADEVAL R. DOS SANTOS | SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO FIAT BRAVA, PLACAS: MOP 9080-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 12/04/2010 | 6050.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 12/04/2010 | 85.00 | 09157348000161 | Akimaquinas- Carmelindo F. da Silva | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE 1 MAQUINA DE ESCREVER, DA DIVISAO DE MATERIAIS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 12/04/2010 | 2000.00 | 02568265000116 | Millenium Impressos Ltda. | SERVIÇOS DE IMPRESSOS DE BOLETOS DE IPTU/2010 C/DIVIDA ATIVA, PARA A TESOURARIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042010 | 0001298 | 12/04/2010 | 2779.00 | 10365996000192 | MD DISTRIBUIDORA LTDA | AQUISIÇAO DE VESTUARIOS EM GERAL, PARA OS FUNCIONARIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0001306 | 12/04/2010 | 386.42 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | AQUISIÇAO DE MATERIAS DIVERSOS, PARA CONFECÇAO DE 4 MESAS PARA OS COMPUTADORES DA DIVISAO DE EMPENHO E CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 12/04/2010 | 430.00 | 12922829000120 | 9º Cartorio de Notas de Campina Grande | SERVIÇOS DE 76 (SETENTA E SEIS) RECONHECIMENTO DE FIRMA EM DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 12/04/2010 | 50.00 | 09365495000127 | REGINA FRANÇA ISIDRO-SERV.NOTORIAL E REGISTRAL | SERVIÇOS DE REGISTRO DE TERMO DE POSSE DO VICE-PREFEITO E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 12/04/2010 | 632.96 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS (2ª LINHA DA CENTRAL), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 12/04/2010 | 66.52 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS (FAX), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032010 | 0001259 | 12/04/2010 | 4500.00 | 11460194000124 | ELCON - Contabilidade - Elton Jean Serafim Ferreira | SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DO BALANCETE DO MES DE ABRIL/2010, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 12/04/2010 | 300.00 | 00092957072491 | Valdemira da Cunha Sampaio | SERVIÇO DE DIVULGAÇAO, NA DIFUSORA VOZ DO CARIRI, SOB SUA RESPONSABILIDADE, DE AVISOS, COMUNICADOS, EDITAIS E OUTROS ASSUNTOS OFICIAIS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇAO, PARA CONHECIMENTO DA POPULAÇAO, CONF. CONT. DE SERV. DE DIVULGAÇAO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 12/04/2010 | 2.60 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEDE DO CONSELHO TUTELAR), REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 12/04/2010 | 220.00 | 08912063000126 | Café e Lanche Charme de Campina Grande Ltda | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES - CAFE DA MANHÃ, PARA OS MOTORISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, QUE DIARIAMENTE SE DESLOCAM PARA CAMPINA GRANDE, NO HORARIO MATINAL, CONFORME CONTRATO 087/2010, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Habitação | Habitação Urbana | Melhoria de Habitação e Urbanismo | Construir, melhorar unidades habitacionais urbanas e rurais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 12/04/2010 | 2709.96 | 00049855450400 | ALUIZIO DE ALBUQUERQUE RAPOSO | SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DE 1 UNIDADE RESIDENCIAL NO SITIO FARINHA, NESTE MUNICIPIO, TENDO COMO BENEFICIARIA A SENHORA HILDA GONÇALVES BORBOREMA, CONF. CONT. DE EXECUÇAO DE MAO DE OBRA Nº 188/2010. | 03342010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Assistência Social | Habitação | Habitação Urbana | Melhoria de Habitação e Urbanismo | Construir, melhorar unidades habitacionais urbanas e rurais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0001303 | 12/04/2010 | 3149.50 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA A CONSTRUÇAO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL NO SITIO FARINHA NESTE MUNICIPIO. | 03352010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 12/04/2010 | 180.00 | 09229135000106 | AR SERVIÇOS GERAIS - ADEVAL R. DOS SANTOS | SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS FIAT UNO, PLACAS: MMU 5527-PB E MNJ 9242-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 12/04/2010 | 172.87 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS ( DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Habitação | Habitação Urbana | Melhoria de Habitação e Urbanismo | Construir, melhorar unidades habitacionais urbanas e rurais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0001317 | 12/04/2010 | 1153.66 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA A CONSTRUÇAO DE 1 UNIDADE HABITACIONAL, NO SITIO FARINHA, NESTE MUNICIPIO. | 03352010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 12/04/2010 | 262.21 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS (SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 12/04/2010 | 43.39 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL), REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 12/04/2010 | 32.00 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp.Bras. de Telecomunicaçoes Ltda. | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DAS (SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 12/04/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA DA (SEDE DO CONSELHO TUTELAR) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 12/04/2010 | 54.18 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA DA (SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CENTRO DE CAPACITAÇAO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 12/04/2010 | 105.00 | 00009930392432 | Alana Diniz Oliveira | Ajuda financeira para custear material de construção. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 12/04/2010 | 180.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | Diárias para João Pessoa nos dias 08, 14,16, e 20 de Abril do corrente, conduzindo pacientes para tratamento médico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 12/04/2010 | 240.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | Diárias para Recife nos dias 30/03, 09, 13, e 19/04/2010, conduzindo pacientes para tratamento médico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 12/04/2010 | 15.00 | 08985733000134 | Boa Vista Peças e Serv. Automotivos Ltda | REVISAO DA PARTE ELETRICA TRAZEIRA DO AUTOMOVEL FIAT UNO/07, PLACAS MNJ-9242-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 12/04/2010 | 140.00 | 00003492791441 | José Rufino da Silva Filho | SERVIÇOS DE CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS (TV 20 POLEGADAS, APARELHO DE DVD, APARELHO DE SOM) PERTENCENTES AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 12/04/2010 | 79.80 | 34028316366515 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | SERVIÇOS DE ENVIO DE DOCUMENTOS PARA RCA - CONSULTORIA E ASSESSORIA (CONTRATOS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA) ATRAVÉS DE SEDEX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 12/04/2010 | 328.50 | 00007921423493 | Francinete Maria da Silva | Ajuda financeira para custear material de construção. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 12/04/2010 | 389.00 | 00005253697403 | Maria Selma Cabral de Araújo | Ajuda financeira para custear material de construção. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 12/04/2010 | 347.50 | 00043795587468 | Inacio Pereira de Oliveira | Ajuda financeira para custear material de construção. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 12/04/2010 | 3159.46 | 09368309000103 | Diniz Comercial de Ferragens Ltda | MATERIAIS PARA RECUPERAÇAO DO PISO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 12/04/2010 | 892.05 | 00082623767491 | Juracy Barbosa de Araujo | SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DE UM TANQUE BEBEDOURO COMUNITARIO NO SITIO CALUETE, CONFORME CONTRATO DE EXECUÇAO DE MAO DE OBRA Nº205/2010. | 03322010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 12/04/2010 | 3220.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO, ARAME, FERROS E BLOCOS DE CIMENTO) PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CISTERNA CIRCULAR COMUNITARIA COM CAP. P/ 9.000 LTS NA LOCALIDADE CACIMBA NOVA (SETOR DE LUIS EMIDIO) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 12/04/2010 | 1426.59 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO, FERRO E TUBO PVC) PARA CONSTRUÇÃO DE UM TANQUE NA COMUNIDADE CACIMBA NOVA (SETOR DE PEDRO TAVARES), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 12/04/2010 | 1284.47 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA DA (MATADOURO PUBLICO E MINI USINA DE LEITE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 12/04/2010 | 300.00 | 00008360102481 | Maria José Pereira de Oliveira | SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇAO DO SETOR DE TRATAMENTO DE VISCERAS DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 27 DE MARÇO A 26 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 12/04/2010 | 40.00 | 08985733000134 | Boa Vista Peças e Serv. Automotivos Ltda | REVISAO DO SISTEMA ELETRICO DO TRATOR MASSEY FERGUSON, MODELO 290, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 12/04/2010 | 87.00 | 08985733000134 | Boa Vista Peças e Serv. Automotivos Ltda | AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO NO TRATOR MASSEY FERGUSON, MODELO 290, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 12/04/2010 | 4200.00 | 09235452000127 | AGROCAMP -Maria Edileusa da Mata Verissimo | AQUISIÇAO DE VACINA CONTRA AFTOSA, PARA DISTRIBUIÇAO COM OS PEQUENOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 12/04/2010 | 345.00 | 41138298000188 | Atacadao dos Parafusos Ltda. | AQUISIÇAO DE 1 CADEIRA P/OPERADOR DO TRATOR MASSEY FERGUSON, MODELO 290, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0001304 | 12/04/2010 | 2683.44 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA A CONSTRUÇAO DE: UM TANQUE BEBEDOURO NO SITIO CALUETE E DE UM ARMAZEM DA MINI-USINA DE PASTEURIZAÇAO DE LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 12/04/2010 | 80.00 | 09229135000106 | AR SERVIÇOS GERAIS - ADEVAL R. DOS SANTOS | SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DO AUTOMOVEL TIPO GOL, PLACAS: MOT 3708 - PB, LOCADO POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0001315 | 12/04/2010 | 1520.20 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA A MANUTENÇAO DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 12/04/2010 | 1750.00 | 00043717608487 | Antônio Marinho Falcão | SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DE 5 CISTERNAS CIRCULARES COMUNITARIAS NOS SITIOS: CALUETE, POÇO DO JUA, POÇO DE PEDRA, SAO JOAOZINHO E SERROTA, NESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 189/2010. | 03312010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 12/04/2010 | 1100.00 | 00016139496420 | Francisco de Sales Silva Santos | OPEREADOR DA MOTONIVELADORA, NA RECUPERAÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTEÇAO DE SERVIÇOS, Nº002/2010, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 12/04/2010 | 550.00 | 00022603514415 | José Fernandes da Silva | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO DA AREA INTERNA DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EMERGENCIAL DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº059/2010. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 12/04/2010 | 500.00 | 00005543909497 | Rodolfo da Costa Farias | SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE 10 TAMPAS DE FERRO, PARA CISTERNAS COMUNITARIAS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000382009 | 0001109 | 12/04/2010 | 2970.00 | 00028839340700 | Adeval Alves da Silva | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA MNV-7737-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, P/AS CISTERNAS COMUNIT. DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº040/2010, REF.AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000382009 | 0001110 | 12/04/2010 | 3550.00 | 00079703500463 | Joao Soares Martins | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA MMZ-8416-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, P/CISTERNAS COMUNITARIAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 042/2010, REF.AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000382009 | 0001111 | 12/04/2010 | 2750.00 | 00004223094432 | André Luis Soares Porto | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO CHEVROLET, PLACAS MNV-3833-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA P/AS CISTERNAS COMUNIT.DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF.CONT. LOC.SERV. Nº 038/2010, REF.AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000382009 | 0001112 | 12/04/2010 | 3300.00 | 00079761011453 | Claudio da Silva Fonseca | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA MMS-2305-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, P/CISTERNA COMUNIT. DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 038/2010, REF. AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000382009 | 0001113 | 12/04/2010 | 2970.00 | 00069233802434 | Djair Ribeiro Guimarães | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA KFU-2694-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRAT. DA CAGEPA, P/AS CISTERNAS COMUNITARIAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF.CONT. Nº 043/2010, REF.AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000382009 | 0001115 | 12/04/2010 | 2376.00 | 00058770712468 | José Gomes Sampaio | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA KFE-2298-PB DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, P/CIST. COMUNITARIAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 041/2010, REF. AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000362009 | 0001157 | 12/04/2010 | 1500.00 | 00025074385415 | Lindolfo Pereira de Farias | TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, P/AS OBRAS E SERVIÇOS DESTA PREFEITURA E DE DETRITOS DO MATADOURO PUBLICO P/O ATERRO SANITARIO, NA CAMIONETE FORD F-1000 PLACAS MMZ-1423-PB, DE S/PROPRIEDADE, CONF.CONT. 036/2010, REF. AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 12/04/2010 | 550.00 | 00068551452487 | Francisco de Assis Arruda Araujo | SERVIÇOS DE CAPINAÇAO DE VIAS PUBLICAS, PRAÇAS E LOGRADOUROS DA CIDADE, DAS SEGUNDAS AS SEXTAS-FEIRAS, C/CARGA HORARIA DE 08 HORAS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 056/2010, REF.AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 12/04/2010 | 550.00 | 00067482155449 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA NASCIMENTO | SERVIÇOS DE CAPINAÇAO DE VIAS PUBLICAS, PRAÇAS E LOGRADOUROS DA CIDADE, DAS SEGUNDAS AS SEXTAS FEIRAS, CUMPRINDO CARGA HORARIA DE 08 HORAS DIARIAS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 057/2010, REF. AO ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 12/04/2010 | 550.00 | 00003508509419 | SEBASTIAO CUNHA FREIRES | SERVIÇOS DE CAPINAÇAO DE VIAS PUBLICAS, PRAÇAS E LOGRADOUROS DA CIDADE, DAS SEGUNDAS AS SEXTAS-FEIRAS, C/CARGA HORARIA DE 08 HORAS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 058/2010, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuição de Energia Elétrica | Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica dos Orgãos Públicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 12/04/2010 | 688.88 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | TARIFA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, REF. AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 12/04/2010 | 100.00 | 00005543909497 | Rodolfo da Costa Farias | SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE 2 CORRIMAO, PARA A ENTRADA DO MERCADO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 12/04/2010 | 1021.56 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA DA (MERCADO PUBLICO, LAVANDERIAS, CEMITERIO E PRAÇAS: MADRINHA INACIA E BOM JESUS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 12/04/2010 | 510.00 | 00008720241488 | Severino Emiliano do Nascimento Neto | SERVIÇOS DE ABERTURA DE VALAS, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE, OBJETIVANDO AS OBRAS DE COMPLEMENTAÇÃO DO CANAL DA BARRAGEM, NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construção, Ampliação e Conservação dos Próprios Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 12/04/2010 | 149.20 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | AQUISIÇÃO DE PISO ESMALTADO BRANCO, PARA RECUPERAÇAÕ DA CRECHE MÃE JANOCA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria de Habitação e Urbanismo | Construir / Recuperar Calçamento, Meio Fio e Urbanizar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 12/04/2010 | 258.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | CIMENTO CP-11 C/50 KGS, PARA RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO EM PARTES DAS RURAS MAXIMINO SOARES, JOÃO S. LEITE, MARIA DA GUIA LACERDA E ARNALDO P. DE ALMEIDA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construção, Ampliação e Conservação dos Próprios Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 12/04/2010 | 3624.80 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO E FERRO) PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DA EDIFICAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 12/04/2010 | 760.00 | 00009926804411 | EUDES ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA | SERVIÇOS DE PINTURA, NA ABERTURA DE LETREIROS COM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA, NOS PREDIOS PROPRIOS OU LOCADOS PELO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE SERVIÇOS DE PINTURA Nº 191/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 12/04/2010 | 84.00 | 00090144457768 | Jose Alberto Leite Soares | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA A EQUIPE RESPONSAVEL PELOS SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA DO CANAL DA BARRAGEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000352009 | 0001292 | 12/04/2010 | 5021.00 | 00028214048400 | Almerizio Barros de Oliveira | SERV. DE TRANSP. CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, NO CAMINHAO CAÇAMBA PLACAS MNM-6384-PB, DE SUA PROPRIEDADE, P/AS OBRAS E SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, CONF. CONT. LOC. SERV. Nº 035/2010, NO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0001302 | 12/04/2010 | 718.09 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA CONSERVAÇAO DO PREDIO E MURETA DO TERRENO ALUGADO POR ESTA PREFEITURA, LOCALIZADO NA RUA MAXIMINO SOARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 12/04/2010 | 40.00 | 00049756591404 | Edmilson José Vicente | SERVIÇOS DE VIGILANCIA DO BANHEIRO MASCULINO DA PRAÇA MADRINHA INACIA, DURANTE AS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO DE BOA VISTA, NO DIA 30 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 12/04/2010 | 40.00 | 00081166591387 | Sonia Maria Romao Honorato | SERVIÇOS DE LIPEZA E VIGILANCIA DO BANHEIRO FEMININO DA PRAÇA MADRINHA INACIA, DURANTE AS FESTIVIDADES DO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO DE BOA VISTA, NO DIA 30 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuição de Energia Elétrica | Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica dos Orgãos Públicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 12/04/2010 | 40.23 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (CORETO E DA PRAÇA NOM JESUS), REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 12/04/2010 | 90.00 | 00079707343400 | Laudeci Sandro de Almeida | SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DOS CARROS DE MAOS E DO CARROÇAO DA COLETA DE LIXO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 12/04/2010 | 70.00 | 08985733000134 | Boa Vista Peças e Serv. Automotivos Ltda | REVISAO DA INSTALAÇAO ELETRICA TRAZEIRA, DO VEICULO CHEVROLET, TIPO IPANEMA, PLACAS MNH-2266-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Aquisição de Instrumentos Musicais para Filarmônica Municipal Bom Jesu | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Tomada de Preços | 000132010 | 0001623 | 13/04/2010 | 6600.00 | 08979527000200 | RORIZ INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA | AQUISIÇAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, (REQUINTA, TROMBONE, TROMPETE, CLARINETE, SAXOFONE), PARA A FILARMONICA MUNICIPAL BOM JESUS DOS MARTIRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0001300 | 14/04/2010 | 2067.68 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA AS CRIANÇAO DA CRECHE MAE JANOCA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 14/04/2010 | 210.00 | 03765953000139 | Vega Comercio e Assist. Tecnica Ltda. | PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO NO DESSALINIZADOR COMUNITARIO DA LOCALIDADE BRAVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 14/04/2010 | 100.00 | 03765953000139 | Vega Comercio e Assist. Tecnica Ltda. | CONSERTO DE MOTOR E DO EIXO, DO DESSALINIZADOR COMUNITARIO DA LOCALIDADE BRAVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 14/04/2010 | 37.00 | 03765953000139 | Vega Comercio e Assist. Tecnica Ltda. | PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO NO DESSALINIZADOR COMUNITARIO DA LOCALIDADE POÇO DA PEDRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 14/04/2010 | 40.00 | 03765953000139 | Vega Comercio e Assist. Tecnica Ltda. | CONSERTO DE MOTOR WEG TRIF. DO DESSALINIZADOR COMUNITARIO DA LOCALIDADE POÇO DA PEDRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentido ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 16/04/2010 | 373.40 | 09305509000117 | CASA ESPORTE - J. Mamede & CIA Ltda. | BOMBA PENALTY, BOLAS E TROFEUS, PARA PREMIAÇAO DAS EQUIPES PARTICIPANTES DO TORNEIO DE FUTSAL "TIRADENTES", ORGANIZADO PELA DIVISAO DE DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 16/04/2010 | 165.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | AQUISIÇAO DE OXIGENIO, PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 19/04/2010 | 225.00 | 03765953000139 | Vega Comercio e Assist. Tecnica Ltda. | PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO NO DESSALINIZADOR COMUNITARIO DA LOCALIDADE CALUETE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 19/04/2010 | 80.00 | 03765953000139 | Vega Comercio e Assist. Tecnica Ltda. | CONSERTO DE BOMBAS DO DESSALINIZADOR COMUNITARIO DA LOCALIDADE CALUETE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 20/04/2010 | 155.50 | 24280828000290 | Saudental-Saude Dental Com. e Rep. Ltda | ACESSORIOS ODONTOLOGICOS PARA OS POSTOS DE ATENDIMENTO DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 20/04/2010 | 1198.06 | 24280828000290 | Saudental-Saude Dental Com. e Rep. Ltda | AQUISIÇAO DE ACESSORIOS ODONTOLOGICOS, PARA OS POSTOS DE ATENDIMENTO DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 20/04/2010 | 123.20 | 35715234000108 | Fiori Veicolo Ltda. | PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO NA AMBULANCIA MUNICIPAL PLACAS NPV-9438-PB, FIAT DUBLO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0001332 | 20/04/2010 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESENVOLVIDOS POR ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO A CAPTAÇAO DE RECURSOS JUNTO AOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, CONFORME CONTRATO Nº 161/2010, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 20/04/2010 | 350.00 | 09292369000190 | Fran Informatica Ltda | LOCAÇAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 20/04/2010 | 300.00 | 02171483000112 | Cirne Publicidade e Eventos Ltda. | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, DE SUA RESPONSABILIDADE, NA RADIO CATURITE, CONFORME CONTRATO DE DIVULGAÇAO Nº 002/2010, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 22/04/2010 | 3000.00 | 00020342470434 | Paulo Roberto Diniz de Oliveira | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REF. AOS PROCESSOS LICITATORIOS ORIUNDOS DOS CONTRATOS DE REPASSE FIRMADOS ENTRE ESTA PREFEITURA E A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONTRATOS DE REPASSE NºS 03101180-35/2009 - MINISTERIO DO TURISMO E 0301811-73/2009, 0310049-26/2009, 0313210-58/2009 E 0315456-75/2009 - MINISTERIO DAS CIDADES, CONF. CONTRATO Nº 199/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 22/04/2010 | 880.00 | 70026935000122 | Lindiart Publicações Ltda Me | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO TERMO DE RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 001/2010 E DO EXTRATO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO, EM EDIÇÃO DO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 22/04/2010 | 400.00 | 70026935000122 | Lindiart Publicações Ltda Me | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO TERMO DE DE AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 019/2010, EM EDIÇÃO DO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 22/04/2010 | 400.00 | 70026935000122 | Lindiart Publicações Ltda Me | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO REF. AO CONVITE Nº 014/2010, EM EDIÇÃO DO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 22/04/2010 | 796.35 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS (CENTRAL DA SEDE ), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 22/04/2010 | 72.35 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS ( SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 22/04/2010 | 400.00 | 70026935000122 | Lindiart Publicações Ltda Me | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO Nº 14/2010, EM EDIÇÃO DO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000372009 | 0001361 | 22/04/2010 | 1461.98 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM, PARA O AUTOMOVEL CELTA, PLACAS: NPT 0068 - PB, LOCADO POR ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 22/04/2010 | 400.00 | 08701732000110 | RADIO E TELEVISAO CAMPINA GRANDE LTDA. | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, NOS PROGRAMAS JORNALISTICOS REALIZADOS PELA MESMA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000362009 | 0001369 | 22/04/2010 | 1216.00 | 00067234224491 | Glauber Victor Almeida | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE OU DE OUTROS CENTROS, PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, DE MATERIAIS E EQUIPAEMTNSO ADQUIRIDOS POR ESTA PREFETURA, NO VEICULO FORD F-4000, PLACA GRY-8758-PB, CONF.CONT. Nº 035/2010, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 22/04/2010 | 116.30 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS (FAX DO GABINETE), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 22/04/2010 | 2062.13 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, REF.AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 22/04/2010 | 179.20 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS, DA SEC.DE ADM.E FINANÇAS, REF.AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 22/04/2010 | 19835.04 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0001465 | 22/04/2010 | 550.00 | 00070078076749 | Francisco Guimaraes de Lima | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG 125, PLACA MNT-0690-PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE AUXILIARES E TECNICOS DA SEC.DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DA SEDE P/AS ZONAS RURAL E URBANA DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 143/2010, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0001466 | 22/04/2010 | 550.00 | 00064934322434 | Antonio Roberto Pereira | LOCAÇAO DE MOTO HONDA, PLACAS: MNS 0846 - PB, DE SUA PROPRIEDADE, PARA SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO Nº 142/2010, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 22/04/2010 | 2970.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO, REF.AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 22/04/2010 | 893.20 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 22/04/2010 | 21251.15 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO E SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000372009 | 0001368 | 22/04/2010 | 3019.56 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL, PARA O ONIBUS ESCOLAR, PLACAS MMR 1529 - PB, DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000372009 | 0001370 | 22/04/2010 | 857.68 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL, PARA O MICRO ONIBUS ESCOLAR, PLACAS: MOT 9275 - PB, DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000412009 | 0001379 | 22/04/2010 | 1122.75 | 00021576521400 | Benedito Araujo de Souza | TRANSPORTE DO SEC.DE EDUCAÇAO E SEUS AUXILIARES, P/VISITAS AS UNIDADES ESCOLARES, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO VEICULO FIAT UNO PLACA MOL-4497-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT.DE LOC.SERV. Nº 073/2010, NO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0001383 | 22/04/2010 | 4347.00 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR), PARA DISTRIBUIÇAO COM AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 22/04/2010 | 3581.60 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE EDUCAÇAO, REF.AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 22/04/2010 | 189.20 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CRECHE MAE JANOCA, REF.AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 22/04/2010 | 189.20 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTERIO, A DISPOSIÇAO DA CRECHE MAE JANOCA, REF.AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 22/04/2010 | 1772.20 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES SUBSTITUTOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REF.AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 22/04/2010 | 204.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE MERENDEIRA QUE PRESTOU SERVIÇOS NO G.E.JOAO L.GOMES, NO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 22/04/2010 | 66.97 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULOS P/TRANSPORTE DE PESSOAL DA SEC.DE EDUCAÇAO, REF.AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 22/04/2010 | 2549.32 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, REF.AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 22/04/2010 | 55856.78 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 22/04/2010 | 2262.44 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | AUXILIO DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 22/04/2010 | 81072.26 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0001420 | 22/04/2010 | 3669.27 | 00001960875469 | Dulcineia Barbosa Sampaio | Transp.de estudantes do ens. fundamental, da loc.Furninhas p/o G.Esc. Francisco S.de Araujo e dos setores: Lopes, Sibius, Riacho Fundo, Guedes e A.dos Emilianos, p/a sede do Municipio, em onibus de sua propriedade placas MMX-1119-pb, conf. contrato de locaçao nº89/2010, ref.ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0001421 | 22/04/2010 | 2697.27 | 00043720331415 | Marizaldo Almeida Sampaio | Transp.de estudantes do ens. fundamental, das localidades Guedes, Caluete dos Lopes, Caluete dos Sibius, Riacho Fundo e Alto dos Emilianos, p/a sede do Município, em onibus de sua propriedade, placas MMU-1285-pb, conforme contrato de locaçao nº 90/2010, ref.ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 22/04/2010 | 4405.44 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVIÇOS NA DIVISÃO DE CRECHES DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 22/04/2010 | 860.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DO CHEFE DA DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL QUE PRESTA SERVIÇOS NA DIVISÃO DE CRECHES DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0001425 | 22/04/2010 | 5393.45 | 00069081972472 | Maciel Guimaraes Ferreira | Transp.de estudantes do ens. fund., das loc. Santa Rosa, Malhadinha, Lagoa do Carro, Urubu de C. Pereira e Mônica, horarios vesp.e noturno, p/a sede do municipio, em onibus Mercedes Benz placas JTJ-4857-Pb, de sua propriedade, conf. contrato de locaçao nº 91/2010, ref.ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 22/04/2010 | 3063.92 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS NA DIVISÃO DE CRECHES DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0001427 | 22/04/2010 | 3720.00 | 00050401769453 | Esdras Batista Martins | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das segundas as sextas-feiras, das loc. Bravo, Urubu e Coreia, p/sede do Município, horario vespertino, em ônibus placa JTI-9265-PB, conf.cont.92/2010, ref.ao mes abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0001433 | 22/04/2010 | 1968.08 | 00003288371480 | Magnaldo Guedes de Souza | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES SERROTA, SAO JOAOSINHO, POÇO DE PEDRAS E BATATAS, P;A SEDE DO MUNICIPIO, HORARIOS VESP.E NOT., EM ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS MYL-1505-PB, CONF.CONTRATO DE LOC.DE SERVIÇOS Nº 93/2010, REF.AOMES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 22/04/2010 | 8861.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES SUBSTITUTOS, DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0001438 | 22/04/2010 | 2240.00 | 00006818363423 | Simone Borborema Porto | TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO CACIMBA NOVA E SAO PEDRO, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO ONIBUS, PLACAS: MNA 1491 - PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO, Nº 94/2010, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0001439 | 22/04/2010 | 2552.73 | 00005502242463 | Jose Liborio Gomes Filho | Transporte de estudantes do ensino fundamental, ds localidades Poço do Juá, Riachão,São Bento I e II, e Manga de Dédo, p/a sede do Município, horarios vespertino e noturno, em Micro-onibus placa MMS-6061-pb, de sua propriedade, conforme contrato de locaçao nº95/2010, ref.ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0001440 | 22/04/2010 | 3636.36 | 00055083684420 | Jonas da Silva Araújo | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das localidades BR-412, Riacho da Telha, Ramada, Praça do Meio do Mundo, p/o G. Esc. Americo Porto, na localidade Monica, em veiculo Veraneio, placas CHP-6591-pb, de sua propriedade, conf. cont. de locaçao nº 096/2010, ref.ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0001441 | 22/04/2010 | 1453.09 | 00015410340400 | Antônio Francisco da Costa | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das localidades Bravo, Urubu, Pedras de Fogo e Coreia p/os G. Esc. Bentonit União e Paulo VI, horario matinal, em veiculo Veraneio,placa MMY-4287-pb, de sua propriedade, conf. contrato de locaçao nº 097/20109, ref.ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0001442 | 22/04/2010 | 1831.64 | 00007158549410 | Samara Carolina Almeida de Oliveira | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAM., DAS LOCALIDADES FURNINHAS, OVELHA, R.FUNDO, C.DE BAIXO, C.DOS SIBIUS, P/O G.E. FRANCISCO S.ARAUJO, NO VEICULO KOMBI VOLKSWAGEN PLACAS KIM-6601-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT. LOC. Nº 098/2010, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0001443 | 22/04/2010 | 927.27 | 00051475537468 | Nilson Pereira da Costa | Transporte de estudantes do ensino fundamental, dos setores de Genival, Maria Borborema e Manoel de Cristo, p/o Abrigo da BR-412, p/pegar o onibus p/a sede do Municipio, em veic. Kombi placa MMQ-0825-pb, conf. contrato de locaçao nº 099/2010, ref.ao mesde abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0001444 | 22/04/2010 | 2478.18 | 00005802833483 | Jose Washington de Araujo Lima | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DAS LOCALID. CAIÇARA, LAGOA DO CANTO, MINEIRO, ALDEIA, BATATAS, BOA ESPERANÇA, P/O G.E. JOAO P.DE OLIVEIRA, POÇO DA PEDRA, NO VEICULO VERANEIO, DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS MMX-1603-PB, CONF. CONT. DE LOC. Nº 100/2010, REF.AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0001445 | 22/04/2010 | 2084.73 | 00002562104463 | Jaelson Rodrigues Carvalho | Transp.de estudantes do ens. fundam., das localid. Umbuzeirao, Seixos Brancos, Açude, R.do Mulungu e Alto dos Jovens, p/Escola Munic. Francisca L.Vitorino, no veic. Kombi de sua propriedade, placa KGC-1015-pb, de sua propriedade, conf. contrato nº 101/2010, ref.ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0001446 | 22/04/2010 | 1911.27 | 00007867638415 | Francisco Tavares Ramos | Transp.de estudantes do ens. fundamental, das loc. Lajes e Roçado do Mato p/a sede do Município, em veic. Kombi Volkswagen placas MMO-3485-pb, de sua propriedade, conf.cont. loc.serv. nº102/2010, ref. ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0001447 | 22/04/2010 | 2952.73 | 00052421996791 | Josemar Borburema | Transp. de estudantes do ensino fundamental, das localidades Olho D'agua, Farinha e Monica, p/a Esc. Municipal Joao Leite Gomes, horario matinal e p/a sede do Municipio, em veic. Veraneio, placas GNN-7788-pb, de sua propriedade, conforme contrato de locaçao de serviços nº 103/2010, ref.ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0001448 | 22/04/2010 | 2003.64 | 00006020473406 | Fabricio Correia Almeida Silva | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAM.DAS LOCALIDADES JUA DE CIMA, JUA DE BAIXO LAGOA E C.NOVA, P/O G.E.SEVERINO T.DA SILVA, SITIO C.NOVA, EM VEIC.VERANEIO PLACAS GOX-3520-PB, CONF.CONT. Nº104/2010, REF.AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0001449 | 22/04/2010 | 2298.55 | 00069134782400 | Clovis de Araújo Barbosa Junior | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE MALHADA, (SETORES DE JANUNCIO, JOSE MIGUEL, MARLUCE, SEVERINA E DARIO), P/O G.E. SEVERINO T.DA SILVA,NO VEICULO VERANEIO, PLACAS BNA-4077-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONTRATO Nº 105/2010, REF.AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0001450 | 22/04/2010 | 1349.09 | 00007434672480 | Marcus Acioly Costa Borborema | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS FAZENDAS CASA BRANCA - SETOR DE JOSE R. APOLINARIO E ANTONIO G. CAVALCANTE, P/ A G. E. MUNICIPAL SANTINO L. DE OLIVEIRA - NO SITIO BRAVO DO MUNICIPIO, EM VEIC. FIAT UNO PLACAS KGN-2525-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT.DE LOC. Nº106/2010, REF.AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0001451 | 22/04/2010 | 2392.73 | 00003376927421 | Joao Pereira Batista Neto | Transp.de estudantes do ens. fundamental, das localidades São Bento e Riachão dos Batista, p/o G.Esc. Antonio Z.Sampaio na loc.São Bento, horario matinal,em veiculo Gol placas MNC-5488-pb de sua propried, conf. contrato de loc.de serviços nº 107/2010, ref.ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0001452 | 22/04/2010 | 1794.55 | 00004355599400 | João Paulo Alcantara Araújo | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES MANDACARU, POÇO DO JUÁ, SITIO MANGA E RIACHAO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO Z.SAMPAIO, SITIO SAO BENTO, EM VEICULO CORSA DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS: MUA 1311 - PB, CONF. CONTRATO DE LOC.DE Nº 108/2010, REF.AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0001453 | 22/04/2010 | 814.55 | 00067573525400 | Valdemir Pereira de Araujo | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAM. DA LOCALIDADE RAIMUNDO, P/O ABRIGO DE PASSAGEIROS DA BR-412, SAO JOAOSINHO, NO VEIC. CHEVETTE, PLACAS: MND 2849 - PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT. LOC.SERV.Nº 109/2010, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0001454 | 22/04/2010 | 356.36 | 00003920477480 | Kallene Keila Miranda Almeida | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES CALUETE DOS LOPES E VICENTES, P/O G.E. FRANCISCO S.DE ARAUJO, SITIO CALUETE, NO VEIC. CHEVETE, PLACAS BZC-0705-PB, DE S/PROPRIED, CONF. CONT. DE LOC.SERV. Nº110/2010, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0001455 | 22/04/2010 | 512.73 | 00001947962485 | PAULO GONZAGA SAMPAIO | TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ENSINO FUND. DO SETOR DE QUEIROGA NO SITIO RIACHO FUNDO PARA A BR - 412, VEICULO MODELO FIAT DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS MNE - 3080 - PB, REF. AO CONTRATO Nº 111/2010, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0001456 | 22/04/2010 | 794.73 | 00013553983809 | Bimarasio Fabio da Costa | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE INOCENCIO - SETORES MARCOS, FABRICIO SULPINO E ZE JOAO P/O GRUPO ESCOLAR FRANCISCO S.DE ARAUJO, SITIO CALUETE, NO VEICULO CHEVETTE, PLACAS MMZ-3405-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT. DE LOCAÇAO Nº112/2010, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0001457 | 22/04/2010 | 1221.82 | 00000204178703 | Wellington de Araujo Meira | TRANSP. DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SAO JOAOSINHO, P/O G.E.JOSE P.DE OLIVEIRA, SITIO POÇO DA PEDRA, NO VEIC. VOLKSWAGEN PLACA MNQ-0362-PB, CONF. CONT.LOC. SERV. Nº 113/2010, REF.AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0001458 | 22/04/2010 | 992.73 | 00003502559465 | Edmilson Alves Monteiro | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das segundas as sextas-feiras, da localidade Riacho do Açude, p/ a Escola Munic.Francisca L. Vitorino, em veiculo kombi, placas: mya 7647 - pb, de sua propriedade, conf. contrato de loc.de serviços nº114/2010, ref.ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000412009 | 0001459 | 22/04/2010 | 1898.18 | 00008037075419 | Jose Joab de Sousa Sampaio | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DOS SETORES DE SEVERINO LUIS, EDNALDO CABRAL E POVOADO VICENTES, P/O G.E. DO SIT. CALUETE, E DO CALUETE, P/A BR-412, NO VEICULO KOMBY DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS DIK - 3647 - PB, CONF.CONT. DE LOC. DE TRANSP. ESC.Nº116/2010, REF.AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000412009 | 0001460 | 22/04/2010 | 1168.00 | 00001568364407 | Joao Farias de Almeida Junior | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE CALUETE, PARA O ABRIGO DE PASSAGEIROS DAS MARGENS DA BR-412, NO VEICULO KOMBI VOLKSWAGEN, PLACAS MOA-0171-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT. LOC.SERV. Nº 117/2010, REF.AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082010 | 0001461 | 22/04/2010 | 2320.64 | 00000812494890 | Xisto Correia Guedes da Silva | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAM., DAS LOCALIDADES CACIMBA NOVA I E II, P/A SEDE DO MUNICIPIO, HORARIO VESPERTINO, EM ONIBUS MERCEDES BENZ PLACAS KGO-6458-PB, DE SUA RESPONSABILIDADE, CONF.CONT. DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE Nº 151/2010, REF.AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 22/04/2010 | 431.96 | 00009682039495 | MARIA ALINE ANGELO MARQUES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SETORES ZE JOAO E JOSE CLEMENTINO E OVELHAS, ATE A ESTRADA QUE LIGA O SITIO CALUETE A BR 412, NO VEICULO PASSEIO, PLACAS: MMO 0883 - PB, CONFORME CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES Nº 175/2010, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 22/04/2010 | 684.18 | 00006451962406 | JOAO PAULO GOMES DE OLIVEIRA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES MALHADA E JUA, PARA O ABRIGO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO CACIMBA NOVA, NO VEICULO KOMBI, DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS: DIK 3647 - PB, CONFORME CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE Nº 162/2010, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092010 | 0001464 | 22/04/2010 | 3182.40 | 00003288371480 | Magnaldo Guedes de Souza | TRANSP. DE ESTUDANTES DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, EM ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS MYL-1505-PB, CONF.CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES Nº 173/2010, REF.AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000412009 | 0001468 | 22/04/2010 | 550.00 | 00012267945487 | Orivaldo Gonzaga da Silva | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG 125, PLACA MNO-0425, DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADA AO TRANSP.DE PESSOAL DA SEC.DE EDUCAÇAO, BEM COMO DE CORRESPONDENCIAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, CONF.CONT. DE LOC.DE SERV. Nº 068/2010, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000372009 | 0001363 | 22/04/2010 | 1287.48 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM, PARA A AMBULANCIA SAVEIRO, PLACAS: MOQ 1942 - PB, DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000372009 | 0001366 | 22/04/2010 | 763.06 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM, PARA O VEICULO GOL, PLACAS: MUS 4171 - PB, DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000372009 | 0001377 | 22/04/2010 | 1971.26 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM, PARA A AMBULANCIA DUBLO, PLACAS: MPV 9438-PB, DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000372009 | 0001378 | 22/04/2010 | 1583.14 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM, PARA O VEICULO FIAT BRAVA, PLACAS: MOP 9080-PB, DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0001381 | 22/04/2010 | 1235.06 | 00003359461436 | Anselmo Apolinario de Torres | TRANSPORTE DE PESSOAL DAS LOCALIDADES POÇO DA PEDRA, LAGOA DO CANTO E SAO JOAOSINHO, P/TRATAMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE, NO VEICULO FIAT UNO PLACAS HWF-0197, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONTRATO 141/2010, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 22/04/2010 | 2251.33 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE SAUDE, REF.AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 22/04/2010 | 2145.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, REF.AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações da Vigilância Epidemilologica - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 22/04/2010 | 224.40 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA, ECD, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 22/04/2010 | 3944.60 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 22/04/2010 | 704.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL-PSF, REF.AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 22/04/2010 | 301.86 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULOS P/TRANSPORTE DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REF.AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 22/04/2010 | 65039.08 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 22/04/2010 | 2797.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE E AGENTES DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 22/04/2010 | 1459.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 22/04/2010 | 9750.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações da Vigilância Epidemilologica - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 22/04/2010 | 80.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PRODUTIVIDADE DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - EPIDEMIOLOGIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações da Vigilância Epidemilologica - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 22/04/2010 | 1020.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - EPIDEMIOLOGIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 22/04/2010 | 17930.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 22/04/2010 | 3200.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 22/04/2010 | 416.00 | 12922050000105 | Casa dos Fardamentos - Pedro Izaias de Souza | CAMISAS DE MALHA PV, C/IMPRESSAO, PARA DISTRIBUIÇAO C/OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 22/04/2010 | 156.00 | 10950897000178 | Lima Diesel - Humberto Lima Correia | REVISAO DO SISTEMA DE ALIMENTAÇAO DO MOTOR, CALIBRAGEM E SUBSTITUIÇAO DE VALVULA, DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMR-1529-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 22/04/2010 | 1750.00 | 00058692401404 | EDGAR DE ALBUQUERQUE RAPOSO | SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DE 5 CISTERNAS CIRCULARES COMUNITARIAS, NOS SITIOS: CALUETE, FARINHA, MALHADINHA E FIACHO FUNDO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE EXECUÇAO DE TAREFA Nº 207/2010. | 03312010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 22/04/2010 | 2140.00 | 08329237000122 | Centro Comercial do Agricultor Ltda | AQUISIÇAO DE ACESSORIOS PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON, MODELO: 295, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 22/04/2010 | 40.68 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (POÇO COMUNITARIO DO SITIO MONICA), REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000372009 | 0001360 | 22/04/2010 | 1253.44 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM, PARA O AUTOMOVEL GOL, PLACAS: MOT 3708 - PB, LOCADO POR ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Estímulo a Agropecuária | Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062010 | 0001365 | 22/04/2010 | 218000.00 | 00306218000179 | VENEZA DIESEL COMERCIO LTDA | AQUISIÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA - JBC, MODELO 3C 4X4 WDT, MOTOR MWM TURBO, CONFORME CONTRATO 181/2010, ADQUIRIDA COM RECURSOS PROVENIENTES DO CONVENIO Nº 714318/2009, FIRMADO ENTRE A PMBV E O GOVERNO FEDERAL ATRAVÉS DO MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO/PRODESA, CONTRATO DE REPASSE COM A CAIXA ECON. FEDERAL Nº 0303939-49/2009 E CONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000372009 | 0001372 | 22/04/2010 | 1015.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | AQUISIÇAO DE OLEO COMUM PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON, MODELO 275, DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000372009 | 0001374 | 22/04/2010 | 1646.96 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | AQUISIÇAO DE OLEO COMUM E OLEO F-1, PARA O TRATOR MASSEY FERGUSOM, MODELO: 290, DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000372009 | 0001375 | 22/04/2010 | 1218.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | AQUISIÇAO DE OLEO COMUM, PARA O TRATOR MASSEY FERGUSOM, MODELO: 295, DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000372009 | 0001376 | 22/04/2010 | 149.40 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM, PARA A MOTO HONDA, PLACAS: MMP 0945-PB, DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 22/04/2010 | 2028.40 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE SERVIÇOS RURAIS, REF.AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 22/04/2010 | 280.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, REF.AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 22/04/2010 | 791.75 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULOS P/TRANSPORTE DE AGUA E DE MATERIAIS, DA SEC.DE SERV.RURAIS, REF.AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 22/04/2010 | 13380.90 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000412009 | 0001469 | 22/04/2010 | 1351.21 | 00004842707453 | Adajose Soares Barbosa | TRANPORTE DE LEITE DE CABRA COLETADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA O DEPOSITO DA MINI USINA DE PASTEURIZAÇAO DE LEITO DO MUNICIPIO, NO VEICULO CAMIONETA, DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS: MNO 1773 - PB, CONF. CONT. DE LOC. DE VEICULO Nº 075/2010, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Politicas de Revitalização Urbana | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 22/04/2010 | 313.00 | 08825804000131 | O Borrachao - Comercio de Artef. de Borracha Ltda | AQUISIÇAO DE 1 FURADEIRA ELETRICA PORTATIL, PARA TRABALHOS DA OFICINA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000372009 | 0001358 | 22/04/2010 | 97.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | AQUISIÇAO DE FILTRO ARL 4147, FILTRO G5995, FILTRO PSL 619 E OLEO F1, PARAO VEICULO IPANEMA PLACAS: MMH 2266-PB, DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000372009 | 0001364 | 22/04/2010 | 558.01 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM, PARA O VEICULO IPANEMA, PLACAS: MMH 2266 - PB, DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000372009 | 0001371 | 22/04/2010 | 42.63 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL PARA O TRATOR AGRALE, DA COLETA DE LIXO, DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 22/04/2010 | 1113.20 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF.AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 22/04/2010 | 156.76 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULOS P/TRANSPORTE DE MATERIAIS DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS, REF.AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 22/04/2010 | 440.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF.AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 22/04/2010 | 30849.71 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000372009 | 0001359 | 22/04/2010 | 1587.47 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM, PARA O VEICULO FIAT UNO, PLACAS:MMU 5527 - PB, DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000372009 | 0001362 | 22/04/2010 | 2103.68 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM, PARA O VEICULO FIAT UNO, PLACAS: MNJ 9242 - PB, DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0001373 | 22/04/2010 | 2143.20 | 00004599059455 | Clenilson Inacio Pereira Almeida | TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E CRIANÇAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS DO MUNICIPIO, P/TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO VEICULO DUCATO COMBINATO DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS: MOM 0849 - PB, CONFORME CONT. DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº 185/2010, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000412009 | 0001380 | 22/04/2010 | 1147.50 | 00005847504470 | MARIA MADALENA SOUSA FARIAS | TRANSPORTE SEMANAL, DA LOCALIDADE CALUETE PARA CAMPINA GRANDE, DO MENOR DIOGO FARIAS DE OLIVEIRA, ACOMPANHADO DO SEU RESPONSAVEL, PARA TRATAMENTO ESPECIAIS DE FISIOTERAPIA, PSICOLOGIA, PSIQUIATRIA E FONOAUDIOLOGIA, NO VEICULO UNO PLACAS KJJ-1567-PE, CONF. CONTRATO 070/2010, MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 22/04/2010 | 572.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 22/04/2010 | 140.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA ESCOLA DO PETI, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 22/04/2010 | 660.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, REF.AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 22/04/2010 | 174.62 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULOS P/TRANSPORTE DE PESSOAL DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 22/04/2010 | 9061.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 22/04/2010 | 3000.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 22/04/2010 | 700.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO DA PROFESSORA SUBSTITUTA, NO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000412009 | 0001467 | 22/04/2010 | 550.00 | 00022605371468 | Agostinho Pereira Pinto Neto | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CORRESPONDENCIAS NO MUNICIPIO, EM UMA MOTOCICLETA HONDA CG-125, PLACA MOQ-8355-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº 069/2010, REF.AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construção, Ampliação e Conservação dos Próprios Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 27/04/2010 | 216.00 | 40945461000151 | COLOMBO COMERCIO DE MADEIRA LTDA. | MADEIRA DE MASSARANDUBA, PARA AS OBRAS DE AMPLIAÇAO DO PREDIO DA MINI-USINA DE LEITE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 28/04/2010 | 600.00 | 00046737758487 | Ana Sampaio Lima | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO MATA-BURRO, AO LADO DA BR-412, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A UTILIZAÇAO, PELA CONTRATANTE, P/DEPOSITO DE LIXO COLETADO NA CIDADE, CONF. CONTRATODE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº049/2010, REF. AOS MES DE ABRILDE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 28/04/2010 | 510.00 | 00009834109415 | Reginaldo Vitorino Soares | LOCAÇAO DO IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA MAXIMINO SOARES DE ALMEIDA, S/N, DESTINADO COMO DEPOSITO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTA PREFEITURA, CONF. CONT. DE LOC. DE IMOVEL Nº 138/2010, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000362009 | 0001482 | 28/04/2010 | 1500.00 | 00025074385415 | Lindolfo Pereira de Farias | TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, P/AS OBRAS E SERVIÇOS DESTA PREFEITURA E DE DETRITOS DO MATADOURO PUBLICO P/O ATERRO SANITARIO, NA CAMIONETE FORD F-1000 PLACAS MMZ-1423-PB, DE S/PROPRIEDADE, CONF.CONT. 036/2010, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 28/04/2010 | 180.00 | 00004842707453 | Adajose Soares Barbosa | SERVIÇOS DE SOLDA NO BASCULANTE REBOCAVEL, DA COLETA DE LIXO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0001477 | 28/04/2010 | 1000.00 | 00005856060482 | Oton Gomes de Lacerda | LOCAÇAO DE UM TERRENO DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA VALFREDO GOMES, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL, Nº 051/2010, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 28/04/2010 | 50.00 | 00004842707453 | Adajose Soares Barbosa | SERVIÇOS DE SOLDO NO RADIADOR DO TRATOR MASSEY FERGUSON, MODELO: 275, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria de Habitação e Urbanismo | Construir / Recuperar Calçamento, Meio Fio e Urbanizar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0001538 | 28/04/2010 | 344.30 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA A RECUPERAÇAO DE: CAIXAS DA GALERIAS, ESGOTO E CALÇAMENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0001536 | 28/04/2010 | 575.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | AQUISIÇAO DE CANO GALVANIZADO, PARA RECUPERAÇAO DE POÇOS COMUNITARIOS NOS SITIOS: BRAVO, ROÇADO DO MATO E CACIMBA NOVA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0001540 | 28/04/2010 | 1469.54 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA A CONSTRUÇAO DE 1 TANQUE BEBEDOURO NO SITIO CALUETE, SETOR DE PEDRO VITORINO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0001542 | 28/04/2010 | 189.50 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | AQUISIÇAO DE PNEUS E CAMARA DE AR, PARA A MOTO HONDA, PLACAS: MMP 0945 - PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0001544 | 28/04/2010 | 510.60 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | AQUISIÇAO DE ACESSORIOS PARA A MANUTENÇAO DOS POÇOS COMUNITARIOS DOS SITIOS: SAO JOAOZINHO E SAO BENTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 28/04/2010 | 450.00 | 00028499913415 | Henio Carlos Batista | LOCAÇAO DO IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA SIMAO PEREIRA DE ALMEIDA, Nº 535, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº 139/2010, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 28/04/2010 | 200.00 | 00006092908433 | Antonia Severina de Sousa Santino | ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA S/N - BAIRRO ESPLANADA NESTA CIDADE, DESTINADO A SEDIAR PROVISORIAMENTE A SEDE DO PROGRAMA DO PETI, CONF. CONT. DE LOCAÇAO DE IMOVEL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 28/04/2010 | 230.00 | 00064631877472 | Severina Vitorino Gonzaga | ALUGEL DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO A RUA PREFEITO SEVERINO CABRAL, Nº 184, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTATRO DE LOCAÇAO DE IMOVEL, Nº136/2010, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 28/04/2010 | 312.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PROFESSORA DE PINTURA MANUAL, JUNTO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 088/2010, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0001543 | 28/04/2010 | 652.10 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA A CONSERVAÇAO DE SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0001545 | 28/04/2010 | 523.30 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA A MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0001547 | 28/04/2010 | 40.50 | 08160290000142 | Farmaguedes - com.de Prod. Farm. Med.e Hosp.Ltda | AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 28/04/2010 | 330.00 | 00040810070472 | José Geraldo Nogueira Barbosa | LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO SOBREIRA LEITE, NESTA CIDADE, DESTINADO A UNIDADE DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO, CONF. CONT.DE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº 045/2010, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 28/04/2010 | 550.00 | 00001844408400 | Maria do Socorro Farias Carvalho | ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MAURICIO PEREIRA, 35, NESTA CIDADE, DESTINADO AO POSTO DE ATENDIMENTO DO PSF, CONF. CONTRATO DE LACAÇAO DE IMOVEL Nº 047/2010, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 28/04/2010 | 750.00 | 00019133871434 | José Cloves Carvalho Bertino | LOCAÇAO DE IMOVEIS SITUADOS NA RUA JERONIMO MARINHO GOMES, 139, TERREO E 1º ANDAR, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRET. DE SAUDE, CONSULTORIO ODONTOLOGICO, SALAO DE REUNIOES E DO CONSULTORIO PSICOLOGICO, CONF.CONTRATO DE LOCAÇAO IMOVEL Nº 048/2010, REF.AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000422009 | 0001481 | 28/04/2010 | 1903.40 | 11422220000120 | CHURRASCARIA RECANTO DA CACHOEIRINHA | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS: FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM EM HORARIO ESPECIAL, MEDICOS, ENFERMEIROS E MOTORISTAS DAS UNIDADES DO PSF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 5 DE ABRIL A 7 DE MAIO DE 2010, CONFORME CONTRATO Nº83/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132010 | 0001551 | 28/04/2010 | 140.00 | 10742195000107 | Impressos Adilson-Adilson Cavalcante de Oliveira | SERVIÇOS DE IMPRESSAO DE FICHA DE INDENTIFICAÇAO DO ALUNO, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 28/04/2010 | 300.00 | 00002127557492 | Celia de Lourdes Gomes Soares | LOCAÇAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA SIMAO P. DE ALMEIDA, 479, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. DE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº 046/2010, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 28/04/2010 | 255.00 | 00007458700408 | Daricelli Costa Gomes | SERVIÇOS DE LIMPEZA, DUAS VEZES POR SEMANA, DOS EQUIPAMENTOS MUSICAIS DA FILARMONICA MUNICIPAL BOM JESUS DOS MARTIRIOS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 061/2010, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 28/04/2010 | 510.00 | 00002550508440 | Maria da Conceiçao Almeida Oliveira | SERVIÇOS DE MERENDEIRA, NA ESCOLA BENTONIT UNIAO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 159/2010, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 28/04/2010 | 510.00 | 00005980478400 | Geovana da Silva Ferreira | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, DO GRUPO ESCOLAR JOAO LEITE GOMES, NA LOCALIDADE OLHO D'AGUA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 133/2010, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 28/04/2010 | 180.00 | 00002834777411 | Rosimira Pereira Medeiros | LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SIMAO P.DE ALMEIDA, 406-A, NESTA CIDADE, DESTINADO A DEPOSITO DE MATERIAIS DESTA PREFEITURA, CONF. CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº 050/2010, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 28/04/2010 | 300.00 | 00092957072491 | Valdemira da Cunha Sampaio | SERVIÇO DE DIVULGAÇAO, NA DIFUSORA VOZ DO CARIRI, SOB SUA RESPONSABILIDADE, DE AVISOS, COMUNICADOS, EDITAIS E OUTROS ASSUNTOS OFICIAIS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇAO, PARA CONHECIMENTO DA POPULAÇAO, CONF. CONT. DE SERV. DE DIVULGAÇAO, REF. AO MES DE ABRILDE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 28/04/2010 | 1200.00 | 03781718000150 | NORDESTE MANUF.DE CARTUCHOS P/IMPRESSORA LTDA | AQUISIÇAO DE MICRO COMPUTADOR COMPLETO, PARA O GABINETE DO SECRETARIO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132010 | 0001548 | 28/04/2010 | 190.00 | 10742195000107 | Impressos Adilson-Adilson Cavalcante de Oliveira | SERVIÇOS DE IMPRESSOS DE TALAO GABINETE DO PREFEITO, PARA O GABINETE DO SECRETARIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132010 | 0001550 | 28/04/2010 | 370.00 | 10742195000107 | Impressos Adilson-Adilson Cavalcante de Oliveira | SERVIÇOS DE IMPRESSOS DE TALOES: PROGRAMA EMERG. D'AGUA E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, PARA AS SECRETARIAS DE: SERVIÇOS RURAIS E GABINETE DO PREFEITO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 29/04/2010 | 85.00 | 05437624000194 | Campgraf - Edmo de Carvalho Silva | SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE CARIMBOS E BORRACHAS DE CARIMBO, PARA A DIVISAO DE EMPENHO E CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 29/04/2010 | 500.00 | 24221343000144 | Grafica Junior-Wilson Silva Vieira | IMPRESSAO DE CONVITES PARA A FEIRA DE CIENCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA LEITE VITORINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0001558 | 29/04/2010 | 169.70 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE HIGIENE, PARA A CRECHE MAE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0001563 | 29/04/2010 | 2626.16 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) PARA A MERENDA ESCOLAR, PARA DISTRIBUIÇAO COM AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 29/04/2010 | 693.50 | 10369305000129 | CHAMA GAS - MARIA DE LOURDES ANDRADE FARIAS | AQUISIÇAO DE BOTIJAO GLP DE 13 KG, ENVASADO, PARA AS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 29/04/2010 | 590.00 | 03862365000113 | JAGUAR PNEUS | AQUISIÇAO DE BATERIA HELIAN 150 AH, PARA O ONIBUS ESCOLAR, PLACAS: MMR 1529 - PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 29/04/2010 | 1400.00 | 08307662000110 | Renovaçao de Pneus Borborema Ltda. | RENOVAÇAO DE PNEUS 275/80, DO ONIBUS ESCOLAR, PLACAS: MMR 1529 - PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 29/04/2010 | 650.00 | 12426297000130 | Jose Paulino da Cunha | SERVIÇOS DE: CONSERTO, SUBSTITUIÇAO DE LUMINARIAS E PINTURA DE CARTEIRAS ESCOLARES, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 29/04/2010 | 887.80 | 12941753000180 | Farmacia Sao Luiz - Luiz Batista de Medeiros | AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 29/04/2010 | 809.10 | 12941753000180 | Farmacia Sao Luiz - Luiz Batista de Medeiros | AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 29/04/2010 | 485.00 | 08977393000108 | CONSERTE - Serviços de Manutenção em Equip. Hospitalares Ltda | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE FOTOPOLIMERIZADOR E MICRO MOTOR, DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092010 | 0001525 | 29/04/2010 | 318.00 | 09196767000102 | O Borbao Atacad.e Sup.de Estivas do Nordeste Ltda. | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CAFE DOS SETORES: UBS, CENTRO DE FISIOTERAPIA, LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, PSF E SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000412009 | 0001603 | 29/04/2010 | 1741.78 | 00002361513471 | Raul Jose Falcao Soares | LOCAÇAO DO VEICULO MARCA CELTA, PLACA NPT 6995 - PB,DE SUA PROPRIEDADE P/TRANSPORTES DE PESSOAS DA ZONA RURAL P/ATENDIMENTO HOSPITALAR NA UBS E HOSPITAIS DE C.GRANDE E DE OUTROS, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO Nº 072/2010, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0001604 | 29/04/2010 | 2016.26 | 00002776241429 | Joao Cleidon de Araujo | TRANSPORTE DE PESSOAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS AREAS DE FISIOTERAPIA, PSICOLOGIA, PSIQUIATRIA E FONOAUDIOLOGIA, NO VEIC. PLACAS KIW-7954-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT.Nº 071/2010, REF.AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000422009 | 0001605 | 29/04/2010 | 1775.50 | 03680662000148 | Restaurante Ponto 21 Ltda.- Severino Gomes da Silva | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS MEDICOS, ENFERMEIROS E PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0001502 | 29/04/2010 | 1383.70 | 09196767000102 | O Borbao Atacad.e Sup.de Estivas do Nordeste Ltda. | AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADO NA LIMPEZA DAS: UBS, CENTRO DE FISIOTERAPIA, PSF I E II, LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0001560 | 29/04/2010 | 395.07 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES NA ESCOLA DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0001561 | 29/04/2010 | 425.06 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES NA ESCOLA DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0001562 | 29/04/2010 | 8.89 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES NA ESCOLA DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 29/04/2010 | 235.00 | 03862365000113 | JAGUAR PNEUS | AQUISIÇAO DE BATERIA MOURA, PARA O VEICULO FIAT UNO, PLACAS: MMU 5527 - PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 29/04/2010 | 100.00 | 12426297000130 | Jose Paulino da Cunha | SERVIÇOS DE INSTALAÇOES ELETRICAS NA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0001564 | 29/04/2010 | 2530.50 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA A CONSTRUÇAO DE 5 CISTERNAS NOS SITIOS: CALUETE, POÇO DO JUA, POÇO DA PEDRA, SAO JOAOZINHO E SERROTA, NESTE MUNICIPIO. | 03302010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 29/04/2010 | 660.00 | 10369305000129 | CHAMA GAS - MARIA DE LOURDES ANDRADE FARIAS | AQUISIÇAO DE BOTIJAO GLP, ENVASADO, PARA O MATADOUTO PUBLICO , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Politicas de Revitalização Urbana | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 29/04/2010 | 220.00 | 41138298000188 | Atacadao dos Parafusos Ltda. | AQUISIÇAO DE UMA BOMBA P/PULVERIZAÇAO, PARA SERVIÇOS DE PULVERIZAÇAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 29/04/2010 | 44.00 | 12426297000130 | Jose Paulino da Cunha | SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS, DOS CARROS DE MAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria de Habitação e Urbanismo | Construir / Recuperar Calçamento, Meio Fio e Urbanizar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 29/04/2010 | 4115.30 | 00003174273420 | JOSE AILTON DE SOUSA | SERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA, DE REPOSIÇAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDEOS, DAS RUAS: MAXIMINO SOARES DE ALMEIDA, ADAI SOARES BARBOSA E JOAO MARINHO DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. DE EXECUÇAO DE MAO DE OBRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 30/04/2010 | 618.43 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (MERCADO PUBLICO, CEMITERIO, LAVANDERIA), REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 30/04/2010 | 2957.62 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria de Habitação e Urbanismo | Construir / Recuperar Calçamento, Meio Fio e Urbanizar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0001534 | 30/04/2010 | 224.70 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | AQUISIÇAO DE CAL HIDRATADO, PARA PINTURA DO MEIO FIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 30/04/2010 | 492.58 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000382009 | 0001521 | 30/04/2010 | 1056.00 | 00079761011453 | Claudio da Silva Fonseca | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA MMS-2305-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, P/CISTERNA COMUNIT. DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 038/2010, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000382009 | 0001522 | 30/04/2010 | 4620.00 | 00028839340700 | Adeval Alves da Silva | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA MNV-7737-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, P/AS CISTERNAS COMUNIT. DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº040/2010, REF.AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000382009 | 0001523 | 30/04/2010 | 3520.00 | 00004223094432 | André Luis Soares Porto | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO CHEVROLET, PLACAS MNV-3833-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA P/AS CISTERNAS COMUNIT.DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF.CONT. LOC.SERV. Nº 039/2010, REF.AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000382009 | 0001524 | 30/04/2010 | 5325.00 | 00079703500463 | Joao Soares Martins | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA MMZ-8416-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, P/CISTERNAS COMUNITARIAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 042/2010, REF.AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 30/04/2010 | 280.00 | 00089388763491 | Of.N.S.do P.Socorro-Sebastiao S.de Araujo | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DA GRADE ARADORA TATUZINHO E SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO TRATOR MASSEY FERGUSON, MODELO: 295, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 30/04/2010 | 145.00 | 00089388763491 | Of.N.S.do P.Socorro-Sebastiao S.de Araujo | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DA MOTONIVELADORA HUBERWARCO, MODELO 140-S, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0001532 | 30/04/2010 | 987.80 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA A MINI USINA DE PASTEURIZAÇAO DE LEITE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 30/04/2010 | 779.72 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (MATADOURO, USINA DE LEITE, DESSALINIZADORES, POÇO COMUNITARIO), REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 30/04/2010 | 242.00 | 00005146153469 | Leonilda Vidal Evaristo | Ajuda financeira para custear material de construção (tijolos e cimento). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 30/04/2010 | 250.00 | 00008787820447 | José Warli de Sousa Santino | Ajuda financeira para custear material de construção. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 30/04/2010 | 126.00 | 00083202510444 | Joselia Ferreira Dias | Ajuda financeira para custear material de construção. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 30/04/2010 | 60.00 | 00003506947451 | Maria Jose Borborema | Ajuda financeira para custear uma porta para quarto para sua residencia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 30/04/2010 | 18.14 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (CENTRO DE CAPACITAÇAO, ESCOLA DO PETI), REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 30/04/2010 | 10.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA PELA REALIZAÇÃO DO TED/DOC DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010, C/C 20.560-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 30/04/2010 | 839.93 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 30/04/2010 | 420.00 | 00012528851804 | Vanusa da Silva Lacerda | Ajuda financeira para custear medicamentos para seu tratamento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 30/04/2010 | 10.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA PELA REALIZAÇÃO DE TED/DOC NO MES DE ABRIL DE 2010, C/C 10.284-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 30/04/2010 | 10.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA PELA REALIZAÇÃO DE TED/DOC NO MES DE ABRIL DE 2010, C/C 10.872-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 30/04/2010 | 10.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA PELA REALIZAÇÃO DE TED/DOC NO MES DE ABRIL DE 2010, C/C 58.040-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 30/04/2010 | 6147.10 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 30/04/2010 | 176.28 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, (SAUDE BUCAL), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 30/04/2010 | 383.24 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEC.DE SAUDE, FISIOTERAPIA, FARMACIA, LABORATORIO, PSF), REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 30/04/2010 | 247.90 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (UNIDADE BASICA DE SAUDE), REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0001526 | 30/04/2010 | 411.00 | 07140235000128 | Ivanilda Vieira de Brito | AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA A DISTRIBUIÇAO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 30/04/2010 | 10.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA PELA REALIZAÇÃO DO TED/DOC DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010, C/C 11.587-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 30/04/2010 | 215.00 | 00003507434440 | Marizelha Alves Monteiro | Ajuda financeira para custear uretrocistrografia para sua filha. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 30/04/2010 | 120.00 | 00003507311445 | Maria Vidal de Negreiros | Ajuda financeira para custear consulta com neurologista para seu neto José Igor Vidal Evaristo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 30/04/2010 | 400.00 | 00069226172404 | Maria da Conceiçao Emiliano | Ajuda financeira para custear 10 sessões de prg, necessarias ao seu tratamento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 30/04/2010 | 160.00 | 00046737766404 | MARIA DA ASSUNÇAO SAMPAIO DE ARAUJO | Ajuda financeira para custear medicamentos para seu tratamento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 30/04/2010 | 120.00 | 00003508771490 | Sonia Maria de Araujo Silva | Ajuda financeira para custear consulta com nefrologista. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 30/04/2010 | 200.00 | 00066676371634 | João Batista Nascimento dos Santos | Ajuda financeira para custear consulta com psiquiatra. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 30/04/2010 | 120.00 | 00003507311445 | Maria Vidal de Negreiros | Ajuda financeira para custear consulta com neurologista para sua neta Maria do Socorro V. Evaristo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 30/04/2010 | 246.82 | 00000884374424 | Josefa Vanês Silva Lacerda | Ajuda financeira para custear medicamentos para seu tratamento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 30/04/2010 | 240.00 | 00000076613470 | Maria do Socorro Pereira de Sousa | Ajuda finananceira para custear neurologista + eletro para seu filho Felipe P.de Sousa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 30/04/2010 | 1080.00 | 00056937954468 | Ana Rita Almeida Gonzaga | Ajuda financeira para custear exame de tomografia do torax e abdomen. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Salário Educação, PNAT, PDDE e outros. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062010 | 0001624 | 30/04/2010 | 1844.40 | 04918161000110 | Ery Variedades - E. Zalma Souza | PAPEL OFICIO E PASTA CLASSIFICADOR, PARA DISTRIBUIÇAO COM AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 30/04/2010 | 145.16 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (CRECHE MAE JANOCA), REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 30/04/2010 | 1383.25 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEC.DE EDUCAÇAO, ESCOLAS MUNICIPAIS, GINASIO DE ESPORTES), REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 30/04/2010 | 10.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA PELA REALIZAÇÃO DE TED/DOC, C/C 18.007-6 DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 30/04/2010 | 1483.80 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | AQUISIÇAO DE REFRIGERANTE E ACESSORIOS, PARA DISTRIBUIÇAO COM AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO PARA AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇAO DO DIA DAS MAES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0001499 | 30/04/2010 | 1643.74 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇOS NA CRECHE MAE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0001501 | 30/04/2010 | 647.39 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DE HIGIENE, PARA A CRECHE MAE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 30/04/2010 | 258.57 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CRECHE MAE JANOCA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 30/04/2010 | 498.04 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO A DISPOSIÇAO DA CRECHE MAE JANOCA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 30/04/2010 | 4647.17 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 30/04/2010 | 9679.49 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 30/04/2010 | 40.00 | 00089388763491 | Of.N.S.do P.Socorro-Sebastiao S.de Araujo | SERVIÇOS MECANICOS DO ONIBUS ESCOLAR, PLACAS: MMR 1529 - PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Construção, Recuperação e Manutenção das escolas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0001533 | 30/04/2010 | 408.90 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA A MANUTENÇAO DA ESCOLA FRANCISCA LEITE VITORINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 30/04/2010 | 621.47 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEDE DA PREFEITURA E ALMOXARIFADO), REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0001535 | 30/04/2010 | 1686.70 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | AQUISIÇAO DE MATERIAS DIVERSOS, PARA A CONFECÇAO DE MESAS P/COMPUTADORES DA DIVISAO DE EMPENHO E CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 30/04/2010 | 44.41 | 02494312000124 | Receita Federal | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, RETIDO DA COTA DO CIDE, C/C 13.465-1, NO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 30/04/2010 | 10.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA PELA REALIZAÇÃO DO TED/DOC DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010, C/C 9.004-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 30/04/2010 | 77.05 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp.Bras. de Telecomunicaçoes Ltda. | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DAS (FAX DO GABINETE), DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 30/04/2010 | 1131.12 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DESCONTADO DA TERCEIRA COTA DO FPM, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 30/04/2010 | 391.00 | 00360305004100 | Caixa Econômica Federal | TARIFA PELO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 30/04/2010 | 43.05 | 02494312000124 | Receita Federal | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, RETIDO DA COTA DO FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO, C/C 10.684-4, NO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 30/04/2010 | 104.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA PMCG QUE ESTAO A DISPOSIÇAO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 30/04/2010 | 1096.89 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 30/04/2010 | 41.95 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEDUZIDO DA COTA DO RECURSOS MINERAIS DO MES DE ABRIL DE 2010, C/C 1.841-4 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 30/04/2010 | 6.69 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEDUZIDO DA COTA DO ICMS-DESON NO MES DE ABRIL DE 2010, C/C 283.143-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 30/04/2010 | 3.29 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEDUZIDA DA COTA PARTE DO ITR NO MES DE ABRIL DE 2010, C/C 9.006-9 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 30/04/2010 | 231.36 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 03/05/2010 | 500.00 | 07635751000123 | WG & F Telecomunicações Ltda | SERVIÇOS DE FRAME WI-FI DESTINADA A COMUNICAÇAO BIDIRECIONAL DE DADOS POR CIRCUITO DEDICADO ENTRE PONTOS FIXOS, EM LOCALIDADES DISTINTAS E COM VELOCIDADE PRE-DEFINIDA, INCLUINDO O FORNECIMENTO E A MANUT. DOS EQUIP. NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/10, CONF. CONT. 060/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000402009 | 0001626 | 03/05/2010 | 6721.75 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diag.p/Imagem de C.G.Ltda. | EXAMES RADIODIAGNOSTICO NAS AREAS DE RADIOLOGIA GERAL, RAIO X, ULTRA-SONOGRAFIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 044/2010, REF. AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 03/05/2010 | 2500.00 | 03386284000194 | Dimoura Comercio e Representação Ltda | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO (PLATUR PATROL 1405 E DISCO DE EMBREAGEM 140S) PARA A MOTONIVELADORA HUBER WARCO 140S, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 04/05/2010 | 666.00 | 01518579000141 | A União Superintendencia de Imprensa e Editoria | PUBLICAÇÃO DE MATERIAS, HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DA TP 13/2010, 014/2010 E PREGÃO PRESENCIAL 008/2010 E EDITAL DE CONVOCAÇÃO, EM EDIÇÕES DO DIARIO OFICIAL E A UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 06/05/2010 | 400.00 | 07635751000123 | WG & F Telecomunicações Ltda | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO DE REDE INTERNA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000122010 | 0001911 | 06/05/2010 | 4342.00 | 07082721000137 | INK EXPRESS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | AQUISIÇAO DE CARTUCHOS ORIGINAIS HP, FITA PARA IMPRESSORA - FX 2190, PARA AS DIVISOES DE: EMPENHO E CONTABILIDADE, PESSOAL, PROCURADORIA JURIDICA E GABINETE DO SECRETARIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000122010 | 0001912 | 06/05/2010 | 1690.00 | 07082721000137 | INK EXPRESS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | AQUISIÇAO DE CARTUCHOS ORIGINAIS HP, PARA AS DIVISOES DE: EMPENHO E CONTABILIDADE, PESSOAL, PROCURADORIA JURIDICA E GABINETE DO SECRETARIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 10/05/2010 | 3168.42 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DESCONTADO DA PRIMEIRA COTA DO FPM, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraídas | Pagamentos da Dívida Contraída com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 10/05/2010 | 3172.36 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PARCELAMENTO DE DIFERENÇAS DEVIDAS AO INSS RELATIVAS AS CONTRIBUIÇOES DO EXERCICIO DE 2008 (PARTE PATRONAL), REPASSADAS A MENOR (PARCELA 18/60). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 10/05/2010 | 200.00 | 00008667269425 | Allyson Diniz Melo | SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E RECONFIGURAÇÃO DE 04 (QUATRO) COMPUTADORES, SENDO 03 (TRÊS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E 01 (UM) DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 10/05/2010 | 300.00 | 12732749000102 | Radio FM de Serra Branca Ltda. | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 10/05/2010 | 1691.70 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO IPSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA, REF.AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 10/05/2010 | 500.00 | 05777801000181 | Juarez Amaral de Medeiros-Ag.de Public.e Propag. | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, NO PROGRAMA JORNAL DE VERDADE, DE SUA RESPONSABILIDADE, NA RADIO CIDADE DE ESPERANÇA, CONFORME CONTRATO DE DIVULGAÇAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 10/05/2010 | 1200.00 | 06270572000177 | 3W Comunicaçao e Marketing | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS, DE INTERESSE PUBLICO, NOS PROGRAMAS "NOTICIAS MUNICIPAIS" E "FREQUENCIA LIVRE", DE SUA RESPONSABILIDADE, PELA RADIO SOCIEDADE AM DE SOLEDADE E PANORAMICA FM, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição para FAMUP/AMCAP/CNM e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 10/05/2010 | 510.00 | 09369406000110 | AMCAP-Associacao dos Municipios do Cariri Paraiban | Debito em conta relativo contribuicao para Associação dos Municipios do Cariri Paraibano - AMCAP, ref. ao mes de MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 10/05/2010 | 600.00 | 00039618706400 | Madson Jose Pereira da Silva | APRESENTAÇÃO MUSICAL ALUSIVA AS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS MAES, NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA LEITE VITORINO E NO GINASIO POLIESPORTIVO O CABEÇÃO, NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Construção, Recuperação e Manutenção das escolas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0001686 | 10/05/2010 | 672.10 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA RECUPERAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA LEITE VITORINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 10/05/2010 | 510.00 | 00002154147488 | SILVANE LARA ALMEIDA NUNES | SERVIÇOS PRESTADO COMO MEDICA OFTALMOLOGISTA, AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE SERVIÇOS MEDICOS, Nº 166/2010, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 10/05/2010 | 75.00 | 00042811309420 | Maria do Socorro Farias Sousa | DIARIA PARCIAL PARA JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA CAMPANHA CONTRA CIGARRO CONTRABANDEADO E FALSIFICADO, QUE ACONTECERA NO DIA 14 DE MAIO DE 2010, NO AUDITORIO JOÃO BOSCO CARNEIRO (PROCURADORIA DE JUSTIÇA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 10/05/2010 | 300.00 | 00004138136495 | Damiao Almeida Silva | DUAS DIARIAS COMPLETAS PARA JOÃO PESSOA , PARA PARTICIPAR DA III CONFERENCIA ESTADUAL DE SAÚDE MENTAL, NOS DIAS 12, 13 E 14 DE MAIO DO CORRENTE, NO HOTEL OUTO BRANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 10/05/2010 | 300.00 | 00057245380406 | Fabiola Pereira de Freitas | DIARIAS COMPLETAS PARA JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DA III CONFERENCIA ESTADUAL DE SAÚDE MENTAL, NOS DIAS 12, 13 E 14 DE MAIO DO CORRENTE, NO HOTEL OUTO BRANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 10/05/2010 | 75.00 | 00005183273456 | José Isaac Pereira Araujo | DIARIA PARCIAL PARA JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA CAMPANHA CONTRA CIGARRO CONTRABANDEADO E FALSIFICADO, QUE ACONTECERA NO DIA 14 DE MAIO DE 2010, NO AUDITORIO JOÃO BOSCO CARNEIRO (PROCURADORIA DE JUSTIÇA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 10/05/2010 | 450.00 | 00012096890144 | Francisco de Assis Araujo Marques | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA RETIRADA DE PEDRAS PARA UTILIZAÇÃO NA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA SETORES DOS INOCENCIOS AS OVELHAS, NA LOCALIDADE CALUETE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0001688 | 10/05/2010 | 967.80 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO DE UMA CISTERNA COMUNITARIA CIRCULAR, C/CAPACIDADE PARA 9.000 LITROS, NA LOCALIDADE MALHADINA, SETOR DE HELENO G.DA SILVA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria de Habitação e Urbanismo | Construir / Recuperar Calçamento, Meio Fio e Urbanizar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0001687 | 10/05/2010 | 1075.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | CIMENTO CP-II, PARA CONSTRUÇAO E RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO, NAS RUAS ADAÍ SOARES BARBOSA, ANTONIO F.AIRES, MANOEL RELAMPAGO, FRANCISCO F.NETO E JOAO M.DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 10/05/2010 | 68.50 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | TRENA DE FIBRA C/50 METROS, PARA TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 10/05/2010 | 115.00 | 11837882000160 | FLORIDA COM.DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOT.LTDA | SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇAO E MAO-DE-OBRA, DO AUTOMOVEL VOLKSWAGEN, TIPO GOL/99, PLACAS MUS-4171-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 10/05/2010 | 292.00 | 11837882000160 | FLORIDA COM.DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOT.LTDA | PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO NO AUTOMOVEL VOLKSWAGEN, TIPO GOL/99, PLACAS MUS-4171-PB, DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 10/05/2010 | 100.00 | 11837882000160 | FLORIDA COM.DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOT.LTDA | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DA AMBULANCIA MUNICIPAL, PLACAS MOQ-1942-PB, SAVEIRO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 10/05/2010 | 191.00 | 11837882000160 | FLORIDA COM.DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOT.LTDA | PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO NA AMBULANCIA MUNICIPAL PLACAS MOQ-1942-PB, SAVEIRO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 10/05/2010 | 60.00 | 11837882000160 | FLORIDA COM.DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOT.LTDA | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DA AMBULANCIA MUNICIPAL PLACAS MOQ-1942-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 10/05/2010 | 66.00 | 11837882000160 | FLORIDA COM.DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOT.LTDA | PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO NA AMBULANCIA MUNICIPAL PLACAS MOQ-1942-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Habitação | Habitação Urbana | Melhoria de Habitação e Urbanismo | Construir, melhorar unidades habitacionais urbanas e rurais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 10/05/2010 | 21000.00 | 61820817000109 | Banco Paulista S.A. | VALOR REF.A CONTRA-PARTIDA DESTA PREFEITURA, P/CONSTRUÇAO DE CASAS POPULARES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. LEI Nº 329/2008, PROG.DE HABITAÇAO DE INTERESSE SOCIAL-PSH, REF. SEXTA PARCELA. | 03272010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 10/05/2010 | 150.00 | 11837882000160 | FLORIDA COM.DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOT.LTDA | SERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA E REVISAO GERAL, DO AUTOMOVEL FIAT UNO/03, PLACAS MMU-5527-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 10/05/2010 | 522.00 | 11837882000160 | FLORIDA COM.DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOT.LTDA | PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO NO AUTOMOVEL FIAT UNO/03, PLACAS MMU-5527-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 11/05/2010 | 249.85 | 09368309000103 | Diniz Comercial de Ferragens Ltda | Aquisição de pia aço 430 2,00mt esc-ghel plus, para utiização no prédio onde funciona o PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 11/05/2010 | 250.00 | 00003503269401 | Francisca de Fatima Vidal Evaristo | Ajuda financeira para custear material de construção para melhoria de sua residência. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 11/05/2010 | 355.00 | 00003854948409 | Marcia Santos Silva | Ajuda financeira para custear material de construção para melhoria de sua residência. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 11/05/2010 | 109.89 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA DA (SEC.DE AÇÃO SOCIAL, CENTRO DE CAPACITAÇÃO E CONSELHO TUTELAR) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 11/05/2010 | 38.69 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp.Bras. de Telecomunicaçoes Ltda. | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DAS (SEC.DE AÇÃO SOCIAL), DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000412009 | 0001643 | 11/05/2010 | 370.00 | 00087390868449 | Rozilene Borburema | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG-125, PLACA MOS-1140-PB, DE SUA PROPRIEDADE, P/SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA, P/A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM TRABALHOS DE COMBATE E CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS, CONF. CONT.DE LOC.DE SERVIÇOS Nº067/2010, REF.AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000412009 | 0001644 | 11/05/2010 | 370.00 | 00051866668404 | ANA LEITE SOARES | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG-125, PLACA MOW -7587 - PB, DE SUA PROPRIEDADE, P/SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA, P/A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM TRABALHOS DE COMBATE E CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS, CONF. CONT.DE LOC.DE SERVIÇOSNº 066/2010, REF.AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000412009 | 0001645 | 11/05/2010 | 370.00 | 00003505843466 | Magna Celia Vieira Almeida | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG-125, PLACA MNV -6828 - PB, DE SUA PROPRIEDADE, P/SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA, P/A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM TRABALHOS DE COMBATE E CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS, CONF. CONT.DE LOC.DE SERVIÇOSNº 065/2010, REF.AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 11/05/2010 | 153.26 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA DA (PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, POSTO MEDICO E CENTRO DE FISIOTERAPIA) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 11/05/2010 | 75.20 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp.Bras. de Telecomunicaçoes Ltda. | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DA (SEC.DE SAUDE), DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 11/05/2010 | 180.00 | 70103916000152 | Luiz Tecidos - L. Virginio & Cia. Ltda. | AQUISIÇÃO DE FRONHAS, TOALHAS DE BANHO E ROSTO PARA A UNIDADE DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 11/05/2010 | 952.00 | 70103916000152 | Luiz Tecidos - L. Virginio & Cia. Ltda. | AQUISIÇÃO DE LENÇOIS E FRONHAS PARA A UBS DR.ANTONIO P.DE ALMEIDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 11/05/2010 | 41.90 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA | AQUISIÇÃO DE MARMITA PARA TRANSPORTE DE REFEIÇÕES PARA A UBS DR.ANTONIO P.DE ALMEIDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construção, Ampliação e Conservação dos Próprios Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0001690 | 11/05/2010 | 631.60 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 11/05/2010 | 550.00 | 00068551452487 | Francisco de Assis Arruda Araujo | SERVIÇOS DE CAPINAÇAO DE VIAS PUBLICAS, PRAÇAS E LOGRADOUROS DA CIDADE, DAS SEGUNDAS AS SEXTAS-FEIRAS, C/CARGA HORARIA DE 08 HORAS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 056/2010, REF.AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 11/05/2010 | 550.00 | 00067482155449 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA NASCIMENTO | SERVIÇOS DE CAPINAÇAO DE VIAS PUBLICAS, PRAÇAS E LOGRADOUROS DA CIDADE, DAS SEGUNDAS AS SEXTAS FEIRAS, CUMPRINDO CARGA HORARIA DE 08 HORAS DIARIAS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 057/2010, REF. AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 11/05/2010 | 550.00 | 00003508509419 | SEBASTIAO CUNHA FREIRES | SERVIÇOS DE CAPINAÇAO DE VIAS PUBLICAS, PRAÇAS E LOGRADOUROS DA CIDADE, DAS SEGUNDAS AS SEXTAS-FEIRAS, C/CARGA HORARIA DE 08 HORAS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 058/2010, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 11/05/2010 | 687.88 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA DA (MERCADO PUBLICO, LAVANDERIAS, CEMITERIO E PRAÇAS: MADRINHA INACIA E BOM JESUS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 11/05/2010 | 562.90 | 03680662000148 | Restaurante Ponto 21 Ltda.- Severino Gomes da Silva | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 11/05/2010 | 41.00 | 00009178301483 | JOSE BONIFACIO GUERRA | SERVIÇOS DE EMENDA DAS FERRAMENTAS DE TRABALHO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 11/05/2010 | 1100.00 | 00016139496420 | Francisco de Sales Silva Santos | OPEREADOR DA MOTONIVELADORA, NA RECUPERAÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTEÇAO DE SERVIÇOS, Nº002/2010, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 11/05/2010 | 1004.42 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA DA (MINI USINA, MATADOURO E SECDE SERVIÇOS RURAIS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 11/05/2010 | 145.00 | 10759850000121 | SOTRATORES -Com. de Pecas e Implem. Agricolas Ltda | AQUISIÇAO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA A REPOSIÇAO NA MOTONIVELADORA HUBER WARCO MOD.140-S, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 11/05/2010 | 1030.00 | 10759850000121 | SOTRATORES -Com. de Pecas e Implem. Agricolas Ltda | AQUISIÇAO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA A REPOSIÇAO NA MOTONIVELADORA HUBER WARCO MOD.140-S, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 11/05/2010 | 1662.00 | 10759850000121 | SOTRATORES -Com. de Pecas e Implem. Agricolas Ltda | AQUISIÇAO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA A REPOSIÇAO NO TRATOR MASSEY FERGUSON MOD.290, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 11/05/2010 | 650.00 | 03597828000167 | GILPEÇAS - GILSON AUTO PEÇAS | Aquisição de peças para reposição(eletroventilador e lanterna de sinalização) na ambulância municipal placas MND-5844-PB (ducato). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 11/05/2010 | 100.00 | 00004467552499 | RICARDO ALVES DA SILVA | Locação de um equipamento de som, para a abertura da III Feira de Ciências da Escola Municipal Francisca L.Vitorino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 11/05/2010 | 301.52 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA DA (ESCOLA FRANCISCA LEITE VITORINO,ESC.SANTINO LUIS E SEC.DE EDUCAÇÃO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 11/05/2010 | 110.80 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA DA (CRECHE MÃE JANOCA) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 11/05/2010 | 751.42 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA DA (FILARMONICA BOM JESUS E GINASIO POLIESPORTIVO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 11/05/2010 | 2435.10 | 70103916000152 | Luiz Tecidos - L. Virginio & Cia. Ltda. | TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE VESTUARIOS PARA PARTICIPANTES DAS QUADRILHAS JUNINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102010 | 0001667 | 11/05/2010 | 4130.35 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR), PARA DISTRIBUIÇAO COM AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 11/05/2010 | 2034.90 | 24104150000103 | Maria de Fatima Souza | AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Escola de Qualidade para todos | Serviço de recuperação e manutenção de Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 11/05/2010 | 200.00 | 08825804000131 | O Borrachao - Comercio de Artef. de Borracha Ltda | AQUISIÇÃO DE PISO DE BORRACHA E ADESIVO PARA A CRECHE MAE JANOCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0001691 | 11/05/2010 | 792.29 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | GENEROS ALIMENTICIOS PARA REFEIÇOES DAS CRIANÇAS DA CRECHE MAE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 11/05/2010 | 479.00 | 05757771000141 | Carimbos Rebate - Maria Marta G. Menezes | CONFECÇÃO DE CARIMBOS NA MADEIRA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 11/05/2010 | 399.00 | 08605278000102 | Virginia Santana Neiva | CAMERA DIGITAL COM CARTÃO 2 GB PARA O GABINETE DO SECRETÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 11/05/2010 | 75.00 | 03566730000142 | Josildo Custodio da Silva | SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÕES DO MENSARIO OFICIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCICIO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 11/05/2010 | 200.00 | 02427749000145 | Santos Publicidade e Promocoes Ltda. | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, NO JORNAL TOTAL DA RADIO CIDADE ESPERANÇA, CONFORME CONTRATO DE DIVULGAÇAO DE AVISOS E EDITAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 11/05/2010 | 380.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda. | LOCAÇAO, LICENÇA DE USO E MANUTENÇAO DE SOFTWARE DE LICITAÇAO PUBLICA, REF. AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 11/05/2010 | 1375.00 | 01518579000141 | A União Superintendencia de Imprensa e Editoria | PUBLICAÇÃO DE MATERIAS, AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO TP 18/2010, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DA TP 11, 15 E 16/2010, AVISO DE LICITAÇÃO REGÃO 09/2010, AVISO DE RES. DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO E AVISO DE RES. JULGAMENTO DA LICITAÇÃO TP 17/2010, EM EDIÇÕES DO DIARIO OFICIAL E A UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição para FAMUP/AMCAP/CNM e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 11/05/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-Fed.das Assoc.de Munic.da Paraiba | Debito em conta relativo contribuicao para a Fed. das Assoc. de Municípios da Paraiba - FAMUP, ref. ao mes de MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000452009 | 0001636 | 11/05/2010 | 2000.00 | 09617993000110 | Samuel Ferreira da Silva | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE TELECOMUNICAÇOES-PROVEDOR DE CONEXAO DEDICADA A INTERNET, DE UM MEGA - 1024 KBPS, POR MEIO DE SINAL DE RADIOFREQUENCIA, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 084/2010 (QUINTA PARCELA), MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000082010 | 0001637 | 11/05/2010 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | LOCAÇAO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE CONTABILIDADE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE PUBLICA, PARA ESTA PREFEITURA E P/O FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, FUSEM, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº 066/09, REF.AO MES DE MAIO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 11/05/2010 | 270.00 | 00604091000174 | Rufitec - Sergio Rufino de Almeida | SERVIÇOS A INSTALAÇAO E ATUALIZAÇAO DO PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE PONTO SECULUN, DA DIVISAO DE PESSOAL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 11/05/2010 | 36.63 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA DA (DELEGACIA) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 11/05/2010 | 3784.25 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇAO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 11/05/2010 | 75.20 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp.Bras. de Telecomunicaçoes Ltda. | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DA (CENTRAL), DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 11/05/2010 | 75.20 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp.Bras. de Telecomunicaçoes Ltda. | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DAS (CENTRAL TELEFONICA), DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 11/05/2010 | 400.00 | 70026935000122 | Lindiart Publicações Ltda Me | SERVIÇOS DE REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO DA TP Nº 019/2010, EM EDIÇÃO DO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062010 | 0001671 | 11/05/2010 | 1121.50 | 07880044000100 | AR PAPELARIA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 12/05/2010 | 1200.00 | 70026935000122 | Lindiart Publicações Ltda Me | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO 009/2010, INEXIGIBILIDADE 003/2010, RATIFICAÇÃO E CONTRATO (EXTRATO) , EM EDIÇÃO DO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 12/05/2010 | 352.70 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DESCONTADO DA SEGUNDA COTA DO FPM, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 12/05/2010 | 75.00 | 00006403684418 | Leonardo Almeida Araujo | DIARIA PARA JOAO PESSOA, PARA ASSISTIR UMA REUNIÃO DO PROGRAMA DA AGUA, NO DIA 20 DE MAIO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 12/05/2010 | 400.00 | 00080453589472 | Faustino Vitorino Neto | SERVIÇOS DE FILMAGEM DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS MÃES DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA FRANCISCA LEITE VITORINO, REALIZADA NO DIA 06 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 12/05/2010 | 550.00 | 00022603514415 | José Fernandes da Silva | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO DA AREA INTERNA DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EMERGENCIAL DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº059/2010. REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuição de Energia Elétrica | Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica dos Orgãos Públicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 12/05/2010 | 2001.05 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | TARIFA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 12/05/2010 | 45.00 | 00016243021491 | Roberto Barbosa da Silva | DIARIA PARA JOAO PESSOA, CONDUZINDO FUNCIONÁRIO DESTE MUNICIPIO QUE PARTICIPARÁ DE REUNIÃO DO PROGRAMA DE AGUA, NO DIA 20 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 12/05/2010 | 45.00 | 00088423603415 | Martinho Celestino Filho | DIARIA PARA CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE COLETA DE AGUA, REALIZADO NA 3ª GERENCIA REGIONAL DE SAÚDE, NO DIA 13 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 12/05/2010 | 45.00 | 00068552076420 | Jarbas Sampaio Vitorino | DIARIA PARA CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE COLETA DE AGUA, NA 3ª GERENCIA REGIONAL DE SAÚDE, NO DIA 13 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Entidades Filantrópicas do Município | Subvenções Sociais a Entidades Filantrópicas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 12/05/2010 | 2000.00 | 03344278000174 | Grupo de Voluntárias de Boa Vista | CONCESSAO DE SUBVENÇAO SOCIAL, AO GRUPO DE VOLUNTARIAS DE BOA VISTA, PARA ATENDIMENTO AS DESPESAS, CONFORME LEI Nº 366/2010, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 12/05/2010 | 70.00 | 00048897442404 | Celio Freitas França | SERVIÇOS DE TRANSPORTE EM VEICULO KOMBY PLACA GUG 1294, DE MORADORES DO SITIO BRAVO PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA TOMAREM OUTRA CONDUÇÃO COM DESTINO A CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAREM DE AUDIENCIA NO FORUM AFONSO CAMPOS, NAQUELA CIDADE, NO DIA 14 DEMAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 13/05/2010 | 173.00 | 00004147608400 | Maria da Guia Batista Silva | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AMPLIAR SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 13/05/2010 | 230.00 | 00003327445400 | JOSEANE FARIAS INÁCIO | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO AMPLIAR SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 13/05/2010 | 168.00 | 00001622698460 | EDIMAR COSTA DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DO PISO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 13/05/2010 | 1440.22 | 00006089153435 | Maria Dias Monteiro | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA O TELHADO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 13/05/2010 | 284.00 | 00003893452451 | ANA PEREIRA DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO AMPLIAR SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 13/05/2010 | 355.00 | 00003506864408 | MARIA GORETE DE FARIAS SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO AMPLIAR SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 13/05/2010 | 269.30 | 00083910611400 | DOMERINA EUGENIA DA CONCEIÇAO | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CNSTRUÇÃO DE UM BANHEIRO EM SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 13/05/2010 | 84.00 | 00006650192465 | FRANCIDALVA DA SILVA GOMES | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REBOCAR A CISTERNA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 13/05/2010 | 424.80 | 00005493612437 | EDVALDO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO AMPLIAR SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 13/05/2010 | 514.70 | 00004308463475 | Maria do Socorro Pereira de Sousa | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AMPLIAR SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 13/05/2010 | 366.20 | 00005802834455 | Maria Jussiani de Araujo Lacerda | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AMPLIAR SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 13/05/2010 | 526.42 | 00005954781400 | Maria de Jesus Sousa Almeida | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUIR UMA FOSSA SEPTICA EM SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 13/05/2010 | 210.00 | 00048897442404 | Celio Freitas França | SERVIÇOS DE TRANSPORTE EM VEICULO KOMBY PLACA GUG 1294, DE MORADORES DO SITIO BRAVO PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA TOMAREM OUTRA CONDUÇÃO COM DESTINO A CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAREM DE AUDIENCIA NO FORUM AFONSO CAMPOS, NAQUELA CIDADE, NO DIA 14 DEABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 13/05/2010 | 355.00 | 00003504020431 | Inacia Pereira de Jesus | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AMPLIAR SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 13/05/2010 | 1525.55 | 00006097954492 | Roberta Araujo Fabio | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CONSERTAR O TELHADO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa Viver Melhor | Atividades em defesa do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0001722 | 13/05/2010 | 244.94 | 08778201000126 | Drogafonte ltda | AQUISIÇAO DE FRALDAS GERIATRICAS, PARA DISTRIBUIÇAO COM IDOSOS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa Viver Melhor | Atividades em defesa do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0001724 | 13/05/2010 | 1986.00 | 08778201000126 | Drogafonte ltda | AQUISIÇAO DE FRALDAS GERIATRICAS, PARA DISTRIBUIÇAO COM IDOSOS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 13/05/2010 | 777.25 | 70100615000175 | Lojao do Colegial-Albuquerque & Albuquerque Ltda. | MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA APLICAÇAO NA ESCOLA DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 13/05/2010 | 523.75 | 70100615000175 | Lojao do Colegial-Albuquerque & Albuquerque Ltda. | MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A ESCOLA DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 13/05/2010 | 40.50 | 70100615000175 | Lojao do Colegial-Albuquerque & Albuquerque Ltda. | MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A ESCOLA DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 13/05/2010 | 100.00 | 00004610575493 | GERMANA LOPES DA SILVA LISBOA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSULTA COM NEUROLOGISTA PARA SUA FILHA BRUNA L.DA SILVA ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 13/05/2010 | 350.00 | 00005574766400 | Karolyna Pereira da Silva | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAME DE TOMOGRAFIADOS SEIOS DA FACE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 13/05/2010 | 900.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MEDICO GINECOLOGISTA (PROGRAMA SAÚDE DA MULHER), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REF. A PLANTOES REALIZADOS NOS DIAS 06 e 22 DE ABRIL DE 2010, CONF. CONTRATO Nº 11/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 13/05/2010 | 1263.60 | 00006529520465 | Ailton Sampaio de Araújo | TRANSPORTE DA EQUIPE DE VACINAÇÃO , DESTINADO A IMUNIZAÇÃO CONTRA O VIRUS DA GRIPE H1N1, DOS IDOSOS RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO PASSEIO, PLACA MNV-7218-PB, DE SUA PROPRIEDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 13/05/2010 | 412.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | GAZE ROLO 9 FIOS, 91CM X 91M, PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 13/05/2010 | 664.88 | 00082623767491 | Juracy Barbosa de Araujo | SERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA DE CONSTRUÇAO DE UM MATA-BURRO NA PM 415, KM 06, PROXIMO AO SETOR DE LINDALVO, CONFORME PLANILHA E CONTRATO DE EXECUÇAO DE MAO-DE-OBRA Nº 222/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 13/05/2010 | 40.00 | 00079707343400 | Laudeci Sandro de Almeida | CONSERTO DE PNEUS DO AUTOMOVEL IPANEMA, PLACAS MNH-2266-PB E CARROÇAO DO LIXO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuição de Energia Elétrica | Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica dos Orgãos Públicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 13/05/2010 | 9.28 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (PRAÇA BOM JESUS), REF. AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuição de Energia Elétrica | Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica dos Orgãos Públicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 13/05/2010 | 31.02 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (CORETO), REF. AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 13/05/2010 | 345.00 | 00079707343400 | Laudeci Sandro de Almeida | CONSERTO DE PNEUS DOS TRATORES MASSEY FERGUSON 290 E 295, GRADE ARADORA TATUZINHO E MOTO HONDA CG-125 PLACA MMP-0945, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 13/05/2010 | 437.00 | 10759850000121 | SOTRATORES -Com. de Pecas e Implem. Agricolas Ltda | AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO NO TRATOR MASSEY FERGUSON 295 E NA MOTONIVELADORA MODELO 140-S, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 13/05/2010 | 350.00 | 09292369000190 | Fran Informatica Ltda | LOCAÇAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 13/05/2010 | 840.00 | 70026935000122 | Lindiart Publicações Ltda Me | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DA TP 20/2010 E EXTRATO DO CONTRATO Nº 227, EM EDIÇÃO DO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0001692 | 13/05/2010 | 554.04 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REFEIÇOES DAS CRIANÇAS DA CRECHE MAE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 13/05/2010 | 80.00 | 00079707343400 | Laudeci Sandro de Almeida | CONSERTO DE PNEUS DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMR-1529-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 13/05/2010 | 1400.00 | 00000790587440 | ELLEN MARIA FERREIRA SOUSA LIMA | GRATIFICAÇÕES PARA POLICIA CIVIL, OFERECIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA PROMOVER O REFORÇO NA SEGURANÇA DA II FESTA DO QUEIJO DE BOA VISTA, COM EQUIPE DA POLICIA CIVIL, SOB SUA COORDENAÇÃO, NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 13/05/2010 | 225.00 | 00076093395472 | Alexandre de Araujo Borborema | DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 17 E 24 DE ABRIL E 08, 15 E 22 DE MAIO /2010, TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DA UVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 13/05/2010 | 500.00 | 12732749000102 | Radio FM de Serra Branca Ltda. | VEICULAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, DE 17 A 22 DE MAIO/10, REFERENTE A II FESTA DO QUEIJO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 13/05/2010 | 1090.00 | 24513046000172 | TELHAFORTE COM.DE MAT.DE COSTRUÇÃO LTDA | AQUISIÇÃO DE TELHAS FIBROCIMENTO PARA O SITIO CENOGRAFICO DA II FESTA DO QUEIJO DE BOA VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 13/05/2010 | 812.00 | 40942583000194 | TOCKFINAL - BENTO GONÇALVES | AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM TECIDO PV,COM IMPRESSÃO EM POLICROMIA PARA DISTRIBUIÇÃO COM FUNCIONARIOS DE STE MUNICIPIO AUE TRABALHARÃO NA II FESTA DO QUEIJO DE BOA VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 13/05/2010 | 100.00 | 00081166591387 | Sonia Maria Romao Honorato | SERVIÇOS DE LIMPEZA E VIGILANCIA DO BANHEIRO FEMININO DA PRAÇA MADRINHA INACIA , DURANTE A II FESTA DO QUEIJO DE BOA VISTA, DE 21 A 23 DE MAIO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0001734 | 14/05/2010 | 865.60 | 08811812000129 | Industria Yvel Ltda. | CAUDA COMPLETA E CILINDRO DE 3X3/4", PARA O POÇO COMUNITARIO DA LOCALIDADE POÇO DA PEDRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 14/05/2010 | 300.00 | 00026257700400 | Edinor Rodrigues do Nascimento | SERVIÇOS DE TROCA DE EMBREAGEM DA MOTONIVELADORA HUBER WARCO, MODELO 140-S, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 14/05/2010 | 744.25 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS (SECRETARIA DE SAUDE), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 18/05/2010 | 165.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | OXIGENIO 1M3 E 4M3, PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DR. ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 18/05/2010 | 105.65 | 00098006770468 | MARIA DE LOURDES SILVA BENTO | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR MEDICAMENTOS PARA SUA FILHA VANESSA S.BENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 18/05/2010 | 120.00 | 00092959105400 | MARIA DAS NEVES SOUZA GONZAGA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAME DE HOLTER DIGITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 18/05/2010 | 122.22 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS (CONSELHO TUTELAR ), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria de Habitação e Urbanismo | Construir / Recuperar Calçamento, Meio Fio e Urbanizar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0001992 | 18/05/2010 | 421.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTOS E REDES DE ESGOTOS, EM ALGUMAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0001757 | 18/05/2010 | 195.43 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE MAE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 18/05/2010 | 91.43 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS ( ESC.FRANCISCA L.VITORINO), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 18/05/2010 | 66.52 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS (FAX ), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Construção, Recuperação e Manutenção das escolas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0001993 | 18/05/2010 | 136.50 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | TINTA ESMALTE SINTETICO, PARA CONSERVAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA LEITE VITORINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construção, Ampliação e Conservação dos Próprios Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0001994 | 19/05/2010 | 1490.10 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | VERGALHOES DE FERRO, PARA AS OBRAS DE REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 19/05/2010 | 490.00 | 12670774000109 | Bruno Vicente Mauricio Neto | CONFECÇAO DE ADESIVOS C/IMPRESSAO DIGITAL, PARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DE CONVENIO C/O MINISTERIO DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 20/05/2010 | 709.82 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (MATADOURO, USINA DE LEITE, DESSALINIZADORES, POÇO COMUNITARIO), REF. AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0001995 | 20/05/2010 | 575.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | TUBO GALVANIZADO PARA OS POÇOS COMUNITARIOS DAS LOCALIDADES CALUETE E POÇO DA PEDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 20/05/2010 | 664.88 | 00082623767491 | Juracy Barbosa de Araujo | CONSTRUÇAO DE UM MATA-BURRO, NO SITIO FARINHA, PROXIMO AO SETOR DE CARMENILDA, NOS BAIAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PLANILHA E CONTRATO DE EXECUÇAO DE MAO-DE-OBRA Nº 228/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 20/05/2010 | 300.00 | 00008360102481 | Maria José Pereira de Oliveira | SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇAO DO SETOR DE TRATAMENTO DE VISCERAS DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 27 DE ABRIL A 26 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 20/05/2010 | 596.75 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 20/05/2010 | 2072.40 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE SERVIÇOS RURAIS, REF.AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construção, Ampliação e Conservação dos Próprios Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0001996 | 20/05/2010 | 240.70 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA REFORME DO PREDIO DA MINI-USINA DE PASTEURIZAÇAO DE LEITE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 20/05/2010 | 650.00 | 00006713770436 | Gustavo Araujo Gurjao | SERVIÇOS DE DESENHO DAS PLANTAS BAIXA, DE CORTE E FACHADA DO PROJETO DO POSTO MEDICO DA LOC.CACIMBA NOVA E DA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNIC.SEVERINO TAVARES DA SILVA,NA CITADA LOCALIDADE, BEM COMO O SERVIÇO O DESENHO DE PLANTAS BAIXA DAS RUAS DO BAIRRO DA BARRAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 20/05/2010 | 50.00 | 09359286000170 | EMPRESA LATINA AMERICANA DE TEC.EM FOTOCOPIAS LTDA | SERVIÇOS DE PLOTAGEM DAS PLANTAS BAIXA , DE CORTE E FACHADA DO POSTO MEDICO DA LOC.CACIMBA NOVA E DA AMPLIAÇÃO DA ESC.MUNIC.SEVERINO T.DA SILVA, NA CITADA LOCALIDADE, BEM COMO DAS PLANTAS DAS RUAS DO BAIRRO DA BARRAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construção, Ampliação e Conservação dos Próprios Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 20/05/2010 | 825.00 | 09351818000123 | Britex - Antonio Nunes da Cruz | BRITA Nº 19, PARA RECUPERAÇAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 20/05/2010 | 14250.00 | 00017645590459 | SERGIO PESSOA ARAUJO | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS, NA ELABORAÇAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSE FIRMADOS ENTRE ESTA PREFEITURA E A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, MEDIANTE CONVENIO C/O MINISTERIO DAS CIDADES, CONF. CONT.DE PREST.DE SERV.TEC. ESPECIALIZADOS Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 20/05/2010 | 3217.41 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 20/05/2010 | 1208.53 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF.AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 20/05/2010 | 510.00 | 00008720241488 | Severino Emiliano do Nascimento Neto | SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DE VIAS URBANAS, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 20/05/2010 | 593.84 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (MERCADO, CEMITERIO, LAVANDERIA, PRAÇA), REF. AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 20/05/2010 | 420.00 | 00056902034400 | Jauro Alexandre Alves Pereira | PAGAMENTO DE DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 06,16,28 DE ABRIL, E NOS DIAS 02, 06, 20, E 26 DE MAIO DO CORRENTE CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 20/05/2010 | 180.00 | 00056902034400 | Jauro Alexandre Alves Pereira | PAGAMENTO DE DIARIA PARA JOÃO PESSOA NOS DIAS 19 E 25 DE ABRIL E 10 E 12 DE MAIO DO CORRENTE, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 20/05/2010 | 120.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | PAGAMENTO DE DIARIA PARA RECIFE-PE, NOS DIAS 04 E 22 DE ABRIL DO CORRENTE, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 20/05/2010 | 180.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | PAGAMENTO DE DIARIA PARA JOÃO PESSSOA-PB, NOS DIAS 30 DE ABRIL, E 10, 12, E 25 DE MAIO DO CORRENTE, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 20/05/2010 | 936.85 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 20/05/2010 | 126.00 | 00001588275469 | JOSEILDA GOMES DA SILVA LACERDA | AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERA O REDOCO E O PISO DE SUA MORADIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 20/05/2010 | 623.33 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 20/05/2010 | 140.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES SUBSTITUTOS DO PETI, REF.AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 20/05/2010 | 660.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, REF.AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 20/05/2010 | 18.56 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (CENTRO DE CAPACITAÇAO, ESCOLA DO PETI), REF. AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Tomada de Preços | 000162010 | 0001735 | 20/05/2010 | 3910.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | AQUISIÇAO DE MOVEIS, (ARMARIO DE AÇO, CADEIRAS DE BRAÇO E CADEIRAS FIXAS), PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Tomada de Preços | 000162010 | 0001737 | 20/05/2010 | 790.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | AQUISIÇAO DE FOGAO 04 BOCAS, C/FORNO AUTOLIMPANTE, PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 20/05/2010 | 435.00 | 09351818000123 | Britex - Antonio Nunes da Cruz | PÓ DE PEDRA PARA ADERENCIA DO SOLO EM VOLTA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 20/05/2010 | 857.60 | 70103098000198 | Casa do Protetico Ltda. | ACESSORIOS ODONTOLOGICOS PARA OS POSTOS DE ATENDIMENTO DO PSF I E II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 20/05/2010 | 303.00 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | ACESSORIOS ODONTOLOGICOS PARA OS POSTOS DE ATENDIMENTO DO PSF I E II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 20/05/2010 | 6791.11 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 20/05/2010 | 196.62 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, (SAUDE BUCAL), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 20/05/2010 | 2200.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE SAUDE, REF.AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 20/05/2010 | 2145.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, REF.AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações da Vigilância Epidemilologica - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 20/05/2010 | 224.40 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA-ECD, REF.AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 20/05/2010 | 4224.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, REF.AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 20/05/2010 | 150.00 | 00005639780401 | Nilvania Borborema de Morais | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR UM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 20/05/2010 | 208.00 | 00002832560440 | Josefa Marilia Costa Farias Pereira | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR BOTA ORTOPEDICA PARA SEU FILHO KAIK JOSE F.PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 20/05/2010 | 704.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL-PSF, REF.AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 20/05/2010 | 200.00 | 00079817106420 | Luis de França Araujo | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UM MOVEL EM FORMICA, MEDINDO 1,00 X 1,50M, PARA A UNIDADE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO CALUETE, ZONA RURAL DE STE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 20/05/2010 | 305.74 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEC.DE SAUDE, FISIOTERAPIA, PSF I E II, FARMACIA BASICA, LAB.DE ANALISES CLINICAS), REF. AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 20/05/2010 | 209.58 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS), REF. AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 20/05/2010 | 1505.13 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEC.DE EDUCAÇAO, ESCOLAS MUNICIPAIS, GINASIO DE ESPORTES), REF. AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 20/05/2010 | 146.62 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (CRECHE MAE JANOCA), REF. AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 20/05/2010 | 300.00 | 41136011000180 | SO MODAS - RAISSIELE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA | CAMISAS EM MALHA ESTILIZADAS, P/DISTRIBUIÇAO C/O PESSOAL QUE TRABALHOU NA 2ª FESTA DO QUEIJO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 20/05/2010 | 298.00 | 07074869000120 | Diario Oficial Online - Juridica Diarios, Public., Transp. e Logistica Ltda | SERVIÇOS PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇO 021/2010, EM EDIÇÃO DO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 20/05/2010 | 116.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA PMCG, QUE ESTAO A DISPOSIÇAO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 20/05/2010 | 1205.61 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 20/05/2010 | 1403.11 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, REF.AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 20/05/2010 | 2800.00 | 07852447000138 | LOCATION | LOCAÇAO DE DOI VEICULOS - PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELAS SECRETARIAS DE: OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SERVIÇOS RURAIS DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO Nº 157/2010, REFERENTEAO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032010 | 0001761 | 20/05/2010 | 4500.00 | 11460194000124 | ELCON - Contabilidade - Elton Jean Serafim Ferreira | SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, NO ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇAO DA ELABORAÇAO DE BALANCETES MENSAIS DA PREFEITURA E DO FUSEM, CONFORME CONTRATO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE Nº 115/2010, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 20/05/2010 | 400.00 | 70026935000122 | Lindiart Publicações Ltda Me | SERVIÇOS DE TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO REFERENTE A TOMADA DE PREÇO Nº 019/2010, EM EDIÇÃO DO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 20/05/2010 | 494.82 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEDE DA PREFEITURA, ALMOXARIFADO), REF. AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Tomada de Preços | 000162010 | 0001736 | 20/05/2010 | 250.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | AQUISIÇAO DE FICHARIO DE AÇO, C/04 GAVETAS, PARA O ARQUIVO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 20/05/2010 | 258.06 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 20/05/2010 | 2970.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO, REF.AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 20/05/2010 | 1088.27 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 20/05/2010 | 312.00 | 70097530000185 | Nelfarma Com. de Prod. Quimicos Ltda. | SHAMPOO INFANTIL OU ESCABIM, PARA DISTRIBUIÇAO COM AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 20/05/2010 | 150.00 | 00096400846468 | MARIA GONZAGA PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE QUEIJO DE COALHO, PARA APRECIAÇÃO DE VISITANTES E TURISTAS NO SITIO CENOGRAFICO, DURANTE A II FESTA DO QUEIJO DE BOA VISTA, REALIZADA DE 21 A 23 DE MAIO DO CORRENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 20/05/2010 | 150.00 | 00039920852449 | MARIA DA GLORIA SOUSA PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE QUEIJO DE COALHO, PARA APRECIAÇÃO DE VISITANTES E TURISTAS NO SITIO CENOGRAFICO, DURANTE A II FESTA DO QUEIJO DE BOA VISTA, REALIZADA DE 21 A 23 DE MAIO DO CORRENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 20/05/2010 | 150.00 | 00002074253451 | Mariluce Martins Ferreira | SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE QUEIJO DE COALHO, PARA APRECIAÇÃO DE VISITANTES E TURISTAS NO SITIO CENOGRAFICO, DURANTE A II FESTA DO QUEIJO DE BOA VISTA, REALIZADA DE 21 A 23 DE MAIO DO CORRENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 20/05/2010 | 150.00 | 00056872968400 | Maria José Porto Xavier | SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE QUEIJO DE COALHO, PARA APRECIAÇÃO DE VISITANTES E TURISTAS NO SITIO CENOGRAFICO, DURANTE A II FESTA DO QUEIJO DE BOA VISTA, REALIZADA DE 21 A 23 DE MAIO DO CORRENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 20/05/2010 | 90.00 | 00002431719430 | DANIEL FARIAS PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECEPÇÃO DE VISITANTES E TURISTAS NA BARRACA DE DEGUSTAÇÃO DO QUEIJO DE COALHO, DURANTE A II FESTA DO QUEIJO DE BOA VISTA, REALIZADA DE 21 A 23 DE MAIO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 20/05/2010 | 150.00 | 00002123121460 | MARCELO SOARES SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECEPÇÃO DE VISITANTES E TURISTAS NA BARRACA DE DEGUSTAÇÃO DO QUEIJO DE COALHO, DURANTE A II FESTA DO QUEIJO DE BOA VISTA, REALIZADA DE 21 A 23 DE MAIO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 20/05/2010 | 288.41 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CRECHE MAE JANOCA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 20/05/2010 | 555.51 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO QUE ESTAO A DISPOSIÇAO DA CRECHE MAE JANOCA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 20/05/2010 | 5235.12 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 20/05/2010 | 10796.36 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, (MAGISTERIO), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 20/05/2010 | 189.20 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CRECHE MAE JANOCA, REF.AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 20/05/2010 | 189.20 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTERIO, QUE ESTAO A DISPOSIÇAO DA CRECHE MAE JANOCA, REF.AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 20/05/2010 | 3581.60 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE EDUCAÇAO, REF.AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 20/05/2010 | 1876.20 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES SUBSTITUTOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REF.AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 20/05/2010 | 8.40 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (FILARMONICA BOM JESUS), REF. AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 20/05/2010 | 382.92 | 40946501000260 | Paraiso dos Aluminios-Dinair A.Cavalcante | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DECORAÇÃO JUNINA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 20/05/2010 | 90.00 | 00004890107843 | Antonio Daniel de Araujo | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, DURANTE A II FESTA DO QUEIJO DE BOA VISTA, NOS DIAS 21,22, E 23 DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 20/05/2010 | 90.00 | 00003503269401 | Francisca de Fatima Vidal Evaristo | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, DURANTE A II FESTA DO QUEIJO DE BOA VISTA, NOS DIAS 21,22, E 23 DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 20/05/2010 | 90.00 | 00003505382477 | Ladijane Soares dos Santos | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, DURANTE A II FESTA DO QUEIJO DE BOA VISTA, NOS DIAS 21,22, E 23 DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 20/05/2010 | 90.00 | 00005146153469 | Leonilda Vidal Evaristo | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, DURANTE A II FESTA DO QUEIJO DE BOA VISTA, NOS DIAS 21,22, E 23 DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 20/05/2010 | 90.00 | 00003507311445 | Maria Vidal de Negreiros | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, DURANTE A II FESTA DO QUEIJO DE BOA VISTA, NOS DIAS 21,22, E 23 DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 20/05/2010 | 90.00 | 00005826379456 | Ramalho Oliveira Santos | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, DURANTE A II FESTA DO QUEIJO DE BOA VISTA, NOS DIAS 21,22, E 23 DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 20/05/2010 | 90.00 | 00076094073487 | Maria Quiteria de Lima | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, DURANTE A II FESTA DO QUEIJO DE BOA VISTA, NOS DIAS 21,22, E 23 DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 20/05/2010 | 90.00 | 00003508254402 | Rosa Maria da Silva | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, DURANTE A II FESTA DO QUEIJO DE BOA VISTA, NOS DIAS 21,22, E 23 DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 20/05/2010 | 100.00 | 00049756591404 | Edmilson José Vicente | SERVIÇOS DE LIMPEZA E VIGILANCIA DO BANHEIRO MASCULINO DA PRAÇA MADRINHA INACIA, DURANTE A II FESTA DO QUEIJO DE BOA VISTA, NOS DIAS 21 A 23 DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 20/05/2010 | 90.00 | 00006905818402 | Iremar Araujo Monteiro | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS DE LIMPEZA URBANA, DURANTE A II FESTA DO QUEIJO DE BOA VISTA, DE 21 A 23 DE MAIO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 20/05/2010 | 150.00 | 00002283663482 | Manoel Almeida Sobrinho | SUPERVISIONAMENTO DOS CURRAIS DO ANIMAIS EXPOSTOS NO SITIO CENOGRAFICO, DURANTE A II FESTA DO QUEIJO DE BOA VISTA, DE 21 A 23 DE MAIO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 20/05/2010 | 2560.00 | 00030891272453 | MURILO DE OLIVEIRA COSTA | REFORÇO NA SEGURANÇA, DA II FESTA DO QUEIJO DE BOA VISTA, COM EQUIPE DE 20 (VINTE) HOMENS TREINADOS, SOB SUA COORDENAÇÃO, NOS DIAS 21 E 23 DE MAIO/10, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 21/05/2010 | 300.00 | 00002127557492 | Celia de Lourdes Gomes Soares | LOCAÇAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA SIMAO P. DE ALMEIDA, 479, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. DE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº 046/2010, REF. AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0001830 | 21/05/2010 | 927.27 | 00051475537468 | Nilson Pereira da Costa | Transporte de estudantes do ensino fundamental, dos setores de Genival, Maria Borborema e Manoel de Cristo, p/o Abrigo da BR-412, p/pegar o onibus p/a sede do Municipio, em veic. Kombi placa MMQ-0825-pb, conf. contrato de locaçao nº 099/2010, ref.ao mesde maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 21/05/2010 | 684.18 | 00006451962406 | JOAO PAULO GOMES DE OLIVEIRA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES MALHADA E JUA, PARA O ABRIGO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO CACIMBA NOVA, NO VEICULO KOMBI, DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS: DIK 3647 - PB, CONFORME CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE Nº 162/2010, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 21/05/2010 | 431.96 | 00009682039495 | MARIA ALINE ANGELO MARQUES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SETORES ZE JOAO E JOSE CLEMENTINO E OVELHAS, ATE A ESTRADA QUE LIGA O SITIO CALUETE A BR 412, NO VEICULO PASSEIO, PLACAS: MMO 0883 - PB, CONFORME CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES Nº 175/2010, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082010 | 0001840 | 21/05/2010 | 2320.64 | 00000812494890 | Xisto Correia Guedes da Silva | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAM., DAS LOCALIDADES CACIMBA NOVA I E II, P/A SEDE DO MUNICIPIO, HORARIO VESPERTINO, EM ONIBUS MERCEDES BENZ PLACAS KGO-6458-PB, DE SUA RESPONSABILIDADE, CONF.CONT. DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE Nº 151/2010, REF.AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000412009 | 0001841 | 21/05/2010 | 1168.00 | 00001568364407 | Joao Farias de Almeida Junior | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE CALUETE, PARA O ABRIGO DE PASSAGEIROS DAS MARGENS DA BR-412, NO VEICULO KOMBI VOLKSWAGEN, PLACAS MOA-0171-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT. LOC.SERV. Nº 117/2010, REF.AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000412009 | 0001842 | 21/05/2010 | 1898.18 | 00008037075419 | Jose Joab de Sousa Sampaio | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DOS SETORES DE SEVERINO LUIS, EDNALDO CABRAL E POVOADO VICENTES, P/O G.E. DO SIT. CALUETE, E DO CALUETE, P/A BR-412, NO VEICULO KOMBY DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS DIK - 3647 - PB, CONF.CONT. DE LOC. DE TRANSP. ESC.Nº116/2010, REF.AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 21/05/2010 | 3400.00 | 07551949000129 | Art Produçoes e Eventos-Francinildo F.dos Santos | LOCAÇÃO DE UM PALCO, EM ESTRUTURA METALICA COM COBERTURA EM LONA NIGHT DAY, MEDINDO 12 M X 3,5M, EQUIPADO COM 02 (DOIS)CAMARINS, PARA REALIZAÇÃO DA SEGUNDA FESTA DO QUEIJO, DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2010, CONFORME CONTRATO 226/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 21/05/2010 | 288.00 | 41133596000185 | Lanchonete Brasilia Ltda | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AOS MOTORISTAS DOS ONIBUS ESCOLARES, QUE SE DESLOCAM PARA CAMPINA GRANDE, DIARIAMENTE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 158/2010, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0001849 | 21/05/2010 | 992.73 | 00003502559465 | Edmilson Alves Monteiro | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das segundas as sextas-feiras, da localidade Riacho do Açude, p/ a Escola Munic.Francisca L. Vitorino, em veiculo kombi, placas: mya 7647 - pb, de sua propriedade, conf. contrato de loc.de serviços nº114/2010, ref.ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0001850 | 21/05/2010 | 1221.82 | 00000204178703 | Wellington de Araujo Meira | TRANSP. DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SAO JOAOSINHO, P/O G.E.JOSE P.DE OLIVEIRA, SITIO POÇO DA PEDRA, NO VEIC. VOLKSWAGEN PLACA MNQ-0362-PB, CONF. CONT.LOC. SERV. Nº 113/2010, REF.AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0001851 | 21/05/2010 | 794.73 | 00013553983809 | Bimarasio Fabio da Costa | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE INOCENCIO - SETORES MARCOS, FABRICIO SULPINO E ZE JOAO P/O GRUPO ESCOLAR FRANCISCO S.DE ARAUJO, SITIO CALUETE, NO VEICULO CHEVETTE, PLACAS MMZ-3405-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT. DE LOCAÇAO Nº112/2010, REF. AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0001852 | 21/05/2010 | 512.73 | 00001947962485 | PAULO GONZAGA SAMPAIO | TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ENSINO FUND. DO SETOR DE QUEIROGA NO SITIO RIACHO FUNDO PARA A BR - 412, VEICULO MODELO FIAT DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS MNE - 3080 - PB, REF. AO CONTRATO Nº 111/2010, REF. AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0001853 | 21/05/2010 | 356.36 | 00003920477480 | Kallene Keila Miranda Almeida | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES CALUETE DOS LOPES E VICENTES, P/O G.E. FRANCISCO S.DE ARAUJO, SITIO CALUETE, NO VEIC. CHEVETE, PLACAS BZC-0705-PB, DE S/PROPRIED, CONF. CONT. DE LOC.SERV. Nº110/2010, REF. AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0001854 | 21/05/2010 | 1794.55 | 00004355599400 | João Paulo Alcantara Araújo | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES MANDACARU, POÇO DO JUÁ, SITIO MANGA E RIACHAO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO Z.SAMPAIO, SITIO SAO BENTO, EM VEICULO CORSA DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS: MUA 1311 - PB, CONF. CONTRATO DE LOC.DE Nº 108/2010, REF.AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0001855 | 21/05/2010 | 2392.73 | 00003376927421 | Joao Pereira Batista Neto | Transp.de estudantes do ens. fundamental, das localidades São Bento e Riachão dos Batista, p/o G.Esc. Antonio Z.Sampaio na loc.São Bento, horario matinal,em veiculo Gol placas MNC-5488-pb de sua propried, conf. contrato de loc.de serviços nº 107/2010, ref.ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0001856 | 21/05/2010 | 1349.09 | 00007434672480 | Marcus Acioly Costa Borborema | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS FAZENDAS CASA BRANCA - SETOR DE JOSE R. APOLINARIO E ANTONIO G. CAVALCANTE, P/ A G. E. MUNICIPAL SANTINO L. DE OLIVEIRA - NO SITIO BRAVO DO MUNICIPIO, EM VEIC. FIAT UNO PLACAS KGN-2525-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT.DE LOC. Nº106/2010, REF.AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0001857 | 21/05/2010 | 2298.55 | 00069134782400 | Clovis de Araújo Barbosa Junior | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE MALHADA, (SETORES DE JANUNCIO, JOSE MIGUEL, MARLUCE, SEVERINA E DARIO), P/O G.E. SEVERINO T.DA SILVA,NO VEICULO VERANEIO, PLACAS BNA-4077-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONTRATO Nº 105/2010, REF.AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0001858 | 21/05/2010 | 2003.64 | 00006020473406 | Fabricio Correia Almeida Silva | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAM.DAS LOCALIDADES JUA DE CIMA, JUA DE BAIXO LAGOA E C.NOVA, P/O G.E.SEVERINO T.DA SILVA, SITIO C.NOVA, EM VEIC.VERANEIO PLACAS GOX-3520-PB, CONF.CONT. Nº104/2010, REF.AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0001859 | 21/05/2010 | 2952.73 | 00052421996791 | Josemar Borburema | Transp. de estudantes do ensino fundamental, das localidades Olho D'agua, Farinha e Monica, p/a Esc. Municipal Joao Leite Gomes, horario matinal e p/a sede do Municipio, em veic. Veraneio, placas GNN-7788-pb, de sua propriedade, conforme contrato de locaçao de serviços nº 103/2010, ref.ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0001860 | 21/05/2010 | 1911.27 | 00007867638415 | Francisco Tavares Ramos | Transp.de estudantes do ens. fundamental, das loc. Lajes e Roçado do Mato p/a sede do Município, em veic. Kombi Volkswagen placas MMO-3485-pb, de sua propriedade, conf.cont. loc.serv. nº102/2010, ref. ao mês de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0001861 | 21/05/2010 | 2084.73 | 00002562104463 | Jaelson Rodrigues Carvalho | Transp.de estudantes do ens. fundam., das localid. Umbuzeirao, Seixos Brancos, Açude, R.do Mulungu e Alto dos Jovens, p/Escola Munic. Francisca L.Vitorino, no veic. Kombi de sua propriedade, placa KGC-1015-pb, de sua propriedade, conf. contrato nº 101/2010, ref.ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0001862 | 21/05/2010 | 2478.18 | 00005802833483 | Jose Washington de Araujo Lima | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DAS LOCALID. CAIÇARA, LAGOA DO CANTO, MINEIRO, ALDEIA, BATATAS, BOA ESPERANÇA, P/O G.E. JOAO P.DE OLIVEIRA, POÇO DA PEDRA, NO VEICULO VERANEIO, DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS MMX-1603-PB, CONF. CONT. DE LOC. Nº 100/2010, REF.AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0001863 | 21/05/2010 | 1831.64 | 00007158549410 | Samara Carolina Almeida de Oliveira | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAM., DAS LOCALIDADES FURNINHAS, OVELHA, R.FUNDO, C.DE BAIXO, C.DOS SIBIUS, P/O G.E. FRANCISCO S.ARAUJO, NO VEICULO KOMBI VOLKSWAGEN PLACAS KIM-6601-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT. LOC. Nº 098/2010, REF. AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0001864 | 21/05/2010 | 1453.09 | 00015410340400 | Antônio Francisco da Costa | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das localidades Bravo, Urubu, Pedras de Fogo e Coreia p/os G. Esc. Bentonit União e Paulo VI, horario matinal, em veiculo Veraneio,placa MMY-4287-pb, de sua propriedade, conf. contrato de locaçao nº 097/20109, ref.ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0001865 | 21/05/2010 | 3636.36 | 00055083684420 | Jonas da Silva Araújo | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das localidades BR-412, Riacho da Telha, Ramada, Praça do Meio do Mundo, p/o G. Esc. Americo Porto, na localidade Monica, em veiculo Veraneio, placas CHP-6591-pb, de sua propriedade, conf. cont. de locaçao nº 096/2010, ref.ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0001866 | 21/05/2010 | 2552.73 | 00005502242463 | Jose Liborio Gomes Filho | Transporte de estudantes do ensino fundamental, ds localidades Poço do Juá, Riachão,São Bento I e II, e Manga de Dédo, p/a sede do Município, horarios vespertino e noturno, em Micro-onibus placa MMS-6061-pb, de sua propriedade, conforme contrato de locaçao nº95/2010, ref.ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0001867 | 21/05/2010 | 2240.00 | 00006818363423 | Simone Borborema Porto | TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO CACIMBA NOVA E SAO PEDRO, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO ONIBUS, PLACAS: MNA 1491 - PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO, Nº 94/2010, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0001868 | 21/05/2010 | 3720.00 | 00050401769453 | Esdras Batista Martins | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das segundas as sextas-feiras, das loc. Bravo, Urubu e Coreia, p/sede do Município, horario vespertino, em ônibus placa JTI-9265-PB, conf.cont.92/2010, ref.ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0001869 | 21/05/2010 | 5393.45 | 00069081972472 | Maciel Guimaraes Ferreira | Transp.de estudantes do ens. fund., das loc. Santa Rosa, Malhadinha, Lagoa do Carro, Urubu de C. Pereira e Mônica, horarios vesp.e noturno, p/a sede do municipio, em onibus Mercedes Benz placas JTJ-4857-Pb, de sua propriedade, conf. contrato de locaçao nº 91/2010, ref.ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0001870 | 21/05/2010 | 2697.27 | 00043720331415 | Marizaldo Almeida Sampaio | Transp.de estudantes do ens. fundamental, das localidades Guedes, Caluete dos Lopes, Caluete dos Sibius, Riacho Fundo e Alto dos Emilianos, p/a sede do Município, em onibus de sua propriedade, placas MMU-1285-pb, conforme contrato de locaçao nº 90/2010, ref.ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0001871 | 21/05/2010 | 3669.27 | 00001960875469 | Dulcineia Barbosa Sampaio | Transp.de estudantes do ens. fundamental, da loc.Furninhas p/o G.Esc. Francisco S.de Araujo e dos setores: Lopes, Sibius, Riacho Fundo, Guedes e A.dos Emilianos, p/a sede do Municipio, em onibus de sua propriedade placas MMX-1119-pb, conf. contrato de locaçao nº89/2010, ref.ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0001872 | 21/05/2010 | 814.55 | 00067573525400 | Valdemir Pereira de Araujo | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAM. DA LOCALIDADE RAIMUNDO, P/O ABRIGO DE PASSAGEIROS DA BR-412, SAO JOAOSINHO, NO VEIC. CHEVETTE, PLACAS: MND 2849 - PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT. LOC.SERV.Nº 109/2010, REF. AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092010 | 0001873 | 21/05/2010 | 3182.40 | 00003288371480 | Magnaldo Guedes de Souza | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O EXERCICIO DE 2010, PERFAZENDO UM PERCURSO DIARIO DE 104 KMS, EM ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS MYL-1505-PB, CONF.CONTRATO DE LOC.DE SERVIÇOS Nº 173/2010, REF.AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0001874 | 21/05/2010 | 1968.08 | 00003288371480 | Magnaldo Guedes de Souza | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES SERROTA, SAO JOAOSINHO, POÇO DE PEDRAS E BATATAS, P/A SEDE DO MUNICIPIO, HORARIOS VESP.E NOT., EM ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS MYL-1505-PB, CONF.CONTRATO DE LOC.DE SERVIÇOS Nº 93/2010, REF.AOMES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 21/05/2010 | 519.06 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS ( CENTRAL), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 21/05/2010 | 931.50 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DESCONTADO DA TERCEIRA COTA DO FPM, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 21/05/2010 | 5428.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 21/05/2010 | 300.00 | 02171483000112 | Cirne Publicidade e Eventos Ltda. | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, DE SUA RESPONSABILIDADE, NA RADIO CATURITE, CONFORME CONTRATO DE DIVULGAÇAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 21/05/2010 | 180.00 | 00002834777411 | Rosimira Pereira Medeiros | LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SIMAO P.DE ALMEIDA, 406-A, NESTA CIDADE, DESTINADO A DEPOSITO DE MATERIAIS DESTA PREFEITURA, CONF. CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº 050/2010, REF. AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 21/05/2010 | 400.00 | 70026935000122 | Lindiart Publicações Ltda Me | SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO Nº 230/2010, EM EDIÇÃO DO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 21/05/2010 | 4500.00 | 09617993000110 | Samuel Ferreira da Silva | SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE TELECOMUNICAÇOES - PROVEDOR DE CONEXÃO DEDICADA A INTERNET, POR MEIO DE SINAL DE RADIOFREQUENCIA, NAS COMUNIDADES CALUETE E CACIMBA NOVA, DESTE MUNICÍPIO, CONF. CONTRATO 226/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000452009 | 0001846 | 21/05/2010 | 2000.00 | 09617993000110 | Samuel Ferreira da Silva | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE TELECOMUNICAÇOES-PROVEDOR DE CONEXAO DEDICADA A INTERNET, DE UM MEGA - 1024 KBPS, POR MEIO DE SINAL DE RADIOFREQUENCIA, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 084/2010 (SEXTA PARCELA), JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 21/05/2010 | 2400.00 | 35484971000139 | Moderna Locaçao e Empreendimentos Ltda | LOCAÇÃO DE 12 (DOZE) CABINES SANITÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2010, NO PERIODO DE REALIZAÇÃO DA II FESTA DO QUEIJO DE BOA VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032010 | 0002113 | 21/05/2010 | 105000.00 | 09368860000157 | Centauro Produçoes e Eventos | REALIZAÇÃO DE 06 (SEIS) SHOWS ARTISTICOS, EM PRAÇA PUBLICA, NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DO CORRENTE, DURANTE A SEGUNDA FESTA DO QUEIJO DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA, CONFORME CONVENIO MTUR/BOA VISTA Nº 734862/2010 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 225/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 21/05/2010 | 400.00 | 00007386238495 | Nuance Pereira do Vale | SERVIÇOS DE COREOGRAFIA DA QUADRILHA MISTURA QUENTE DESTE MUNICIPIO, APOIADA POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 21/05/2010 | 100.00 | 11837882000160 | FLORIDA COM.DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOT.LTDA | SERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA, NA AMBULANCIA MUNICIPAL PLACAS MOQ-1942-PB, SAVEIRO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 21/05/2010 | 444.00 | 11837882000160 | FLORIDA COM.DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOT.LTDA | PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO NA AMBULANCIA MUNICIPAL PLACAS MOQ-1942-PB, SAVEIRO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 21/05/2010 | 550.00 | 00001844408400 | Maria do Socorro Farias Carvalho | ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MAURICIO PEREIRA, 35, NESTA CIDADE, DESTINADO AO POSTO DE ATENDIMENTO DO PSF, CONF. CONTRATO DE LACAÇAO DE IMOVEL Nº 047/2010, REF. AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 21/05/2010 | 750.00 | 00019133871434 | José Cloves Carvalho Bertino | LOCAÇAO DE IMOVEIS SITUADOS NA RUA JERONIMO MARINHO GOMES, 139, TERREO E 1º ANDAR, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRET. DE SAUDE, CONSULTORIO ODONTOLOGICO, SALAO DE REUNIOES E DO CONSULTORIO PSICOLOGICO, CONF.CONTRATO DE LOCAÇAO IMOVEL Nº 048/2010, REF.AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 21/05/2010 | 330.00 | 00040810070472 | José Geraldo Nogueira Barbosa | LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO SOBREIRA LEITE, NESTA CIDADE, DESTINADO A UNIDADE DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO, CONF. CONT.DE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº 045/2010, REF. AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 21/05/2010 | 2.64 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEDE DO CONSELHO TUTELAR), REF. AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 21/05/2010 | 200.00 | 00006092908433 | Antonia Severina de Sousa Santino | ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA S/N - BAIRRO ESPLANADA BOM JESUS, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PROVISORIO DA SEDE DO PROGRAMA DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 21/05/2010 | 450.00 | 00028499913415 | Henio Carlos Batista | LOCAÇAO DO IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA SIMAO PEREIRA DE ALMEIDA, Nº 535, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº 139/2010, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 21/05/2010 | 230.00 | 00064631877472 | Severina Vitorino Gonzaga | ALUGEL DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO A RUA PREFEITO SEVERINO CABRAL, Nº 184, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTATRO DE LOCAÇAO DE IMOVEL, Nº136/2010, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 21/05/2010 | 110.00 | 08912063000126 | Café e Lanche Charme de Campina Grande Ltda | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES - CAFE DA MANHÃ, PARA OS MOTORISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, QUE DIARIAMENTE SE DESLOCAM PARA CAMPINA GRANDE, NO HORARIO MATINAL, CONFORME CONTRATO 087/2010, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 21/05/2010 | 405.52 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS (SEC.DE AÇÃO SOCIAL ), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 21/05/2010 | 2000.00 | 35484971000139 | Moderna Locaçao e Empreendimentos Ltda | PAGAMENTO DE DIARIAS DE UM CAMINHAO SUGADOR DE FOSSAS, EM RESIDENCIAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 21/05/2010 | 510.00 | 00009834109415 | Reginaldo Vitorino Soares | LOCAÇAO DO IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA MAXIMINO SOARES DE ALMEIDA, S/N, DESTINADO COMO DEPOSITO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTA PREFEITURA, CONF. CONT. DE LOC. DE IMOVEL Nº 138/2010, REF. AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 21/05/2010 | 600.00 | 00046737758487 | Ana Sampaio Lima | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO MATA-BURRO, AO LADO DA BR-412, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A UTILIZAÇAO, PELA CONTRATANTE, P/DEPOSITO DE LIXO COLETADO NA CIDADE, CONF. CONTRATODE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº049/2010, REF. AOS MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 21/05/2010 | 1000.00 | 00005856060482 | Oton Gomes de Lacerda | LOCAÇAO DE UM TERRENO DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA VALFREDO GOMES, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL, Nº 051/2010, REF. AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000412009 | 0001882 | 24/05/2010 | 1351.21 | 00004842707453 | Adajose Soares Barbosa | TRANPORTE DE LEITE DE CABRA COLETADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA O DEPOSITO DA MINI USINA DE PASTEURIZAÇAO DE LEITO DO MUNICIPIO, NO VEICULO CAMIONETA, DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS: MNO 1773 - PB, CONF. CONT. DE LOC. DE VEICULO Nº 075/2010, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 24/05/2010 | 280.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC.DE SERVIÇOS RURAIS, REF.AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 24/05/2010 | 634.89 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE LOC.DE VEICULOS P/TRANSP.DE AGUA E DE MATERIAIS, DA SEC.DE SERVIÇOS RURAIS, REF.AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 24/05/2010 | 46.33 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (POÇO COMUNITARIO DA MONICA), REF. AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000352009 | 0001876 | 24/05/2010 | 5234.00 | 00028214048400 | Almerizio Barros de Oliveira | SERV. DE TRANSP. CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, NO CAMINHAO CAÇAMBA PLACAS MNM-6384-PB, DE SUA PROPRIEDADE, P/AS OBRAS E SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, CONF. CONT. LOC. SERV. Nº 001/2010, NO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0001881 | 24/05/2010 | 550.00 | 00070078076749 | Francisco Guimaraes de Lima | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG 125, PLACA MNT-0690-PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE AUXILIARES E TECNICOS DA SEC.DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DA SEDE P/AS ZONAS RURAL E URBANA DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 143/2010, REF. AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 24/05/2010 | 440.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS, REF.AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 24/05/2010 | 200.84 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE LOC.DE VEICULOS, P/TRANSP.DE MATERIAIS DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS, REF.AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construção, Ampliação e Conservação dos Próprios Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0001997 | 24/05/2010 | 713.30 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA AS OBRAS DE AMPLIAÇAO E REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000412009 | 0001880 | 24/05/2010 | 550.00 | 00022605371468 | Agostinho Pereira Pinto Neto | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CORRESPONDENCIAS NO MUNICIPIO, EM UMA MOTOCICLETA HONDA CG-125, PLACA MOQ-8355-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº 069/2010, REF.AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 24/05/2010 | 153.63 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE LOC.DE VEICULOS, P/TRANSP.DE PESSOAL DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL, REF.AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 24/05/2010 | 150.00 | 00091961300400 | Luiza Pereira Porto | DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 07 E 08 DE JUNHO DO CORRENTE PARA REPRESENTAR ESSE MUNICIPIO JUNTO AO EVENTO DO SARGSUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0001907 | 24/05/2010 | 1955.67 | 00004599059455 | Clenilson Inacio Pereira Almeida | TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E CRIANÇAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS DO MUNICIPIO, P/TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO VEICULO DUCATO COMBINATO DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS: MOM 0849 - PB, CONFORME CONT. DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº185/2010, REF. AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000412009 | 0001908 | 24/05/2010 | 1429.50 | 00005847504470 | MARIA MADALENA SOUSA FARIAS | TRANSPORTE DAS SEGUNDAS AS SEXTAS-FEIRAS, DA LOCALIDADE CALUETE P/A CIDADE DE C.GRANDE, DO MENOR DIOGO FARIAS DE OLIVEIRA, ACOMPANHADO DO SEU RESPONSAVEL, P/TRATAMENTOS ESPECIAIS DE SAUDE, 02 VEZES POR SEMANA, NO VEICULO UNO PLACAS KJJ-1567-PE, CONF. CONTRATO 070/2010, MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000412009 | 0001875 | 24/05/2010 | 1300.13 | 00002361513471 | Raul Jose Falcao Soares | LOCAÇAO DO VEICULO MARCA CELTA, PLACA NPT 6995 - PB,DE SUA PROPRIEDADE P/TRANSPORTES DE PESSOAS DA ZONA RURAL P/ATENDIMENTO HOSPITALAR NA UBS E HOSPITAIS DE C.GRANDE E DE OUTROS, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO Nº 072/2010, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 24/05/2010 | 199.72 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULOS P/TRANSP.DE PESSOAL, DA SEC.DE SAUDE, REF.AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 24/05/2010 | 180.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE MEDICOS PLANTONISTAS DA UMS DR. ANTONIO P.DE ALMEIDA, REF.AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 24/05/2010 | 150.00 | 00004731424496 | Daniel Araujo de Almeida | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM NEUROLOGISTA PARA SEU FILHO NYCOLAS A.DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 24/05/2010 | 270.00 | 00002535364484 | JOSEFA ANTONIA DE OLIVEIRA GUEDES | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAME DOPPLER ARTERIAL DE MEMBRO INFERIOR DIREITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 24/05/2010 | 810.00 | 00010220823707 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAME DE CINTILOGRAFIA MIOCARDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000182010 | 0001925 | 24/05/2010 | 206.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | GAZE HIDROFILO 91X91, 9 FIOS, PARA OS POSTOS DE ATENDIMENTO DO PSF, (I E II). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 24/05/2010 | 620.00 | 00001617465437 | MARIA FERNANDA DINIZ DE ALMEIDA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR RESSONANCIA MAGNETICA DO JOELHO ESQUERDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 24/05/2010 | 937.30 | 11422220000120 | CHURRASCARIA RECANTO DA CACHOEIRINHA | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS: MEDICOS, ENFERMEIROS E MOTORISTAS DAS UNIDADES DO PSF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DE MAIO A 04 DE JUNHO DO CORRENTE, CONFORME CONTRATO Nº083/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 24/05/2010 | 325.00 | 11837882000160 | FLORIDA COM.DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOT.LTDA | SERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, DO AUTOMOVEL FIAT BRAVA PLACAS MOP-9080-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 24/05/2010 | 949.00 | 11837882000160 | FLORIDA COM.DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOT.LTDA | PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO NO AUTOMOVEL FIAT BRAVA, PLACAS MOP-9080-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Outros Programas de Saúde com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000072010 | 0002062 | 24/05/2010 | 1110.00 | 05797987000130 | Medontec Manut.e Rep. em Equip. Med.Hosp. e Odont. | CONSERTO D E UM EQUIPAMENTO COM REPOSIÇÃO DE UM PEDAL PNEUMATICO E DE UM REFLETOR ODONTOLOGICO COM REPOSIÇÃO DE UM CABEÇOTE, DO CONSOTORIO ODONTOLOGICO DO PSF, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 24/05/2010 | 645.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA | SORO FISIOLOGICO, 500ML, PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 24/05/2010 | 300.00 | 05777801000181 | Juarez Amaral de Medeiros-Ag.de Public.e Propag. | DIVULGAÇAÕ DE ANUNCIOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICO NO PROGRAMA JORNAL DE VERDADE DA RADIO CIDADE AM, REFERENTE A FESTA DO QUEIJO, EVENTO PROMOVIDO POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 24/05/2010 | 84.43 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE LOC.DE VEICULOS P/TRANSP.DE PESSOAL DA SEC.DE EDUCAÇAO, REF.AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 24/05/2010 | 2549.32 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE LOC.DE VEICULOS P/TRANSP.DE ESTUDANTES, REF.AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 24/05/2010 | 204.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DA MERENDEIRA QUE PRESTOU SERVIÇOS NO G.E.JOAO L.GOMES, SITIO OLHO D'AGUA E BENTONIT UNIAO, SITIO ESPINHEIRO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 24/05/2010 | 150.00 | 00068552041472 | Josefa Patricia Vitorino de Farias | DIARIA PARA CAMPINA GRANDE , PARA PARTICIPAR DE UM SEMINARIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA, QUE SERA PROMOVIDA PELA SEDUC DE CAMPINA GRANDE COM PARCERIA COM O MEC, NO PERIODO DE 07 A 11 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 24/05/2010 | 150.00 | 00005421093441 | Inacia Dayse Silva Ramos | DIARIA PARA CAMPINA GRANDE , PARA PARTICIPAR DE UM SEMINARIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA, QUE SERA PROMOVIDA PELA SEDUC DE CAMPINA GRANDE COM PARCERIA COM O MEC, NO PERIODO DE 07 A 11 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 24/05/2010 | 45.00 | 08708943000266 | ELETRONICA PACHECO - WALTER PACHECO DE OLIVEIRA | REVISAO E CONSERTO DE UM RADIO GRAVADOR DA ESCOLA SANTINO LUIS DE OLIVEIRA, NO SITIO BRAVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000412009 | 0001909 | 24/05/2010 | 1117.50 | 00021576521400 | Benedito Araujo de Souza | TRANSPORTE DO SEC.DE EDUCAÇAO E SEUS AUXILIARES, P/VISITAS AS UNIDADES ESCOLARES, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO VEICULO FIAT UNO PLACA MOL-4497-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT.DE LOC.SERV. Nº 073/2010, NO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 24/05/2010 | 2806.60 | 11422220000120 | CHURRASCARIA RECANTO DA CACHOEIRINHA | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA O PESSOAL QUE TRABALHOU NA II FESTA DO QUEIJO DE BOA VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 24/05/2010 | 849.17 | 70103916000152 | Luiz Tecidos - L. Virginio & Cia. Ltda. | TECIDOS PARA DECORAÇÃO DO SITIO CENOGRAFICO DA II FESTA DO QUEIJO DE BOA VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 24/05/2010 | 189.00 | 04918161000110 | Ery Variedades - E. Zalma Souza | AQUISIÇÃO DE PAPEL OFICIO PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000362009 | 0001877 | 24/05/2010 | 1326.00 | 00067234224491 | Glauber Victor Almeida | SERV.DE TRANSP.DA CIDADE DE C.GRANDE OU DE OUTROS CENTROS, P/A SEDE DESTE MUNICÍPIO, DE MAT. E EQUIP. ADQUIRIDOS POR ESTA PREFETURA, NO VEICULO FORD F-4000, PLACA GRY-8758-PB, CONF.CONT. Nº 035/2010, REF. AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0001878 | 24/05/2010 | 550.00 | 00064934322434 | Antonio Roberto Pereira | LOCAÇAO DE MOTO HONDA, PLACAS: MNS 0846 - PB, DE SUA PROPRIEDADE, PARA SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO Nº 142/2010, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 24/05/2010 | 500.00 | 05777801000181 | Juarez Amaral de Medeiros-Ag.de Public.e Propag. | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, NO PROGRAMA JORNAL DE VERDADE, DE SUA RESPONSABILIDADE, NA RADIO CIDADE DE ESPERANÇA, CONFORME CONTRATO DE DIVULGAÇAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 24/05/2010 | 32.00 | 09365529000183 | Serv.Not.Reg.Ivandro C. Lima-Cartorio do 1º Oficio | TAXA PELA EMISSÃO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR E NEGATIVA DE AÇÕES REAIS E PESSOAIS REIPERSECUTORIAS DE UM TERRENO, MEDINDO 0,16 HECTARES, SITUADO NA LOCALIDADE CALUETE, DESTE MUNICÍPIO, PARA EFEITO DE DESAPROPRIAÇÃO DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 24/05/2010 | 152.64 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULOS P/TRANSP.DE MATERIAIS, DA SEC.DE ADM.E FINANÇAS, REF.AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 24/05/2010 | 400.00 | 08701732000110 | RADIO E TELEVISAO CAMPINA GRANDE LTDA. | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, NOS PROGRAMAS JORNALISTICOS REALIZADOS PELA MESMA, REF. AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 24/05/2010 | 119.66 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS (GABINETE DO PREFEITO), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 24/05/2010 | 75.12 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS (SEC.DE ADMINISTRAÇÃO ), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 24/05/2010 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESENVOLVIDOS POR ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO A CAPTAÇAO DE RECURSOS JUNTO AOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, CONFORME CONTRATO Nº 161/2010, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000412009 | 0001879 | 24/05/2010 | 550.00 | 00012267945487 | Orivaldo Gonzaga da Silva | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG 125, PLACA MNO-0425, DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADA AO TRANSP.DE PESSOAL DA SEC.DE EDUCAÇAO, BEM COMO DE CORRESPONDENCIAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, CONF.CONT. DE LOC.DE SERV. Nº 068/2010, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 25/05/2010 | 392.00 | 00360305004100 | Caixa Econômica Federal | TARIFA PELO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 25/05/2010 | 20.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA PELA REALIZAÇÃO DO TED/DOC DURANTE O MES DE MAIO DE 2010, C/C 11.526-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 25/05/2010 | 48.34 | 02494312000124 | Receita Federal | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, RETIDO DA COTA DO FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO, C/C 10.684-4, NO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 25/05/2010 | 69.54 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEDUZIDO DA COTA DO RECURSOS MINERAIS DO MES DE MAIO DE 2010, C/C 1.841-4 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 25/05/2010 | 300.00 | 00092957072491 | Valdemira da Cunha Sampaio | SERVIÇO DE DIVULGAÇAO, NA DIFUSORA VOZ DO CARIRI, SOB SUA RESPONSABILIDADE, DE AVISOS, COMUNICADOS, EDITAIS E OUTROS ASSUNTOS OFICIAIS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇAO, PARA CONHECIMENTO DA POPULAÇAO, CONF. CONT. DE SERV. DE DIVULGAÇAO, REF. AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 25/05/2010 | 3.32 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEDUZIDA DA COTA PARTE DO ITR NO MES DE MAIO DE 2010, C/C 9.006-9 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 25/05/2010 | 1070.00 | 01518579000141 | A União Superintendencia de Imprensa e Editoria | PUBLICAÇÃO DE MATERIAS, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÃO CONVITE 014/2010, TP 17/2010 E 18/2010 E AVISO DE LICITAÇÃO DA TP 019/2010, EM EDIÇÕES DO DIARIO OFICIAL E A UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição para FAMUP/AMCAP/CNM e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 25/05/2010 | 510.00 | 09369406000110 | AMCAP-Associacao dos Municipios do Cariri Paraiban | Debito em conta relativo contribuicao para Associação dos Municipios do Cariri Paraibano - AMCAP, ref. ao mes de JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 25/05/2010 | 2091.20 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DESCONTADO DA PRIMEIRA COTA DO FPM, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraídas | Pagamentos da Dívida Contraída com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 25/05/2010 | 3193.17 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PARCELAMENTO DE DIFERENÇAS DEVIDAS AO INSS RELATIVAS AS CONTRIBUIÇOES DO EXERCICIO DE 2008 (PARTE PATRONAL), REPASSADAS A MENOR (PARCELA 19/60). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 25/05/2010 | 200.00 | 02427749000145 | Santos Publicidade e Promocoes Ltda. | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, NO JORNAL TOTAL DA RADIO CIDADE ESPERANÇA, CONFORME CONTRATO DE DIVULGAÇAO DE AVISOS E EDITAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 25/05/2010 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | LOCAÇAO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE CONTABILIDADE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE PUBLICA, PARA ESTA PREFEITURA E P/O FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, FUSEM, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº 066/09, REF.AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 25/05/2010 | 772.93 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS (CENTRAL ), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 25/05/2010 | 76.80 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp.Bras. de Telecomunicaçoes Ltda. | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DAS (FAX DO GABINETE), DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 25/05/2010 | 341.00 | 07074869000120 | Diario Oficial Online - Juridica Diarios, Public., Transp. e Logistica Ltda | SERVIÇOS PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇO 020/2010, EM EDIÇÃO DO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 25/05/2010 | 300.00 | 12732749000102 | Radio FM de Serra Branca Ltda. | VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE, MATERIAS DE INTERESSE DO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 25/05/2010 | 1000.00 | 00004026155498 | ANDREZA LOIZE GOMES DE SOUZA MARCOLINO | SERVIÇOS TECNICOS DE REFORMULAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO AO CODIGO TRIBUTARIO DO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E TAXAS DE COMPETENCIA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2010.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 25/05/2010 | 341.00 | 07074869000120 | Diario Oficial Online - Juridica Diarios, Public., Transp. e Logistica Ltda | SERVIÇOS PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO Nº 240/2010, EM EDIÇÃO DO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição para FAMUP/AMCAP/CNM e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 25/05/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-Fed.das Assoc.de Munic.da Paraiba | Debito em conta relativo contribuicao para a Fed. das Assoc. de Municípios da Paraiba - FAMUP, ref. ao mes de JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 25/05/2010 | 18522.55 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 25/05/2010 | 22504.48 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO E SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 25/05/2010 | 255.00 | 00007458700408 | Daricelli Costa Gomes | SERVIÇOS DE LIMPEZA, DUAS VEZES POR SEMANA, DOS EQUIPAMENTOS MUSICAIS DA FILARMONICA MUNICIPAL BOM JESUS DOS MARTIRIOS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 061/2010, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 25/05/2010 | 510.00 | 00002550508440 | Maria da Conceiçao Almeida Oliveira | SERVIÇOS DE MERENDEIRA, NA ESCOLA BENTONIT UNIAO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 159/2010, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 25/05/2010 | 510.00 | 00005980478400 | Geovana da Silva Ferreira | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, DO GRUPO ESCOLAR JOAO LEITE GOMES, NA LOCALIDADE OLHO D'AGUA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 133/2010, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 25/05/2010 | 510.00 | 00003910117406 | Marcia Maria Almeida Ribeiro | SERVIÇOS DE MERENDEIRA, NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO SULPINO DE ARAUJO, NA LOCALIDADE CALUETE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 25/05/2010 | 56170.98 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 25/05/2010 | 2212.18 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | AUXILIO DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 25/05/2010 | 83081.39 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 25/05/2010 | 100.00 | 00008667269425 | Allyson Diniz Melo | CONSERTO DE DOIS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 25/05/2010 | 5008.48 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVIÇOS NA DIVISÃO DE CRECHES DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 25/05/2010 | 860.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DO CHEFE DA DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL QUE PRESTA SERVIÇOS NA DIVISÃO DE CRECHES DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 25/05/2010 | 3266.90 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS NA DIVISÃO DE CRECHES DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 25/05/2010 | 9381.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES SUBSTITUTOS, DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 25/05/2010 | 1459.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 25/05/2010 | 9750.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações da Vigilância Epidemilologica - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 25/05/2010 | 80.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PRODUTIVIDADE DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - EPIDEMIOLOGIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações da Vigilância Epidemilologica - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 25/05/2010 | 1020.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - EPIDEMIOLOGIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 25/05/2010 | 19200.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 25/05/2010 | 3200.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 25/05/2010 | 330.00 | 00003508389413 | Rossaria Alves de Farias | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ECO E TESTE ERGOMETRICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 25/05/2010 | 615.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PLANTÃO MÉDICO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO DIA 22 DE MAIO DE 2010, NO PERIODO DA II FESTA DO QUEIJO DE BOA VISTA, CONF. OFICIO Nº 074/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 25/05/2010 | 66928.61 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 25/05/2010 | 2752.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE E AGENTES DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 25/05/2010 | 100.00 | 00008667269425 | Allyson Diniz Melo | CONSERTO DE FORMATAÇÃO DE 02 COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 25/05/2010 | 900.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MEDICO PLANTONISTA, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REF. A DOIS PLANTOES REALIZADOS NOS DIAS 06 E 20 DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 25/05/2010 | 45.00 | 00054157170482 | RISONETE ALCANTARA JOVEM | DIARIA PARA CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO II CONGRESSO PARAIBANO DE ODONTOLOGIA - CRO-PB, NO DIA 17 DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 25/05/2010 | 45.00 | 00005159559493 | ANITA GARIBALDI MEIRA VITORINO | DIARIA PARA CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO II CONGRESSO PARAIBANO DE ODONTOLOGIA - CRO-PB, NO DIA 17 DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 25/05/2010 | 45.00 | 00003501742452 | Arizangela da Silva Falcão | DIARIA PARA CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO II CONGRESSO PARAIBANO DE ODONTOLOGIA - CRO-PB, NO DIA 17 DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 25/05/2010 | 45.00 | 00004245456400 | Joelma de Fatima Couto Souza | DIARIA PARA CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO II CONGRESSO PARAIBANO DE ODONTOLOGIA - CRO-PB, NO DIA 17 DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 25/05/2010 | 45.00 | 00002262022402 | Luzia Adriana Porto Xavier | DIARIA PARA CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO II CONGRESSO PARAIBANO DE ODONTOLOGIA - CRO-PB, NO DIA 17 DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 25/05/2010 | 50.49 | 00006465550490 | Renale Raissa Silva Lacerda | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO MENOR MICHEL LACERDA ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 25/05/2010 | 100.00 | 00092781594415 | ARLINDO BERNADINO DE CARVALHO | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAME ESPIROMETRIA CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 25/05/2010 | 120.00 | 00004752138409 | LUCIANA SILVA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR CONSULTA COM NEUROLOGISTA PARA SIA FILHA MENOR MARIA VITORIA SILVA OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 25/05/2010 | 180.00 | 00010397617470 | EUNICE FIALHO VITORINO | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSULTA COM NEUROLOGISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 25/05/2010 | 338.67 | 00003502591431 | Edna Maria Lima Silva | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR 180 FITAS GLICEMICAS PARA TRATAMENTO DE SEU FILHO MENOR MANOEL GERALDO P.DA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 25/05/2010 | 182.28 | 00006309936450 | Jose Leandro Cardoso de Carvalho | ALUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR MEDICAMENTOS PARA CUSTEAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 25/05/2010 | 570.00 | 00002154147488 | SILVANE LARA ALMEIDA NUNES | SERVIÇOS PRESTADO COMO MEDICA OFTALMOLOGISTA, AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE SERVIÇOS MEDICOS, Nº 166/2010, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 25/05/2010 | 10.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA PELA REALIZAÇÃO DO TED/DOC DURANTE O MES DE MAIO DE 2010, C/C 11.587-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 25/05/2010 | 10.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA PELA REALIZAÇÃO DE TED/DOC NO MES DE MAIO DE 2010, C/C 10.284-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 25/05/2010 | 10.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA PELA REALIZAÇÃO DE TED/DOC NO MES DE MAIO DE 2010, C/C 10.872-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 25/05/2010 | 10.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA PELA REALIZAÇÃO DE TED/DOC NO MES DE MAIO DE 2010, C/C 58.040-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 25/05/2010 | 1220.00 | 00013944363434 | Humberto de Morgane Wanderley Guedes | RECUPERAÇAO E PINTURA DA AMBULANCIA MUNICIPAL DUCATO, PLACAS MND-5844-PB E SOLDA NO AUTOMOVEL FIAT BRAVA PLACAS MOP-9080-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 25/05/2010 | 214.15 | 00003437007432 | JOSE SILVANO PEREIRA GOMES | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A COBERTA DA COZINHA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 25/05/2010 | 10.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA PELA REALIZAÇÃO DO TED/DOC DURANTE O MES DE MAIO DE 2010, C/C 20.560-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 25/05/2010 | 220.00 | 00008722795456 | MARIA NAZARE GALDINO SILVA PORTO | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA COZINHA EM SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 25/05/2010 | 9464.33 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 25/05/2010 | 3000.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 25/05/2010 | 700.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO DA PROFESSORA SUBSTITUTA, NO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construção, Ampliação e Conservação dos Próprios Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 25/05/2010 | 600.00 | 00049177885449 | Maelmo Gouveia dos Santos | SERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA DE REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DO PETI, (CONSTRUÇAO DE CALÇADA), CONFORME ADITIVO DO CONT.DE EXEC.DE MAO-DE-OBRA Nº 177/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 25/05/2010 | 50.00 | 00013944363434 | Humberto de Morgane Wanderley Guedes | SERVIÇOS DE LIMPEZA DO MOTOBOMBA B4T, LIMPADOR DE ESGOTOS E SERVIÇOS DE SOLDA EM CARROS DE MAO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 25/05/2010 | 32017.44 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000382009 | 0001951 | 25/05/2010 | 5609.00 | 00079703500463 | Joao Soares Martins | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA MMZ-8416-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, P/CISTERNAS COMUNITARIAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 042/2010, REF.AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000382009 | 0001952 | 25/05/2010 | 5214.00 | 00028839340700 | Adeval Alves da Silva | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA MNV-7737-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, P/AS CISTERNAS COMUNIT. DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº040/2010, REF.AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000382009 | 0001953 | 25/05/2010 | 4235.00 | 00004223094432 | André Luis Soares Porto | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO CHEVROLET, PLACAS MNV-3833-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA P/AS CISTERNAS COMUNIT.DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF.CONT. LOC.SERV. Nº039/2010, REF.AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000382009 | 0001954 | 25/05/2010 | 528.00 | 00079761011453 | Claudio da Silva Fonseca | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA MMS-2305-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, P/CISTERNA COMUNIT. DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 038/2010, REF. AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0001998 | 25/05/2010 | 230.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | TUBO GALVANIZADO PARA O POÇO COMUNITARIO DA LOCALIDADE MALHADA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 25/05/2010 | 250.00 | 00005543909497 | Rodolfo da Costa Farias | CONFECÇAO DE TAMPAS DE FERRO, P/CISTERNAS COMUNITARIAS DAS LOCALIDADES MALHADINHA, CALUETE E RIACHO FUNDO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 25/05/2010 | 400.00 | 00004842707453 | Adajose Soares Barbosa | SERVIÇOS DE SOLDA E RECUPERAÇAO DE LAMINAS, DA MOTONIVELADORA HUBER WARCO, MODELO 140-S, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Estímulo a Agropecuária | Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062010 | 0002066 | 25/05/2010 | 97000.00 | 02830307000145 | DAFONTE VEICULOS, TRATORES, PEÇAS E SERVIÇOS | AQUISIÇÃO DE UM TRATOR AGRICOLA, MARCA MASSEY FERGUNSON, MODELO MF-290, TRAÇÃO 4X4, ANO 2010, CONFORME CONTRATO Nº 180/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Estímulo a Agropecuária | Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062010 | 0002068 | 25/05/2010 | 97000.00 | 02830307000145 | DAFONTE VEICULOS, TRATORES, PEÇAS E SERVIÇOS | AQUISIÇÃO DE UM TRATOR AGRICOLA, MARCA MASSEY FERGUNSON, MODELO MF-290, TRAÇÃO 4X4, ANO 2010, CONFORME CONTRATO Nº 180/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Estímulo a Agropecuária | Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062010 | 0002069 | 25/05/2010 | 7600.00 | 02830307000145 | DAFONTE VEICULOS, TRATORES, PEÇAS E SERVIÇOS | AQUISIÇÃO DE BATEDEIRA DE CEREAIS COM REBOQUE PARA TRATOR / MARCA MAQTRON, CONFORME CONTRATO Nº 180/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Estímulo a Agropecuária | Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062010 | 0002071 | 25/05/2010 | 14900.00 | 02830307000145 | DAFONTE VEICULOS, TRATORES, PEÇAS E SERVIÇOS | AQUISIÇÃO DE GRADE ARADORA COM CONTROLE REMOTO/ 16 X 26" / MARCA MAQTRON, CONFORME CONTRATO Nº 180/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 25/05/2010 | 13927.47 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 26/05/2010 | 480.80 | 35715234000957 | Fiori Veicolo Ltda. | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO (REVISÃO DE 60.000 KM) DA AMBULANCIA DOBLO, PLACAS: NPV-9438-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 26/05/2010 | 1308.25 | 35715234000957 | Fiori Veicolo Ltda. | PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO NA AMBULANCIA MUNICIPAL PLACAS NPV-9438-PB, FIAT DOBLO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Tomada de Preços | 000162010 | 0002063 | 26/05/2010 | 4507.00 | 09230308000106 | Ana Patricia Silva ME - Power Computer | AQUISIÇAO DE MICROCOMPUTADOR, IMPRESSORA, ESTABILIZADOR, DVD E LIQUIDIFICADOR, P/A UMS DR. ANTONIO P.DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Tomada de Preços | 000162010 | 0001958 | 26/05/2010 | 3274.00 | 09230308000106 | Ana Patricia Silva ME - Power Computer | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 26/05/2010 | 10.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA PELA REALIZAÇÃO DE TED/DOC, C/C 18.007-6 DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Tomada de Preços | 000162010 | 0002064 | 26/05/2010 | 2485.00 | 09230308000106 | Ana Patricia Silva ME - Power Computer | AQUISIÇAO DE MICROCOMPUTADOR, IMPRESSORA, ESTABILIZADOR E LIQUIDIFICADOR, PARA A SEC.DE ADM.E FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 27/05/2010 | 180.00 | 10950897000178 | Lima Diesel - Humberto Lima Correia | SERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA DE BOMBA E BICO INJETOR DO MOTOR DUCATO 2.8, DA AMBULANCIA MUNICIPAL PLACAS MND-5844-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 27/05/2010 | 1940.00 | 10950897000178 | Lima Diesel - Humberto Lima Correia | PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO NA AMBULANCIA MUNICIPAL DUCATO, PLACAS MND-5844-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 27/05/2010 | 576.70 | 70103098000198 | Casa do Protetico Ltda. | ACESSORIOS PARA O GABINETE ODONTOLOGICO DO POSTO DE ATENDIMENTO DO PSF II, SITIO CALUETE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000142010 | 0002065 | 28/05/2010 | 108.10 | 24280828000290 | Saudental-Saude Dental Com. e Rep. Ltda | ACESSORIOS ODONTOLOGICOS PARA O POSTO DE ATENDIMENTO DO PSF II, DO CALUETE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000142010 | 0002067 | 28/05/2010 | 244.58 | 24280828000290 | Saudental-Saude Dental Com. e Rep. Ltda | ACESSORIOS ODONTOLOGICOS PARA O POSTO DE ATENDIMENTO DO PSF II, SITIO CALUETE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 28/05/2010 | 182.50 | 70097530000185 | Nelfarma Com. de Prod. Quimicos Ltda. | AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLOGICO PARA A UBS DR.ANTONIO P.DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0001999 | 28/05/2010 | 1333.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO DE MATA-BURRO, NAS LOCALIDADES FARINHA E CALUETE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0002000 | 28/05/2010 | 1980.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS P/CONSTRUÇAO DE CISTERNAS CIRCULARE COMUNITARIAS, NAS LOCALIDADES CALUETE, SAO JOAOSINHO E RIACHO FUNDO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 31/05/2010 | 233.00 | 24285017000109 | So Mangueira e Conexoes Ltda. | MANGUEIRA HIDRAULICA, P/O TRATOR MASSEY FERGUSON 290, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000372009 | 0002032 | 31/05/2010 | 151.89 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | GASOLINA COMUM PARA A MOTO HONDA CG-125, PLACA MMP-0945-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000372009 | 0002033 | 31/05/2010 | 1659.29 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | GASOLINA COMUM PARA O VEICULO GOL VOLKSWAGEN, PLACAS MOT-3708-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000372009 | 0002041 | 31/05/2010 | 1010.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON 295, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000372009 | 0002043 | 31/05/2010 | 932.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON 275, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000372009 | 0002044 | 31/05/2010 | 609.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A RETROESCAVADEIRA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000372009 | 0002045 | 31/05/2010 | 609.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | OLEO DIESEL PARA A MOTONIVELADORA MODELO HUBER WARCO 140-S, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000372009 | 0002046 | 31/05/2010 | 1833.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON 290, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 31/05/2010 | 664.88 | 00082623767491 | Juracy Barbosa de Araujo | SERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA DE CONSTRUÇAO DE UM MATA-BURRO, NO SITIO POÇO DA PEDRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PLANILHA E CONTRATO Nº 236/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 31/05/2010 | 6720.00 | 00003168478440 | Demecio Ribeiro Guimaraes | TRANSPORTE D'AGUA, NO CAMINHÃO MERCEDES BENS PLACA MZA-4868, EQUIPADO COM TANQUE ELIPTICO,C/CAPACIDADE PARA 10000LTS, DE SUA PROPRIEDADE, DO RESERVATORIO DA CAGEPA PARA CISTERNAS COMUNIT.E DE ESC.PUBLICAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000362009 | 0002101 | 31/05/2010 | 1500.00 | 00025074385415 | Lindolfo Pereira de Farias | TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, P/AS OBRAS E SERVIÇOS DESTA PREFEITURA E DE DETRITOS DO MATADOURO PUBLICO P/O ATERRO SANITARIO, NA CAMIONETE FORD F-1000 PLACAS MMZ-1423-PB, DE S/PROPRIEDADE, CONF.CONT. 036/2010, REF. AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000372009 | 0002034 | 31/05/2010 | 1760.75 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | GASOLINA COMUM PARA O VEICULO TIPO CELTA, PLACAS NPT-0068-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000372009 | 0002040 | 31/05/2010 | 891.30 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | GASOLINA COMUM PARA O VEICULO IPANEMA, MARCA CHEVROLET, PLACAS MNH-2266-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construção, Ampliação e Conservação dos Próprios Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 31/05/2010 | 350.00 | 00069026076487 | João Evaldo Júnior | SERVIÇOS DE PINTURA DA LAVANDERIA PUBLICA AUGUSTA SOARES DE ALMEIDA , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000142010 | 0002070 | 31/05/2010 | 177.03 | 24280828000290 | Saudental-Saude Dental Com. e Rep. Ltda | ACESSORIOS ODONTOLOGICOS PARA OS POSTOS DE ATENDIMENTO DO PSF, (I E II), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000142010 | 0002072 | 31/05/2010 | 648.40 | 24280828000290 | Saudental-Saude Dental Com. e Rep. Ltda | ACESSORIOS ODONTOLOGICOS PARA OS POSTOS DE ATENDIMENTO DO PSF, (I E II), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 31/05/2010 | 187.00 | 00039651070463 | Maria Jose Pereira Galdino | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR MEDICAMENTOS PARA SEU TRATAMENTO CONFORME RECEITUARIO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 31/05/2010 | 885.00 | 00003245355467 | Andrea da Silva Oliveira | AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 31/05/2010 | 700.00 | 00007691248440 | ADAUTO VITORINO DE ARAUJO NETO | AJUDA FINANCEIRA PARA UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX E ABDOMEN SUPERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000142010 | 0002081 | 31/05/2010 | 59.28 | 08160290000142 | Farmaguedes - com.de Prod. Farm. Med.e Hosp.Ltda | COMPRESSA DE GAZE E LUVAS DE PROCEDIMENTO, PARA O GABINETE ODONTOLOGICO DO PSF II, SITIO CALUETE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 31/05/2010 | 150.00 | 00099065185453 | Cassia Maria Barbosa Aragao | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSULTA COM GINOCOLOGISTA + BIOPSIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 31/05/2010 | 213.15 | 00003619458413 | Maria Navina Diniz de Almeida | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR MEDICAMENTOS CONFORME RECEITUARIO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 31/05/2010 | 150.00 | 00005798585450 | Jane Eyre Carvalho de Farias | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSULTA COM ALERGISTA E PNEUMOLOGISTA PARA SUA FILHA MENOR ANA BEATRIZ C.PIRES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 31/05/2010 | 1100.00 | 00004065097436 | Tereza Cristina Gonçalves Costa | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR UMA RESSONANCIA MAGNETICA PARA SEU IRMÃO SEVERIBO A.GONÇALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000402009 | 0002028 | 31/05/2010 | 7776.50 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diag.p/Imagem de C.G.Ltda. | EXAMES RADIODIAGNOSTICO NAS AREAS DE RADIOLOGIA GERAL, RAIO X, ULTRA-SONOGRAFIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 044/2010, REF. AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000372009 | 0002029 | 31/05/2010 | 2452.70 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | GASOLINA COMUM PARA A AMBULANCIA DOBLÔ MARCA FIAT, PLACAS MPV-9438-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000372009 | 0002031 | 31/05/2010 | 225.84 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | OLEO DIESEL PARA A AMBULANCIA DUCATO, MARCA FIAT, PLACAS MND-5844-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000372009 | 0002035 | 31/05/2010 | 1554.39 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A AMBULANCIA TIPO SAVEIRO, MARCA VOLKSWAGEN, PLACAS MOQ-1942-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000372009 | 0002036 | 31/05/2010 | 955.03 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO TIPO GOL VOLKSWAGEN, PLACAS MUS-4171-PB, DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000372009 | 0002038 | 31/05/2010 | 2029.57 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | GASOLINA COMUM PARA O VEICULO TIPO FIAT BRAVA, PLACAS MOP-9080-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000422009 | 0002047 | 31/05/2010 | 2095.50 | 03680662000148 | Restaurante Ponto 21 Ltda.- Severino Gomes da Silva | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS MEDICOS, ENFERMEIROS E PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000182010 | 0002048 | 31/05/2010 | 52.08 | 40787152000109 | CIRUFARMA | MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DR.ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 31/05/2010 | 75.20 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp.Bras. de Telecomunicaçoes Ltda. | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DA (SECRETARIA DE SAUDE), DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0002009 | 31/05/2010 | 1922.82 | 00002776241429 | Joao Cleidon de Araujo | TRANSPORTE DE PESSOAL P/TRATAMENTOS ESPECIAIS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, P/HOSPITAIS EM C.GRANDE, NO VEIC. PLACAS KIW-7954-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT.Nº 186/2010, REF.AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0002010 | 31/05/2010 | 1941.76 | 00003359461436 | Anselmo Apolinario de Torres | TRANSPORTE DE PESSOAL DESTE MUNICIPIO, P/TRATAMENTO MEDICO EM C.GRANDE, NO VEICULO FIAT UNO PLACAS HWF-0197, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONTRATO 141/2010, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 31/05/2010 | 72.00 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | ACESSORIOS MEDICOS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 31/05/2010 | 653.90 | 00268677000296 | VEREJAO SAO LUIZ-DELFINO & MEDEIROS LTDA. | AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO C/A POPULAÇAO CARENTE, NA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 31/05/2010 | 758.10 | 00268677000296 | VEREJAO SAO LUIZ-DELFINO & MEDEIROS LTDA. | AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO C/A POPULAÇAO CARENTE, NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 31/05/2010 | 561.70 | 00268677000296 | VEREJAO SAO LUIZ-DELFINO & MEDEIROS LTDA. | AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO C/A POPULAÇAO CARENTE, NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 31/05/2010 | 1044.40 | 00268677000296 | VEREJAO SAO LUIZ-DELFINO & MEDEIROS LTDA. | AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO C/A POPULAÇAO CARENTE, NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 31/05/2010 | 645.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA | SORO FISIOLOGICO 500ML, PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 31/05/2010 | 126.00 | 00056836686468 | Josefa Lucia Galdino de Souza | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) PARA REPARO EM SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 31/05/2010 | 127.00 | 00003226801406 | DAMIANA DOS SANTOS ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO E VERGALHÃO DE FERRO) PARA CONSTRUIR UMA FOSSA SEPTICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000372009 | 0002037 | 31/05/2010 | 1733.61 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | GASOLINA COMUM PARA O VEICULO FIAT UNO, PLACAS MMU-5527-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000372009 | 0002039 | 31/05/2010 | 2691.29 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT UNO, PLACAS MNJ-9242-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 31/05/2010 | 2800.00 | 07135701000187 | CADFLEX IND.E COM.DE CADEIRAS E MOVEIS DE ESC.LTDA. | CARTEIRAS ESCOLARES C/KIT ESTOFADO, BRAÇO FORMICADO, SUPORTE P/LIVROS, PARA A ESCOLA DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 31/05/2010 | 300.00 | 00005543909497 | Rodolfo da Costa Farias | CONFECÇAO DE UM PORTAO DE FERRO DE 1,38X2,13M E CONSERTO DE OUTRO PORTAO, DA ESCOLA DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 31/05/2010 | 2000.00 | 00079817106420 | Luis de França Araujo | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MOVEIS EM MADEIRA PARA O DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 31/05/2010 | 3075.78 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇAO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 31/05/2010 | 75.20 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp.Bras. de Telecomunicaçoes Ltda. | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DAS (CENTRAL TELEFONICA), DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 31/05/2010 | 4.39 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp.Bras. de Telecomunicaçoes Ltda. | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DAS (SECRETARIA DE ADMININTRAÇÃO E GABINETE DO PREFEITO), DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 31/05/2010 | 400.00 | 08811648000150 | Radio Borborema S/A | SERVIÇOS DE IRRADIAÇÃO DE 40 CHAMADAS NO PROGRAMA SUPER SHOW DA CLUBE E ENTREVISTA NO PERIODO DE 17 A 22 DE MAIO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 31/05/2010 | 120.00 | 09370321000152 | ELETRONICA MAPI IND. E COM. LTDA | CONSERTO DE UM FAX PANASONIC, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 31/05/2010 | 6.69 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEDUZIDO DA COTA DO ICMS-DESON NO MES DE MAIO DE 2010, C/C 283.143-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 31/05/2010 | 70.00 | 70103916000152 | Luiz Tecidos - L. Virginio & Cia. Ltda. | TNT C/140M, AMARELO E VERDE, PARA ORNAMENTAÇAO JUNINA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000372009 | 0002030 | 31/05/2010 | 1483.81 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | OLEO DIESEL PARA O MICRO-ONIBUS ESCOLAR, MODELO VOLARE, PLACAS MOT-9275-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000372009 | 0002042 | 31/05/2010 | 4268.30 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | OLEO DIESEL PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMR-1529-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 31/05/2010 | 1272.00 | 05084873000143 | J&F Tecidos Ltda. | TNT E ATOALHADO, PARA DECORAÇAO DA CIDADE, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 31/05/2010 | 1404.00 | 00003288371480 | Magnaldo Guedes de Souza | TRANSP.DE ESTUDANTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO P/O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, AOS SABADOS NOS DIAS 08,15,22,E 29 DE MAIO E 05 E 12 DE JUNHO/2010, EM ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS MYL-1505-PB, EM RAZAO DO ONIBUS DESTA PREFEITURA, RESPONSAVEL POR ESTESERVIÇO ESTA EM OFICINA MECANICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0002078 | 31/05/2010 | 1477.40 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTO DE MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0002079 | 31/05/2010 | 358.00 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0002080 | 31/05/2010 | 345.21 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTO DE REFEIÇOES NA CRECHE MAE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 31/05/2010 | 1080.00 | 00004324826447 | GILIARD PEREIRA | GRATIFICAÇÕES PARA POLICIA CIVIL, OFERECIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA PROMOVER O REFORÇO NA SEGURANÇA DA I FORROVISTA, COM EQUIPE DA POLICIA CIVIL, SOB SUA COORDENAÇÃO, NOS DIAS 18,19 E 20 DE JUNHO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0002105 | 31/05/2010 | 321.55 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | FORNECIMENTO DE FRUTAS PARA COMPLEMENTO DE MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0002106 | 31/05/2010 | 5440.49 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | FRUTAS E VERDURAS PARA COMPLEMENTO DE MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102010 | 0002107 | 31/05/2010 | 5128.20 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 01/06/2010 | 612.00 | 00093108605453 | Maria da Salete Lima | SERVIÇOS DE COSTURA DE 36 VESTUARIOS JUNINOS, PARA A QUADRILHA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA LEITE VITORINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 01/06/2010 | 303.72 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA DA (SEC.DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS MUNIC.FRANCISCA L.VITORINO E SANTINO L.DE OLIVEIRA) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 01/06/2010 | 97.18 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA DA (CRECHE MAE JANOCA) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 01/06/2010 | 912.98 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA DA (FILARMONICA MUNICIPAL E GINASIO DE ESPORTES) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Construção, Recuperação e Manutenção das escolas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0002149 | 01/06/2010 | 663.48 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA AMPLIAÇAO DO DEPOSITO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA LEITE VITORINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Construção, Recuperação e Manutenção das escolas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0002151 | 01/06/2010 | 1298.95 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA AS OBRAS DE AMPLIAÇAO DO DEPOSITO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA LEITE VITORINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0002206 | 01/06/2010 | 2860.00 | 07082721000137 | INK EXPRESS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | AQUISIÇAO DE CARTUCHOS ORIGINAIS HP, PARA AS DIVISOES DE: EMPENHO E CONTABILIDADE, PESSOAL, DIVISÃO DE MATERIAIS E PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 01/06/2010 | 1000.00 | 09543892000141 | JAP - COMERCIO DE FOTOGRAFIAS - JOAO A.PINHEIRO | SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS DA VISTA AEREA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 01/06/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA DA (DELEGACIA) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032010 | 0002150 | 01/06/2010 | 4500.00 | 11460194000124 | ELCON - Contabilidade - Elton Jean Serafim Ferreira | SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, NO ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇAO DA ELABORAÇAO DE BALANCETES MENSAIS DA PREFEITURA E DO FUSEM, CONFORME CONTRATO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE Nº 115/2010, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 01/06/2010 | 108.84 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA DA (SEC.DE AÇÃO SOCIAL, CENTRO DE CAPACITAÇÃO E CONSELHO TUTELAR) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 01/06/2010 | 150.00 | 00008667269425 | Allyson Diniz Melo | FORMATAÇÃO DE DOIS COMPUTADORES (INSTALAÇÃO DO WINDOWS, PROGRAMA E IMPRESSORAS), DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Habitação | Habitação Urbana | Melhoria de Habitação e Urbanismo | Construir, melhorar unidades habitacionais urbanas e rurais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0002146 | 01/06/2010 | 246.14 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO DE MORADIA POPULAR, NA LOCALIDADE FARINHA, DESTE MUNICIPIO. | 03352010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 01/06/2010 | 70.00 | 05215841000130 | LUIZ BORGES DE MEDEIROS NETO | SERVIÇOS DE GUINCHO REFERENTE REMOÇÃO PARA CAMPINA GRANDE DO VEICULO DUCATO DESTA PREFEITURA, NO DIA 31 DE MAIO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 01/06/2010 | 960.00 | 03194664000127 | Silvia de Carvalho & Correia Ltda. | AQUISIÇÃO DE DOIS MICRO CORRENTE TENS PORTATIL, PARA UNIDADE DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 01/06/2010 | 20.00 | 70097530000185 | Nelfarma Com. de Prod. Quimicos Ltda. | AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO PARA A UBS DR.ANTONIO P.DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 01/06/2010 | 151.47 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA DA (PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E POSTO MEDICO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 01/06/2010 | 370.00 | 00087390868449 | Rozilene Borburema | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG-125, PLACA MOS-1140-PB, DE SUA PROPRIEDADE, P/SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA, P/A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM TRABALHOS DE COMBATE E CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS, CONF. CONT.DE LOC.DE SERVIÇOS Nº067/2010, REF.AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 01/06/2010 | 370.00 | 00051866668404 | ANA LEITE SOARES | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG-125, PLACA MOW -7587 - PB, DE SUA PROPRIEDADE, P/SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA, P/A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM TRABALHOS DE COMBATE E CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS, CONF. CONT.DE LOC.DE SERVIÇOSNº 066/2010, REF.AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 01/06/2010 | 370.00 | 00003505843466 | Magna Celia Vieira Almeida | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG-125, PLACA MNV -6828 - PB, DE SUA PROPRIEDADE, P/SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA, P/A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM TRABALHOS DE COMBATE E CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS, CONF. CONT.DE LOC.DE SERVIÇOSNº 065/2010, REF.AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 01/06/2010 | 2800.00 | 00002202817425 | Jose Alcantara da Silva | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR APARELHO AUDITIVO CONFORME REQUISIÇÃO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 01/06/2010 | 2000.00 | 35484971000139 | Moderna Locaçao e Empreendimentos Ltda | PAGAMENTO DE DIARIAS DE UM CAMINHAO SUGADOR DE FOSSAS, EM RESIDENCIAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construção, Ampliação e Conservação dos Próprios Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 01/06/2010 | 1246.50 | 00049177885449 | Maelmo Gouveia dos Santos | SERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA, NA RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO DA ESCOLA MUNICIPAL AMERICO PORTO, LOCALIZADA NA MONICA - ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME PLANILHA ELABORADA PELA SEC.DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 01/06/2010 | 583.08 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA DA (PRAÇA MADRINHA INACIA E BOM JESUS. CEMITERIO LAVANDERIAS E MERCADO MUNICIPAL) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 01/06/2010 | 550.00 | 00068551452487 | Francisco de Assis Arruda Araujo | SERVIÇOS DE CAPINAÇAO DE VIAS PUBLICAS, PRAÇAS E LOGRADOUROS DA CIDADE, DAS SEGUNDAS AS SEXTAS-FEIRAS, C/CARGA HORARIA DE 08 HORAS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 056/2010, REF.AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 01/06/2010 | 550.00 | 00067482155449 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA NASCIMENTO | SERVIÇOS DE CAPINAÇAO DE VIAS PUBLICAS, PRAÇAS E LOGRADOUROS DA CIDADE, DAS SEGUNDAS AS SEXTAS FEIRAS, CUMPRINDO CARGA HORARIA DE 08 HORAS DIARIAS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 057/2010, REF. AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 01/06/2010 | 550.00 | 00003508509419 | SEBASTIAO CUNHA FREIRES | SERVIÇOS DE CAPINAÇAO DE VIAS PUBLICAS, PRAÇAS E LOGRADOUROS DA CIDADE, DAS SEGUNDAS AS SEXTAS-FEIRAS, C/CARGA HORARIA DE 08 HORAS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 058/2010, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construção, Ampliação e Conservação dos Próprios Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0002144 | 01/06/2010 | 687.27 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA AMPLIAÇAO E REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construção, Ampliação e Conservação dos Próprios Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0002145 | 01/06/2010 | 1094.69 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA AS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construção, Ampliação e Conservação dos Próprios Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0002147 | 01/06/2010 | 1545.80 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construção, Ampliação e Conservação dos Próprios Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0002148 | 01/06/2010 | 381.18 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA CONSERVAÇAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construção, Ampliação e Conservação dos Próprios Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0002152 | 01/06/2010 | 166.95 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DO SISTEMA ELETRICO DA UNIDADE DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 01/06/2010 | 856.37 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA DA (MINI USINA E MATADOURO PUBLICO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 01/06/2010 | 1100.00 | 00016139496420 | Francisco de Sales Silva Santos | OPEREADOR DA MOTONIVELADORA, NA RECUPERAÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTEÇAO DE SERVIÇOS, Nº002/2010, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 01/06/2010 | 550.00 | 00022603514415 | José Fernandes da Silva | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO DA AREA INTERNA DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EMERGENCIAL DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº059/2010. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 04/06/2010 | 20.00 | 08985733000134 | Boa Vista Peças e Serv. Automotivos Ltda | SERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA INSTALAÇÃO ELETRICA DO TRATOR MF 275, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 04/06/2010 | 35.00 | 08985733000134 | Boa Vista Peças e Serv. Automotivos Ltda | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO TRATOR MF 275, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 04/06/2010 | 80.00 | 08985733000134 | Boa Vista Peças e Serv. Automotivos Ltda | SERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA INSTALAÇÃO ELETRICA DA AMBULANCIA DUCATO PLACAS MND-5844, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 04/06/2010 | 614.00 | 08985733000134 | Boa Vista Peças e Serv. Automotivos Ltda | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA PREPOSIÇÃO NA AMBULANCIA DUCATO PLACAS MN0-5844, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Tomada de Preços | 000162010 | 0002163 | 04/06/2010 | 330.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | AQUISIÇAO DE 01 VENTILADOR DE COLUNA, C/03 PAS, PARA O GABINETE DO SECRETARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Tomada de Preços | 000162010 | 0002164 | 04/06/2010 | 1260.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | AQUISIÇAO DE 01 CONDICIONADOR DE AR SPLIT E 01 TELEFONE SEM FIO, PARA O GABINETE DO SECRETARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 04/06/2010 | 30.00 | 08985733000134 | Boa Vista Peças e Serv. Automotivos Ltda | SERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA INSTALAÇÃO ELETRICA DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMR-1529, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 04/06/2010 | 110.00 | 08985733000134 | Boa Vista Peças e Serv. Automotivos Ltda | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMR-1529, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 07/06/2010 | 125.00 | 05437624000194 | Campgraf - Edmo de Carvalho Silva | CONFECÇAO DE CARIMBOS DE BORRACHA E DE MADEIRA, PARA A DIVISAO DE EMPENHO E CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000182010 | 0002233 | 07/06/2010 | 641.07 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 07/06/2010 | 150.00 | 07126333000100 | WOLRD RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA | RECARGA DE TONER SAMSUNG 3050, DO POSTO DE ATENDIMENTO DO PSF I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 08/06/2010 | 500.00 | 03862365000113 | JAGUAR PNEUS | AQUISIÇÃO DE BATERIA MOURA PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMR-1529, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 09/06/2010 | 600.00 | 12426297000130 | Jose Paulino da Cunha | SERVIÇOS DE ELETRICISTA NA INSTALAÇÃO ELETRICA DO SITIO CENOGRAFICO DA II FESTA DO QUEIJO DE BOA VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentido ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 09/06/2010 | 984.00 | 00003288371480 | Magnaldo Guedes de Souza | TRANSPORTE DE EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR, PARTICIPANTES DA XV COPA BOA VISTA, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, EM ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS MYL-1505-PB, CONF.CONTRATO Nº 210/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentido ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 09/06/2010 | 396.00 | 00043720331415 | Marizaldo Almeida Sampaio | TRANSPORTE DE EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR, PARTICIPANTES DA XV COPA BOA VISTA, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, EM ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS MMU-1285-PB, CONF.CONTRATO Nº 211/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentido ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 09/06/2010 | 1216.00 | 00069081972472 | Maciel Guimaraes Ferreira | TRANSPORTE DE EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR, PARTICIPANTES DA XV COPA BOA VISTA, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, EM ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS JTJ4857-PB, CONF.CONTRATO Nº 209/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentido ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 09/06/2010 | 124.00 | 00023743964449 | Welma Ramos da Silva | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO DAS EQUIPES PARTICIPANTES DO I TORNEIO DE FUTSAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 09/06/2010 | 3330.00 | 00009484307450 | Dimas Carvalho Araujo | PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AOS MUSICOS COMPONENTES DA FILARMONICA MUNICIPAL BOM JESUS DOS MARTIRIOS, SOB SUA COORDENAÇÃO, PELAS APRESENTAÇÕES DOS DIAS 29/04/2010 - HASTEAMENTO DA BANDEIRA E RETRETA; DIA 15/05/2010 - APRESENTAÇÃO NA 3ª FEIRA DE CIÊNCIAS DAESCOLA FRANCISCA LEITE E APRESENTAÇÃO NA CAMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO; DIA 21/05/2010 - ABERTURA DA II FESTA DO QUEIJO DE BOA VISTA E APRESENTAÇÃO NO SITIO SANTA ROSA TAMBÉM NA II FESTA DO QUEIJO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 09/06/2010 | 288.00 | 41133596000185 | Lanchonete Brasilia Ltda | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AOS MOTORISTAS DOS ONIBUS ESCOLARES, QUE SE DESLOCAM PARA CAMPINA GRANDE, DIARIAMENTE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 158/2010, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 09/06/2010 | 4530.00 | 00009272433428 | Hemerson Diniz Melo | SONORIZAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) EVENTOS JUNINOS PROMOVIDOS NAS ESCOLAS E OUTRAS REPARTIÇÕES MUNICIPAIS, SENDO 10 (DEZ) UTILIZANDO-SE APENAS DE APARELHO DE SOM, E 09 (N0VE) COM TRIO DE FORRO, DE 11 A 23 DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 09/06/2010 | 720.00 | 00002562104463 | Jaelson Rodrigues Carvalho | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA A APRESENTAÇÃO DAS QUADRILHAS JUNINAS NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, DE 11 A 21/06/2010, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS KGC-1015-PB, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 09/06/2010 | 470.00 | 00435963000207 | Ipanema Tecidos - Queiroz, Araujo & Cia. | AQUISIÇAO DE TECIDOS PARA CONFECÇAO DE VESTUARIOS PARA OS COMPONENTES DO CORAL LUZES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042010 | 0002260 | 09/06/2010 | 820.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | AQUISIÇÃO DE PNEU 700/16 PLG-8 E CÂMARA DE AR 700-16 PARA O MICRO ONIBUS ESCOLAR, PLACAS MOT-9275-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042010 | 0002265 | 09/06/2010 | 2600.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | AQUISIÇÃO DE PNEU 275/80R22,5 PARA O ONIBUS ESCOLAR, PLACAS MMR-1529-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 09/06/2010 | 80.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO E BALANCIAMENTO DE RODAS NO MICRO ONIBUS ESCOLAR, PLACAS MMR-1529-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 09/06/2010 | 1000.00 | 00435963000207 | Ipanema Tecidos - Queiroz, Araujo & Cia. | AQUISIÇAO DE TECIDOS PARA CONFECÇAO DE VESTUARIOS PARA INTEGRANTES DAS QUADRINHAS JUNINAS, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 09/06/2010 | 47.50 | 24285017000109 | So Mangueira e Conexoes Ltda. | AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DA TURBINA PARA O MICRO ONIBUS ESCOLAR, PLACAS MOT-9275-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 09/06/2010 | 4000.00 | 07551949000129 | Art Produçoes e Eventos-Francinildo F.dos Santos | LOCAÇÃO DE UM PALCO, EM ESTRUTURA METALICA COM COBERTURA EM LONA NIGHT DAY, MEDINDO 12 M X 3,5M, EQUIPADO COM 01 (UM)CAMARIM, PARA REALIZAÇÃO DO PRIMEIRO FORROVISTA, DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 18, 19 E 20 DE JUNHO DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152010 | 0002154 | 09/06/2010 | 870.00 | 10369305000129 | CHAMA GAS - MARIA DE LOURDES ANDRADE FARIAS | BOTIJAO DE GAS, 13KGS, LIQUIDO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE MAE JANOCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0002155 | 09/06/2010 | 3480.00 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 09/06/2010 | 90.00 | 00004890107843 | Antonio Daniel de Araujo | SERVIÇOS DE LIMPEZA E VIGILANCIA DO BANHEIRO MASCULINO DA PRAÇA MADRINHA INACIA, DURANTE O PRIMEIRO FORROVISTA NOS DIAS 18,19 E 20 DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 09/06/2010 | 90.00 | 00081166591387 | Sonia Maria Romao Honorato | SERVIÇOS DE LIMPEZA E VIGILANCIA DO BANHEIRO FEMININO DA PRAÇA MADRINHA INACIA, DURANTE O PRIMEIRO FORROVISTA NOS DIAS 18, 19 E 20 DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 09/06/2010 | 450.00 | 12426297000130 | Jose Paulino da Cunha | CONSERTO DE 35 CARTEIRAS AO PREÇO UNITARIO DE R$ 10,00; CONSERTO DE INSTALAÇÃO ELETRICA DE 04 SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA L.VITORINO, AO PREÇO UNITARIO DE R$ 25,00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 09/06/2010 | 88.43 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS ( SECRETARIA DE EDUCAÇÃO), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 09/06/2010 | 1650.00 | 00030891272453 | MURILO DE OLIVEIRA COSTA | REFORÇO NA SEGURANÇA DO I FORROVISTA DE BOA VISTA, COM EQUIPE DE 10 (DEZ) HOMENS TREINADOS, SOB SUA COORDENAÇÃO, NOS DIAS 18, 19 E 20 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 09/06/2010 | 3000.00 | 00053009150415 | Marcos Aurelio Lima de Melo | APRESENTAÇÃO DE 06 SHOWS MUSICAIS COM A BANDA FORROZÃO DOS BAKANAS, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS PROMOVIDA NOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 09/06/2010 | 20.00 | 00098004638449 | Marinaldo Candido de Sousa | CONSERTO DE PNEUS DO ONIBUS ESCOLAR PLACA MMR-1529, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 09/06/2010 | 40.00 | 00079707343400 | Laudeci Sandro de Almeida | CONSERTO DE PNEUS DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMR-1529, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 09/06/2010 | 186.00 | 00000854115404 | Otavio da Costa Lacerda | GRAVAÇÃO EM INSTRUMENTOS MUSICAIS DA FILARMONICA MUNICIPAL BOM JESUS DOS MARTIRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 09/06/2010 | 400.00 | 08701732000110 | RADIO E TELEVISAO CAMPINA GRANDE LTDA. | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, NOS PROGRAMAS JORNALISTICOS REALIZADOS PELA MESMA, REF. AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 09/06/2010 | 134.79 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS (GABINETE DO PREFEITO), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132010 | 0002159 | 09/06/2010 | 706.00 | 10742195000107 | Impressos Adilson-Adilson Cavalcante de Oliveira | SERVIÇOS DE IMPRESSOS DE FORMULARIOS DIVERSOS, PARA DISTRIBUIÇAO COM AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132010 | 0002160 | 09/06/2010 | 401.00 | 10742195000107 | Impressos Adilson-Adilson Cavalcante de Oliveira | IMPRESSOS DE FORMULARIOS DIVERSOS, PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132010 | 0002161 | 09/06/2010 | 200.00 | 10742195000107 | Impressos Adilson-Adilson Cavalcante de Oliveira | IMPRESSOS DE CARTEIRA DO ATLETA, PARA DISTRIBUIÇAO C/SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 09/06/2010 | 75.20 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp.Bras. de Telecomunicaçoes Ltda. | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DAS (CENTRAL TELEFONICA), DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 09/06/2010 | 350.00 | 09292369000190 | Fran Informatica Ltda | LOCAÇAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0002173 | 09/06/2010 | 468.00 | 09196767000102 | O Borbao Atacad.e Sup.de Estivas do Nordeste Ltda. | AQUISIÇAO DE CAFE E AÇUCAR PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 09/06/2010 | 234.23 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, COMPLEMENTO DO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 09/06/2010 | 143.61 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS (FAX), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 09/06/2010 | 249.00 | 01518579000141 | A União Superintendencia de Imprensa e Editoria | PUBLICAÇÃO DE MATERIAS, TP Nº 020/2010, EM EDIÇÕES DO DIARIO OFICIAL E A UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Serviços de Contabilidade e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 09/06/2010 | 2100.00 | 00001839850442 | Roberto da Costa Vital Junior | SERVIÇOS TECNICOS DE REAPRESENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES REFERENTES A GFIP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE MAIO/03 A FEVEREIRO/04, PARA REGULARIZAÇÃO DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 09/06/2010 | 877.71 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO IPSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 09/06/2010 | 1773.11 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DESCONTADO DA SEGUNDA E TERCEIRA COTA DO FPM, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 09/06/2010 | 536.42 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS (CENTRAL TELEFONICA ), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 09/06/2010 | 5414.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 09/06/2010 | 380.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda. | LOCAÇAO, LICENÇA DE USO E MANUTENÇAO DE SOFTWARE DE LICITAÇAO PUBLICA, REF. AO MES DE JUNHO/2010, CONFORME CONTRATO 062/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Serviços de Contabilidade e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 09/06/2010 | 1000.00 | 00004026155498 | ANDREZA LOIZE GOMES DE SOUZA MARCOLINO | SERVIÇOS TECNICOS DE REFORMULAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO AO CODIGO TRIBUTARIO DO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E TAXAS DE COMPETENCIA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 09/06/2010 | 300.00 | 02171483000112 | Cirne Publicidade e Eventos Ltda. | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, DE SUA RESPONSABILIDADE, NA RADIO CATURITE, CONFORME CONTRATO DE DIVULGAÇAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 09/06/2010 | 685.19 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS (SECRETARIA DE SAUDE), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 09/06/2010 | 30.00 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | PERA PARA ECG C/AMOSTRA, PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DR. ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000182010 | 0002234 | 09/06/2010 | 1501.20 | 00958548000653 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000182010 | 0002235 | 09/06/2010 | 580.00 | 02896042000188 | Realmed Com. de Prod.Med.e Hospitalares Ltda | AQUSIÇÃO DE MATERIAL PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0002236 | 09/06/2010 | 304.90 | 07140235000128 | Ivanilda Vieira de Brito | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0002237 | 09/06/2010 | 2182.46 | 07140235000128 | Ivanilda Vieira de Brito | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0002238 | 09/06/2010 | 2498.70 | 07140235000128 | Ivanilda Vieira de Brito | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 09/06/2010 | 92.00 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | AQUISIÇÃO DE ESTOJOS DE ALUMINIO PARA O POSTO DE ATENDIMENTO DO PSF I E II. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 09/06/2010 | 52.50 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | AQUISIÇÃO DE AGUA DESTILADA NÃO ESTERIL PARA O LABORATORIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 09/06/2010 | 510.00 | 00002154147488 | SILVANE LARA ALMEIDA NUNES | SERVIÇOS PRESTADO COMO MEDICA OFTALMOLOGISTA, AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE SERVIÇOS MEDICOS, Nº 166/2010, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 09/06/2010 | 87.81 | 00034582479715 | JOAO DE PAULA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR MEDICAMENTOS CONFORME RECEITUARIO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0002246 | 09/06/2010 | 305.60 | 08778201000126 | Drogafonte ltda | AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 09/06/2010 | 300.00 | 00042567211420 | MARIA DO SOCORRO GONZAGA DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR UMA TELA CIRURGICA, CONFORME RECEITUARIO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 09/06/2010 | 120.00 | 00007458700408 | Daricelli Costa Gomes | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TOMOGRAFIA DA CORNEA, CONFORME RECEITUARIO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042010 | 0002252 | 09/06/2010 | 514.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | AQUISIÇÃO DE PNEU 185/65R14,PARA O VEICULO FIAT BRAVA PLACAS MOP-9080-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 09/06/2010 | 30.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | DISPOSITIVO PARA CAMBAGEM DO VEICULO FIAT BRAVA PLACAS MOP-9080-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 09/06/2010 | 380.00 | 00003507031400 | MARIA JOSE LEAL ASSIS | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CINTILOGRAFIA ESPLENICA CONFORME RECEITUARIO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 09/06/2010 | 110.00 | 00004657465430 | ANIZIA DE ALBUQUEQUE CAVALCANTE | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR UM TESTE ERGOMETRICO, CONFORME RECEITUARIO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 09/06/2010 | 100.00 | 00007375373450 | Marilia Araújo Felix | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAME CONFORME RECEITUARIO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 09/06/2010 | 100.00 | 00006661332476 | Josefa Francimary Pereira de Oliveira | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSULTA PARA O SEU FILHO MENOR KAIO PEREIRA DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000182010 | 0002203 | 09/06/2010 | 45.85 | 40787152000109 | CIRUFARMA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000182010 | 0002204 | 09/06/2010 | 140.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 09/06/2010 | 340.00 | 12922050000105 | Casa dos Fardamentos - Pedro Izaias de Souza | SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DO BRASÃO DA PREFEITURA EM EM PEÇAS (LENÇOIS, FRONHAS, TOALHAS E CALÇAS DOS MOTORISTAS), DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000182010 | 0002222 | 09/06/2010 | 143.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | AQUISIÇÃO DE ACESSORIOS PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 09/06/2010 | 176.52 | 08160290000142 | Farmaguedes - com.de Prod. Farm. Med.e Hosp.Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 09/06/2010 | 1886.00 | 05797987000130 | Medontec Manut.e Rep. em Equip. Med.Hosp. e Odont. | SERVIÇOS DE CONSERTO DO GABINETE ODONTOLOGICO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO CALUETE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000142010 | 0002230 | 09/06/2010 | 384.45 | 67403154000103 | Dental Litoranea - A.M. Moliterno | AQUSIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, PARA O GABINETE ODONTOLOGICO DO POSTO DO PSF II, LOCALIZADO NO SITIO CALUETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000142010 | 0002231 | 09/06/2010 | 104.05 | 67403154000103 | Dental Litoranea - A.M. Moliterno | AQUSIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, PARA O GABINETE ODONTOLOGICO DO POSTO DO PSF II, LOCALIZADO NO SITIO CALUETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000142010 | 0002232 | 09/06/2010 | 213.16 | 67403154000103 | Dental Litoranea - A.M. Moliterno | AQUSIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, PARA O GABINETE ODONTOLOGICO DO POSTO DO PSF II, LOCALIZADO NO SITIO CALUETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000182010 | 0002156 | 09/06/2010 | 79.36 | 00958548000653 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | ACESSORIOS MEDICOS PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 09/06/2010 | 260.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | CILINDRO DE OXIGENIO, LIQUIDO, PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DR. ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0002162 | 09/06/2010 | 1840.35 | 02896042000188 | Realmed Com. de Prod.Med.e Hospitalares Ltda | AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 09/06/2010 | 73.46 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp.Bras. de Telecomunicaçoes Ltda. | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DAS (SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL), DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 09/06/2010 | 45.00 | 00056902034400 | Jauro Alexandre Alves Pereira | DIARIAS PARA JOÃO PESSOA PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO DIA 18 DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 09/06/2010 | 125.06 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS (CONSELHO TUTELAR), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 09/06/2010 | 600.00 | 00084071060468 | Helder Guerengue Barbosa | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 03 TOLDOS, EM LONA PARA APLICAÇÃO NA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 09/06/2010 | 2.65 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEDE DO CONSELHO TUTELAR), REF. AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 09/06/2010 | 400.00 | 12426297000130 | Jose Paulino da Cunha | SERVIÇOS DE ELETRICISTA, NA INSTALAÇÃO ELETRICA DA SEDE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 09/06/2010 | 503.50 | 00007931548477 | Luciana Domingos Pereira | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA COSNTRUIR UM BANHEIRO EM SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Entidades Filantrópicas do Município | Subvenções Sociais a Entidades Filantrópicas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 09/06/2010 | 1000.00 | 03344278000174 | Grupo de Voluntárias de Boa Vista | CONCESSAO DE SUBVENÇAO SOCIAL, AO GRUPO DE VOLUNTARIAS DE BOA VISTA, PARA ATENDIMENTO AS DESPESAS, CONFORME LEI Nº 366/2010, REFERENTE AOS MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 09/06/2010 | 333.54 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS ( DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 09/06/2010 | 110.00 | 08912063000126 | Café e Lanche Charme de Campina Grande Ltda | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES - CAFE DA MANHÃ, PARA OS MOTORISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, QUE DIARIAMENTE SE DESLOCAM PARA CAMPINA GRANDE, NO HORARIO MATINAL, CONFORME CONTRATO 087/2010, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 09/06/2010 | 75.00 | 00003900845492 | Jacykelly Renata França de Oliveira | DIARIA PARA JOÃO PESSOA PARA RESOLVER DOCUMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - SEDH, NO DIA 29/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 09/06/2010 | 50.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | SERVIÇOS DE RODAS NO VEICULO FIAT UNO/03, PLACAS MMU-5527-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 09/06/2010 | 190.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | AQUISIÇÃO DE PNEU 175R13, PARA O VEICULO FIAT UNO/03, PLACAS MMU-5527-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042010 | 0002256 | 09/06/2010 | 380.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | AQUISIÇÃO DE PNEU 175/70R13 PARA O VEICULO FIAT UNO/07, PLACAS MNJ-9248-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042010 | 0002259 | 09/06/2010 | 760.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | AQUISIÇÃO DE PNEU 175/70R13 PARA O VEICULO FIAT UNO/03, PLACAS MMU-5527-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 09/06/2010 | 210.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | AQUISIÇÃO DE ADITIVO E CABO DE VELA PARA O VEICULO FIAT UNO/07, PLACAS MNJ-9242-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 09/06/2010 | 695.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | AQUISIÇÃO E PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO FIAT UNO/03, PLACAS MMU-5527-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 09/06/2010 | 90.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO FIAT UNO/03, PLACAS MMU-5527-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 09/06/2010 | 30.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO FIAT UNO/07, PLACAS MNJ-9242-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 09/06/2010 | 70.00 | 00004842707453 | Adajose Soares Barbosa | SERVIÇOS DE SOLDA EM BASCULANTE REBOCAVEL DA COLETA DO LIXO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 09/06/2010 | 290.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | AQUSIÇÃO DE CÂMARA DE AR 18.4 - 34 PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON MOD.295. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042010 | 0002257 | 09/06/2010 | 60.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR 700-16 PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON MOD.290, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 09/06/2010 | 290.00 | 00004842707453 | Adajose Soares Barbosa | SERVIÇOS DE SUPORTE DO BRAÇO DO TRATOR MASSEY FERGUSON 275 E SOLDA NA EM PEÇAS DA MOTONIVELADORA HUBER WARCO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 09/06/2010 | 300.00 | 00008360102481 | Maria José Pereira de Oliveira | SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇAO DO SETOR DE TRATAMENTO DE VISCERAS DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 27 DE MAIO A 26 DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 09/06/2010 | 20.00 | 00098004638449 | Marinaldo Candido de Sousa | CONSERTO DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 09/06/2010 | 370.00 | 00079707343400 | Laudeci Sandro de Almeida | CONSERTO DE PNEUS DA MOTONIVELADORA, GRADES ARADORA, TRATORES MASSEY FERGUNSON MODELOS 275, 290, 295, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152010 | 0002153 | 09/06/2010 | 712.00 | 10369305000129 | CHAMA GAS - MARIA DE LOURDES ANDRADE FARIAS | BOTIJAO DE GAS INDUSTRIAL, 45KG, (TROCA), PARA O MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 09/06/2010 | 1013.76 | 06109878000146 | MARTINO & VICENZO LTDA | TINTA DE MARCAÇÃO (PRETA E AMARELA) PARA PINTURA DE QUEBRA-MOLAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 09/06/2010 | 100.00 | 08593004000132 | Ind.de Artef.de Borracha, Recap.e Recic.de Pneus L | SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS 12.5/80-18 DA RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 09/06/2010 | 1260.00 | 24109217000100 | RETRAMA - COM. E REP. DE PECAS PARA TRATORES E MAQ. AGRICOLAS LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS TRATORES MASSEY FERGUSON 290 E 275, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuição de Energia Elétrica | Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica dos Orgãos Públicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 09/06/2010 | 1109.64 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | TARIFA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, REF. AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 09/06/2010 | 510.00 | 00008720241488 | Severino Emiliano do Nascimento Neto | SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DE VIAS URBANAS, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 09/06/2010 | 80.00 | 00003403818411 | EDCARLOS RODRIGUES BEZERRA | INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE FECHADURA ELETRONICA NA SALA DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuição de Energia Elétrica | Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica dos Orgãos Públicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022010 | 0002272 | 09/06/2010 | 3175.00 | 08527137000100 | Eletronor Engenharia e Comercio Ltda. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA INSTALAÇÃO E REPOSIÇÃO NO SIATEMA DE ILUMINIÇÃO PUBLICA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuição de Energia Elétrica | Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica dos Orgãos Públicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022010 | 0002273 | 09/06/2010 | 3176.08 | 08527137000100 | Eletronor Engenharia e Comercio Ltda. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA INSTALAÇÃO E REPOSIÇÃO NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 10/06/2010 | 1302.40 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF.AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 10/06/2010 | 209.36 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE LOC.DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS, DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS, REF.AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 10/06/2010 | 542.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC.DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF.AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 10/06/2010 | 235.00 | 24285017000109 | So Mangueira e Conexoes Ltda. | AQUISIÇÃO DE BOMBA P/GRAXA, PARA A OFICINA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 10/06/2010 | 2028.40 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE SERVIÇOS RURAIS, REF.AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 10/06/2010 | 677.49 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE LOC.DE VEICULOS P/TRANSP. DE AGUA E DE MATERIAIS, DA SEC.DE SERVIÇOS RURAIS, REF.AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 10/06/2010 | 280.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC.DE SERVIÇOS RURAIS, REF.AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 10/06/2010 | 369.34 | 08761140000194 | DETRAN-Depart.Estadual de Transito da Paraiba | RENOVAÇAO DE LICENCIAMENTO DA MOTO, PLACAS MMP-0945-PB, DESTA PREFEITURA, REF. AO EXERCICIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 10/06/2010 | 572.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 10/06/2010 | 154.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PETI, REF.AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 10/06/2010 | 660.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, REF.AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 10/06/2010 | 157.41 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAL DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 10/06/2010 | 300.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO, NOS DIAS 18, 22, 25, 28/06, E 14/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 10/06/2010 | 90.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO, NOS DIAS 14/06 E 01/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 10/06/2010 | 225.00 | 00056902034400 | Jauro Alexandre Alves Pereira | DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO, NOS DIAS 01, 12, 16, 29/06 E 01/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 10/06/2010 | 350.00 | 11780403000117 | JESSICA AUTO PEÇAS LTDA | AQUISIÇAO DE PARALAMA PARA O VEICULO DUCATO, AMBULANCIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 10/06/2010 | 2244.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE SAUDE, REF.AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 10/06/2010 | 2145.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE-PACS, REF.AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 10/06/2010 | 2827.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PSF, REF.AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações da Vigilância Epidemilologica - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 10/06/2010 | 224.40 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA-ECD, REF.AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 10/06/2010 | 704.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL-PSF, REF.AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 10/06/2010 | 206.59 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULOS P/TRANSP.DE PESSOAL DA SEC.DE SAUDE, REF.AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 10/06/2010 | 1250.00 | 00096424850449 | Maria Alves de Sousa Ramos | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CIRURGIA DE CATARATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 10/06/2010 | 214.20 | 08761140000194 | DETRAN-Depart.Estadual de Transito da Paraiba | RENOVAÇAO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DUCATO, AMBULANCIA MUNICIPAL PLACAS MND-5844-PB, DESTA PREFEITURA, REF. AO EXERCICIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 10/06/2010 | 15.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | ALINHAMENTO DE DIREÇAO DA AMBULANCIA MUNICIPAL PLACAS MPV-9438-PB, FIAT DOBLO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 10/06/2010 | 1215.87 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, REF.AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 10/06/2010 | 157.04 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULOS, P/TRANSPORTE DE MATERIAIS DA SEC.DE ADM.E FINANÇAS, REF.AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 10/06/2010 | 200.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS TECNICOS, DA SEC.DE ADM.E FINANÇAS, REF.AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 10/06/2010 | 782.79 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS (CENTRAL TELEFONICA), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 10/06/2010 | 80.75 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS (SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0002542 | 10/06/2010 | 2418.97 | 09196767000102 | O Borbao Atacad.e Sup.de Estivas do Nordeste Ltda. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 10/06/2010 | 2970.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO, REF.AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 10/06/2010 | 1236.40 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 10/06/2010 | 364.00 | 08811663000106 | S/A Diario da Borborema | ASSINATURA DE PERIODICO DO JORNAL DIARIO DA BORBOREMA PERIODO DE 23/07/2010 A 23/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 10/06/2010 | 189.20 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CRECHE MAE JANOCA, REF.AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 10/06/2010 | 3581.60 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE EDUCAÇAO, REF.AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 10/06/2010 | 189.20 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTERIO, A DISPOSIÇAO DA CRECHE MAE JANOCA, REF.AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 10/06/2010 | 1876.20 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTERIO, REF.AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 10/06/2010 | 306.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE MERENDEIRA EM ESCOLAS MUNICIPAIS, REF.AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 10/06/2010 | 122.86 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULOS P/TRANSPORTE DE PESSOAL, DA SEC.DE EDUCAÇAO, REF.AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 10/06/2010 | 2549.32 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULOS P/TRANSP.DE ESTUDANTES, REF.AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 10/06/2010 | 200.00 | 00003179566477 | JOSE NIELSON FARIAS DE SOUSA | SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO POR MEIO DE CERTIFICADO DIGITAL DAS DECLARAÇÕES DE IMPOSTO DE RENDA DAS COOPERATIVAS ESCOLARES DAS ESC.MUNICIPAIS PROF.FRANCISCA L.VITORINO, BENTONIT UNIÃO, SEVERINO T.DA SILVA E FRANCISCO S.DE ARAÚJO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 10/06/2010 | 455.51 | 08761140000194 | DETRAN-Depart.Estadual de Transito da Paraiba | RENOVAÇAO DE LINCENCIAMENTO DO ONIBUS ESCOLAR MUNICIPAL PLACAS MOT-9275-PB, DESTA PREFEITURA, REF. AO EXERCICIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 10/06/2010 | 863.00 | 00069035741404 | Marlene Guimaraes Ferreira | FORNECIMENTO DE LANCHES, REFRIGERANTES, E ÁGUA MINERAL PARA AS EQUIPES DE SEGURANÇA QUE ATUARAM DURANTE A II FESTA DO QUEIJO DE BOA VISTA, DURANTE OS DIAS 21 E 22 DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 10/06/2010 | 2315.00 | 10741791000164 | Eletronica Nordeste-Jose Cleber Gomes de Sá | AQUISIÇAO DE PALHETAS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS DA FILARMONICA MUNICIPAL BOM JESUS DOS MARTIRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0002326 | 11/06/2010 | 2041.85 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO DO SITIO CENOGRAFICO DA II FESTA DO QUEIJO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 11/06/2010 | 2750.00 | 06287268000132 | ASSOCIAÇAO DOS PRODUTORES DE LEITE DE BOA VISTA | QUEIJO DE QUALHO PARA DISTRIBUIÇAO COM AS ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA COMPLEMENTO DE MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 11/06/2010 | 880.00 | 06287268000132 | ASSOCIAÇAO DOS PRODUTORES DE LEITE DE BOA VISTA | QUEIJO DE COALHO PARA DEGUSTAÇAO DURANTE A II FESTA DO QUEIJO DE BOA VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 11/06/2010 | 75.00 | 00002175447464 | Bartos Batista Bernardes e Outros | DIARIA PARA JOÃO PESSOA, PARA SOLUCIONAR PENDENCIAS DESTA PREFEITURA JUNTO A EMPRESA TIM NORDESTE S/A, NO DIA 10 DE JULHO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 11/06/2010 | 2800.00 | 07852447000138 | LOCATION | LOCAÇAO DE DOI VEICULOS - PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELAS SECRETARIAS DE: OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SERVIÇOS RURAIS DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO Nº 157/2010, REFERENTEAO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 11/06/2010 | 964.50 | 11422220000120 | CHURRASCARIA RECANTO DA CACHOEIRINHA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DE SEGURANÇA QUE TRABALHOU NO I FORROVISTA, DURANTE O PERIODO DE 16 A 20 DE JUNHO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 11/06/2010 | 1024.65 | 00006529520465 | Ailton Sampaio de Araújo | Transporte de equipes de vacinação, destinado a imunização contra poliomielite, das crianças de 0 a 5 anos, residentes na zona rural deste Municipio, em veiculo passeio placas MNV-7218-PB, no periodo de 14 a 28 de Junho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000422009 | 0002324 | 11/06/2010 | 618.80 | 11422220000120 | CHURRASCARIA RECANTO DA CACHOEIRINHA | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS: MEDICOS, ENFERMEIROS E MOTORISTAS DAS UNIDADES DO PSF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 07 DE JUNHO A 05 DE JULHO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0002320 | 11/06/2010 | 365.60 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO DE UM MATA-BURRO, NA ESTRADA VICINAL DE POÇO DA PEDRA/ALDEIA, PROXIMO A ESCOLA JOSE P.DE OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria de Habitação e Urbanismo | Construir / Recuperar Calçamento, Meio Fio e Urbanizar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0002327 | 11/06/2010 | 1047.01 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTOS E QUEBRA-MOLAS, EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0002399 | 14/06/2010 | 1705.35 | 08778201000126 | Drogafonte ltda | AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0002400 | 14/06/2010 | 214.00 | 08778201000126 | Drogafonte ltda | AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0002401 | 14/06/2010 | 148.00 | 08778201000126 | Drogafonte ltda | AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 15/06/2010 | 150.00 | 11837882000160 | FLORIDA COM.DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOT.LTDA | SERVIÇOS DE MECANICA PRESTADOS NO VEICULO DUCATO, PLACAS MND-5844-PB, AMBULANCIA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 15/06/2010 | 823.00 | 11837882000160 | FLORIDA COM.DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOT.LTDA | PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO NO VEICULO DUCATO, DESTA PREFEITURA, PLACAS MND-5844-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa Viver Melhor | Atividades em defesa do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 15/06/2010 | 450.00 | 41136011000180 | SO MODAS - RAISSIELE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA | CAMISAS EM MALHA ESTILIZADAS, PARA DISTRIBUIÇAO C/OS PARTICIPANTES DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construção, Ampliação e Conservação dos Próprios Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0002337 | 15/06/2010 | 399.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0002338 | 15/06/2010 | 690.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | TUBOS GALVANIZADOS PARA OS POÇOS COMUNITARIOS DAS LOCALIDADES SANTO ANTONIO, LAJES, CACIMBA NOVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 15/06/2010 | 7590.00 | 07523694000190 | Center Grafica Ltda | SERVIÇOS DE IMPRESSOS DO MENSARIO OFICIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0002335 | 15/06/2010 | 3004.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO DO SITIO CENOGRAFICO DA II FESTA DO QUEIJO DE BOA VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0002336 | 15/06/2010 | 1132.80 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO DO SITIO CENOGRAFICO DA II FESTA DO QUEIJO DE BOA VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000182010 | 0002534 | 16/06/2010 | 211.50 | 08160290000142 | Farmaguedes - com.de Prod. Farm. Med.e Hosp.Ltda | PRODUTOS LABORATORIAIS, PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0002561 | 17/06/2010 | 351.00 | 08160290000142 | Farmaguedes - com.de Prod. Farm. Med.e Hosp.Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 18/06/2010 | 285.50 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | EXTRA-CAIXA. PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEC.DE SAUDE, FISIOTERAPIA, PSF, FARMACIA BASICA, LAB.DE ANALISES CLINICAS), REF. AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 18/06/2010 | 216.92 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | EXTRA-CAIXA. PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (UNIDADE BASICA DE SAUDE), REF. AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 18/06/2010 | 550.00 | 11837882000160 | FLORIDA COM.DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOT.LTDA | SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NO VEICULO GOL, PLACAS MUS-4171-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 18/06/2010 | 18.62 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | EXTRA-CAIXA. PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (CENTRO DE CAPACITAÇAO, ESCOLA DO PETI), REF. AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 18/06/2010 | 8.14 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEC.DE AÇÃO SOCIAL), REF. AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 18/06/2010 | 8.92 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEC.DE AÇÃO SOCIAL), REF. AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 18/06/2010 | 41.52 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (POÇO COMUNIT.DO SITIO MONICA), REF. AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 18/06/2010 | 649.14 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | EXTRA-CAIXA. PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (MATADOURO, USINA DE LEITE, DESSALINIZADORES), REF. AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 18/06/2010 | 9.30 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (POÇO COMUNITARIO DO ROÇADO DO MATO), REF. AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 18/06/2010 | 719.79 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | EXTRA-CAIXA. PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (MERCADO PUBLICO, CEMITERIO, LAVANDERIA, IMOVEIS LOCADOS), REF. AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construção, Ampliação e Conservação dos Próprios Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 18/06/2010 | 590.00 | 00009926804411 | EUDES ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA | SERVIÇOS DE PINTURA, NA ABERTURA DE LETREIROS COM O NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA, NOS PREDIOS PROPRIOS OU LOCADOS PELO MUNICIPIO, IDENTIFICANDO A FUNÇÃO DE CADA UM DELES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 18/06/2010 | 9.31 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (PRAÇA BOM JESUS), REF. AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 18/06/2010 | 31.07 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (CORETO), REF. AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Construção, Recuperação e Manutenção das escolas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0002404 | 18/06/2010 | 1121.30 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA AMPLIAÇAO DO DEPOSITO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA LEITE VITORINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 18/06/2010 | 7.67 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (FILARMONICA BOM JESUS), REF. AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042010 | 0002618 | 18/06/2010 | 105000.00 | 09368860000157 | Centauro Produçoes e Eventos | REALIZAÇÃO DE SHOW ARTISTICOS, PARA APRESENTAÇÃO NO I FORROVISTA DE BOA VISTA, NOS DIAS 18, 19 E 20 DE JUNHO DO CORRENTE, CONFORME CONVENIO MTUR/BOA VISTA Nº 739391/2010 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 241/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 18/06/2010 | 147.96 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | EXTRA-CAIXA. PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (CRECHE MAE JANOCA), REF. AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 18/06/2010 | 1296.01 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | EXTRA-CAIXA. PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEC.DE EDUCAÇAO, GINASIO DE ESPORTES, QUADRA DE ESPORTES, ESCOLAS MUNICIPAIS), REF. AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 18/06/2010 | 457.68 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | EXTRA-CAIXA. PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEDE DA PREFEITURA E ALMOXARIFADO), REF. AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 21/06/2010 | 18325.37 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 21/06/2010 | 300.00 | 12732749000102 | Radio FM de Serra Branca Ltda. | VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE, MATERIAS DE INTERESSE DO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 21/06/2010 | 400.00 | 06270572000177 | 3W Comunicaçao e Marketing | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS, DE INTERESSE PUBLICO, NOS PROGRAMAS "NOTICIAS MUNICIPAIS" E "FREQUENCIA LIVRE", DE SUA RESPONSABILIDADE, PELA RADIO SOCIEDADE AM DE SOLEDADE E PANORAMICA FM, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 21/06/2010 | 1501.18 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DESCONTADO DA PRIMEIRA COTA DO FPM, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraídas | Pagamentos da Dívida Contraída com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 21/06/2010 | 3215.09 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PARCELAMENTO DE DIFERENÇAS DEVIDAS AO INSS RELATIVAS AS CONTRIBUIÇOES DO EXERCICIO DE 2008 (PARTE PATRONAL), REPASSADAS A MENOR (PARCELA 20/60). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição para FAMUP/AMCAP/CNM e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 21/06/2010 | 510.00 | 09369406000110 | AMCAP-Associacao dos Municipios do Cariri Paraiban | Debito em conta relativo contribuicao para Associação dos Municipios do Cariri Paraibano - AMCAP, ref. ao mes de JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 21/06/2010 | 9038.02 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 21/06/2010 | 1475.58 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, COMPLEMENTO DO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000082010 | 0002525 | 21/06/2010 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | LOCAÇAO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE CONTABILIDADE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE PUBLICA, PARA ESTA PREFEITURA E P/O FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, FUSEM, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº 066/09, REF.AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132010 | 0002528 | 21/06/2010 | 3120.20 | 10742195000107 | Impressos Adilson-Adilson Cavalcante de Oliveira | SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EM MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132010 | 0002535 | 21/06/2010 | 32.90 | 10742195000107 | Impressos Adilson-Adilson Cavalcante de Oliveira | SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EM MATERIAL PARA AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 21/06/2010 | 150.00 | 00008667269425 | Allyson Diniz Melo | FORMATAÇÃO DE TRÊS COMPUTADORES (INSTALAÇÃO DO WINDOWS, PROGRAMA E IMPRESSORAS), DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 21/06/2010 | 550.00 | 00070078076749 | Francisco Guimaraes de Lima | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG 125, PLACA MNT-0690-PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE AUXILIARES E TECNICOS DA SEC.DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DA SEDE P/AS ZONAS RURAL E URBANA DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 143/2010, REF. AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 21/06/2010 | 550.00 | 00064934322434 | Antonio Roberto Pereira | LOCAÇAO DE MOTO HONDA, PLACAS: MNS 0846 - PB, DE SUA PROPRIEDADE, PARA SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO Nº 142/2010, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 21/06/2010 | 180.00 | 00002834777411 | Rosimira Pereira Medeiros | LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SIMAO P.DE ALMEIDA, 406-A, NESTA CIDADE, DESTINADO A DEPOSITO DE MATERIAIS DESTA PREFEITURA, CONF. CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº 050/2010, REF. AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 21/06/2010 | 200.00 | 02427749000145 | Santos Publicidade e Promocoes Ltda. | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, NO JORNAL TOTAL DA RADIO CIDADE ESPERANÇA, CONFORME CONTRATO DE DIVULGAÇAO DE AVISOS E EDITAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 21/06/2010 | 75.20 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp.Bras. de Telecomunicaçoes Ltda. | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DO (FAX), DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 21/06/2010 | 300.00 | 00092957072491 | Valdemira da Cunha Sampaio | SERVIÇO DE DIVULGAÇAO, NA DIFUSORA VOZ DO CARIRI, SOB SUA RESPONSABILIDADE, DE AVISOS, COMUNICADOS, EDITAIS E OUTROS ASSUNTOS OFICIAIS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇAO, PARA CONHECIMENTO DA POPULAÇAO, CONF. CONT. DE SERV. DE DIVULGAÇAO, REF. AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 21/06/2010 | 2000.00 | 09617993000110 | Samuel Ferreira da Silva | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE TELECOMUNICAÇOES-PROVEDOR DE CONEXAO DEDICADA A INTERNET, DE UM MEGA - 1024 KBPS, POR MEIO DE SINAL DE RADIOFREQUENCIA, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 084/2010, DURANTE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 21/06/2010 | 250.00 | 09273992000103 | Alisson Gonçalves Agra - CG-TEK | CONSERTO DE UM TERMINAL TELEFONICO E VISITA TECNICA A CENTRAL TELEFONICA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000362009 | 0002411 | 21/06/2010 | 1336.00 | 00067234224491 | Glauber Victor Almeida | SERV.DE TRANSP.DA CIDADE DE C.GRANDE OU DE OUTROS CENTROS, P/A SEDE DESTE MUNICÍPIO, DE MAT. E EQUIP. ADQUIRIDOS POR ESTA PREFETURA, NO VEICULO FORD F-4000, PLACA GRY-8758-PB, CONF.CONT. Nº 035/2010, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 21/06/2010 | 741.00 | 00360305004100 | Caixa Econômica Federal | TARIFA PELO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JUNHO DE 2010 E PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 21/06/2010 | 6.69 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEDUZIDO DA COTA DO ICMS-DESON NO MES DE JUNHO DE 2010, C/C 283.143-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 21/06/2010 | 17.68 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA PELA REALIZAÇÃO DO TED/DOC DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010, C/C 11.526-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 21/06/2010 | 49.47 | 02494312000124 | Receita Federal | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, RETIDO DA COTA DO FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO, C/C 10.684-4, NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 21/06/2010 | 47.40 | 02494312000124 | Receita Federal | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, RETIDO DA COTA DO FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO, C/C 10.684-4, NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 21/06/2010 | 10.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA PELA REALIZAÇÃO DO TED/DOC DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010, C/C 9.004-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 21/06/2010 | 5.50 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEDUZIDA DA COTA PARTE DO ITR NO MES DE JUNHO DE 2010, C/C 9.006-9 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 21/06/2010 | 451.00 | 01518579000141 | A União Superintendencia de Imprensa e Editoria | PUBLICAÇÃO DE MATERIAS, TP Nº 021 e 22/2010, EM EDIÇÕES DO DIARIO OFICIAL E A UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 21/06/2010 | 1334.67 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 21/06/2010 | 116.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA PMCG, QUE ESTAO A DISPOSIÇAO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 21/06/2010 | 4902.46 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇAO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 21/06/2010 | 450.00 | 08744589000144 | Rede Brasileira de Publicações de Atos Oficiais Ltda- EPP | PUBLICAÇÃO DE MATERIAS, EXTRATO DE CONTRATO Nº 241/2100 E INEXIGIBILIDADE, EM EDIÇÕES DO DIARIO OFICIAL E A UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 21/06/2010 | 380.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda. | LOCAÇAO, LICENÇA DE USO E MANUTENÇAO DE SOFTWARE DE LICITAÇAO PUBLICA, REF. AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 21/06/2010 | 70.00 | 08811663000106 | S/A Diario da Borborema | PUBLICAÇAO DE LICITAÇÃO 026/2010, NA EDIÇAO DO DIA 23 DE JUNHO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 21/06/2010 | 723.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR INTEL CELERON DUAL CORE E3300 (PLACA MAE VSCON, MEMORIA DDRII 2GB 800MHZ, HD 320GB SATA SANSUNG, GRAVADOR DVD, GABINETE ATX, VENTILADORES). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0002580 | 21/06/2010 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESENVOLVIDOS POR ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO A CAPTAÇAO DE RECURSOS JUNTO AOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, CONFORME CONTRATO Nº 161/2010, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 21/06/2010 | 418.00 | 01518579000141 | A União Superintendencia de Imprensa e Editoria | PUBLICAÇÃO DE MATERIAS, AVISO DE LICITAÇÃO TP Nº 22/2010 - REPUCLICADA POR INCORREÇÃO E AVISO DE LICITAÇÃO TP Nº 023/2010, EM EDIÇÕES DO DIARIO OFICIAL E A UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 21/06/2010 | 1066.00 | 01518579000141 | A União Superintendencia de Imprensa e Editoria | PUBLICAÇÃO DE MATERIAS, AVISO DE LICITAÇÃO TP Nº 24, 25 E 26 E LEI Nº 373/2010, EM EDIÇÕES DO DIARIO OFICIAL E A UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição para FAMUP/AMCAP/CNM e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 21/06/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-Fed.das Assoc.de Munic.da Paraiba | Debito em conta relativo contribuicao para a Fed. das Assoc. de Municípios da Paraiba - FAMUP, ref. ao mes de JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 21/06/2010 | 339.70 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DESCONTADO DA SEGUNDA COTA DO FPM, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 21/06/2010 | 500.00 | 05777801000181 | Juarez Amaral de Medeiros-Ag.de Public.e Propag. | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, NO PROGRAMA JORNAL DE VERDADE, DE SUA RESPONSABILIDADE, NA RADIO CIDADE DE ESPERANÇA, CONFORME CONTRATO DE DIVULGAÇAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 21/06/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA DA (DELEGACIA) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 21/06/2010 | 75.20 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp.Bras. de Telecomunicaçoes Ltda. | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DAS (CENTRAL TELEFONICA), DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 21/06/2010 | 440.00 | 07635751000123 | WG & F Telecomunicações Ltda | MAO DE OBRA DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE REDE INTERNA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 21/06/2010 | 215.00 | 01586490000112 | ENPEL - Vigilancia Eletronica | AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA INSTALAÇAO DE TRANÇA ELETRONICA NO GABINETE DO SECRETARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 21/06/2010 | 4108.92 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO E SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 21/06/2010 | 22811.15 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO E SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 21/06/2010 | 258.06 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 21/06/2010 | 57010.32 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 21/06/2010 | 2212.18 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | AUXILIO DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 21/06/2010 | 80126.48 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 21/06/2010 | 4405.44 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVIÇOS NA DIVISÃO DE CRECHES DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 21/06/2010 | 860.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DO CHEFE DA DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL QUE PRESTA SERVIÇOS NA DIVISÃO DE CRECHES DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 21/06/2010 | 3048.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS NA DIVISÃO DE CRECHES DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 21/06/2010 | 9381.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES SUBSTITUTOS, DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 21/06/2010 | 540.00 | 00069081972472 | Maciel Guimaraes Ferreira | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS MUSICOS COMPONENTES DA FILARMONICA MUNICIPAL DE BOA VISTA, PARA APRESENTAÇÃO NO MUNICIPIO DE CAMALAU, NO DIA 05 DE JUNHO DO CORRENTE, NO ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS JTI-4857-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 21/06/2010 | 26386.33 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 21/06/2010 | 37259.40 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 21/06/2010 | 1915.57 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVIÇOS NA DIVISÃO DE CRECHES DO MUNICÍPIO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 21/06/2010 | 1424.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS NA DIVISÃO DE CRECHES DO MUNICÍPIO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 21/06/2010 | 430.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DO CH. DA DIVISÃO DE ENSINO PRE-ESCOLAR, DO MUNICÍPIO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 21/06/2010 | 920.00 | 00043727140410 | Antonio Correia Filho | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, NO DIAS 11, 14, 15 E 16 DE JUNHO/2010, DEVIDO AO ONIBUS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA NECESSITAR DE REVISÃO, NA OFICINA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 21/06/2010 | 5357.17 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 21/06/2010 | 288.41 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CRECHE MAE JANOCA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 21/06/2010 | 555.51 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, QUE ESTAO A DISPOSIÇAO DA CRECHE MAE JANOCA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 21/06/2010 | 10842.26 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 21/06/2010 | 1600.00 | 35484971000139 | Moderna Locaçao e Empreendimentos Ltda | LOCAÇÃO DE 08 (OITO) CABINES SANITARIAS MOVEIS PARA O I FORROVISTA, NOS DIAS 18 DE 19 DE JUNHO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102010 | 0002564 | 21/06/2010 | 97.98 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0002565 | 21/06/2010 | 317.68 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MAE JANOCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0002566 | 21/06/2010 | 495.01 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MAE JANOCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0002567 | 21/06/2010 | 193.81 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DA CRECHE MAE JANOCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 21/06/2010 | 480.00 | 00020577559400 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO CARVALHO | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 06 TROFEUS EM MADEIRA TIPO MDF, PARA PREMIAÇÃO DO V ENCONTRO DE QUADRILHAS JUNINAS DE BOA VISTA, A SE REALIZAR NO DIA 10 DE JULHO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 21/06/2010 | 888.98 | 00474973000162 | ECAD-Escritório Central de Arrec. e Distribuição | PAGAMENTO DE LICENÇA DE EXECUÇÃO PUBLICA DE OBRAS MUSICAIS, LITERO-MUSICAIS E DE FONOGRAMAS (DIREITOS AUTORAIS) NA SEGUNDA FESTA DO QUEIJO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Construção, Recuperação e Manutenção das escolas Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000172010 | 0002587 | 21/06/2010 | 113979.66 | 05060557000131 | Lopel - Lopes Pereira Engenharia Ltda | CONSTRUÇAO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL, NA LOCALIDADE OLHO D'AGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE CONSTRUÇAO DE UNIDADE ESCOLAR Nº 213/2010. | 03382010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 21/06/2010 | 182.18 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA DA (FILARMONICA E GINASIO DE ESPORTES) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 21/06/2010 | 236.73 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA DA (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESC.SANTINO LUIS E FRANCISCA L.VITORINO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 21/06/2010 | 78.91 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA DA (CRECHE MAE JANOCA) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 21/06/2010 | 530.00 | 40946113000107 | Auto Peças Sao Miguel-Miguel Leite da Silva | TANQUE COMBUSTIVEL C/CAPACIDADE PARA 210 LITROS, PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMR-1529-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0002616 | 21/06/2010 | 1482.30 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 21/06/2010 | 216.34 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS COMPONENTES DO CONCURSO DE QUADRILHAS JUNINAS, NO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 21/06/2010 | 2366.00 | 10950897000178 | Lima Diesel - Humberto Lima Correia | REVISAO GERAL DE BOMBA INJETORA C/BICO, DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMR-1529-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Construção, Recuperação e Manutenção das escolas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 21/06/2010 | 29.05 | 00005543909497 | Rodolfo da Costa Farias | COLOCAÇAO DE VIDROS NAS JANELAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA, SITIO POÇO DA PEDRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0002408 | 21/06/2010 | 2720.18 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | FRUTAS E VERDURAS PARA COMPLEMENTO DE MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 21/06/2010 | 2990.00 | 07892563000180 | Reti Peças Ideal Ltda | PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO NO MICRO-ONIBUS ESCOLAR PLACAS MOT-9275-PB, (REVISAO DO MOTOR), DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 21/06/2010 | 620.00 | 12919395000100 | Retifica Ideal Ltda. | SERVIÇOS DE REVISAO DO MOTOR MWM, DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR PLACAS MOT-9275-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000412009 | 0002413 | 21/06/2010 | 1121.25 | 00021576521400 | Benedito Araujo de Souza | TRANSPORTE DO SEC.DE EDUCAÇAO E SEUS AUXILIARES, P/VISITAS AS UNIDADES ESCOLARES, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO VEICULO FIAT UNO PLACA MOL-4497-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT.DE LOC.SERV. Nº 073/2010, NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0002431 | 21/06/2010 | 3669.27 | 00001960875469 | Dulcineia Barbosa Sampaio | Transp.de estudantes do ens. fundamental, da loc.Furninhas p/o G.Esc. Francisco S.de Araujo e dos setores: Lopes, Sibius, Riacho Fundo, Guedes e A.dos Emilianos, p/a sede do Municipio, em onibus de sua propriedade placas MMX-1119-pb, conf. contrato de locaçao nº89/2010, ref.ao mes de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0002432 | 21/06/2010 | 2697.27 | 00043720331415 | Marizaldo Almeida Sampaio | Transp.de estudantes do ens. fundamental, das localidades Guedes, Caluete dos Lopes, Caluete dos Sibius, Riacho Fundo e Alto dos Emilianos, p/a sede do Município, em onibus de sua propriedade, placas MMU-1285-pb, conforme contrato de locaçao nº 90/2010, ref.ao mes de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0002433 | 21/06/2010 | 5393.45 | 00069081972472 | Maciel Guimaraes Ferreira | Transp.de estudantes do ens. fund., das loc. Santa Rosa, Malhadinha, Lagoa do Carro, Urubu de C. Pereira e Mônica, horarios vesp.e noturno, p/a sede do municipio, em onibus Mercedes Benz placas JTJ-4857-Pb, de sua propriedade, conf. contrato de locaçao nº 91/2010, ref.ao mes de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0002434 | 21/06/2010 | 3720.00 | 00050401769453 | Esdras Batista Martins | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das segundas as sextas-feiras, das loc. Bravo, Urubu e Coreia, p/sede do Município, horario vespertino, em ônibus placa JTI-9265-PB, conf.cont.92/2010, ref.ao mes Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0002435 | 21/06/2010 | 2240.00 | 00006818363423 | Simone Borborema Porto | TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO CACIMBA NOVA E SAO PEDRO, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO ONIBUS, PLACAS: MNA 1491 - PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO, Nº 94/2010, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0002436 | 21/06/2010 | 1968.08 | 00003288371480 | Magnaldo Guedes de Souza | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES SERROTA, SAO JOAOSINHO, POÇO DE PEDRAS E BATATAS, P;A SEDE DO MUNICIPIO, HORARIOS VESP.E NOT., EM ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS MYL-1505-PB, CONF.CONTRATO DE LOC.DE SERVIÇOS Nº 93/2010, REF.AOMES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0002437 | 21/06/2010 | 2552.73 | 00005502242463 | Jose Liborio Gomes Filho | Transporte de estudantes do ensino fundamental, ds localidades Poço do Juá, Riachão,São Bento I e II, e Manga de Dédo, p/a sede do Município, horarios vespertino e noturno, em Micro-onibus placa MMS-6061-pb, de sua propriedade, conforme contrato de locaçao nº95/2010, ref.ao mes de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0002438 | 21/06/2010 | 3636.36 | 00055083684420 | Jonas da Silva Araújo | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das localidades BR-412, Riacho da Telha, Ramada, Praça do Meio do Mundo, p/o G. Esc. Americo Porto, na localidade Monica, em veiculo Veraneio, placas CHP-6591-pb, de sua propriedade, conf. cont. de locaçao nº 096/2010, ref.ao mes de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0002439 | 21/06/2010 | 1453.09 | 00015410340400 | Antônio Francisco da Costa | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das localidades Bravo, Urubu, Pedras de Fogo e Coreia p/os G. Esc. Bentonit União e Paulo VI, horario matinal, em veiculo Veraneio,placa MMY-4287-pb, de sua propriedade, conf. contrato de locaçao nº 097/20109, ref.ao mes de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0002440 | 21/06/2010 | 1831.64 | 00007158549410 | Samara Carolina Almeida de Oliveira | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAM., DAS LOCALIDADES FURNINHAS, OVELHA, R.FUNDO, C.DE BAIXO, C.DOS SIBIUS, P/O G.E. FRANCISCO S.ARAUJO, NO VEICULO KOMBI VOLKSWAGEN PLACAS KIM-6601-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT. LOC. Nº 098/2010, REF. AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0002441 | 21/06/2010 | 2478.18 | 00005802833483 | Jose Washington de Araujo Lima | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DAS LOCALID. CAIÇARA, LAGOA DO CANTO, MINEIRO, ALDEIA, BATATAS, BOA ESPERANÇA, P/O G.E. JOAO P.DE OLIVEIRA, POÇO DA PEDRA, NO VEICULO VERANEIO, DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS MMX-1603-PB, CONF. CONT. DE LOC. Nº 100/2010, REF.AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0002442 | 21/06/2010 | 2084.73 | 00002562104463 | Jaelson Rodrigues Carvalho | Transp.de estudantes do ens. fundam., das localid. Umbuzeirao, Seixos Brancos, Açude, R.do Mulungu e Alto dos Jovens, p/Escola Munic. Francisca L.Vitorino, no veic. Kombi de sua propriedade, placa KGC-1015-pb, de sua propriedade, conf. contrato nº 101/2010, ref.ao mes de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0002443 | 21/06/2010 | 1911.27 | 00007867638415 | Francisco Tavares Ramos | Transp.de estudantes do ens. fundamental, das loc. Lajes e Roçado do Mato p/a sede do Município, em veic. Kombi Volkswagen placas MMO-3485-pb, de sua propriedade, conf.cont. loc.serv. nº102/2010, ref. ao mês de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0002444 | 21/06/2010 | 2952.73 | 00052421996791 | Josemar Borburema | Transp. de estudantes do ensino fundamental, das localidades Olho D'agua, Farinha e Monica, p/a Esc. Municipal Joao Leite Gomes, horario matinal e p/a sede do Municipio, em veic. Veraneio, placas GNN-7788-pb, de sua propriedade, conforme contrato de locaçao de serviços nº 103/2010, ref.ao mes de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0002445 | 21/06/2010 | 2003.64 | 00006020473406 | Fabricio Correia Almeida Silva | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAM.DAS LOCALIDADES JUA DE CIMA, JUA DE BAIXO LAGOA E C.NOVA, P/O G.E.SEVERINO T.DA SILVA, SITIO C.NOVA, EM VEIC.VERANEIO PLACAS GOX-3520-PB, CONF.CONT. Nº104/2010, REF.AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0002446 | 21/06/2010 | 2298.55 | 00069134782400 | Clovis de Araújo Barbosa Junior | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE MALHADA, (SETORES DE JANUNCIO, JOSE MIGUEL, MARLUCE, SEVERINA E DARIO), P/O G.E. SEVERINO T.DA SILVA,NO VEICULO VERANEIO, PLACAS BNA-4077-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONTRATO Nº 105/2010, REF.AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0002447 | 21/06/2010 | 1349.09 | 00007434672480 | Marcus Acioly Costa Borborema | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS FAZENDAS CASA BRANCA - SETOR DE JOSE R. APOLINARIO E ANTONIO G. CAVALCANTE, P/ A G. E. MUNICIPAL SANTINO L. DE OLIVEIRA - NO SITIO BRAVO DO MUNICIPIO, EM VEIC. FIAT UNO PLACAS KGN-2525-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT.DE LOC. Nº106/2010, REF.AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0002448 | 21/06/2010 | 2392.73 | 00003376927421 | Joao Pereira Batista Neto | Transp.de estudantes do ens. fundamental, das localidades São Bento e Riachão dos Batista, p/o G.Esc. Antonio Z.Sampaio na loc.São Bento, horario matinal,em veiculo Gol placas MNC-5488-pb de sua propried, conf. contrato de loc.de serviços nº 107/2010, ref.ao mes de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0002449 | 21/06/2010 | 1794.55 | 00004355599400 | João Paulo Alcantara Araújo | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES MANDACARU, POÇO DO JUÁ, SITIO MANGA E RIACHAO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO Z.SAMPAIO, SITIO SAO BENTO, EM VEICULO CORSA DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS: MUA 1311 - PB, CONF. CONTRATO DE LOC.DE Nº 108/2010, REF.AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0002451 | 21/06/2010 | 356.36 | 00003920477480 | Kallene Keila Miranda Almeida | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES CALUETE DOS LOPES E VICENTES, P/O G.E. FRANCISCO S.DE ARAUJO, SITIO CALUETE, NO VEIC. CHEVETE, PLACAS BZC-0705-PB, DE S/PROPRIED, CONF. CONT. DE LOC.SERV. Nº110/2010, REF. AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0002452 | 21/06/2010 | 512.73 | 00001947962485 | PAULO GONZAGA SAMPAIO | TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ENSINO FUND. DO SETOR DE QUEIROGA NO SITIO RIACHO FUNDO PARA A BR - 412, VEICULO MODELO FIAT DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS MNE - 3080 - PB, REF. AO CONTRATO Nº 111/2010, REF. AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0002454 | 21/06/2010 | 794.73 | 00013553983809 | Bimarasio Fabio da Costa | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE INOCENCIO - SETORES MARCOS, FABRICIO SULPINO E ZE JOAO P/O GRUPO ESCOLAR FRANCISCO S.DE ARAUJO, SITIO CALUETE, NO VEICULO CHEVETTE, PLACAS MMZ-3405-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT. DE LOCAÇAO Nº112/2010, REF. AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0002455 | 21/06/2010 | 1221.82 | 00000204178703 | Wellington de Araujo Meira | TRANSP. DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SAO JOAOSINHO, P/O G.E.JOSE P.DE OLIVEIRA, SITIO POÇO DA PEDRA, NO VEIC. VOLKSWAGEN PLACA MNQ-0362-PB, CONF. CONT.LOC. SERV. Nº 113/2010, REF.AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0002457 | 21/06/2010 | 992.73 | 00003502559465 | Edmilson Alves Monteiro | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das segundas as sextas-feiras, da localidade Riacho do Açude, p/ a Escola Munic.Francisca L. Vitorino, em veiculo kombi, placas: mya 7647 - pb, de sua propriedade, conf. contrato de loc.de serviços nº114/2010, ref.ao mes de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000412009 | 0002458 | 21/06/2010 | 1898.18 | 00008037075419 | Jose Joab de Sousa Sampaio | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DOS SETORES DE SEVERINO LUIS, EDNALDO CABRAL E POVOADO VICENTES, P/O G.E. DO SIT. CALUETE, E DO CALUETE, P/A BR-412, NO VEICULO KOMBY DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS DIK - 3647 - PB, CONF.CONT. DE LOC. DE TRANSP. ESC.Nº116/2010, REF.AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000412009 | 0002459 | 21/06/2010 | 1168.00 | 00001568364407 | Joao Farias de Almeida Junior | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE CALUETE, PARA O ABRIGO DE PASSAGEIROS DAS MARGENS DA BR-412, NO VEICULO KOMBI VOLKSWAGEN, PLACAS MOA-0171-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT. LOC.SERV. Nº 117/2010, REF.AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082010 | 0002460 | 21/06/2010 | 2320.64 | 00000812494890 | Xisto Correia Guedes da Silva | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAM., DAS LOCALIDADES CACIMBA NOVA I E II, P/A SEDE DO MUNICIPIO, HORARIO VESPERTINO, EM ONIBUS MERCEDES BENZ PLACAS KGO-6458-PB, DE SUA RESPONSABILIDADE, CONF.CONT. DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE Nº 151/2010, REF.AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 21/06/2010 | 431.96 | 00009682039495 | MARIA ALINE ANGELO MARQUES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SETORES ZE JOAO E JOSE CLEMENTINO E OVELHAS, ATE A ESTRADA QUE LIGA O SITIO CALUETE A BR 412, NO VEICULO PASSEIO, PLACAS: MMO 0883 - PB, CONFORME CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES Nº 175/2010, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 21/06/2010 | 684.18 | 00006451962406 | JOAO PAULO GOMES DE OLIVEIRA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES MALHADA E JUA, PARA O ABRIGO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO CACIMBA NOVA, NO VEICULO KOMBI, DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS: DIK 3647 - PB, CONFORME CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE Nº 162/2010, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092010 | 0002464 | 21/06/2010 | 3182.40 | 00003288371480 | Magnaldo Guedes de Souza | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, EM ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS MYL-1505-PB,DURANTE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0002465 | 21/06/2010 | 814.55 | 00067573525400 | Valdemir Pereira de Araujo | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAM. DA LOCALIDADE RAIMUNDO, P/O ABRIGO DE PASSAGEIROS DA BR-412, SAO JOAOSINHO, NO VEIC. CHEVETTE, PLACAS: MND 2849 - PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT. LOC.SERV.Nº 109/2010, REF. AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0002466 | 21/06/2010 | 927.27 | 00051475537468 | Nilson Pereira da Costa | Transporte de estudantes do ensino fundamental, dos setores de Genival, Maria Borborema e Manoel de Cristo, p/o Abrigo da BR-412, p/pegar o onibus p/a sede do Municipio, em veic. Kombi placa MMQ-0825-pb, conf. contrato de locaçao nº 099/2010, ref.ao mesde junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 21/06/2010 | 20.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA PELA REALIZAÇÃO DE TED/DOC, C/C 18.007-6 DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Construção, Recuperação e Manutenção das escolas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0002339 | 21/06/2010 | 961.50 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA RECUPERAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL AMERICO PORTO, SITIO MONICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0002345 | 21/06/2010 | 396.40 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇAO JUNINA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Construção, Recuperação e Manutenção das escolas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0002349 | 21/06/2010 | 936.40 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA PINTURA DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA LEITE VITORINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 21/06/2010 | 1493.40 | 02709827000102 | Panific. Virgem de Fatima-Mª de Fatima B.de Farias | FORNECIMENTO DE PAES PARA COMPLEMENTO DE MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 21/06/2010 | 1892.40 | 00904339000112 | Romualdo Gomes Brito | FORNECIMENTO DE PAES PARA COMPLEMENTO DE MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000372009 | 0002352 | 21/06/2010 | 3208.40 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMR-1529-PB, NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000372009 | 0002353 | 21/06/2010 | 651.53 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS MOT-9275-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 21/06/2010 | 550.00 | 00012267945487 | Orivaldo Gonzaga da Silva | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG 125, PLACA MNO-0425, DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADA AO TRANSP.DE PESSOAL DA SEC.DE EDUCAÇAO, BEM COMO DE CORRESPONDENCIAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, CONF.CONT. DE LOC.DE SERV. Nº 068/2010, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 21/06/2010 | 300.00 | 00002127557492 | Celia de Lourdes Gomes Soares | LOCAÇAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA SIMAO P. DE ALMEIDA, 479, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. DE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº 046/2010, REF. AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 21/06/2010 | 510.00 | 00002550508440 | Maria da Conceiçao Almeida Oliveira | SERVIÇOS DE MERENDEIRA, NA ESCOLA BENTONIT UNIAO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 159/2010, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 21/06/2010 | 510.00 | 00005980478400 | Geovana da Silva Ferreira | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, DO GRUPO ESCOLAR JOAO LEITE GOMES, NA LOCALIDADE OLHO D'AGUA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 133/2010, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 21/06/2010 | 510.00 | 00003910117406 | Marcia Maria Almeida Ribeiro | SERVIÇOS DE MERENDEIRA, NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO SULPINO DE ARAUJO, NA LOCALIDADE CALUETE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 21/06/2010 | 255.00 | 00007458700408 | Daricelli Costa Gomes | SERVIÇOS DE LIMPEZA, DUAS VEZES POR SEMANA, DOS EQUIPAMENTOS MUSICAIS DA FILARMONICA MUNICIPAL BOM JESUS DOS MARTIRIOS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 061/2010, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000352009 | 0002419 | 21/06/2010 | 2995.00 | 00028214048400 | Almerizio Barros de Oliveira | SERV. DE TRANSP. CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, NO CAMINHAO CAÇAMBA PLACAS MNM-6384-PB, DE SUA PROPRIEDADE, P/AS OBRAS E SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, CONF. CONT. LOC. SERV. Nº 001/2010, NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000362009 | 0002421 | 21/06/2010 | 1500.00 | 00025074385415 | Lindolfo Pereira de Farias | TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, P/AS OBRAS E SERVIÇOS DESTA PREFEITURA E DE DETRITOS DO MATADOURO PUBLICO P/O ATERRO SANITARIO, NA CAMIONETE FORD F-1000 PLACAS MMZ-1423-PB, DE S/PROPRIEDADE, CONF.CONT. 036/2010, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 21/06/2010 | 31472.85 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 21/06/2010 | 14362.88 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 21/06/2010 | 4500.00 | 00016217748487 | GERALDO NOBRE CAVALCANTE | ELABORAÇAO DE PROJETOS DE REFORMA, AMPLIAÇAO E CONSTRUÇAO DE PREDIOS PUBLICOS, URBANIZAÇAO DE LOTEAMENTO E DA AREA EXTERNA DO GINASIO DE ESPORTES, CONFORME CONTRATO DE SERVIÇOS TECNICOSDE ENGENHARIA CIVIL Nº 192/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 21/06/2010 | 3217.41 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 21/06/2010 | 378.00 | 08825804000131 | O Borrachao - Comercio de Artef. de Borracha Ltda | AQUISIÇÃO DE LUVAS E MASCARAS PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construção, Ampliação e Conservação dos Próprios Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0002563 | 21/06/2010 | 515.80 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA DA LAVANDERIA MUNICIPAL AUGUSTA SOARES DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0002592 | 21/06/2010 | 1824.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | TUBOS DE PVC, DE 150MM, PARA COMPLEMENTAÇAO DA REDE DE ESGOTOS DA RUA ANTONIO F.AIRES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 21/06/2010 | 595.26 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA DA (PRAÇAS, LAVANDERIAS, CEMITERIO, E MERCADO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0002342 | 21/06/2010 | 29.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | TAMBOR METALICO C/CAPACIDADE PARA 200 LITROS, PARA A OFICINA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0002343 | 21/06/2010 | 57.70 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA DECORAÇAO DA CIDADE PARA OS FESTEJOS JUNINOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construção, Ampliação e Conservação dos Próprios Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0002346 | 21/06/2010 | 208.70 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSERVAÇAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS E PINTURA DE PLACAS INDICATIVAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0002347 | 21/06/2010 | 1085.20 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇAO DA CIDADE DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000372009 | 0002361 | 21/06/2010 | 398.40 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO CHEVROLET, TIPO IPANEMA, PLACAS MNH-2266-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000372009 | 0002362 | 21/06/2010 | 1642.56 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO CHEVROLET, TIPO CELTA, PLACAS NPT-0068-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA, REF.AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 21/06/2010 | 510.00 | 00009834109415 | Reginaldo Vitorino Soares | LOCAÇAO DO IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA MAXIMINO SOARES DE ALMEIDA, S/N, DESTINADO COMO DEPOSITO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTA PREFEITURA, CONF. CONT. DE LOC. DE IMOVEL Nº 138/2010, REF. AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 21/06/2010 | 600.00 | 00046737758487 | Ana Sampaio Lima | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO MATA-BURRO, AO LADO DA BR-412, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A UTILIZAÇAO, PELA CONTRATANTE, P/DEPOSITO DE LIXO COLETADO NA CIDADE, CONF. CONTRATODE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº049/2010, REF. AOS MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 21/06/2010 | 13361.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 21/06/2010 | 6581.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Transporte | Transporte Rodoviário | Conservação e Segurança Rodoviária | Construção e Recuperação de Mata-Burros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 21/06/2010 | 664.88 | 00082623767491 | Juracy Barbosa de Araujo | SERVIÇOS DE MAO DE OBRA, NA CONSTRUÇÃO DE UM MATA-BURRO NO SITIO CALUETE - PROXIMO AO SETOR DE JOSE PAULO SAMPAIO, CONFORME CONTRATO E PLANILHA ANEXA ELABORADA PELA SEC.DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 03372010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000382009 | 0002538 | 21/06/2010 | 2485.00 | 00079703500463 | Joao Soares Martins | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA MMZ-8416-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, P/CISTERNAS COMUNITARIAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 042/2010, REF.AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000382009 | 0002539 | 21/06/2010 | 2706.00 | 00028839340700 | Adeval Alves da Silva | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA MNV-7737-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, P/AS CISTERNAS COMUNIT. DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº040/2010, REF.AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000382009 | 0002540 | 21/06/2010 | 1595.00 | 00004223094432 | André Luis Soares Porto | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO CHEVROLET, PLACAS MNV-3833-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA P/AS CISTERNAS COMUNIT.DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF.CONT. LOC.SERV. Nº039/2010, REF.AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000382009 | 0002541 | 21/06/2010 | 528.00 | 00079761011453 | Claudio da Silva Fonseca | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA MMS-2305-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, P/CISTERNA COMUNIT. DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 038/2010, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 21/06/2010 | 549.42 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 21/06/2010 | 720.00 | 00089388763491 | Of.N.S.do P.Socorro-Sebastiao S.de Araujo | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DOS TRATORES MASSEY FERGUSON 290 E 295 E DA ENSILADEIRA MECANICA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 21/06/2010 | 38.00 | 03765953000139 | Vega Comercio e Assist. Tecnica Ltda. | PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO NO MOTORBOMBA DO POÇO COMUNITARIO DA LOCALIDADE SAO BENTO, SETOR DE HELIO CARLOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 21/06/2010 | 50.00 | 03765953000139 | Vega Comercio e Assist. Tecnica Ltda. | CONSERTO DE MOTORBOMBA DO POÇO POÇO COMUNITARIO DA LOCALIDADE SAO BENTO, SETOR DE HELIO CARLOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 21/06/2010 | 1089.00 | 00003505330400 | Katia Silene Soares Pinto | PORTAO DE FERRO C/4,40M2 E GRADE DE FERRO C/2,00M2, PARA A MINI-USINA DE PASTEURIZAÇAO DE LEITE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 21/06/2010 | 3360.00 | 00079761011453 | Claudio da Silva Fonseca | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO PLACAS KIA-2718-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DO RESERVATORIO DE DISTRIBUIÇAO DA CAGEPA, EM CAMPINA GRANDE, P/CISTERNA COMUNIT. DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 280/2010, NO M,ES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 21/06/2010 | 2880.00 | 00058770712468 | José Gomes Sampaio | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA KFE-2298-PB DE SUA PROPRIEDADE, DO RESERVATORIO DE DISTRIBUIÇAO DA CAGEPA, P/CIST. COMUNITARIAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 281/2010, NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 21/06/2010 | 444.05 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA DA (MINI USINA E MATADOURO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0002340 | 21/06/2010 | 27.50 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | CAMARA DE AR PARA A MOTO HONDA CG 125, PLACA MMP-0945-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0002341 | 21/06/2010 | 416.50 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS (FERRO CA-50), PARA CONSTRUÇAO DE MATA-BURRO NA ESTRADA VICINAL DE POÇO DA PEDRA/ALDEIA, PROXIMO A ESCOLA JOSE P.DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0002344 | 21/06/2010 | 532.10 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA O POÇO COMUNITARIO DO RIACHO FUNDO, SETOR DOS VITORINO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000372009 | 0002363 | 21/06/2010 | 856.50 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON 295, DESTA PREFEITURA, NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000372009 | 0002364 | 21/06/2010 | 406.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON 275, DESTA PREFEITURA, NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000372009 | 0002365 | 21/06/2010 | 507.50 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON 290, DESTA PREFEITURA, NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000372009 | 0002366 | 21/06/2010 | 1015.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTONIVELADORA HUBER WARCO, MODELO 140-S, DESTA PREFEITURA, NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000372009 | 0002367 | 21/06/2010 | 1015.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A RETROESCAVADEIRA DESTA PREFEITURA, NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000372009 | 0002368 | 21/06/2010 | 292.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTONIVELADORA HUBER WARCO MODELO 140-S, DESTA PREFEITURA, NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000372009 | 0002369 | 21/06/2010 | 19.92 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTO HONDA CG 125, PLACA MMP-0945-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000372009 | 0002370 | 21/06/2010 | 1112.56 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO VOLKSWAGEN TIPO GOL, PLACAS MOT-3708-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA, NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 21/06/2010 | 1000.00 | 00005856060482 | Oton Gomes de Lacerda | LOCAÇAO DE UM TERRENO DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA VALFREDO GOMES, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL, Nº 051/2010, REF. AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000412009 | 0002420 | 21/06/2010 | 1351.21 | 00004842707453 | Adajose Soares Barbosa | TRANPORTE DE LEITE DE CABRA COLETADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA O DEPOSITO DA MINI USINA DE PASTEURIZAÇAO DE LEITO DO MUNICIPIO, NO VEICULO CAMIONETA, DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS: MNO 1773 - PB, CONF. CONT. DE LOC. DE VEICULO Nº 075/2010, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 21/06/2010 | 9427.67 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 21/06/2010 | 3000.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 21/06/2010 | 700.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO DO COORDENADOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 21/06/2010 | 4530.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 21/06/2010 | 1500.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, RELATIVO PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 21/06/2010 | 936.85 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Entidades Filantrópicas do Município | Subvenções Sociais a Entidades Filantrópicas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 21/06/2010 | 1000.00 | 03344278000174 | Grupo de Voluntárias de Boa Vista | CONCESSAO DE SUBVENÇAO SOCIAL, AO GRUPO DE VOLUNTARIAS DE BOA VISTA, PARA ATENDIMENTO AS DESPESAS, CONFORME LEI Nº 366/2010, REFERENTE AOS MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 21/06/2010 | 769.00 | 08995631001252 | Armazem Paraíba - N. Claudino & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE UM REFRIGERADOR CONSUL 1P SLIM CRC 28 PARA ESCOLA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 21/06/2010 | 108.84 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA DA (SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CENTRO DE CAPACITAÇÃO E CONSELHO TUTELAR) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 21/06/2010 | 42.56 | 35576651000109 | STTP-Superint. de Transito e Transportes Publicos | PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO POR ESTACIONAR EM DESACORDO COM A REGULAMENTAÇÃO ESPECIFICADA PELA SINALIZAÇÃO (VEICULO FIAT UNO PLACAS MNJ-9242-PB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 21/06/2010 | 36.43 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp.Bras. de Telecomunicaçoes Ltda. | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DAS (SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL), DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000372009 | 0002359 | 21/06/2010 | 1675.63 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO TIPO FIAT UNO, PLACAS MNJ-9242-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000372009 | 0002360 | 21/06/2010 | 1332.47 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO TIPO UNO, PLACAS MMU-5527-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 21/06/2010 | 550.00 | 00022605371468 | Agostinho Pereira Pinto Neto | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CORRESPONDENCIAS NO MUNICIPIO, EM UMA MOTOCICLETA HONDA CG-125, PLACA MOQ-8355-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº 069/2010, REF.AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 21/06/2010 | 1000.00 | 00079694322472 | Damiao Pereira de Oliveira | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES VOLUNTARIOS DE ARTESANATO, PARA MUNISTRAREM CURSOS NAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO FIAT UNO, PLACAS MOP-8340-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO Nº 232/2010, DURANTE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 21/06/2010 | 200.00 | 00006092908433 | Antonia Severina de Sousa Santino | ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA S/N - BAIRRO ESPLANADA BOM JESUS, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PROVISORIO DA SEDE DO PROGRAMA DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 21/06/2010 | 450.00 | 00028499913415 | Henio Carlos Batista | LOCAÇAO DO IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA SIMAO PEREIRA DE ALMEIDA, Nº 535, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº 139/2010, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 21/06/2010 | 230.00 | 00064631877472 | Severina Vitorino Gonzaga | ALUGEL DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO A RUA PREFEITO SEVERINO CABRAL, Nº 184, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTATRO DE LOCAÇAO DE IMOVEL, Nº136/2010, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 21/06/2010 | 90.00 | 00001913790428 | Ricardo Leal Jovem | DIARIAS PARA JOÃO PESSOA, AFIM DE CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000412009 | 0002414 | 21/06/2010 | 1221.75 | 00005847504470 | MARIA MADALENA SOUSA FARIAS | TRANSPORTE DAS SEGUNDAS AS SEXTAS-FEIRAS, DA LOCALIDADE CALUETE P/A CIDADE DE C.GRANDE, DO MENOR DIOGO FARIAS DE OLIVEIRA, ACOMPANHADO DO SEU RESPONSAVEL, P/TRATAMENTOS ESPECIAIS DE SAUDE, 02 VEZES POR SEMANA, NO VEICULO UNO PLACAS KJJ-1567-PE, CONF. CONTRATO 070/2010, MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0002415 | 21/06/2010 | 1397.31 | 00004599059455 | Clenilson Inacio Pereira Almeida | TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E CRIANÇAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS DO MUNICIPIO, P/TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO VEICULO DUCATO COMBINATO DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS: MOM 0849 - PB, CONFORME CONT. DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº185/2010, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Habitação | Habitação Urbana | Melhoria de Habitação e Urbanismo | Construir, melhorar unidades habitacionais urbanas e rurais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 21/06/2010 | 2529.96 | 00049855450400 | ALUIZIO DE ALBUQUERQUE RAPOSO | SERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA DE CONSTRUÇAO DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, NO SITIO OLHO D'AGUA, DESTE MUNICIPIO, SENDO BENEFICIARIA A SRA. VALDEMIRA DIONIZIO DO NASCIMENTO, CONF. CONTRATO DE EXEC. DE MAO-DE-OBRA Nº 239/2010. | 03342010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 21/06/2010 | 10.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA PELA REALIZAÇÃO DO TED/DOC DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010, C/C 20.560-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 21/06/2010 | 420.00 | 04509437000106 | Ideal Peças Ltda. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO GOL, PLACAS MUS-4171-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 21/06/2010 | 1460.00 | 07019394000179 | RETIFICA NORDESTE LTDA | CABEÇOTE REMANUFATURADO PARA O VEICULO GOL, PLACAS MUS-4171-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 21/06/2010 | 729.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 21/06/2010 | 1047.00 | 05782548000154 | URQ LABOR COMERCIO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 21/06/2010 | 1200.00 | 40942971000175 | Luis Carlos de Melo | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS BPA/PAB/SIA/SUS DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 21/06/2010 | 1200.00 | 40942971000175 | Luis Carlos de Melo | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS BPA/PAB/SIA/SUS DOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 21/06/2010 | 1200.00 | 40942971000175 | Luis Carlos de Melo | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS BPA/PAB/SIA/SUS DOS MESES DE MAIO E JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 21/06/2010 | 64593.90 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 21/06/2010 | 2962.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE E AGENTES DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 21/06/2010 | 1459.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 21/06/2010 | 9750.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações da Vigilância Epidemilologica - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 21/06/2010 | 1020.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - EPIDEMIOLOGIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações da Vigilância Epidemilologica - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 21/06/2010 | 80.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PRODUTIVIDADE DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - EPIDEMIOLOGIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 21/06/2010 | 12850.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 21/06/2010 | 3200.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 21/06/2010 | 30580.03 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000372009 | 0002354 | 21/06/2010 | 1409.86 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | GASOLINA COMUM PARA O VEICULO FIAT TIPO BRAVA, PLACAS MOP-9080-PB, DESTA PREFEITURA, REF.AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000372009 | 0002355 | 21/06/2010 | 123.83 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO DUCATO, PLACAS MND-5844-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000372009 | 0002356 | 21/06/2010 | 2455.40 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO TIPO FIAT DUBLO, PLACAS MPV-9438-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000372009 | 0002357 | 21/06/2010 | 641.57 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO TIPO GOL, PLACAS MUS-4171-PB, DO PSF, NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000372009 | 0002358 | 21/06/2010 | 1515.17 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO TIPO SAVEIRO, PLACAS MOQ-1942-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 21/06/2010 | 550.00 | 00001844408400 | Maria do Socorro Farias Carvalho | ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MAURICIO PEREIRA, 35, NESTA CIDADE, DESTINADO AO POSTO DE ATENDIMENTO DO PSF, CONF. CONTRATO DE LACAÇAO DE IMOVEL Nº 047/2010, REF. AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 21/06/2010 | 750.00 | 00019133871434 | José Cloves Carvalho Bertino | LOCAÇAO DE IMOVEIS SITUADOS NA RUA JERONIMO MARINHO GOMES, 139, TERREO E 1º ANDAR, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRET. DE SAUDE, CONSULTORIO ODONTOLOGICO, SALAO DE REUNIOES E DO CONSULTORIO PSICOLOGICO, CONF.CONTRATO DE LOCAÇAO IMOVEL Nº 048/2010, REF.AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 21/06/2010 | 330.00 | 00040810070472 | José Geraldo Nogueira Barbosa | LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO SOBREIRA LEITE, NESTA CIDADE, DESTINADO A UNIDADE DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO, CONF. CONT.DE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº 045/2010, REF. AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 21/06/2010 | 100.00 | 00006159697471 | RAILANE GOMES DA CUNHA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSULTA COM NEUROLOGISTA PARA SEU FILHO MENOR THIERRY DA CUNHA SALES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000182010 | 0002405 | 21/06/2010 | 59.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES | AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000412009 | 0002412 | 21/06/2010 | 1331.52 | 00002361513471 | Raul Jose Falcao Soares | LOCAÇAO DO VEICULO MARCA CELTA, PLACA NPT 6995 - PB,DE SUA PROPRIEDADE P/TRANSPORTES DE PESSOAS DA ZONA RURAL P/ATENDIMENTO HOSPITALAR NA UBS E HOSPITAIS DE C.GRANDE E DE OUTROS, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO Nº 072/2010, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 21/06/2010 | 250.00 | 00003505382477 | Ladijane Soares dos Santos | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR UMA TOMAGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO DE SEU PAI JOSE VICENTE DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0002417 | 21/06/2010 | 1754.19 | 00002776241429 | Joao Cleidon de Araujo | TRANSPORTE DE PESSOAL P/TRATAMENTOS ESPECIAIS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, P/HOSPITAIS EM C.GRANDE, NO VEIC. PLACAS KIW-7954-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT.Nº 186/2010, REF.AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0002418 | 21/06/2010 | 1432.64 | 00003359461436 | Anselmo Apolinario de Torres | TRANSPORTE DE PESSOAL DESTE MUNICIPIO, P/TRATAMENTO MEDICO EM C.GRANDE, NO VEICULO FIAT UNO PLACAS HWF-0197, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONTRATO 141/2010, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 21/06/2010 | 20.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA PELA REALIZAÇÃO DO TED/DOC DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010, C/C 11.587-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 21/06/2010 | 10.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA PELA REALIZAÇÃO DE TED/DOC NO MES DE JUNHO DE 2010, C/C 10.284-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 21/06/2010 | 20.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA PELA REALIZAÇÃO DE TED/DOC NO MES DE JUNHO DE 2010, C/C 10.872-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 21/06/2010 | 10.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA PELA REALIZAÇÃO DE TED/DOC NO MES DE JUNHO DE 2010, C/C 58.040-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 21/06/2010 | 63.60 | 00000984378448 | Paulo Jose Macedo de Farias | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR MEDICAMENTOS PARA SEU TIO CARMELITO G.DE FARIAS CONFORME RECEITUARIO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 21/06/2010 | 100.00 | 00006372502496 | MARIA JOSE TAVARES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR RAIOX PANORAMINO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO EXECUTIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 21/06/2010 | 240.00 | 00008923073407 | LUCAS ARAUJO RAMOS | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSULTA + EGG NEUROLOGICO CONFORME RECEITUARIO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 21/06/2010 | 110.00 | 00003196235483 | Jose Carlos Gomes Sousa | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TESTE ERGOMETRICO CONFORME RECEITUARIO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 21/06/2010 | 150.00 | 00052421996791 | Josemar Borburema | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR UM ECODOPPLER COLORIDO, CONFORME RECEITUARIO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 21/06/2010 | 150.00 | 00007870214400 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSULTA COM PSIQUIATRA PARA SUA FILHA MENOR SAMARA DE OLIVEIRA SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 21/06/2010 | 110.00 | 00098139843415 | Millena Ferreira de Aguiar | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TESTE ERGOMETRICO, CONFORME RECEITUARIO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 21/06/2010 | 300.00 | 00076392643400 | Ivonete Gomes dos Santos | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAME DE HISTEROSCOPIA COM BIOPSIA. CONFORME RECEITUARIO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 21/06/2010 | 130.00 | 00000919332420 | Erineide de Oliveira F. Andrade | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR UM ANDADOR PARA SUA MÃE MARIA JOSE DE OLIVEIRA, CONFORME RECEITUARIO MADICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 21/06/2010 | 163.65 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA DA (POSTO MEDICO, CENTRO DE FISIOTERAPIA E PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 21/06/2010 | 180.00 | 00003505024473 | Josefa Maria de Araujo Silva | DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DA CENTRAL DE REGULARIZAÇÃO DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES , NO PERIODO DE 20 A 23 DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 21/06/2010 | 1350.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MEDICO PLANTONISTA, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 10, 17, E 24 DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 21/06/2010 | 535.00 | 12941282000100 | Alfredo Auto Eletrica-Alfredo Silva Cavalcante | CONSERTO DE MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR, DA AMBULANCIA MUNICIPAL PLACAS MND-5844-PB, DUCATO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000422009 | 0002537 | 21/06/2010 | 1922.80 | 03680662000148 | Restaurante Ponto 21 Ltda.- Severino Gomes da Silva | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS MEDICOS, ENFERMEIROS E PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 21/06/2010 | 6595.36 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DESAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 21/06/2010 | 196.62 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, (SAUDE BUCAL), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 28/06/2010 | 500.00 | 07635751000123 | WG & F Telecomunicações Ltda | SERVIÇOS DE FRAME WI-FI DESTINADA A COMUNICAÇAO BIDIRECIONAL DE DADOS POR CIRCUITO DEDICADO ENTRE PONTOS FIXOS, EM LOCALIDADES DISTINTAS E COM VELOCIDADE PRE-DEFINIDA, INCLUINDO O FORNECIMENTO E A MANUTENÇAÇO DOS EQUIPAEMTNOS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DOSSERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME CONTRATO 060/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 30/06/2010 | 878.80 | 00268677000296 | VEREJAO SAO LUIZ-DELFINO & MEDEIROS LTDA. | AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO C/A POPULAÇAO CARENTE, NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 30/06/2010 | 561.40 | 00268677000296 | VEREJAO SAO LUIZ-DELFINO & MEDEIROS LTDA. | AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO C/A POPULAÇAO CARENTE, NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 30/06/2010 | 952.60 | 00268677000296 | VEREJAO SAO LUIZ-DELFINO & MEDEIROS LTDA. | AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO C/A POPULAÇAO CARENTE, NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000182010 | 0002827 | 01/07/2010 | 86.40 | 00958548000653 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | ATADURA CREPOM, 15CM, C/12 UNIDADES, PARA A UNIDADE DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 01/07/2010 | 208.00 | 00004055263422 | IVANILDO GOMES ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR BOTAS ORTOPEDICAS PARA SUA FILHA MENOR NATALIA DOS S. ARAUJO, COFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 01/07/2010 | 120.00 | 00044176007400 | ARIOSTO LUIZ DE FRANÇA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAME DE ESPIROMETRIA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 01/07/2010 | 120.00 | 00092959105400 | MARIA DAS NEVES SOUZA GONZAGA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAME DE ITB, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 01/07/2010 | 250.00 | 00092959105400 | MARIA DAS NEVES SOUZA GONZAGA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR MAPA E OUTROS EXAMES, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 01/07/2010 | 300.00 | 00051925176487 | MARLUCE GONZAGA DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CINTILOGRAFIA OSSEA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 01/07/2010 | 130.00 | 00010243627440 | PRISCILA GOMES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSULTA COM REUMATOLOGISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 01/07/2010 | 1265.67 | 01009686008048 | Tim Nordeste S.A. | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS (CELULARES DAS AMBULANCIAS), DESTA PREFEITURA, REF. AO PERIODO DE 25/05/2010 A 24/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 01/07/2010 | 99.60 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA | CAIXAS DE ISOPOR E BARBANTE DE NYLON, P/OS POSTOS DO PSF E AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 01/07/2010 | 2000.00 | 00003506644475 | MARIA DO CARMO DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CIRURGIA DE TIREOIDE, CONFORME DECLARAÇÃO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000142010 | 0002623 | 01/07/2010 | 64.20 | 08160290000142 | Farmaguedes - com.de Prod. Farm. Med.e Hosp.Ltda | ACESSORIOS MEDICOS, (LUVAS E GAZES), PARA A UNIDADE DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 01/07/2010 | 78.04 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A CRECHE MAE JANOCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 01/07/2010 | 270.00 | 00000750813423 | Sayonara Leite Falcao e Outros | DIARIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE TUTORES NO MODULO TUTORIA, NO PERIODO DE 28 A 30 DE JULHO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000142010 | 0002624 | 06/07/2010 | 71.28 | 08160290000142 | Farmaguedes - com.de Prod. Farm. Med.e Hosp.Ltda | COMPRESSAS DE GAZES E LUVAS, PARA O CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000142010 | 0002625 | 06/07/2010 | 416.40 | 08160290000142 | Farmaguedes - com.de Prod. Farm. Med.e Hosp.Ltda | LUVAS E COMPRESSAS PARA O CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000182010 | 0002626 | 06/07/2010 | 264.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | ABAIXADOR DE LINGUA E GAZES, PARA O CONSULTORIO ODONTOLOGICO DOS PSF I E II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000142010 | 0002627 | 06/07/2010 | 1790.22 | 24280828000290 | Saudental-Saude Dental Com. e Rep. Ltda | ACESSORIOS ODONTOLOGICOS PARA A UMS DR.ANTONIO P.DE ALMEIDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000142010 | 0002628 | 06/07/2010 | 216.05 | 24280828000290 | Saudental-Saude Dental Com. e Rep. Ltda | BANDEJAS PARA INSTRUMENTOS, PARA OS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DOS PSF I E II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 06/07/2010 | 1067.00 | 24280828000290 | Saudental-Saude Dental Com. e Rep. Ltda | ACESSORIOS ODONTOLOGICOS PARA PARA A UMS DR.ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA, (CONSULTORIO ODONTOLOGICO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 06/07/2010 | 264.00 | 24280828000290 | Saudental-Saude Dental Com. e Rep. Ltda | ACESSORIOS ODONTOLOGICOS PARA O CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UMS DR.ANTONIO P.DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 06/07/2010 | 200.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | FORNECIMENTO DE OXIGENIO HOSPITALAR, PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DR. ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000402009 | 0002716 | 06/07/2010 | 395.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diag.p/Imagem de C.G.Ltda. | EXAMES RADIODIAGNOSTICO NAS AREAS DE RADIOLOGIA GERAL, RAIO X, ULTRA-SONOGRAFIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 044/2010, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000402009 | 0002666 | 06/07/2010 | 6370.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diag.p/Imagem de C.G.Ltda. | EXAMES RADIODIAGNOSTICO NAS AREAS DE RADIOLOGIA GERAL, RAIO X, ULTRA-SONOGRAFIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 044/2010, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 08/07/2010 | 350.00 | 08985733000134 | Boa Vista Peças e Serv. Automotivos Ltda | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA AMBULANCIA MUNICIPAL PLACAS MOQ-1942-PB (SAVEIRO), DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 08/07/2010 | 58.00 | 24280828000290 | Saudental-Saude Dental Com. e Rep. Ltda | ACESSORIOS ODONTOLOGICOS PARA OS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DO PSF I E II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 09/07/2010 | 370.00 | 00087390868449 | Rozilene Borburema | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG-125, PLACA MOS-1140-PB, DE SUA PROPRIEDADE, P/SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA, P/A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM TRABALHOS DE COMBATE E CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS, CONF. CONT.DE LOC.DE SERVIÇOS Nº067/2010, REF.AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 09/07/2010 | 370.00 | 00051866668404 | ANA LEITE SOARES | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG-125, PLACA MOW -7587 - PB, DE SUA PROPRIEDADE, P/SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA, P/A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM TRABALHOS DE COMBATE E CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS, CONF. CONT.DE LOC.DE SERVIÇOSNº 066/2010, REF.AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 09/07/2010 | 370.00 | 00003505843466 | Magna Celia Vieira Almeida | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG-125, PLACA MNV -6828 - PB, DE SUA PROPRIEDADE, P/SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA, P/A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM TRABALHOS DE COMBATE E CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS, CONF. CONT.DE LOC.DE SERVIÇOSNº 065/2010, REF.AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 09/07/2010 | 560.00 | 11094152000117 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA | SERVIÇOS DE CONSERTO, COM REPOSIÇAO DE PEÇAS, NA AMBULANCIA MUNICIPAL, SAVEIRO, PLACAS MOQ-1942-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 09/07/2010 | 640.00 | 11094152000117 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA | PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO NO VEICULO SAVEIRO, PLACAS MOQ-1942-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 09/07/2010 | 75.20 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp.Bras. de Telecomunicaçoes Ltda. | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA(SECRETARIA DE SAUDE), DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 09/07/2010 | 475.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 09/07/2010 | 120.00 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | AQUISIÇÃO DE COLETOR PLASTICO PARA O LABORATORIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 09/07/2010 | 25.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE SACOS PLASTICOS PARA O LABORATORIO PARA O LABORATORIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0002658 | 09/07/2010 | 298.00 | 08160290000142 | Farmaguedes - com.de Prod. Farm. Med.e Hosp.Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0002659 | 09/07/2010 | 304.90 | 08160290000142 | Farmaguedes - com.de Prod. Farm. Med.e Hosp.Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000182010 | 0002660 | 09/07/2010 | 614.88 | 40787152000109 | CIRUFARMA | AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPO PARA O CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO PSF I E II. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000182010 | 0002661 | 09/07/2010 | 195.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA | AQUISIÇÃO DE AGULHAS E SERINGAS PARA A UNIDADE BASICA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0002664 | 09/07/2010 | 1494.40 | 02896042000188 | Realmed Com. de Prod.Med.e Hospitalares Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 09/07/2010 | 105.00 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | AQUISIÇÃO DE ESTOJOS EM INOX PARA O POSTO DE ATENDIMENTO DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 09/07/2010 | 41.00 | 08985733000134 | Boa Vista Peças e Serv. Automotivos Ltda | SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO TIPO GOL/99, PLACAS MUS-4171-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 09/07/2010 | 290.00 | 08985733000134 | Boa Vista Peças e Serv. Automotivos Ltda | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO GOL/99, PLACAS MUS-4171-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 09/07/2010 | 84.00 | 08985733000134 | Boa Vista Peças e Serv. Automotivos Ltda | AQUSIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO GOL/99, PLACAS MUS-4171-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Habitação | Habitação Urbana | Melhoria de Habitação e Urbanismo | Construir, melhorar unidades habitacionais urbanas e rurais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0002708 | 09/07/2010 | 3328.38 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL, NA LOCALIDADE OLHO D'AGUA, NESTE MUNICIPIO, P/A SRA. VALDEMIRA DIONISIO DO NASCIMENTO. | 03352010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Assistência Social | Habitação | Habitação Urbana | Melhoria de Habitação e Urbanismo | Construir, melhorar unidades habitacionais urbanas e rurais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0002709 | 09/07/2010 | 255.88 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO DE UNIDADE RESIDENCIAL, NA LOCALIDADE OLHO D'AGUA, NESTE MUNICIPIO, P/A SRA. VALDEMIRA D.DO NASCIMENTO. | 03352010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Assistência Social | Habitação | Habitação Urbana | Melhoria de Habitação e Urbanismo | Construir, melhorar unidades habitacionais urbanas e rurais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 09/07/2010 | 201.40 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO DE MORADIA POPULAR, NA LOCALIDADE FARINHA, DESTE MUNICIPIO. | 03352010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Assistência Social | Habitação | Habitação Urbana | Melhoria de Habitação e Urbanismo | Construir, melhorar unidades habitacionais urbanas e rurais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 09/07/2010 | 699.30 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO DE UNIDADE RESIDENCIAL, NA LOCALIDADE OLHO D'AGUA, DESTE MUNICIPIO. | 03352010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Assistência Social | Habitação | Habitação Urbana | Melhoria de Habitação e Urbanismo | Construir, melhorar unidades habitacionais urbanas e rurais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 09/07/2010 | 648.90 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO DE MORADIA POPULAR, NA LOCALIDADE FARINHA, DESTE MUNICIPIO. | 03352010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 09/07/2010 | 3360.00 | 00079761011453 | Claudio da Silva Fonseca | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO PLACAS KIA-2718-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DO RESERVATORIO DE DISTRIBUIÇAO DA CAGEPA, EM CAMPINA GRANDE, P/CISTERNA COMUNIT. DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 280/2010, NO M,ES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 09/07/2010 | 2880.00 | 00058770712468 | José Gomes Sampaio | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA KFE-2298-PB DE SUA PROPRIEDADE, DO RESERVATORIO DE DISTRIBUIÇAO DA CAGEPA, P/CIST. COMUNITARIAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 281/2010, NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 09/07/2010 | 500.00 | 00004842707453 | Adajose Soares Barbosa | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DA MOTONIVELADORA HUBER WARCO, MODELO 140-S E GRADES ARADORAS TATUZINHO DOS TRATORES MF-290 E 295, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0002707 | 09/07/2010 | 1049.60 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA RECUPERAÇAO DA REDE DE ESGOTOS DA RUA TEOFILO SOBREIRA LEITE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 09/07/2010 | 53.00 | 08985733000134 | Boa Vista Peças e Serv. Automotivos Ltda | SERVIÇOS DE REVISÃO NO SISTEMA ELETRICO DO VEICULO IPANEMA, PLACAS MNH-2266-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 09/07/2010 | 300.00 | 00009554866453 | ANTONIO GOMES FILHO | SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA DO TERRENO DA BARRAGEM, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 10 DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000222010 | 0002681 | 09/07/2010 | 8400.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | TUBOS DE CONCRETO, PARA CONSTRUÇAO DE GALERIAS NA ZONA URBANA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062010 | 0002665 | 09/07/2010 | 1443.82 | 04918161000110 | Ery Variedades - E. Zalma Souza | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DISTRIBUIÇÃO COM ESCOLAS MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentido ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 09/07/2010 | 420.00 | 00006905818402 | Iremar Araujo Monteiro | SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE 14 (CATORZE) JOGOS, DURANTE A XV COPA BOA VISTA, NO PERIODO DE 04 DE MAIO A 30 DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentido ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 09/07/2010 | 270.00 | 00004922995447 | José Elson Oliveira Fernandes | SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE 09 (NOVE) JOGOS, DURANTE A XV COPA BOA VISTA, NO PERIODO DE 04 DE MAIO A 30 DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentido ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 09/07/2010 | 330.00 | 00002548882403 | Gibson Cunha de Araujo | SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE 11 (ONZE) JOGOS, DURANTE A XV COPA BOA VISTA, NO PERIODO DE 04 DE MAIO A 30 DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentido ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 09/07/2010 | 360.00 | 00001229778403 | Alan de Araujo Borburema | SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE 12 (DOZE) JOGOS, DURANTE A XV COPA BOA VISTA, NO PERIODO DE 04 DE MAIO A 30 DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Serviços de Contabilidade e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 09/07/2010 | 1000.00 | 00004026155498 | ANDREZA LOIZE GOMES DE SOUZA MARCOLINO | SERVIÇOS TECNICOS DE REFORMULAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO AO CODIGO TRIBUTARIO DO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E TAXAS DE COMPETENCIA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 09/07/2010 | 75.20 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp.Bras. de Telecomunicaçoes Ltda. | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA (CENTRAL TELEFONICA, Nº 3313.1470), DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 09/07/2010 | 350.00 | 09292369000190 | Fran Informatica Ltda | LOCAÇAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0002663 | 09/07/2010 | 2130.00 | 07082721000137 | INK EXPRESS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | AQUISIÇAO DE CARTUCHOS ORIGINAIS HP, PARA AS SECRETARIAS DO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0002662 | 09/07/2010 | 575.00 | 07082721000137 | INK EXPRESS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | AQUISIÇAO DE CARTUCHOS ORIGINAIS HP, PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 12/07/2010 | 269.00 | 03781718000150 | NORDESTE MANUF.DE CARTUCHOS P/IMPRESSORA LTDA | TECLADO UBS E MESA DIGITADORA G-PEN 4500, PARA O GABINETE DO SECRETARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 12/07/2010 | 498.00 | 01518579000141 | A União Superintendencia de Imprensa e Editoria | PUBLICAÇÃO DE MATERIAS, AVISO DE LICITAÇÃO TP Nº 27 E 28/2010 E TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DA TP 22/2010, EM EDIÇÕES DO DIARIO OFICIAL E A UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 12/07/2010 | 85.18 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA(FAX DO GABINETE ), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 12/07/2010 | 8.13 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (FILARMONICA BOM JESUS), REF. AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 12/07/2010 | 60.00 | 00079707343400 | Laudeci Sandro de Almeida | CONSERTO DE PNEUS DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMR-1529-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 12/07/2010 | 96.75 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (ESCOLA FRANCISCA L.VITORINO), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0002682 | 12/07/2010 | 4491.85 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇAO COM AS ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 12/07/2010 | 1548.12 | 24104150000103 | Maria de Fatima Souza | POLPA DE FRUTAS, (GOIABA, MANGA E ACEROLA), PARA COMPLEMENTO DE MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 12/07/2010 | 1140.00 | 12604609000159 | Granja Sao Jose-Ricardo Cavalcante Falcao | OVOS VERMELHOS PARA COMPLEMENTO DE MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 12/07/2010 | 9.30 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (PRAÇA BOM JESUS), REF. AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 12/07/2010 | 38.73 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (CORETO), REF. AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 12/07/2010 | 40.00 | 00079707343400 | Laudeci Sandro de Almeida | CONSERTO DE PNEUS DIANTEIRO DO TRATOR AGRALE DA LIMPEZA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 12/07/2010 | 40.61 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (POÇO COMUNIT.DO SITIO MONICA), REF. AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 12/07/2010 | 360.00 | 00079707343400 | Laudeci Sandro de Almeida | CONSERTO DE PNEUS DA MOTO HONDA CG-125, PLACA MMP-0945-PB, TRATORES MASSEY FERGUSON 275, 290, 295, GRADE ARADORA E MOTONIVELADORA HUBER WARCO, 140-S, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 12/07/2010 | 1100.00 | 00005169558457 | JULLYANO ERBETY LIMA SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA, NA RECUPERAÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 271/2010, REF.AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0002684 | 12/07/2010 | 484.03 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0002685 | 12/07/2010 | 582.70 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTO DE REFEIÇOES NA ESCOLA DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 12/07/2010 | 175.00 | 03161004000220 | Replastil | AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLASTICAS PARA UTILIZAÇÃO NA DISTRUBIÇÃO DAS FRALDAS GERIATRICAS E OS KITS GESTANTES, PELA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 12/07/2010 | 8.13 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEC.DE AÇÃO SOCIAL), REF. AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 12/07/2010 | 89.50 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (CONSELHO TUTELAR), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 12/07/2010 | 1000.00 | 00074573624791 | PAULO RICARDO DE SOUZA | SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE PREVENÇÃO CONTRA A DENGUE, NAS ZONAS RURAL E URBANA DO MUNICIPIO, EM VEIC.CAMIONETA MOD.D10, PLACAS KKM-3590-PB, EQUIPADO COM EQUIPAMENTO SONORO, DURANTE OS DIAS 28 E 29 DE JULHO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 12/07/2010 | 120.00 | 02044971000169 | O Cearense Distrib. de Peças Ltda | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO DUCATO, PLACAS MND-5844-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 12/07/2010 | 20.00 | 00079707343400 | Laudeci Sandro de Almeida | CONSERTO DE PNEUS DO AUTOMOVEL VOLKSWAGEN, TIPO GOL/99, PLACAS MUS-4171-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 12/07/2010 | 620.26 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (SEC.DE SAUDE), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000182010 | 0002710 | 13/07/2010 | 478.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | ACESSORIOS MEDICOS PARA UTILIZAÇAO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DR.ANTONIO P.DE ALMEIDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0002711 | 13/07/2010 | 1420.96 | 07140235000128 | Ivanilda Vieira de Brito | AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0002712 | 13/07/2010 | 2342.00 | 07140235000128 | Ivanilda Vieira de Brito | AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0002713 | 13/07/2010 | 533.00 | 07140235000128 | Ivanilda Vieira de Brito | AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0002714 | 13/07/2010 | 819.70 | 07140235000128 | Ivanilda Vieira de Brito | AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 13/07/2010 | 250.00 | 00003505783463 | Luzitana Maria Alves | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO PARA ESTIMULAÇÃO VISUAL, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 13/07/2010 | 101.40 | 00098006770468 | MARIA DE LOURDES SILVA BENTO | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITUARIO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 13/07/2010 | 300.00 | 00006912115403 | Maria Cicera Martins Pinto | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR BIOPSIA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Habitação | Habitação Urbana | Melhoria de Habitação e Urbanismo | Construir, melhorar unidades habitacionais urbanas e rurais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0002723 | 13/07/2010 | 203.30 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL NA LOCALIDADE OLHO D'AGUA, DESTE MUNICIPIO, P/A SRA. VALDEMIRA D.NASCIMENTO. | 03352010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 13/07/2010 | 100.00 | 12922050000105 | Casa dos Fardamentos - Pedro Izaias de Souza | JAQUETAS EM BRIM, PRETO, C/IMPRESSOES, PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 13/07/2010 | 100.00 | 02381376000119 | CASA DO MANGOTE LTDA. | MANGOTE INFERIOR, UNO FIRE, PARA O AUTOMOVEL FIAT UNO/2003, PLACAS MMU-5527-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 13/07/2010 | 2.64 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (CONSELHO TUTELAR), REF. AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 13/07/2010 | 410.00 | 00005927366449 | MANUEL RAMOS | SERVIÇOS DE REVESTIMENTO EM TECIDO DOS BANCOS DO VEICULO FIAT UNO, PLACAS MMU-5527-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 13/07/2010 | 280.00 | 00080454941404 | SILAS DE SOUZA ASSIS | SERVIÇOS DE SOLDA E LANTERNAGEM DO VEICULO FIAT UNO, PLACA MMU-5527-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 13/07/2010 | 110.00 | 08912063000126 | Café e Lanche Charme de Campina Grande Ltda | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES - CAFE DA MANHÃ, PARA OS MOTORISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, QUE DIARIAMENTE SE DESLOCAM PARA CAMPINA GRANDE, NO HORARIO MATINAL, CONFORME CONTRATO 087/2010, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 13/07/2010 | 440.00 | 00079817106420 | Luis de França Araujo | SERVIÇOS DE CONFECÃO DE UM ARMARIO EM MADEIRA, COM PORTAS DE VIDRO, MEDINDO 1,60M X 1,80M (LXA), PARA A SECREATRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Entidades Filantrópicas do Município | Subvenções Sociais a Entidades Filantrópicas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 13/07/2010 | 1000.00 | 03344278000174 | Grupo de Voluntárias de Boa Vista | CONCESSAO DE SUBVENÇAO SOCIAL, AO GRUPO DE VOLUNTARIAS DE BOA VISTA, PARA ATENDIMENTO AS DESPESAS, CONFORME LEI Nº 366/2010, REFERENTE AOS MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Transporte | Transporte Rodoviário | Conservação e Segurança Rodoviária | Construção e Recuperação de Mata-Burros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0002718 | 13/07/2010 | 400.56 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO DE MATA-BURRO, NA LOCALIDADE CALUETE, DESTE MUNICIPIO, SETOR DE JOSE PAULO SAMPAIO. | 03372010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 13/07/2010 | 675.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | ELETRODO ESPECIAL PARA CONSERVAÇAO DOS EIXOS DIANTEIROS DOS TRATORES MASSEY FERGUSON 290 E 295, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0002722 | 13/07/2010 | 797.70 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSERVAÇAO DO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0002715 | 13/07/2010 | 1397.27 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA RECONSTRUÇAO E RECUPERAÇAO DE CAIXAS DE ESGOTOS E GALERIAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construção, Ampliação e Conservação dos Próprios Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0002720 | 13/07/2010 | 152.40 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA PINTURA DO PREDIO DA MINI-USINA DE PASTEURIZAÇAO DE LEITE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0002726 | 13/07/2010 | 3363.25 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇAO COM AS ESCOLAS MUNICIPAIS. (MERENDA ESCOLAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 13/07/2010 | 288.00 | 41133596000185 | Lanchonete Brasilia Ltda | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AOS MOTORISTAS DOS ONIBUS ESCOLARES, QUE SE DESLOCAM PARA CAMPINA GRANDE, DIARIAMENTE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 158/2010, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0002717 | 13/07/2010 | 1354.67 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA CONFECÇAO DE UMA ESTANTE P/A SEC.DE AÇAO SOCIAL E RECUPERAÇAO DE MOVEIS DA CRECHE MAE JANOCA, SEC.DE EDUCAÇAO E POSTO DE ATENDIMENTO DO PSF II. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 13/07/2010 | 460.00 | 04918161000110 | Ery Variedades - E. Zalma Souza | MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A DIVISAO DE EMPENHO E CONTABILIDADE E GABINETE DO SECRETARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032010 | 0002731 | 13/07/2010 | 4500.00 | 11460194000124 | ELCON - Contabilidade - Elton Jean Serafim Ferreira | SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, NO ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇAO DA ELABORAÇAO DE BALANCETES MENSAIS DA PREFEITURA E DO FUSEM, CONFORME CONTRATO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE Nº 115/2010, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 13/07/2010 | 500.00 | 07635751000123 | WG & F Telecomunicações Ltda | SERVIÇOS DE FRAME WI-FI DESTINADA A COMUNICAÇAO BIDIRECIONAL DE DADOS POR CIRCUITO DEDICADO ENTRE PONTOS FIXOS, EM LOCALIDADES DISTINTAS E COM VELOCIDADE PRE-DEFINIDA, INCLUINDO O FORNECIMENTO E A MANUTENÇAÇO DOS EQUIPAEMTNOS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DOSSERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME CONTRATO 060/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 13/07/2010 | 5372.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 13/07/2010 | 1000.68 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DESCONTADO DA TERCEIRA COTA DO FPM, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 14/07/2010 | 1152.80 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, REF.AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 14/07/2010 | 97.44 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULOS P/TRANSP.DE MATERIAIS DA SEC.DE ADM.E FINANÇAS, REF.AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 14/07/2010 | 400.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS TECNICOS, DA SEC.DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, REF.AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 14/07/2010 | 225.80 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (CENTRAL TELEFONICA-3313.1470), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 14/07/2010 | 140.00 | 08811663000106 | S/A Diario da Borborema | PUBLICAÇAO DE LICITAÇÃO 027-028/2010 NA EDIÇÃO DO DIA 01/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 14/07/2010 | 140.00 | 08811663000106 | S/A Diario da Borborema | PUBLICAÇAO DE LICITAÇÃO 025-029/2010, NA EDIÇÃO DO DIA 10/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 14/07/2010 | 450.00 | 08744589000144 | Rede Brasileira de Publicações de Atos Oficiais Ltda- EPP | PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 004/2010 ''CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO'', PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DE 17/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 14/07/2010 | 1200.00 | 00093089112434 | IRIO DANTAS DA NOBREGA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS AO MUNICIPIO, NA AREA ADMINISTRATIVA OU JURISDICIONAL, EM QUALQUER POLO PROCESSUAL, INCLUINDO TJE-PB, TRF 5º REGIÃO, TRT DA 13º REGIÃO, TCE-PB, CGU-PB, E MPFE.( PARCELA 1/6). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 14/07/2010 | 2800.00 | 07852447000138 | LOCATION | LOCAÇAO DE DOI VEICULOS - PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELAS SECRETARIAS DE: OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SERVIÇOS RURAIS DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO Nº 157/2010, REFERENTEAO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 14/07/2010 | 2970.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO, REF.AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 14/07/2010 | 1236.40 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 14/07/2010 | 189.20 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CRECHE MAE JANOCA, REF.AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 14/07/2010 | 3581.60 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE EDUCAÇAO, REF.AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 14/07/2010 | 336.20 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES SUBSTITUTOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REF.AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 14/07/2010 | 1762.20 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, (COORDENADORES E SUPERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL), REF.AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 14/07/2010 | 306.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE MERENDEIRAS QUE PRESTARAM SERVIÇOS EM GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS, NAS LOCALIDADES OLHO D'AGUA E ESPINHEIRO, REF.AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 14/07/2010 | 66.85 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULOS, P/TRANSP.DE PESSOAL DA SEC.DE EDUCAÇAO, REF.AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 14/07/2010 | 2586.12 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, REF.AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062010 | 0002780 | 14/07/2010 | 798.17 | 04918161000110 | Ery Variedades - E. Zalma Souza | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0002783 | 14/07/2010 | 279.35 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO ELETRICA DA ESCOLA MUNIC.FRANCISCA L.VITORINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 14/07/2010 | 120.00 | 00089388763491 | Of.N.S.do P.Socorro-Sebastiao S.de Araujo | SERVIÇOS DE TORNEIRO MECANICOS NA CONFECÇÃO DE 04 (QUATRO) ADAPTADORES EM BROZE, DESTINADOS A APLICAÇÃO MAS TORNEIRAS DOS BEBEDOUROS DO GINASIO POLIESPORTIVO- O CABEÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 14/07/2010 | 670.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - Ind. e Com. de Pecas e Molas | SERVIÇOS DE REVISAO, ALINHAMENTO DE EIXO E EMBUCHAMENTO, NO MICRO-ONIBUS ESCOLAR PLACAS MOT-9575-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 14/07/2010 | 580.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - Ind. e Com. de Pecas e Molas | PEÇAS PARA REPOSIÇAO NO MICRO-ONIBUS ESCOLAR, PLACAS MOT-9575-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 14/07/2010 | 284.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - Ind. e Com. de Pecas e Molas | PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO NO MICRO-ONIBUS ESCOLAR PLACAS MOT-9575-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 14/07/2010 | 1874.40 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF.AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 14/07/2010 | 179.80 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULOS PARA TRANSP.DE MATERIAIS, DA SEC.DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF.AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 14/07/2010 | 102.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF.AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria de Habitação e Urbanismo | Construir / Recuperar Calçamento, Meio Fio e Urbanizar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0002781 | 14/07/2010 | 364.60 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | AQUISIÇÃO DE CAL DE CIMENTO PARA CAIAÇÃO DE MEIOS-FIOS E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS E REDES DE ESGOTOS DA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 14/07/2010 | 2160.40 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE SERVIÇOS RURAIS, REF.AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 14/07/2010 | 220.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, REF.AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 14/07/2010 | 596.21 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULOS, P/TRANSP.DE AGUA E DE MATERIAIS, DA SEC.DE SERVIÇOS RURAIS, REF.AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0002782 | 14/07/2010 | 406.12 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A MINI USINA, POÇO COMUNIT.DO RIACHO FUNDO E CONSTRUÇÃO DE UM ABRIGO PARA OS TRATORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0002784 | 14/07/2010 | 229.10 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA RECUPERAÇÃO DE LAMINAS DA PATROL HUBER WARCO, MOD.140-S. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Transporte | Transporte Rodoviário | Conservação e Segurança Rodoviária | Construção e Recuperação de Mata-Burros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0002785 | 14/07/2010 | 282.50 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE MATA-BURRO NA LOCALIDADE CALUETE, SETOR DE JOSE PAULO SAMPAIO. | 03372010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 14/07/2010 | 500.00 | 00008614762470 | Jose Alan Angelo Marques | SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA AS COMUNIDADES RURAIS DOS INOCENCIOS E DAS OVELHAS ATE A ESTRADA DA PRINCIPAL DO CALUETE, DURANTE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 14/07/2010 | 572.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 14/07/2010 | 660.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, REF.AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 14/07/2010 | 154.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PETI, REF.AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 14/07/2010 | 166.76 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE LOC.DE VEICULOS P/TRANSP.DE PESSOAL DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 14/07/2010 | 295.00 | 00013625066807 | Jorge Luis Vidal | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PASSAGENS DE ONIBUS PARA SÃO PAULO COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR SEU IRMÃO ANTONIO VIDAL EM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 14/07/2010 | 353.39 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0002786 | 14/07/2010 | 272.90 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 14/07/2010 | 135.00 | 00056902034400 | Jauro Alexandre Alves Pereira | DIARIAS PARA JOÃO PESSOA NOS DIAS 07,12, E 22/07/2010, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 14/07/2010 | 300.00 | 00056902034400 | Jauro Alexandre Alves Pereira | DIARIA S PARA RECICE-PE, NOS DIAS 15, 17, 21, 23, E 29/07/2010, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 14/07/2010 | 2442.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE SAUDE, REF.AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 14/07/2010 | 2145.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, REF.AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações da Vigilância Epidemilologica - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 14/07/2010 | 224.40 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA-ECD, REF.AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 14/07/2010 | 2827.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, REF.AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 14/07/2010 | 704.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DO PSF, REF.AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 14/07/2010 | 180.73 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULOS PARA TRANSP.DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REF.AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 14/07/2010 | 650.00 | 12670774000109 | Bruno Vicente Mauricio Neto | CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE ADESIVOS NA AMBULANCIA DUCATO PLACAS MND-5844-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0002778 | 14/07/2010 | 67.00 | 08778201000126 | Drogafonte ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0002779 | 14/07/2010 | 1094.60 | 08778201000126 | Drogafonte ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 15/07/2010 | 660.00 | 00002154147488 | SILVANE LARA ALMEIDA NUNES | SERVIÇOS PRESTADO COMO MEDICA OFTALMOLOGISTA, AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE SERVIÇOS MEDICOS, Nº 166/2010, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 15/07/2010 | 800.00 | 00003245999437 | Christiane Cartaxo Eloi | SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA, CONSULTAS E EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 15/07/2010 | 450.00 | 07592004000155 | DENTAL MANAIM - ANA FREIRE PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03 (TRES) CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS, UNIDADE BASICA DE SAUDE, UNIDADE DE ATENDIMENTO DO PSF URBANO, E UNIDADE DO PSF DO SITIO CALUETE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 15/07/2010 | 45.00 | 00069156751400 | Helio Carlos Batista Junior | DIARIA PARA CAMPINA GRANDE , NO DIA 04 DE AGOSTO DO CORRENTE, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE AS NOVAS CARDENETAS DE SAUDE DA CRIANÇA, A SE REALIZAR NO AUDITORIO DO IPSEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 15/07/2010 | 95.00 | 00013944363434 | Humberto de Morgane Wanderley Guedes | SERVIÇOS DE SOLDA NA AMBULACIA SAVEIRO PLACAS MOQ-1942-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 15/07/2010 | 2800.00 | 00013944363434 | Humberto de Morgane Wanderley Guedes | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO NO VEICULO DUCATO PLACAS MND-5844-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 15/07/2010 | 90.00 | 00005166686411 | João Paulo Barbosa de Souza | DIARIA PARA CAMPINA GRANDE AFIM DE ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO, PLACAS MND-5844-PB, DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 02 E 03 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 15/07/2010 | 390.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | AQUISIÇÃO DE KITS GLICEMIA E TIRAS DE GLICEMIA PARA A UNIDADE BASICA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 15/07/2010 | 1237.80 | 01009686008048 | Tim Nordeste S.A. | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS( CELULARES DAS AMBULANCIAS) DESTA PREFEITURA, REF. AO PERIODO DE 25/06 A 24/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 15/07/2010 | 64926.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 15/07/2010 | 2877.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE E AGENTES DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 15/07/2010 | 1459.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 15/07/2010 | 9750.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações da Vigilância Epidemilologica - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 15/07/2010 | 1020.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - EPIDEMIOLOGIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações da Vigilância Epidemilologica - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 15/07/2010 | 80.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PRODUTIVIDADE DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - EPIDEMIOLOGIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 15/07/2010 | 12850.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 15/07/2010 | 3200.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000142010 | 0002928 | 15/07/2010 | 327.48 | 67403154000103 | Dental Litoranea - A.M. Moliterno | ACESSORIOS PARA O CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DR.ANTONIO P.DE ALMEIDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000142010 | 0002929 | 15/07/2010 | 152.05 | 67403154000103 | Dental Litoranea - A.M. Moliterno | ACESSORIOS PARA O CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UMS DR.ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000142010 | 0002930 | 15/07/2010 | 560.94 | 67403154000103 | Dental Litoranea - A.M. Moliterno | ACESSORIOS PARA O CONSULTORIO ODONTOLOGICO DOS POSTOS DE ATENDIMENTO DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000142010 | 0002931 | 15/07/2010 | 329.85 | 67403154000103 | Dental Litoranea - A.M. Moliterno | ACESSORIOS PARA O CONSULTORIO ODONTOLOGICO DOS POSTOS DE ATENDIMENTO DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000142010 | 0002932 | 15/07/2010 | 603.70 | 67403154000103 | Dental Litoranea - A.M. Moliterno | ACESSORIOS PARA OS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DOS POSTOS DE ATENDIMENTO DO PSF I E II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000142010 | 0002933 | 15/07/2010 | 29.12 | 67403154000103 | Dental Litoranea - A.M. Moliterno | ACESSORIOS PARA OS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DOS POSTO DE ATENDIMENTO DO PSF I E II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000182010 | 0002970 | 15/07/2010 | 745.10 | 00958548000653 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | ACESSORIOS MEDICOS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DR. ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000182010 | 0002971 | 15/07/2010 | 43.20 | 00958548000653 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | ATADURA CREPOM, PARA OS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DOS POSTOS DE ATENDIMENTO DO PSF I E II. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000412009 | 0002797 | 15/07/2010 | 1422.75 | 00005847504470 | MARIA MADALENA SOUSA FARIAS | TRANSPORTE DAS SEGUNDAS AS SEXTAS-FEIRAS, DA LOCALIDADE CALUETE P/A CIDADE DE C.GRANDE, DO MENOR DIOGO FARIAS DE OLIVEIRA, ACOMPANHADO DO SEU RESPONSAVEL, P/TRATAMENTOS ESPECIAIS DE SAUDE, 02 VEZES POR SEMANA, NO VEICULO UNO PLACAS KJJ-1567-PE, CONF. CONTRATO 070/2010, MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 15/07/2010 | 9018.44 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 15/07/2010 | 3000.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 15/07/2010 | 700.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO DO COORDENADOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Transporte | Transporte Rodoviário | Conservação e Segurança Rodoviária | Construção e Recuperação de Mata-Burros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 15/07/2010 | 664.88 | 00007767836452 | Lenilson Almeida de Araújo | SERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA CONSTRUÇÃO DE UM MATA-BURRO NA ESTRADA VICINAL CALUETE-CACIMBA NOVA, SETOR DE ANTONIO A.BARBOSA, CONF.PLANILHA ANEXA, ELABORADA PELA SOSUR DESTE MUNICIPIO. | 03402010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 15/07/2010 | 300.00 | 00008360102481 | Maria José Pereira de Oliveira | SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇAO DO SETOR DE TRATAMENTO DE VISCERAS DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 27 DE JUNHO A 26 DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 15/07/2010 | 13961.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000362009 | 0002798 | 15/07/2010 | 1500.00 | 00025074385415 | Lindolfo Pereira de Farias | TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, P/AS OBRAS E SERVIÇOS DESTA PREFEITURA E DE DETRITOS DO MATADOURO PUBLICO P/O ATERRO SANITARIO, NA CAMIONETE FORD F-1000 PLACAS MMZ-1423-PB, DE S/PROPRIEDADE, CONF.CONT. 036/2010, REF. AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Aquisição e Desapropriação de terrenos e Imoveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 15/07/2010 | 10000.00 | 00075216949453 | Martinho Soares de Farias | INDENIZAÇÃO PELA DESAPROPRIAÇÃO DE UM TERRENO SITUADO NA LOCALIDADE CALUETE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COM UMA AREA DE 24,5 HECTARES, PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESPORTIVA NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 15/07/2010 | 225.00 | 00013944363434 | Humberto de Morgane Wanderley Guedes | SERVIÇOS DE SOLDA E REVISÃO NO VEICULO IPANEMA PLACAS MNH-2266-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saneamento Basico | Implantação da Rede de Saneamento e Esgotamento Sanitário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 15/07/2010 | 5370.32 | 00004819584448 | Marcilio Gouveia dos Santos | SERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA DE CONSTRUÇAO DE UM BUEIRO DUPLO TUBULAR EM CONCRETO DE DIAMETRO DE 1000MM, NO LOTEAMENTO VALDEMIR FELIX DE ARAUJO, CONFORME PROJETO, PLANILHA E CONTRATO DE EXEC.DE MAO-DE-OBRA Nº 270/2010. | 03392010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 15/07/2010 | 33988.17 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentido ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 15/07/2010 | 672.30 | 12003072000171 | CASA ESPORTE - MRD COM. DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | AQUISIÇÃO DE TROFEUS E BOLAS PARA PREMIAÇÃO AS EQUIPES FINALISTAS DA XV COPA BOA VISTA, ORGANIZADA PELA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 15/07/2010 | 120.00 | 11308358000100 | LOCOMOTIVA - ANA LUIZA GOMES DE MENEZES | CONFECÇÃO DE UMA LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL PARA E ESC. MUNICIPAL AMERICO PORTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 15/07/2010 | 200.00 | 00026257700400 | Edinor Rodrigues do Nascimento | REVISÃO DO MOTOR DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR PLACAS MOT-9275-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062010 | 0002823 | 15/07/2010 | 197.20 | 04918161000110 | Ery Variedades - E. Zalma Souza | AQUISIÇÃO DE PAPEL OFICIO A4 PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Tomada de Preços | 000112010 | 0002824 | 15/07/2010 | 4960.77 | 10365996000192 | MD DISTRIBUIDORA LTDA | AQUISIÇÃO DE LOUSAS BRANCAS PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Tomada de Preços | 000112010 | 0002826 | 15/07/2010 | 6582.60 | 10365996000192 | MD DISTRIBUIDORA LTDA | AQUISIÇÃO DE LOUSAS BRANCAS PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 15/07/2010 | 55716.64 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 15/07/2010 | 2212.18 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | AUXILIO DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 15/07/2010 | 81323.53 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 15/07/2010 | 4405.44 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVIÇOS NA DIVISÃO DE CRECHES DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 15/07/2010 | 3028.10 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS NA DIVISÃO DE CRECHES DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 15/07/2010 | 9141.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES SUBSTITUTOS, COORDENADORES E SUPERIVISORES ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 15/07/2010 | 118.57 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (GABINETE DO PREFEITO), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 15/07/2010 | 75.20 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp.Bras. de Telecomunicaçoes Ltda. | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DAS (FAX), DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 15/07/2010 | 23644.48 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO E SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000362009 | 0002796 | 15/07/2010 | 1766.00 | 00067234224491 | Glauber Victor Almeida | SERV.DE TRANSP.DA CIDADE DE C.GRANDE OU DE OUTROS CENTROS, P/A SEDE DESTE MUNICÍPIO, DE MAT. E EQUIP. ADQUIRIDOS POR ESTA PREFETURA, NO VEICULO FORD F-4000, PLACA GRY-8758-PB, CONF.CONT. Nº 035/2010, REF. AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 15/07/2010 | 400.00 | 08701732000110 | RADIO E TELEVISAO CAMPINA GRANDE LTDA. | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, NOS PROGRAMAS JORNALISTICOS REALIZADOS PELA MESMA, REF. AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 15/07/2010 | 500.00 | 07635751000123 | WG & F Telecomunicações Ltda | SERVIÇOS DE FRAME WI-FI DESTINADA A COMUNICAÇAO BIDIRECIONAL DE DADOS POR CIRCUITO DEDICADO ENTRE PONTOS FIXOS, EM LOCALIDADES DISTINTAS E COM VELOCIDADE PRE-DEFINIDA, INCLUINDO O FORNECIMENTO E A MANUTENÇAÇO DOS EQUIPAEMTNOS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DOSSERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME CONTRATO 060/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 15/07/2010 | 70.00 | 08811663000106 | S/A Diario da Borborema | PUBLICAÇAO DA LICITAÇÃO 030/2010, NA EDIÇAO DO DIA 24/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 15/07/2010 | 784.57 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (CENTRAL TELEFONICA-3313.1100), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 15/07/2010 | 89.29 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 15/07/2010 | 514.00 | 01518579000141 | A União Superintendencia de Imprensa e Editoria | PUBLICAÇÃO DE MATERIAS, AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO TP 25/2010, AVISO DE LICITAÇÃO TP 29/2010 E TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO TP 23/2010, EM EDIÇÕES DO DIARIO OFICIAL E A UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 15/07/2010 | 50.00 | 00002891576411 | FRANCISCO ANDERSON DA SILVA SANTOS | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO SISTEMA OPTICO DA MAQUINA COPIADORA DA DIV.DE EMPENHO E CONTABILIDADE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 15/07/2010 | 500.00 | 05777801000181 | Juarez Amaral de Medeiros-Ag.de Public.e Propag. | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, NO PROGRAMA JORNAL DE VERDADE, DE SUA RESPONSABILIDADE, NA RADIO CIDADE DE ESPERANÇA, CONFORME CONTRATO DE DIVULGAÇAO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 15/07/2010 | 17681.42 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000182010 | 0002972 | 19/07/2010 | 152.90 | 00958548000653 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 20/07/2010 | 330.00 | 00040810070472 | José Geraldo Nogueira Barbosa | LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO SOBREIRA LEITE, NESTA CIDADE, DESTINADO A UNIDADE DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO, CONF. CONT.DE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº 045/2010, REF. AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 20/07/2010 | 750.00 | 00019133871434 | José Cloves Carvalho Bertino | LOCAÇAO DE IMOVEIS SITUADOS NA RUA JERONIMO MARINHO GOMES, 139, TERREO E 1º ANDAR, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRET. DE SAUDE, CONSULTORIO ODONTOLOGICO, SALAO DE REUNIOES E DO CONSULTORIO PSICOLOGICO, CONF.CONTRATO DE LOCAÇAO IMOVEL Nº 048/2010, REF.AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 20/07/2010 | 550.00 | 00001844408400 | Maria do Socorro Farias Carvalho | ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MAURICIO PEREIRA, 35, NESTA CIDADE, DESTINADO AO POSTO DE ATENDIMENTO DO PSF, CONF. CONTRATO DE LACAÇAO DE IMOVEL Nº 047/2010, REF. AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000422009 | 0002946 | 20/07/2010 | 762.10 | 11422220000120 | CHURRASCARIA RECANTO DA CACHOEIRINHA | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS: MEDICOS, ENFERMEIROS E MOTORISTAS DAS UNIDADES DO PSF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 06 DE JULHO A 09 DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 20/07/2010 | 420.00 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | AQUISIÇÃO DE KITS GLICEMIA PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 20/07/2010 | 1958.50 | 00268677000296 | VEREJAO SAO LUIZ-DELFINO & MEDEIROS LTDA. | AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO C/A POPULAÇAO CARENTE, NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000372009 | 0002869 | 20/07/2010 | 1537.11 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A AMBULANCIA MUNICIPAL PLACAS MOQ-1942-PB, SAVEIRO, NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000372009 | 0002870 | 20/07/2010 | 1893.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A AMBULANCIA MUNICIPAL PLACAS MPV-9438-PB, FIAT DUBLO, DESTA PREFEITURA, NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000372009 | 0002871 | 20/07/2010 | 60.90 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | OLEO DIESEL PARA A AMBULANCIA MUNICIPAL PLACAS MND-5844-PB, FIAT DUCATO, NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 20/07/2010 | 31.53 | 00003508389413 | Rossaria Alves de Farias | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR MEDICAMENTOS CONFORME REQUISIÇÃO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000372009 | 0002873 | 20/07/2010 | 417.77 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO VOLKSWAGEN TIPO GOL PLACAS MUS-4171-PB, DO PSF DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 20/07/2010 | 790.00 | 00008196395400 | AYLLA ARAUJO ALVES | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEIDCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000372009 | 0002875 | 20/07/2010 | 1329.90 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT BRAVA, PLACAS MOP-9080-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000412009 | 0002917 | 20/07/2010 | 1737.40 | 00002361513471 | Raul Jose Falcao Soares | LOCAÇAO DO VEICULO MARCA CELTA, PLACA NPT 6995 - PB,DE SUA PROPRIEDADE P/TRANSPORTES DE PESSOAS DA ZONA RURAL P/ATENDIMENTO HOSPITALAR NA UBS E HOSPITAIS DE C.GRANDE E DE OUTROS, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO Nº 072/2010, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 20/07/2010 | 550.00 | 00022605371468 | Agostinho Pereira Pinto Neto | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CORRESPONDENCIAS NO MUNICIPIO, EM UMA MOTOCICLETA HONDA CG-125, PLACA MOQ-8355-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº 069/2010, REF.AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 20/07/2010 | 1000.00 | 00079694322472 | Damiao Pereira de Oliveira | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES VOLUNTARIOS DE ARTESANATO, PARA MUNISTRAREM CURSOS NAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO FIAT UNO, PLACAS MOP-8340-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO Nº 232/2010, DURANTE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000372009 | 0002876 | 20/07/2010 | 821.70 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | GASOLINA COMUM PARA O VEICULO FIAT UNO PLACAS MMU-5527-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000372009 | 0002879 | 20/07/2010 | 1905.81 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT UNO, PLACAS MNJ-9242-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 20/07/2010 | 230.00 | 00064631877472 | Severina Vitorino Gonzaga | ALUGEL DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO A RUA PREFEITO SEVERINO CABRAL, Nº 184, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTATRO DE LOCAÇAO DE IMOVEL, Nº136/2010, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 20/07/2010 | 450.00 | 00028499913415 | Henio Carlos Batista | LOCAÇAO DO IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA SIMAO PEREIRA DE ALMEIDA, Nº 535, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº 139/2010, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 20/07/2010 | 200.00 | 00006092908433 | Antonia Severina de Sousa Santino | ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA S/N - BAIRRO ESPLANADA BOM JESUS, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PROVISORIO DA SEDE DO PROGRAMA DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000372009 | 0002881 | 20/07/2010 | 259.20 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO IPANEMA, PLACAS MNH-2266-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000372009 | 0002883 | 20/07/2010 | 1118.22 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO CELTA CHEVROLET, PLACAS NPT-0068-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA, NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000372009 | 0002885 | 20/07/2010 | 101.50 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | OLEO DIESEL PARA O TRATOR AGRALE DA LIMPEZA URBANA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construção, Ampliação e Conservação dos Próprios Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0002927 | 20/07/2010 | 960.58 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA CONSERVAÇAO DO MERCADO PUBLICO, CEMITERIO PUBLICO, OFICINA DOS TRATORES E REDES DE ESGOTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 20/07/2010 | 600.00 | 00046737758487 | Ana Sampaio Lima | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO MATA-BURRO, AO LADO DA BR-412, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A UTILIZAÇAO, PELA CONTRATANTE, P/DEPOSITO DE LIXO COLETADO NA CIDADE, CONF. CONTRATODE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº049/2010, REF. AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 20/07/2010 | 510.00 | 00009834109415 | Reginaldo Vitorino Soares | LOCAÇAO DO IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA MAXIMINO SOARES DE ALMEIDA, S/N, DESTINADO COMO DEPOSITO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTA PREFEITURA, CONF. CONT. DE LOC. DE IMOVEL Nº 138/2010, REF. AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 20/07/2010 | 50.00 | 00080453589472 | Faustino Vitorino Neto | SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS DE TRATORES E OUTROS EQUIPAMENTOS PESADOS DESTA PREFEITUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000372009 | 0002887 | 20/07/2010 | 1015.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | OLEO DIESEL PARA A RETROESCAVADEIRA DESTA PREFEITURA, NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000372009 | 0002888 | 20/07/2010 | 1624.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTONIVELADORA HUBER WARCO, MODELO 140-S, DESTA PREFEITURA, NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000372009 | 0002889 | 20/07/2010 | 812.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | OLEO DIESEL PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON, MODELO 290, DESTA PREFEITURA, NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000372009 | 0002890 | 20/07/2010 | 240.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | OLEO F-1 MASTER GRANEL, PARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTA PREFEITURA, NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000372009 | 0002891 | 20/07/2010 | 1305.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON, MODELO 295, DESTA PREFEITURA, NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000372009 | 0002893 | 20/07/2010 | 507.50 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | OLEO DIESEL PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON MODELO 275, DESTA PREFEITURA, NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000372009 | 0002895 | 20/07/2010 | 406.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | OLEO DIESEL PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON MODELO 290, DESTA PREFEITURA, NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000372009 | 0002898 | 20/07/2010 | 1173.79 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | GASOLINA COMUM PARA O VEICULO CELTA, PLACAS NPZ-5746-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA, NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000372009 | 0002905 | 20/07/2010 | 125.64 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA HONDA, CG-125, PLACA MMP-0945-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 20/07/2010 | 1000.00 | 00005856060482 | Oton Gomes de Lacerda | LOCAÇAO DE UM TERRENO DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA VALFREDO GOMES, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL, Nº 051/2010, REF. AO MES DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 20/07/2010 | 550.00 | 00064934322434 | Antonio Roberto Pereira | LOCAÇAO DE MOTO HONDA, PLACAS: MNS 0846 - PB, DE SUA PROPRIEDADE, PARA SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO Nº 142/2010, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 20/07/2010 | 550.00 | 00070078076749 | Francisco Guimaraes de Lima | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG 125, PLACA MNT-0690-PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE AUXILIARES E TECNICOS DA SEC.DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DA SEDE P/AS ZONAS RURAL E URBANA DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 143/2010, REF. AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 20/07/2010 | 300.00 | 00092957072491 | Valdemira da Cunha Sampaio | SERVIÇO DE DIVULGAÇAO, NA DIFUSORA VOZ DO CARIRI, SOB SUA RESPONSABILIDADE, DE AVISOS, COMUNICADOS, EDITAIS E OUTROS ASSUNTOS OFICIAIS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇAO, PARA CONHECIMENTO DA POPULAÇAO, CONF. CONT. DE SERV. DE DIVULGAÇAO, REF. AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 20/07/2010 | 180.00 | 00002834777411 | Rosimira Pereira Medeiros | LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SIMAO P.DE ALMEIDA, 406-A, NESTA CIDADE, DESTINADO A DEPOSITO DE MATERIAIS DESTA PREFEITURA, CONF. CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº 050/2010, REF. AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 20/07/2010 | 300.00 | 12732749000102 | Radio FM de Serra Branca Ltda. | VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE, MATERIAS DE INTERESSE DO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 20/07/2010 | 300.00 | 02171483000112 | Cirne Publicidade e Eventos Ltda. | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, DE SUA RESPONSABILIDADE, NA RADIO CATURITE, CONFORME CONTRATO DE DIVULGAÇAO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 20/07/2010 | 550.00 | 00012267945487 | Orivaldo Gonzaga da Silva | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG 125, PLACA MNO-0425, DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADA AO TRANSP.DE PESSOAL DA SEC.DE EDUCAÇAO, BEM COMO DE CORRESPONDENCIAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, CONF.CONT. DE LOC.DE SERV. Nº 068/2010, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 20/07/2010 | 510.00 | 00003910117406 | Marcia Maria Almeida Ribeiro | SERVIÇOS DE MERENDEIRA, NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO SULPINO DE ARAUJO, NA LOCALIDADE CALUETE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 20/07/2010 | 510.00 | 00005980478400 | Geovana da Silva Ferreira | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, DO GRUPO ESCOLAR JOAO LEITE GOMES, NA LOCALIDADE OLHO D'AGUA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 133/2010, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 20/07/2010 | 510.00 | 00002550508440 | Maria da Conceiçao Almeida Oliveira | SERVIÇOS DE MERENDEIRA, NA ESCOLA BENTONIT UNIAO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 159/2010, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0002862 | 20/07/2010 | 3669.27 | 00001960875469 | Dulcineia Barbosa Sampaio | Transp.de estudantes do ens. fundamental, da loc.Furninhas p/o G.Esc. Francisco S.de Araujo e dos setores: Lopes, Sibius, Riacho Fundo, Guedes e A.dos Emilianos, p/a sede do Municipio, em onibus de sua propriedade placas MMX-1119-pb, conf. contrato de locaçao nº89/2010, ref.ao mes de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0002863 | 20/07/2010 | 2697.27 | 00043720331415 | Marizaldo Almeida Sampaio | Transp.de estudantes do ens. fundamental, das localidades Guedes, Caluete dos Lopes, Caluete dos Sibius, Riacho Fundo e Alto dos Emilianos, p/a sede do Município, em onibus de sua propriedade, placas MMU-1285-pb, conforme contrato de locaçao nº 90/2010, ref.ao mes de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0002864 | 20/07/2010 | 5393.45 | 00069081972472 | Maciel Guimaraes Ferreira | Transp.de estudantes do ens. fund., das loc. Santa Rosa, Malhadinha, Lagoa do Carro, Urubu de C. Pereira e Mônica, horarios vesp.e noturno, p/a sede do municipio, em onibus Mercedes Benz placas JTJ-4857-Pb, de sua propriedade, conf. contrato de locaçao nº 91/2010, ref.ao mes de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0002865 | 20/07/2010 | 3720.00 | 00050401769453 | Esdras Batista Martins | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das segundas as sextas-feiras, das loc. Bravo, Urubu e Coreia, p/sede do Município, horario vespertino, em ônibus placa JTI-9265-PB, conf.cont.92/2010, ref.ao mes de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0002866 | 20/07/2010 | 2240.00 | 00006818363423 | Simone Borborema Porto | TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO CACIMBA NOVA E SAO PEDRO, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO ONIBUS, PLACAS: MNA 1491 - PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO, Nº 94/2010, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000372009 | 0002867 | 20/07/2010 | 1054.28 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | OLEO DIESEL PARA O MICRO-ONIBUS ESCOLAR PLACAS MOT-9275-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000372009 | 0002868 | 20/07/2010 | 2419.96 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | OLEO DIESEL PARA O ONIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ, PLACAS MMR-1529-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0002877 | 20/07/2010 | 2552.73 | 00005502242463 | Jose Liborio Gomes Filho | Transporte de estudantes do ensino fundamental, ds localidades Poço do Juá, Riachão,São Bento I e II, e Manga de Dédo, p/a sede do Município, horarios vespertino e noturno, em Micro-onibus placa MMS-6061-pb, de sua propriedade, conforme contrato de locaçao nº95/2010, ref.ao mes de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0002878 | 20/07/2010 | 3636.36 | 00055083684420 | Jonas da Silva Araújo | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das localidades BR-412, Riacho da Telha, Ramada, Praça do Meio do Mundo, p/o G. Esc. Americo Porto, na localidade Monica, em veiculo Veraneio, placas CHP-6591-pb, de sua propriedade, conf. cont. de locaçao nº 096/2010, ref.ao mes de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0002880 | 20/07/2010 | 1453.09 | 00015410340400 | Antônio Francisco da Costa | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das localidades Bravo, Urubu, Pedras de Fogo e Coreia p/os G. Esc. Bentonit União e Paulo VI, horario matinal, em veiculo Veraneio,placa MMY-4287-pb, de sua propriedade, conf. contrato de locaçao nº 097/20109, ref.ao mes de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0002882 | 20/07/2010 | 1831.64 | 00007158549410 | Samara Carolina Almeida de Oliveira | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAM., DAS LOCALIDADES FURNINHAS, OVELHA, R.FUNDO, C.DE BAIXO, C.DOS SIBIUS, P/O G.E. FRANCISCO S.ARAUJO, NO VEICULO KOMBI VOLKSWAGEN PLACAS KIM-6601-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT. LOC. Nº 098/2010, REF. AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0002884 | 20/07/2010 | 927.27 | 00051475537468 | Nilson Pereira da Costa | Transporte de estudantes do ensino fundamental, dos setores de Genival, Maria Borborema e Manoel de Cristo, p/o Abrigo da BR-412, p/pegar o onibus p/a sede do Municipio, em veic. Kombi placa MMQ-0825-pb, conf. contrato de locaçao nº 099/2010, ref.ao mesde Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0002886 | 20/07/2010 | 2478.18 | 00005802833483 | Jose Washington de Araujo Lima | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DAS LOCALID. CAIÇARA, LAGOA DO CANTO, MINEIRO, ALDEIA, BATATAS, BOA ESPERANÇA, P/O G.E. JOAO P.DE OLIVEIRA, POÇO DA PEDRA, NO VEICULO VERANEIO, DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS MMX-1603-PB, CONF. CONT. DE LOC. Nº 100/2010, REF.AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0002892 | 20/07/2010 | 2084.73 | 00002562104463 | Jaelson Rodrigues Carvalho | Transp.de estudantes do ens. fundam., das localid. Umbuzeirao, Seixos Brancos, Açude, R.do Mulungu e Alto dos Jovens, p/Escola Munic. Francisca L.Vitorino, no veic. Kombi de sua propriedade, placa KGC-1015-pb, de sua propriedade, conf. contrato nº 101/2010, ref.ao mes de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0002894 | 20/07/2010 | 1911.27 | 00007867638415 | Francisco Tavares Ramos | Transp.de estudantes do ens. fundamental, das loc. Lajes e Roçado do Mato p/a sede do Município, em veic. Kombi Volkswagen placas MMO-3485-pb, de sua propriedade, conf.cont. loc.serv. nº102/2010, ref. ao mês de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0002896 | 20/07/2010 | 2952.73 | 00052421996791 | Josemar Borburema | Transp. de estudantes do ensino fundamental, das localidades Olho D'agua, Farinha e Monica, p/a Esc. Municipal Joao Leite Gomes, horario matinal e p/a sede do Municipio, em veic. Veraneio, placas GNN-7788-pb, de sua propriedade, conforme contrato de locaçao de serviços nº 103/2010, ref.ao mes de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0002897 | 20/07/2010 | 2003.64 | 00006020473406 | Fabricio Correia Almeida Silva | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAM.DAS LOCALIDADES JUA DE CIMA, JUA DE BAIXO LAGOA E C.NOVA, P/O G.E.SEVERINO T.DA SILVA, SITIO C.NOVA, EM VEIC.VERANEIO PLACAS GOX-3520-PB, CONF.CONT. Nº104/2010, REF.AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0002899 | 20/07/2010 | 2298.55 | 00069134782400 | Clovis de Araújo Barbosa Junior | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE MALHADA, (SETORES DE JANUNCIO, JOSE MIGUEL, MARLUCE, SEVERINA E DARIO), P/O G.E. SEVERINO T.DA SILVA,NO VEICULO VERANEIO, PLACAS BNA-4077-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONTRATO Nº 105/2010, REF.AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0002900 | 20/07/2010 | 1349.09 | 00007434672480 | Marcus Acioly Costa Borborema | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS FAZENDAS CASA BRANCA - SETOR DE JOSE R. APOLINARIO E ANTONIO G. CAVALCANTE, P/ A G. E. MUNICIPAL SANTINO L. DE OLIVEIRA - NO SITIO BRAVO DO MUNICIPIO, EM VEIC. FIAT UNO PLACAS KGN-2525-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT.DE LOC. Nº106/2010, REF.AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0002901 | 20/07/2010 | 2392.73 | 00003376927421 | Joao Pereira Batista Neto | Transp.de estudantes do ens. fundamental, das localidades São Bento e Riachão dos Batista, p/o G.Esc. Antonio Z.Sampaio na loc.São Bento, horario matinal,em veiculo Gol placas MNC-5488-pb de sua propried, conf. contrato de loc.de serviços nº 107/2010, ref.ao mes de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0002902 | 20/07/2010 | 1794.55 | 00004355599400 | João Paulo Alcantara Araújo | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES MANDACARU, POÇO DO JUÁ, SITIO MANGA E RIACHAO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO Z.SAMPAIO, SITIO SAO BENTO, EM VEICULO CORSA DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS: MUA 1311 - PB, CONF. CONTRATO DE LOC.DE Nº 108/2010, REF.AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0002903 | 20/07/2010 | 814.55 | 00067573525400 | Valdemir Pereira de Araujo | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAM. DA LOCALIDADE RAIMUNDO, P/O ABRIGO DE PASSAGEIROS DA BR-412, SAO JOAOSINHO, NO VEIC. CHEVETTE, PLACAS: MND 2849 - PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT. LOC.SERV.Nº 109/2010, REF. AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0002904 | 20/07/2010 | 512.73 | 00001947962485 | PAULO GONZAGA SAMPAIO | TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ENSINO FUND. DO SETOR DE QUEIROGA NO SITIO RIACHO FUNDO PARA A BR - 412, VEICULO MODELO FIAT DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS MNE - 3080 - PB, REF. AO CONTRATO Nº 111/2010, REF. AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0002906 | 20/07/2010 | 794.73 | 00013553983809 | Bimarasio Fabio da Costa | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE INOCENCIO - SETORES MARCOS, FABRICIO SULPINO E ZE JOAO P/O GRUPO ESCOLAR FRANCISCO S.DE ARAUJO, SITIO CALUETE, NO VEICULO CHEVETTE, PLACAS MMZ-3405-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT. DE LOCAÇAO Nº112/2010, REF. AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 20/07/2010 | 855.00 | 00435963000207 | Ipanema Tecidos - Queiroz, Araujo & Cia. | TECIDOS OXIFORD, PRETO E VERDE, PARA CONFECÇAO DE TRAJES P/OS COMPONENTES DA BANDA DE FANFARRA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA O DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0002908 | 20/07/2010 | 3129.54 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇAO COM AS ESCOLAS MUNICIPAIS, MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0002909 | 20/07/2010 | 1221.82 | 00000204178703 | Wellington de Araujo Meira | TRANSP. DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SAO JOAOSINHO, P/O G.E.JOSE P.DE OLIVEIRA, SITIO POÇO DA PEDRA, NO VEIC. VOLKSWAGEN PLACA MNQ-0362-PB, CONF. CONT.LOC. SERV. Nº 113/2010, REF.AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0002910 | 20/07/2010 | 992.73 | 00003502559465 | Edmilson Alves Monteiro | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das segundas as sextas-feiras, da localidade Riacho do Açude, p/ a Escola Munic.Francisca L. Vitorino, em veiculo kombi, placas: mya 7647 - pb, de sua propriedade, conf. contrato de loc.de serviços nº114/2010, ref.ao mes de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000412009 | 0002911 | 20/07/2010 | 2080.75 | 00008037075419 | Jose Joab de Sousa Sampaio | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DOS SETORES DE SEVERINO LUIS, EDNALDO CABRAL E POVOADO VICENTES, P/O G.E. DO SIT. CALUETE, E DO CALUETE, P/A BR-412, NO VEICULO KOMBY DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS DIK - 3647 - PB, CONF.CONT. DE LOC. DE TRANSP. ESC.Nº116/2010, REF.AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000412009 | 0002912 | 20/07/2010 | 1168.00 | 00001568364407 | Joao Farias de Almeida Junior | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE CALUETE, PARA O ABRIGO DE PASSAGEIROS DAS MARGENS DA BR-412, NO VEICULO KOMBI VOLKSWAGEN, PLACAS MOA-0171-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT. LOC.SERV. Nº 117/2010, REF.AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082010 | 0002913 | 20/07/2010 | 2320.64 | 00000812494890 | Xisto Correia Guedes da Silva | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAM., DAS LOCALIDADES CACIMBA NOVA I E II, P/A SEDE DO MUNICIPIO, HORARIO VESPERTINO, EM ONIBUS MERCEDES BENZ PLACAS KGO-6458-PB, DE SUA RESPONSABILIDADE, CONF.CONT. DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE Nº 151/2010, REF.AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 20/07/2010 | 431.96 | 00009682039495 | MARIA ALINE ANGELO MARQUES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SETORES ZE JOAO E JOSE CLEMENTINO E OVELHAS, ATE A ESTRADA QUE LIGA O SITIO CALUETE A BR 412, NO VEICULO PASSEIO, PLACAS: MMO 0883 - PB, CONFORME CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES Nº 175/2010, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 20/07/2010 | 853.46 | 00006451962406 | JOAO PAULO GOMES DE OLIVEIRA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES MALHADA E JUA, PARA O ABRIGO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO CACIMBA NOVA, NO VEICULO KOMBI, DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS: DIK 3647 - PB, CONFORME CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE Nº 162/2010, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0002916 | 20/07/2010 | 1968.08 | 00003288371480 | Magnaldo Guedes de Souza | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES SERROTA, SAO JOAOSINHO, POÇO DE PEDRAS E BATATAS, P;A SEDE DO MUNICIPIO, HORARIOS VESP.E NOT., EM ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS MYL-1505-PB, CONF.CONTRATO DE LOC.DE SERVIÇOS Nº 93/2010, REF.AOMES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092010 | 0002918 | 20/07/2010 | 2059.20 | 00003288371480 | Magnaldo Guedes de Souza | TRANSP.DE ESTUDANTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO P/O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, EM ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS MYL-1505-PB, CONF.CONT.DE LOC.DE SERV. Nº 173/2010, REF.AO MES DE JULHO/2010 (DESCONTO DE R$ 1.684,80 RELATIVO A 06 (NOVE) VIAGENS NÃO REALIZADAS NO PERIODO DE 13 A 23 DE JULHO/2010, CONF.OFICIO ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0002919 | 20/07/2010 | 1482.50 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS REFEIÇOES DAS CRIANÇAS DA CRECHE MAE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0002920 | 20/07/2010 | 800.22 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE MAE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0002921 | 20/07/2010 | 1075.77 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REFEIÇOES NA CRECHE MAE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0002922 | 20/07/2010 | 795.35 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | FORNECIMENTO DE FRUTAS PARA COMPLEMENTO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA LEITE VITORINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0002923 | 20/07/2010 | 90.07 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA A CRECHE MAE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0002924 | 20/07/2010 | 4205.00 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Construção, Recuperação e Manutenção das escolas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0002925 | 20/07/2010 | 365.98 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA MANUTENÇAO E RECUPERAÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS FRANCISCA LEITE VITORINO E AMERICO PORTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Construção, Recuperação e Manutenção das escolas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0002926 | 20/07/2010 | 308.88 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA RECUPERAÇAO E MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS AMERICO PORTO, FRANCISCO SULPINO DE ARAUJO E FRANCISCA LEITE VITORINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 20/07/2010 | 300.00 | 00002127557492 | Celia de Lourdes Gomes Soares | LOCAÇAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA SIMAO P. DE ALMEIDA, 479, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. DE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº 046/2010, REF. AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000412009 | 0002957 | 26/07/2010 | 1062.75 | 00021576521400 | Benedito Araujo de Souza | TRANSPORTE DO SEC.DE EDUCAÇAO E SEUS AUXILIARES, P/VISITAS AS UNIDADES ESCOLARES, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO VEICULO FIAT UNO PLACA MOL-4497-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT.DE LOC.SERV. Nº 073/2010, NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000382009 | 0002949 | 26/07/2010 | 1633.00 | 00079703500463 | Joao Soares Martins | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA MMZ-8416-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, P/CISTERNAS COMUNITARIAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 042/2010, REF.AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000382009 | 0002950 | 26/07/2010 | 4455.00 | 00004223094432 | André Luis Soares Porto | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO CHEVROLET, PLACAS MNV-3833-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA P/AS CISTERNAS COMUNIT.DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF.CONT. LOC.SERV. Nº039/2010, REF.AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000382009 | 0002951 | 26/07/2010 | 924.00 | 00079761011453 | Claudio da Silva Fonseca | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA MMS-2305-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, P/CISTERNA COMUNIT. DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 038/2010, REF. AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000382009 | 0002952 | 26/07/2010 | 4752.00 | 00028839340700 | Adeval Alves da Silva | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA MNV-7737-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, P/AS CISTERNAS COMUNIT. DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº040/2010, REF.AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000232010 | 0002953 | 26/07/2010 | 644.00 | 00069233802434 | Djair Ribeiro Guimarães | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA KFU-2694-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DO RESERVATORIO DE DISTRIBUIÇAO DA CAGEPA, EM CAMPINA GRANDE, P/AS CISTERNAS COMUNITARIAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF.CONT. Nº 282/2010, REF.AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000412009 | 0002959 | 26/07/2010 | 1351.21 | 00004842707453 | Adajose Soares Barbosa | TRANPORTE DE LEITE DE CABRA COLETADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA O DEPOSITO DA MINI USINA DE PASTEURIZAÇAO DE LEITO DO MUNICIPIO, NO VEICULO CAMIONETA, DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS: MNO 1773 - PB, CONF. CONT. DE LOC. DE VEICULO Nº 075/2010, REFERENTE AO MES DE julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000352009 | 0002954 | 26/07/2010 | 4319.00 | 00028214048400 | Almerizio Barros de Oliveira | SERV. DE TRANSP. CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, NO CAMINHAO CAÇAMBA PLACAS MNM-6384-PB, DE SUA PROPRIEDADE, P/AS OBRAS E SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, CONF. CONT. LOC. SERV. Nº 001/2010, NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0002956 | 26/07/2010 | 1761.09 | 00004599059455 | Clenilson Inacio Pereira Almeida | TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E CRIANÇAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS DO MUNICIPIO, P/TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO VEICULO DUCATO COMBINATO DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS: MOM 0849 - PB, CONFORME CONT. DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº185/2010, REF. AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0002955 | 26/07/2010 | 1152.18 | 00003359461436 | Anselmo Apolinario de Torres | TRANSPORTE DE PESSOAL DESTE MUNICIPIO, P/TRATAMENTO MEDICO EM C.GRANDE, NO VEICULO FIAT UNO PLACAS HWF-0197, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONTRATO 141/2010, REFERENTE AO MES DE julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0002958 | 26/07/2010 | 1832.30 | 00002776241429 | Joao Cleidon de Araujo | TRANSPORTE DE PESSOAL P/TRATAMENTOS ESPECIAIS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, P/HOSPITAIS EM C.GRANDE, NO VEIC. PLACAS KIW-7954-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT.Nº 186/2010, REF.AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 26/07/2010 | 120.00 | 10852945000195 | S.C.D.-Ind. e Com. de Aparelhos Ortopedicos Ltda. | AQUISIÇÃO DE UM PAR DE MOLETAS PARA O CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 27/07/2010 | 10.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA PELA REALIZAÇÃO DE TED/DOC NO MES DE JULHO DE 2010, C/C 58.040-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000162010 | 0002973 | 27/07/2010 | 1239.79 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 27/07/2010 | 10.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA PELA REALIZAÇÃO DO TED/DOC DURANTE O MES DE JULHO DE 2010, C/C 11.587-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 27/07/2010 | 10.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA PELA REALIZAÇÃO DE TED/DOC NO MES DE JULHO DE 2010, C/C 10.284-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 27/07/2010 | 10.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA PELA REALIZAÇÃO DE TED/DOC NO MES DE JULHO DE 2010, C/C 10.872-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 27/07/2010 | 90.00 | 00076093395472 | Alexandre de Araujo Borborema | DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0003011 | 27/07/2010 | 370.00 | 08778201000126 | Drogafonte ltda | AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 27/07/2010 | 120.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 28/07, 12/08 DO CORRENTE, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 27/07/2010 | 180.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 15/07, 21/07, 27/07 E 06/08 DO CORRENTE, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 27/07/2010 | 10.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA PELA REALIZAÇÃO DO TED/DOC DURANTE O MES DE JULHO DE 2010, C/C 20.560-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 27/07/2010 | 450.00 | 00003505726400 | Luis Carlos Gonzaga de Oliveira | DIARIAS PARA A CIDADE DE AMPARO-PB, NO PERIODO DE 17 A 20 DE AGOSTO/2010, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO PROGRAMA CADASTRO UNICO - BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 27/07/2010 | 680.50 | 12606745000188 | Wilpeças Com. de Peças e Aces.p/veic.ltda | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMR-1529-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 27/07/2010 | 45.00 | 00000750813423 | Sayonara Leite Falcao e Outros | DIARIA PARA CAMPINA GRANDE, NO DIA 12 DE AGOSTO DO CORRENTE, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO PROGRAMA FORMAÇÃO PELA ESCOLA, A SE REALIZAR NO NUCLEO DE TECNOLOGIA DA ESC.E. PREMEM, NO DIA 12/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 27/07/2010 | 10.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA PELA REALIZAÇÃO DE TED/DOC, C/C 18.007-6 DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 27/07/2010 | 380.00 | 08032828000133 | DOURADO DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA | AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GLP C/13 KGS (VASILHAME E LIQUIDO), P/AS ESC.MUNICIPAIS ANTONIO Z.DE SAMPAIO, CICERO A.OLIVEIRA, MANOEL A.MONTEIRO E SEBASTIÃO P.OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 27/07/2010 | 395.00 | 00360305004100 | Caixa Econômica Federal | TARIFA PELO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 27/07/2010 | 6.69 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEDUZIDO DA COTA DO ICMS-DESON NO MES DE JULHO DE 2010, C/C 283.143-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 27/07/2010 | 37.96 | 02494312000124 | Receita Federal | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, RETIDO DA COTA DO CIDE, C/C 13.465-1, NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 27/07/2010 | 10.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA PELA REALIZAÇÃO DO TED/DOC DURANTE O MES DE JULHO DE 2010, C/C 9.004-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 27/07/2010 | 49.59 | 02494312000124 | Receita Federal | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, RETIDO DA COTA DO FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO, C/C 10.684-4, NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 27/07/2010 | 61.40 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEDUZIDO DA COTA DO RECURSOS MINERAIS DO MES DE JULHO DE 2010, C/C 1.841-4 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 27/07/2010 | 10.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA PELA REALIZAÇÃO DO TED/DOC DURANTE O MES DE JULHO DE 2010, C/C 11.526-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 27/07/2010 | 4.57 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEDUZIDA DA COTA PARTE DO ITR NO MES DE JULHO DE 2010, C/C 9.006-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 27/07/2010 | 200.00 | 10500044000134 | W.S. COPIADORA - WASHINGTON SILVA | MANUTENÇÃO NA COPIADORA XEROX GOSTETNER DSM 725, DA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 27/07/2010 | 250.00 | 09273992000103 | Alisson Gonçalves Agra - CG-TEK | CONSERTO DO TERMINAL TELEFONICO (VISITA TECNICA) DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 30/07/2010 | 116.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA PMCG QUE ESTAO A DISPOSIÇAO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 30/07/2010 | 1307.10 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraídas | Pagamentos da Dívida Contraída com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 30/07/2010 | 3238.96 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PARCELAMENTO DE DIFERENÇAS DEVIDAS AO INSS RELATIVAS AS CONTRIBUIÇOES DO EXERCICIO DE 2008 (PARTE PATRONAL), REPASSADAS A MENOR (PARCELA 21/60). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 30/07/2010 | 2267.18 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DESCONTADO DA PRIMEIRA COTA DO FPM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição para FAMUP/AMCAP/CNM e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 30/07/2010 | 510.00 | 09369406000110 | AMCAP-Associacao dos Municipios do Cariri Paraiban | Debito em conta relativo contribuicao para Associação dos Municipios do Cariri Paraibano - AMCAP, ref. ao mes de AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0003004 | 30/07/2010 | 1092.00 | 09196767000102 | O Borbao Atacad.e Sup.de Estivas do Nordeste Ltda. | MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ZELADORIA NAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092010 | 0003005 | 30/07/2010 | 667.00 | 09196767000102 | O Borbao Atacad.e Sup.de Estivas do Nordeste Ltda. | GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇAO COM AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, PARA CAFE DOS FUNCIONARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 30/07/2010 | 4050.61 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇAO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 30/07/2010 | 200.00 | 02427749000145 | Santos Publicidade e Promocoes Ltda. | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, NO JORNAL TOTAL DA RADIO CIDADE ESPERANÇA, CONFORME CONTRATO DE DIVULGAÇAO DE AVISOS E EDITAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição para FAMUP/AMCAP/CNM e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 30/07/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-Fed.das Assoc.de Munic.da Paraiba | Debito em conta relativo contribuicao para a Fed. das Assoc. de Municípios da Paraiba - FAMUP, ref. ao mes de AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 30/07/2010 | 2000.00 | 09617993000110 | Samuel Ferreira da Silva | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE TELECOMUNICAÇOES-PROVEDOR DE CONEXAO DEDICADA A INTERNET, DE UM MEGA - 1024 KBPS, POR MEIO DE SINAL DE RADIOFREQUENCIA, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 084/2010, DURANTE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 30/07/2010 | 786.00 | 34028316366515 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | FORNECIMENTO DE SELOS PARA EMISSÃO DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 30/07/2010 | 492.00 | 01518579000141 | A União Superintendencia de Imprensa e Editoria | PUBLICAÇÃO DE MATERIAS, HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DA TP 27 E 28 E EXTRATO DE ADITIVO, EM EDIÇÕES DO DIARIO OFICIAL E A UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 30/07/2010 | 620.00 | 01518579000141 | A União Superintendencia de Imprensa e Editoria | PUBLICAÇÃO DE MATERIAS, HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DA TP 24 E 26 E AVISO DE LICITAÇÃO TP 30/2010, EM EDIÇÕES DO DIARIO OFICIAL E A UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 30/07/2010 | 75.20 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp.Bras. de Telecomunicaçoes Ltda. | PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA (CENTRAL TELEFONICA - 33131100), DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 30/07/2010 | 75.20 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp.Bras. de Telecomunicaçoes Ltda. | PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA (CENTRAL TELEFONICA - 33131470), DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 30/07/2010 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESENVOLVIDOS POR ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO A CAPTAÇAO DE RECURSOS JUNTO AOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, CONFORME CONTRATO Nº 161/2010, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 30/07/2010 | 300.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda. | LOCAÇAO, LICENÇA DE USO E MANUTENÇAO DE SOFTWARE DE LICITAÇAO PUBLICA, REF. AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 30/07/2010 | 500.00 | 12732749000102 | Radio FM de Serra Branca Ltda. | VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE, MATERIAS DE INTERESSE DO PUBLICO MUNICIPAL,NO PERIODO DE 16 A 26 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 30/07/2010 | 258.06 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 30/07/2010 | 685.50 | 12922829000120 | 9º Cartorio de Notas de Campina Grande | SERVIÇOS DE 53 (CINQUENTA E TRES) AUTENTICAÇÕES E 101 (CENTO E UM) RECONHECIMENTO DE FIRMA EM DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 30/07/2010 | 288.41 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CRECHE MAE JANOCA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 30/07/2010 | 551.51 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO QUE ESTAO A DISPOSIÇAO DA CRECHE MAE JANOCA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 30/07/2010 | 5346.04 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 30/07/2010 | 10796.36 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 30/07/2010 | 450.00 | 12426297000130 | Jose Paulino da Cunha | CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES E INSTALAÇAO DE TOMADAS, NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA LEITE VITORINO E CONSERTO DE APARELHO DE TV DA CRECHE MAE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 30/07/2010 | 3000.00 | 07188569000171 | LIVRARIA CRATO LTDA | AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS E JOGOS PEDAGOGICOS PARA A CRECHE MAE JANOCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 30/07/2010 | 1560.00 | 06049363000106 | POLYBRINDES IND. E COMERCIO LTDA | AQUISIÇÃO DE CAMISAS COM IMPRESSÃO DO BRASÃO DESTA PREFEITURA, PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 30/07/2010 | 307.28 | 02709827000102 | Panific. Virgem de Fatima-Mª de Fatima B.de Farias | AQUISIÇÃO DE PÃO PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS ESCOLAS DO MUNICIPIO PARA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000282010 | 0003017 | 30/07/2010 | 658.00 | 10853042000129 | Dobu Auto Peças Ltda. | REVISÃO NO SISTEMA DE FREIO, E SEMI-EIXO, SUBSTITUTIÇÃO DAS MOLAS TRAZEIRAS E DA EMBREAGEM DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMR-1529-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 30/07/2010 | 255.00 | 00007458700408 | Daricelli Costa Gomes | SERVIÇOS DE LIMPEZA, DUAS VEZES POR SEMANA, DOS EQUIPAMENTOS MUSICAIS DA FILARMONICA MUNICIPAL BOM JESUS DOS MARTIRIOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000282010 | 0003030 | 30/07/2010 | 933.98 | 10853042000129 | Dobu Auto Peças Ltda. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMR-1529-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000282010 | 0003031 | 30/07/2010 | 2419.28 | 10853042000129 | Dobu Auto Peças Ltda. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMR-1529-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 30/07/2010 | 250.00 | 00093108605453 | Maria da Salete Lima | SERVIÇOS DE COSTUREIRA NA CONFECÇÃO DE 25 CONJUNTOS DE ROUPAS PARA OS COMPONENTES DO CORAL LUZES, AO PREÇO DE R$ 10,00 POR CONJUNTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 30/07/2010 | 150.00 | 00003900845492 | Jacykelly Renata França de Oliveira | DIARIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 13 DE AGOSTO DO CORRENTE, PARA RESOLVER DOCUMENTAÇÃO DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC.ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - SEDH. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 30/07/2010 | 936.85 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 30/07/2010 | 151.00 | 10950897000178 | Lima Diesel - Humberto Lima Correia | REVISÃO DO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO C/SUBSTITUIÇÃO DE MANGUERAS, NO VEICULO DUCATO, PLACAS MND-5844-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 30/07/2010 | 45.00 | 00088423603415 | Martinho Celestino Filho | DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 17 DE AGOSTO DO CORRENTE, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A RAIVA ANIMAL, A SE REALIZADA NO CTE-ANTIGO MUSEU VIVO DA CIENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 30/07/2010 | 45.00 | 00001497067405 | Tiago Vieira Almeida | DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 17 DE AGOSTO DO CORRENTE, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A RAIVA ANIMAL, A SE REALIZADA NO CTE-ANTIGO MUSEU VIVO DA CIENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 30/07/2010 | 75.00 | 00005183273456 | José Isaac Pereira Araujo | DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 18 DE AGOSTO DO CORRENTE, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE OS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO SISCOLO E SISMAMA, NO CTE-CENTRO DE TEC.ESTUDANTIL SEVERINO LOUREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 30/07/2010 | 75.20 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp.Bras. de Telecomunicaçoes Ltda. | PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA (SECRETARIA DE SAÚDE), DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 30/07/2010 | 6617.11 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 30/07/2010 | 196.62 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, (SAUDE BUCAL), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 30/07/2010 | 3139.76 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construção, Ampliação e Conservação dos Próprios Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 30/07/2010 | 500.00 | 12426297000130 | Jose Paulino da Cunha | SERVIÇOS DE INSTALAÇAO ELETRICA NO PREDIO DA MINI-USINA DE PASTEURIZAÇAO DE LEITE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Politicas de Revitalização Urbana | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 30/07/2010 | 235.95 | 08844748000182 | A Casa do Colegial Maria Amelia Ltda | AQUISIÇÃO DE PRANCHETA PORTATIL PARA A SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 30/07/2010 | 40.00 | 00014637405491 | Manoel Emiliano do Nascimento | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UMA BICA EM ZINCO MEDINDO 8,00X0,60M, PARA A COBERTURA DO ABRIGO PARA VEICULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 30/07/2010 | 664.00 | 00049770144487 | Ricardo Pereira de Farias | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA FIXAÇÃO DE 16,6 M DE GESSO, NA CONSTRUÇÃO DE UMA ESTANTE DIVISORIA NA ESCOLA MUNICIPAL AMÉRICO PORTO, SITUADA NO SITIO MÔNICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 30/07/2010 | 3000.00 | 35484971000139 | Moderna Locaçao e Empreendimentos Ltda | PAGAMENTO DE DIARIAS DE UM CAMINHAO SUGADOR DE FOSSAS, EM RESIDENCIAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 30/07/2010 | 549.39 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 30/07/2010 | 297.00 | 09197203000194 | Floresta Maquinas e Motores Ltda. | LAMINA STIHL 03 PONTAS, PARA CORTE DE GRAMAS E MICRO-FILTRO 5 MICRAS, PARA DESSALINIZADORES E MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 30/07/2010 | 2100.00 | 00043717608487 | Antônio Marinho Falcão | SERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA DE CONSTRUÇAO DE 06 (SEIS) CISTERNAS CIRCULARES COMUNITARIAS, C/CAPACIDADE P/9.000 LITROS D'AGUA CADA, NAS LOCALIDADES RIACHAO, (03) E SAO JOAOSINHO, (03), CONFORME CONTRATO DE EXEC.DE MAO-DE-OBRA Nº 279/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 30/07/2010 | 1750.00 | 00058692401404 | EDGAR DE ALBUQUERQUE RAPOSO | SERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA DE CONSTRUÇAO DE 05(CINCO) CISTERNAS CIRCULARES COMUNITARIAS, C/CAPACIDADE P/9.000 LITROS D'AGUA CADA, NAS LOCALIDADES CALUETE, (04) E MALHADINHA,(01), CONFORME CONTRATO DE EXEC.DE MAO-DE-OBRA Nº 272/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentido ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 02/08/2010 | 634.00 | 07119215000175 | Walkecio Sport-Walkecio Araujo Albuquerque | CAMISAS E CALÇOES PARA DISTRIBUIÇAO COM ATLETAS DA DIVISAO DE DESPORTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152010 | 0003045 | 05/08/2010 | 1322.40 | 10369305000129 | CHAMA GAS - MARIA DE LOURDES ANDRADE FARIAS | GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13KGS, LIQUIDO, PARA DISTRIBUIÇAO COM AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 05/08/2010 | 215.00 | 12941282000100 | Alfredo Auto Eletrica-Alfredo Silva Cavalcante | SERVIÇOS DE REVISÃO GERAL DO SISTEMA ELETRICO DO ONIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ, PLACAS MMR-1529-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 05/08/2010 | 95.00 | 09157348000161 | Akimaquinas- Carmelindo F. da Silva | SERVÇOS DE CONSERTO, LIMPEZA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM MIMIOGRAFO DA ESCOLA SANTINO LUIS DE OLIVEIRA-SITIO BRAVO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Tomada de Preços | 000162010 | 0003076 | 05/08/2010 | 4050.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | AQUISIÇAO DE FREEZER HORIZONTAL, 01 PORTA, 250 LITROS, MARCA CONSUL, PARA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E ESCOLAS MUNICIPAIS DE CALUETE E CACIMBA NOVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032010 | 0003043 | 05/08/2010 | 4500.00 | 11460194000124 | ELCON - Contabilidade - Elton Jean Serafim Ferreira | SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, NO ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇAO DA ELABORAÇAO DE BALANCETES MENSAIS DA PREFEITURA E DO FUSEM, CONFORME CONTRATO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE Nº 115/2010, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122010 | 0003050 | 05/08/2010 | 600.00 | 07082721000137 | INK EXPRESS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | SERVIÇOS DE ENVAZAMENTO DE TONER HP XEROX MP-1500 E 600. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0003051 | 05/08/2010 | 89.00 | 07082721000137 | INK EXPRESS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | AQUISIÇAO DE MOUSE USB E TECLADO PARA A DIVISÃO DE EMPENHO E CONTABILIDADE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0003052 | 05/08/2010 | 716.00 | 07082721000137 | INK EXPRESS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | AQUISIÇAO DE CARTUCHOS ORIGINAIS HP, FITA PARA IMPRESSORA - FX 850 E 800, LX-850 E 810, PARA A DIVISÃO DE EMPENHO E CONTABILIDADE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 05/08/2010 | 400.00 | 06270572000177 | 3W Comunicaçao e Marketing | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS, DE INTERESSE PUBLICO, NOS PROGRAMAS "NOTICIAS MUNICIPAIS" E "FREQUENCIA LIVRE", DE SUA RESPONSABILIDADE, PELA RADIO SOCIEDADE AM DE SOLEDADE E PANORAMICA FM, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 05/08/2010 | 290.00 | 00604091000174 | Rufitec - Sergio Rufino de Almeida | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO RELOGIO DE MARCAÇÃO DE PONTO DIGITAL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Serviços de Contabilidade e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 05/08/2010 | 1000.00 | 00004026155498 | ANDREZA LOIZE GOMES DE SOUZA MARCOLINO | SERVIÇOS TECNICOS DE REFORMULAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO AO CODIGO TRIBUTARIO DO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E TAXAS DE COMPETENCIA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152010 | 0003047 | 05/08/2010 | 174.00 | 10369305000129 | CHAMA GAS - MARIA DE LOURDES ANDRADE FARIAS | GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13KGS, LIQUIDO, PARA O MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REF.AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152010 | 0003049 | 05/08/2010 | 534.00 | 10369305000129 | CHAMA GAS - MARIA DE LOURDES ANDRADE FARIAS | GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 45KGS, LIQUIDO, PARA O MATADOURO MUNICIPAL, REF.AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 05/08/2010 | 160.00 | 00004842707453 | Adajose Soares Barbosa | SERVIÇOS DE SOLDA E PINTURA EM DUAS CARROÇAS DO MATADOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 05/08/2010 | 120.00 | 00004842707453 | Adajose Soares Barbosa | CONFECÇÃO DE CANO E BOJO DO ESCAPE DO TRATOR MASSEY FERGUNSON 295, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 05/08/2010 | 465.00 | 03386284000194 | Dimoura Comercio e Representação Ltda | AQUISIÇÃO DE FILTROS (DE AR INTERNO, DE AR EXTERNO, DE TRANSMISSÃO, SEDIMENTADO D'AGUA, LUBRIFICANTE E DIESEL), PARA A RETRO ESCAVADEIRA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0003074 | 05/08/2010 | 1207.30 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA APLICAÇAO NOS POÇOS COMUNITARIOS DAS LOCALIDADES RIACHAO DOS BERNARDINOS, SAO BENTO, CALUETE, CACIMBA NOVA, SAO JOAOSINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Transporte | Transporte Rodoviário | Conservação e Segurança Rodoviária | Construção e Recuperação de Mata-Burros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0003075 | 05/08/2010 | 1320.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO DE UM MATA-BURRO NA ESTRADA VICINAL CALUETE/CACIMBA NOVA, SETOR DE ANTONIO A.BARBOSA, NESTE MUNICIPIO. | 03402010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construção, Ampliação e Conservação dos Próprios Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 05/08/2010 | 510.00 | 00009926804411 | EUDES ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA | SERVIÇOS DE PINTURA, NA ABERTURA DE LETREIROS COM O NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA , NOS PREDIOS, EQUIPAMENTOS D PLACAS DO MUNICIPIO, IDENTIFICANDO A FUNÇÃO DE CADA UM DELES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0003072 | 05/08/2010 | 96.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | TUBOS DE PVC DE 150MM, PARA O ESGOTO DA RUA ARNALDO PEREIRA DE ALMEIDA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 05/08/2010 | 825.00 | 09351818000123 | Britex - Antonio Nunes da Cruz | BRITA Nº 25, PARA SERVIÇOS DIVERSOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000422009 | 0003042 | 05/08/2010 | 1932.00 | 03680662000148 | Restaurante Ponto 21 Ltda.- Severino Gomes da Silva | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS MEDICOS, ENFERMEIROS E PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152010 | 0003046 | 05/08/2010 | 278.40 | 10369305000129 | CHAMA GAS - MARIA DE LOURDES ANDRADE FARIAS | GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13KGS, LIQUIDO, PARA A UBS, POSTOS DE ATENDIMENTO DO PSF E SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 05/08/2010 | 75.00 | 00004138136495 | Damiao Almeida Silva | DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE, NO DIA 23 DE AGOSTO DO CORRENTE, PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONAL DE MONITORAMENTO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PID (PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL), A SE REALIZAR NO IPSEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 05/08/2010 | 1350.00 | 00049889257491 | Jose Alves Monteiro | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CIRURGIA DE PROSTATA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 05/08/2010 | 170.00 | 00003502366403 | Desterro de Elizangela Gomes Soares | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ECOCARDOIGRAMA PARA SUA FILHA MENOR FLAVIA DE LOURDES BARBOSA VIEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 05/08/2010 | 130.00 | 12941282000100 | Alfredo Auto Eletrica-Alfredo Silva Cavalcante | SERVIÇOS DE REVISÃO GERAL DO SISTEMA ELETRICO DA AMBULANCIA MUNICIPAL SAVEIRO, PLACAS MOQ-1942-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 05/08/2010 | 250.00 | 00013195344491 | NELSINO DE LIMA PORTO | CONSERTO DE PORTA DA AMBULANCIA MUNICIPAL PLACAS MND-5844-PB, E REGULAGENS DECAPUZ E ENGENHO TRASEIRO DO VEICULO FIAT BRAVA PLACAS MOP-9080-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 05/08/2010 | 370.00 | 00003505843466 | Magna Celia Vieira Almeida | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG-125, PLACA MNV -6828 - PB, DE SUA PROPRIEDADE, P/SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA, P/A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM TRABALHOS DE COMBATE E CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS, CONF. CONT.DE LOC.DE SERVIÇOSNº 065/2010, REF.AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 05/08/2010 | 370.00 | 00051866668404 | ANA LEITE SOARES | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG-125, PLACA MOW -7587 - PB, DE SUA PROPRIEDADE, P/SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA, P/A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM TRABALHOS DE COMBATE E CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS, CONF. CONT.DE LOC.DE SERVIÇOSNº 066/2010, REF.AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 05/08/2010 | 370.00 | 00087390868449 | Rozilene Borburema | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG-125, PLACA MOS-1140-PB, DE SUA PROPRIEDADE, P/SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA, P/A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM TRABALHOS DE COMBATE E CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS, CONF. CONT.DE LOC.DE SERVIÇOS Nº067/2010, REF.AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000162010 | 0003077 | 05/08/2010 | 3410.34 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 05/08/2010 | 305.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | OXIGENIO GAS CILINDRO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DR.ANTONIO P.DE ALMEIDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 05/08/2010 | 64.15 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp.Bras. de Telecomunicaçoes Ltda. | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA (SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL), DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 05/08/2010 | 4063.90 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA | AQUISIÇAO DE KIT BEBE, PARA DISTRIBUIÇAO COM AS GESTANTES CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 05/08/2010 | 280.00 | 12670774000109 | Bruno Vicente Mauricio Neto | CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE ADESIVOS NO VEICULO FIAT UNO PLACAS MNJ-9242-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 05/08/2010 | 430.00 | 12941282000100 | Alfredo Auto Eletrica-Alfredo Silva Cavalcante | SERVIÇOS NO LIMPADOR DE PARA-BRISA DO VEICULO FIAT UNO/03, PLACAS MMU-5527-PB, E CONSERTO NO ALTERNADOR DO VEICULO FIAT UNO/07, PLACAS MNJ-9242-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Habitação | Habitação Urbana | Melhoria de Habitação e Urbanismo | Construir, melhorar unidades habitacionais urbanas e rurais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0003073 | 05/08/2010 | 1128.66 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO DE UNIDADE RESIDENCIAL NA LOCALIDADE OLHO D'AGUA, DESTE MUNICIPIO, (VALDEMIRA DIONISIO DO NASCIMENTO). | 03352010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 05/08/2010 | 80.00 | 00013944363434 | Humberto de Morgane Wanderley Guedes | SERVIÇOS DE SOLDA NO AUTOMOVEL FIAT UNO/07, PLACAS MNJ-9242-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0003088 | 12/08/2010 | 140.23 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA INSTALAÇAO HIDRAULICA NA SEDE DA ESCOLA DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 12/08/2010 | 18.90 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (CENTRO DE CAPACITAÇAO, ESCOLA DO PETI), REF. AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 12/08/2010 | 2.64 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (CONSELHO TUTELAR), REF. AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 12/08/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA DA (CONSELHO TUTELAR) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 12/08/2010 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA DA (SEC.DE AÇÃO SOCIAL E CENTRO DE CAPACITAÇÃO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 12/08/2010 | 28.09 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEC.DE AÇÃO SOCIAL), REF. AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 12/08/2010 | 89.06 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS (CONSELHO TUTELAR), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 12/08/2010 | 219.98 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEC.DE SAUDE, FISIOTERAPIA, PSF, FARMACIA BASICA, LAB.DE ANALISES CLINICAS), REF. AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 12/08/2010 | 196.57 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (UNIDADE BASICA DE SAUDE), REF. AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 12/08/2010 | 973.35 | 00006529520465 | Ailton Sampaio de Araújo | Transporte de equipes de vacinação no horario matinal, destinado a segunda etapa da campanha de imunização contra poliomielite, das crianças de 0 a 5 anos, residentes na zona rural deste Municipio, em veiculo passeio placas MNV-7218-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 12/08/2010 | 139.29 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA DA (POSTO MEDICO, PROG.DE SAUDE DA FAMILIA, E CENTRO DE FISIOTERAPIA) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000142010 | 0003115 | 12/08/2010 | 358.56 | 08160290000142 | Farmaguedes - com.de Prod. Farm. Med.e Hosp.Ltda | AQUISIÇÃO DE GAZE E LUVAS DE PROCEDIMENTO PARA AS EQUIPES DO PSF RURAL E URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 12/08/2010 | 2097.90 | 08160290000142 | Farmaguedes - com.de Prod. Farm. Med.e Hosp.Ltda | MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS EQUIPES DO PSF RURAL E URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000142010 | 0003121 | 12/08/2010 | 183.77 | 24280828000290 | Saudental-Saude Dental Com. e Rep. Ltda | MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS EQUIPES DO PSF RURAL E URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 12/08/2010 | 528.75 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS (SECRETARIA DE SAÚDE), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saneamento Basico | Implantação da Rede de Saneamento e Esgotamento Sanitário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0003091 | 12/08/2010 | 1575.74 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO DE BUEIRO DUPLO TUBULAR, NO CANAL DA ANTIGA BARRAGEM, NESTE MUNICIPIO. | 03392010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Aquisição e Desapropriação de terrenos e Imoveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 12/08/2010 | 10000.00 | 00075216949453 | Martinho Soares de Farias | INDENIZAÇÃO PELA DESAPROPRIAÇÃO DE UM TERRENO SITUADO NA LOCALIDADE CALUETE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COM UMA AREA DE 1.600 m2, PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESPORTIVA NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 12/08/2010 | 742.71 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (MERCADO PUBLICO, CEMITERIO, LAVANDERIAS, IMOVEIS LOCADOS), REF. AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 12/08/2010 | 546.54 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA DA (PRAÇAS MADRINHA INACIA E BOM JESUS, LAVANDERIAS, MERCADO, E CEMITERIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 12/08/2010 | 31.65 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (CORETO DA PRAÇA BOM JESUS), REF. AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 12/08/2010 | 9.48 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (PRAÇA BOM JESUS), REF. AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 12/08/2010 | 58.00 | 00009178301483 | JOSE BONIFACIO GUERRA | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UTENSILIOS DE TRABALHO EM FERRO, PARA A SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuição de Energia Elétrica | Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica dos Orgãos Públicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 12/08/2010 | 4126.93 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | TARIFA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, REF. AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0003081 | 12/08/2010 | 1012.20 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO DE CISTERNAS CIRCULARES, C/CAPACIDADE P/9.000 LITROS, CADA, NAS LOCALIDADES POÇO DA PEDRA, (SETOR DE EDSON LACERDA) E SAO JOAOSINHO, (SETOR DE EDSON BATISTA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0003082 | 12/08/2010 | 1078.40 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO DE CISTERNAS CIRCULARES COMUNITARIAS, NAS LOCALIDADES MALHADINHA, (SETOR DE SEVERINO R.CAVALCANTE), CALUETE, (SETORES DE FRANCISCO SOUSA, MARIA JOSE E NERICLEIDE), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 12/08/2010 | 70.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO DE CISTERNAS CIRCULARES COMUNITARIAS, NAS LOCALIDADES MALHADINHA E CALUETE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0003084 | 12/08/2010 | 115.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO DE POÇO COMUNITARIO NA LOCALIDADE SAO JOAOSINHO, SETOR DE NATANAEL BATISTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0003085 | 12/08/2010 | 1012.20 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO DE CISTERNA CIRCULAR, C/CAPACIDADE P/9.000 LITROS, NA LOCALIDADE SAO JOAOSINHO, SETORES DE MARIA ELIZABETH E MARIA DA GUIA BATISTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0003090 | 12/08/2010 | 1303.55 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA RECUPERAÇAO DE INSTALAÇOES ELETRICAS E HIDRAULICAS DE PROPRIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 12/08/2010 | 696.62 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (MATADOURO, USINA DE LEITE, DESSALINIZADORES, POÇOS COMUNITARIOS), REF. AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 12/08/2010 | 674.85 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA DA (PARQUE DE EVENTOS, MINI USINA E MATADOURO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 12/08/2010 | 407.00 | 03726172000135 | RET MOTO - ALVARO LUIZ LEITE SOARES | PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO NA MOTOCICLETA HONDA CG-125 CC, PLACA MMP-0945-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 12/08/2010 | 1100.00 | 00005169558457 | JULLYANO ERBETY LIMA SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA, NA RECUPERAÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 040/2009, REF.AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 12/08/2010 | 4500.00 | 00002310876402 | Eraldo Maciel A. Sampaio | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE 100 CAÇAMBAS DE PIÇARRA, DESTINADAS A RECUPERAÇAO DA ESTRADA VICINAL PM-420, QUE LIGA A SEDE DESTE MUNICIPIO AS LOCALIDADES RURAIS SANTO ANTONIO E ROÇADO DO MATO, EM CAMINHAO CAÇAMBA PLACAS MNI-1692-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONTRATO EMERGENCIAL DE LOC.DE SERV. Nº 294/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 12/08/2010 | 300.00 | 00008360102481 | Maria José Pereira de Oliveira | SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇAO DO SETOR DE TRATAMENTO DE VISCERAS DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 27 DE JULHO A 26 DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 12/08/2010 | 1200.00 | 00093089112434 | IRIO DANTAS DA NOBREGA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ADVOGADO, NA AREA ADMINISTRATIVA OU JURISDICIONAL, C/ACOMPANHAMENTO E DEFESA DE PROCESSOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONTROLADORIA GERAL E MINISTERIO PUBLICO, CONF.CONT.DE PREST.DE SERV. ADVOCATICIOS Nº 242/2010, REF.A PARCELA 02/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 12/08/2010 | 371.28 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEDE DA PREFEITURA E ALMOXARIFADO), REF. AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 12/08/2010 | 350.00 | 09292369000190 | Fran Informatica Ltda | LOCAÇAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 12/08/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA DA (DELEGACIA) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 12/08/2010 | 374.00 | 01518579000141 | A União Superintendencia de Imprensa e Editoria | PUBLICAÇÃO DE MATERIAS, HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DA TP 25/2010 E PORTARIA 78/2010, EM EDIÇÕES DO DIARIO OFICIAL E A UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 12/08/2010 | 483.09 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DESCONTADO DA SEGUNDA COTA DO FPM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 12/08/2010 | 50.00 | 00004599060461 | Rosimere Vieira Martins | SERVIÇOS DE ENTREGA DA EDIÇÃO Nº 156 DO MENSARIO OFICIAL DO MUNICIPIO, NAS RESIDENCIAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 12/08/2010 | 400.00 | 06270572000177 | 3W Comunicaçao e Marketing | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS, DE INTERESSE PUBLICO, NOS PROGRAMAS "NOTICIAS MUNICIPAIS" E "FREQUENCIA LIVRE", DE SUA RESPONSABILIDADE, PELA RADIO SOCIEDADE AM DE SOLEDADE E PANORAMICA FM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 12/08/2010 | 1057.99 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DESCONTADO DA TERCEIRA COTA DO FPM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 12/08/2010 | 223.55 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (FAX DO GABINETE), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 12/08/2010 | 49.20 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMR-1529-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Construção, Recuperação e Manutenção das escolas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0003089 | 12/08/2010 | 1095.25 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA RECUPERAÇAO E MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: FRANCISCA LEITE VITORINO, SANTINO LUIS DE OLIVEIRA E AMERICO PORTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 12/08/2010 | 88.80 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (CRECHE MAE JANOCA), REF. AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentido ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 12/08/2010 | 166.42 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (GINASIO DE ESPORTES E QUADRA DE FUTEBOL DE AREIA), REF. AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 12/08/2010 | 775.07 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEC.DE EDUCAÇAO E ESCOLAS MUNICIPAIS), REF. AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 12/08/2010 | 741.66 | 00006529520465 | Ailton Sampaio de Araújo | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL, DAS LOC.CALUETE (SETOR DE ANTONIO GOMES), C.DOS LOPES (SETOR DE SOCORRO SAMPAIO E GERALDA FERRERA), E VICENTES (SETOR DE EDINHO E JOSE ROBERTO), P/O G.ESC.FRANCISOC S.DE ARAUJO-CALUETE, EM VEICULO CORSA DE SUAPROPRIEDADE PLACAS MNV-7218-PB, REFERENTE A PARCELA 01/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 12/08/2010 | 236.73 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA DA (SEC.DE EDUCAÇÃO, E ESCOLAS FRANCISCA L.VITORINO E SANTINO LUIS DE OLIVEIRA) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 12/08/2010 | 60.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA DA (CRECHE MAE JANOCA) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 12/08/2010 | 96.92 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA DA (FILARMONICA BOM JESUS E GINASIO POLIESPORTIVO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 12/08/2010 | 853.35 | 00412020000170 | Papelaria Rocha Ltda. | MATERIAIS PARA CONFECÇAO DE ALEGORIAS E ADEREÇOS PARA O DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 12/08/2010 | 142.70 | 00412020000170 | Papelaria Rocha Ltda. | MATERIAIS PARA CONFECÇAO DE ALEGORIAS E ADEREÇOS PARA O DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 12/08/2010 | 4.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO QUE ESTAO A DISPOSIÇAO DA CRECHE MAE JANOCA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010.(COMPLEMENTAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 12/08/2010 | 288.00 | 41133596000185 | Lanchonete Brasilia Ltda | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AOS MOTORISTAS DOS ONIBUS ESCOLARES, QUE SE DESLOCAM PARA CAMPINA GRANDE, DIARIAMENTE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 158/2010, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 12/08/2010 | 85.20 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS (ESCOLA FRANCISCA LEITE), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0003139 | 12/08/2010 | 3622.55 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇAO COM AS ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Construção, Recuperação e Manutenção das escolas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 12/08/2010 | 2670.13 | 00028850432453 | Pedro Clementino de Araujo | SERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA DE AMPLIAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO S.DE ARAUJO, SITIO CALUETE, DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO DE EXEC.DE MAO-DE-OBRA Nº 292/2010. | 03412010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 12/08/2010 | 8.48 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (FILARMONICA MUNICIPAL), REF. AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 16/08/2010 | 3449.60 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE EDUCAÇAO, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 16/08/2010 | 189.20 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CRECHE MAE JANOCA, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 16/08/2010 | 1945.09 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTERIO, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 16/08/2010 | 306.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE MERENDEIRAS QUE PRESTARAM SERVIÇOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 16/08/2010 | 66.85 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 16/08/2010 | 2533.87 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 16/08/2010 | 1704.00 | 02820432000174 | Kitok Calçados-Jose Carlos Lima Sales | AQUISIÇÃO DE TENIS SINTETICO POPULAR PARA DISTRIBUIÇÃO COM O ALUNADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 16/08/2010 | 10.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA PELA REALIZAÇÃO DE TED/DOC, C/C 18.007-6 DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 16/08/2010 | 446.15 | 08761140000194 | DETRAN-Depart.Estadual de Transito da Paraiba | RENOVAÇAO DE LICENCIAMENTO DA ONIBUS ESCOLAR, PLACAS MMR-1529-PB, DESTA PREFEITURA, REF. AO EXERCICIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 16/08/2010 | 255.00 | 00007458700408 | Daricelli Costa Gomes | SERVIÇOS DE LIMPEZA, DUAS VEZES POR SEMANA, DOS EQUIPAMENTOS MUSICAIS DA FILARMONICA MUNICIPAL BOM JESUS DOS MARTIRIOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 16/08/2010 | 2970.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 16/08/2010 | 1299.47 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 16/08/2010 | 114.64 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULOS, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DA SEC.DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 16/08/2010 | 200.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ARRECADAÇAO DE TRIBUTOS, NESTA PREFEITURA, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 16/08/2010 | 4411.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE QUE ESTAO A DISPOSIÇAO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 16/08/2010 | 2457.52 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO IPSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA, REF. AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 16/08/2010 | 1055.00 | 01518579000141 | A União Superintendencia de Imprensa e Editoria | PUBLICAÇÃO DE MATERIAS, HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DA TP 29/2010, AVISO DE LICITAÇÃO - TP 031/2010, DECRETO 390/2010 E PORTARIA 78/2010, EM EDIÇÕES DO DIARIO OFICIAL E A UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 16/08/2010 | 395.00 | 00360305004100 | Caixa Econômica Federal | TARIFA PELO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 16/08/2010 | 6.69 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEDUZIDO DA COTA DO ICMS-DESON NO MES DE AGOSTO DE 2010, C/C 283.143-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 16/08/2010 | 110.05 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (CENTRAL TELEFONICA-3313.1470), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 16/08/2010 | 4.14 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEDUZIDA DA COTA PARTE DO ITR NO MES DE AGOSTO DE 2010, C/C 9.006-9 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 16/08/2010 | 45.35 | 02494312000124 | Receita Federal | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, RETIDO DA COTA DO FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO, C/C 10.684-4, NO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 16/08/2010 | 45.55 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEDUZIDO DA COTA DO RECURSOS MINERAIS DO MES DE AGOSTO DE 2010, C/C 1.841-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 16/08/2010 | 10.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA PELA REALIZAÇÃO DO TED/DOC DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010, C/C 9.004-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 16/08/2010 | 2800.00 | 07852447000138 | LOCATION | LOCAÇAO DE DOI VEICULOS - PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELAS SECRETARIAS DE: OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SERVIÇOS RURAIS DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO Nº 157/2010, REFERENTEAO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 16/08/2010 | 1391.87 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 16/08/2010 | 527.00 | 01518579000141 | A União Superintendencia de Imprensa e Editoria | PUBLICAÇÃO DE MATERIAS, TP 32 E 33/2010 E PREGÃO 10/2010, EM EDIÇÕES DO DIARIO OFICIAL E A UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 16/08/2010 | 110.00 | 09139551000296 | SEBRAE-Serv.Bras.de Apoio as Micro e Peq.Empresas | REFERENTE A DUAS INSCRIÇÕES NO CURSO DE FORMAÇÃO E HABILITAÇÃO EM PREGOEIRO DIAS 03 E 04 DE SETEMBRO DO CORRENTE, PARTICIPANTES LUIS CARLOS GONZAGA DE OLIVEIRA E ISAAC RAMOS CALDAS, PROJETO 00401 E AÇÃO 00006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 16/08/2010 | 75.00 | 00003505726400 | Luis Carlos Gonzaga de Oliveira | DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 03 E 04 DE SETEMBRO/2010. PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DE PREGOEIRO-PREGÃO PRESENCIAL E ELETRONICO, PROMOVIDO PELO SEBRAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 16/08/2010 | 75.00 | 00005591987443 | Isaac Ramos Caldas | DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 03 E 04 DE SETEMBRO/2010. PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DE PREGOEIRO-PREGÃO PRESENCIAL E ELETRONICO, PROMOVIDO PELO SEBRAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 16/08/2010 | 2223.47 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE SERVIÇOS RURAIS, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 16/08/2010 | 550.36 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE AGUA E MATERIAIS, DA SEC.DE SERVIÇOS RURAIS, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 16/08/2010 | 280.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 16/08/2010 | 1874.40 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 16/08/2010 | 232.76 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS, DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 16/08/2010 | 131.90 | 08719767000187 | SERTEC - Servicos Tecnografico Ltda. | SERVIÇOS DE 03 (TRÊS) COPIAS DO MAPA DE IDENTIFICAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO E 04 (QUATRO) COPIAS DOS PROJETOS DE PAGAMENTAÇÃO DAS NOVAS RUAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 16/08/2010 | 2442.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE SAUDE, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 16/08/2010 | 2145.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS SGENTES DE SAUDE-PACS, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações da Vigilância Epidemilologica - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 16/08/2010 | 224.40 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE-ECD, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 16/08/2010 | 3525.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 16/08/2010 | 704.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL-PSF, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 16/08/2010 | 246.00 | 00039651070463 | Maria Jose Pereira Galdino | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR MEDICAMENTOS PARA SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 16/08/2010 | 500.00 | 00039567672415 | MARGARIDA PEREIRA DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CIRURGIA DE PTERIGIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 16/08/2010 | 235.70 | 00006309936450 | Jose Leandro Cardoso de Carvalho | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 16/08/2010 | 130.00 | 00002499729481 | Antonio Luis Filho | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR UM HOTTER 24 HORAS, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 16/08/2010 | 230.00 | 00003508612422 | Severina Nogueira Gomes | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAME DE ESPIROMETRIA E CONSULTA PARA SUA MÃE ALEXANDRINA NOGUEIRA MEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 16/08/2010 | 227.81 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 16/08/2010 | 225.00 | 00042811309420 | Maria do Socorro Farias Sousa | DIARIAS PARA A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO (MODULO IV DO PNC), NOS DIAS 13, 14 E 15 DE SETEMBRO DO CORRENTE A SER REALIZADO NO HOTEL VILLAGE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 16/08/2010 | 10.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA PELA REALIZAÇÃO DE TED/DOC NO MES DE JULHO DE 2010, C/C 58.040-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 16/08/2010 | 10.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA PELA REALIZAÇÃO DE TED/DOC NO MES DE AGOSTO DE 2010, C/C 10.872-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 16/08/2010 | 10.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA PELA REALIZAÇÃO DO TED/DOC DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010, C/C 11.587-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 16/08/2010 | 450.00 | 07592004000155 | DENTAL MANAIM - ANA FREIRE PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03 (TRES) CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS, UNIDADE BASICA DE SAUDE, UNIDADE DE ATENDIMENTO DO PSF URBANO, E UNIDADE DO PSF DO SITIO CALUETE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 16/08/2010 | 80.00 | 00004610575493 | GERMANA LOPES DA SILVA LISBOA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE LEITE DE SOJA SUPRA SOY PARA O SEU FILHO JOSE HENRIQUE DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 16/08/2010 | 90.00 | 00076871274472 | Jonas Ramos de Araujo | DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 16/08/2010 | 623.33 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 16/08/2010 | 154.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PETI, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 16/08/2010 | 660.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 16/08/2010 | 149.35 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAL DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 16/08/2010 | 110.00 | 08912063000126 | Café e Lanche Charme de Campina Grande Ltda | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES - CAFE DA MANHÃ, PARA OS MOTORISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, QUE DIARIAMENTE SE DESLOCAM PARA CAMPINA GRANDE, NO HORARIO MATINAL, CONFORME CONTRATO 087/2010, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 16/08/2010 | 404.54 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (SEC.DE AÇÃO SOCIAL), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000162010 | 0003233 | 17/08/2010 | 1402.98 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 20/08/2010 | 288.52 | 08761140000194 | DETRAN-Depart.Estadual de Transito da Paraiba | RENOVAÇAO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DOBLO, PLACAS NPV-9438-PB, DESTA PREFEITURA, REF. AO EXERCICIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0003203 | 20/08/2010 | 597.84 | 00004599059455 | Clenilson Inacio Pereira Almeida | TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E CRIANÇAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS DO MUNICIPIO, P/TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO VEICULO DUCATO COMBINATO DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS: MOM 0849 - PB, CONFORME CONT. DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº185/2010, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 20/08/2010 | 180.00 | 00056902034400 | Jauro Alexandre Alves Pereira | DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 06, 12 E 16 DE AGOSTO DO CORRENTE, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 20/08/2010 | 90.00 | 00056902034400 | Jauro Alexandre Alves Pereira | DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 10 E 18 DE AGOSTO DO CORRENTE, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 20/08/2010 | 204.46 | 08761140000194 | DETRAN-Depart.Estadual de Transito da Paraiba | RENOVAÇAO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT UNO, PLACAS MMU-5527-PB, DESTA PREFEITURA, REF. AO EXERCICIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000362009 | 0003204 | 20/08/2010 | 1500.00 | 00025074385415 | Lindolfo Pereira de Farias | TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, P/AS OBRAS E SERVIÇOS DESTA PREFEITURA E DE DETRITOS DO MATADOURO PUBLICO P/O ATERRO SANITARIO, NA CAMIONETE FORD F-1000 PLACAS MMZ-1423-PB, DE S/PROPRIEDADE, CONF.CONT. 036/2010, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 20/08/2010 | 70.00 | 08811663000106 | S/A Diario da Borborema | PUBLICAÇAO DA LICITAÇÃO 031/2010, NA EDIÇAO DO DIA 11/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 20/08/2010 | 140.00 | 08811663000106 | S/A Diario da Borborema | PUBLICAÇAO DE NOTIFICAÇÃO E LICITAÇÃO NAS EDIÇÕES DOS DIAS 17 E 18 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 20/08/2010 | 70.00 | 08811663000106 | S/A Diario da Borborema | PUBLICAÇAO DA LICITAÇÃO 033/2010, NA EDIÇAO DO DIA 19/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 20/08/2010 | 973.75 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (CENTRAL TELEFONICA-3313.1100), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 20/08/2010 | 130.50 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (SEC.DE ADMINISTRAÇÃO-3313.1142), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 20/08/2010 | 300.00 | 02171483000112 | Cirne Publicidade e Eventos Ltda. | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, DE SUA RESPONSABILIDADE, NA RADIO CATURITE, CONFORME CONTRATO DE DIVULGAÇAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 20/08/2010 | 400.00 | 08701732000110 | RADIO E TELEVISAO CAMPINA GRANDE LTDA. | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, NOS PROGRAMAS JORNALISTICOS REALIZADOS PELA MESMA, REF. AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000082010 | 0003262 | 20/08/2010 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | LOCAÇAO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE CONTABILIDADE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE PUBLICA, PARA ESTA PREFEITURA E P/O FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, FUSEM, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº 066/09, REF.AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000362009 | 0003202 | 20/08/2010 | 1270.00 | 00067234224491 | Glauber Victor Almeida | SERV.DE TRANSP.DA CIDADE DE C.GRANDE OU DE OUTROS CENTROS, P/A SEDE DESTE MUNICÍPIO, DE MAT. E EQUIP. ADQUIRIDOS POR ESTA PREFETURA, NO VEICULO FORD F-4000, PLACA GRY-8758-PB, CONF.CONT. Nº 035/2010, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 20/08/2010 | 116.86 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (GABINETE DO PREFEITO), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Construção, Recuperação e Manutenção das escolas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 23/08/2010 | 2791.15 | 00079697194491 | CARLITO BATISTA DE ARAUJO | SERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA AMPLIAÇAODA ESCOLA MUNICIPAL JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA, SITIO POÇO DA PEDRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE EXEC.DE MAO-DE-OBRA Nº 293/2010. | 03422010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000412009 | 0003210 | 23/08/2010 | 1099.50 | 00021576521400 | Benedito Araujo de Souza | TRANSPORTE DO SEC.DE EDUCAÇAO E SEUS AUXILIARES, P/VISITAS AS UNIDADES ESCOLARES, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO VEICULO FIAT UNO PLACA MOL-4497-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT.DE LOC.SERV. Nº 073/2010, NO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Construção, Recuperação e Manutenção das escolas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 23/08/2010 | 304.00 | 70097886000119 | Casa dos Vidros - Moraes & Moraes Ltda. | AQUISIÇAO DE GESSO E VIDRO, PARA APLICAÇAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: FRANCISCO SULPINO DE ARAUJO, (CALUETE), JOSE P.DE OLIVEIRA, (POÇO DA PEDRA) E JOAO P.DA COSTA, (SAO JOAOSINHO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000262010 | 0003433 | 23/08/2010 | 22800.00 | 10788417000114 | Artemodular-Estrutura modular p/publicidade Ltda | CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS E LOGRADOUROS EM TUBOS DE 2" ALTURA DE 3M, COM SUPORTE PARA FIXAÇÃO COM DUAS PLACAS DE METAL, CHAPA 16, TAMANHO 30 X 60, CONFORME CONTRATO 285/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 23/08/2010 | 700.00 | 35494616000140 | Madeireira Alves-Sandro Luis Araujo Alves | COMPENSADO E ESQUADRIAS PARA CONFECÇAO DE ARMARIO PARA ENFERMARIAS E BALCOES DA UMS DR.ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 23/08/2010 | 570.00 | 00002154147488 | SILVANE LARA ALMEIDA NUNES | SERVIÇOS PRESTADO COMO MEDICA OFTALMOLOGISTA, AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE SERVIÇOS MEDICOS, Nº 166/2010, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000182010 | 0003382 | 24/08/2010 | 441.00 | 08160290000142 | Farmaguedes - com.de Prod. Farm. Med.e Hosp.Ltda | PRODUTOS LABORATORIAIS, PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000272010 | 0003388 | 25/08/2010 | 7766.00 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA - PRODUTOS HOSPITALARES | AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DR.ANTONIO P.DE ALMEIDA E POSTOS DE ATENDIMENTO MEDICO DAS LOCALIDADES SANTA ROSA E SAO PEDRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 25/08/2010 | 715.00 | 08585028000140 | Borrachol-Artefatos de Borracha Ltda | PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO NA AMBULANCIA MUNICIPAL PLACAS MND-5844-PB, FIAT DUCATO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 25/08/2010 | 66714.86 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 25/08/2010 | 3100.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE E AGENTES DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 25/08/2010 | 1459.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 25/08/2010 | 9750.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações da Vigilância Epidemilologica - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 25/08/2010 | 1020.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - EPIDEMIOLOGIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações da Vigilância Epidemilologica - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 25/08/2010 | 80.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PRODUTIVIDADE DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - EPIDEMIOLOGIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 25/08/2010 | 16025.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 25/08/2010 | 3200.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 25/08/2010 | 9294.33 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 25/08/2010 | 3000.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 25/08/2010 | 700.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO DO COORDENADOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 25/08/2010 | 33528.88 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0003389 | 25/08/2010 | 308.00 | 08811812000129 | Industria Yvel Ltda. | SOLA EM GRUPO P/CILINDRO DE 2.3/4, PARA OS POÇOS COMUNITARIOS DAS LOCALIDADES BRAVO, URUBU, CALUETE, RIACHAO DOS BERNARDINOS, CACIMBA NOVA, LAGOA DO CANTO E SEIXO BRANCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0003390 | 25/08/2010 | 1169.80 | 08811812000129 | Industria Yvel Ltda. | AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA APLICAÇAO NO CATAVENTO COMUNITARIO DA LOCALIDADE RIACHO FUNDO, SETOR DOS VITORINOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 25/08/2010 | 14446.67 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 25/08/2010 | 56679.40 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 25/08/2010 | 2190.63 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | AUXILIO DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 25/08/2010 | 80581.15 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 25/08/2010 | 4405.44 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVIÇOS NA DIVISÃO DE CRECHES DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 25/08/2010 | 3159.44 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS NA DIVISÃO DE CRECHES DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 25/08/2010 | 8841.33 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES SUBSTITUTOS, COORDENADORES E SUPERIVISORES ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 25/08/2010 | 758.00 | 70100615000175 | Lojao do Colegial-Albuquerque & Albuquerque Ltda. | MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA DISTRIBUIÇAO COM AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 25/08/2010 | 23097.82 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO E SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 25/08/2010 | 18519.27 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 26/08/2010 | 305.04 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA OS ALUNOS PARTICIPANTES DO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 26/08/2010 | 7326.00 | 05445711000193 | Jose Wilson Santos | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DESTE MUNICIPIO P/O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, NO VEICULO ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS MVN-2978-PB, DURANTE O PERIODO DE 10 DE AGOSTO A 30 DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO Nº 290/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Transporte | Transporte Rodoviário | Conservação e Segurança Rodoviária | Construção e Recuperação de Mata-Burros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 26/08/2010 | 664.88 | 00007767836452 | Lenilson Almeida de Araújo | SERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA DE CONSTRUÇAO DE UM MATA-BURRO, NA ESTRADA VICINAL CALUETE/CACIMBA NOVA, SETOR DOS LOPES, CONFORME CONTRATO DE EXEC.DE MAO-DE-OBRA Nº 301/2010. | 03432010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Politicas de Revitalização Urbana | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Tomada de Preços | 000292010 | 0003228 | 26/08/2010 | 17700.00 | 10745255000137 | Alpa Aluminio da Paraiba Ltda. | AQUISIÇAO DE UM REBOQUE DE LIXO, TIPO BASCULANTE HIDRAULICO, C/CAPACIDADE PARA 04 TONELADAS, PARA UTILIZAÇAO NA COLETA DO LIXO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000352009 | 0003231 | 26/08/2010 | 3928.50 | 00028214048400 | Almerizio Barros de Oliveira | SERV. DE TRANSP. CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, NO CAMINHAO CAÇAMBA PLACAS MNM-6384-PB, DE SUA PROPRIEDADE, P/AS OBRAS E SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, CONF. CONT. LOC. SERV. Nº 001/2010, NO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 26/08/2010 | 1609.30 | 10365996000192 | MD DISTRIBUIDORA LTDA | AQUISIÇAO DE CAMISAS EM TECIDO PV E SHORTS EM TECIDO HELANCA, PARA AS CRIANÇAS DA ESCOLA DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000412009 | 0003229 | 26/08/2010 | 1329.75 | 00005847504470 | MARIA MADALENA SOUSA FARIAS | TRANSPORTE DAS SEGUNDAS AS SEXTAS-FEIRAS, DA LOCALIDADE CALUETE P/A CIDADE DE C.GRANDE, DO MENOR DIOGO FARIAS DE OLIVEIRA, ACOMPANHADO DO SEU RESPONSAVEL, P/TRATAMENTOS ESPECIAIS DE SAUDE, 02 VEZES POR SEMANA, NO VEICULO UNO PLACAS KJJ-1567-PE, CONF. CONTRATO 070/2010, MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0003230 | 26/08/2010 | 2033.78 | 00002776241429 | Joao Cleidon de Araujo | TRANSPORTE DE PESSOAL P/TRATAMENTOS ESPECIAIS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, P/HOSPITAIS EM C.GRANDE, NO VEIC. PLACAS KIW-7954-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT.Nº 186/2010, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000182010 | 0003232 | 26/08/2010 | 715.78 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES | AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DR.ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000302010 | 0003356 | 27/08/2010 | 7299.00 | 03386284000194 | Dimoura Comercio e Representação Ltda | AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA APLICAÇAO NO TRATOR MASSEY FERGUSON MODELO 295 E MOTONIVELADORA HUBER WARCO MODELO 140-S, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000302010 | 0003357 | 27/08/2010 | 3150.00 | 03386284000194 | Dimoura Comercio e Representação Ltda | AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA APLICAÇAO NOS TRATORES MASSEY FERGUSON MODELOS 275 E 290, GRADE ARADORA DO TRATOR 290 E RETROESCAVADEIRA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 27/08/2010 | 1050.00 | 41208984000188 | Utigas Comercio e Serviços Ltda | MANUTENÇAO GERAL NO FOGÃO INDUSTRIAL DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 30/08/2010 | 160.00 | 00079707343400 | Laudeci Sandro de Almeida | CONSERTO DE PNEUS DA MOTONIVELADORA HUBER WARCO, 140-S, TRATORES MASSEY FERGUSON MODELOS 4290 (1 E 2), GRADES ARADORAS DOS TRATORES MF-290/295, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 30/08/2010 | 1000.00 | 00005856060482 | Oton Gomes de Lacerda | LOCAÇAO DE UM TERRENO DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA VALFREDO GOMES, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL, Nº 051/2010, REF. AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 30/08/2010 | 230.00 | 00064631877472 | Severina Vitorino Gonzaga | ALUGEL DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO A RUA PREFEITO SEVERINO CABRAL, Nº 184, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTATRO DE LOCAÇAO DE IMOVEL, Nº136/2010, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 30/08/2010 | 450.00 | 00028499913415 | Henio Carlos Batista | LOCAÇAO DO IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA SIMAO PEREIRA DE ALMEIDA, Nº 535, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº 139/2010, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 30/08/2010 | 600.00 | 00046737758487 | Ana Sampaio Lima | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO MATA-BURRO, AO LADO DA BR-412, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A UTILIZAÇAO, PELA CONTRATANTE, P/DEPOSITO DE LIXO COLETADO NA CIDADE, CONF. CONTRATODE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº049/2010, REF. AOS MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 30/08/2010 | 510.00 | 00009834109415 | Reginaldo Vitorino Soares | LOCAÇAO DO IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA MAXIMINO SOARES DE ALMEIDA, S/N, DESTINADO COMO DEPOSITO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTA PREFEITURA, CONF. CONT. DE LOC. DE IMOVEL Nº 138/2010, REF. AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 30/08/2010 | 330.00 | 00040810070472 | José Geraldo Nogueira Barbosa | LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO SOBREIRA LEITE, NESTA CIDADE, DESTINADO A UNIDADE DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO, CONF. CONT.DE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº 045/2010, REF. AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 30/08/2010 | 750.00 | 00019133871434 | José Cloves Carvalho Bertino | LOCAÇAO DE IMOVEIS SITUADOS NA RUA JERONIMO MARINHO GOMES, 139, TERREO E 1º ANDAR, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRET. DE SAUDE, CONSULTORIO ODONTOLOGICO, SALAO DE REUNIOES E DO CONSULTORIO PSICOLOGICO, CONF.CONTRATO DE LOCAÇAO IMOVEL Nº 048/2010, REF.AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 30/08/2010 | 550.00 | 00001844408400 | Maria do Socorro Farias Carvalho | ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MAURICIO PEREIRA, 35, NESTA CIDADE, DESTINADO AO POSTO DE ATENDIMENTO DO PSF, CONF. CONTRATO DE LACAÇAO DE IMOVEL Nº 047/2010, REF. AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 30/08/2010 | 40.00 | 00079707343400 | Laudeci Sandro de Almeida | CONSERTO DE PNEUS DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR PLACAS MOT-9275-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0003312 | 30/08/2010 | 2697.27 | 00043720331415 | Marizaldo Almeida Sampaio | Transp.de estudantes do ens. fundamental, das localidades Guedes, Caluete dos Lopes, Caluete dos Sibius, Riacho Fundo e Alto dos Emilianos, p/a sede do Município, em onibus de sua propriedade, placas MMU-1285-pb, conforme contrato de locaçao nº 90/2010, ref.ao mes de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0003313 | 30/08/2010 | 3669.27 | 00001960875469 | Dulcineia Barbosa Sampaio | Transp.de estudantes do ens. fundamental, da loc.Furninhas p/o G.Esc. Francisco S.de Araujo e dos setores: Lopes, Sibius, Riacho Fundo, Guedes e A.dos Emilianos, p/a sede do Municipio, em onibus de sua propriedade placas MMX-1119-pb, conf. contrato de locaçao nº89/2010, ref.ao mes de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0003314 | 30/08/2010 | 927.27 | 00051475537468 | Nilson Pereira da Costa | Transporte de estudantes do ensino fundamental, dos setores de Genival, Maria Borborema e Manoel de Cristo, p/o Abrigo da BR-412, p/pegar o onibus p/a sede do Municipio, em veic. Kombi placa MMQ-0825-pb, conf. contrato de locaçao nº 099/2010, ref.ao mesde Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0003315 | 30/08/2010 | 1831.64 | 00007158549410 | Samara Carolina Almeida de Oliveira | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAM., DAS LOCALIDADES FURNINHAS, OVELHA, R.FUNDO, C.DE BAIXO, C.DOS SIBIUS, P/O G.E. FRANCISCO S.ARAUJO, NO VEICULO KOMBI VOLKSWAGEN PLACAS KIM-6601-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT. LOC. Nº 098/2010, REF. AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0003316 | 30/08/2010 | 1453.09 | 00015410340400 | Antônio Francisco da Costa | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das localidades Bravo, Urubu, Pedras de Fogo e Coreia p/os G. Esc. Bentonit União e Paulo VI, horario matinal, em veiculo Veraneio,placa MMY-4287-pb, de sua propriedade, conf. contrato de locaçao nº 097/20109, ref.ao mes de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0003317 | 30/08/2010 | 2552.73 | 00005502242463 | Jose Liborio Gomes Filho | Transporte de estudantes do ensino fundamental, ds localidades Poço do Juá, Riachão,São Bento I e II, e Manga de Dédo, p/a sede do Município, horarios vespertino e noturno, em Micro-onibus placa MMS-6061-pb, de sua propriedade, conforme contrato de locaçao nº95/2010, ref.ao mes de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0003318 | 30/08/2010 | 2240.00 | 00006818363423 | Simone Borborema Porto | TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO CACIMBA NOVA E SAO PEDRO, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO ONIBUS, PLACAS: MNA 1491 - PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO, Nº 94/2010, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0003319 | 30/08/2010 | 3720.00 | 00050401769453 | Esdras Batista Martins | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das segundas as sextas-feiras, das loc. Bravo, Urubu e Coreia, p/sede do Município, horario vespertino, em ônibus placa JTI-9265-PB, conf.cont.92/2010, ref.ao mes de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0003320 | 30/08/2010 | 5393.45 | 00069081972472 | Maciel Guimaraes Ferreira | Transp.de estudantes do ens. fund., das loc. Santa Rosa, Malhadinha, Lagoa do Carro, Urubu de C. Pereira e Mônica, horarios vesp.e noturno, p/a sede do municipio, em onibus Mercedes Benz placas JTJ-4857-Pb, de sua propriedade, conf. contrato de locaçao nº 91/2010, ref.ao mes de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0003321 | 30/08/2010 | 794.73 | 00013553983809 | Bimarasio Fabio da Costa | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE INOCENCIO - SETORES MARCOS, FABRICIO SULPINO E ZE JOAO P/O GRUPO ESCOLAR FRANCISCO S.DE ARAUJO, SITIO CALUETE, NO VEICULO CHEVETTE, PLACAS MMZ-3405-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT. DE LOCAÇAO Nº112/2010, REF. AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0003322 | 30/08/2010 | 512.73 | 00001947962485 | PAULO GONZAGA SAMPAIO | TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ENSINO FUND. DO SETOR DE QUEIROGA NO SITIO RIACHO FUNDO PARA A BR - 412, VEICULO MODELO FIAT DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS MNE - 3080 - PB, REF. AO CONTRATO Nº 111/2010, REF. AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0003323 | 30/08/2010 | 814.55 | 00067573525400 | Valdemir Pereira de Araujo | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAM. DA LOCALIDADE RAIMUNDO, P/O ABRIGO DE PASSAGEIROS DA BR-412, SAO JOAOSINHO, NO VEIC. CHEVETTE, PLACAS: MND 2849 - PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT. LOC.SERV.Nº 109/2010, REF. AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0003324 | 30/08/2010 | 1794.55 | 00004355599400 | João Paulo Alcantara Araújo | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES MANDACARU, POÇO DO JUÁ, SITIO MANGA E RIACHAO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO Z.SAMPAIO, SITIO SAO BENTO, EM VEICULO CORSA DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS: MUA 1311 - PB, CONF. CONTRATO DE LOC.DE Nº 108/2010, REF.AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0003325 | 30/08/2010 | 2392.73 | 00003376927421 | Joao Pereira Batista Neto | Transp.de estudantes do ens. fundamental, das localidades São Bento e Riachão dos Batista, p/o G.Esc. Antonio Z.Sampaio na loc.São Bento, horario matinal,em veiculo Gol placas MNC-5488-pb de sua propried, conf. contrato de loc.de serviços nº 107/2010, ref.ao mes de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0003326 | 30/08/2010 | 1349.09 | 00007434672480 | Marcus Acioly Costa Borborema | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS FAZENDAS CASA BRANCA - SETOR DE JOSE R. APOLINARIO E ANTONIO G. CAVALCANTE, P/ A G. E. MUNICIPAL SANTINO L. DE OLIVEIRA - NO SITIO BRAVO DO MUNICIPIO, EM VEIC. FIAT UNO PLACAS KGN-2525-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT.DE LOC. Nº106/2010, REF.AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0003327 | 30/08/2010 | 2298.55 | 00069134782400 | Clovis de Araújo Barbosa Junior | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE MALHADA, (SETORES DE JANUNCIO, JOSE MIGUEL, MARLUCE, SEVERINA E DARIO), P/O G.E. SEVERINO T.DA SILVA,NO VEICULO VERANEIO, PLACAS BNA-4077-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONTRATO Nº 105/2010, REF.AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0003328 | 30/08/2010 | 2003.64 | 00006020473406 | Fabricio Correia Almeida Silva | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAM.DAS LOCALIDADES JUA DE CIMA, JUA DE BAIXO LAGOA E C.NOVA, P/O G.E.SEVERINO T.DA SILVA, SITIO C.NOVA, EM VEIC.VERANEIO PLACAS GOX-3520-PB, CONF.CONT. Nº104/2010, REF.AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0003329 | 30/08/2010 | 2952.73 | 00052421996791 | Josemar Borburema | Transp. de estudantes do ensino fundamental, das localidades Olho D'agua, Farinha e Monica, p/a Esc. Municipal Joao Leite Gomes, horario matinal e p/a sede do Municipio, em veic. Veraneio, placas GNN-7788-pb, de sua propriedade, conforme contrato de locaçao de serviços nº 103/2010, ref.ao mes de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0003330 | 30/08/2010 | 1911.27 | 00007867638415 | Francisco Tavares Ramos | Transp.de estudantes do ens. fundamental, das loc. Lajes e Roçado do Mato p/a sede do Município, em veic. Kombi Volkswagen placas MMO-3485-pb, de sua propriedade, conf.cont. loc.serv. nº102/2010, ref. ao mês de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0003331 | 30/08/2010 | 2084.73 | 00002562104463 | Jaelson Rodrigues Carvalho | Transp.de estudantes do ens. fundam., das localid. Umbuzeirao, Seixos Brancos, Açude, R.do Mulungu e Alto dos Jovens, p/Escola Munic. Francisca L.Vitorino, no veic. Kombi de sua propriedade, placa KGC-1015-pb, de sua propriedade, conf. contrato nº 101/2010, ref.ao mes de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0003332 | 30/08/2010 | 2478.18 | 00005802833483 | Jose Washington de Araujo Lima | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DAS LOCALID. CAIÇARA, LAGOA DO CANTO, MINEIRO, ALDEIA, BATATAS, BOA ESPERANÇA, P/O G.E. JOAO P.DE OLIVEIRA, POÇO DA PEDRA, NO VEICULO VERANEIO, DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS MMX-1603-PB, CONF. CONT. DE LOC. Nº 100/2010, REF.AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0003333 | 30/08/2010 | 3636.36 | 00055083684420 | Jonas da Silva Araújo | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das localidades BR-412, Riacho da Telha, Ramada, Praça do Meio do Mundo, p/o G. Esc. Americo Porto, na localidade Monica, em veiculo Veraneio, placas CHP-6591-pb, de sua propriedade, conf. cont. de locaçao nº 096/2010, ref.ao mes de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0003334 | 30/08/2010 | 1968.10 | 00003288371480 | Magnaldo Guedes de Souza | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES SERROTA, SAO JOAOSINHO, POÇO DE PEDRAS E BATATAS, P;A SEDE DO MUNICIPIO, HORARIOS VESP.E NOT., EM ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS MYL-1505-PB, CONF.CONTRATO DE LOC.DE SERVIÇOS Nº 93/2010, REF.AOMES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092010 | 0003335 | 30/08/2010 | 3182.40 | 00003288371480 | Magnaldo Guedes de Souza | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, EM VEICULO ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS MYL-1505-PB. CONFORME CONTRATO Nº 173/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 30/08/2010 | 853.46 | 00006451962406 | JOAO PAULO GOMES DE OLIVEIRA | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL, DAS LOCAL.MALHADA E JUA, PARA O ABRIGO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO CACIMBA NOVA, E SETOR DE ELTON RIBEIRO E LINDOLFO MARIANO, PARA QUE OS ALUNOS POSSAM PEGAR OUTRA CONDUÇÃO, PARA A SEDE DESTE MUNIC. NO VEICULO KOMBI, DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS: DIK 3647 - PB, CONF.CONT.DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE Nº 162/2010, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 30/08/2010 | 431.96 | 00009682039495 | MARIA ALINE ANGELO MARQUES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SETORES ZE JOAO E JOSE CLEMENTINO E OVELHAS, ATE A ESTRADA QUE LIGA O SITIO CALUETE A BR 412, NO VEICULO PASSEIO, PLACAS: MMO 0883 - PB, CONFORME CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES Nº 175/2010, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082010 | 0003338 | 30/08/2010 | 2320.64 | 00000812494890 | Xisto Correia Guedes da Silva | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAM., DAS LOCALIDADES CACIMBA NOVA I E II, P/A SEDE DO MUNICIPIO, HORARIO VESPERTINO, EM ONIBUS MERCEDES BENZ PLACAS KGO-6458-PB, DE SUA RESPONSABILIDADE, CONF.CONT. DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE Nº 151/2010, REF.AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000412009 | 0003339 | 30/08/2010 | 1168.00 | 00001568364407 | Joao Farias de Almeida Junior | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE CALUETE, PARA O ABRIGO DE PASSAGEIROS DAS MARGENS DA BR-412, NO VEICULO KOMBI VOLKSWAGEN, PLACAS MOA-0171-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT. LOC.SERV. Nº 117/2010, REF.AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000412009 | 0003340 | 30/08/2010 | 2080.75 | 00008037075419 | Jose Joab de Sousa Sampaio | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DOS SETORES DE SEVERINO LUIS, EDNALDO CABRAL E POVOADO VICENTES, P/O G.E. DO SIT. CALUETE, E DO CALUETE E CACIMBA NOVA P/A BR-412, NO VEICULO KOMBY DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS DIK - 3647 - PB, CONF.CONT. DE LOC. DE TRANSP. ESC. Nº116/2010, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0003341 | 30/08/2010 | 992.73 | 00003502559465 | Edmilson Alves Monteiro | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das segundas as sextas-feiras, da localidade Riacho do Açude, p/ a Escola Munic.Francisca L. Vitorino, em veiculo kombi, placas: mya 7647 - pb, de sua propriedade, conf. contrato de loc.de serviços nº114/2010, ref.ao mes de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0003342 | 30/08/2010 | 1221.82 | 00000204178703 | Wellington de Araujo Meira | TRANSP. DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SAO JOAOSINHO, P/O G.E.JOSE P.DE OLIVEIRA, SITIO POÇO DA PEDRA, NO VEIC. VOLKSWAGEN PLACA MNQ-0362-PB, CONF. CONT.LOC. SERV. Nº 113/2010, REF.AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 30/08/2010 | 510.00 | 00003910117406 | Marcia Maria Almeida Ribeiro | SERVIÇOS DE MERENDEIRA, NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO SULPINO DE ARAUJO, NA LOCALIDADE CALUETE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 30/08/2010 | 510.00 | 00002550508440 | Maria da Conceiçao Almeida Oliveira | SERVIÇOS DE MERENDEIRA, NA ESCOLA BENTONIT UNIAO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 159/2010, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 30/08/2010 | 300.00 | 00002127557492 | Celia de Lourdes Gomes Soares | LOCAÇAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA SIMAO P. DE ALMEIDA, 479, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. DE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº 046/2010, REF. AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 30/08/2010 | 380.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda. | LOCAÇAO, LICENÇA DE USO E MANUTENÇAO DE SOFTWARE DE LICITAÇAO PUBLICA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 30/08/2010 | 300.00 | 00092957072491 | Valdemira da Cunha Sampaio | SERVIÇO DE DIVULGAÇAO, NA DIFUSORA VOZ DO CARIRI, SOB SUA RESPONSABILIDADE, DE AVISOS, COMUNICADOS, EDITAIS E OUTROS ASSUNTOS OFICIAIS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇAO, PARA CONHECIMENTO DA POPULAÇAO, CONF. CONT. DE SERV. DE DIVULGAÇAO, REF. AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 30/08/2010 | 180.00 | 00002834777411 | Rosimira Pereira Medeiros | LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SIMAO P.DE ALMEIDA, 406-A, NESTA CIDADE, DESTINADO A DEPOSITO DE MATERIAIS DESTA PREFEITURA, CONF. CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº 050/2010, REF. AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 31/08/2010 | 500.00 | 05777801000181 | Juarez Amaral de Medeiros-Ag.de Public.e Propag. | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, NO PROGRAMA JORNAL DE VERDADE, DE SUA RESPONSABILIDADE, NA RADIO CIDADE DE ESPERANÇA, CONFORME CONTRATO DE DIVULGAÇAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 31/08/2010 | 1836.84 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DESCONTADO DA PRIMEIRA COTA DO FPM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição para FAMUP/AMCAP/CNM e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 31/08/2010 | 510.00 | 09369406000110 | AMCAP-Associacao dos Municipios do Cariri Paraiban | Debito em conta relativo contribuicao para Associação dos Municipios do Cariri Paraibano - AMCAP, ref. ao mes de SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraídas | Pagamentos da Dívida Contraída com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 31/08/2010 | 3263.65 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PARCELAMENTO DE DIFERENÇAS DEVIDAS AO INSS RELATIVAS AS CONTRIBUIÇOES DO EXERCICIO DE 2008 (PARTE PATRONAL), REPASSADAS A MENOR (PARCELA 22/60). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 31/08/2010 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESENVOLVIDOS POR ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO A CAPTAÇAO DE RECURSOS JUNTO AOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, CONFORME CONTRATO Nº 161/2010, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 31/08/2010 | 560.79 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS (CELULARES), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PERIODO DE 09/08 A 03/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132010 | 0003381 | 31/08/2010 | 54.00 | 10742195000107 | Impressos Adilson-Adilson Cavalcante de Oliveira | SERVIÇOS DE IMPRESSOS DE REQUISIÇAO DE COMPRAS, PARA DISTRIBUIÇAO COM AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132010 | 0003386 | 31/08/2010 | 788.00 | 10742195000107 | Impressos Adilson-Adilson Cavalcante de Oliveira | SERVIÇOS DE IMPRESSOS DE CERTIDOES, CAPAS DE PROCESSOS, ENVELOPES E PAPEL OFICIO, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 31/08/2010 | 300.00 | 12732749000102 | Radio FM de Serra Branca Ltda. | VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE, MATERIAS DE INTERESSE DO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 31/08/2010 | 500.00 | 12686416000194 | Radio Independente do Cariri Ltda. | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, NOS PROGRAMAS JORNALISTICOS REALIZADOS PELA RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LDTA, CONFORME CONTRATO DE DIVULGAÇAO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 31/08/2010 | 500.00 | 12686416000194 | Radio Independente do Cariri Ltda. | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, NOS PROGRAMAS JORNALISTICOS REALIZADOS PELA RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LDTA, CONFORME CONTRATO DE DIVULGAÇAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 31/08/2010 | 550.00 | 00064934322434 | Antonio Roberto Pereira | LOCAÇAO DE MOTO HONDA, PLACAS: MNS 0846 - PB, DE SUA PROPRIEDADE, PARA SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO Nº 142/2010, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 31/08/2010 | 550.00 | 00070078076749 | Francisco Guimaraes de Lima | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG 125, PLACA MNT-0690-PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE AUXILIARES E TECNICOS DA SEC.DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DA SEDE P/AS ZONAS RURAL E URBANA DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 143/2010, REF. AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 31/08/2010 | 75.20 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp.Bras. de Telecomunicaçoes Ltda. | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO (FAX DO GABINETE), DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 31/08/2010 | 1007.50 | 10550824000199 | DETETIZADORA NORDESTE-WILMARA B.CARDOSO | SERVIÇOS DE DETETIZAÇAO NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, (FRANCISCO S.DE ARAUJO, JOSE P.DE OLIVEIRA, SEVERINO T.DA SILVA E CRECHE MAE JANOCA), CONF. CONTRATO Nº 304/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000372009 | 0003285 | 31/08/2010 | 1095.86 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O MICRO ONIBUS ESCOLAR PLACAS MOT-9275-PB, VOLARE, DESTA PREFEITURA, NO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000372009 | 0003286 | 31/08/2010 | 4046.64 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMR-1529-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 31/08/2010 | 550.00 | 00012267945487 | Orivaldo Gonzaga da Silva | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG 125, PLACA MNO-0425, DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADA AO TRANSP.DE PESSOAL DA SEC.DE EDUCAÇAO, BEM COMO DE CORRESPONDENCIAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, CONF.CONT. DE LOC.DE SERV. Nº 068/2010, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000252010 | 0003236 | 31/08/2010 | 1499.00 | 00904339000112 | Romualdo Gomes Brito | FORNECIMENTO DE PAES, PARA DISTRIBUIÇAO COM AS ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA COMPLEMENTO DE MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 31/08/2010 | 1250.00 | 00003501217455 | AMARO TRESENA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CIRUTGIA DE CATARATA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 31/08/2010 | 600.00 | 00051862018472 | Elina Maria da Silva | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CIRURGIA ORTODONTICA, CONFORME RECEITUARIO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000402009 | 0003361 | 31/08/2010 | 7787.50 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diag.p/Imagem de C.G.Ltda. | EXAMES RADIODIAGNOSTICO NAS AREAS DE RADIOLOGIA GERAL, RAIO X, ULTRA-SONOGRAFIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 044/2010, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000402009 | 0003362 | 31/08/2010 | 950.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diag.p/Imagem de C.G.Ltda. | EXAMES RADIODIAGNOSTICO NAS AREAS DE RADIOLOGIA GERAL, RAIO X, ULTRA-SONOGRAFIA E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 044/2010, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000422009 | 0003377 | 31/08/2010 | 1738.80 | 03680662000148 | Restaurante Ponto 21 Ltda.- Severino Gomes da Silva | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS MEDICOS, ENFERMEIROS E PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000422009 | 0003378 | 31/08/2010 | 1057.40 | 11422220000120 | CHURRASCARIA RECANTO DA CACHOEIRINHA | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS: MEDICOS, ENFERMEIROS E MOTORISTAS DAS UNIDADES DO PSF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 31/08/2010 | 685.00 | 12941753000180 | Farmacia Sao Luiz - Luiz Batista de Medeiros | AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0003263 | 31/08/2010 | 213.50 | 08160290000142 | Farmaguedes - com.de Prod. Farm. Med.e Hosp.Ltda | AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0003264 | 31/08/2010 | 486.80 | 08160290000142 | Farmaguedes - com.de Prod. Farm. Med.e Hosp.Ltda | AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 31/08/2010 | 60.00 | 00079707343400 | Laudeci Sandro de Almeida | CONSERTO DE PNEUS DAS AMBULANCIAS MUNICIPAIS, DUCATO PLACAS MND-5844-PB, VOLKSWAGEN TIPO GOL/99 PLACAS MUS-4171-PB E AMBULANCIA PLACAS NPV-9438-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 31/08/2010 | 845.00 | 10550824000199 | DETETIZADORA NORDESTE-WILMARA B.CARDOSO | SERVIÇOS DE DETETIZAÇAO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, (SEDE, PSF, UBS E POSTO MEDICO DO CALUETE), CONFORME CONTRATO Nº 303/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 31/08/2010 | 400.00 | 00003252250446 | Maria Veronica Costa Pereira | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAME DE COLONOSCOPIA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 31/08/2010 | 230.00 | 00003657560408 | Regina de Andrade Duarte | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR BIOPSIA E PUNÇÃO DA TIREOIDE, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000412009 | 0003279 | 31/08/2010 | 1635.20 | 00002361513471 | Raul Jose Falcao Soares | LOCAÇAO DO VEICULO MARCA CELTA, PLACA NPT 6995 - PB,DE SUA PROPRIEDADE P/TRANSPORTES DE PESSOAS DA ZONA RURAL P/ATENDIMENTO HOSPITALAR NA UBS E HOSPITAIS DE C.GRANDE E DE OUTROS, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO Nº 072/2010, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000372009 | 0003280 | 31/08/2010 | 1445.99 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT BRAVA, PLACAS MOP-9080-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 31/08/2010 | 74.34 | 00006060282423 | NERIANE FARIAS SAMPAIO GONZAGA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO MENOR GUILHERME FARIAS GONZAGA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 31/08/2010 | 140.00 | 00005572328480 | Maria Aparecida de Souza Gonzaga | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR MEDICAMNETOS PARA SEU FILHO MENOR GABRIEL SOUSA GONZAGA, CONFORME RECEITUARIO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000372009 | 0003284 | 31/08/2010 | 2141.10 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT DUBLÔ, PLACAS MPV-9438-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000372009 | 0003287 | 31/08/2010 | 554.92 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO VOLKSWAGEN TIPO GOL, PLACAS MUS-4171-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000372009 | 0003288 | 31/08/2010 | 1405.34 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO SAVEIRO, PLACAS MOQ-1942-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000372009 | 0003299 | 31/08/2010 | 676.50 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT DUCATO, PLACAS MND-5844-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 31/08/2010 | 187.00 | 00007458701471 | RAMALHO DE SOUZA LIMA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E REFRIGERANTE), PARA EQUIPE DO PSF QUE ATUA NA UNIDADE DE SAUDE DA LOCALIDADE CALUETE-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 31/08/2010 | 1269.10 | 00003503191461 | FRANCINALDO ALMEIDA GREGORIO | SERV.DE TRANSPORTE P/A SEC.DE AÇAO SOCIAL, DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, P/A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, P/TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR, NO VEICULO VOLKSWAGEN PLACAS MMQ-3832-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONTRATO Nº 298/2010, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 31/08/2010 | 676.00 | 00049595890430 | Mirta Luciene Vitorino J. Oliveira | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE MEDICAMENTOS NECESSÁRIO PARA SEU TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132010 | 0003387 | 31/08/2010 | 1160.00 | 10742195000107 | Impressos Adilson-Adilson Cavalcante de Oliveira | SERVIÇOS DE IMPRESSOS DE FORMULARIOS PARA OS POSTOS DE ATENDIMENTO DO PSF, SETOR EPIDEMIOLOGICO E FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0003235 | 31/08/2010 | 123.13 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ESCOLA DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0003237 | 31/08/2010 | 329.60 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | GENEROS ALIMENTICIOS PARA REFEIÇOES DOS ALUNOS DA ESCOLA DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0003238 | 31/08/2010 | 356.45 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | GENEROS ALIMENTICIOS PARA REFEIÇOES DOS ALUNOS DA ESCOLA DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 31/08/2010 | 450.00 | 00002425916474 | Carlos Agostinho Pereira Almeida | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS COMPONENTES DO CORAL LUZES DE BOA VISTA, P/REPRESENTAR ESTE MUNICIPIO NO VIII FESTIVAL DE COROS NA PARAIBA-FEPAC, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 11 DE SETEMBRO/2010, NO VEICULO SPRINT DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS LOI-8736-PB, CONF. CONTRATO Nº 307/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Entidades Filantrópicas do Município | Subvenções Sociais a Entidades Filantrópicas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 31/08/2010 | 1000.00 | 03344278000174 | Grupo de Voluntárias de Boa Vista | CONCESSAO DE SUBVENÇAO SOCIAL, AO GRUPO DE VOLUNTARIAS DE BOA VISTA, PARA ATENDIMENTO AS DESPESAS, CONFORME LEI Nº 366/2010, REFERENTE AOS MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000372009 | 0003300 | 31/08/2010 | 987.40 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT UNO, PLACAS MMU-5527-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000372009 | 0003301 | 31/08/2010 | 2066.47 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT UNO, PLACAS MNJ-9242-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 31/08/2010 | 1000.00 | 00079694322472 | Damiao Pereira de Oliveira | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES VOLUNTARIOS DE ARTESANATO, PARA MUNISTRAREM CURSOS NAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO FIAT UNO, PLACAS MOP-8340-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO Nº 232/2010, DURANTE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 31/08/2010 | 550.00 | 00022605371468 | Agostinho Pereira Pinto Neto | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CORRESPONDENCIAS NO MUNICIPIO, EM UMA MOTOCICLETA HONDA CG-125, PLACA MOQ-8355-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº 069/2010, REF.AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 31/08/2010 | 30.00 | 00079707343400 | Laudeci Sandro de Almeida | CONSERTO DE PNEUS DE CARROS DE MAO, EM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000372009 | 0003302 | 31/08/2010 | 354.20 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO CHEVROLET IPANEMA, PLACAS MNH-2266-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000372009 | 0003303 | 31/08/2010 | 778.90 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO LOCADO TIPO CELTA, PLACAS MOP-4283-PB, NO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000372009 | 0003304 | 31/08/2010 | 49.80 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | GASOLINA COMUM PARA O APARADOR DE GRAMA DESTA PREFEITURA, NO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0003434 | 31/08/2010 | 1000.00 | 35484971000139 | Moderna Locaçao e Empreendimentos Ltda | PAGAMENTO DE DIARIAS DE UM CAMINHAO SUGADOR DE FOSSAS, EM FOSSAS SEPTICAS DOS ORGÃO PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Aquisição e Desapropriação de terrenos e Imoveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 31/08/2010 | 11250.00 | 00004859324404 | Jose Felix de Araujo | INDENIZAÇÃO PELA DESAPROPRIAÇÃO DE UM TERRENO SITUADO NA TRAVESSA DAS RUAS MÃE LUIZA E ANTONIO TRAJANO DE LIMA - ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, MEDINDO 225 M2 (DUZENTOS E VINTE E CINCO METROS QUADRADOS), LIMITANDO-SE AO NORTE COM A TRAVESSA MÃE LUIZA, AO SUL E A LESTE COM TERRENO DO SR. JOSE FELIX DE ARAUJO E A OESTE COM A TRAVESSA SIMÃO PEREIRA DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Habitação | Habitação Urbana | Melhoria de Habitação e Urbanismo | Construir, melhorar unidades habitacionais urbanas e rurais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 31/08/2010 | 2786.41 | 00003829636440 | AGOSTINHO DA SILVA SOARES | SERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA DE CONSTRUÇAO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL, NO SITIO SAO PEDRO, DESTE MUNICIPIO, SENDO BENEFICIARIO O SR. JOAO FRANCISCO DE ARRUDA, CONF. CONTRATO Nº 302/2010. | 03342010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000372009 | 0003281 | 31/08/2010 | 1112.40 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO LOCADO, TIPO CELTA, PLACAS NPR-5746-PB, NO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000372009 | 0003290 | 31/08/2010 | 101.50 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR AGRALE DA LIMPEZA URBANA, NO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000372009 | 0003291 | 31/08/2010 | 149.40 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA HONDA CG 125, PLACA MMP-0945-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000372009 | 0003292 | 31/08/2010 | 1824.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A RETROESCAVADEIRA DESTA PREFEITURA, NO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000372009 | 0003293 | 31/08/2010 | 609.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON 4290, DESTA PREFEITURA, NO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000372009 | 0003294 | 31/08/2010 | 812.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON MOD. 290, DESTA PREFEITURA, NO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000372009 | 0003295 | 31/08/2010 | 1812.50 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTONIVELADORA HUBER WARCO, MODELO 140-S, DESTA PREFEITURA, NO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000372009 | 0003296 | 31/08/2010 | 710.50 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON, MODELO 275, DESTA PREFEITURA, NO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000372009 | 0003297 | 31/08/2010 | 225.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | GRAXA LITHOLINE PARA A OFICINA MECANICA DA PREFEITURA, PARA LUBRIFICAÇAO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS, NO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000372009 | 0003298 | 31/08/2010 | 771.40 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON, MODELO 295, DESTA PREFEITURA, NO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 31/08/2010 | 1351.21 | 00004842707453 | Adajose Soares Barbosa | TRANPORTE DE LEITE DE CABRA COLETADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA O DEPOSITO DA MINI USINA DE PASTEURIZAÇAO DE LEITO DO MUNICIPIO, NO VEICULO CAMIONETA, DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS: MNO 1773 - PB, CONF. CONT. DE LOC. DE VEICULO Nº 075/2010, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000232010 | 0003370 | 31/08/2010 | 320.00 | 00058770712468 | José Gomes Sampaio | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA KFE-2298-PB DE SUA PROPRIEDADE, DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, P/CIST. COMUNITARIAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 281/2010, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000232010 | 0003371 | 31/08/2010 | 322.00 | 00069233802434 | Djair Ribeiro Guimarães | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA KFU-2694-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, P/AS CISTERNAS COMUNITARIAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF.CONT. Nº 282/2010, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000232010 | 0003372 | 31/08/2010 | 1280.00 | 00079761011453 | Claudio da Silva Fonseca | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA MMS-2305-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, P/CISTERNA COMUNIT. DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 280/2010, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000382009 | 0003373 | 31/08/2010 | 2508.00 | 00079761011453 | Claudio da Silva Fonseca | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA MMS-2305-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, P/CISTERNA COMUNIT. DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 038/2010, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000382009 | 0003374 | 31/08/2010 | 8140.00 | 00004223094432 | André Luis Soares Porto | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO CHEVROLET, PLACAS MNV-3833-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA P/AS CISTERNAS COMUNIT.DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF.CONT. LOC.SERV. Nº039/2010, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000382009 | 0003375 | 31/08/2010 | 3053.00 | 00079703500463 | Joao Soares Martins | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA MMZ-8416-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, P/CISTERNAS COMUNITARIAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 042/2010, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000382009 | 0003376 | 31/08/2010 | 594.00 | 00028839340700 | Adeval Alves da Silva | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA MNV-7737-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, P/AS CISTERNAS COMUNIT. DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº040/2010, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 31/08/2010 | 150.00 | 00089388763491 | Of.N.S.do P.Socorro-Sebastiao S.de Araujo | SERVIÇOS DE SOLDA NOS TRATORES MASSEY FERGUSON 290 E 275 E MOTONIVELADORA HUBER WARCO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 01/09/2010 | 29.05 | 01009686008048 | Tim Nordeste S.A. | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, REF. AO PERIODO DE 25/07 A 24/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 02/09/2010 | 40.00 | 08847865000108 | Casa dos Retentores - Refipar Vedar Fixar Ltda | REPARO DE CILINDRO DE GRADE, PARA A GRADE ARADORA TATUZINHO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042010 | 0003397 | 03/09/2010 | 2840.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | AQUISIÇAO DE PNEU, CAMARA DE AR E PROTETOR ARO 24 ABC, PARA A MOTONIVELADORA HUBER VARCO, MODELO 140-S, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 03/09/2010 | 260.00 | 12939807000173 | Bomba D agua Nicolau-Severino Nicolau de Almeida | RECUPERAÇAO DE BOMBA D'AGUA DE ALTA PRESSAO, DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0003401 | 03/09/2010 | 1077.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | CANOS E LUVAS PARA REPOSIÇAO NOS POÇOS COMUNITARIOS DAS LOCALIDADES URUBU, RIACHO FUNDO, RIACHO DO AÇUDE, CALUETE E BRAVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 03/09/2010 | 203.60 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | ACESSORIOS DIVERSOS PARA A MINI-USINA DE PASTEURIZAÇAO DE LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0003406 | 03/09/2010 | 1012.20 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO DE CISTERNA CIRCULAR, C/CAPACIDADE P/9.000 LITROS, NA LOCALIDADE RIACHAO, SETOR DE HONORATO BATISTA, DESTE MUNICIPIO. | 03302010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 03/09/2010 | 330.00 | 00004842707453 | Adajose Soares Barbosa | SERVIÇOS DE SOLDA NO CARROÇAO DO TRANSPORTE DE LIXO E NA MOTONIVELADORA HUBER WARCO, MODELO 140-S, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042010 | 0003395 | 03/09/2010 | 1270.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | PNEUS E CAMARAS PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON, MODELO 290, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 03/09/2010 | 375.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | GRAMPOS DE FERRO PARA O MURO DE PROTEÇAO DA ESCOLA DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construção, Ampliação e Conservação dos Próprios Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0003402 | 03/09/2010 | 213.50 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSERVAÇAO DO PREDIO DA MINI-USINA DE PASTEURIZAÇAO DE LEITE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construção, Ampliação e Conservação dos Próprios Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 03/09/2010 | 444.00 | 02178609000180 | MARIA IAPONIRA SILVA - CASA DO ENCANADOR | REPAROS E CANOPLAS PARA VALVULAS PARA UTILIZAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DO GINASIO POLIESPORTIBO O CABEÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construção, Ampliação e Conservação dos Próprios Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 03/09/2010 | 998.99 | 09368309000103 | Diniz Comercial de Ferragens Ltda | AQUISIÇÃO DE CIMENTA CIMENCOLA, REVESTIMENTO CERAMICO E LAVATORIO COM COLUNA, PARA O GINASIO DE ESPORTES DO MUNICIPIO E PISO CERAMICO PARA A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO SULPINO DE ARAUJO NA LOCALIDADE CALUETE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 03/09/2010 | 42.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | TRENA C/30 METROS, PARA UTILIZAÇAO EM TRABALHOS EXECUTADOS PELA SEC.DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0003413 | 03/09/2010 | 75.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | TUBOS DE PVC DE 100MM, PARA A REDE DE ESGOTOS DA RUA AGOSTINHO PEREIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 03/09/2010 | 24.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | TESOURA PARA CORTAR GRAMAS, PARA CONSERVAÇAO DAS PRAÇAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 03/09/2010 | 190.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | AQUISIÇAO DE OXIGENIO HOSPITALAR, PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DR. ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0003399 | 03/09/2010 | 673.40 | 02896042000188 | Realmed Com. de Prod.Med.e Hospitalares Ltda | AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0003400 | 03/09/2010 | 550.90 | 07140235000128 | Ivanilda Vieira de Brito | AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Serviços de Contabilidade e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032010 | 0003391 | 03/09/2010 | 4500.00 | 11460194000124 | ELCON - Contabilidade - Elton Jean Serafim Ferreira | SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, NO ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇAO DA ELABORAÇAO DE BALANCETES MENSAIS DA PREFEITURA E DO FUSEM, CONFORME CONTRATO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE Nº 115/2010, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 03/09/2010 | 10.00 | 09365529000183 | Serv.Not.Reg.Ivandro C. Lima-Cartorio do 1º Oficio | TAXAS PELA RENOVAÇAO DE CERTIDÃO DO TERRENO QUE ESTA SENDO DESAPROPRIADO PELA PREFEITURA NA LOCALIDADE CALUETE DESTE MUNICÍPIO, PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESPORTIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 03/09/2010 | 180.00 | 07119215000175 | Walkecio Sport-Walkecio Araujo Albuquerque | BOLA OFICIAL P/FUTEBOL DE CAMPO, PARA A DIVISAO DE DESPORTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentido ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 03/09/2010 | 600.00 | 00003288371480 | Magnaldo Guedes de Souza | TRANSPORTE DE EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR, DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAREM DE TORNEIOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, EM ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS MYL-1505-PB, CONF.CONTRATO ESPECIAL DE TRANSPORTE DE TIMES DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0003408 | 03/09/2010 | 62.30 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | TINTAS LATEX E BISNAGAS, PARA CONFECÇAO DE ALEGORIAS E ADEREÇOS P/A ESCOLA MUNICIPAL BENTONIT UNIAO, NO DESFILE DE 7 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Construção, Recuperação e Manutenção das escolas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0003409 | 03/09/2010 | 2049.76 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA AS OBRAS DE AMPLIAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA, POÇO DE PEDRA, DESTE MUNICIPIO. | 03422010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Construção, Recuperação e Manutenção das escolas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 03/09/2010 | 1120.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | CERAMICA DE 30X30CM, PARA RECUPERAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA LEITE VITORINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 06/09/2010 | 45.00 | 00076093395472 | Alexandre de Araujo Borborema | DIARIA PARA A CIDADE DE JÃO PESSOA-PB, NO DIA 11 DE SETEMBRO DO CORRENTE, CONDUZINDO O CORAL LUZES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 06/09/2010 | 288.41 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CRECHE MAE JANOCA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 06/09/2010 | 555.51 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO QUE ESTAO A DISPOSIÇAO DA CRECHE MAE JANOCA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 06/09/2010 | 270.00 | 00000750813423 | Sayonara Leite Falcao e Outros | DIARIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 27 E 28 DE SETEMBRO DO CORRENTE, PARA PARTICIPAREM DO TERCEIRO E ULTIMO SEMINARIO DO REVEZAMENTO DO PRO-LETRAMENTO EM MATEMATICA, QUE SERA REALIZADO NO HOTEL JR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 06/09/2010 | 270.00 | 00003061496483 | Dayse Auricea da Silva Alves | DIARIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 27 E 28 DE SETEMBRO DO CORRENTE, PARA PARTICIPAREM DO TERCEIRO E ULTIMO SEMINARIO DO REVEZAMENTO DO PRO-LETRAMENTO EM MATEMATICA, QUE SERA REALIZADO NO HOTEL JR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 06/09/2010 | 5349.74 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 06/09/2010 | 10796.36 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 06/09/2010 | 270.00 | 00048555371449 | BERLITA MACEDO DE FARIAS ALVES | DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA CORREÇÃO DE FLUXO, NOS DIAS 30 DE AGOSTO E 01 DE SETEMBRO DO CORRENTE, NA ESCOLA DE SERVIÇOS PUBLICOS DO ESTADO DA PARAÍBA - ESPEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 06/09/2010 | 600.00 | 00080453589472 | Faustino Vitorino Neto | SERVIÇOS DE FILMAGEM COM PRODUÇÃO EM DVD, E SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS, COM FORNECIMENTO DE 50 IMAGENS REVELADAS SOBRE O DESFILE DE INDEPENDENCIA, REALIZADO NESTA MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 06/09/2010 | 510.00 | 00005980478400 | Geovana da Silva Ferreira | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, DO GRUPO ESCOLAR JOAO LEITE GOMES, NA LOCALIDADE OLHO D'AGUA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 133/2010, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 06/09/2010 | 50.00 | 12670774000109 | Bruno Vicente Mauricio Neto | CONFECÇÃO DE BANNER PARA TRABALHOS PEDAGOGICOS EXECULTADOS PELA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 06/09/2010 | 109.36 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA DA (CRECHE MAE JANOCA) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 06/09/2010 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA DA (FILARMONICA BOM JESUS E GINASIO POLIESPORTIVO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 06/09/2010 | 303.72 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA DA (SEC.DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS FRANCISCA L.VITORINO E SANTINO LUIS DE OLIVEIRA) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 06/09/2010 | 70.00 | 09370081000196 | Cartorio do Unico Oficio-Maria das Neves V.Ribeiro | REGISTRO DA ATA DA COOPERATIVA ESCOLAR DO GRUPO ESCOLAR PAULO VI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 06/09/2010 | 195.00 | 00435963000207 | Ipanema Tecidos - Queiroz, Araujo & Cia. | TECIDOS PARA CONFECÇAO DE ALEGORIAS E ADEREÇOS PARA O DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 06/09/2010 | 116.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA PMCG, A DISPOSIÇAO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 06/09/2010 | 1229.48 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 06/09/2010 | 4410.87 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇAO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 06/09/2010 | 75.20 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp.Bras. de Telecomunicaçoes Ltda. | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA (CENTRAL TELEFONICA-3313.1470), DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 06/09/2010 | 42.28 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp.Bras. de Telecomunicaçoes Ltda. | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA (SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS), DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 06/09/2010 | 76.85 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp.Bras. de Telecomunicaçoes Ltda. | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA (CENTRAL TELEFONICA-3313.1100), DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000452009 | 0003442 | 06/09/2010 | 2000.00 | 09617993000110 | Samuel Ferreira da Silva | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE TELECOMUNICAÇOES-PROVEDOR DE CONEXAO DEDICADA A INTERNET, DE UM MEGA - 1024 KBPS, POR MEIO DE SINAL DE RADIOFREQUENCIA, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 084/2010, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 06/09/2010 | 334.45 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DESCONTADO DA SEGUNDA COTA DO FPM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 06/09/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA DA (DELEGACIA) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 06/09/2010 | 200.00 | 02427749000145 | Santos Publicidade e Promocoes Ltda. | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, NO JORNAL TOTAL DA RADIO CIDADE ESPERANÇA, CONFORME CONTRATO DE DIVULGAÇAO DE AVISOS E EDITAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 06/09/2010 | 500.00 | 12686416000194 | Radio Independente do Cariri Ltda. | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, NOS PROGRAMAS JORNALISTICOS REALIZADOS PELA RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LDTA, CONFORME CONTRATO DE DIVULGAÇAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000082010 | 0003466 | 06/09/2010 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | LOCAÇAO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE CONTABILIDADE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE PUBLICA, PARA ESTA PREFEITURA E P/O FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, FUSEM, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº 066/09, REF.AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 06/09/2010 | 258.06 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 06/09/2010 | 960.00 | 00084007699453 | Terezinha Borborema de Araujo | AJUDA FINACEIRA PARA CUSTEAR UMA CADEIRA DE RODAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 06/09/2010 | 6797.06 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 06/09/2010 | 196.62 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC.DE SAUDE, (SAUDE BUCAL), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 06/09/2010 | 76.85 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp.Bras. de Telecomunicaçoes Ltda. | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA (SEC.DE SAÚDE), DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 06/09/2010 | 145.38 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA DA (POSTO MEDICO, PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E CENTRO DE FISIOTERAPIA) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 06/09/2010 | 2500.00 | 00003357162458 | Josefa Rutineia Leal Assis França | AJUDA FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO DE SEU FILHO MENOR MATHEUS LEAL ASSIS FRANÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000412009 | 0003459 | 06/09/2010 | 370.00 | 00087390868449 | Rozilene Borburema | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG-125, PLACA MOS-1140-PB, DE SUA PROPRIEDADE, P/SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA, P/A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM TRABALHOS DE COMBATE E CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS, CONF. CONT.DE LOC.DE SERVIÇOS Nº067/2010, REF.AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000412009 | 0003460 | 06/09/2010 | 370.00 | 00051866668404 | ANA LEITE SOARES | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG-125, PLACA MOW -7587 - PB, DE SUA PROPRIEDADE, P/SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA, P/A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM TRABALHOS DE COMBATE E CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS, CONF. CONT.DE LOC.DE SERVIÇOSNº 066/2010, REF.AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000412009 | 0003461 | 06/09/2010 | 370.00 | 00003505843466 | Magna Celia Vieira Almeida | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG-125, PLACA MNV -6828 - PB, DE SUA PROPRIEDADE, P/SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA, P/A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM TRABALHOS DE COMBATE E CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS, CONF. CONT.DE LOC.DE SERVIÇOSNº 065/2010, REF.AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 06/09/2010 | 3139.80 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 06/09/2010 | 570.90 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA DA (PRAÇAS, LAVANDERIAS, MERCADO E CEMITERIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 06/09/2010 | 936.85 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 06/09/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA DA (SEDE DO CONSELHO TUTELAR) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 06/09/2010 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA DA (SEC.DE AÇÃO SOCIAL E CENTRO DE CAPACITAÇÃO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 06/09/2010 | 150.00 | 00008667269425 | Allyson Diniz Melo | FORMATAÇAÕ DE UM COMPUTADOR E MEMORIA DDR2 1GB DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 06/09/2010 | 120.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFE-PE NOS DIAS 16/08 E 16/09 DO CORRENTE, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 06/09/2010 | 135.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 26/08 E 02 E 09/09 DO CORRENTE, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 06/09/2010 | 549.41 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 06/09/2010 | 41.27 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (POÇO COMUNIT.DO SITIO MONICA), REF. AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 06/09/2010 | 783.00 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA DA (PARQUE DE EVENTOS, MINI-USINA E MATADOURO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 06/09/2010 | 1100.00 | 00005169558457 | JULLYANO ERBETY LIMA SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA, NA RECUPERAÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 040/2009, REF.AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 07/09/2010 | 637.92 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (MATADOURO, USINA DE PASTEURIZAÇAO DE LEITE, DESSALINIZADORES, POÇO COMUNITARIO), REF.AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 07/09/2010 | 599.70 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (MERCADO PUBLICO, CEMITERIO, LAVANDERIA, IMOVEIS LOCADOS A ESTA PREFEITURA), REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria de Habitação e Urbanismo | Construir / Recuperar Calçamento, Meio Fio e Urbanizar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0003481 | 07/09/2010 | 861.29 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTOS E REDES DE ESGOTOS, EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 07/09/2010 | 255.47 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEC.DE SAUDE, FISIOTERAPIA, PSF, FARMACIA BASICA, LAB.DE ANALISES CLINICAS), REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 07/09/2010 | 177.22 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (UNIDADE BASICA DE SAUDE), REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 07/09/2010 | 18.98 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (ESCOLA DO PETI, CENTRO DE CAPACITAÇAO), REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 07/09/2010 | 340.74 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEDE DA PREFEITURA E ALMOXARIFADO), REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 07/09/2010 | 112.29 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (CRECHE MAE JANOCA), REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 07/09/2010 | 194.79 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (GINASIO DE ESPORTES E QUADRA DE FUTEBOL DE AREIA), REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 07/09/2010 | 1290.66 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEC.DE EDUCAÇAO, ESCOLAS MUNICIPAIS), REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Construção, Recuperação e Manutenção das escolas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0003482 | 07/09/2010 | 2441.65 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA AMPLIAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO S.DE ARAUJO, SITIO CALUETE. | 03412010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Construção, Recuperação e Manutenção das escolas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0003483 | 07/09/2010 | 1744.08 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA AS OBRAS DE AMPLIAÇAO DO GRUPO ESCOLAR JOSE P.DE OLIVEIRA, SITIO POÇO DA PEDRA. | 03422010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Construção, Recuperação e Manutenção das escolas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0003484 | 08/09/2010 | 556.43 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA AS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE P.DE OLIVEIRA, SITIO POÇO DA PEDRA. | 03422010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0003486 | 08/09/2010 | 36.55 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A CRECHE MAE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102010 | 0003487 | 08/09/2010 | 3566.95 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTO DE MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0003488 | 08/09/2010 | 507.49 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTO DE REFEIÇOES NA CRECHE MAE JANOCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0003489 | 08/09/2010 | 293.38 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTO DE REFEIÇOES NA CRECHE MAE JANOCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Construção, Recuperação e Manutenção das escolas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 08/09/2010 | 1020.00 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA AS OBRAS DE AMPLIAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA, SITIO POÇO DA PEDRA, DESTE MUNICIPIO. | 03422010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0003485 | 08/09/2010 | 710.00 | 08778201000126 | Drogafonte ltda | AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0003491 | 08/09/2010 | 1969.80 | 08778201000126 | Drogafonte ltda | AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0003492 | 08/09/2010 | 276.20 | 08778201000126 | Drogafonte ltda | AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000182010 | 0003502 | 09/09/2010 | 129.00 | 00958548000653 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | ATADURA CREPOM 15CM, PARA SER UTILIZADO PELAS EQUIPES DO PSF RURAL E URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000182010 | 0003548 | 09/09/2010 | 1001.70 | 00958548000653 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 09/09/2010 | 3000.00 | 09139551000296 | SEBRAE-Serv.Bras.de Apoio as Micro e Peq.Empresas | CONTRAPARTIDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DOS CURSOS DO PROJETO PROTAGONISMO JUVENIL DO CARIRI PARAIBANO, DESTINADO AOS JOVENS SELECIONADOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 10/09/2010 | 510.00 | 00003508300455 | Rosemary Pereira de Oliveira | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 10/09/2010 | 817.38 | 35715234000957 | Fiori Veicolo Ltda. | serviços de revisão geral do veiculo ambulancia doblo placa NPV-9438, desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 10/09/2010 | 741.66 | 00006529520465 | Ailton Sampaio de Araújo | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL, DAS LOC.CALUETE (SETOR DE ANTONIO GOMES), C.DOS LOPES (SETOR DE SOCORRO SAMPAIO E GERALDA FERRERA), E VICENTES (SETOR DE EDINHO E JOSE ROBERTO), P/O G.ESC.FRANCISOC S.DE ARAUJO-CALUETE, EM VEICULO CORSA DE SUAPROPRIEDADE PLACAS MNV-7218-PB, REFERENTE A PARCELA 02/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 10/09/2010 | 1000.00 | 00004026155498 | ANDREZA LOIZE GOMES DE SOUZA MARCOLINO | SERVIÇOS TECNICOS DE REFORMULAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO AO CODIGO TRIBUTARIO DO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E TAXAS DE COMPETENCIA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição para FAMUP/AMCAP/CNM e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 10/09/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-Fed.das Assoc.de Munic.da Paraiba | Debito em conta relativo contribuicao para a Fed. das Assoc. de Municípios da Paraiba - FAMUP, ref. ao mes de SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 10/09/2010 | 50.00 | 00004599060461 | Rosimere Vieira Martins | SERVIÇOS DE ENTREGA DA EDIÇÃO Nº 156 DO MENSARIO OFICIAL DO MUNICIPIO, NAS RESIDENCIAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentido ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 13/09/2010 | 90.00 | 07119215000175 | Walkecio Sport-Walkecio Araujo Albuquerque | BOLA OFICIAL P/FUTEBOL DE CAMPO, PARA A DIVISAO DE DESPORTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0003495 | 14/09/2010 | 626.61 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTO DE REFEIÇOES NA CRECHE MAE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0003496 | 14/09/2010 | 3627.30 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 14/09/2010 | 840.00 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS PARTICIPANTES DO ENCONTRO DE BANDAS E FANFARRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 14/09/2010 | 2745.00 | 11341565000159 | TELEINFOK-BORGES & PACHECO COM.DE TELEFONIA LTDA. | CENTRAL PABX, PLACAS E TERMINAL, PARA A CENTRAL TELEFONICA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 14/09/2010 | 4468.00 | 09617993000110 | Samuel Ferreira da Silva | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE TELECOMUNICAÇOES-PROVEDOR DE CONEXAO DEDICADA A INTERNET, POR MEIO DE SINAL DE RADIOFREQUENCIA, NAS COMUNIDADES DE SAO JOAOSINHO E POÇO DE PEDRA, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 313/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 14/09/2010 | 120.20 | 08160290000142 | Farmaguedes - com.de Prod. Farm. Med.e Hosp.Ltda | ACESSORIOS MEDICOS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 14/09/2010 | 4410.70 | 08160290000142 | Farmaguedes - com.de Prod. Farm. Med.e Hosp.Ltda | ACESSORIOS MEDICOS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DR. ANTONIO P.DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0003503 | 14/09/2010 | 1007.00 | 02896042000188 | Realmed Com. de Prod.Med.e Hospitalares Ltda | MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 14/09/2010 | 494.00 | 02896042000188 | Realmed Com. de Prod.Med.e Hospitalares Ltda | ACESSORIOS LABORATORIAIS, PARA UTILIZAÇAO NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000182010 | 0003505 | 14/09/2010 | 189.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | SERINGAS PARA SEREM UTILIZADAS NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 14/09/2010 | 350.00 | 00043717608487 | Antônio Marinho Falcão | SERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA DE CONSTRUÇAO DE UMA CISTERNA CIRCULAR COMUNITARIA, C/CAPACIDADE P/9.000 LITROS, NA LOCALIDADE CALUETE, SETOR DE MARCOS ANTONIO A.SILVA, CONF. CONT.DE EXEC.DE MAO-DE-OBRA Nº 309/2010. | 03312010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 14/09/2010 | 500.00 | 00058861084400 | JOABE VIEIRA SARAIVA | SERVIÇOS DE TREINAMENTO E INSTRUÇAO DE PROFISSIONAL DA SEC.DE SERVIÇOS RURAIS, NO MANUSEIO E OPERACIONALIZAÇAO DE MAQUINA PESADA, (RETROESCAVADEIRA), DESTA PREFEITURA, REF.A 10 HORAS DE TREINAMENTO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042010 | 0003519 | 15/09/2010 | 70.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | PROTETOR ARO 24, PARA SUBSTITUIÇAO NA MOTONIVELADORA HUBER WARCO, MODELO 140-S, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042010 | 0003521 | 15/09/2010 | 120.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | CAMARA DE AR 7.50-16, PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON MODELO 295, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 15/09/2010 | 300.00 | 00008360102481 | Maria José Pereira de Oliveira | SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇAO DO SETOR DE TRATAMENTO DE VISCERAS DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 27 DE AGOSTO A 26 DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 15/09/2010 | 9.20 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (PRAÇA BOM JESUS), REF. AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 15/09/2010 | 30.72 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (CORETO DA PRAÇA BOM JESUS), REF. AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 15/09/2010 | 926.43 | 09197203000194 | Floresta Maquinas e Motores Ltda. | ACESSORIOS DIVERSOS PARA OS SERVIÇOS DA OFICINA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0003508 | 15/09/2010 | 120.00 | 07140235000128 | Ivanilda Vieira de Brito | MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0003509 | 15/09/2010 | 2319.80 | 07140235000128 | Ivanilda Vieira de Brito | MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0003510 | 15/09/2010 | 2139.02 | 07140235000128 | Ivanilda Vieira de Brito | MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 15/09/2010 | 60.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | CONSERTO DE PNEUS, REGULAGEM DE FAROL, ALINHAMENTO DE DIREÇAO E BALANCEAMENTO DE RODAS, NA AMBULANCIA MUNICIPAL PLACAS MOQ-1942-PB, SAVEIRO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 15/09/2010 | 15.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | ALINHAMENTO DE DIREÇAO DO AUTOMOVEL FIAT BRAVA, PLACAS MOP-9080-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 15/09/2010 | 25.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | REGULAGEM DE FAROL, ALINHAMENTO DE DIREÇAO, DA AMBULANCIA MUNICIPAL PLACAS NPV-9438-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 15/09/2010 | 46.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | REGULAGEM DE FAROL, BALANCEAMENTO DE RODAS E ALINHAMENTO DE DIREÇAO, DO VEICULO DUCATO, PLACAS MND-5844-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042010 | 0003516 | 15/09/2010 | 15.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | ALINHAMENTO DE DIREÇAO DO VEICULO VOLKSWAGEN TIPO GOL, PLACAS MUS-4170-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042010 | 0003520 | 15/09/2010 | 1040.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | PNEUS 175/70R14, PARA A AMBULANCIA MUNICIPAL PLACAS NPV-9438-PB, FIAT DUBLO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042010 | 0003522 | 15/09/2010 | 35.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | CAMARA DE AR KR-15, PARA A AMBULANCIA MUNICIPAL FIAT DUCATO, PLACAS MND-5844-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042010 | 0003523 | 15/09/2010 | 440.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | PNEU G-32, 205/70R15, PARA A AMBULANCIA MUNICIPAL PLACAS MND-5844-PB, DUCATO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042010 | 0003524 | 15/09/2010 | 760.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | PNEUS 175/70R-13, PARA O VEICULO VOLKSWAGEN TIPO GOL, PLACAS MUS-4170-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042010 | 0003525 | 15/09/2010 | 514.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | PNEUS 185/65R-14, PARA O VEICULO FIAT BRAVA, PLACAS MOP-9080/PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042010 | 0003527 | 15/09/2010 | 570.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | PNEUS 175/70R-13, PARA A AMBULANCIA MUNICIPAL SAVEIRO, PLACAS MOQ-1942-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 15/09/2010 | 240.00 | 00003508389413 | Rossaria Alves de Farias | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSULTA + ELETROENCEFALOGRAMA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 15/09/2010 | 150.00 | 00087393077434 | Maria do Socorro Sousa Aires | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000182010 | 0003544 | 15/09/2010 | 515.00 | 02896042000188 | Realmed Com. de Prod.Med.e Hospitalares Ltda | PRODUTOS LABORATORIAIS, PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 15/09/2010 | 60.00 | 00412020000170 | Papelaria Rocha Ltda. | LIVROS DE REGISTROS DE ESPECIALIDADES FARMACEUTICAS, PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132010 | 0003559 | 15/09/2010 | 760.00 | 10742195000107 | Impressos Adilson-Adilson Cavalcante de Oliveira | SERVIÇOS DE IMPRESSOS DE RECEITUARIOS, PARA OS POSTOS DE ATENDIMENTO DO PSF E UBS DR.ANTONIO P.DE ALMEIDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 15/09/2010 | 425.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | FORNECIMENTO DE OXIGENIO E OUTROS ACESSORIOS, PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DR.ANTONIO P.DE ALMEIDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 15/09/2010 | 460.12 | 12673232000190 | Farmacia Bom Jesus- Arionaldo A.G.de Araujo | AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 15/09/2010 | 661.00 | 12673232000190 | Farmacia Bom Jesus- Arionaldo A.G.de Araujo | AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 15/09/2010 | 95.00 | 08032828000133 | DOURADO DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA | BOTIJAO DE GLP, C/13 KGS, PARA A ESCOLA DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 15/09/2010 | 185.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | SERVIÇO ELETRICO TERCERIZADO, NO AUTOMOVEL FIAT UNO/03, PLACAS MMU-5527-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 15/09/2010 | 15.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | ALINHAMENTO DE DIREÇAO DO VEICULO FIAT UNO, PLACAS MNJ-9242-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042010 | 0003526 | 15/09/2010 | 760.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | PNEUS 175/70R-13, PARA O VEICULO FIAT UNO PLACAS MNJ-9242-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 15/09/2010 | 34.69 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEC.DE AÇÃO SOCIAL), REF. AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 15/09/2010 | 2.57 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEDE DO CONSELHO TUTELAR), REF. AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 15/09/2010 | 350.00 | 09292369000190 | Fran Informatica Ltda | LOCAÇAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 15/09/2010 | 4570.70 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 15/09/2010 | 327.15 | 09369612000120 | BOA VISTA CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | RECOLHIMENTO PARA A FARPEN E EMOLUMENTOS E COMUNICAÇÃO DE ESCRITURAS REFERENTE A ESCRITURA PUBLICA DE DESAPROPRIAÇÃO DE UM TERRENO SITUADO NO SITIO CALUETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 15/09/2010 | 740.00 | 00064572501491 | Judith de Carvalho Silva | SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE FARDAMENTOS PARA A BANDA MARCIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, TURISMO, CULTURA E DESPORTOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 15/09/2010 | 214.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - Ind. e Com. de Pecas e Molas | RECUPERAÇAO DO FEIXE DE MOLAS E REVISAO DO SISTEMA DE TRANSMISSAO, DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMR-1529-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 15/09/2010 | 528.36 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | DIFERENÇA DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA FRANCISCA MARIA ALMEIDA LOPES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010, EM RAZÃO DE ERRO NA EMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 15/09/2010 | 220.00 | 03726177000168 | New Ink Informatica Ltda | SERVIÇOS DE INSTALAÇAO BULK INK, EM IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 15/09/2010 | 359.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - Ind. e Com. de Pecas e Molas | PEÇAS PARA REPOSIÇAO NO ONIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ, PLACAS MMR-1529-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 15/09/2010 | 17.99 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (FILARMONICA BOM JESUS), REF. AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 15/09/2010 | 2394.00 | 24104150000103 | Maria de Fatima Souza | POLPAS DE FRUTAS DE DIVERSOS SABORES, PARA COMPLEMENTO DE MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 15/09/2010 | 600.00 | 24104150000103 | Maria de Fatima Souza | CURAL DE MILHO PARA COMPLEMENTO DE MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 15/09/2010 | 95.00 | 08032828000133 | DOURADO DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA | BOTIJAO DE GLP C/13 KGS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO ZUZA SAMPAIO, SITIO SAO BENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042010 | 0003518 | 15/09/2010 | 145.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO NO MICRO-ONIBUS ESCOLAR PLACAS MOT-9275-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Construção, Recuperação e Manutenção das escolas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0003562 | 16/09/2010 | 751.45 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA AS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA LEITE VITORINO. | 03442010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Construção, Recuperação e Manutenção das escolas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 16/09/2010 | 137.30 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA LEITE VITORINO, DESTE MUNICIPIO. | 03442010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Construção, Recuperação e Manutenção das escolas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 16/09/2010 | 422.25 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA AS OBRAS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA LEITE VITORINO. | 03442010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Construção, Recuperação e Manutenção das escolas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0003565 | 16/09/2010 | 557.90 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSERVAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL AMERICO PORTO, SITIO MONICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Construção, Recuperação e Manutenção das escolas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0003566 | 16/09/2010 | 1413.80 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA AS OBRAS DE AMPLIAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO SULPINO DE ARAUJO, SITIO CALUETE, DESTE MUNICIPIO. | 03412010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Construção, Recuperação e Manutenção das escolas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0003567 | 16/09/2010 | 204.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA AS OBRAS DE AMPLIAÇAO DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO SULPINO DE ARAUJO, SITIO CALUETE, DESTE MUNICIPIO. | 03412010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0003570 | 16/09/2010 | 389.30 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | PORTA MACIÇA ALMOFADADA E FECHADURA, PARA SUBSTITUIÇAO NO PREDIO DO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 16/09/2010 | 97.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA RECUPERAÇAO DE INSTALAÇOES HIDRAULICAS, NO PREDIO DO GINASIO DE ESPORTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0003576 | 16/09/2010 | 2493.18 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | FORNECIMENTO DE VERDURAS PARA COMPLEMENTO DE MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102010 | 0003577 | 16/09/2010 | 112.93 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | FRUTAS E VERDURAS PARA COMPLEMENTO DE REFEIÇOES NA CRECHE MAE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 16/09/2010 | 500.00 | 02709827000102 | Panific. Virgem de Fatima-Mª de Fatima B.de Farias | FORNECIMENTO DE LANCHES, (PAO SEDA), PARA AS DELEGAÇOES QUE PARTICIPARAM DO ENCONTRO DE BANDAS E FANFARRAS, REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 16/09/2010 | 99.07 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (ESCOLA FRANCISCA L. VITORINO), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Construção, Recuperação e Manutenção das escolas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0003581 | 16/09/2010 | 293.07 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DAS INSTALAÇOES DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ALVES MONTEIRO, SITIO SANTA ROSA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0003582 | 16/09/2010 | 53.97 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA CONSERVAÇAO DO PREDIO DO GINASIO DE ESPORTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 16/09/2010 | 3374.56 | 01630115000122 | WL Comercio e Importaçao Ltda. -Brazil Atacado | AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 16/09/2010 | 153.07 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (FAX DO GABINETE), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0003588 | 16/09/2010 | 966.00 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MADEIRA TIMBORANA PARA RECUPERAÇAO DE MOVEIS E PRATELEIRAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 16/09/2010 | 90.54 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (CONSELHO TUTELAR), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Habitação | Habitação Urbana | Melhoria de Habitação e Urbanismo | Construir, melhorar unidades habitacionais urbanas e rurais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0003583 | 16/09/2010 | 2684.84 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, NO SITIO SAO PEDRO, DESTE MUNICIPIO, P/O SR. JOAO FRANCISCO DE ARRUDA. | 03352010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Assistência Social | Habitação | Habitação Urbana | Melhoria de Habitação e Urbanismo | Construir, melhorar unidades habitacionais urbanas e rurais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0003584 | 16/09/2010 | 138.28 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO DE UNIDADE RESIDENCIAL, NA LOCALIDADE SAO PEDRO, DESTE MUNICIPIO, P/O SR. JOAO FRANCISCO DE ARRUDA. | 03352010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 16/09/2010 | 90.00 | 00001913790428 | Ricardo Leal Jovem | DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 09 E 23 DE SETEMBRO DO CORRENTE, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 16/09/2010 | 507.38 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (SEC.DE SAÚDE), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0003579 | 16/09/2010 | 1556.36 | 07140235000128 | Ivanilda Vieira de Brito | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 16/09/2010 | 2177.14 | 35715234000957 | Fiori Veicolo Ltda. | peças e materiais para substituição do veiculo ambulancia doblo placa NPV-9438, desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 16/09/2010 | 180.00 | 00054162122415 | Francisco Jose Jovem de Araujo | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONTRASTE PARA DUAS TOMOGRAFIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuição de Energia Elétrica | Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica dos Orgãos Públicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 16/09/2010 | 632.32 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | TARIFA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saneamento Basico | Implantação da Rede de Saneamento e Esgotamento Sanitário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0003568 | 16/09/2010 | 1632.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | TUBOS DE PVC DE 150MM, PARA IMPLANTAÇAO DE REDE DE ESGOTOS, NA RUA VALFREDO GOMES, DESTE MUNICIPIO. | 03452010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria de Habitação e Urbanismo | Construir / Recuperar Calçamento, Meio Fio e Urbanizar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0003569 | 16/09/2010 | 150.50 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0003585 | 16/09/2010 | 707.80 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA IMPLANTAÇAO DE REDE DE ESGOTO NA RUA MAXIMINO SOARES, E CONSTRUÇAO DE BUEIRO DUPLO NO CANAL DA ANTIGA BARRAGEM, NESTE MUNICIPIO. | 03392010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0003561 | 16/09/2010 | 502.50 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAL HIDRAULICO PARA OS POÇOS COMUNITARIOS DAS LOCALIDADES SAO BENTO E URUBU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0003572 | 16/09/2010 | 247.30 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA SUBSTITUIÇAO NO POÇO COMUNITARIO DA LOCALIDADE SAO JOAOSINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 16/09/2010 | 15.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | OLEO NOBIL PARA MOTOR, PARA A MOTOCICLETA HONDA CG 125, PLACA MMP-0945-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0003574 | 16/09/2010 | 556.50 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSERVAÇAO DO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 16/09/2010 | 431.80 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DAS INSTALAÇOES ELETRICAS DO PREDIO DA MINI USINA DE PASTEURIZAÇAO DE LEITE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152010 | 0003592 | 17/09/2010 | 886.00 | 10369305000129 | CHAMA GAS - MARIA DE LOURDES ANDRADE FARIAS | BOTIJAO DE GLP ENVASADO, DE 13 E 45KGS, LIQUIDO, PARA O MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000362009 | 0003594 | 17/09/2010 | 1500.00 | 00025074385415 | Lindolfo Pereira de Farias | TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, P/AS OBRAS E SERVIÇOS DESTA PREFEITURA E DE DETRITOS DO MATADOURO PUBLICO P/O ATERRO SANITARIO, NA CAMIONETE FORD F-1000 PLACAS MMZ-1423-PB, DE S/PROPRIEDADE, CONF.CONT. 036/2010, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000262010 | 0003597 | 17/09/2010 | 22800.00 | 10788417000114 | Artemodular-Estrutura modular p/publicidade Ltda | AQUISIÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS E LOGRADOUROS EM TUBOS DE 2" ALTURA DE 3M, COM SUPORTE PARA FIXAÇÃO COM DUAS PLACAS DE METAL, CHAPA 16, TAMANHO 30 X 60, CONFORME CONTRATO 285/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000352009 | 0003599 | 17/09/2010 | 4015.00 | 00028214048400 | Almerizio Barros de Oliveira | SERV. DE TRANSP. CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, NO CAMINHAO CAÇAMBA PLACAS MNM-6384-PB, DE SUA PROPRIEDADE, P/AS OBRAS E SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, CONF. CONT. LOC. SERV. Nº 001/2010, NO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 17/09/2010 | 75.60 | 08995631001252 | Armazem Paraíba - N. Claudino & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE UM APARELHO TELEFONICO SEM FIO, PARA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 17/09/2010 | 810.00 | 00002154147488 | SILVANE LARA ALMEIDA NUNES | SERVIÇOS PRESTADO COMO MEDICA OFTALMOLOGISTA, AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE SERVIÇOS MEDICOS, Nº 166/2010, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0003600 | 17/09/2010 | 1476.79 | 00002776241429 | Joao Cleidon de Araujo | TRANSPORTE DE PESSOAL P/TRATAMENTOS ESPECIAIS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, P/HOSPITAIS EM C.GRANDE, NO VEIC. PLACAS KIW-7954-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT.Nº 186/2010, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 17/09/2010 | 100.00 | 00007482678409 | JORGE BARBOSA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA, CONFORME SOICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 17/09/2010 | 110.00 | 08912063000126 | Café e Lanche Charme de Campina Grande Ltda | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES - CAFE DA MANHÃ, PARA OS MOTORISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, QUE DIARIAMENTE SE DESLOCAM PARA CAMPINA GRANDE, NO HORARIO MATINAL, CONFORME CONTRATO 087/2010, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 17/09/2010 | 300.00 | 02171483000112 | Cirne Publicidade e Eventos Ltda. | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, DE SUA RESPONSABILIDADE, NA RADIO CATURITE, CONFORME CONTRATO DE DIVULGAÇAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 17/09/2010 | 400.00 | 08701732000110 | RADIO E TELEVISAO CAMPINA GRANDE LTDA. | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, NOS PROGRAMAS JORNALISTICOS REALIZADOS PELA MESMA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152010 | 0003591 | 17/09/2010 | 556.80 | 10369305000129 | CHAMA GAS - MARIA DE LOURDES ANDRADE FARIAS | BOTIJAO DE GLP 13KGS, LIQUIDO, PARA DISTRIBUIÇAO COM AS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 17/09/2010 | 288.00 | 41133596000185 | Lanchonete Brasilia Ltda | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AOS MOTORISTAS DOS ONIBUS ESCOLARES, QUE SE DESLOCAM PARA CAMPINA GRANDE, DIARIAMENTE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 158/2010, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 17/09/2010 | 817.00 | 00326345000130 | SALVADOR CASSIMIRO DE MEDEIROS | REFRIGERANTES, PIPOCAS, BALAS, PRATOS E COPOS DESCARTAVEIS, P/DISTRIBUIÇAO C/OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, NAS COMEMORAÇOES DO "DIA DA CRIANÇA". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 20/09/2010 | 3449.60 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE EDUCAÇAO, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 20/09/2010 | 189.20 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CRECHE MAE JANOCA, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 20/09/2010 | 1951.40 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTERIO, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 20/09/2010 | 255.00 | 00007458700408 | Daricelli Costa Gomes | SERVIÇOS DE LIMPEZA, DUAS VEZES POR SEMANA, DOS EQUIPAMENTOS MUSICAIS DA FILARMONICA MUNICIPAL BOM JESUS DOS MARTIRIOS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 061/2010, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 20/09/2010 | 400.00 | 00001617256439 | JOCIEL EVARISTO LIRA | SERVIÇOS DE FILMAGEM DO VIII ENCONTRO DE BANDAS FILARMONICAS DO MUNICIPIO DE BOA VISTA, NO DIA 19 DE SETEMBRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 20/09/2010 | 65.98 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAL, DA SEC.DE EDUCAÇAO, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 20/09/2010 | 306.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE MERENDEIRAS QUE PRESTARAM SERVIÇOS NOS GRUPOS ESCOLARES JOAO LEITE GOMES E BENTONIT UNIAO, NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 20/09/2010 | 2578.80 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 20/09/2010 | 2550.00 | 00009484307450 | Dimas Carvalho Araujo | GRATIFICAÇÃO AOS MUSICOS QUE SOB SUA COORDENAÇÃO PARTICIPARAM DOS ENSAIOS DE MARCHAS FEITOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA LEITE E PELAS DUAS APRESENTAÇÕES DURANTE O DESFILE DE 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000412009 | 0003649 | 20/09/2010 | 1110.75 | 00021576521400 | Benedito Araujo de Souza | TRANSPORTE DO SEC.DE EDUCAÇAO E SEUS AUXILIARES, P/VISITAS AS UNIDADES ESCOLARES, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO VEICULO FIAT UNO PLACA MOL-4497-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT.DE LOC.SERV. Nº 073/2010, NO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 20/09/2010 | 100.00 | 00079707343400 | Laudeci Sandro de Almeida | CONSERTO DE PNEUS DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMR-1529-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000252010 | 0003655 | 20/09/2010 | 990.00 | 00904339000112 | Romualdo Gomes Brito | FORNECIMENTO DE PAES, PARA COMPLEMENTO DE MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 20/09/2010 | 996.00 | 12604609000159 | Granja Sao Jose-Ricardo Cavalcante Falcao | OVOS VERMELHOS PARA DISTRIBUIÇAO COM AS ESCOLAS MUNICIPAIS, (MERENDA ESCOLAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102010 | 0003672 | 20/09/2010 | 1791.10 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARAÇAO DE LANCHES P/AS DELEGAÇOES QUE PARTICIPARAM DO ENCONTRO DE BANDAS E FANFARRAS, REALIZADOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 20/09/2010 | 1284.80 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE ADMINISTRAÇAO, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 20/09/2010 | 156.27 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (CENTRAL TELEFONICA-3313.1470), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 20/09/2010 | 94.80 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULOS P/TRANSPORTE DE MATERIAIS, DA SEC.DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 20/09/2010 | 200.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ARRECADAÇAO DE TRIBUTOS, NA SEC.DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 20/09/2010 | 853.00 | 01518579000141 | A União Superintendencia de Imprensa e Editoria | PUBLICAÇÃO DE MATERIAS, HOMOLOGAÇÃO DA TP 30/2010, HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DA TPS 31 E 32/2010, HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO 10/2010 E CHAMADA PUBLICA, EM EDIÇÕES DO DIARIO OFICIAL E A UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 20/09/2010 | 787.00 | 01518579000141 | A União Superintendencia de Imprensa e Editoria | PUBLICAÇÃO DE MATERIAS, TERMO DE ANULAÇÃO DA LICITAÇÃO TP 033/2010, AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 11/2010 E AVISO DE LICITAÇÃO DA TP 034/2010, EM EDIÇÕES DO DIARIO OFICIAL E A UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000362009 | 0003648 | 20/09/2010 | 1308.00 | 00067234224491 | Glauber Victor Almeida | SERV.DE TRANSP.DA CIDADE DE C.GRANDE OU DE OUTROS CENTROS, P/A SEDE DESTE MUNICÍPIO, DE MAT. E EQUIP. ADQUIRIDOS POR ESTA PREFETURA, NO VEICULO FORD F-4000, PLACA GRY-8758-PB, CONF.CONT. Nº 035/2010, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 20/09/2010 | 1090.00 | 10500044000134 | W.S. COPIADORA - WASHINGTON SILVA | AQUISIÇAO DE KIT REVELADOR, PARA SUBSTITUIÇAO NAS COPIADORAS GESTETNER, DA DIVISÃO DE EMPENHO E CONTABILIDADE E SETOR PESSOAL, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0003657 | 20/09/2010 | 2280.85 | 09196767000102 | O Borbao Atacad.e Sup.de Estivas do Nordeste Ltda. | MATERIAIS DE LIMPEZA PARA DISTRIBUIÇAO COM AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092010 | 0003658 | 20/09/2010 | 710.00 | 09196767000102 | O Borbao Atacad.e Sup.de Estivas do Nordeste Ltda. | GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CAFE DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 20/09/2010 | 500.00 | 07635751000123 | WG & F Telecomunicações Ltda | SERVIÇOS DE FRAME WI-FI DESTINADA A COMUNICAÇAO BIDIRECIONAL DE DADOS POR CIRCUITO DEDICADO ENTRE PONTOS FIXOS, EM LOCALIDADES DISTINTAS E COM VELOCIDADE PRE-DEFINIDA, INCLUINDO O FORNECIMENTO E A MANUTENÇAÇO DOS EQUIPAEMTNOS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DOSSERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME CONTRATO 060/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 20/09/2010 | 500.00 | 07635751000123 | WG & F Telecomunicações Ltda | SERVIÇOS DE FRAME WI-FI DESTINADA A COMUNICAÇAO BIDIRECIONAL DE DADOS POR CIRCUITO DEDICADO ENTRE PONTOS FIXOS, EM LOCALIDADES DISTINTAS E COM VELOCIDADE PRE-DEFINIDA, INCLUINDO O FORNECIMENTO E A MANUTENÇAÇO DOS EQUIPAEMTNOS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DOSSERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO 060/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 20/09/2010 | 79.90 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 20/09/2010 | 861.88 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (CENTRAL TELEFONICA-3313.1100), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 20/09/2010 | 300.00 | 12732749000102 | Radio FM de Serra Branca Ltda. | VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE, MATERIAS DE INTERESSE DO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 20/09/2010 | 70.00 | 08811663000106 | S/A Diario da Borborema | PUBLICAÇÃO DE AVISO DE CHAMADA PUBLICA Nº 001/2010, NA EDIÇAO DO DIA 10/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 20/09/2010 | 70.00 | 08811663000106 | S/A Diario da Borborema | PUBLICAÇAO DE LICITAÇÃO Nº 011/2010, NA EDIÇAO DO DIA 16/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 20/09/2010 | 1200.00 | 00093089112434 | IRIO DANTAS DA NOBREGA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ADVOGADO, NA AREA ADMINISTRATIVA OU JURISDICIONAL, C/ACOMPANHAMENTO E DEFESA DE PROCESSOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONTROLADORIA GERAL E MINISTERIO PUBLICO, CONF.CONT.DE PREST.DE SERV. ADVOCATICIOS Nº 242/2010, REF.A PARCELA 03/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 20/09/2010 | 2970.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 20/09/2010 | 1236.40 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 20/09/2010 | 75.20 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp.Bras. de Telecomunicaçoes Ltda. | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO (FAX DO GABINETE), DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 20/09/2010 | 155.58 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO (GABINET DO PREFEITO), DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 20/09/2010 | 616.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 20/09/2010 | 154.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PETI, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 20/09/2010 | 704.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 20/09/2010 | 405.39 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (SEC. DE AÇÃO SOCIAL ), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 20/09/2010 | 510.00 | 00003508300455 | Rosemary Pereira de Oliveira | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 20/09/2010 | 99.10 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULOS P/TRANSPORTE DE PESSOAL DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 20/09/2010 | 2486.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE SAUDE, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 20/09/2010 | 2145.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PACS, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações da Vigilância Epidemilologica - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 20/09/2010 | 224.40 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ECD, (AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA), REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 20/09/2010 | 4224.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PSF, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 20/09/2010 | 704.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PSF-SAUDE BUCAL, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 20/09/2010 | 450.00 | 07592004000155 | DENTAL MANAIM - ANA FREIRE PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03 (TRES) CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS, UNIDADE BASICA DE SAUDE, UNIDADE DE ATENDIMENTO DO PSF URBANO, E UNIDADE DO PSF DO SITIO CALUETE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 20/09/2010 | 360.00 | 08965403000187 | VENTILAR - CARLOS STENIO SARMENTO COSTA | LOCAÇÃO DE UM CONCENTRADOR DE OXIGENIO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 20/09/2010 | 45.00 | 00042811309420 | Maria do Socorro Farias Sousa | DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE-PB, PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO DA PORTARIA 3252/2010, MONITORAMENTO DAS AÇÕES DE VISA, TABELA UNIFICADA SAI/SUS E INFORMES GERAIS, REALIZADO NO DIA 20 DE SETEMBRO/2010 NO AUDITORIO DO HEMOCENTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 20/09/2010 | 197.52 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 20/09/2010 | 340.00 | 00097721140463 | JUSTINA DE LIMA ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 20/09/2010 | 167.14 | 01630115000122 | WL Comercio e Importaçao Ltda. -Brazil Atacado | AQUISIÇÃO DE CAIXA TERMICA DE 13 E 24 LITROS PARA UTILIZAÇÃO DURANTE AS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 20/09/2010 | 20.00 | 00079707343400 | Laudeci Sandro de Almeida | CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO VOLKSWAGEN SAVEIRO, PLACAS MOQ-1942-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 20/09/2010 | 820.00 | 00088612678404 | Nelsina Alves de Araújo | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR RESSONANCIA MAGNETICA CEREBRAL, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000142010 | 0003664 | 20/09/2010 | 16.92 | 08160290000142 | Farmaguedes - com.de Prod. Farm. Med.e Hosp.Ltda | COMPRESSA DE GAZE PARA UTILIZAÇAO NOS TRABALHOS DAS EQUIPES DO PSF URBANO E RURAL E NA UNIDADE DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000142010 | 0003668 | 20/09/2010 | 75.00 | 24280828000290 | Saudental-Saude Dental Com. e Rep. Ltda | ALCOOL E CLOREXIDINA, PARA SEREM UTILIZADOS NOS TRABALHOS DAS EQUIPES DO PSF URBANO E RURAL E NA UNIDADE DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Outros Programas de Saúde com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 20/09/2010 | 2480.00 | 00069156751400 | Helio Carlos Batista Junior | GRATIFICAÇÃO PARA A EQUIPE DE VACINADORES, QUE SOB SUA COORDENAÇÃO PARTICIPARAM DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIELITE, INFLUENZA SAZONAL E CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RABICA, CONFORME OFICIO Nº 134/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000182010 | 0003806 | 20/09/2010 | 96.00 | 00958548000653 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 20/09/2010 | 1874.40 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 20/09/2010 | 217.14 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DA SEC.DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0003639 | 20/09/2010 | 1000.00 | 35484971000139 | Moderna Locaçao e Empreendimentos Ltda | PAGAMENTO DE DIARIAS DE UM CAMINHAO SUGADOR DE FOSSAS, EM RESIDENCIAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0003642 | 20/09/2010 | 2000.00 | 35484971000139 | Moderna Locaçao e Empreendimentos Ltda | PAGAMENTO DE DIARIAS DE UM CAMINHAO SUGADOR DE FOSSAS, EM RESIDENCIAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 20/09/2010 | 100.00 | 00079707343400 | Laudeci Sandro de Almeida | CONSERTO DE PNEUS DO CARROÇAO E DO TRATOR AGRALE DA COLETA DO LIXO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 20/09/2010 | 2160.40 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE SERVIÇOS RURAIS, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 20/09/2010 | 40.29 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (POÇO COMUNIT.DO SITIO MONICA), REF. AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 20/09/2010 | 702.72 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULOS P/TRANSPORTE DE AGUA E TRANSP.DE MATERIAIS, DA SEC.DE SERVIÇOS RURAIS, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 20/09/2010 | 280.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC.DE SERVIÇOS RURAIS, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 20/09/2010 | 210.00 | 00079707343400 | Laudeci Sandro de Almeida | CONSERTO DE PNEUS DA MOTONIVELADORA HUBER WARCO, MOD. 140-S, TRATORES MASSEY FERGUSON 295 E 4290 E RETROESCAVADEIRA JCB 3C PLUS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000302010 | 0003654 | 20/09/2010 | 495.00 | 03386284000194 | Dimoura Comercio e Representação Ltda | PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO NA MOTONIVELADORA HUBER WARCO, MODELO 140-S E TRATOR MASSEY FERGUSON 275, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 20/09/2010 | 100.00 | 00089388763491 | Of.N.S.do P.Socorro-Sebastiao S.de Araujo | SERVIÇOS DE SOLDA, CONFECÇAO DE PINO E EXTRAÇAO DE PARAFUSOS, NA ENSILADEIRA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 20/09/2010 | 220.00 | 00089388763491 | Of.N.S.do P.Socorro-Sebastiao S.de Araujo | SERVIÇOS DE SOLDA, EXTRAÇAO DE PARAFUSOS, NA MOTONIVELADORA HUBER WARCO, MODELO 140-S, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 22/09/2010 | 1230.00 | 00008257863475 | Paulo Tavares de Oliveira | FORNECIMENTO DE 820 (OITOCENTOS E VINTE) FOLHETAS DE PEDRA, PARA APLICAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE TANQUE-BEBEDOURO NO SITIO JUÁ E CISTERNAS COMUNITÁRIAS NO SITIO SANTA ROSA, DESTE MUNICÍPIO, CONF. CONTRATO 308/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000372009 | 0003690 | 22/09/2010 | 203.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEL PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON, MODELO 295, DESTA PREFEITURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000372009 | 0003691 | 22/09/2010 | 406.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEL PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON, MODELO 290, DESTA PREFEITURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000372009 | 0003692 | 22/09/2010 | 852.04 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A RETROESCAVADEIRA JCB, 3C PLUS, DESTA PREFEITURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000372009 | 0003693 | 22/09/2010 | 1471.75 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEL PARA A MOTONIVELADORA HUBER WARCO, MODELO 140-S, DESTA PREFEITURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000372009 | 0003694 | 22/09/2010 | 101.50 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEL PARA O TRATOR AGRALE DA COLETA DO LIXO, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000372009 | 0003695 | 22/09/2010 | 128.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEL PARA A MOTOCICLETA HONDA, CG-125, PLACA MMP-0945-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000372009 | 0003697 | 22/09/2010 | 559.40 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON 4290-2, DESTA PREFEITURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000372009 | 0003698 | 22/09/2010 | 406.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEL PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON MODELO 275, DESTA PREFEITURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000372009 | 0003699 | 22/09/2010 | 559.40 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON MODELO 4290-1, DESTA PREFEITURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000372009 | 0003700 | 22/09/2010 | 1075.20 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CHEVROLET TIPO CELTA, PLACAS NPZ-5746-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000372009 | 0003686 | 22/09/2010 | 819.20 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CHEVROLET, TIPO CELTA, PLACAS MOP-4283-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000372009 | 0003687 | 22/09/2010 | 307.20 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CHEVROLET, TIPO IPANEMA, PLACAS MNH-2266-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000372009 | 0003688 | 22/09/2010 | 102.80 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A MAQUINA DE CORTAR GRAMA, DESTA PREFEITURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000372009 | 0003679 | 22/09/2010 | 2077.36 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT DUBLO, PLACAS NPV-9438-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000372009 | 0003680 | 22/09/2010 | 1155.87 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VOLKSWAGEN, TIPO SAVEIRO, PLACAS MOQ-1942-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000372009 | 0003681 | 22/09/2010 | 1358.35 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT DUCATO, PLACAS MND-5844-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000372009 | 0003682 | 22/09/2010 | 772.56 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT BRAVA, PLACAS MOP-9080-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000372009 | 0003683 | 22/09/2010 | 519.45 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO VOLKSWAGEN, TIPO GOL, PLACAS MUS-4171-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000372009 | 0003684 | 22/09/2010 | 614.40 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT UNO, PLACAS MMU-5527-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000372009 | 0003685 | 22/09/2010 | 1910.87 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT UNO, PLACAS MMJ-9242-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 22/09/2010 | 1456.98 | 01009686008048 | Tim Nordeste S.A. | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, COM VENCIMENTO EM 11/10/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000372009 | 0003677 | 22/09/2010 | 781.25 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | OLEO DIESEL PARA O MICRO-ONIBUS ESCOLAR, PLACAS MOT-9275-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000372009 | 0003678 | 22/09/2010 | 2828.42 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | OLEO DIESEL COMUM, PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMR-1529-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 24/09/2010 | 72.50 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | TINTA SPRY E CORDA SEDA, PARA CONFECÇAO DE ALEGORIAS E ADEREÇOS PARA AS FESTIVIDADES DE 7 DE SETEMBRO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 24/09/2010 | 510.00 | 00003910117406 | Marcia Maria Almeida Ribeiro | SERVIÇOS DE MERENDEIRA, NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO SULPINO DE ARAUJO, NA LOCALIDADE CALUETE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 24/09/2010 | 300.00 | 00002127557492 | Celia de Lourdes Gomes Soares | LOCAÇAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA SIMAO P. DE ALMEIDA, 479, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. DE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº 046/2010, REF. AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000412009 | 0003735 | 24/09/2010 | 550.00 | 00012267945487 | Orivaldo Gonzaga da Silva | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG 125, PLACA MNO-0425, DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADA AO TRANSP.DE PESSOAL DA SEC.DE EDUCAÇAO, BEM COMO DE CORRESPONDENCIAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, CONF.CONT. DE LOC.DE SERV. Nº 068/2010, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 24/09/2010 | 741.66 | 00006529520465 | Ailton Sampaio de Araújo | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES CALUETE (SETOR DE ANTONIO GOMES), CALUETE DOS LOPES (SETORES DE SOCORRO SAMPAIO E GERALDO FERREIRA) E VICENTES (SETORES DE EDINHO E JOSE ROBERTO), NO HOR.VESPERTINO P/O G.ESC. FRANCISCO SULPINO DE ARAÚJO-SITIO CALUETE, EM VEICULO CORSA WIND DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS MNV-7218-PB, REFERENTE A PARCELA 03/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092010 | 0003738 | 24/09/2010 | 3182.40 | 00003288371480 | Magnaldo Guedes de Souza | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, EM ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS MYL-1505-PB, CONF.CONTRATO DE LOC.DE SERVIÇOS Nº 173/2010, REF.AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 24/09/2010 | 853.46 | 00006451962406 | JOAO PAULO GOMES DE OLIVEIRA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES MALHADA E JUA, PARA O ABRIGO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO CACIMBA NOVA, E SETOR DE ELTON RIBEIRO E LINDOLFO MARIANO, NO VEICULO KOMBI, DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS: DIK 3647 - PB, CONF.CONT.DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE Nº 162/2010, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 24/09/2010 | 431.96 | 00009682039495 | MARIA ALINE ANGELO MARQUES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SETORES ZE JOAO E JOSE CLEMENTINO E OVELHAS, ATE A ESTRADA QUE LIGA O SITIO CALUETE A BR 412, NO VEICULO PASSEIO, PLACAS: MMO 0883 - PB, CONFORME CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES Nº 175/2010, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082010 | 0003742 | 24/09/2010 | 2320.64 | 00000812494890 | Xisto Correia Guedes da Silva | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAM., DAS LOCALIDADES CACIMBA NOVA I E II, P/A SEDE DO MUNICIPIO, HORARIO VESPERTINO, EM ONIBUS MERCEDES BENZ PLACAS KGO-6458-PB, DE SUA RESPONSABILIDADE, CONF.CONT. DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE Nº 151/2010, REF.AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000412009 | 0003743 | 24/09/2010 | 1168.00 | 00001568364407 | Joao Farias de Almeida Junior | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE CALUETE, PARA O ABRIGO DE PASSAGEIROS DAS MARGENS DA BR-412, NO VEICULO KOMBI VOLKSWAGEN, PLACAS MOA-0171-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT. LOC.SERV. Nº 117/2010, REF.AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000412009 | 0003744 | 24/09/2010 | 2080.75 | 00008037075419 | Jose Joab de Sousa Sampaio | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DOS SETORES DE SEVERINO LUIS, EDNALDO CABRAL E POVOADO VICENTES, P/O G.E. DO SIT. CALUETE, E DO CALUETE E CACIMBA NOVA, P/A BR-412, NO VEICULO KOMBY DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS DIK - 3647 - PB, CONF.CONT. DE LOC. DE TRANSP. ESC. Nº116/2010, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0003745 | 24/09/2010 | 992.73 | 00003502559465 | Edmilson Alves Monteiro | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das segundas as sextas-feiras, da localidade Riacho do Açude, p/ a Escola Munic.Francisca L. Vitorino, em veiculo kombi, placas: mya 7647 - pb, de sua propriedade, conf. contrato de loc.de serviços nº114/2010, ref.ao mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0003746 | 24/09/2010 | 1221.82 | 00000204178703 | Wellington de Araujo Meira | TRANSP. DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SAO JOAOSINHO, P/O G.E.JOSE P.DE OLIVEIRA, SITIO POÇO DA PEDRA, NO VEIC. VOLKSWAGEN PLACA MNQ-0362-PB, CONF. CONT.LOC. SERV. Nº 113/2010, REF.AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0003747 | 24/09/2010 | 794.73 | 00013553983809 | Bimarasio Fabio da Costa | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE INOCENCIO - SETORES MARCOS, FABRICIO SULPINO E ZE JOAO P/O GRUPO ESCOLAR FRANCISCO S.DE ARAUJO, SITIO CALUETE, NO VEICULO CHEVETTE, PLACAS MMZ-3405-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT. DE LOCAÇAO Nº112/2010, REF. AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0003748 | 24/09/2010 | 512.73 | 00001947962485 | PAULO GONZAGA SAMPAIO | TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ENSINO FUND. DO SETOR DE QUEIROGA NO SITIO RIACHO FUNDO PARA A BR - 412, VEICULO MODELO FIAT DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS MNE - 3080 - PB, REF. AO CONTRATO Nº 111/2010, REF. AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0003749 | 24/09/2010 | 814.55 | 00067573525400 | Valdemir Pereira de Araujo | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAM. DA LOCALIDADE RAIMUNDO, P/O ABRIGO DE PASSAGEIROS DA BR-412, SAO JOAOSINHO, NO VEIC. CHEVETTE, PLACAS: MND 2849 - PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT. LOC.SERV.Nº 109/2010, REF. AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0003750 | 24/09/2010 | 1794.55 | 00004355599400 | João Paulo Alcantara Araújo | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES MANDACARU, POÇO DO JUÁ, SITIO MANGA E RIACHAO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO Z.SAMPAIO, SITIO SAO BENTO, EM VEICULO CORSA DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS: MUA 1311 - PB, CONF. CONTRATO DE LOC.DE Nº 108/2010, REF.AO MES DE STEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0003753 | 24/09/2010 | 2392.73 | 00003376927421 | Joao Pereira Batista Neto | Transp.de estudantes do ens. fundamental, das localidades São Bento e Riachão dos Batista, p/o G.Esc. Antonio Z.Sampaio na loc.São Bento, horario matinal,em veiculo Gol placas Mnq-3561-pb de sua propried, conf. contrato de loc.de serviços nº 107/2010, ref.ao mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0003755 | 24/09/2010 | 1349.09 | 00007434672480 | Marcus Acioly Costa Borborema | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS FAZENDAS CASA BRANCA - SETOR DE JOSE R. APOLINARIO E ANTONIO G. CAVALCANTE, P/ A G. E. MUNICIPAL SANTINO L. DE OLIVEIRA - NO SITIO BRAVO DO MUNICIPIO, EM VEIC. FIAT UNO PLACAS KGN-2525-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT.DE LOC. Nº106/2010, REF.AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0003756 | 24/09/2010 | 2298.55 | 00069134782400 | Clovis de Araújo Barbosa Junior | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE MALHADA, (SETORES DE JANUNCIO, JOSE MIGUEL, MARLUCE, SEVERINA E DARIO), P/O G.E. SEVERINO T.DA SILVA,NO VEICULO VERANEIO, PLACAS BNA-4077-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONTRATO Nº 105/2010, REF.AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0003757 | 24/09/2010 | 2003.64 | 00006020473406 | Fabricio Correia Almeida Silva | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAM.DAS LOCALIDADES JUA DE CIMA, JUA DE BAIXO LAGOA E C.NOVA, P/O G.E.SEVERINO T.DA SILVA, SITIO C.NOVA, EM VEIC.VERANEIO PLACAS GOX-3520-PB, CONF.CONT. Nº104/2010, REF.AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0003758 | 24/09/2010 | 2952.73 | 00052421996791 | Josemar Borburema | Transp. de estudantes do ensino fundamental, das localidades Olho D'agua, Farinha e Monica, p/a Esc. Municipal Joao Leite Gomes, horario matinal e p/a sede do Municipio, em veic. Veraneio, placas GNN-7788-pb, de sua propriedade, conforme contrato de locaçao de serviços nº 103/2010, ref.ao mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0003759 | 24/09/2010 | 1911.27 | 00007867638415 | Francisco Tavares Ramos | Transp.de estudantes do ens. fundamental, das loc. Lajes e Roçado do Mato p/a sede do Município, em veic. Kombi Volkswagen placas MMO-3485-pb, de sua propriedade, conf.cont. loc.serv. nº102/2010, ref. ao mês de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0003760 | 24/09/2010 | 2084.73 | 00002562104463 | Jaelson Rodrigues Carvalho | Transp.de estudantes do ens. fundam., das localid. Umbuzeirao, Seixos Brancos, Açude, R.do Mulungu e Alto dos Jovens, p/Escola Munic. Francisca L.Vitorino, no veic. Kombi de sua propriedade, placa KGC-1015-pb, de sua propriedade, conf. contrato nº 101/2010, ref.ao mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0003761 | 24/09/2010 | 2478.18 | 00005802833483 | Jose Washington de Araujo Lima | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DAS LOCALID. CAIÇARA, LAGOA DO CANTO, MINEIRO, ALDEIA, BATATAS, BOA ESPERANÇA, P/O G.E. JOAO P.DE OLIVEIRA, POÇO DA PEDRA, NO VEICULO VERANEIO, DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS MMX-1603-PB, CONF. CONT. DE LOC. Nº 100/2010, REF.AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0003762 | 24/09/2010 | 927.27 | 00051475537468 | Nilson Pereira da Costa | Transporte de estudantes do ensino fundamental, dos setores de Genival, Maria Borborema e Manoel de Cristo, p/o Abrigo da BR-412, p/pegar o onibus p/a sede do Municipio, em veic. Kombi placa MMQ-0825-pb, conf. contrato de locaçao nº 099/2010, ref.ao mesde Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0003763 | 24/09/2010 | 1831.64 | 00007158549410 | Samara Carolina Almeida de Oliveira | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAM., DAS LOCALIDADES FURNINHAS, OVELHA, R.FUNDO, C.DE BAIXO, C.DOS SIBIUS, P/O G.E. FRANCISCO S.ARAUJO, NO VEICULO KOMBI VOLKSWAGEN PLACAS KIM-6601-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT. LOC. Nº 098/2010, REF. AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0003764 | 24/09/2010 | 1453.09 | 00015410340400 | Antônio Francisco da Costa | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das localidades Bravo, Urubu, Pedras de Fogo e Coreia p/os G. Esc. Bentonit União e Paulo VI, horario matinal, em veiculo Veraneio,placa MMY-4287-pb, de sua propriedade, conf. contrato de locaçao nº 097/20109, ref.ao mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0003765 | 24/09/2010 | 3636.36 | 00055083684420 | Jonas da Silva Araújo | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das localidades BR-412, Riacho da Telha, Ramada, Praça do Meio do Mundo, p/o G. Esc. Americo Porto, na localidade Monica, em veiculo Veraneio, placas GOO-3388-pb, de sua propriedade, conf. cont. de locaçao nº 096/2010, ref.ao mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0003766 | 24/09/2010 | 2552.73 | 00005502242463 | Jose Liborio Gomes Filho | Transporte de estudantes do ensino fundamental, ds localidades Poço do Juá, Riachão,São Bento I e II, e Manga de Dédo, p/a sede do Município, horarios vespertino e noturno, em Micro-onibus placa MMS-6061-pb, de sua propriedade, conforme contrato de locaçao nº95/2010, ref.ao mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0003767 | 24/09/2010 | 2240.00 | 00006818363423 | Simone Borborema Porto | TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO CACIMBA NOVA E SAO PEDRO, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO ONIBUS, PLACAS: MNA 1491 - PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO, Nº 94/2010, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0003768 | 24/09/2010 | 1968.08 | 00003288371480 | Magnaldo Guedes de Souza | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES SERROTA, SAO JOAOSINHO, POÇO DE PEDRAS E BATATAS, P;A SEDE DO MUNICIPIO, HORARIOS VESP.E NOT., EM ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS MYL-1505-PB, CONF.CONTRATO DE LOC.DE SERVIÇOS Nº 93/2010, REF.AOMES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0003769 | 24/09/2010 | 3720.00 | 00050401769453 | Esdras Batista Martins | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das segundas as sextas-feiras, das loc. Bravo, Urubu e Coreia, p/sede do Município, horario vespertino, em ônibus placa JTI-9265-PB, conf.cont.92/2010, ref.ao mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0003770 | 24/09/2010 | 5393.45 | 00069081972472 | Maciel Guimaraes Ferreira | Transp.de estudantes do ens. fund., das loc. Santa Rosa, Malhadinha, Lagoa do Carro, Urubu de C. Pereira e Mônica, horarios vesp.e noturno, p/a sede do municipio, em onibus Mercedes Benz placas JTJ-4857-Pb, de sua propriedade, conf. contrato de locaçao nº 91/2010, ref.ao mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0003771 | 24/09/2010 | 2697.27 | 00043720331415 | Marizaldo Almeida Sampaio | Transp.de estudantes do ens. fundamental, das localidades Guedes, Caluete dos Lopes, Caluete dos Sibius, Riacho Fundo e Alto dos Emilianos, p/a sede do Município, em onibus de sua propriedade, placas MMU-1285-pb, conforme contrato de locaçao nº 90/2010, ref.ao mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0003772 | 24/09/2010 | 3669.27 | 00001960875469 | Dulcineia Barbosa Sampaio | Transp.de estudantes do ens. fundamental, da loc.Furninhas p/o G.Esc. Francisco S.de Araujo e dos setores: Lopes, Sibius, Riacho Fundo, Guedes e A.dos Emilianos, p/a sede do Municipio, em onibus de sua propriedade placas MMX-1119-pb, conf. contrato de locaçao nº89/2010, ref.ao mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 24/09/2010 | 1200.00 | 00009174572776 | Paulo Sergio Paixão Francisco | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA 80 (OITENTA) PROFESSORES DO MUNICÍPIO, EM AMBIENTE COM ESTRUTURA PARA LAZER, NO LOCAL RACHO DA EMA, NO DIA 15/10/2010, EM RAZÃO DAS COMEMORAÇÕES DO DIA DO PROFESSOR, CONF. CONTRATO 315/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 24/09/2010 | 1010.00 | 12426297000130 | Jose Paulino da Cunha | SERVIÇOS DE CONSERTO DE 60 (SESSENTA) CARTEIRAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO; INSTALAÇAO E MANUUTENÇAO DAS INSTALAÇOES ELETRICAS DA ESC. FRANCISCA LEITE; INSTALAÇAO DE TOMADAS NO G. ESC. DO SITIO BRAVO;E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS (VENTILADOR, CIRENE DA ESCOLA FRANCISCA, E LIQUIDIFICADOR DA ESC. DO SITIO CACIMBA NOVA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 24/09/2010 | 510.00 | 00005980478400 | Geovana da Silva Ferreira | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, DO GRUPO ESCOLAR JOAO LEITE GOMES, NA LOCALIDADE OLHO D'AGUA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 133/2010, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 24/09/2010 | 10.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA PELA REALIZAÇÃO DE TED/DOC, C/C 18.007-6 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 24/09/2010 | 350.00 | 12152438000174 | José Emanoel Ribeiro de Araújo | FORNECIMENTO DE 350 UNIDADES DE ALGODÃO DOCE PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DA CRIANÇA, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS FRANCISCA L. VITORINO E BENTONIT UNIÃO, ALEM DA CRECHE MÃE JANOCA, NO DIA 11 DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 24/09/2010 | 510.00 | 00002550508440 | Maria da Conceiçao Almeida Oliveira | SERVIÇOS DE MERENDEIRA, NA ESCOLA BENTONIT UNIAO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ANEXO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 24/09/2010 | 56146.14 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 24/09/2010 | 2099.46 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | AUXILIO DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 24/09/2010 | 80148.17 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 24/09/2010 | 4405.44 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVIÇOS NA DIVISÃO DE CRECHES DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 24/09/2010 | 3207.20 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS NA DIVISÃO DE CRECHES DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 24/09/2010 | 8870.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES SUBSTITUTOS, COORDENADORES E SUPERIVISORES ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 24/09/2010 | 300.00 | 00092957072491 | Valdemira da Cunha Sampaio | SERVIÇO DE DIVULGAÇAO, NA DIFUSORA VOZ DO CARIRI, SOB SUA RESPONSABILIDADE, DE AVISOS, COMUNICADOS, EDITAIS E OUTROS ASSUNTOS OFICIAIS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇAO, PARA CONHECIMENTO DA POPULAÇAO, CONF. CONT. DE SERV. DE DIVULGAÇAO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 24/09/2010 | 180.00 | 00002834777411 | Rosimira Pereira Medeiros | LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SIMAO P.DE ALMEIDA, 406-A, NESTA CIDADE, DESTINADO A DEPOSITO DE MATERIAIS DESTA PREFEITURA, CONF. CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº 050/2010, REF. AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000452009 | 0003730 | 24/09/2010 | 2000.00 | 09617993000110 | Samuel Ferreira da Silva | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE TELECOMUNICAÇOES-PROVEDOR DE CONEXAO DEDICADA A INTERNET, DE UM MEGA - 1024 KBPS, POR MEIO DE SINAL DE RADIOFREQUENCIA, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 084/2010, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0003731 | 24/09/2010 | 550.00 | 00070078076749 | Francisco Guimaraes de Lima | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG 125, PLACA MNT-0690-PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE AUXILIARES E TECNICOS DA SEC.DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DA SEDE P/AS ZONAS RURAL E URBANA DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 143/2010, REF. AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0003732 | 24/09/2010 | 550.00 | 00064934322434 | Antonio Roberto Pereira | LOCAÇAO DE MOTO HONDA, PLACAS: MNS 0846 - PB, DE SUA PROPRIEDADE, PARA SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO Nº 142/2010, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 24/09/2010 | 240.00 | 00002337979474 | Dornelo de Araujo Meira | DIARIAS PARA CARUARU PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO ESTADUAL DOS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA DA CIDADE DE CARUARU, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 14 E 15 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 24/09/2010 | 360.00 | 00091755042434 | Linaldo Albuquerque Leite | DIARIAS PARA CARUARU PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO ESTADUAL DOS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA DA CIDADE DE CARUARU, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 14 E 15 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 24/09/2010 | 360.00 | 00099710161415 | Enio Pereira de Araujo | DIARIAS PARA CARUARU PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO ESTADUAL DOS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA DA CIDADE DE CARUARU, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 14 E 15 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000422009 | 0003782 | 24/09/2010 | 1469.20 | 11422220000120 | CHURRASCARIA RECANTO DA CACHOEIRINHA | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA EQUIPES DA JUSTIÇA ELEITORAL E OUTRAS EQUIPES QUE TRABALHAM NO RECADASTRAMENTO DO SEGURO SAFRA, NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 24/09/2010 | 500.00 | 05777801000181 | Juarez Amaral de Medeiros-Ag.de Public.e Propag. | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, NO PROGRAMA JORNAL DE VERDADE, DE SUA RESPONSABILIDADE, NA RADIO CIDADE DE ESPERANÇA, CONFORME CONTRATO DE DIVULGAÇAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 24/09/2010 | 1746.04 | 09030497000165 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO JORGE LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS P/ATENDER SOLICITAÇAO DO JUIZO ELEITORAL DA 72ª ZONA, PARA O TRANSPORTE DE ELEITORES DA ZONA RURAL, PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 03 DE OUTUBRO, 1º TURNO DAS ELEIÇOES 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 24/09/2010 | 380.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda. | LOCAÇAO, LICENÇA DE USO E MANUTENÇAO DE SOFTWARE DE LICITAÇAO PUBLICA, REF. AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 24/09/2010 | 616.85 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS (CELULARES), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PERIODO DE 03/09 A 03/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052010 | 0003804 | 24/09/2010 | 2800.00 | 07852447000138 | LOCATION | LOCAÇAO DE DOI VEICULOS - PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELAS SECRETARIAS DE: OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SERVIÇOS RURAIS DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO Nº 157/2010, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 24/09/2010 | 27.24 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEDUZIDO DA COTA DO RECURSOS MINERAIS DO MES DE SETEMBRO DE 2010, C/C 1.841-4 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 24/09/2010 | 1007.72 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DESCONTADO DA TERCEIRA COTA DO FPM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 24/09/2010 | 10.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA PELA REALIZAÇÃO DO TED/DOC DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010, C/C 9.004-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 24/09/2010 | 4.29 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEDUZIDA DA COTA PARTE DO ITR NO MES DE SETEMBRO DE 2010, C/C 9.006-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 24/09/2010 | 24.32 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEDUZIDA DA COTA PARTE DO CEX NO MES DE SETEMBRO DE 2010, C/C 13.109-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 24/09/2010 | 396.00 | 00360305004100 | Caixa Econômica Federal | TARIFA PELO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 24/09/2010 | 46.29 | 02494312000124 | Receita Federal | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, RETIDO DA COTA DO FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO, C/C 10.684-4, NO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 24/09/2010 | 6.69 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEDUZIDO DA COTA DO ICMS-DESON NO MES DE SETEMBRO DE 2010, C/C 283.143-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 24/09/2010 | 266.01 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | DEBITO EM CONTA RELATIVO A "ESTORNO ACERTO-CRÉDITO", DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 24/09/2010 | 3.00 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp.Bras. de Telecomunicaçoes Ltda. | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (CONSOLIDADO), DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 24/09/2010 | 75.20 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp.Bras. de Telecomunicaçoes Ltda. | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA (CENTRAL TELEFONICA-3313.1100), DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 24/09/2010 | 806.00 | 01518579000141 | A União Superintendencia de Imprensa e Editoria | PUBLICAÇÃO DE MATERIAS, AVISOS DE CHAMADA PUBLICA, LEI 377/2010, RATIFICAÇÃO DE CHAMADA PUBLICA, EM EDIÇÕES DO DIARIO OFICIAL E A UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição para FAMUP/AMCAP/CNM e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 24/09/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-Fed.das Assoc.de Munic.da Paraiba | Debito em conta relativo contribuicao para a Fed. das Assoc. de Municípios da Paraiba - FAMUP, ref. ao mes de OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraídas | Pagamentos da Dívida Contraída com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 24/09/2010 | 3287.24 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PARCELAMENTO DE DIFERENÇAS DEVIDAS AO INSS RELATIVAS AS CONTRIBUIÇOES DO EXERCICIO DE 2008 (PARTE PATRONAL), REPASSADAS A MENOR (PARCELA 23/60). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição para FAMUP/AMCAP/CNM e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 24/09/2010 | 510.00 | 09369406000110 | AMCAP-Associacao dos Municipios do Cariri Paraiban | Debito em conta relativo contribuicao para Associação dos Municipios do Cariri Paraibano - AMCAP, ref. ao mes de OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 24/09/2010 | 1966.30 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DESCONTADO DA PRIMEIRA COTA DO FPM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 24/09/2010 | 404.04 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DESCONTADO DA SEGUNDA COTA DO FPM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 24/09/2010 | 327.15 | 09369612000120 | BOA VISTA CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | RECOLHIMENTO PARA A FARPEN, EMOLUMENTOS E COMUNICAÇÃO DE ESCRITURAS REFERENTE A ESCRITURA PUBLICA DE DESAPROPRIAÇÃO DE UM TERRENO SITUADO NA RUA TRAVESSA DAS RUAS MAE LUIZA E ANTONIO TRAJANO DE LIMA, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 24/09/2010 | 22811.15 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO E SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 24/09/2010 | 18396.54 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0003703 | 24/09/2010 | 140.30 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSERVAÇAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Habitação | Habitação Urbana | Melhoria de Habitação e Urbanismo | Construir, melhorar unidades habitacionais urbanas e rurais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0003707 | 24/09/2010 | 3684.50 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL, NO SITIO SAO PEDRO, DESTE MUNICIPIO, P/O SR. JOAO FRANCISCO DE ARRUDA. | 03352010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 24/09/2010 | 230.00 | 00064631877472 | Severina Vitorino Gonzaga | ALUGEL DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO A RUA PREFEITO SEVERINO CABRAL, Nº 184, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTATRO DE LOCAÇAO DE IMOVEL, Nº136/2010, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 24/09/2010 | 450.00 | 00028499913415 | Henio Carlos Batista | LOCAÇAO DO IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA SIMAO PEREIRA DE ALMEIDA, Nº 535, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº 139/2010, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000412009 | 0003733 | 24/09/2010 | 550.00 | 00022605371468 | Agostinho Pereira Pinto Neto | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CORRESPONDENCIAS NO MUNICIPIO, EM UMA MOTOCICLETA HONDA CG-125, PLACA MOQ-8355-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº 069/2010, REF.AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000412009 | 0003792 | 24/09/2010 | 1407.00 | 00005847504470 | MARIA MADALENA SOUSA FARIAS | TRANSPORTE DAS SEGUNDAS AS SEXTAS-FEIRAS, DA LOCALIDADE CALUETE P/A CIDADE DE C.GRANDE, DO MENOR DIOGO FARIAS DE OLIVEIRA, ACOMPANHADO DO SEU RESPONSAVEL, P/TRATAMENTOS ESPECIAIS DE SAUDE, 02 VEZES POR SEMANA, NO VEICULO UNO PLACAS KJJ-1567-PE, CONF. CONTRATO 070/2010, MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 24/09/2010 | 1839.64 | 00003503191461 | FRANCINALDO ALMEIDA GREGORIO | SERV.DE TRANSPORTE P/A SEC.DE AÇAO SOCIAL, DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, P/A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, P/TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR, NO VEICULO VOLKSWAGEN PLACAS MMQ-3832-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONTRATO Nº 298/2010, REF.AO MES DE SETEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 24/09/2010 | 50.00 | 00080453589472 | Faustino Vitorino Neto | SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS DE MORADIAS CONSTRUIDA PELO MUNICIPIO NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 24/09/2010 | 10.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA PELA REALIZAÇÃO DO TED/DOC DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010, C/C 20.560-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 24/09/2010 | 9261.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 24/09/2010 | 3200.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 24/09/2010 | 700.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO DO COORDENADOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 24/09/2010 | 95.00 | 00056939442472 | HAMILTON LEITE DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAMES LABORATORIAIS PARA SEU FILHO MENOR JOSE DANIEL C. DE OLIVEIRA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 24/09/2010 | 270.00 | 00093148348400 | Inacio Sulpino de Araujo | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COLHETA DE MATERIAL PARA BIOPSIA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 24/09/2010 | 240.00 | 00002431719430 | DANIEL FARIAS PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA E CONSULTA, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 24/09/2010 | 50.00 | 00005852360465 | SOLANGE INACIA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR RX PANORAMICO PARA SEU FILHO MENOR JOAQUIM SANTOS DE LIMA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 24/09/2010 | 100.00 | 00000817893431 | Maria de Lourdes F. Araujo | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR BIOPSIA DE HISTEROSCOPIA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 24/09/2010 | 300.00 | 00000817893431 | Maria de Lourdes F. Araujo | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAME DE HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 24/09/2010 | 235.70 | 00006309936450 | Jose Leandro Cardoso de Carvalho | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 24/09/2010 | 500.00 | 00004316425404 | Ilza Leite de Oliveira | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS HOSPITALARES PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 24/09/2010 | 192.18 | 00003619458413 | Maria Navina Diniz de Almeida | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 24/09/2010 | 330.00 | 00040810070472 | José Geraldo Nogueira Barbosa | LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO SOBREIRA LEITE, NESTA CIDADE, DESTINADO A UNIDADE DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO, CONF. CONT.DE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº 045/2010, REF. AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 24/09/2010 | 750.00 | 00019133871434 | José Cloves Carvalho Bertino | LOCAÇAO DE IMOVEIS SITUADOS NA RUA JERONIMO MARINHO GOMES, 139, TERREO E 1º ANDAR, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRET. DE SAUDE, CONSULTORIO ODONTOLOGICO, SALAO DE REUNIOES E DO CONSULTORIO PSICOLOGICO, CONF.CONTRATO DE LOCAÇAO IMOVEL Nº 048/2010, REF.AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 24/09/2010 | 550.00 | 00001844408400 | Maria do Socorro Farias Carvalho | ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MAURICIO PEREIRA, 35, NESTA CIDADE, DESTINADO AO POSTO DE ATENDIMENTO DO PSF, CONF. CONTRATO DE LACAÇAO DE IMOVEL Nº 047/2010, REF. AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000182010 | 0003734 | 24/09/2010 | 231.58 | 00958548000653 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | ACESSORIOS MEDICOS PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 24/09/2010 | 120.00 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | ELETRODO DE SILICONE TAM. 5X7, PARA A UNIDADE DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000422009 | 0003781 | 24/09/2010 | 1437.80 | 11422220000120 | CHURRASCARIA RECANTO DA CACHOEIRINHA | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA MEDICOS, ENFERMEIROS E MOTORISTAS DAS UNIDADES DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES Nº 083/2010, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 24/09/2010 | 128.00 | 00004081874417 | Jose Ricardo de Oliveira | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS SUAS E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO MEDICO EM RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 24/09/2010 | 150.00 | 00005541160499 | Maria José Almeida de Sousa | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 24/09/2010 | 208.00 | 00005621265467 | Inglid Natieli M. Martins Soares | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR BOTA ORTOPEDICA PARA SUA FILHA MENOR MARIA RAYANE MARTINS SOARES, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 24/09/2010 | 480.00 | 12426297000130 | Jose Paulino da Cunha | CONSERTO DE CADEIRAS E VENTILADOR DO CENTRO DE FISIOTERAPIA; INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NO UNIDADE DE SAUDE; E INSTALAÇÃO DE TOMADA P/COMPUTADOR NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 24/09/2010 | 190.00 | 00007767834409 | JULIANA VIDAL EVARISTO | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAME DE UROGRAFIA EXCRETORA PARA SEU FILHO MENOR VICTOR HUGO V. EVARISTO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 24/09/2010 | 272.00 | 00003382592444 | MARIA LENILDA SILVA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 24/09/2010 | 1000.00 | 00003506518410 | Maria de Fátima Marques Nascimento Silva | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA CERVICAL, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 24/09/2010 | 357.16 | 00003502591431 | Edna Maria Lima Silva | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR FITAS HGT PARA SEU FILHO MENOR JOSE EDILSON LIMA PESSOA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 24/09/2010 | 87.28 | 00005541160499 | Maria José Almeida de Sousa | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 24/09/2010 | 699.01 | 00088423603415 | Martinho Celestino Filho | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAMES LABORATORIAIS E USG PARA SUA FILHA MENOR THAYNNA JULLY CELESTINO GOMES, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 24/09/2010 | 89.90 | 00009672615469 | FILIPE MONTEIRO LACERDA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR FITAS DE GLICEMIA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 24/09/2010 | 200.00 | 00004499680492 | MARCELA FABRICIA SILVA DE FREITAS | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ANESTESISTA PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 24/09/2010 | 650.00 | 00005877627481 | Janaina de Araujo Silva | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR LENTES DE CONTATO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000422009 | 0003808 | 24/09/2010 | 2042.40 | 03680662000148 | Restaurante Ponto 21 Ltda.- Severino Gomes da Silva | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS MEDICOS, ENFERMEIROS E PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Adquirir Veiculos, Unidades Medico-Odontologico e Equipar Unidades de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Tomada de Preços | 000242010 | 0003809 | 24/09/2010 | 52907.00 | 35715234000108 | Fiori Veicolo Ltda. | AQUISIÇAO DE UM VEICULO FIAT DUBLO, AMBULANCIA 1.8, POTENCIA MINIMA DE 112CV, BICOMBUSTIVEL, DIREÇAO HIDRAULICA, C/CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO DE VEICULOS Nº 284/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 24/09/2010 | 10.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA PELA REALIZAÇÃO DE TED/DOC NO MES DE SETEMBRO DE 2010, C/C 10.872-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 24/09/2010 | 10.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA PELA REALIZAÇÃO DO TED/DOC DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010, C/C 11.587-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 24/09/2010 | 10.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA PELA REALIZAÇÃO DE TED/DOC NO MES DE SETEMBRO DE 2010, C/C 58.040-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 24/09/2010 | 10.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA PELA REALIZAÇÃO DE TED/DOC NO MES DE SETEMBRO DE 2010, C/C 10.284-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 24/09/2010 | 75.20 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp.Bras. de Telecomunicaçoes Ltda. | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA (SEC.DE SAÚDE), DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 24/09/2010 | 67732.28 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 24/09/2010 | 2900.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE E AGENTES DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 24/09/2010 | 1459.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 24/09/2010 | 9750.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações da Vigilância Epidemilologica - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 24/09/2010 | 1020.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - EPIDEMIOLOGIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações da Vigilância Epidemilologica - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 24/09/2010 | 80.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PRODUTIVIDADE DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - EPIDEMIOLOGIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 24/09/2010 | 19200.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 24/09/2010 | 3200.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria de Habitação e Urbanismo | Construir / Recuperar Calçamento, Meio Fio e Urbanizar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0003704 | 24/09/2010 | 221.50 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTOS E REDES DE ESGOTOS DAS RUAS MOISES GONZAGA E ANTONIO F.AIRES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saneamento Basico | Implantação da Rede de Saneamento e Esgotamento Sanitário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 24/09/2010 | 3499.00 | 00841714000122 | Gonzaga Mat.de Construçao-Jussara Oliveira Gonzaga | TUBOS DE PVC E FERRO, PARA CONSTRUÇAO DE REDES DE ESGOTOS, NAS RUAS MARCIO ARAUJO FARIAS E JOAO VITORINO DE ARAUJO, NESTE MUNICIPIO. | 03452010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 24/09/2010 | 600.00 | 00046737758487 | Ana Sampaio Lima | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO MATA-BURRO, AO LADO DA BR-412, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A UTILIZAÇAO, PELA CONTRATANTE, P/DEPOSITO DE LIXO COLETADO NA CIDADE, CONF. CONTRATODE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº049/2010, REF. AOS MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 24/09/2010 | 510.00 | 00009834109415 | Reginaldo Vitorino Soares | LOCAÇAO DO IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA MAXIMINO SOARES DE ALMEIDA, S/N, DESTINADO COMO DEPOSITO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTA PREFEITURA, CONF. CONT. DE LOC. DE IMOVEL Nº 138/2010, REF. AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 24/09/2010 | 33570.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuição de Energia Elétrica | Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica dos Orgãos Públicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 24/09/2010 | 632.32 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0003701 | 24/09/2010 | 505.90 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO DE UMA CISTERNA CIRCULAR COMUNITARIA, C/CAPACIDADE P/9.000 LITROS, NA LOCALIDADE CALUETE, SETOR DE MARCOS ANTONIO ARAUJO SILVA. | 03312010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0003702 | 24/09/2010 | 401.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | ACESSORIOS DIVERSOS PARA TRABALHOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0003706 | 24/09/2010 | 230.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | CANO GALVANIZADO PARA O POÇO COMUNITARIO DA LOCALIDADE URUBU, SETOR DE CHICO JOVEM, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0003729 | 24/09/2010 | 1000.00 | 00005856060482 | Oton Gomes de Lacerda | LOCAÇAO DE UM TERRENO DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA VALFREDO GOMES, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL, Nº 051/2010, REF. AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000412009 | 0003736 | 24/09/2010 | 1351.21 | 00004842707453 | Adajose Soares Barbosa | TRANPORTE DE LEITE DE CABRA COLETADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA O DEPOSITO DA MINI USINA DE PASTEURIZAÇAO DE LEITO DO MUNICIPIO, NO VEICULO CAMIONETA, DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS: MNO 1773 - PB, CONF. CONT. DE LOC. DE VEICULO Nº 075/2010, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000232010 | 0003773 | 24/09/2010 | 4508.00 | 00069233802434 | Djair Ribeiro Guimarães | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA KFU-2694-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DO RESERVATORIO DE DISTRIBUIÇAO DA CAGEPA, EM CAMPINA GRANDE, P/AS CISTERNAS COMUNITARIAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF.CONT. Nº 282/2010, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000232010 | 0003774 | 24/09/2010 | 4320.00 | 00058770712468 | José Gomes Sampaio | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA KFE-2298-PB DE SUA PROPRIEDADE, DO RESERVATORIO DE DISTRIBUIÇAO DA CAGEPA, EM CAMPINA GRANDE, P/CIST. COMUNITARIAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 281/2010, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000232010 | 0003775 | 24/09/2010 | 4320.00 | 00079761011453 | Claudio da Silva Fonseca | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA KIA-2718-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DO RESERVATORIO DE DISTRIBUIÇAO DA CAGEPA, C.GRANDE, P/CISTERNA COMUNIT. DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 280/2010, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000382009 | 0003776 | 24/09/2010 | 5016.00 | 00028839340700 | Adeval Alves da Silva | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA MNV-7737-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, LOCALIZADA NA BR-412, BOA VISTA, P/AS CISTERNAS COMUNIT. DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº040/2010, REF.AO MES DE SETEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000382009 | 0003777 | 24/09/2010 | 4189.00 | 00079703500463 | Joao Soares Martins | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA MMZ-8416-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, LOCALIZADA NA BR-412, BOA VISTA, P/CISTERNAS COMUNITARIAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 042/2010, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000382009 | 0003778 | 24/09/2010 | 3795.00 | 00004223094432 | André Luis Soares Porto | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO CHEVROLET, PLACAS MNV-3833-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, LOCALIZADA NA BR-412, BOA VISTA, P/AS CISTERNAS COMUNIT.DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF.CONT. LOC.SERV. Nº039/2010, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000382009 | 0003779 | 24/09/2010 | 3762.00 | 00079761011453 | Claudio da Silva Fonseca | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA KIA-2718-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, LOCALIZADA NA BR-412, BOA VISTA, P/CISTERNA COMUNIT. DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 038/2010, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 24/09/2010 | 300.00 | 00004842707453 | Adajose Soares Barbosa | RECUPERAÇAO DE LAMINAS DA MOTONIVELADORA HUBER WARCO, MODELO 140-S, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 24/09/2010 | 14120.20 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 27/09/2010 | 565.36 | 00007767836452 | Lenilson Almeida de Araújo | SERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA DE CONSTRUÇAO DE UMA CISTERNA COMUNITARIA, C/CAPACIDADE PARA 9.000 LITROS, NA LOCALIDADE SANTA ROSA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PLANILHA E CONT.DE EXEC.DE MAO-DE-OBRA Nº 315/2010. | 03312010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 27/09/2010 | 500.00 | 00004852688419 | KALINA DA CONCEIÇAO COUTO ARRUDA | SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DOS AGRICULTORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PROGRAMA SEGURO GARANTIA-SAFRA 2010/2011, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 27/09/2010 | 500.00 | 00009573290405 | THAMARA PEREIRA BATISTA | SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DOS AGRICULTORES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO PROGRAMA SEGURO GARANTIA-SAFRA 2010/2011, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 27/09/2010 | 500.00 | 00008048391406 | THISNARA APARECIDA GUERRA GOMES | SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DOS AGRICULTORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PROGRAMA SEGURO GARANTIA-SAFRA 2010/2011, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 27/09/2010 | 621.40 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 27/09/2010 | 800.00 | 00005480678485 | PEDRO MARINHO FALCAO JUNIOR | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EQUIPE DESTINADA A REALIZAR O CADASTRAMENTO DO SEGURO GARANTIA SAFRA, DOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO FIAT UNO DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS MOP-8340-PB, CONFORME CONT.DE LOC.DE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 27/09/2010 | 3300.00 | 00005964415415 | ARNALDO ENOQUE SILVA | ELABORAÇAO DE PROJETO DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADO A CONSTRUÇAO DE UMA PRAÇA PUBLICA, NO CENTRO DA CIDADE DE BOA VISTA, NOS TERMOS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0310180-35/2009, MINIST.DO TURISMO E CAIXA ECON.FEDERAL, CONFORME CONT. ESP.DE PREST.DE SERV.TECNICOS DE ENGENHARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 27/09/2010 | 300.00 | 00009554866453 | ANTONIO GOMES FILHO | SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DO LOTYEAMENTO LUIS BENTO SAMPAIO, DESTINADO A ABERTURA DE RUAS, CONFORME CONTRATO Nº 317/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 27/09/2010 | 3551.26 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0003832 | 27/09/2010 | 358.86 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0003833 | 27/09/2010 | 305.52 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0003835 | 27/09/2010 | 167.65 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 27/09/2010 | 1117.00 | 09381258000150 | SAN REMO - LTM CONFECÇOES E MOVEIS LTDA | CADEIRAS PARA AUTO PARA TRANSPORTE DE CRIANÇAS NOS VEICULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 27/09/2010 | 1059.60 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 27/09/2010 | 963.00 | 05797987000130 | Medontec Manut.e Rep. em Equip. Med.Hosp. e Odont. | SELADORA E EMBALAGENS TUBULAR, PARA O CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UMS DR.ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 27/09/2010 | 7737.12 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 27/09/2010 | 222.38 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DESAUDE, (SAUDE BUCAL), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000412009 | 0003867 | 27/09/2010 | 989.88 | 00002361513471 | Raul Jose Falcao Soares | LOCAÇAO DO VEICULO MARCA CELTA, PLACA NPT 6995 - PB,DE SUA PROPRIEDADE P/TRANSPORTES DE PESSOAS DA ZONA RURAL P/ATENDIMENTO HOSPITALAR NA UBS E HOSPITAIS DE C.GRANDE E DE OUTROS, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO Nº 072/2010, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 27/09/2010 | 2105.00 | 12328544000166 | CG TEK - ALYSANDRA RODRIGUES DE FREITAS | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, PROGRAMAÇÃO, E TREINAMENTO DO SISTEMA TELEFONICO (PABX) COORP 16000 COM MESA OPERADORA E INSTALAÇAO DE RAMAIS NA CENTRAL TELEFONICA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 27/09/2010 | 1482.94 | 01009686008048 | Tim Nordeste S.A. | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA NO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 27/09/2010 | 32.00 | 09365529000183 | Serv.Not.Reg.Ivandro C. Lima-Cartorio do 1º Oficio | TAXA PELA EMISSAO DE CERTIDAO NEGATIVA DE INTEIRO TEOR DE UM TERRENO DOADO PELA BENTONISA-BENTONITA DO NORDESTE S/A A ESTA PREFEITURA PARA CONSTRUÇÃO DE UM ESTADIO DE FUTEBOL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 27/09/2010 | 291.88 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0003847 | 27/09/2010 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESENVOLVIDOS POR ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO A CAPTAÇAO DE RECURSOS JUNTO AOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, CONFORME CONTRATO Nº 161/2010, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 27/09/2010 | 307.09 | 01630115000122 | WL Comercio e Importaçao Ltda. -Brazil Atacado | MAQUINA CALCULADORA DE MESA 302TS ELETRICA PARA A TESOURARIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000122010 | 0003850 | 27/09/2010 | 1981.00 | 07082721000137 | INK EXPRESS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | AQUISIÇAO DE CARTUCHOS ORIGINAIS HP, FITA PARA IMPRESSORA - FX 2190, PEN DRIVE, MOUSE, TECLADO, PARA AS DIVISOES DE: EMPENHO E CONTABILIDADE, PESSOAL, MATERIAIS, PROCURADORIA JURIDICA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000122010 | 0003851 | 27/09/2010 | 1530.00 | 07082721000137 | INK EXPRESS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | CARTUCHO ORIGINAL HP 21, PARA AS DIVISOES DE MATERIAIS, RH, PROCURADORIA, EMP.E CONTABILIDADE E GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 27/09/2010 | 1390.57 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 27/09/2010 | 131.20 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA PMCG QUE ESTAO A DISPOSIÇAO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0003834 | 27/09/2010 | 55.64 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MAE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 27/09/2010 | 218.40 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTO DE MERENDA NA CRECHE MAE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 27/09/2010 | 249.50 | 10771715000100 | Lyra Com. de Peças para Fogões Ltda | AQUISIÇÃO DE UM FOGÃO ALTA PRESSAO 2 BOCAS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEREIRA COSTA -SITIO SÃO JOÃOSINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 27/09/2010 | 600.00 | 07082721000137 | INK EXPRESS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | ENVAZAMENTO DE TONER PARA COPIADORAS XEROX DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E ESCOLA FRANCISCA LEITE VITORINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 27/09/2010 | 6050.74 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 27/09/2010 | 326.20 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CRECHE MAE JANOCA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 27/09/2010 | 628.30 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO QUE ESTAO A DISPOSIÇAO DA CRECHE MAE JANOCA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 27/09/2010 | 90.00 | 00071447423453 | Cássio Kleber Araújo Batista | DIARIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DA IV COPA PRIMAVERA DE FUTSAL , PROMOVIDA PELA LIGA BORBOREMA DE FUTSAL, NOS DIAS 17 E 24 DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 27/09/2010 | 12273.48 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, (MAGISTERIO), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 04/10/2010 | 670.00 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | TERMOMETRO LASER E TENDA BRANCA, PARA OS TRABALHOS DAS EQUIPES DO PSF I E II E VACINADORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 04/10/2010 | 1400.00 | 00036134015768 | Gilvan Pires Gonzaga | SERVIÇOS DE ESCAVAÇAO DE VALAS, DESTINADAS A ABERTURA DE FOSSO PARA O ATERRO SANITARIO, UTILIZANDO UM TRATOR DE ESTEIRA DA-E, EQUIPADO COM ESCARIFICADOR, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº 319/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000182010 | 0003914 | 05/10/2010 | 477.72 | 00958548000653 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | ACESSORIOS MEDICOS PARA OS TRABALHOS DAS EQUIPES DO PSF I E II E DA UNIDADE DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000402009 | 0003952 | 05/10/2010 | 595.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diag.p/Imagem de C.G.Ltda. | EXAMES RADIODIAGNOSTICO NAS AREAS DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 044/2010, REF. AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000402009 | 0003953 | 05/10/2010 | 6731.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diag.p/Imagem de C.G.Ltda. | EXAMES RADIODIAGNOSTICO NAS AREAS DE RADIOLOGIA GERAL, RAIO X, ULTRA-SONOGRAFIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 044/2010, REF. AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132010 | 0003916 | 05/10/2010 | 924.00 | 10742195000107 | Impressos Adilson-Adilson Cavalcante de Oliveira | SERVIÇOS DE IMPRESSOS DE ENVELOPES TIMBRADOS, PARA DISTRIBUIÇAO COM AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construção, Ampliação e Conservação dos Próprios Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 06/10/2010 | 209.00 | 08825804000131 | O Borrachao - Comercio de Artef. de Borracha Ltda | MATERIAIS PARA CONSERVAÇAO DO PISO DO GINASIO POLIESPORTIVO "O CABEÇAO", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construção, Ampliação e Conservação dos Próprios Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 06/10/2010 | 1764.00 | 02178609000180 | MARIA IAPONIRA SILVA - CASA DO ENCANADOR | MATERIAIS PARA CONSERVAÇAO DO GINASIO POLIESPORTIVO "O CABEÇAO", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 08/10/2010 | 21.00 | 00841714000122 | Gonzaga Mat.de Construçao-Jussara Oliveira Gonzaga | GRAMPOS DE 1X9, GALVANIZADO, PARA CONSTRUÇAO DE CERCA NA LATERAL DO GINASIO DE ESPORTES, PARA ABERTURA DE RUA PROJETADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 08/10/2010 | 65.00 | 00841714000122 | Gonzaga Mat.de Construçao-Jussara Oliveira Gonzaga | CORDA DE NYLON DE 1/2", PARA INTERRUPÇAO DAS RUAS PARA AS ELEIÇOES DO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2010, NESTA CIDADE, POR DETERMINAÇAO DA JUSTIÇA ELEITORAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 08/10/2010 | 243.00 | 00841714000122 | Gonzaga Mat.de Construçao-Jussara Oliveira Gonzaga | SERRA MARMORE MAKITA, PARA TRABALHOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construção, Ampliação e Conservação dos Próprios Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 08/10/2010 | 134.50 | 00841714000122 | Gonzaga Mat.de Construçao-Jussara Oliveira Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSERVAÇAO DO PREDIO DA MINI-USINA DE PASTEURIZAÇAO DE LEITE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construção, Ampliação e Conservação dos Próprios Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 08/10/2010 | 5200.00 | 00069026076487 | João Evaldo Júnior | SERVIÇOS DE PINTURA INTERNA E EXTERNA, DO GINASIO POLIESPORTIVO "O CABEÇAO", DE ACORDO COM PLANILHA ELABORADA PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME CONTRATO DE EXECUÇAO DE MAO-DE-OBRA Nº 316/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 08/10/2010 | 76.00 | 00841714000122 | Gonzaga Mat.de Construçao-Jussara Oliveira Gonzaga | FIOS DE 2,5MM, C/100M, PARA INSTALAÇAO DE LUMINARIAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 08/10/2010 | 28.00 | 00841714000122 | Gonzaga Mat.de Construçao-Jussara Oliveira Gonzaga | MATERIAIS PARA AS OBRAS DE CONSTRUÇAO DE UMA CISTERNA COMUNITARIA, NA LOCALIDADE SANTO ANTONIO, SETOR DE CHICO JOVEM, NESTE MUNICIPIO. | 03302010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 08/10/2010 | 4800.00 | 09235452000127 | AGROCAMP -Maria Edileusa da Mata Verissimo | VACINAS CONTRA A FEBRE AFTOSA, PARA VACINAÇAO DO REBANHO BOVINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 08/10/2010 | 45.75 | 00003502591431 | Edna Maria Lima Silva | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR MEDICAMENTO PARA SEU FILHO MENOR JOSE EDILSON LIMA PESSOA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 08/10/2010 | 150.00 | 00003507146495 | Maria Madalena da Silva Cunha | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONTRASTE PARA REALIZAR TOMOGRAFIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 08/10/2010 | 150.00 | 00083967184404 | ERIZONEIDE RIBEIRO DE BRITO | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA PARA SEU FILHO MENOR BRUNO RIBEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 08/10/2010 | 105.00 | 00000984378448 | Paulo Jose Macedo de Farias | AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O SEU TIO CARMELITO GOMES DE FARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0003899 | 08/10/2010 | 167.65 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTO DE REFEIÇOES NA ESCOLA DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 08/10/2010 | 225.00 | 00056902034400 | Jauro Alexandre Alves Pereira | DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 09, 27 E 30 DE SETEMBRO, 13 E 14 DE OUTUBRO DO CORRENTE, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 08/10/2010 | 60.00 | 00056902034400 | Jauro Alexandre Alves Pereira | DIARIAS PARA A CIDADE DE PARELHAS-RN, NO DIA 15 DE OUTUBRO DO CORRENTE, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Entidades Filantrópicas do Município | Subvenções Sociais a Entidades Filantrópicas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 08/10/2010 | 1000.00 | 03344278000174 | Grupo de Voluntárias de Boa Vista | CONCESSAO DE SUBVENÇAO SOCIAL, AO GRUPO DE VOLUNTARIAS DE BOA VISTA, PARA ATENDIMENTO AS DESPESAS, CONFORME LEI Nº 366/2010, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 08/10/2010 | 93.00 | 00841714000122 | Gonzaga Mat.de Construçao-Jussara Oliveira Gonzaga | PORTA PRENSADA E DOBRADIÇAS, PARA REPOSIÇAO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Serviços de Contabilidade e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032010 | 0003901 | 08/10/2010 | 4500.00 | 11460194000124 | ELCON - Contabilidade - Elton Jean Serafim Ferreira | SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, NO ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇAO DA ELABORAÇAO DE BALANCETES MENSAIS DA PREFEITURA E DO FUSEM, CONFORME CONTRATO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE Nº 115/2010, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102010 | 0003898 | 08/10/2010 | 4035.10 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102010 | 0003900 | 08/10/2010 | 170.17 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | FRUTAS E VERDURAS PARA COMPLEMENTO DE REFEIÇOES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102010 | 0003902 | 08/10/2010 | 721.50 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | MATERIAIS DE LIMPEZA PARA DISTRIBUIÇAO COM AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102010 | 0003903 | 08/10/2010 | 896.70 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTO DE MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102010 | 0003906 | 08/10/2010 | 310.25 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 11/10/2010 | 400.00 | 08744589000144 | Rede Brasileira de Publicações de Atos Oficiais Ltda- EPP | PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE REVOGAÇAO TOMADA DE Nº 021/2010, PUBLICADO NO DOU 11/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000302010 | 0004007 | 11/10/2010 | 1342.00 | 03386284000194 | Dimoura Comercio e Representação Ltda | LAMINA DE PATROL, PARA A MOTONIVELADORA HUBER WARCO, MOD.140-S, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 13/10/2010 | 725.46 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (USINA DE LEITE, MATADOURO, DESSALINIZADORES, POÇOS COMUNITARIOS), REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 13/10/2010 | 765.00 | 09351818000123 | Britex - Antonio Nunes da Cruz | BRITA Nº 25, PARA CONSTRUÇAO DE CISTERNAS COMUNITARIAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 03312010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 13/10/2010 | 100.00 | 00022603514415 | José Fernandes da Silva | SERVIÇOS DE VIGILANCIA DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS DE SABADO NO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 13/10/2010 | 1100.00 | 00005169558457 | JULLYANO ERBETY LIMA SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA, NA RECUPERAÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ANEXO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 13/10/2010 | 300.00 | 00008360102481 | Maria José Pereira de Oliveira | SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇAO DO SETOR DE TRATAMENTO DE VISCERAS DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 27 DE SETEMBRO A 26 DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 13/10/2010 | 67.83 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (POÇO COMUNIT.DO SITIO MONICA), REF. AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 13/10/2010 | 5180.00 | 00099646714404 | José de Souza | FORNECIMENTO DE MATERIAIS, (FOLHETAS DE PEDRA, PEDRA RACHAO, PEDRAS DE MEIO-FIO), PARA CONSTRUÇAO DE TANQUES BEBEDOUROS E MATA-BURROS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 320/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 13/10/2010 | 1650.00 | 00005543909497 | Rodolfo da Costa Farias | CONFECÇAO DE TAMPAS DE FERRO P/CISTERNAS COMUNITARIAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 03312010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 13/10/2010 | 875.95 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA DA (MINI USINA, PARQUE DE EVENTOS E MATADOURO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 13/10/2010 | 9.16 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (PRAÇA BOM JESUS), REF. AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 13/10/2010 | 400.00 | 00006713770436 | Gustavo Araujo Gurjao | SERVIÇOS DE DESENHO EM AUTOCAD DOS PROJETOS: POSTO MEDICO E SALA DE AULA NA ESCOLA CICERO A.DE OLIVEIRA-SITIO MALHADINHA; POSTO MEDICO ODONTOLOGICO ANEXO A ESC.FRANCISCO S.DE ARAÚJO-SITIO CALUETE; BATERIA DE WC'S (MASCULINO E FEMININO) DA ESC.FRANCISCA L.VITORINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 13/10/2010 | 30.62 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (CORETO DA PRAÇA BOM JESUS) REF. AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 13/10/2010 | 156.56 | 00032490070487 | Antônio Verissimo da Silva | SERVIÇOS DE REPARO NA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO GINASIO POLIESPORTIVO O CABEÇÃO, CONFORME DETALHAMENTO DA PLANILHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 13/10/2010 | 674.43 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA DA (LAVANDERIAS, MERCADO, CEMITERIO E PRAÇAS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 13/10/2010 | 606.93 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (MERCADO PUBLICO, CEMITERIO, LAVANDERIA, PRAÇAS), REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 13/10/2010 | 20.17 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp.Bras. de Telecomunicaçoes Ltda. | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA (SEC.DE AÇÃO SOCIAL), DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 13/10/2010 | 2.56 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEDE DO CONSELHO TUTELAR), REF. AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 13/10/2010 | 80.48 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (SEDE DO CONSELHO TUTELAR), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 13/10/2010 | 33.46 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEC.DE AÇÃO SOCIAL), REF. AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 13/10/2010 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA DA (SEC.DE AÇÃO SOCIAL E CENTRO DE CAPACITAÇÃO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 13/10/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA DA (SEDE DO CONSELHO TUTELAR) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 13/10/2010 | 220.00 | 08912063000126 | Café e Lanche Charme de Campina Grande Ltda | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES - CAFE DA MANHÃ, PARA OS MOTORISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, QUE DIARIAMENTE SE DESLOCAM PARA CAMPINA GRANDE, NO HORARIO MATINAL, CONFORME CONTRATO 087/2010, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 13/10/2010 | 9.20 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (CENTRO DE CAPACITAÇAO), REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 13/10/2010 | 425.90 | 08160290000142 | Farmaguedes - com.de Prod. Farm. Med.e Hosp.Ltda | MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NOS TRABALHOS DAS EQUIPES DO PSF, URBANO E RURAL E NA UNIDADE DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 13/10/2010 | 189.64 | 12673232000190 | Farmacia Bom Jesus- Arionaldo A.G.de Araujo | AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 13/10/2010 | 892.46 | 12673232000190 | Farmacia Bom Jesus- Arionaldo A.G.de Araujo | AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 13/10/2010 | 85.93 | 40946501000260 | Paraiso dos Aluminios-Dinair A.Cavalcante | ORGANIZADOR TOP STOCK E MEDIO, PARA O SETOR ODONTOLOGICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DR.ANTONIO P.DE ALMEIDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 13/10/2010 | 100.00 | 00008667269425 | Allyson Diniz Melo | SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO, INSTALAÇÃO DO WINDOWS, PROGRAMAS E IMPRESSORAS EM DOIS COMPUTADORES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 13/10/2010 | 101.13 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (SEC.DE SAUDE), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000412009 | 0003942 | 13/10/2010 | 370.00 | 00003505843466 | Magna Celia Vieira Almeida | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG-125, PLACA MNV -6828 - PB, DE SUA PROPRIEDADE, P/SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA, P/A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM TRABALHOS DE COMBATE E CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS, CONF. CONT.DE LOC.DE SERVIÇOSNº 065/2010, REF.AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000412009 | 0003943 | 13/10/2010 | 370.00 | 00051866668404 | ANA LEITE SOARES | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG-125, PLACA MOW -7587 - PB, DE SUA PROPRIEDADE, P/SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA, P/A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM TRABALHOS DE COMBATE E CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS, CONF. CONT.DE LOC.DE SERVIÇOSNº 066/2010, REF.AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000412009 | 0003944 | 13/10/2010 | 370.00 | 00087390868449 | Rozilene Borburema | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG-125, PLACA MOS-1140-PB, DE SUA PROPRIEDADE, P/SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA, P/A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM TRABALHOS DE COMBATE E CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS, CONF. CONT.DE LOC.DE SERVIÇOS Nº067/2010, REF.AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000402009 | 0003950 | 13/10/2010 | 540.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diag.p/Imagem de C.G.Ltda. | EXAMES RADIODIAGNOSTICO NAS AREAS DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 044/2010, REF. AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000402009 | 0003951 | 13/10/2010 | 8516.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diag.p/Imagem de C.G.Ltda. | EXAMES RADIODIAGNOSTICO NAS AREAS DE RADIOLOGIA GERAL, RAIO X, ULTRA-SONOGRAFIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 044/2010, REF. AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 13/10/2010 | 514.14 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (SEC.DE SAUDE), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 13/10/2010 | 200.00 | 00014637235472 | JOSEFA DA SILVA COSTA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR UMA CAPSULEITOMIA A LASER DO OLHO ESQUERDO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 13/10/2010 | 1341.68 | 00006309936450 | Jose Leandro Cardoso de Carvalho | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PASSAGEM AEREA PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 13/10/2010 | 206.63 | 08761140000194 | DETRAN-Depart.Estadual de Transito da Paraiba | RENOVAÇAO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT DOBLO, PLACAS NQH-4899-PB, DESTA PREFEITURA, REF. AO EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 13/10/2010 | 197.46 | 08761140000194 | DETRAN-Depart.Estadual de Transito da Paraiba | RENOVAÇAO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT BRAVA, PLACAS MOP-9080-PB, DESTA PREFEITURA, REF. AO EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 13/10/2010 | 280.00 | 00087393077434 | Maria do Socorro Sousa Aires | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAMES, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 13/10/2010 | 6750.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MEDICA GINECOLOGISTA, NOS DIAS 08, 15, 22, E 29 DE JULHO, 05, 12, 19 E 26 DE AGOSTO, 02, 09, 16 E 23 DE SETEMBRO, E 07, 14, E 21 DE OUTUBRO DO CORRENTE, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS POR TEMPO DETERMINADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 13/10/2010 | 950.00 | 00009012734495 | Silvana Tavares de Oliveira | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAME DE FRENECTOMIA LINGUAL PARA SEU FILHO MENOR CAUÃ TAVARES CUNHA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 13/10/2010 | 163.65 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA DA (CENTRO DE FISIOTERAPIA, PSF E POSTO MEDICO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 13/10/2010 | 243.85 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEC.DE SAUDE, FISIOTERAPIA, PSF, FARMACIA BASICA, LAB.DE ANALISES CLINICAS), REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 13/10/2010 | 191.58 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (POSTO MEDICO), REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 13/10/2010 | 4135.51 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇAO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052010 | 0003958 | 13/10/2010 | 2800.00 | 07852447000138 | LOCATION | LOCAÇAO DE DOI VEICULOS - PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELAS SECRETARIAS DE: OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SERVIÇOS RURAIS DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO Nº 157/2010, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 13/10/2010 | 420.00 | 00049770144487 | Ricardo Pereira de Farias | FORNECIMENTO E FIXAÇÃO DE 10,50 M DE GESSO, DESTINADO A SEPARAÇÃO DE DUAS SALAS NA SEDE DESTA PREFEITURA, COM VALOR UNITARIO DE R$ 40,00 (QUARENTA REAIS) POR METRO QUADRADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 13/10/2010 | 81.28 | 00378257000181 | FNDE-Fundo Nac.de Desenv.da Educaçao | DEVOLUÇÃO AO FNDE DE SALDO REMANESCENTE NA CONTA PNAE 2008, CONFORME SOLICIPAÇÃO EM OFICIO 2019/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 13/10/2010 | 120.00 | 00002337979474 | Dornelo de Araujo Meira | DIARIA PARA A CIDADE DE CABO DE SANTO AGOSTINHO-PE, NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO/2010, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE INSTITUTOS DE PREVIDENCIA, COM TEMA ''A PREVIDENCIA DO SERVIDOR NO CONTEXTO DA SEGURIDADE SOCIAL''. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 13/10/2010 | 50.00 | 00007126345410 | Josefa Daniela Farias Pereira Araujo | SERVIÇOS DE ENTREGA DA EDIÇÃO Nº 158 DO MENSARIO OFICIAL DO MUNICIPIO, NAS RESIDENCIAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 13/10/2010 | 2918.00 | 07082721000137 | INK EXPRESS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | AQUISIÇAO DE CARTUCHOS ORIGINAIS HP, PARA IMPRESSORAS, PARA AS DIVISOES DE: EMPENHO E CONTABILIDADE, PESSOAL, PROCURADORIA JURIDICA E GABINETE DO SECRETARIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 13/10/2010 | 1000.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE - LUCAS PINTO PEDROSA | SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DOS RELATORIOS DA SIOPS-ANO BASE 2009-BALANÇO GERAL, SISTN CAIXA - EXERCICIO 2009, E SIOPS SEMESTRAL - EXERCICIO FINANCEIRO DE 2010, CONFORME CONTRATO ESPECIAL DE ELABORAÇÃO INFORMATIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 13/10/2010 | 1051.84 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DESCONTADO DA TERCEIRA COTA DO FPM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 13/10/2010 | 323.64 | 00360305004100 | Caixa Econômica Federal | TARIFA PELA ANALISE DE EMPREENDIMENTO, RELATIVO AO PARECER TECNICO Nº 04/2010 DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0303939-49/2009 - MAPA/PRODESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 13/10/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA DA (DELEGACIA) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 13/10/2010 | 500.00 | 12686416000194 | Radio Independente do Cariri Ltda. | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, NOS PROGRAMAS JORNALISTICOS REALIZADOS PELA RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LDTA, CONFORME CONTRATO DE DIVULGAÇAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 13/10/2010 | 800.00 | 06270572000177 | 3W Comunicaçao e Marketing | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS, DE INTERESSE PUBLICO, NOS PROGRAMAS "NOTICIAS MUNICIPAIS" E "FREQUENCIA LIVRE", DE SUA RESPONSABILIDADE, PELA RADIO SOCIEDADE AM DE SOLEDADE E PANORAMICA FM, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 13/10/2010 | 300.00 | 02171483000112 | Cirne Publicidade e Eventos Ltda. | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, DE SUA RESPONSABILIDADE, NA RADIO CATURITE, CONFORME CONTRATO DE DIVULGAÇAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 13/10/2010 | 366.90 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEDE DA PREFEITURA, ALMOXARIFADO), REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 13/10/2010 | 650.00 | 00079817106420 | Luis de França Araujo | CONFECÇAO E INSTALAÇAO DE DIVISORIAS EM MADEIRA, NA SALA DO GABINETE E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 13/10/2010 | 600.00 | 07082721000137 | INK EXPRESS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | SERVIÇOS DE ENVAZAMENTO DE TONER P/COPIADORAS XEROX, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 13/10/2010 | 200.00 | 02427749000145 | Santos Publicidade e Promocoes Ltda. | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, NO JORNAL TOTAL DA RADIO CIDADE ESPERANÇA, CONFORME CONTRATO DE DIVULGAÇAO DE AVISOS E EDITAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 13/10/2010 | 75.20 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp.Bras. de Telecomunicaçoes Ltda. | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA (CENTRAL TELEFONICA-3313.1470), DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 13/10/2010 | 350.00 | 09292369000190 | Fran Informatica Ltda | LOCAÇAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 13/10/2010 | 1000.00 | 00004026155498 | ANDREZA LOIZE GOMES DE SOUZA MARCOLINO | SERVIÇOS TECNICOS DE REFORMULAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO AO CODIGO TRIBUTARIO DO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E TAXAS DE COMPETENCIA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 13/10/2010 | 170.87 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (FAX DO GABINETE ), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 13/10/2010 | 550.00 | 07892563000180 | Reti Peças Ideal Ltda | BATERIA 12V 150A, PARA O ONIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ, PLACAS MMR-1529-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentido ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 13/10/2010 | 552.70 | 12003072000171 | CASA ESPORTE - MRD COM. DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | AQUISIÇAO DE UNIFORMES, (MEIOES, CALÇOES E CAMISAS), PARA DISTRIBUIÇAO COM OS ATLETAS DO ESPORTE, (FUTEBOL) AMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentido ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 13/10/2010 | 605.00 | 00006414392456 | Marcelo Cavalcanti Maciel Junior | CONFECÇÃO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) MEDALHAS E 04 (QUATRO) TROFEUS DESTINADOS A PREMIAÇAO DOS JOGOS INTERNOS 2010 DA ESCOLA FRANCISCA L. VITORINO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 13/10/2010 | 350.00 | 00008052367409 | SEVERINO DINIZ DE ALMEIDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS CANTEIROS DO GRUPO ESCOLAR BENTONIT UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 13/10/2010 | 300.00 | 00003319363484 | Grasiela Sampaio Batista | CONFECÇÃO DE TROFEUS E MEDALHAS DESTINADOS A PREMIAÇAO DOS PARTICIPANTES DO II CONCURSO DA MAIS BELA VOZ ESTUDANTIL, PROMOVIDO PELA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA L.VITORINO, NO DIA 21/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 13/10/2010 | 1100.00 | 00001617256439 | JOCIEL EVARISTO LIRA | SERVIÇOS DE FILMAGEM DO VIII ENCONTRO DE BANDAS FILARMONICAS DESTE MUNICIPIO(ULTIMA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 13/10/2010 | 990.00 | 00005543909497 | Rodolfo da Costa Farias | SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DE PORTAS E CONFECÇAO DE PORTOES, DO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 13/10/2010 | 288.00 | 41133596000185 | Lanchonete Brasilia Ltda | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AOS MOTORISTAS DOS ONIBUS ESCOLARES, QUE SE DESLOCAM PARA CAMPINA GRANDE, DIARIAMENTE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 158/2010, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 13/10/2010 | 139.81 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA DA (CRECHE MAE JANOCA) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 13/10/2010 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA DA (FILARMONICA BOM JESUS E GINASIO POLIESPORTIVO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 13/10/2010 | 315.90 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA DA (ESC.FRANCISCA L.VITORINO, ESC.SANTINO LUIS E SEC.DE EDUCAÇÃO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 13/10/2010 | 16.16 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (FILARMONICA BOM JESUS), REF. AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 13/10/2010 | 45.00 | 00076093395472 | Alexandre de Araujo Borborema | DIARIA PARA A CIDADE DE CABACEIRAS-PB, NO DIA 15 DE OUTUBRO DO CORRENTE, CONDUZINDO OS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 13/10/2010 | 249.50 | 10771715000100 | Lyra Com. de Peças para Fogões Ltda | AQUISIÇÃO DE UM FOGAO INDUSTRIAL PARA A ESCOLA JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA-SITIO POÇO DA PEDRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 13/10/2010 | 90.73 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (CRECHE MAE JANOCA), REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 13/10/2010 | 1304.34 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEC.DE EDUCAÇAO, GINASIO DE ESPORTES, ESCOLAS MUNICIPAIS), REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentido ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 13/10/2010 | 12.57 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (QUADRA ESPORTIVA DE FUTEBOL DE AREIA), REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 14/10/2010 | 140.00 | 03726177000168 | New Ink Informatica Ltda | AQUISIÇAO DE TINTAS HP, P/BULK, PARA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 14/10/2010 | 1169.00 | 08995631001252 | Armazem Paraíba - N. Claudino & Cia Ltda | AQUISIÇAO DE UM KIT COMPUTADOR PARA A SALA DA CHEFIA DO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 14/10/2010 | 393.45 | 08160290000142 | Farmaguedes - com.de Prod. Farm. Med.e Hosp.Ltda | MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NOS TRABALHOS DAS EQUIPES DO PSF E NA UNIDADE DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000182010 | 0004019 | 14/10/2010 | 28.80 | 08160290000142 | Farmaguedes - com.de Prod. Farm. Med.e Hosp.Ltda | OLEO P/IMERSAO EM MICROSCOPIO, 100ML, PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 14/10/2010 | 158.40 | 08160290000142 | Farmaguedes - com.de Prod. Farm. Med.e Hosp.Ltda | SORO FISIOLOGICO P/CURATIVO, PARA OS TRABALHOS DAS EQUIPES DO PSF E UNIDADE DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000142010 | 0004021 | 18/10/2010 | 484.20 | 08160290000142 | Farmaguedes - com.de Prod. Farm. Med.e Hosp.Ltda | COMPRESSAS DE GAZE E LUVAS DE PROCEDIMENTO, PARA O CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UBS DR.ANTONIO P.DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0004022 | 18/10/2010 | 56.00 | 08160290000142 | Farmaguedes - com.de Prod. Farm. Med.e Hosp.Ltda | AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000182010 | 0004023 | 18/10/2010 | 422.28 | 40787152000109 | CIRUFARMA | ACESSORIOS MEDICOS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DR. ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000182010 | 0004024 | 18/10/2010 | 261.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | ACESSORIOS MEDICOS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DR.ANTONIO P.DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 18/10/2010 | 791.00 | 24280828000290 | Saudental-Saude Dental Com. e Rep. Ltda | ACESSORIOS ODONTOLOGICO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DR.ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 18/10/2010 | 350.00 | 00003895389498 | IOLANDA BATISTA CUNHA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR RETIRADA DE MATERIAL PARA BIOPSIA DE NODULO MAMARIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 18/10/2010 | 550.00 | 00001844408400 | Maria do Socorro Farias Carvalho | ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MAURICIO PEREIRA, 35, NESTA CIDADE, DESTINADO AO POSTO DE ATENDIMENTO DO PSF, CONF. CONTRATO DE LACAÇAO DE IMOVEL Nº 047/2010, REF. AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 18/10/2010 | 750.00 | 00019133871434 | José Cloves Carvalho Bertino | LOCAÇAO DE IMOVEIS SITUADOS NA RUA JERONIMO MARINHO GOMES, 139, TERREO E 1º ANDAR, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRET. DE SAUDE, CONSULTORIO ODONTOLOGICO, SALAO DE REUNIOES E DO CONSULTORIO PSICOLOGICO, CONF.CONTRATO DE LOCAÇAO IMOVEL Nº 048/2010, REF.AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 18/10/2010 | 330.00 | 00040810070472 | José Geraldo Nogueira Barbosa | LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO SOBREIRA LEITE, NESTA CIDADE, DESTINADO A UNIDADE DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO, CONF. CONT.DE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº 045/2010, REF. AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa Viver Melhor | Atividades em defesa do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 18/10/2010 | 169.91 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CAFE DA MANHÃ DO GRUPO DE IDOSOS "EXPERIENCIA E VIDA", DURANTE O PERIODO DE 27 DE AGOSTO A 24 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa Viver Melhor | Atividades em defesa do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 18/10/2010 | 192.37 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | TALHERES, PRATOS DESCARTAVEIS E GUARDANAPOS, PARA O CAFE DA MANHÃ DOS IDOSOS "EXPERIENCIA E VIDA", DURANTE O PERIODO DE 27 DE AGOSTO A 24 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 18/10/2010 | 514.94 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (AÇÃO SOCIAL), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 18/10/2010 | 450.00 | 00028499913415 | Henio Carlos Batista | LOCAÇAO DO IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA SIMAO PEREIRA DE ALMEIDA, Nº 535, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº 139/2010, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 18/10/2010 | 230.00 | 00064631877472 | Severina Vitorino Gonzaga | ALUGEL DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO A RUA PREFEITO SEVERINO CABRAL, Nº 184, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTATRO DE LOCAÇAO DE IMOVEL, Nº136/2010, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 18/10/2010 | 510.00 | 00009834109415 | Reginaldo Vitorino Soares | LOCAÇAO DO IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA MAXIMINO SOARES DE ALMEIDA, S/N, DESTINADO COMO DEPOSITO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTA PREFEITURA, CONF. CONT. DE LOC. DE IMOVEL Nº 138/2010, REF. AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 18/10/2010 | 600.00 | 00046737758487 | Ana Sampaio Lima | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO MATA-BURRO, AO LADO DA BR-412, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A UTILIZAÇAO, PELA CONTRATANTE, P/DEPOSITO DE LIXO COLETADO NA CIDADE, CONF. CONTRATODE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº049/2010, REF. AOS MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0004037 | 18/10/2010 | 1000.00 | 00005856060482 | Oton Gomes de Lacerda | LOCAÇAO DE UM TERRENO DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA VALFREDO GOMES, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL, Nº 051/2010, REF. AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 18/10/2010 | 421.85 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (CENTRAL TELEFONICA-3313.1470), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 18/10/2010 | 70.00 | 08811663000106 | S/A Diario da Borborema | PUBLICAÇAO DE LICITAÇÃO Nº 012/2010 NA EDIÇAO DO DIA 16/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 18/10/2010 | 400.00 | 08701732000110 | RADIO E TELEVISAO CAMPINA GRANDE LTDA. | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, NOS PROGRAMAS JORNALISTICOS REALIZADOS PELA MESMA, REF. AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 18/10/2010 | 300.00 | 00092957072491 | Valdemira da Cunha Sampaio | SERVIÇO DE DIVULGAÇAO, NA DIFUSORA VOZ DO CARIRI, SOB SUA RESPONSABILIDADE, DE AVISOS, COMUNICADOS, EDITAIS E OUTROS ASSUNTOS OFICIAIS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇAO, PARA CONHECIMENTO DA POPULAÇAO, CONF. CONT. DE SERV. DE DIVULGAÇAO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0004036 | 18/10/2010 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESENVOLVIDOS POR ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO A CAPTAÇAO DE RECURSOS JUNTO AOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, CONFORME CONTRATO Nº 161/2010, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 18/10/2010 | 180.00 | 00002834777411 | Rosimira Pereira Medeiros | LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SIMAO P.DE ALMEIDA, 406-A, NESTA CIDADE, DESTINADO A DEPOSITO DE MATERIAIS DESTA PREFEITURA, CONF. CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº 050/2010, REF. AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 18/10/2010 | 510.00 | 00002550508440 | Maria da Conceiçao Almeida Oliveira | SERVIÇOS DE MERENDEIRA, NA ESCOLA BENTONIT UNIAO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 159/2010, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 18/10/2010 | 510.00 | 00003910117406 | Marcia Maria Almeida Ribeiro | SERVIÇOS DE MERENDEIRA, NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO SULPINO DE ARAUJO, NA LOCALIDADE CALUETE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 18/10/2010 | 300.00 | 00002127557492 | Celia de Lourdes Gomes Soares | LOCAÇAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA SIMAO P. DE ALMEIDA, 479, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. DE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº 046/2010, REF. AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 18/10/2010 | 45.00 | 00003504223464 | JACIANA ARAUJO COSTA | SERVIÇOS DE LIMPEZA DO GINASIO POLIESPORTIVO ''O CABEÇÃO'' NO DIA 24 DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 19/10/2010 | 646.00 | 01518579000141 | A União Superintendencia de Imprensa e Editoria | PUBLICAÇÃO DE MATERIAS, HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO 11/2010, LEI 378/2010 E RESULTADO DA TP 34/2010, EM EDIÇÕES DO DIARIO OFICIAL E A UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuição de Energia Elétrica | Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica dos Orgãos Públicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 19/10/2010 | 1628.85 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | TARIFA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuição de Energia Elétrica | Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica dos Orgãos Públicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 20/10/2010 | 456.00 | 08825804000131 | O Borrachao - Comercio de Artef. de Borracha Ltda | ACESSORIOS PARA TRABALHOS DE MANUTENÇAO DE REDES ELETRICAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 20/10/2010 | 2101.73 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 20/10/2010 | 220.60 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DA SEC.DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 20/10/2010 | 35060.75 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 20/10/2010 | 112.00 | 00079707343400 | Laudeci Sandro de Almeida | CONSERTO DE PNEUS DE CARROS DE MAO DA LIMPEZA PUBLICA, AUTOMOVEL CHEVROLET TIPO IPANEMA, PLACAS MNH-2266-PB E CARRO DA COLETA DO LIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000412009 | 0004063 | 20/10/2010 | 1351.21 | 00004842707453 | Adajose Soares Barbosa | TRANPORTE DE LEITE DE CABRA COLETADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA O DEPOSITO DA MINI USINA DE PASTEURIZAÇAO DE LEITO DO MUNICIPIO, NO VEICULO CAMIONETA, DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS: MNO 1773 - PB, CONF. CONT. DE LOC. DE VEICULO Nº 075/2010, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 20/10/2010 | 2209.33 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE SERVIÇOS RURAIS, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 20/10/2010 | 1282.45 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULOS P/TRANSPORTE DE AGUA E DE MATERIAIS, DA SEC.DE SERVIÇOS RURAIS, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 20/10/2010 | 220.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC.DE SERVIÇOS RURAIS, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 20/10/2010 | 13991.46 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 20/10/2010 | 250.00 | 00079707343400 | Laudeci Sandro de Almeida | CONSERTO DE PNEUS DA MOTONIVELADORA HUBER WARCO, 140-S, TRATOR MASSEY FERGUSON 4290, RETROESCAVADEIRA, TRATOR MASSEY FERGUSON 275 E MOTO HONDA CG-125, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa Viver Melhor | Atividades em defesa do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 20/10/2010 | 26.90 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIR DURANTE REUNIAO COM GRUPO DE IDOSOS "EXPERIENCIA E VIDA". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 20/10/2010 | 68.11 | 08761140000194 | DETRAN-Depart.Estadual de Transito da Paraiba | NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇAO DE PENALIDADE POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA PARA O LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000412009 | 0004065 | 20/10/2010 | 550.00 | 00022605371468 | Agostinho Pereira Pinto Neto | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CORRESPONDENCIAS NO MUNICIPIO, EM UMA MOTOCICLETA HONDA CG-125, PLACA MOQ-8355-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº 069/2010, REF.AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 20/10/2010 | 572.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 20/10/2010 | 154.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PETI, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 20/10/2010 | 704.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 20/10/2010 | 78.28 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 20/10/2010 | 9407.07 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 20/10/2010 | 3200.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 20/10/2010 | 700.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO DO COORDENADOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 20/10/2010 | 30.00 | 00079707343400 | Laudeci Sandro de Almeida | CONSERTO DE PNEUS DO AUTOMOVEL FIAT UNO/03, PLACAS MMU-5527-PB, DA SEC.DE AÇAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0004048 | 20/10/2010 | 128.40 | 08160290000142 | Farmaguedes - com.de Prod. Farm. Med.e Hosp.Ltda | AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 20/10/2010 | 380.00 | 12670774000109 | Bruno Vicente Mauricio Neto | CONFECÇAO E APLICAÇAO DE ADESIVOS EM UM VEICULO AMBULANCIA DOBLÔ, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 20/10/2010 | 208.00 | 00008383303475 | THAYLA SILVA NOGUEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR BOTA ORTOPEDICA PARA SUA FILHA MENOR HELLEN LUIZA NOGUEIRA LOPES, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 20/10/2010 | 2676.67 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE SAUDE, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 20/10/2010 | 2145.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações da Vigilância Epidemilologica - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 20/10/2010 | 224.40 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE DE EPIDEMIOLOGIA-PEVA, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 20/10/2010 | 4224.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PSF, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 20/10/2010 | 704.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PSF-SAUDE BUCAL, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 20/10/2010 | 172.25 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 20/10/2010 | 67230.23 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 20/10/2010 | 2910.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE E AGENTES DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 20/10/2010 | 1459.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 20/10/2010 | 9750.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações da Vigilância Epidemilologica - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 20/10/2010 | 1020.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - EPIDEMIOLOGIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações da Vigilância Epidemilologica - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 20/10/2010 | 80.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PRODUTIVIDADE DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - EPIDEMIOLOGIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 20/10/2010 | 19200.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 20/10/2010 | 3200.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 20/10/2010 | 52.80 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda. | AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DR. ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000182010 | 0004144 | 20/10/2010 | 102.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0004145 | 20/10/2010 | 228.50 | 07140235000128 | Ivanilda Vieira de Brito | AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 20/10/2010 | 765.60 | 08160290000142 | Farmaguedes - com.de Prod. Farm. Med.e Hosp.Ltda | ACESSORIOS MEDICOS PARA UTILIZAÇAO NOS TRABALHOS DAS EQUIPES DO PSF E NA UNIDADE DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 20/10/2010 | 50.00 | 00079707343400 | Laudeci Sandro de Almeida | CONSERTO DE PNEUS DA AMBULANCIA MUNICIPAL PLACAS NPV-9438-PB, DUBLÔ E AUTOMOVEL VOLKSWAGEN TIPO GOL/99 PLACAS MOQ-1942-PB, DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152010 | 0004056 | 20/10/2010 | 11960.00 | 07523694000190 | Center Grafica Ltda | SERVIÇOS DE IMPRESSOS DO MENSARIO OFICIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2010, PARA DISTRIBUIÇAO C/A POPULAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 20/10/2010 | 4343.39 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0004066 | 20/10/2010 | 550.00 | 00064934322434 | Antonio Roberto Pereira | LOCAÇAO DE MOTO HONDA, PLACAS: MNS 0846 - PB, DE SUA PROPRIEDADE, PARA SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO Nº 142/2010, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0004067 | 20/10/2010 | 550.00 | 00070078076749 | Francisco Guimaraes de Lima | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG 125, PLACA MNT-0690-PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE AUXILIARES E TECNICOS DA SEC.DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DA SEDE P/AS ZONAS RURAL E URBANA DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 143/2010, REF. AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 20/10/2010 | 500.00 | 05777801000181 | Juarez Amaral de Medeiros-Ag.de Public.e Propag. | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, NO PROGRAMA JORNAL DE VERDADE, DE SUA RESPONSABILIDADE, NA RADIO CIDADE DE ESPERANÇA, CONFORME CONTRATO DE DIVULGAÇAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 20/10/2010 | 200.00 | 02427749000145 | Santos Publicidade e Promocoes Ltda. | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, NO JORNAL TOTAL DA RADIO CIDADE ESPERANÇA, CONFORME CONTRATO DE DIVULGAÇAO DE AVISOS E EDITAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 20/10/2010 | 1284.80 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 20/10/2010 | 96.32 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULOS P/TRANSPORTE DE MATERIAIS, DA SEC.DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 20/10/2010 | 200.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS TECNICOS, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Tomada de Preços | 000312010 | 0004095 | 20/10/2010 | 1030.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | AQUISIÇÃO DE ARMARIO E FICHARIO DE AÇO PARA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS E GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 20/10/2010 | 18734.27 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082010 | 0004103 | 20/10/2010 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | LOCAÇAO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE CONTABILIDADE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE PUBLICA, PARA ESTA PREFEITURA E P/O FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, FUSEM, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº 066/09, REF.AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 20/10/2010 | 2970.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DO EXECUTIVO, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 20/10/2010 | 1419.73 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 20/10/2010 | 23644.48 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO E SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0004050 | 20/10/2010 | 1814.10 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTO DE MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 20/10/2010 | 25.00 | 05437624000194 | Campgraf - Edmo de Carvalho Silva | CONFECÇAO DE CARIMBOS DE MADEIRA PARA A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA LEITE VITORINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentido ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 20/10/2010 | 171.00 | 07119215000175 | Walkecio Sport-Walkecio Araujo Albuquerque | BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO, PARA A DIVISAO DE DESPORTOS DA SEC.DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000152010 | 0004055 | 20/10/2010 | 667.00 | 07523694000190 | Center Grafica Ltda | CONFECÇAO DE SELDERS E PANFLETOS PARA DIVULGAÇAO DE EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 20/10/2010 | 227.20 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA | ACESSORIOS DE COZINHA, PARA A COPA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA LEITE VITORINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Construção, Recuperação e Manutenção das escolas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 20/10/2010 | 704.40 | 00003505330400 | Katia Silene Soares Pinto | PORTOES E BASCULANTES DE FERRO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS FRANCISCA LEITE VITORINO E FRANCISCO SULPINO DE ARAUJO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentido ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 20/10/2010 | 342.00 | 00003505330400 | Katia Silene Soares Pinto | TRAVE DE FERRO PARA FUTEBOL DE AREIA, PARA OS CAMPOS DE AREIA DAS COMUNIDADES BRAVO E MALHADINHA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000252010 | 0004060 | 20/10/2010 | 1006.00 | 00904339000112 | Romualdo Gomes Brito | FORNECIMENTO DE PÃO FRANCES, PARA COMPLEMENTO DE MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000412009 | 0004064 | 20/10/2010 | 550.00 | 00012267945487 | Orivaldo Gonzaga da Silva | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG 125, PLACA MNO-0425, DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADA AO TRANSP.DE PESSOAL DA SEC.DE EDUCAÇAO, BEM COMO DE CORRESPONDENCIAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, CONF.CONT. DE LOC.DE SERV. Nº 068/2010, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 20/10/2010 | 255.00 | 00007458700408 | Daricelli Costa Gomes | SERVIÇOS DE LIMPEZA, DUAS VEZES POR SEMANA, DOS EQUIPAMENTOS MUSICAIS DA FILARMONICA MUNICIPAL BOM JESUS DOS MARTIRIOS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 061/2010, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 20/10/2010 | 189.20 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CRECHE MAE JANOCA, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 20/10/2010 | 3368.93 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE EDUCAÇAO, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 20/10/2010 | 1951.40 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE EDUCAÇAO-FUNDEB OUTROS, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 20/10/2010 | 306.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE MERENDEIRAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS LOCALIDADES OLHO D'AGUA E ESPINHEIRO, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 20/10/2010 | 66.43 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULOS, P/TRANSPORTE DE PESSOAL DA SEC.DE EDUCAÇAO, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 20/10/2010 | 2578.80 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULOS, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Tomada de Preços | 000312010 | 0004093 | 20/10/2010 | 1515.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | AQUISIÇÃO DE ARMARIO DE AÇO COM CHAVE E PORTA E ESTANTE EM AÇO COM 06 PRATELEIRAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAO LEITE COMES, NA LOCALIDADE OLHO D'AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 20/10/2010 | 56251.23 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 20/10/2010 | 2416.06 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | AUXILIO DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 20/10/2010 | 79873.57 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 20/10/2010 | 4405.44 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVIÇOS NA DIVISÃO DE CRECHES DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 20/10/2010 | 3087.80 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS NA DIVISÃO DE CRECHES DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 20/10/2010 | 8870.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES SUBSTITUTOS, COORDENADORES E SUPERIVISORES ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0004122 | 20/10/2010 | 3636.36 | 00055083684420 | Jonas da Silva Araújo | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das localidades BR-412, Riacho da Telha, Ramada, Praça do Meio do Mundo, p/o G. Esc. Americo Porto, na localidade Monica, em veiculo Veraneio, placas GOO-3388-pb, de sua propriedade, conf. cont. de locaçao nº 096/2010, ref.ao mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0004123 | 20/10/2010 | 2392.73 | 00003376927421 | Joao Pereira Batista Neto | Transp.de estudantes do ens. fundamental, das localidades São Bento e Riachão dos Batista, p/o G.Esc. Antonio Z.Sampaio na loc.São Bento, horario matinal,em veiculo Gol placas MNQ-3561-pb de sua propried, conf. contrato de loc.de serviços nº 107/2010, ref.ao mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082010 | 0004124 | 20/10/2010 | 2320.64 | 00000812494890 | Xisto Correia Guedes da Silva | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAM., DAS LOCALIDADES CACIMBA NOVA I E II, P/A SEDE DO MUNICIPIO, HORARIO VESPERTINO, EM ONIBUS MERCEDES BENZ PLACAS KGV-3281-PB, DE SUA RESPONSABILIDADE, CONF.CONT. DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE Nº 151/2010, REF.AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092010 | 0004125 | 20/10/2010 | 3182.40 | 00003288371480 | Magnaldo Guedes de Souza | TRANSP.DE ESTUDANTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, EM ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS MYL-1505-PB, CONF.CONTRATO DE LOC.DE SERVIÇOS Nº 173/2010, REF.AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 20/10/2010 | 853.46 | 00006451962406 | JOAO PAULO GOMES DE OLIVEIRA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES MALHADA E JUA, PARA O ABRIGO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO CACIMBA NOVA, E SETOR DE ELTON RIBEIRO E LINDOLFO MARIANO, NO VEICULO KOMBI, DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS: DIK 3647 - PB, CONF.CONT.DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE Nº 162/2010, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 20/10/2010 | 431.96 | 00009682039495 | MARIA ALINE ANGELO MARQUES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SETORES ZE JOAO E JOSE CLEMENTINO E OVELHAS, ATE A ESTRADA QUE LIGA O SITIO CALUETE A BR 412, NO VEICULO PASSEIO, PLACAS: MMO 0883 - PB, CONFORME CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES Nº 175/2010, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000412009 | 0004128 | 20/10/2010 | 1168.00 | 00001568364407 | Joao Farias de Almeida Junior | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE CALUETE, PARA O ABRIGO DE PASSAGEIROS DAS MARGENS DA BR-412, NO VEICULO KOMBI VOLKSWAGEN, PLACAS MOA-0171-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT. LOC.SERV. Nº 117/2010, REF.AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000412009 | 0004129 | 20/10/2010 | 2080.75 | 00008037075419 | Jose Joab de Sousa Sampaio | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DOS SETORES DE SEVERINO LUIS, EDNALDO CABRAL E POVOADO VICENTES, P/O G.E. DO SIT. CALUETE, E DO CALUETE E CACIMBA NOVA, P/A BR-412, NO VEICULO KOMBY DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS DIK - 3647 - PB, CONF.CONT. DE LOC. DE TRANSP. ESC. Nº116/2010, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0004130 | 20/10/2010 | 992.73 | 00003502559465 | Edmilson Alves Monteiro | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das segundas as sextas-feiras, da localidade Riacho do Açude, p/ a Escola Munic.Francisca L. Vitorino, em veiculo kombi, placas: mya 7647 - pb, de sua propriedade, conf. contrato de loc.de serviços nº114/2010, ref.ao mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0004131 | 20/10/2010 | 1221.82 | 00000204178703 | Wellington de Araujo Meira | TRANSP. DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SAO JOAOSINHO, P/O G.E.JOSE P.DE OLIVEIRA, SITIO POÇO DA PEDRA, NO VEIC. VOLKSWAGEN PLACA MNQ-0362-PB, CONF. CONT.LOC. SERV. Nº 113/2010, REF.AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0004132 | 20/10/2010 | 794.73 | 00013553983809 | Bimarasio Fabio da Costa | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE INOCENCIO - SETORES MARCOS, FABRICIO SULPINO E ZE JOAO P/O GRUPO ESCOLAR FRANCISCO S.DE ARAUJO, SITIO CALUETE, NO VEICULO CHEVETTE, PLACAS MMZ-3405-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT. DE LOCAÇAO Nº112/2010, REF. AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0004133 | 20/10/2010 | 512.73 | 00001947962485 | PAULO GONZAGA SAMPAIO | TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ENSINO FUND. DO SETOR DE QUEIROGA NO SITIO RIACHO FUNDO PARA A BR - 412, VEICULO MODELO FIAT DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS MNE - 3080 - PB, REF. AO CONTRATO Nº 111/2010, REF. AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0004134 | 20/10/2010 | 814.55 | 00067573525400 | Valdemir Pereira de Araujo | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAM. DA LOCALIDADE RAIMUNDO, P/O ABRIGO DE PASSAGEIROS DA BR-412, SAO JOAOSINHO, NO VEIC. CHEVETTE, PLACAS: MND 2849 - PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT. LOC.SERV.Nº 109/2010, REF. AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0004135 | 20/10/2010 | 1794.55 | 00004355599400 | João Paulo Alcantara Araújo | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES MANDACARU, POÇO DO JUÁ, SITIO MANGA E RIACHAO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO Z.SAMPAIO, SITIO SAO BENTO, EM VEICULO CORSA DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS: MUA 1311 - PB, CONF. CONTRATO DE LOC.DE Nº 108/2010, REF.AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0004136 | 20/10/2010 | 1349.09 | 00007434672480 | Marcus Acioly Costa Borborema | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS FAZENDAS CASA BRANCA - SETOR DE JOSE R. APOLINARIO E ANTONIO G. CAVALCANTE, P/ A G. E. MUNICIPAL SANTINO L. DE OLIVEIRA - NO SITIO BRAVO DO MUNICIPIO, EM VEIC. FIAT UNO PLACAS KGN-2525-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT.DE LOC. Nº106/2010, REF.AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0004137 | 20/10/2010 | 2298.55 | 00069134782400 | Clovis de Araújo Barbosa Junior | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE MALHADA, (SETORES DE JANUNCIO, JOSE MIGUEL, MARLUCE, SEVERINA E DARIO), P/O G.E. SEVERINO T.DA SILVA,NO VEICULO VERANEIO, PLACAS BNA-4077-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONTRATO Nº 105/2010, REF.AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0004138 | 20/10/2010 | 2003.64 | 00006020473406 | Fabricio Correia Almeida Silva | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAM.DAS LOCALIDADES JUA DE CIMA, JUA DE BAIXO LAGOA E C.NOVA, P/O G.E.SEVERINO T.DA SILVA, SITIO C.NOVA, EM VEIC.VERANEIO PLACAS GOX-3520-PB, CONF.CONT. Nº104/2010, REF.AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0004139 | 20/10/2010 | 2952.73 | 00052421996791 | Josemar Borburema | Transp. de estudantes do ensino fundamental, das localidades Olho D'agua, Farinha e Monica, p/a Esc. Municipal Joao Leite Gomes, horario matinal e p/a sede do Municipio, em veic. Veraneio, placas GNN-7788-pb, de sua propriedade, conforme contrato de locaçao de serviços nº 103/2010, ref.ao mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0004140 | 20/10/2010 | 1911.27 | 00007867638415 | Francisco Tavares Ramos | Transp.de estudantes do ens. fundamental, das loc. Lajes e Roçado do Mato p/a sede do Município, em veic. Kombi Volkswagen placas MMO-3485-pb, de sua propriedade, conf.cont. loc.serv. nº102/2010, ref. ao mês de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0004141 | 20/10/2010 | 2084.73 | 00002562104463 | Jaelson Rodrigues Carvalho | Transp.de estudantes do ens. fundam., das localid. Umbuzeirao, Seixos Brancos, Açude, R.do Mulungu e Alto dos Jovens, p/Escola Munic. Francisca L.Vitorino, no veic. Kombi de sua propriedade, placa KGC-1015-pb, de sua propriedade, conf. contrato nº 101/2010, ref.ao mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0004143 | 20/10/2010 | 2478.18 | 00005802833483 | Jose Washington de Araujo Lima | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DAS LOCALID. CAIÇARA, LAGOA DO CANTO, MINEIRO, ALDEIA, BATATAS, BOA ESPERANÇA, P/O G.E. JOAO P.DE OLIVEIRA, POÇO DA PEDRA, NO VEICULO VERANEIO, DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS MMX-1603-PB, CONF. CONT. DE LOC. Nº 100/2010, REF.AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0004147 | 20/10/2010 | 927.27 | 00051475537468 | Nilson Pereira da Costa | Transporte de estudantes do ensino fundamental, dos setores de Genival, Maria Borborema e Manoel de Cristo, p/o Abrigo da BR-412, p/pegar o onibus p/a sede do Municipio, em veic. Kombi placa MMQ-0825-pb, conf. contrato de locaçao nº 099/2010, ref.ao mesde Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0004148 | 20/10/2010 | 1831.64 | 00007158549410 | Samara Carolina Almeida de Oliveira | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAM., DAS LOCALIDADES FURNINHAS, OVELHA, R.FUNDO, C.DE BAIXO, C.DOS SIBIUS, P/O G.E. FRANCISCO S.ARAUJO, NO VEICULO KOMBI VOLKSWAGEN PLACAS KIM-6601-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT. LOC. Nº 098/2010, REF. AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0004149 | 20/10/2010 | 1453.09 | 00015410340400 | Antônio Francisco da Costa | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das localidades Bravo, Urubu, Pedras de Fogo e Coreia p/os G. Esc. Bentonit União e Paulo VI, horario matinal, em veiculo Veraneio,placa MMY-4287-pb, de sua propriedade, conf. contrato de locaçao nº 097/20109, ref.ao mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0004150 | 20/10/2010 | 2552.73 | 00005502242463 | Jose Liborio Gomes Filho | Transporte de estudantes do ensino fundamental, ds localidades Poço do Juá, Riachão,São Bento I e II, e Manga de Dédo, p/a sede do Município, horarios vespertino e noturno, em Micro-onibus placa MMS-6061-pb, de sua propriedade, conforme contrato de locaçao nº95/2010, ref.ao mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 20/10/2010 | 90.00 | 00079707343400 | Laudeci Sandro de Almeida | CONSERTO DE PNEUS DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR PLACAS MOT-9275-PB E ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMR-1529-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0004152 | 20/10/2010 | 2240.00 | 00006818363423 | Simone Borborema Porto | TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO CACIMBA NOVA E SAO PEDRO, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO ONIBUS, PLACAS: MNA 1491 - PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO, Nº 94/2010, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0004153 | 20/10/2010 | 1968.08 | 00003288371480 | Magnaldo Guedes de Souza | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES SERROTA, SAO JOAOSINHO, POÇO DE PEDRAS E BATATAS, P;A SEDE DO MUNICIPIO, HORARIOS VESP.E NOT., EM ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS MYL-1505-PB, CONF.CONTRATO DE LOC.DE SERVIÇOS Nº 93/2010, REF.AOMES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0004154 | 20/10/2010 | 3720.00 | 00050401769453 | Esdras Batista Martins | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das segundas as sextas-feiras, das loc. Bravo, Urubu e Coreia, p/sede do Município, horario vespertino, em ônibus placa JTI-9265-PB, conf.cont.92/2010, ref.ao mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0004155 | 20/10/2010 | 5393.45 | 00069081972472 | Maciel Guimaraes Ferreira | Transp.de estudantes do ens. fund., das loc. Santa Rosa, Malhadinha, Lagoa do Carro, Urubu de C. Pereira e Mônica, horarios vesp.e noturno, p/a sede do municipio, em onibus Mercedes Benz placas JTJ-4857-Pb, de sua propriedade, conf. contrato de locaçao nº 91/2010, ref.ao mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0004156 | 20/10/2010 | 2697.27 | 00043720331415 | Marizaldo Almeida Sampaio | Transp.de estudantes do ens. fundamental, das localidades Guedes, Caluete dos Lopes, Caluete dos Sibius, Riacho Fundo e Alto dos Emilianos, p/a sede do Município, em onibus de sua propriedade, placas MMU-1285-pb, conforme contrato de locaçao nº 90/2010, ref.ao mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0004157 | 20/10/2010 | 3669.27 | 00001960875469 | Dulcineia Barbosa Sampaio | Transp.de estudantes do ens. fundamental, da loc.Furninhas p/o G.Esc. Francisco S.de Araujo e dos setores: Lopes, Sibius, Riacho Fundo, Guedes e A.dos Emilianos, p/a sede do Municipio, em onibus de sua propriedade placas MMX-1119-pb, conf. contrato de locaçao nº89/2010, ref.ao mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112010 | 0004159 | 20/10/2010 | 3720.20 | 05445711000193 | Jose Wilson Santos | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, NO HORARIO NOTURNO, EM ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE PLACA MVN-2978-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 20/10/2010 | 400.00 | 00002960858476 | ROBSON ARAUJO MARINHO | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA, PARA A ESCOLA BENTONIT UNIAO, EM VEICULO CORSA PLACAS MNQ-6827-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE A PARCELA 01/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 20/10/2010 | 741.66 | 00006529520465 | Ailton Sampaio de Araújo | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES CALUETE (SETOR DE ANTONIO GOMES), CALUETE DOS LOPES (SETORES DE SOCORRO SAMPAIO E GERALDO FERREIRA) E VICENTES (SETORES DE EDINHO E JOSE ROBERTO), NO HOR.VESPERTINO P/O G.ESC. FRANCISCO SULPINO DE ARAÚJO-SITIO CALUETE, EM VEICULO CORSA WIND DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS MNV-7218-PB, REFERENTE A PARCELA 04/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 20/10/2010 | 550.00 | 08851925000158 | Art-Tecnica Caroca Ltda. | AQUISIÇAO DE UMA PLACA COMEMORATIVA EM INOX, MED. 50X40CM, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAO LEITE GOMES, SITIO OLHO D'AGUA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000182010 | 0004262 | 22/10/2010 | 687.60 | 00958548000653 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000182010 | 0004263 | 22/10/2010 | 640.12 | 00958548000653 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | LUVAS DE PROCEDIMENTO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DR.ANTONIO P.DE ALMEIDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 25/10/2010 | 108.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 25/10/2010 | 180.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuição de Energia Elétrica | Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica dos Orgãos Públicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022010 | 0004179 | 25/10/2010 | 2932.80 | 08527137000100 | Eletronor Engenharia e Comercio Ltda. | MATERIAL ELETRICO PARA ILUMINAÇAO PUBLICA DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 26/10/2010 | 432.00 | 01518579000141 | A União Superintendencia de Imprensa e Editoria | PUBLICAÇÃO DE MATERIAS, PREGÃO 12/2010 E LEI Nº 378/2010, EM EDIÇÕES DO DIARIO OFICIAL E A UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 27/10/2010 | 102.90 | 08719767000187 | SERTEC - Servicos Tecnografico Ltda. | SERVIÇOS DE IMPRESSOS DE BANNER E COPIA DE PLOTER COLOR, PARA PROJETOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 27/10/2010 | 1050.00 | 24103343000140 | JHC Grafica e Papelaria Ltda. | SERVIÇOS DE IMPRESSOS DE FORMULARIOS CONTINUOS, C/04 VIAS, PARA A DIVISAO DE EMPENHO E CONTABILIDADE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000362009 | 0004214 | 27/10/2010 | 2098.00 | 00067234224491 | Glauber Victor Almeida | SERV.DE TRANSP.DA CIDADE DE C.GRANDE OU DE OUTROS CENTROS, P/A SEDE DESTE MUNICÍPIO, DE MAT. E EQUIP. ADQUIRIDOS POR ESTA PREFETURA, NO VEICULO FORD F-4000, PLACA GRY-8758-PB, CONF.CONT. Nº 035/2010, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 27/10/2010 | 76.27 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (SEC.DE ADMINISTRAÇÃO), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 27/10/2010 | 907.36 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (CENTRAL TELEFONICA-3313.1100), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 27/10/2010 | 300.00 | 12732749000102 | Radio FM de Serra Branca Ltda. | VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE, MATERIAS DE INTERESSE DO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000452009 | 0004231 | 27/10/2010 | 2000.00 | 09617993000110 | Samuel Ferreira da Silva | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE TELECOMUNICAÇOES-PROVEDOR DE CONEXAO DEDICADA A INTERNET, DE UM MEGA - 1024 KBPS, POR MEIO DE SINAL DE RADIOFREQUENCIA, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 084/2010, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 27/10/2010 | 296.74 | 09369612000120 | BOA VISTA CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | RECOLHIMENTO PARA A FARPEN, EMOLUMENTOS E COMUNICAÇÃO DE ESCRITURAS REFERENTE A ESCRITURA PUBLICA DE DESAPROPRIAÇÃO DE UM TERRENO SITUADO NO SITIO CALUETE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0004184 | 27/10/2010 | 34.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MASSA CORRIDA PARA CONFECÇAO DE DIVISORIA NA SALA DO SECRETARIO DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 27/10/2010 | 111.00 | 00841714000122 | Gonzaga Mat.de Construçao-Jussara Oliveira Gonzaga | MATERIAIS PARA CONFECÇAO DE DIVISORIA NA SALA DO SECRETARIO DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 27/10/2010 | 153.72 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (GABINETE DO PREFEITO), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 27/10/2010 | 77.05 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp.Bras. de Telecomunicaçoes Ltda. | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DAS (FAX DO GABINETE), DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 27/10/2010 | 15.00 | 05437624000194 | Campgraf - Edmo de Carvalho Silva | CONFECÇAO DE CARIMBO DE MADEIRA, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000412009 | 0004213 | 27/10/2010 | 678.75 | 00021576521400 | Benedito Araujo de Souza | TRANSPORTE DO SEC.DE EDUCAÇAO E SEUS AUXILIARES, P/VISITAS AS UNIDADES ESCOLARES, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO VEICULO FIAT UNO PLACA MOL-4497-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT.DE LOC.SERV. Nº 073/2010, NO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisição de Veículo para o Setor da Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Tomada de Preços | 000352010 | 0004166 | 27/10/2010 | 94900.00 | 09302928000103 | VERONICA SALETE DE ANDRADE FARIAS | AQUISIÇAO DE UM ONIBUS, TIPO URBANO, MARCA MERCEDES BENZ, USADO, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇAO, PLACAS MMV-6487/PB, ANO/MODELO 2003, C/CAPACIDADE PARA 52 PASSAGEIROS SENTADOS, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, TURISMO, CULTURA E DESPORTOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 325/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Construção, Recuperação e Manutenção das escolas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0004174 | 27/10/2010 | 68.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA RECUPERAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO S.DE ARAUJO, SITIO CALUETE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 27/10/2010 | 60.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | DISCO P/TACOGRAFO E ANTIFERRUGEM, PARA MANUTENÇAO DO ONIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ, PLACAS MMR-1529-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Construção, Recuperação e Manutenção das escolas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 27/10/2010 | 41.50 | 00841714000122 | Gonzaga Mat.de Construçao-Jussara Oliveira Gonzaga | MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DAS INSTALAÇOES ELETRICAS DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA LEITE VITORINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Construção, Recuperação e Manutenção das escolas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 27/10/2010 | 383.50 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA RECUPERAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE P.DE OLIVEIRA, SITIO POÇO DA PEDRA, DESTE MUNICIPIO. | 03422010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Construção, Recuperação e Manutenção das escolas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 27/10/2010 | 193.50 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA AMPLIAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE P.DE OLIVEIRA, SITIO POÇO DA PEDRA, DESTE MUNICIPIO. | 03422010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Construção, Recuperação e Manutenção das escolas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0004199 | 27/10/2010 | 292.80 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA AS OBRAS DE AMPLIAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE P.DE OLIVEIRA, SITIO POÇO DA PEDRA, DESTE MUNICIPIO. | 03422010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Construção, Recuperação e Manutenção das escolas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0004200 | 27/10/2010 | 1132.10 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA AS OBRAS DE AMPLIAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE P.DE OLIVEIRA, SITIO POÇO DA PEDRA, DESTE MUNICIPIO. | 03422010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0004183 | 27/10/2010 | 95.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA PINTURA DE PLACA DA CONSTRUÇAO DA QUADRA DE ESPORTES DA COMUNIDADE CALUETE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 27/10/2010 | 24.00 | 00841714000122 | Gonzaga Mat.de Construçao-Jussara Oliveira Gonzaga | PARAFUSOS E PREGOS PARA CONSERVAÇAO DE PLACAS INDICATIVAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construção, Ampliação e Conservação dos Próprios Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 27/10/2010 | 134.70 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSERVAÇAO DAS INSTALAÇOES ELETRICAS DO GINASIO DE ESPORTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construção, Ampliação e Conservação dos Próprios Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0004202 | 27/10/2010 | 159.50 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSERVAÇAO DAS INSTALAÇOES ELETRICAS DO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000352009 | 0004216 | 27/10/2010 | 3357.00 | 00028214048400 | Almerizio Barros de Oliveira | SERV. DE TRANSP. CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, NO CAMINHAO CAÇAMBA PLACAS MNM-6384-PB, DE SUA PROPRIEDADE, P/AS OBRAS E SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, CONF. CONT. LOC. SERV. Nº 001/2010, NO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 27/10/2010 | 900.00 | 00004842707453 | Adajose Soares Barbosa | SERVIÇOS DE REBAIXAMENTO E INSTALAÇAO DE SUPORTE DA TAMPA DO CARROÇAO REBOCAVEL DA LIMPEZA URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000362009 | 0004165 | 27/10/2010 | 1500.00 | 00025074385415 | Lindolfo Pereira de Farias | TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, P/AS OBRAS E SERVIÇOS DESTA PREFEITURA E DE DETRITOS DO MATADOURO PUBLICO P/O ATERRO SANITARIO, NA CAMIONETE FORD F-1000 PLACAS MMZ-1423-PB, DE S/PROPRIEDADE, CONF.CONT. 036/2010, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0004167 | 27/10/2010 | 1088.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO DE CISTERNAS COMUNITARIAS, NO SITIO CALUETE, SETORES DE ALEXANDRE B.DE ARAUJO, JOSE SULPINO SAMPAIO, FABRICIO COUTO SULPINO, ANTONIO BARBOSA JUNIOR, NESTE MUNICIPIO. | 03302010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0004168 | 27/10/2010 | 456.20 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO DE CISTERNAS COMUNITARIAS NAS LOCALIDADES SANTO ANTONIO, (SETOR FRANCISCO JOVEM) E MALHADINHA, (SETOR INACIO P.DE OLIVEIRA), NESTE MUNICIPIO. | 03302010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0004169 | 27/10/2010 | 217.60 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO DE CISTERNA COMUNITARIA NA LOCALIDADE SANTA ROSA, SETOR DE JAIME MONTEIRO, NESTE MUNICIPIO. | 03302010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0004170 | 27/10/2010 | 435.20 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO DE CISTERNAS COMUNITARIAS NA LOCALIDADE SAO JOAOSINHO, SETORES DE JOSE ALVES DE ALMEIDA E ALTO DAS BORBOREMAS, DESTE MUNICIPIO. | 03302010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0004171 | 27/10/2010 | 217.60 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO DE CISTERNA COMUNITARIA NA LOCALIDADE MONICA, SETOR DE EDITE SILVA CAVALCANTE, NESTE MUNICIPIO. | 03302010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0004172 | 27/10/2010 | 258.60 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO DE CISTERNA COMUNITARIA NA LOCALIDADE POÇO DA PEDRA, SETOR FRANCISCO A.DE ARAUJO, NESTE MUNICIPIO. | 03302010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0004173 | 27/10/2010 | 1265.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | CANOS GALVANIZADOS PARA POÇOS COMUNITARIOS DAS LOCALIDADES LAJES, LAGOA DO CANTO, CALUETE, RABICHA, MALHADINHA, CACIMBA NOVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0004175 | 27/10/2010 | 739.60 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSERVAÇAO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 27/10/2010 | 52.00 | 00841714000122 | Gonzaga Mat.de Construçao-Jussara Oliveira Gonzaga | CABO DE AÇO 5/16, PARA O MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 27/10/2010 | 83.50 | 00841714000122 | Gonzaga Mat.de Construçao-Jussara Oliveira Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO DE CISTERNAS COMUNITARIAS, NAS LOCALIDADES POÇO DA PEDRA E MALHADINHA, DESTE MUNICIPIO. | 03302010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 27/10/2010 | 71.50 | 00841714000122 | Gonzaga Mat.de Construçao-Jussara Oliveira Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO DE CISTERNA COMUNITARIA NA LOCALIDADE MONICA, SETOR DE EDITH S.CAVALCANTE, NESTE MUNICIPIO. | 03302010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 27/10/2010 | 362.50 | 00841714000122 | Gonzaga Mat.de Construçao-Jussara Oliveira Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO DE CISTERNAS COMUNITARIAS, NA LOCALIDADE CALUETE, SETORES DE RAMALHO DE S.LIMA, FABRICIO C.SULPINO, JOSE S.SAMPAIO, ALEXANDRE B.DE ARAUJO, ANTONIO B.JUNIOR, NESTE MUNICIPIO. | 03302010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 27/10/2010 | 370.30 | 00841714000122 | Gonzaga Mat.de Construçao-Jussara Oliveira Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO DE CISTERNAS COMUNITARIAS NA LOCALIDADE SANTA ROSA, DESTE MUNICIPIO. | 03302010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 27/10/2010 | 2100.00 | 00007132079492 | VALDENIR MENDES DA SILVA | CONSTRUÇAO DE 06 (SEIS) CISTERNAS CIRCULARES COMUNITARIAS, C/CAPACIDADE PARA 9.000 LITROS, CADA, NAS LOCALIDADES CALUETE (05) E MONICA(01), DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE EXEC.DE MAO-DE-OBRA Nº 322/2010. | 03312010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 27/10/2010 | 650.00 | 00004842707453 | Adajose Soares Barbosa | RECUPERAÇAO DOS DENTES DA CONHA DA RETROESCAVADEIRA, DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 27/10/2010 | 80.00 | 00644606000160 | JP PLACA-IND. E COM.DE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA | PLACAS ACRILICAS PARA A AMBULANCIA MUNICIPAL PLACAS NQH-4899-PB, FIAT DUBLÔ, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 27/10/2010 | 220.00 | 12919395000100 | Retifica Ideal Ltda. | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM CABEÇOTE DO VEICULO VOLKSWAGEN TIPO GOL, PLACAS MOQ-1942-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 27/10/2010 | 446.00 | 07892563000180 | Reti Peças Ideal Ltda | PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO NO VEICULO VOLKSWAGEN TIPO GOL, PLACAS MOQ-1942-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000402009 | 0004209 | 27/10/2010 | 150.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diag.p/Imagem de C.G.Ltda. | EXAMES RADIODIAGNOSTICO NA AREA DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 044/2010, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000402009 | 0004210 | 27/10/2010 | 6002.50 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diag.p/Imagem de C.G.Ltda. | EXAMES RADIODIAGNOSTICO NAS AREAS DE RADIOLOGIA GERAL, RAIO X, ULTRA-SONOGRAFIA, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 044/2010, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 27/10/2010 | 80.00 | 00004610575493 | GERMANA LOPES DA SILVA LISBOA | AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR 05 (CINCO) LATAS DE LEITE DE SOJA PARA SEU FILHO MENOR JOSE HENRIQUE LOPES DA SILVA RAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0004212 | 27/10/2010 | 2137.44 | 00002776241429 | Joao Cleidon de Araujo | TRANSPORTE DE PESSOAL P/TRATAMENTOS ESPECIAIS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, P/HOSPITAIS EM C.GRANDE, NO VEIC. PLACAS KIW-7954-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT.Nº 186/2010, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 27/10/2010 | 550.00 | 24105744000139 | Dental Viana - Antonio Bonildo Viana | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM MICROSCOPIO E CENTRIFUGA, C/REPOSIÇAO DE PEÇAS, DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 27/10/2010 | 570.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | FORNECIMENTO DE OXIGENIO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DR.ANTONIO P.DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 27/10/2010 | 450.00 | 07592004000155 | DENTAL MANAIM - ANA FREIRE PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03 (TRES) CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS, UNIDADE BASICA DE SAUDE, UNIDADE DE ATENDIMENTO DO PSF URBANO, E UNIDADE DO PSF DO SITIO CALUETE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 27/10/2010 | 36.00 | 00081166591387 | Sonia Maria Romao Honorato | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO MENOR LUCAS VINICIUS H.DE ARAUJO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 27/10/2010 | 75.00 | 00006766127414 | Edvania Pereira da Silva | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAME DE USG OBSTETRICA MORFOLOGICA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 27/10/2010 | 208.00 | 00005802834455 | Maria Jussiani de Araujo Lacerda | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR BOTAS ORTOPEDICA PARA SEU FILHO MENOR ANDERSON ARTHUR LACERDA AIRES, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 27/10/2010 | 200.00 | 00008113961429 | DANIEL FERREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ANESTESIA DE PROCEDIMENTO CIRURGICO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 27/10/2010 | 1080.00 | 00002154147488 | SILVANE LARA ALMEIDA NUNES | SERVIÇOS PRESTADO COMO MEDICA OFTALMOLOGISTA, AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE SERVIÇOS MEDICOS, Nº 166/2010, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 27/10/2010 | 200.00 | 00007126345410 | Josefa Daniela Farias Pereira Araujo | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR UROGRAFIA EXCRETORA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 27/10/2010 | 120.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Habitação | Habitação Urbana | Melhoria de Habitação e Urbanismo | Construir, melhorar unidades habitacionais urbanas e rurais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 27/10/2010 | 145.60 | 00841714000122 | Gonzaga Mat.de Construçao-Jussara Oliveira Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO DE UNIDADE RESIDENCIAL, NA LOCALIDADE SAO PEDRO, DESTE MUNICIPIO. | 03352010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000412009 | 0004215 | 27/10/2010 | 1125.00 | 00005847504470 | MARIA MADALENA SOUSA FARIAS | TRANSPORTE DAS SEGUNDAS AS SEXTAS-FEIRAS, DA LOCALIDADE CALUETE P/A CIDADE DE C.GRANDE, DO MENOR DIOGO FARIAS DE OLIVEIRA, ACOMPANHADO DO SEU RESPONSAVEL, P/TRATAMENTOS ESPECIAIS DE SAUDE, 02 VEZES POR SEMANA, NO VEICULO UNO PLACAS KJJ-1567-PE, CONF. CONTRATO 070/2010, MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 27/10/2010 | 135.00 | 00001913790428 | Ricardo Leal Jovem | DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 06, 15, E 21 DE OUTUBRO CORRENTE, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 27/10/2010 | 240.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 08, 14, 19 E 27 DE OUTUBRO DO CORRENTE, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000372009 | 0004246 | 28/10/2010 | 1037.35 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACAS MMU-5527-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000372009 | 0004247 | 28/10/2010 | 1939.08 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT UNO, PLACAS MNJ-9242-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000372009 | 0004240 | 28/10/2010 | 1118.40 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO DUCATO, PLACAS MND-5844-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000372009 | 0004241 | 28/10/2010 | 281.60 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT DUBLÔ, AMBULANCIA MUNICIPAL, PLACAS MOH-4899-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000372009 | 0004242 | 28/10/2010 | 1325.05 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO VOLKSWAGEN SAVEIRO, PLACAS MOQ-1942-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000372009 | 0004243 | 28/10/2010 | 810.98 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT BRAVA, PLACAS MOP-9080-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000372009 | 0004244 | 28/10/2010 | 224.48 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO VOLKSWAGEN TIPO GOL, PLACAS MUS-4171-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000372009 | 0004245 | 28/10/2010 | 1826.40 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT DUBLÔ, PLACAS MPV-9438-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 28/10/2010 | 1200.00 | 00013255126487 | MARIA DAS GRAÇAS LOUREIRO DAS CHAGAS | SERVIÇOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA, ABRANGENDO CONSULTAS MEDICAS E EXAMES ELETROENCEFALOGRAMA, CONFORME CONTRATO Nº 310/2010, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000372009 | 0004251 | 28/10/2010 | 406.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON MODELO 4290, DESTA PREFEITURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000372009 | 0004252 | 28/10/2010 | 406.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON 295, DESTA PREFEITURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000372009 | 0004253 | 28/10/2010 | 406.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON 290, DESTA PREFEITURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000372009 | 0004254 | 28/10/2010 | 606.50 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON 290, DESTA PREFEITURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000372009 | 0004255 | 28/10/2010 | 101.50 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR AGRALE DA COLETA DO LIXO, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000372009 | 0004256 | 28/10/2010 | 406.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON MODELO 4290, DESTA PREFEITURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000372009 | 0004257 | 28/10/2010 | 1017.01 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A RETROESCAVADEIRA JCB, 3C PLUS, DESTA PREFEITURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000372009 | 0004259 | 28/10/2010 | 1615.01 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTONIVELADORA HUBER WARCO, MODELO 140-S, DESTA PREFEITURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000372009 | 0004260 | 28/10/2010 | 153.60 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA HONDA CG 125, PLACA MMP-0945-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000372009 | 0004261 | 28/10/2010 | 1200.64 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO CHEVROLET TIPO CELTA, PLACAS NPZ-5746-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000372009 | 0004248 | 28/10/2010 | 51.20 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A MAQUINA DE CORTAR GRAMAS, STIHL F6-200, DESTA PREFEITURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000372009 | 0004249 | 28/10/2010 | 1135.20 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO CHEVROLET PLACAS MOP-4283-PB, TIPO CELTA, LOCADO A ESTA PREFEITURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000372009 | 0004250 | 28/10/2010 | 537.60 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO CHEVROLET TIPO IPANEMA, PLACAS MNH-2266-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000372009 | 0004237 | 28/10/2010 | 701.30 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O MICRO-ONIBUS ESCOLAR PLACAS MOT-9275-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000372009 | 0004238 | 28/10/2010 | 2048.49 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ, PLACAS MMR-1529-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000372009 | 0004239 | 28/10/2010 | 203.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR, (NOVO), PLACAS MMV-6487-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 28/10/2010 | 180.00 | 00007666157401 | Jusenio Albuquerque Cruz Medeiros | SERVIÇOS DE LAVAGEM E POLIMENTO DE VEICULOS (MICROONIBUS, TRATOR, FIAT BRAVA E RETROESCAVADEIRA) DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA , NO PERIODO DE 01 A 29 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 29/10/2010 | 396.00 | 00360305004100 | Caixa Econômica Federal | TARIFA PELO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 29/10/2010 | 85.42 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEDUZIDO DA COTA DO RECURSOS MINERAIS DO MES DE OUTUBRO DE 2010, C/C 1.841-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 29/10/2010 | 6.69 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEDUZIDO DA COTA DO ICMS-DESON NO MES DE OUTUBRO DE 2010, C/C 283.143-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 29/10/2010 | 47.49 | 02494312000124 | Receita Federal | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, RETIDO DA COTA DO FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO, C/C 10.684-4, NO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 29/10/2010 | 24.35 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA PELA REALIZAÇÃO DO TED/DOC DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010, C/C 11.526-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 29/10/2010 | 48.64 | 02494312000124 | Receita Federal | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, RETIDO DA C/C 13.109-x, NO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 29/10/2010 | 46.81 | 02494312000124 | Receita Federal | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, RETIDO DA COTA DO CIDE, C/C 13.465-1, NO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 29/10/2010 | 8.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA PELA REALIZAÇÃO DO TED/DOC DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010, C/C 9.004-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 29/10/2010 | 12.86 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEDUZIDA DA COTA PARTE DO ITR NO MES DE OUTUBRO DE 2010, C/C 9.006-9 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 29/10/2010 | 58.19 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA ADICIONAL POR CHEQUE COMPENSADO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010, C/C 9.003-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 29/10/2010 | 16.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA PELA REALIZAÇÃO DE TED/DOC, C/C 18.007-6 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 29/10/2010 | 8.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA PELA REALIZAÇÃO DE TED/DOC NO MES DE OUTUBRO DE 2010, C/C 58.040-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 29/10/2010 | 8.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA PELA REALIZAÇÃO DE TED/DOC NO MES DE OUTUBRO DE 2010, C/C 10.872-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 29/10/2010 | 8.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA PELA REALIZAÇÃO DE TED/DOC NO MES DE OUTUBRO DE 2010, C/C 10.284-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 29/10/2010 | 8.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA PELA REALIZAÇÃO DO TED/DOC DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010, C/C 11.587-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 29/10/2010 | 8.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA PELA REALIZAÇÃO DO TED/DOC DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010, C/C 20.560-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 01/11/2010 | 90.43 | 01009686008048 | Tim Nordeste S.A. | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, REF. AO PERIODO DE 25.09 A 24/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0004665 | 03/11/2010 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESENVOLVIDOS POR ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO A CAPTAÇAO DE RECURSOS JUNTO AOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, CONFORME CONTRATO Nº 161/2010, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 03/11/2010 | 448.00 | 01518579000141 | A União Superintendencia de Imprensa e Editoria | PUBLICAÇÃO DE MATERIAS, LEI 370/2010 E HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DA TP 34/2010, EM EDIÇÕES DO DIARIO OFICIAL E A UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 04/11/2010 | 500.00 | 07635751000123 | WG & F Telecomunicações Ltda | SERVIÇOS DE FRAME WI-FI DESTINADA A COMUNICAÇAO BIDIRECIONAL DE DADOS POR CIRCUITO DEDICADO ENTRE PONTOS FIXOS, EM LOCALIDADES DISTINTAS E COM VELOCIDADE PRE-DEFINIDA, INCLUINDO O FORNECIMENTO E A MANUTENÇAÇO DOS EQUIPAEMTNOS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DOSSERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO 060/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152010 | 0004301 | 04/11/2010 | 939.60 | 10369305000129 | CHAMA GAS - MARIA DE LOURDES ANDRADE FARIAS | FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DE 13 KGS, LIQUIDO, PARA DISTRIBUIÇAO COM AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000182010 | 0004471 | 04/11/2010 | 210.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | SERINGAS DESCARTAVEIS 20ML, PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DR. ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152010 | 0004299 | 04/11/2010 | 1764.00 | 10369305000129 | CHAMA GAS - MARIA DE LOURDES ANDRADE FARIAS | BOTIJOES DE GAS DE 45 E DE 13 KGS, LIQUIDO, PARA O MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 05/11/2010 | 5500.00 | 00004354676460 | Joel de Oliveira Cosme | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE 550 (QUINHENTOS E CINQUENTA) CARRADAS DE MATERIAL EXTRAIDO DURANTE A LIMPEZA DA BARRAGEM DO SALGADO, SITUADA NO ASSENTAMENTO ANTONIO PAULO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 05/11/2010 | 55.00 | 24285017000109 | So Mangueira e Conexoes Ltda. | MANGUEIRA DE ALTA PRESSAO, C/AMOSTRA, PARA A MOTONIVELEDORA HUBER WARCO, MODELO 140-S, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 05/11/2010 | 2100.00 | 00001601526407 | DINART LACERDA FERREIRA | SERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA DE CONSTRUÇAO DE 06(SEIS) CISTERNAS CIRCULARES COMUNITARIAS, C/CAPACIDADE PARA 9.000 LITROS, CADA, NAS LOCALIDADES MALHADINHA, POÇO DE PEDRA, SANTO ANTONIO, SAO JOAOSINHO E SANTA ROSA, NESTE MUNICIPIO, CONF. CONT.DE EXEC.DE MAO-DE-OBRA Nº 323/2010. | 03312010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 05/11/2010 | 810.84 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (MATADOURO, USINA DE LEITE, DESSALINIZADORES, POÇOS COMUNITARIOS), REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000232010 | 0004265 | 05/11/2010 | 4320.00 | 00079761011453 | Claudio da Silva Fonseca | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA KIA-2718-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DO RESERVATORIO DE DISTRIBUIÇAO DA CAGEPA, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, P/CISTERNA COMUNIT. DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 280/2010, REF. AO MES DE OUTUBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000232010 | 0004267 | 05/11/2010 | 4347.00 | 00069233802434 | Djair Ribeiro Guimarães | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA KFU-2694-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DO RESERVATORIO DE DISTRIBUIÇAO DA CAGEPA, EM CAMPINA GRANDE, P/AS CISTERNAS COMUNITARIAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF.CONT. Nº 282/2010, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000232010 | 0004268 | 05/11/2010 | 4160.00 | 00058770712468 | José Gomes Sampaio | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA KFE-2298-PB DE SUA PROPRIEDADE, DO RESERVATORIO DE DISTRIBUIÇAO DA CAGEPA, EM CAMPINA GRANDE, P/CIST. COMUNITARIAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 281/2010, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000382009 | 0004269 | 05/11/2010 | 5808.00 | 00028839340700 | Adeval Alves da Silva | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA MNV-7737-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, LOCALIZADA NA BR-412, BOA VISTA, P/AS CISTERNAS COMUNIT. DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº040/2010, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000382009 | 0004270 | 05/11/2010 | 2698.00 | 00079703500463 | Joao Soares Martins | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA MMZ-8416-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, LOCALIZADA NA BR-412, BOA VISTA, P/CISTERNAS COMUNITARIAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 042/2010, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000382009 | 0004271 | 05/11/2010 | 6270.00 | 00079761011453 | Claudio da Silva Fonseca | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA KIA-2718-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, LOCALIZADO NA BR 412, BOA VISTA, P/CISTERNA COMUNIT. DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 038/2010, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Transporte | Transporte Rodoviário | Conservação e Segurança Rodoviária | Construir/ Recuperar Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 05/11/2010 | 664.88 | 00007767836452 | Lenilson Almeida de Araújo | SERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA DE CONSTRUÇAO DE 01 MATA-BURRO, NA LOCALIDADE SAO JOAOSINHO, SETOR DE LUIS PEREIRA DA SILVA, CONFORME PLANILHA E CONTRATO DE EXECUÇAO DE MAO-DE-OBRA Nº 326/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122010 | 0004266 | 05/11/2010 | 3600.00 | 07305970000144 | FALCAO SERVIÇOS TOPOGRAFICOS LTDA | SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE MAPAS,PLANIALTIMETRICOS CADASTRAIS DE AREA DESTINADAS AS COSNTRUÇOES DE UM CAMPO DE FUTEBOL E DE UMA QUADRA ESPORTIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 05/11/2010 | 90.00 | 00013944363434 | Humberto de Morgane Wanderley Guedes | SERVIÇOS DE SOLDA NA BASE DO MOTOBOMBA B4T710L, CARROS DE MAO E CAVALETES DE FERRO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 05/11/2010 | 386.50 | 09197203000194 | Floresta Maquinas e Motores Ltda. | AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO NA ROÇADEIRA MECANICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 05/11/2010 | 622.89 | 04358477000102 | Comercial Aço Bompreço Ltda. | AQUISIÇAO DE CANOS DE FERRO DE 3/4" E 1", PARA CONFECÇAO DE ANDAIME, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construção, Ampliação e Conservação dos Próprios Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 05/11/2010 | 360.00 | 00009926804411 | EUDES ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA | ABERTURA DE LETREIROS NO CARROÇÃO DE COLETA DE LIXO E NO CEMITERIO PUBLICO; PINTURA DA PLACA INDICATIVA DA QUADRA ESPORTIVA DO CALUETE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Ampliação do Cemiterio Público e sua Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 05/11/2010 | 140.00 | 04710665000140 | Velas Sao Sebastiao-Inacia C.de Albuquerque | AQUISIÇÃO DE VELAS 12 HORAS PARA A CAPELA DO CEMITERIO SAO MIGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 05/11/2010 | 250.00 | 00006905818402 | Iremar Araujo Monteiro | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE POSTES DE FERRO INDICATIVOS DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 26/10 A 12/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0004344 | 05/11/2010 | 2000.00 | 35484971000139 | Moderna Locaçao e Empreendimentos Ltda | PAGAMENTO DE DIARIAS DE UM CAMINHAO SUGADOR DE FOSSAS, EM RESIDENCIAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuição de Energia Elétrica | Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica dos Orgãos Públicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 05/11/2010 | 445.80 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (MERCADO PUBLICO, CEMITERIO, LAVANDERIAS, PRAÇAS), REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 05/11/2010 | 310.00 | 09197203000194 | Floresta Maquinas e Motores Ltda. | ASPIRADOR DE PÓ P/AUTO, PARA LIMPEZA DAS AMBULANCIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Habitação | Habitação Urbana | Melhoria de Habitação e Urbanismo | Recuperação de Moradias para pessoas de baixa renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 05/11/2010 | 480.00 | 00002009917448 | João Batista de Souto | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DA MORADIA DA SRA. LUCIANA DOMICIO PEREIRA, LOCALIZADA NO SITIO FARINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Habitação | Habitação Urbana | Melhoria de Habitação e Urbanismo | Construir, melhorar unidades habitacionais urbanas e rurais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 05/11/2010 | 5000.00 | 57839805000140 | Banco Tricury S.A. | VALOR REF.A CONTRA-PARTIDA DESTA PREFEITURA,PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, PELO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA (PRIMEIRA PARCELA - REF. A CONSTRUÇÃO DE 10 CASAS). | 03272010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Assistência Social | Habitação | Habitação Urbana | Melhoria de Habitação e Urbanismo | Construir, melhorar unidades habitacionais urbanas e rurais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 05/11/2010 | 10000.00 | 57839805000140 | Banco Tricury S.A. | VALOR REF.A CONTRA-PARTIDA DESTA PREFEITURA,PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, PELO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA (ULTIMA PARCELA - REF. A CONSTRUÇÃO DE 20 CASAS). | 03272010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 05/11/2010 | 300.00 | 00003505726400 | Luis Carlos Gonzaga de Oliveira | DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 23 E 24 DE NOVEMBRO DO CORRENTE, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO OPERACIONAL DO SISTEMA V7 PARA OS TECNICOS OPERACIONAL DO CADASTRO UNICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 05/11/2010 | 9.36 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (CENTRO DE CAPACITAÇAO), REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Entidades Filantrópicas do Município | Subvenções Sociais a Entidades Filantrópicas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 05/11/2010 | 2000.00 | 03344278000174 | Grupo de Voluntárias de Boa Vista | CONCESSAO DE SUBVENÇAO SOCIAL, AO GRUPO DE VOLUNTARIAS DE BOA VISTA, PARA ATENDIMENTO AS DESPESAS, CONFORME LEI Nº 366/2010, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 05/11/2010 | 1909.94 | 00003503191461 | FRANCINALDO ALMEIDA GREGORIO | SERV.DE TRANSPORTE P/A SEC.DE AÇAO SOCIAL, DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, P/A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, P/TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR, NO VEICULO VOLKSWAGEN PLACAS MMQ-3832-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONTRATO Nº 298/2010, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa Viver Melhor | Atividades em defesa do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 05/11/2010 | 32.80 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PESSOAL QUE PARTICIPOU DE REUNIAO C/O GRUPO DE IDOSOS "EXPERIENCIA E VIDA", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa Viver Melhor | Atividades em defesa do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 05/11/2010 | 119.57 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PESSOAL QUE PARTICIPOU DE REUNIAO C/O GRUPO DE IDOSOS "EXPERIENCIA E VIDA", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 05/11/2010 | 300.00 | 00002283663482 | Manoel Almeida Sobrinho | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR UMA TOMOGRAFIA DA COLUNA LOMBO-SACRA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 05/11/2010 | 208.00 | 00006004493430 | Maria Madalena de Araújo Soares | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR BOTA ORTOPEDICA PARA SEU FILHO MENOR ISAQUE DE ARAÚJO SOARES, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 05/11/2010 | 137.00 | 00039651070463 | Maria Jose Pereira Galdino | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 05/11/2010 | 120.00 | 00002834088470 | Maria Salome de Araujo Silva | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR MEDICAMENTOS PARA SEU PAI ROMÃO SIMPLICIO DE ARAÚJO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 05/11/2010 | 150.00 | 00064631818468 | MARIA DO SOCORRO SAMPAIO LEITE BELO | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ECODOPLERCARDIOGRAMA TRANSTORACICA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 05/11/2010 | 75.20 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp.Bras. de Telecomunicaçoes Ltda. | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA (SEC.DE SAÚDE), DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 05/11/2010 | 130.00 | 00010243627440 | PRISCILA GOMES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSULTA COM REUMATOLOGISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 05/11/2010 | 820.00 | 00002550602463 | Maria de Fatima Lima Duarte | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA LOMBAR PARA O SEU FILHO JOSE WILSON LIMA DUARTE, CONFORME SOLICITAÇAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 05/11/2010 | 45.00 | 00069156751400 | Helio Carlos Batista Junior | DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 10 DE NOVEMBRO DO CORRENTE, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ''GENETICA PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE'', NO AUDITORIO DO PREDIO DE PSICOLOGIA DA UEPB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 05/11/2010 | 135.00 | 00002139593480 | Jaqueline de Almeida Soares Porto | DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 10, 11 E 12 DE NOVEMBRO DO CORRENTE, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA, NO HOTEL MARC CENTER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000182010 | 0004352 | 05/11/2010 | 625.00 | 02896042000188 | Realmed Com. de Prod.Med.e Hospitalares Ltda | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 05/11/2010 | 277.03 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEC.DE SAUDE, UNID.DE FISIOTERAPIA, PSF, FARMACIA BASICA E LAB.DE ANALISES CLINICAS), REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 05/11/2010 | 195.08 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (UNIDADE BASICA DE SAUDE), REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000422009 | 0004274 | 05/11/2010 | 809.90 | 11422220000120 | CHURRASCARIA RECANTO DA CACHOEIRINHA | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA MEDICOS, ENFERMEIROS E MOTORISTAS DAS UNIDADES DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES Nº 083/2010, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 05/11/2010 | 40.00 | 00013944363434 | Humberto de Morgane Wanderley Guedes | SERVIÇO DE SOLDA NO SUPORTE DA TAMPA TRAZEIRA DO VEICULO SAVEIRO, PLACAS MOQ-1942-PB, DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 05/11/2010 | 380.00 | 12670774000109 | Bruno Vicente Mauricio Neto | CONFECÇAO E APLICAÇAO DE ADESIVOS EM UM VEICULO AMBULANCIA DOBLÔ, PLACAS NPV-9438-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000422009 | 0004292 | 05/11/2010 | 1058.00 | 03680662000148 | Restaurante Ponto 21 Ltda.- Severino Gomes da Silva | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS MEDICOS, ENFERMEIROS E PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 05/11/2010 | 300.00 | 00003506567462 | MARIA DE LOURDES BATISTA SILVA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR UMA HISTEROSCOPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Construção, Recuperação e Manutenção das escolas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 05/11/2010 | 675.00 | 00002283663482 | Manoel Almeida Sobrinho | SERVIÇOS DE PEDREIRO NA DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA FOSSA SEPTICA NA ESCOLA SANTINO LUIS DE OLIVEIRA, NO SITIO BRAVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Construção, Recuperação e Manutenção das escolas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 05/11/2010 | 450.00 | 00028857054420 | Inacio Pedro de Farias | SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA FOSSA SEPTICA NA ESCOLA SANTINO LUIS DE OLIVEIRA, NO SITIO BRAVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 05/11/2010 | 270.00 | 00048555371449 | BERLITA MACEDO DE FARIAS ALVES | DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO, NOS DIAS 17, 18 E 19 DE NOVEMBRO DO CORRENTE, NA ESCOLA DE SERVIÇO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA-ESPEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 05/11/2010 | 510.00 | 00005980478400 | Geovana da Silva Ferreira | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, DO GRUPO ESCOLAR JOAO LEITE GOMES, NA LOCALIDADE OLHO D'AGUA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 133/2010, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0004348 | 05/11/2010 | 222.60 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | FORNECIMENTO DE PEITO DE FRANGO PARA COMPLEMENTO DE MERENDA NA CRECHE MAE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0004349 | 05/11/2010 | 333.90 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | PEITO DE FRANGO PARA COMPLEMENTO DE REFEIÇOES NA CRECHE MAE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 05/11/2010 | 302.30 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A CRECHE MAE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 05/11/2010 | 54.12 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A CRECHE MAE JANOCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 05/11/2010 | 108.07 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (CRECHE MAE JANOCA), REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 05/11/2010 | 1161.44 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEC.DE EDUCAÇAO, ESCOLAS MUNICIPAIS E GINASIO DE ESPORTES ), REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentido ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 05/11/2010 | 12.13 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (QUADRA DE FUTEBOL DE AREIA DO SITIO BRAVO), REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0004277 | 05/11/2010 | 181.72 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | GENEROS ALIMENTICIOS PARA REFEIÇOES NA CRECHE MAE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0004278 | 05/11/2010 | 537.89 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTO DE REFEIÇOES NA CRECHE MAE JANOCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0004279 | 05/11/2010 | 375.93 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTO DE REFEIÇOES NA CRECHE MAE JANOCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102010 | 0004280 | 05/11/2010 | 1078.75 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTO DE MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102010 | 0004281 | 05/11/2010 | 3512.80 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTO DE MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 05/11/2010 | 750.00 | 00005480678485 | PEDRO MARINHO FALCAO JUNIOR | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EQUIPES DA COORDENADORIA DE EDUCAÇAO, NAS VISITAS AS UNIDADES ESCOLARES, SITUADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM UM VEICULO FIAT UNO PLACAS MOP-8340-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE A PARCELA 1/2 DO CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 05/11/2010 | 230.00 | 00009926804411 | EUDES ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA | ABERTURA DE LETREIROS NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO LEITE GOMES, NO SITIO OLHO D'AGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 05/11/2010 | 616.85 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS (CELULARES), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PERIODO DE 03/10 A 03/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição para FAMUP/AMCAP/CNM e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 05/11/2010 | 510.00 | 09369406000110 | AMCAP-Associacao dos Municipios do Cariri Paraiban | Debito em conta relativo contribuicao para Associação dos Municipios do Cariri Paraibano - AMCAP, ref. ao mes de NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraídas | Pagamentos da Dívida Contraída com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 05/11/2010 | 3309.72 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PARCELAMENTO DE DIFERENÇAS DEVIDAS AO INSS RELATIVAS AS CONTRIBUIÇOES DO EXERCICIO DE 2008 (PARTE PATRONAL), REPASSADAS A MENOR (PARCELA 24/60). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 05/11/2010 | 2588.39 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DESCONTADO DA PRIMEIRA COTA DO FPM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBOR DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Serviços de Contabilidade e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032010 | 0004335 | 05/11/2010 | 4500.00 | 11460194000124 | ELCON - Contabilidade - Elton Jean Serafim Ferreira | SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, NO ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇAO DA ELABORAÇAO DE BALANCETES MENSAIS DA PREFEITURA E DO FUSEM, CONFORME CONTRATO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE Nº 115/2010, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 05/11/2010 | 500.00 | 12686416000194 | Radio Independente do Cariri Ltda. | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, NOS PROGRAMAS JORNALISTICOS REALIZADOS PELA RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LDTA, CONFORME CONTRATO DE DIVULGAÇAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 05/11/2010 | 450.00 | 08744589000144 | Rede Brasileira de Publicações de Atos Oficiais Ltda- EPP | PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 036/2010, OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA, PUBLICADO NO DOU 08/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000082010 | 0004345 | 05/11/2010 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | LOCAÇAO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE CONTABILIDADE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE PUBLICA, PARA ESTA PREFEITURA E P/O FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, FUSEM, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº 066/09, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 05/11/2010 | 201.00 | 01518579000141 | A União Superintendencia de Imprensa e Editoria | PUBLICAÇÃO DE MATERIAS HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DA TP 35/2010, EM EDIÇÕES DO DIARIO OFICIAL E A UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000122010 | 0004354 | 05/11/2010 | 1593.00 | 07082721000137 | INK EXPRESS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | CARTUCHOS ORIGINAIS HP E FITAS FX-2190, PARA IMPRESSORAS DE TODAS AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 05/11/2010 | 392.60 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEDE DA PREFEITURA E ALMOXARIFADO), REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000422009 | 0004273 | 05/11/2010 | 682.50 | 11422220000120 | CHURRASCARIA RECANTO DA CACHOEIRINHA | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA EQUIPES DA JUSTIÇA ELEITORAL E EQUIPE QUE TRABALHA NO RECADASTRAMENTO DO SEGURO SAFRA, CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES Nº 083/2010, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 05/11/2010 | 380.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda. | LOCAÇAO, LICENÇA DE USO E MANUTENÇAO DE SOFTWARE DE LICITAÇAO PUBLICA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 05/11/2010 | 75.20 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp.Bras. de Telecomunicaçoes Ltda. | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA (CENTRAL TELEFONICA-3313.1100), DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição para FAMUP/AMCAP/CNM e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 05/11/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-Fed.das Assoc.de Munic.da Paraiba | Debito em conta relativo contribuicao para a Fed. das Assoc. de Municípios da Paraiba - FAMUP, ref. ao mes de NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 05/11/2010 | 1817.28 | 09030497000165 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO JORGE LTDA | COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A DISPOSIÇAO DA JUSTIÇA ELEITORAL, DURANTE O 2º TURNO DAS ELEIÇOES DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 08/11/2010 | 4411.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 08/11/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (POSTO POLICIAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 08/11/2010 | 1000.00 | 00004026155498 | ANDREZA LOIZE GOMES DE SOUZA MARCOLINO | SERVIÇOS TECNICOS DE REFORMULAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO AO CODIGO TRIBUTARIO DO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E TAXAS DE COMPETENCIA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 08/11/2010 | 378.20 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DESCONTADO DA SEGUNDA COTA DO FPM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 08/11/2010 | 50.00 | 00007126345410 | Josefa Daniela Farias Pereira Araujo | SERVIÇOS DE ENTREGA DA EDIÇÃO Nº 159 DO MENSARIO OFICIAL DO MUNICIPIO, NAS RESIDENCIAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 08/11/2010 | 45.00 | 00076093395472 | Alexandre de Araujo Borborema | DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2010, CONDUZINDO O GRUPO DE VOLUNTARIAS DE BOA VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 08/11/2010 | 350.00 | 09292369000190 | Fran Informatica Ltda | LOCAÇAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 08/11/2010 | 70.00 | 08811663000106 | S/A Diario da Borborema | PUBLICAÇAO DE LICITAÇÃO 012/2010, NA EDIÇAO DO DIA 05/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 08/11/2010 | 76.87 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp.Bras. de Telecomunicaçoes Ltda. | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA (CENTRAL TELEFONICA-3313.1470), DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 08/11/2010 | 1390.57 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 08/11/2010 | 131.20 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA PMCG QUE ESTAO A DISPOSIÇAO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052010 | 0004437 | 08/11/2010 | 2800.00 | 07852447000138 | LOCATION | LOCAÇAO DE DOI VEICULOS - PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELAS SECRETARIAS DE: OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SERVIÇOS RURAIS DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO Nº 157/2010, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 08/11/2010 | 1500.00 | 00030891272453 | MURILO DE OLIVEIRA COSTA | REFORÇO NA SEGURANÇA DA FESTA DO BOM JESUS DOS MARTIRIOS-PADROEIRO DE BOA VISTA, COM EQUIPE DE 10 (DEZ) HOMENS TREINADOS, SOB SUA COORDENAÇÃO, NOS DIAS 26 E 27 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 08/11/2010 | 400.00 | 08701732000110 | RADIO E TELEVISAO CAMPINA GRANDE LTDA. | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, NOS PROGRAMAS JORNALISTICOS REALIZADOS PELA MESMA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 08/11/2010 | 291.88 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 08/11/2010 | 108.11 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (FAX DO GABINETE), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 08/11/2010 | 176.35 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, SEC. DE (CRECHE MAE JANOCA), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 08/11/2010 | 510.26 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (SEC. DE EDUCAÇAO, GINASIO DE ESPORTES, FILARMONICA BOM JESUS, ESCOLAS MUNICIPAIS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 08/11/2010 | 405.00 | 09155383000141 | ARMARINHO KIJOIA LTDA | AQUISIÇAO DE ANEIS DIVERSOS, PARA DISTRIBUIÇAO C/ALUNOS DO ABC-II, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, QUANDO DAS FESTIVIDADES DE COLAÇAO DE GRAU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Construção, Recuperação e Manutenção das escolas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 08/11/2010 | 665.60 | 00028850432453 | Pedro Clementino de Araujo | TERMO ADITIVO AO CONTRATO 292, REFERENTE AS OBRAS DE AMPLIAÇAO DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO SULPINO DE ARAUJO, SITIO CALUETE, DESTE MUNICIPIO. | 03412010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Construção, Recuperação e Manutenção das escolas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 08/11/2010 | 150.00 | 00079817106420 | Luis de França Araujo | SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE UMA PORTA EM MADEIRA ALMOFADADA PARA APLICAÇÃO NO SANITARIO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA L.VITORINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 08/11/2010 | 45.00 | 00076093395472 | Alexandre de Araujo Borborema | DIARIA PARA A CIDADE DE AREIA-PB, NO DIA 20 DE NOVEMBRO DO CORRENTE, CONDUZINDO OS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 08/11/2010 | 75.00 | 00056838603420 | Francisco de Almeida Leite | DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 30 DE NOVEMBRO DO CORRENTE, PARA PARTICIPAR DE UMA VIDEO CONFERENCIA, ORGANIZADA PELO TCU - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, QUE SERA REALIZADO NO ESPAÇO CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 08/11/2010 | 45.00 | 00099698021434 | Alba de Lourdes Araujo | DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 30 DE NOVEMBRO DO CORRENTE, PARA PARTICIPAR DE UMA VIDEO CONFERENCIA, ORGANIZADA PELO TCU - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, QUE SERA REALIZADO NO ESPAÇO CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 08/11/2010 | 45.00 | 00000750813423 | Sayonara Leite Falcao e Outros | DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 30 DE NOVEMBRO DO CORRENTE, PARA PARTICIPAR DE UMA VIDEO CONFERENCIA, ORGANIZADA PELO TCU - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, QUE SERA REALIZADO NO ESPAÇO CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 08/11/2010 | 5967.14 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 08/11/2010 | 326.20 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CRECHE MAE JANOCA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 08/11/2010 | 628.30 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO QUE ESTAO A DISPOSIÇAO DA CRECHE MAE JANOCA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 08/11/2010 | 12226.38 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, (MAGISTERIO), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 08/11/2010 | 114.84 | 00394460040950 | Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional | Devolução do saldo remanescente na conta 23.038-3, proveniente de aplicações financeiras, relativo ao convenio MTUR/BOA VISTA nº 734862/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 08/11/2010 | 5040.00 | 11252594000144 | O BARATEIRO DA ELETRICIDADE - DEBORA LIMA FELEX | AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA LUMINOSA ELETRICA PARA ORNAMENTAÇÃO DA CIDADE PARA OS FESTEJOS NATALINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 08/11/2010 | 92.17 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 08/11/2010 | 7000.00 | 10754517000120 | ROBERTO MOURA DO NASCIMENTO | LOCAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO NOS DIAS 25, 26, 27, E 28 DE NOVEMBRO/2010; SHOW ARTISTICO DA BANDA FORROZÃO SAIA JUSTA NO DIA 27 DE NOVEMBRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 08/11/2010 | 103.80 | 04376062000153 | Copiadora Real | SERVIÇOS DE PLOTAGEM COLOR PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Construção, Recuperação e Manutenção das escolas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 08/11/2010 | 495.00 | 10632460000196 | PONTUAL VIDROS - MONTENEGRO COMERCIO DE VIDROS LTDA | AQUISIÇÃO DE VIDROS CANELADO, INCOLOR DE 4MM E DE 10MM PARA SUBSTITUIÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentido ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 08/11/2010 | 3200.00 | 00001270365479 | JOSE FABIO SOARES DA SILVA | SERVIÇOS DE POLIMETRO DE UMA AREA DE 640M (SEISCENTOS E QUARENTA METROS QUADRADOS), DE PISO DE GRANILITE DA PARTE INTERNA DO GINASIO POLIESPORTIVO ''O CABEÇÃO'', DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 08/11/2010 | 16.03 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (FILARMONICA BOM JESUS), REF. AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 08/11/2010 | 432.00 | 41133596000185 | Lanchonete Brasilia Ltda | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AOS MOTORISTAS DOS ONIBUS ESCOLARES, QUE SE DESLOCAM PARA CAMPINA GRANDE, DIARIAMENTE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 158/2010, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 08/11/2010 | 90.00 | 00062408526434 | Dorgival de Araújo Silva | SERVIÇOS EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA URBANA, DURANTE A FESTA DO BOM JESUS DOS MARTIRIOS - PADROEIRO DE BOA VISTA, NOS DIAS 27, 28, E 29 DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 08/11/2010 | 90.00 | 00049756591404 | Edmilson José Vicente | SERVIÇOS EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA URBANA, DURANTE A FESTA DO BOM JESUS DOS MARTIRIOS - PADROEIRO DE BOA VISTA, NOS DIAS 27, 28, E 29 DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 08/11/2010 | 90.00 | 00003507311445 | Maria Vidal de Negreiros | SERVIÇOS EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA URBANA, DURANTE A FESTA DO BOM JESUS DOS MARTIRIOS - PADROEIRO DE BOA VISTA, NOS DIAS 27, 28, E 29 DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 08/11/2010 | 90.00 | 00005146153469 | Leonilda Vidal Evaristo | SERVIÇOS EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA URBANA, DURANTE A FESTA DO BOM JESUS DOS MARTIRIOS - PADROEIRO DE BOA VISTA, NOS DIAS 27, 28, E 29 DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 08/11/2010 | 90.00 | 00003505382477 | Ladijane Soares dos Santos | SERVIÇOS EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA URBANA, DURANTE A FESTA DO BOM JESUS DOS MARTIRIOS - PADROEIRO DE BOA VISTA, NOS DIAS 27, 28, E 29 DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 08/11/2010 | 160.00 | 00081166591387 | Sonia Maria Romao Honorato | SERVIÇOS DE LIMPEZA E VIGILANCIA DO BANHEIRO FEMININO DA PRAÇA MADRINHA INACIA, DURANTE A FESTA DO BOM JESUS DOS MARTIRIOS, NO PERIODO DE 25 A 28 DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 08/11/2010 | 160.00 | 00004890107843 | Antonio Daniel de Araujo | SERVIÇOS DE LIMPEZA E VIGILANCIA DO BANHEIRO MASCULINO DA PRAÇA MADRINHA INACIA, DURANTE A FESTA DO BOM JESUS DOS MARTIRIOS, NO PERIODO DE 25 A 28 DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 08/11/2010 | 1200.00 | 41128406000131 | VIDRAÇARIA NACIONAL LTDA | AQUISIÇAO DE VIDROS PARA CONFECÇAO DE PLACAS DE RECONHECIMENTO DO TRABALHO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 08/11/2010 | 45.00 | 00092878210468 | Wanderley Martins de Sousa | DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 28 DE NOVEMBRO DO CORRENTE, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAÇÃO NO VESTIBULAR DA UEPB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 08/11/2010 | 255.00 | 00007458700408 | Daricelli Costa Gomes | SERVIÇOS DE LIMPEZA, DUAS VEZES POR SEMANA, DOS EQUIPAMENTOS MUSICAIS DA FILARMONICA MUNICIPAL BOM JESUS DOS MARTIRIOS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 061/2010, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 08/11/2010 | 90.00 | 00076094073487 | Maria Quiteria de Lima | SERVIÇOS EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA URBANA, DURANTE A FESTA DO BOM JESUS DOS MARTIRIOS - PADROEIRO DE BOA VISTA, NOS DIAS 27, 28, E 29 DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 08/11/2010 | 96.92 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (CENTRO DE FISIOTERAPIA, PSF), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 08/11/2010 | 97.18 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (POSTO MEDICO), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000412009 | 0004377 | 08/11/2010 | 370.00 | 00087390868449 | Rozilene Borburema | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG-125, PLACA MOS-1140-PB, DE SUA PROPRIEDADE, P/SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA, P/A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM TRABALHOS DE COMBATE E CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS, CONF. CONT.DE LOC.DE SERVIÇOS Nº067/2010, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000412009 | 0004378 | 08/11/2010 | 370.00 | 00051866668404 | ANA LEITE SOARES | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG-125, PLACA MOW -7587 - PB, DE SUA PROPRIEDADE, P/SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA, P/A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM TRABALHOS DE COMBATE E CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS, CONF. CONT.DE LOC.DE SERVIÇOSNº 066/2010, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000412009 | 0004379 | 08/11/2010 | 370.00 | 00003505843466 | Magna Celia Vieira Almeida | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG-125, PLACA MNV -6828 - PB, DE SUA PROPRIEDADE, P/SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA, P/A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM TRABALHOS DE COMBATE E CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS, CONF. CONT.DE LOC.DE SERVIÇOSNº 065/2010, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 08/11/2010 | 610.00 | 00006309936450 | Jose Leandro Cardoso de Carvalho | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE HOSPEDAGEM E TRANSPORTE EM BRASILIA PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 08/11/2010 | 120.00 | 00002369658401 | Dolores Araujo Sampaio | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PROCEDIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 08/11/2010 | 150.00 | 00002369658401 | Dolores Araujo Sampaio | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSULTA COM PSIQUIATRA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PROCEDIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 08/11/2010 | 650.00 | 11094152000117 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE PARA BRISA FIAT COM GUARNIÇÃO PARA A AMBULANCIA MUNICIPAL PLACAS MND-5844-PB (DUCATO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000272010 | 0004391 | 08/11/2010 | 5456.00 | 05000571000140 | HBL Vendas e Serv.de Equipamentos Medicos e Ortopedico Ltda | AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE PRESSÃO ADULTO E DESFIBRILADOR AUTOMÁTICO - DEA,PARA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DR. ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 08/11/2010 | 178.00 | 35715234000957 | Fiori Veicolo Ltda. | Materiais (OLEO E FILTRO DE OLEO) para substituição no veiculo ambulancia doblo placa NQH-4899-PB, desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 08/11/2010 | 100.00 | 00003895389498 | IOLANDA BATISTA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAME DE ANATOMO-G. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 08/11/2010 | 45.00 | 40948234000180 | CARTORIO DISTRITAL DE CATOLE | SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 08/11/2010 | 424.19 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (SECRETARIA DE SAÚDE ), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 08/11/2010 | 100.00 | 08977393000108 | CONSERTE - Serviços de Manutenção em Equip. Hospitalares Ltda | CONSERTO DE NEBULIZADORES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 08/11/2010 | 7737.12 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 08/11/2010 | 222.38 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DESAUDE, (SAUDE BUCAL), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 08/11/2010 | 50.00 | 08585028000140 | Borrachol-Artefatos de Borracha Ltda | SUBSTITUIÇÃO DA BORRACHA DA TAMPA TRASEIRA DO VEICULO FIAT DOBLO (03) PLACAS NPV-9438-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 08/11/2010 | 70.00 | 11094152000117 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA | COLOCAÇÃO DE REVESTIMENTO FUME NO VEICULO FIAT UNO/07 PLACAS MNJ-9242PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000422009 | 0004442 | 08/11/2010 | 1757.20 | 03680662000148 | Restaurante Ponto 21 Ltda.- Severino Gomes da Silva | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS MEDICOS, ENFERMEIROS E PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 08/11/2010 | 480.00 | 00003853813445 | JOSEANE ADELINO SIMOES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAME DE URETROCISTROGRAFIA E UROGRAFIA EXCRETORA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 08/11/2010 | 800.00 | 00026946186850 | GENARIO LUIZ DE FRANCA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAME DE CINTILOGRAFIA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 08/11/2010 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (SEC. DEAÇAO SOCIAL, CENTRO DE CAPACITAÇAO), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 08/11/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 08/11/2010 | 35.79 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEC.DE AÇÃO SOCIAL), REF. AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 08/11/2010 | 22.80 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp.Bras. de Telecomunicaçoes Ltda. | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DA (SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL), DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 08/11/2010 | 81.15 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (SEDE DO CONSELHO TUTELAR), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 08/11/2010 | 1059.60 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 08/11/2010 | 90.00 | 00056902034400 | Jauro Alexandre Alves Pereira | DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 03 E 11/11 DO CORRENTE, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 08/11/2010 | 180.00 | 00056902034400 | Jauro Alexandre Alves Pereira | DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 09, 12, E 20 DE NOVERMBRO DO CORRENTE, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 08/11/2010 | 270.00 | 11094152000117 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT UNO/07 PLACAS MNJ-9242-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 08/11/2010 | 2.60 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEDE DO CONSELHO TUTELAR), REF. AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 08/11/2010 | 379.00 | 00085523178420 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TIJOLOS E CIMENTO) PARA COSNTRUÇÃO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 08/11/2010 | 510.00 | 00003508300455 | Rosemary Pereira de Oliveira | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 08/11/2010 | 250.00 | 00005810644457 | ADILEIA SILVA FARIAS | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TIJOLOS PARA CONSTRUIR O MURO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 08/11/2010 | 1125.78 | 00003504019425 | Inacia Pereira da Cunha | AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA TERMINAR OBRAS EM SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 08/11/2010 | 167.00 | 00003508118495 | Rita Oliveira Ramos | AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA O TERMINO DA SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 08/11/2010 | 418.00 | 00008383303475 | THAYLA SILVA NOGUEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DO MURO DA SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 08/11/2010 | 110.00 | 00005762445461 | Gerlane Almeida de Araujo Souza | AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR MATERIAL PARA CONSTRUIR UM FOGÃO DE LENHA EM SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 08/11/2010 | 250.00 | 00003508297489 | Roselia Nascimento da Silva | AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR MATERIAL PARA COSNTRUÇÃO DE UMA AREA DE SERVIÇO UMA FOSSA SEPTICA EM RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 08/11/2010 | 215.00 | 00016127200482 | Maria da Guia Costa | AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 08/11/2010 | 158.50 | 00006782792419 | Maria Luciene Silva P. Cordeiro | AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE UM BANHEIRO EM SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 08/11/2010 | 357.50 | 00003327445400 | JOSEANE FARIAS INÁCIO | AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE UM QUARTO EM RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 08/11/2010 | 464.82 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0004475 | 08/11/2010 | 150.00 | 02896042000188 | Realmed Com. de Prod.Med.e Hospitalares Ltda | MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 08/11/2010 | 200.00 | 00020581734491 | Maria Leite de Araujo | AUXILIO FINANCEIRA PARA ADQUIRIR MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 08/11/2010 | 966.49 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (MERCADO, CEMITERIO, LAVANDERIAS, PARQUE DE EVENTOS, PRAÇAS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0004388 | 08/11/2010 | 2000.00 | 35484971000139 | Moderna Locaçao e Empreendimentos Ltda | PAGAMENTO DE DIARIAS DE UM CAMINHAO SUGADOR DE FOSSAS, EM PREDIOS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 19, E 21 DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0004389 | 08/11/2010 | 2000.00 | 35484971000139 | Moderna Locaçao e Empreendimentos Ltda | PAGAMENTO DE DIARIAS DE UM CAMINHAO SUGADOR DE FOSSAS, EM PREDIOS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 22 E 23 DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 08/11/2010 | 9.09 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (PRAÇA BOM JESUS), REF. AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 08/11/2010 | 30.38 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (CORETO DA PRAÇA BOM JESUS), REF. AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0004408 | 08/11/2010 | 2400.00 | 35484971000139 | Moderna Locaçao e Empreendimentos Ltda | LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) CABINES SANITARIAS MOVEIS, NOS DIAS 25 A 29 DE NOVEMBRO/2010, DURANTE A FESTA DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 08/11/2010 | 3643.32 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria de Habitação e Urbanismo | Construir / Recuperar Calçamento, Meio Fio e Urbanizar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 08/11/2010 | 1890.00 | 05240677000110 | PORTO SINALIZACAO LTDA | AQUISIÇÃO DE TINTA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 08/11/2010 | 772.91 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (MATADOURO PUBLICO, USINA DE PASTEURIZAÇAO DE LEITE), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 08/11/2010 | 1100.00 | 00005169558457 | JULLYANO ERBETY LIMA SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA, NA RECUPERAÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 040/2009, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 08/11/2010 | 700.00 | 00074573624791 | PAULO RICARDO DE SOUZA | SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE PREVENÇÃO CONTRA A FEBRE AFTOSA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM VEICULO CAMIONETE PLACA KKM- 3590-PB, EQUIPADO COM EQUIPAMENTO SONORO, NOS DIAS 05 E 06 DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 08/11/2010 | 297.00 | 09193681000126 | Instituto de Metrologia e Qual. Ind. da Paraíba | SERVIÇOS DE AFERIÇÃO DAS BALANÇAS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 08/11/2010 | 300.00 | 00008360102481 | Maria José Pereira de Oliveira | SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇAO DO SETOR DE TRATAMENTO DE VISCERAS DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 27 DE OUTUBRO A 26 DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 08/11/2010 | 613.05 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 08/11/2010 | 37.00 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (POÇO COMUNIT.DO SITIO MONICA), REF. AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 08/11/2010 | 550.00 | 08811812000129 | Industria Yvel Ltda. | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CILINDROS DE POÇOS COMUNITARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0004467 | 08/11/2010 | 3310.00 | 08811812000129 | Industria Yvel Ltda. | AQUISIÇÃO DE RODA PARA CATAVENTO PARA O POÇO COMUNITARIO DO SITIO LAGES; TORRE TRIANGULAR DE 10M TIPO CONVENCIONAL PARA O POÇO COMUNITARIO DO SITIO PEDRAS DE FOGO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0004468 | 08/11/2010 | 5896.10 | 08811812000129 | Industria Yvel Ltda. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM CATAVENTOS DOS POÇOS COMUNITARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000302010 | 0004473 | 08/11/2010 | 750.00 | 03386284000194 | Dimoura Comercio e Representação Ltda | PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO NA GRADE ARADORA DO TRATOR MASSEY FERGUSON 295, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 08/11/2010 | 300.00 | 00014163209468 | Ruy Souza de Santana | LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) POÇOS TUBULARES NAS COMUNIDADES BRAVO E RIACHO FUNDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000282010 | 0004503 | 12/11/2010 | 395.55 | 10853042000129 | Dobu Auto Peças Ltda. | PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO NO AUTOMOVEL CHEVROLET, TIPO IPANEMA, PLACAS MNH-2266-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000282010 | 0004481 | 12/11/2010 | 1773.22 | 10853042000129 | Dobu Auto Peças Ltda. | PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO NA AMBULANCIA FIAT DUCATO, PLACAS MND-5844-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000282010 | 0004482 | 12/11/2010 | 1297.20 | 10853042000129 | Dobu Auto Peças Ltda. | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE MOTOR, ELETRICA E SUSPENSAO, DA AMBULANCIA FIAT DUCATO, PLACAS MND-5844-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000282010 | 0004483 | 12/11/2010 | 1541.60 | 10853042000129 | Dobu Auto Peças Ltda. | PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO NA AMBULANCIA MUNICIPAL SAVEIRO, PLACAS MOQ-1942-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000282010 | 0004484 | 12/11/2010 | 372.24 | 10853042000129 | Dobu Auto Peças Ltda. | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE MOTOR, PARTE ELETRICA E SUSPENSAO, DA AMBULANCIA MUNICIPAL SAVEIRO, PLACAS MOQ-1942-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000282010 | 0004485 | 12/11/2010 | 728.50 | 10853042000129 | Dobu Auto Peças Ltda. | PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO NO VEICULO FIAT DUBLÔ, PLACAS NPV-9438-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000282010 | 0004497 | 12/11/2010 | 1012.94 | 10853042000129 | Dobu Auto Peças Ltda. | PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO NO VEICULO VOLKSWAGEN, TIPO GOL, PLACAS MUS-4170-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000282010 | 0004498 | 12/11/2010 | 1702.58 | 10853042000129 | Dobu Auto Peças Ltda. | PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO NO VEICULO FIAT BRAVA, PLACAS MOP-9080-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000282010 | 0004499 | 12/11/2010 | 834.72 | 10853042000129 | Dobu Auto Peças Ltda. | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REVISAO GERAL, NO VEICULO FIAT BRAVA, PLACAS MOP-9080-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000282010 | 0004486 | 12/11/2010 | 1342.32 | 10853042000129 | Dobu Auto Peças Ltda. | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REVISAO GERAL, DO AUTOMOVEL FIAT UNO/03, PLACAS MMU-5527-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000282010 | 0004487 | 12/11/2010 | 1411.65 | 10853042000129 | Dobu Auto Peças Ltda. | PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO NO AUTOMOVEL FIAT UNO/03, PLACAS MMU-5527-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000282010 | 0004488 | 12/11/2010 | 1419.02 | 10853042000129 | Dobu Auto Peças Ltda. | PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO NO VEICULO FIAT UNO/03, PLACAS MMU-5527-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000282010 | 0004489 | 12/11/2010 | 1755.92 | 10853042000129 | Dobu Auto Peças Ltda. | PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO NO VEICULO FIAT UNO/03, PLACAS MMU-5527-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000282010 | 0004490 | 12/11/2010 | 348.18 | 10853042000129 | Dobu Auto Peças Ltda. | PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO NO VEICULO FIAT UNO/03, PLACAS MMU-5527-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000282010 | 0004500 | 12/11/2010 | 919.70 | 10853042000129 | Dobu Auto Peças Ltda. | PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO NO VEICULO FIAT UNO/07, PLACAS MNJ-9242-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000282010 | 0004501 | 12/11/2010 | 1137.92 | 10853042000129 | Dobu Auto Peças Ltda. | PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO NO VEICULO FIAT UNO/07, PLACAS MNJ-9242-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000282010 | 0004502 | 12/11/2010 | 259.44 | 10853042000129 | Dobu Auto Peças Ltda. | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO, ELETRICA E SUSPENSAO, DO VEICULO FIAT UNO/07, PLACAS MNJ-9242-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000282010 | 0004491 | 12/11/2010 | 1426.57 | 10853042000129 | Dobu Auto Peças Ltda. | PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO NO ONIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ, PLACAS MMR-1529-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000282010 | 0004492 | 12/11/2010 | 1160.72 | 10853042000129 | Dobu Auto Peças Ltda. | PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO NO ONIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ, PLACAS MMR-1529-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000282010 | 0004493 | 12/11/2010 | 329.00 | 10853042000129 | Dobu Auto Peças Ltda. | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO NO ONIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ, PLACAS MMR-1549-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000282010 | 0004494 | 12/11/2010 | 789.60 | 10853042000129 | Dobu Auto Peças Ltda. | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO NO MICRO-ONIBUS ESCOLAR, PLACAS MOT-9275-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000282010 | 0004495 | 12/11/2010 | 2901.78 | 10853042000129 | Dobu Auto Peças Ltda. | PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO NO MICRO-ONIBUS ESCOLAR, PLACAS MOT-9275-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000282010 | 0004496 | 12/11/2010 | 299.21 | 10853042000129 | Dobu Auto Peças Ltda. | PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO NO MICRO-ONIBUS ESCOLAR PLACAS MOT-9275-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 15/11/2010 | 30.00 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | TROCA DE CUICA DE FREIO DO ONIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ, PLACAS MMR-1529-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 15/11/2010 | 170.00 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO NO ONIBUS ESCOLAR, PLACAS MMR-1529-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Tomada de Preços | 000312010 | 0004508 | 15/11/2010 | 909.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | AQUISIÇAO DE APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAO LEITE GOMES, SITIO OLHO D'AGUA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Tomada de Preços | 000312010 | 0004510 | 15/11/2010 | 548.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | AQUISIÇAO DE APARELHO MINI SYSTEM PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO TAVARES DA SILVA, SITIO CACIMBA NOVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Tomada de Preços | 000162010 | 0004511 | 15/11/2010 | 495.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | AQUISIÇAO DE VENTILADOR DE COLUNA, P/AS ESCOLAS MUNICIPAIS SEVERINO TAVARES E FRANCISCO SULPINO, NAS LOCALIDADES CACIMBA NOVA E CALUETE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentido ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0004512 | 15/11/2010 | 5223.20 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA PINTURA DO GINASIO POLIESPORTIVO "O CABEÇAO", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Construção, Recuperação e Manutenção das escolas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0004517 | 15/11/2010 | 224.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSERVAÇAO DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO SULPINO DE ARAUJO, SITIO CALUETE, DESTE MUNICIPIO. | 03412010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentido ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0004526 | 15/11/2010 | 1190.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | ESMALTE SINTETICO PARA PINTURA DO PREDIO DO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Construção, Recuperação e Manutenção das escolas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0004527 | 15/11/2010 | 117.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSERVAÇAO DOS SANITARIOS FEMININOS DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA LEITE VITORINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 15/11/2010 | 90.00 | 00003508254402 | Rosa Maria da Silva | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIO DE LIMPEZA URBANA, DURANTE A FESTA DO BOM JESUS DOS MARTIRIOS - PADROEIRO DE BOA VISTA, NOS DIAS 27, 28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Construção, Recuperação e Manutenção das escolas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 15/11/2010 | 173.08 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSERVAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA LEITE VITORINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Construção, Recuperação e Manutenção das escolas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 15/11/2010 | 96.00 | 00841714000122 | Gonzaga Mat.de Construçao-Jussara Oliveira Gonzaga | MATERIAIS PARA AS OBRAS DE AMPLIAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO SULPINO DE ARAUJO, DESTE MUNICIPIO. | 03412010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentido ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 15/11/2010 | 1150.30 | 00841714000122 | Gonzaga Mat.de Construçao-Jussara Oliveira Gonzaga | MATERIAIS PARA RECUPERAÇAO DAS INSTALAÇOES NO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0004519 | 15/11/2010 | 140.50 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA PINTURA DA SALA DE COMISSAO DE LICITAÇAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 15/11/2010 | 107.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA PINTURA DA SALA DE COMISSAO DE LICITAÇAO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 15/11/2010 | 300.00 | 02171483000112 | Cirne Publicidade e Eventos Ltda. | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, DE SUA RESPONSABILIDADE, NA RADIO CATURITE, CONFORME CONTRATO DE DIVULGAÇAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 15/11/2010 | 450.00 | 08744589000144 | Rede Brasileira de Publicações de Atos Oficiais Ltda- EPP | PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 036/2010, PUBLICADO NO DOU 24/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Tomada de Preços | 000162010 | 0004509 | 15/11/2010 | 835.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | AQUISIÇAO DE APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS PARA A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Assistência Social | Habitação | Habitação Urbana | Melhoria de Habitação e Urbanismo | Construir, melhorar unidades habitacionais urbanas e rurais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 15/11/2010 | 340.20 | 00841714000122 | Gonzaga Mat.de Construçao-Jussara Oliveira Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO DE UNIDADE RESIDENCIAL NA LOCALIDADE SAO PEDRO, DESTE MUNICIPIO, PARA O SR. JOAO F.DE ARRUDA. | 03352010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 15/11/2010 | 516.38 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (SEC.DE AÇÃO SOCIAL), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 15/11/2010 | 270.00 | 00020581734491 | Maria Leite de Araujo | AUXILIO FINANCEIRA PARA CUSTEAR UM DOPPLER VENOSO DO MID, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 15/11/2010 | 48.50 | 08160290000142 | Farmaguedes - com.de Prod. Farm. Med.e Hosp.Ltda | AGUA DESTILHADA C/20 AMP. 10ML, PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DR.ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0004535 | 15/11/2010 | 180.00 | 08160290000142 | Farmaguedes - com.de Prod. Farm. Med.e Hosp.Ltda | MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000182010 | 0004536 | 15/11/2010 | 48.60 | 08160290000142 | Farmaguedes - com.de Prod. Farm. Med.e Hosp.Ltda | COLESTEROL 2X100ML, PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 15/11/2010 | 300.00 | 00003417639425 | MARIA APARECIDA ANGELO MARQUES | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construção, Ampliação e Conservação dos Próprios Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0004516 | 15/11/2010 | 23.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | ACESSORIOS DIVERSOS PARA OS TRABALHOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO DO CEMITERIO PUBLICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0004525 | 15/11/2010 | 435.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | ACESSORIOS DIVERSOS PARA A OFICINA MECANICA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 15/11/2010 | 300.00 | 00004842707453 | Adajose Soares Barbosa | RECUPERAÇAO DE LAMINAS DA MOTONIVELADORA HUBER WARCO, MODELO 140-S, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 15/11/2010 | 27.70 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | ACESSORIOS PARA APLICAÇAO NA CISTERNA COMUNITARIA DA LOCALIDADE SANTA ROSA, DESTE MUNICIPIO. | 03302010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0004520 | 15/11/2010 | 28.50 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | CAMARA DE AR P/MOTO HONDA CG-125, P´LACA MOP-0945-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Transporte | Transporte Rodoviário | Conservação e Segurança Rodoviária | Construção e Recuperação de Mata-Burros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0004521 | 15/11/2010 | 149.40 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO DE MATA-BURRO NA LOCALIDADE SAO JOAOSINHO, SETOR DE LUIS P.DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 03432010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Transporte | Transporte Rodoviário | Conservação e Segurança Rodoviária | Construção e Recuperação de Mata-Burros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 15/11/2010 | 262.60 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO DE MATA-BURRO NA LOCALIDADE SAO JOAOSINHO, SETOR DE LUIS P.DA SILVA, NESTE MUNICIPIO. | 03432010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 15/11/2010 | 69.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO DE CISTERNA COMUNITARIA NA LOCALIDADE SAO JOAOSINHO, SETOR DO ALTO DAS BORBOREMAS, DESTE MUNICIPIO. | 03302010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 15/11/2010 | 69.00 | 00841714000122 | Gonzaga Mat.de Construçao-Jussara Oliveira Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO DE CISTERNA COMUNITARIA NA LOCALIDADE SAO JOAOSINHO, DESTE MUNICIPIO, SETOR DE JOSE ALVES DE ALMEIDA. | 03302010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000182010 | 0004612 | 16/11/2010 | 198.57 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES | MEDICAMENTOS PARA UTILIZAÇAO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DR.ANTONIO P.DE ALMEIDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa Viver Melhor | Atividades em defesa do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 16/11/2010 | 450.00 | 00002425916474 | Carlos Agostinho Pereira Almeida | SERVIÇOS DE TRANSPORTE, PARA JOAO PESSOA, DO GRUPO DE MELHOR IDADE, PARA VISITAÇAO AOS PONTOS TURISTICOS E CULTURAIS DA CAPITAL DO ESTADO, NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2010, EM VEICULO MERCEDES BENZ, DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS LOI-8736-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000372009 | 0004547 | 17/11/2010 | 985.60 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT UNO 2003, PLACAS MMU-5527-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000372009 | 0004549 | 17/11/2010 | 1573.86 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT UNO/07, PLACAS MMJ-9242-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000412009 | 0004561 | 17/11/2010 | 550.00 | 00022605371468 | Agostinho Pereira Pinto Neto | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CORRESPONDENCIAS NO MUNICIPIO, EM UMA MOTOCICLETA HONDA CG-125, PLACA MOQ-8355-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº 069/2010, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 17/11/2010 | 230.00 | 00064631877472 | Severina Vitorino Gonzaga | ALUGEL DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO A RUA PREFEITO SEVERINO CABRAL, Nº 184, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTATRO DE LOCAÇAO DE IMOVEL, Nº136/2010, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 17/11/2010 | 450.00 | 00028499913415 | Henio Carlos Batista | LOCAÇAO DO IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA SIMAO PEREIRA DE ALMEIDA, Nº 535, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº 139/2010, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 17/11/2010 | 40.00 | 00079707343400 | Laudeci Sandro de Almeida | CONSERTO DE PNEUS DA AMBULANCIA MUNICIPAL, SAVEIRO, PLACAS MOQ-1942-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 17/11/2010 | 40.00 | 08825804000131 | O Borrachao - Comercio de Artef. de Borracha Ltda | CABO DE AÇO REVESTIDO, PARA APLICAÇAO NA UNIDADE DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000182010 | 0004621 | 17/11/2010 | 680.00 | 02896042000188 | Realmed Com. de Prod.Med.e Hospitalares Ltda | MATERIAIS PARA APLICAÇAO NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 17/11/2010 | 315.00 | 02896042000188 | Realmed Com. de Prod.Med.e Hospitalares Ltda | MATERIAIS PARA UTILIZAÇAO NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 17/11/2010 | 770.00 | 02896042000188 | Realmed Com. de Prod.Med.e Hospitalares Ltda | MATERIAIS PARA UTILIZAÇAO NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 17/11/2010 | 330.00 | 00040810070472 | José Geraldo Nogueira Barbosa | LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO SOBREIRA LEITE, NESTA CIDADE, DESTINADO A UNIDADE DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO, CONF. CONT.DE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº 045/2010, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 17/11/2010 | 750.00 | 00019133871434 | José Cloves Carvalho Bertino | LOCAÇAO DE IMOVEIS SITUADOS NA RUA JERONIMO MARINHO GOMES, 139, TERREO E 1º ANDAR, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRET. DE SAUDE, CONSULTORIO ODONTOLOGICO, SALAO DE REUNIOES E DO CONSULTORIO PSICOLOGICO, CONF.CONTRATO DE LOCAÇAO IMOVEL Nº 048/2010, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 17/11/2010 | 550.00 | 00001844408400 | Maria do Socorro Farias Carvalho | ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MAURICIO PEREIRA, 35, NESTA CIDADE, DESTINADO AO POSTO DE ATENDIMENTO DO PSF, CONF. CONTRATO DE LACAÇAO DE IMOVEL Nº 047/2010, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000372009 | 0004590 | 17/11/2010 | 128.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A AMBULANCIA MUNICIPAL, SAVEIRO, PLACAS MOQ-1942-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000372009 | 0004592 | 17/11/2010 | 520.06 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O AUTOMOVEL VOLKSWAGEN TIPO GOL/99, PLACAS MUS-4171-PB, DO PSF DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000372009 | 0004595 | 17/11/2010 | 460.80 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O AUTOMOVEL FIAT BRAVA, PLACAS MOP-9080-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000372009 | 0004597 | 17/11/2010 | 2201.60 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A AMBULANCIA MUNICIPAL PLACAS MQH-4899-PB, DUBLÔ, DESTA PREFEITURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000372009 | 0004599 | 17/11/2010 | 934.48 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A AMBULANCIA MUNICIPAL, FIAT DUCATO, PLACAS MND-5844-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000372009 | 0004602 | 17/11/2010 | 2223.80 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A AMBULANCIA MUNICIPAL, FIAT DUBLÔ, PLACAS NPV-9438-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000372009 | 0004541 | 17/11/2010 | 812.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON 275, DESTA PREFEITURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000372009 | 0004542 | 17/11/2010 | 406.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON 290, DESTA PREFEITURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000372009 | 0004543 | 17/11/2010 | 153.60 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA HONDA, CG 125, PLACA MMP-0945-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000372009 | 0004544 | 17/11/2010 | 101.50 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR AGRALE DA COLETA DO LIXO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000372009 | 0004545 | 17/11/2010 | 507.50 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MASSEY FERGUNSON 295, DESTA PREFEITURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000372009 | 0004546 | 17/11/2010 | 930.56 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A ESCAVADEIRA JCB, 3C PLUS, DESTA PREFEITURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000372009 | 0004555 | 17/11/2010 | 526.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MASSEY FERGUNSON, MODELO 4290, DESTA PREFEITURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000372009 | 0004556 | 17/11/2010 | 530.44 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEL PARA O TRATOR MASSEY FERGUNSON 4290-1, DESTA PREFEITURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000412009 | 0004563 | 17/11/2010 | 1351.23 | 00004842707453 | Adajose Soares Barbosa | TRANPORTE DE LEITE DE CABRA COLETADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA O DEPOSITO DA MINI USINA DE PASTEURIZAÇAO DE LEITO DO MUNICIPIO, NO VEICULO CAMIONETA, DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS: MNO 1773 - PB, CONF. CONT. DE LOC. DE VEICULO Nº 075/2010, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0004572 | 17/11/2010 | 1000.00 | 00005856060482 | Oton Gomes de Lacerda | LOCAÇAO DE UM TERRENO DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA VALFREDO GOMES, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL, Nº 051/2010, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000372009 | 0004585 | 17/11/2010 | 1443.60 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTONIVELADORA HUBER WARCO, MOD. 140-S, DESTA PREFEITURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 17/11/2010 | 225.00 | 00079707343400 | Laudeci Sandro de Almeida | CONSERTO DE PNEUS DOS TRATORES MASSEY FERGUNSON, MOTONIVELADORA, GRADE ARADORA E MOTO HONDA CG-125, PLACA MMP-0945-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Estímulo a Agropecuária | Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062010 | 0004617 | 17/11/2010 | 14900.00 | 02830307000145 | DAFONTE VEICULOS, TRATORES, PEÇAS E SERVIÇOS | AQUISIÇÃO DE GRADE ARADORA COM CONTROLE REMOTO/ 16 X 26" / MARCA BALDAN, CONFORME CONTRATO Nº 180/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Estímulo a Agropecuária | Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062010 | 0004619 | 17/11/2010 | 18500.00 | 02830307000145 | DAFONTE VEICULOS, TRATORES, PEÇAS E SERVIÇOS | AQUISIÇÃO DE GRADE ARADORA COM CONTROLE REMOTO/20 X 24" / MARCA BALDAN, CONFORME CONTRATO Nº 180/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000372009 | 0004551 | 17/11/2010 | 51.20 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A ROÇADEIRA STHIL F-6 200, MAQUINA DE CORTAR GRAMA, DESTA PREFEITURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000372009 | 0004552 | 17/11/2010 | 256.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO CHEVROLET IPANEMA, PLACAS MNH-1266-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000372009 | 0004553 | 17/11/2010 | 1109.91 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO CHEVROLET CELTA, PLACAS MOP-4283-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000372009 | 0004554 | 17/11/2010 | 972.80 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O AUTOMOVEL CHEVROLET TIPO CELTA, PLACAS NPZ-5746-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 17/11/2010 | 510.00 | 00009834109415 | Reginaldo Vitorino Soares | LOCAÇAO DO IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA MAXIMINO SOARES DE ALMEIDA, S/N, DESTINADO COMO DEPOSITO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTA PREFEITURA, CONF. CONT. DE LOC. DE IMOVEL Nº 138/2010, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 17/11/2010 | 600.00 | 00046737758487 | Ana Sampaio Lima | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO MATA-BURRO, AO LADO DA BR-412, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A UTILIZAÇAO, PELA CONTRATANTE, P/DEPOSITO DE LIXO COLETADO NA CIDADE, CONF. CONTRATODE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº049/2010, REF. AOS MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 17/11/2010 | 100.00 | 00079707343400 | Laudeci Sandro de Almeida | CONSERTO DE PNEUS DO CARROÇAO DA COLETA DE LIXO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 17/11/2010 | 300.00 | 00092957072491 | Valdemira da Cunha Sampaio | SERVIÇO DE DIVULGAÇAO, NA DIFUSORA VOZ DO CARIRI, SOB SUA RESPONSABILIDADE, DE AVISOS, COMUNICADOS, EDITAIS E OUTROS ASSUNTOS OFICIAIS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇAO, PARA CONHECIMENTO DA POPULAÇAO, CONF. CONT. DE SERV. DE DIVULGAÇAO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0004559 | 17/11/2010 | 550.00 | 00070078076749 | Francisco Guimaraes de Lima | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG 125, PLACA MNT-0690-PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE AUXILIARES E TECNICOS DA SEC.DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DA SEDE P/AS ZONAS RURAL E URBANA DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 143/2010, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0004560 | 17/11/2010 | 550.00 | 00064934322434 | Antonio Roberto Pereira | LOCAÇAO DE MOTO HONDA, PLACAS: MNS 0846 - PB, DE SUA PROPRIEDADE, PARA SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO Nº 142/2010, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 17/11/2010 | 180.00 | 00002834777411 | Rosimira Pereira Medeiros | LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SIMAO P.DE ALMEIDA, 406-A, NESTA CIDADE, DESTINADO A DEPOSITO DE MATERIAIS DESTA PREFEITURA, CONF. CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº 050/2010, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 17/11/2010 | 297.00 | 01518579000141 | A União Superintendencia de Imprensa e Editoria | PUBLICAÇÃO DE MATERIAS AVISO DE LICITAÇÃO TP 036/2010 E HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 11/2010, EM EDIÇÕES DO DIARIO OFICIAL E A UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000372009 | 0004548 | 17/11/2010 | 735.69 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O MICRO-ONIBUS ESCOLAR PLACAS MOT-9275-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000372009 | 0004550 | 17/11/2010 | 1592.62 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMR-1529-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 17/11/2010 | 510.00 | 00002550508440 | Maria da Conceiçao Almeida Oliveira | SERVIÇOS DE MERENDEIRA, NA ESCOLA BENTONIT UNIAO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 159/2010, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000412009 | 0004562 | 17/11/2010 | 550.00 | 00012267945487 | Orivaldo Gonzaga da Silva | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG 125, PLACA MNO-0425, DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADA AO TRANSP.DE PESSOAL DA SEC.DE EDUCAÇAO, BEM COMO DE CORRESPONDENCIAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, CONF.CONT. DE LOC.DE SERV. Nº 068/2010, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 17/11/2010 | 300.00 | 00002127557492 | Celia de Lourdes Gomes Soares | LOCAÇAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA SIMAO P. DE ALMEIDA, 479, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. DE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº 046/2010, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0004574 | 17/11/2010 | 3669.27 | 00001960875469 | Dulcineia Barbosa Sampaio | Transp.de estudantes do ens. fundamental, da loc.Furninhas p/o G.Esc. Francisco S.de Araujo e dos setores: Lopes, Sibius, Riacho Fundo, Guedes e A.dos Emilianos, p/a sede do Municipio, em onibus de sua propriedade placas MMX-1119-pb, conf. contrato de locaçao nº89/2010, ref.ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0004575 | 17/11/2010 | 2697.27 | 00043720331415 | Marizaldo Almeida Sampaio | Transp.de estudantes do ens. fundamental, das localidades Guedes, Caluete dos Lopes, Caluete dos Sibius, Riacho Fundo e Alto dos Emilianos, p/a sede do Município, em onibus de sua propriedade, placas MMU-1285-pb, conforme contrato de locaçao nº 90/2010, ref.ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0004576 | 17/11/2010 | 5393.45 | 00069081972472 | Maciel Guimaraes Ferreira | Transp.de estudantes do ens. fund., das loc. Santa Rosa, Malhadinha, Lagoa do Carro, Urubu de C. Pereira e Mônica, horarios vesp.e noturno, p/a sede do municipio, em onibus Mercedes Benz placas JTJ-4857-Pb, de sua propriedade, conf. contrato de locaçao nº 91/2010, ref.ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0004577 | 17/11/2010 | 3720.00 | 00050401769453 | Esdras Batista Martins | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das segundas as sextas-feiras, das loc. Bravo, Urubu e Coreia, p/sede do Município, horario vespertino, em ônibus placa JTI-9265-PB, conf.cont.92/2010, ref.ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0004578 | 17/11/2010 | 1968.08 | 00003288371480 | Magnaldo Guedes de Souza | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES SERROTA, SAO JOAOSINHO, POÇO DE PEDRAS E BATATAS, P;A SEDE DO MUNICIPIO, HORARIOS VESP.E NOT., EM ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS MYL-1505-PB, CONF.CONTRATO DE LOC.DE SERVIÇOS Nº 93/2010, REF.AOMES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0004579 | 17/11/2010 | 2240.00 | 00006818363423 | Simone Borborema Porto | TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO CACIMBA NOVA E SAO PEDRO, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO ONIBUS, PLACAS: MNA 1491 - PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO, Nº 94/2010, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0004580 | 17/11/2010 | 2552.73 | 00005502242463 | Jose Liborio Gomes Filho | Transporte de estudantes do ensino fundamental, ds localidades Poço do Juá, Riachão,São Bento I e II, e Manga de Dédo, p/a sede do Município, horarios vespertino e noturno, em Micro-onibus placa MMS-6061-pb, de sua propriedade, conforme contrato de locaçao nº95/2010, ref.ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0004581 | 17/11/2010 | 1453.09 | 00015410340400 | Antônio Francisco da Costa | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das localidades Bravo, Urubu, Pedras de Fogo e Coreia p/os G. Esc. Bentonit União e Paulo VI, horario matinal, em veiculo Veraneio,placa MMY-4287-pb, de sua propriedade, conf. contrato de locaçao nº 097/20109, ref.ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0004582 | 17/11/2010 | 1831.64 | 00007158549410 | Samara Carolina Almeida de Oliveira | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAM., DAS LOCALIDADES FURNINHAS, OVELHA, R.FUNDO, C.DE BAIXO, C.DOS SIBIUS, P/O G.E. FRANCISCO S.ARAUJO, NO VEICULO KOMBI VOLKSWAGEN PLACAS KIM-6601-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT. LOC. Nº 098/2010, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0004583 | 17/11/2010 | 927.27 | 00051475537468 | Nilson Pereira da Costa | Transporte de estudantes do ensino fundamental, dos setores de Genival, Maria Borborema e Manoel de Cristo, p/o Abrigo da BR-412, p/pegar o onibus p/a sede do Municipio, em veic. Kombi placa MMQ-0825-pb, conf. contrato de locaçao nº 099/2010, ref.ao mesde Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0004584 | 17/11/2010 | 2478.18 | 00005802833483 | Jose Washington de Araujo Lima | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DAS LOCALID. CAIÇARA, LAGOA DO CANTO, MINEIRO, ALDEIA, BATATAS, BOA ESPERANÇA, P/O G.E. JOAO P.DE OLIVEIRA, POÇO DA PEDRA, NO VEICULO VERANEIO, DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS MMX-1603-PB, CONF. CONT. DE LOC. Nº 100/2010, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0004586 | 17/11/2010 | 2084.73 | 00002562104463 | Jaelson Rodrigues Carvalho | Transp.de estudantes do ens. fundam., das localid. Umbuzeirao, Seixos Brancos, Açude, R.do Mulungu e Alto dos Jovens, p/Escola Munic. Francisca L.Vitorino, no veic. Kombi de sua propriedade, placa KGC-1015-pb, de sua propriedade, conf. contrato nº 101/2010, ref.ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000372009 | 0004587 | 17/11/2010 | 2603.71 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ, PLACAS MMV-6487-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0004588 | 17/11/2010 | 1911.27 | 00007867638415 | Francisco Tavares Ramos | Transp.de estudantes do ens. fundamental, das loc. Lajes e Roçado do Mato p/a sede do Município, em veic. Kombi Volkswagen placas MMO-3485-pb, de sua propriedade, conf.cont. loc.serv. nº102/2010, ref. ao mês de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0004589 | 17/11/2010 | 2952.73 | 00052421996791 | Josemar Borburema | Transp. de estudantes do ensino fundamental, das localidades Olho D'agua, Farinha e Monica, p/a Esc. Municipal Joao Leite Gomes, horario matinal e p/a sede do Municipio, em veic. Veraneio, placas GNN-7788-pb, de sua propriedade, conforme contrato de locaçao de serviços nº 103/2010, ref.ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0004591 | 17/11/2010 | 2003.64 | 00006020473406 | Fabricio Correia Almeida Silva | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAM.DAS LOCALIDADES JUA DE CIMA, JUA DE BAIXO LAGOA E C.NOVA, P/O G.E.SEVERINO T.DA SILVA, SITIO C.NOVA, EM VEIC.VERANEIO PLACAS GOX-3520-PB, CONF.CONT. Nº104/2010, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0004593 | 17/11/2010 | 2298.55 | 00069134782400 | Clovis de Araújo Barbosa Junior | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE MALHADA, (SETORES DE JANUNCIO, JOSE MIGUEL, MARLUCE, SEVERINA E DARIO), P/O G.E. SEVERINO T.DA SILVA,NO VEICULO VERANEIO, PLACAS BNA-4077-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONTRATO Nº 105/2010, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0004594 | 17/11/2010 | 1349.09 | 00007434672480 | Marcus Acioly Costa Borborema | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS FAZENDAS CASA BRANCA - SETOR DE JOSE R. APOLINARIO E ANTONIO G. CAVALCANTE, P/ A G. E. MUNICIPAL SANTINO L. DE OLIVEIRA - NO SITIO BRAVO DO MUNICIPIO, EM VEIC. FIAT UNO PLACAS KGN-2525-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT.DE LOC. Nº106/2010, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0004596 | 17/11/2010 | 1794.55 | 00004355599400 | João Paulo Alcantara Araújo | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES MANDACARU, POÇO DO JUÁ, SITIO MANGA E RIACHAO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO Z.SAMPAIO, SITIO SAO BENTO, EM VEICULO CORSA DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS: MUA 1311 - PB, CONF. CONTRATO DE LOC.DE Nº 108/2010, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0004598 | 17/11/2010 | 814.55 | 00067573525400 | Valdemir Pereira de Araujo | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAM. DA LOCALIDADE RAIMUNDO, P/O ABRIGO DE PASSAGEIROS DA BR-412, SAO JOAOSINHO, NO VEIC. CHEVETTE, PLACAS: MND 2849 - PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT. LOC.SERV.Nº 109/2010, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0004600 | 17/11/2010 | 512.73 | 00001947962485 | PAULO GONZAGA SAMPAIO | TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ENSINO FUND. DO SETOR DE QUEIROGA NO SITIO RIACHO FUNDO PARA A BR - 412, VEICULO MODELO FIAT DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS MNE - 3080 - PB, REF. AO CONTRATO Nº 111/2010, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0004601 | 17/11/2010 | 794.73 | 00013553983809 | Bimarasio Fabio da Costa | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE INOCENCIO - SETORES MARCOS, FABRICIO SULPINO E ZE JOAO P/O GRUPO ESCOLAR FRANCISCO S.DE ARAUJO, SITIO CALUETE, NO VEICULO CHEVETTE, PLACAS MMZ-3405-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT. DE LOCAÇAO Nº112/2010, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0004603 | 17/11/2010 | 1221.82 | 00000204178703 | Wellington de Araujo Meira | TRANSP. DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SAO JOAOSINHO, P/O G.E.JOSE P.DE OLIVEIRA, SITIO POÇO DA PEDRA, NO VEIC. VOLKSWAGEN PLACA MNQ-0362-PB, CONF. CONT.LOC. SERV. Nº 113/2010, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0004604 | 17/11/2010 | 992.73 | 00003502559465 | Edmilson Alves Monteiro | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das segundas as sextas-feiras, da localidade Riacho do Açude, p/ a Escola Munic.Francisca L. Vitorino, em veiculo kombi, placas: mya 7647 - pb, de sua propriedade, conf. contrato de loc.de serviços nº114/2010, ref.ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000412009 | 0004605 | 17/11/2010 | 2080.75 | 00008037075419 | Jose Joab de Sousa Sampaio | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DOS SETORES DE SEVERINO LUIS, EDNALDO CABRAL E POVOADO VICENTES, P/O G.E. DO SIT. CALUETE, E DO CALUETE E CACIMBA NOVA, P/A BR-412, NO VEICULO KOMBY DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS DIK - 3647 - PB, CONF.CONT. DE LOC. DE TRANSP. ESC. Nº116/2010, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000412009 | 0004606 | 17/11/2010 | 1168.00 | 00001568364407 | Joao Farias de Almeida Junior | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE CALUETE, PARA O ABRIGO DE PASSAGEIROS DAS MARGENS DA BR-412, NO VEICULO KOMBI VOLKSWAGEN, PLACAS MOA-0171-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT. LOC.SERV. Nº 117/2010, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 17/11/2010 | 431.96 | 00009682039495 | MARIA ALINE ANGELO MARQUES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SETORES ZE JOAO E JOSE CLEMENTINO E OVELHAS, ATE A ESTRADA QUE LIGA O SITIO CALUETE A BR 412, NO VEICULO PASSEIO, PLACAS: MMO 0883 - PB, CONFORME CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES Nº 175/2010, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 17/11/2010 | 853.46 | 00006451962406 | JOAO PAULO GOMES DE OLIVEIRA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES MALHADA E JUA, PARA O ABRIGO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO CACIMBA NOVA, E SETOR DE ELTON RIBEIRO E LINDOLFO MARIANO, NO VEICULO KOMBI, DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS: DIK 3647 - PB, CONF.CONT.DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE Nº 162/2010, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082010 | 0004609 | 17/11/2010 | 2320.64 | 00000812494890 | Xisto Correia Guedes da Silva | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAM., DAS LOCALIDADES CACIMBA NOVA I E II, P/A SEDE DO MUNICIPIO, HORARIO VESPERTINO, EM ONIBUS MERCEDES BENZ PLACAS KGV-3281-PB, DE SUA RESPONSABILIDADE, CONF.CONT. DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE Nº 151/2010, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0004610 | 17/11/2010 | 2392.73 | 00003376927421 | Joao Pereira Batista Neto | Transp.de estudantes do ens. fundamental, das localidades São Bento e Riachão dos Batista, p/o G.Esc. Antonio Z.Sampaio na loc.São Bento, horario matinal,em veiculo Gol placas MNQ-3561-pb de sua propried, conf. contrato de loc.de serviços nº 107/2010, ref.ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0004611 | 17/11/2010 | 3636.36 | 00055083684420 | Jonas da Silva Araújo | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das localidades BR-412, Riacho da Telha, Ramada, Praça do Meio do Mundo, p/o G. Esc. Americo Porto, na localidade Monica, em veiculo Veraneio, placas GOO-3388-pb, de sua propriedade, conf. cont. de locaçao nº 096/2010, ref.ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 17/11/2010 | 100.00 | 00079707343400 | Laudeci Sandro de Almeida | CONSERTO DE PNEUS DOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS MMV-6487-PB E MMR-1529-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 18/11/2010 | 620.00 | 08307662000110 | Renovaçao de Pneus Borborema Ltda. | RENOVAÇAO DE PNEUS 275/80, DO ONIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ, PLACAS MMR-1529-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0004632 | 18/11/2010 | 1679.35 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102010 | 0004634 | 18/11/2010 | 166.67 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | FRUTAS E VERDURAS PARA COMPLEMENTO DE REFEIÇOES NA CRECHE MAE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102010 | 0004635 | 18/11/2010 | 564.90 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTO DE MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentido ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0004639 | 18/11/2010 | 901.82 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA CONSERVAÇAO DO PREDIO DO GINASIO POLIESPORTIVO, "O CABEÇAO", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Construção, Recuperação e Manutenção das escolas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0004640 | 18/11/2010 | 1667.10 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS FRANCISCA L.VITORINO, JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA, SEVERINO TAVARES DA SILVA E FRANCISCO SULPINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 18/11/2010 | 1367.05 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO NO MICRO-ONIBUS ESCOLAR PLACAS MOT-9275-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 18/11/2010 | 360.00 | 41137241000164 | Gran Pecas Retifica - Jose Luis Pereira | SERVIÇOS DE REPARO E REVISAO DAS RODAS TRAZEIRAS, DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR PLACAS MOT-9275-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0004660 | 18/11/2010 | 261.08 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA CRECHE MAE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0004661 | 18/11/2010 | 36.47 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA CRECHE MAE JANOCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 18/11/2010 | 1022.93 | 24104150000103 | Maria de Fatima Souza | POLPA DE FRUTAS DE DIVERSOS SABORES, PARA COMPLEMENTO DE MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Construção, Recuperação e Manutenção das escolas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0004669 | 18/11/2010 | 225.40 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA AS OBRAS DE AMPLIAÇAO DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO SULPINO DE ARAUJO, SITIO CALUETE, DESTE MUNICIPIO. | 03412010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000252010 | 0004674 | 18/11/2010 | 1120.00 | 00904339000112 | Romualdo Gomes Brito | FORNECIMENTO DE PAO FRANCES, PARA COMPLEMENTO DE MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 18/11/2010 | 3931.59 | 00010939296420 | Nilton Marinho Guimarães | FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA COMPLEMENTO DE MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0004626 | 18/11/2010 | 2331.80 | 09196767000102 | O Borbao Atacad.e Sup.de Estivas do Nordeste Ltda. | MATERIAIS DE LIMPEZA PARA DISTRIBUIÇAO COM AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092010 | 0004627 | 18/11/2010 | 833.00 | 09196767000102 | O Borbao Atacad.e Sup.de Estivas do Nordeste Ltda. | GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CAFE DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 18/11/2010 | 33.00 | 01610174000139 | ABDOM COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | AQUISIÇÃO DE ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO, PARA A DIVISÃO DE EMPENHO E CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 18/11/2010 | 500.00 | 07635751000123 | WG & F Telecomunicações Ltda | SERVIÇOS DE FRAME WI-FI DESTINADA A COMUNICAÇAO BIDIRECIONAL DE DADOS POR CIRCUITO DEDICADO ENTRE PONTOS FIXOS, EM LOCALIDADES DISTINTAS E COM VELOCIDADE PRE-DEFINIDA, INCLUINDO O FORNECIMENTO E A MANUTENÇAÇO DOS EQUIPAEMTNOS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DOSSERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO 060/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 18/11/2010 | 388.50 | 07635751000123 | WG & F Telecomunicações Ltda | MAO DE OBRA DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE REDE INTERNA NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000452009 | 0004650 | 18/11/2010 | 2000.00 | 09617993000110 | Samuel Ferreira da Silva | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE TELECOMUNICAÇOES-PROVEDOR DE CONEXAO DEDICADA A INTERNET, DE UM MEGA - 1024 KBPS, POR MEIO DE SINAL DE RADIOFREQUENCIA, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 084/2010, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 18/11/2010 | 500.00 | 05777801000181 | Juarez Amaral de Medeiros-Ag.de Public.e Propag. | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, NO PROGRAMA JORNAL DE VERDADE, DE SUA RESPONSABILIDADE, NA RADIO CIDADE DE ESPERANÇA, CONFORME CONTRATO DE DIVULGAÇAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 18/11/2010 | 70.00 | 08811663000106 | S/A Diario da Borborema | PUBLICAÇAO DE TOMADA DE PREÇO Nº 038/2010, NA EDIÇAO DO DIA 24/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 18/11/2010 | 140.00 | 08811663000106 | S/A Diario da Borborema | PUBLICAÇAO DE TOMADA DE PREÇO Nº 040 E 039/2010, NA EDIÇAO DO DIA 26/11/1010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 18/11/2010 | 70.00 | 08811663000106 | S/A Diario da Borborema | PUBLICAÇAO DE TOMADA DE PREÇO Nº 037/2010, NA EDIÇAO DO DIA 23/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 18/11/2010 | 450.00 | 08744589000144 | Rede Brasileira de Publicações de Atos Oficiais Ltda- EPP | PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO Nº 331/2010, TP Nº 036/2010, PUBLICADO NO DOU 29/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 18/11/2010 | 123.04 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (GABINETE O PREFEITO), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 18/11/2010 | 76.90 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp.Bras. de Telecomunicaçoes Ltda. | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DAS (FAX DO GABINETE), DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0004638 | 18/11/2010 | 2149.48 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA PINTURA E CONSERVAÇAO DOS PROPRIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construção, Ampliação e Conservação dos Próprios Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0004671 | 18/11/2010 | 485.50 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA PINTURA E CONSERVAÇAO DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 18/11/2010 | 160.00 | 12939807000173 | Bomba D agua Nicolau-Severino Nicolau de Almeida | SERVIÇOS DE MOTOBOMBA, ALINHAMENTO DO EIXO E SERVIÇO MECANICO, NO POÇO COMUNITARIO DA LOCALIDADE MONICA, SETOR MANOEL RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0004637 | 18/11/2010 | 3817.11 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO DE CISTERNAS COMUNITARIAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 03302010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 18/11/2010 | 700.00 | 00001601526407 | DINART LACERDA FERREIRA | SERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA DE CONSTRUÇAO DE 02 CISTERNAS COMUNITARIAS CIRCULARES, C/CAPACIDADE P/9.000 LITROS D'AGUA, CADA, NAS LOCALIDADES POÇO DA PEDRA E SAO JOAOSINHO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONT.DE EXEC.DE MAO-DE-OBRA Nº 334/10. | 03312010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000302010 | 0004642 | 18/11/2010 | 7800.00 | 03386284000194 | Dimoura Comercio e Representação Ltda | PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO NO TRATOR MASSEY FERGUNSON MOD. 295, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0004670 | 18/11/2010 | 311.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | ARAMES FARPADO E GALVANIZADO, PARA CONSERVAÇAO DAS CERCAS DE PROTEÇAO DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0004672 | 18/11/2010 | 298.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO DE CISTERNA COMUNITARIA NA LOCALIDADE SAO JOAOSINHO, SETOR DE MARIA DA PAZ GOMES, NESTE MUNICIPIO. | 03302010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 18/11/2010 | 402.84 | 12673232000190 | Farmacia Bom Jesus- Arionaldo A.G.de Araujo | AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 18/11/2010 | 693.43 | 12673232000190 | Farmacia Bom Jesus- Arionaldo A.G.de Araujo | AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0004630 | 18/11/2010 | 2454.24 | 07140235000128 | Ivanilda Vieira de Brito | AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 18/11/2010 | 383.10 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA | CAIXAS TERMICAS PARA AS EQUIPES DO PSF I E II E VACINADORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 18/11/2010 | 685.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | AQUISIÇAO DE OXIGENIO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DR.ANTONIO P.DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 18/11/2010 | 150.00 | 00057245380406 | Fabiola Pereira de Freitas | DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO ESTADUAL DE SAUDE DO IDOSO, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO/2010, NO HOTEL OUTO BRANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 18/11/2010 | 510.00 | 00002154147488 | SILVANE LARA ALMEIDA NUNES | SERVIÇOS PRESTADO COMO MEDICA OFTALMOLOGISTA, AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE SERVIÇOS MEDICOS, Nº 166/2010, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 18/11/2010 | 130.00 | 00004065097436 | Tereza Cristina Gonçalves Costa | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAME ORTODONTICO PARA SEU IRMÃO SEVERINO ANSELMO GONÇALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0004663 | 18/11/2010 | 23.50 | 07140235000128 | Ivanilda Vieira de Brito | AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 18/11/2010 | 3441.20 | 03328487000124 | CARDOSO DIAS LTDA | AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 18/11/2010 | 1287.77 | 03328487000124 | CARDOSO DIAS LTDA | AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000162010 | 0004667 | 18/11/2010 | 320.31 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 18/11/2010 | 450.00 | 07592004000155 | DENTAL MANAIM - ANA FREIRE PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03 (TRES) CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS, UNIDADE BASICA DE SAUDE, UNIDADE DE ATENDIMENTO DO PSF URBANO, E UNIDADE DO PSF DO SITIO CALUETE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa Viver Melhor | Atividades em defesa do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 18/11/2010 | 750.00 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac.de Prod.Farmac.Ltda. | FRALDAS GERIATRICAS, TAM. M E G, PARA DISTRIBUIÇAO COM A POPULAÇAO IDOSA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 19/11/2010 | 286.29 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEC.DE SAUDE, FISIOTERAPIA, FARMACIA BASICA, PSF, LAB.DE ANALISES CLINICAS), REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 19/11/2010 | 210.56 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (UNIDADE BASICA DE SAUDE), REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 19/11/2010 | 837.90 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (USINA DE PASTEURIZAÇAO DE LEITE, MATADOURO PUBLICO, DESSALINIZADORES, POÇO COMUNITARIO DO ROÇADO DO MATO), REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 19/11/2010 | 506.64 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (MERCADO PUBLICO, PRAÇAS, PARQUE DE EVENTOS, LAVANDERIAS, CEMITERIO), REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 19/11/2010 | 9.09 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (CENTRO DE CAPACITAÇAO), REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 19/11/2010 | 450.53 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEDE DA PREFEITURA E ALMOXARIFADO), REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 19/11/2010 | 142.61 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (CRECHE MAE JANOCA), REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 19/11/2010 | 1184.95 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEC.DEEDUCAÇAO, ESCOLAS MUNICIPAIS), REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentido ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 19/11/2010 | 296.04 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (FILARMONICA BOM JESUS, QUADRA ESPORTIVA DE AREIA), REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102010 | 0004676 | 22/11/2010 | 4631.90 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇAO COM AS ESCOLAS MUNICIPAIS, MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0004677 | 22/11/2010 | 423.54 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DA CRECHE MAE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 22/11/2010 | 24.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA PELA REALIZAÇÃO DE TED/DOC, C/C 18.007-6 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000412009 | 0004703 | 22/11/2010 | 702.75 | 00021576521400 | Benedito Araujo de Souza | TRANSPORTE DO SEC.DE EDUCAÇAO E SEUS AUXILIARES, P/VISITAS AS UNIDADES ESCOLARES, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO VEICULO FIAT UNO PLACA MOL-4497-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT.DE LOC.SERV. Nº 073/2010, NO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 22/11/2010 | 300.00 | 12732749000102 | Radio FM de Serra Branca Ltda. | VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE, MATERIAS DE INTERESSE DO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 22/11/2010 | 400.00 | 08701732000110 | RADIO E TELEVISAO CAMPINA GRANDE LTDA. | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, NOS PROGRAMAS JORNALISTICOS REALIZADOS PELA MESMA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 22/11/2010 | 66.96 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS ), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 22/11/2010 | 634.95 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (CENTRAL TELEFONICA-3313.1100), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 22/11/2010 | 59.80 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEDUZIDO DA COTA DO RECURSOS MINERAIS DO MES DE NOVEMBRO DE 2010, C/C 1.841-4 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 22/11/2010 | 43.26 | 02494312000124 | Receita Federal | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, RETIDO DA COTA DO FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO, C/C 10.684-4, NO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 22/11/2010 | 4.39 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEDUZIDA DA COTA PARTE DO ITR NO MES DE NOVEMBRO DE 2010, C/C 9.006-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 22/11/2010 | 10.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA PELA REALIZAÇÃO DO TED/DOC DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010, C/C 9.003-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 22/11/2010 | 18.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA PELA REALIZAÇÃO DO TED/DOC DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010, C/C 9.004-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 22/11/2010 | 24.32 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEDUZIDA DA COTA PARTE DO CEX NO MES DE NOVEMBRO DE 2010, C/C 13.109-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 22/11/2010 | 16.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA PELA REALIZAÇÃO DO TED/DOC DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010, C/C 11.5266 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 22/11/2010 | 6.69 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEDUZIDO DA COTA DO ICMS-DESON NO MES DE NOVEMBRO DE 2010, C/C 283.143-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 22/11/2010 | 104.39 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA ADICIONAL CHEQUE COMPENSADO NO MES DE NOVEMBRO DE 2010, C/C 21.014-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 22/11/2010 | 393.00 | 00360305004100 | Caixa Econômica Federal | TARIFA PELO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000362009 | 0004706 | 22/11/2010 | 1992.00 | 00067234224491 | Glauber Victor Almeida | SERV.DE TRANSP.DA CIDADE DE C.GRANDE OU DE OUTROS CENTROS, P/A SEDE DESTE MUNICÍPIO, DE MAT. E EQUIP. ADQUIRIDOS POR ESTA PREFETURA, NO VEICULO FORD F-4000, PLACA GRY-8758-PB, CONF.CONT. Nº 035/2010, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuição de Energia Elétrica | Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica dos Orgãos Públicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 22/11/2010 | 2358.01 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | TARIFA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria de Habitação e Urbanismo | Construir / Recuperar Calçamento, Meio Fio e Urbanizar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000342010 | 0004705 | 22/11/2010 | 46311.11 | 10548764000170 | Construtora Suport Ltda | EXECUÇAO DE PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDOS, NA RUA VALFREDO GOMES DE ARAUJO, NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 321/2010. | 03462010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000362009 | 0004707 | 22/11/2010 | 1500.00 | 00025074385415 | Lindolfo Pereira de Farias | TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, P/AS OBRAS E SERVIÇOS DESTA PREFEITURA E DE DETRITOS DO MATADOURO PUBLICO P/O ATERRO SANITARIO, NA CAMIONETE FORD F-1000 PLACAS MMZ-1423-PB, DE S/PROPRIEDADE, CONF.CONT. 036/2010, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 22/11/2010 | 600.00 | 00049893394449 | FRANCISCO ASSIS BORBOREMA FARIAS | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA CIDADE DE RECIFE-PE, PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO CAMINHÃO MERCEDES BENZ PLACAS MNQ-4202-PB, DE 02 (DUAS) GRADES ARADORAS ADQUIRIDAS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 22/11/2010 | 8.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA PELA REALIZAÇÃO DE TED/DOC NO MES DE NOVEMBRO DE 2010, C/C 10.284-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 22/11/2010 | 32.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA PELA REALIZAÇÃO DO TED/DOC DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010, C/C 11.587-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 22/11/2010 | 8.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA PELA REALIZAÇÃO DE TED/DOC NO MES DE NOVEMBRO DE 2010, C/C 10.872-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 22/11/2010 | 8.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA PELA REALIZAÇÃO DE TED/DOC NO MES DE NOVEMBRO DE 2010, C/C 58.040-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000182010 | 0004844 | 22/11/2010 | 166.50 | 00958548000653 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | GLICOSE, COLESTEROL E BETATEST, PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0004678 | 22/11/2010 | 1103.32 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA ESCOLA DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102010 | 0004683 | 22/11/2010 | 1024.36 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 22/11/2010 | 300.00 | 00016216555472 | Maria Elizete de Araujo | SERVIÇOS DE COSTUREIRA NA CONFECÇÃO DE 20 (VINTE) VESTUARIOS INFANTIS PARA DISTRIBUIÇÃO COMS AS CRIANÇAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 22/11/2010 | 450.82 | 00085352101487 | Antonia Amelia B. Nascimento | AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECUERAR DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 22/11/2010 | 8.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA PELA REALIZAÇÃO DO TED/DOC DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010, C/C 20.560-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 23/11/2010 | 904.00 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac.de Prod.Farmac.Ltda. | AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 23/11/2010 | 3181.88 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac.de Prod.Farmac.Ltda. | AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 24/11/2010 | 616.85 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (CELULARES), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PERIODO DE 03/11 A 03/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 24/11/2010 | 90.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 09/11 E 09/12 DO CORRENTE, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 24/11/2010 | 120.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 17 E 26 DE NOVEMBRO DO CORRENTE, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 24/11/2010 | 9750.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 24/11/2010 | 700.00 | 00013255126487 | MARIA DAS GRAÇAS LOUREIRO DAS CHAGAS | SERVIÇOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA, ABRANGENDO CONSULTAS MEDICAS E EXAMES ELETROENCEFALOGRAMA, CONFORME CONTRATO Nº 310/2010, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 24/11/2010 | 9.30 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (PSF), REF. AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000422009 | 0004849 | 24/11/2010 | 1210.30 | 11422220000120 | CHURRASCARIA RECANTO DA CACHOEIRINHA | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA MEDICOS, ENFERMEIROS E MOTORISTAS DAS UNIDADES DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES Nº 083/2010, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0004850 | 24/11/2010 | 97.00 | 07140235000128 | Ivanilda Vieira de Brito | MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 24/11/2010 | 2820.40 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE SAUDE, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 24/11/2010 | 2145.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE-PACS, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações da Vigilância Epidemilologica - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 24/11/2010 | 224.40 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE-ECD, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 24/11/2010 | 2827.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 24/11/2010 | 704.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROG.DE SAUDE BUCAL-PSF, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 24/11/2010 | 161.89 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULOS, PARA TRANSPORTE DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0004746 | 24/11/2010 | 1373.86 | 00002776241429 | Joao Cleidon de Araujo | TRANSPORTE DE PESSOAL P/TRATAMENTOS ESPECIAIS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, P/HOSPITAIS EM C.GRANDE, NO VEICULO CELTA, PLACAS KIW-7954-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT.Nº 186/2010, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 24/11/2010 | 1800.00 | 00003185393490 | RAQUEL DE FREITAS | SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA AREA DE FONOAUDIOLOGIA, AOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 21 E 28 DE OUTUBRO E 04, 10, 18 E 25 DE NOVEMBRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000182010 | 0004752 | 24/11/2010 | 57.48 | 40787152000109 | CIRUFARMA | ACESSORIOS MEDICOS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DR. ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 24/11/2010 | 1500.00 | 12201727000116 | HIPER SUCATA-G.BORGES DOS SANTOS & CIA LTDA | CAIXA DE MARCHA COMPLETA, PARA A AMBULANCIA MUNICIPAL PLACAS MOQ-1942-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 24/11/2010 | 7784.72 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 24/11/2010 | 222.38 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 24/11/2010 | 69203.77 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 24/11/2010 | 2870.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE E AGENTES DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 24/11/2010 | 1630.67 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 24/11/2010 | 9750.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações da Vigilância Epidemilologica - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 24/11/2010 | 1020.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - EPIDEMIOLOGIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações da Vigilância Epidemilologica - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 24/11/2010 | 80.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PRODUTIVIDADE DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - EPIDEMIOLOGIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 24/11/2010 | 12850.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 24/11/2010 | 3200.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 24/11/2010 | 31798.02 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 24/11/2010 | 729.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações da Vigilância Epidemilologica - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 24/11/2010 | 1020.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - EPIDEMIOLOGIA, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 24/11/2010 | 572.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 24/11/2010 | 154.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA ESCOLA DO PETI, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 24/11/2010 | 704.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 24/11/2010 | 67.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULOS, P/TRANSPORTE DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 24/11/2010 | 1603.50 | 00085433870430 | Aldo Paulo de Sousa | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE CALUETE, PARA TRATAMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, NO VEICULO CELTA, MARCA GM, PLACAS MOD-1508-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 24/11/2010 | 1639.84 | 00003503191461 | FRANCINALDO ALMEIDA GREGORIO | SERV.DE TRANSPORTE P/A SEC.DE AÇAO SOCIAL, DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, P/A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, P/TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR, NO VEICULO VOLKSWAGEN PLACAS MMQ-3832-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONTRATO Nº 298/2010, REF.AO MES DE NOVEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 24/11/2010 | 9350.40 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 24/11/2010 | 3200.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 24/11/2010 | 700.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO DO COORDENADOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 24/11/2010 | 4530.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 24/11/2010 | 1500.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 24/11/2010 | 408.33 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO DO COORDENADOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 24/11/2010 | 1059.60 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 24/11/2010 | 480.82 | 00087393077434 | Maria do Socorro Sousa Aires | AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR MATERIAL PARA REFORMAR A COBERTURA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 24/11/2010 | 2189.73 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE SERVIÇOS RURAIS, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 24/11/2010 | 1158.16 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULOS, P/TRANSPORTE DE AGUA E DE MATERIAIS, DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 24/11/2010 | 280.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 24/11/2010 | 1212.50 | 08814444000172 | Miro Ferramentas e Ferragens Ltda. | PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO NO TRATOR MASSEY FERGUNSON, MODELO 275, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 24/11/2010 | 1937.00 | 08814444000172 | Miro Ferramentas e Ferragens Ltda. | PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇAO NA MOTONIVELADORA E GRADES ARADORAS DOS TRATORES MASSEY FERGUNSON 290 E 295, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 24/11/2010 | 2280.00 | 08814444000172 | Miro Ferramentas e Ferragens Ltda. | MANGUEIRAS SUPER E HIDRAULICA, PARA O TRATOR MASSEY FERGUNSON, MODELO 290, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 24/11/2010 | 1200.00 | 08814444000172 | Miro Ferramentas e Ferragens Ltda. | TALHA MANUAL, 03 TON. PARA UTILIZAÇAO NO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 24/11/2010 | 23.80 | 08814444000172 | Miro Ferramentas e Ferragens Ltda. | PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO NO TRATOR MASSEY FERGUNSON MODELO 295, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 24/11/2010 | 980.00 | 08814444000172 | Miro Ferramentas e Ferragens Ltda. | MANGUEIRAS HIDRAULICAS PARA UTILIZAÇAO NO TRATOR MASSEY FERGUNSON 295, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 24/11/2010 | 14323.13 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 24/11/2010 | 6505.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 24/11/2010 | 613.05 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000232010 | 0004809 | 24/11/2010 | 4991.00 | 00069233802434 | Djair Ribeiro Guimarães | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA KFU-2694-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DO RESERVATORIO DE DISTRIBUIÇAO DA CAGEPA, EM CAMPINA GRANDE, P/AS CISTERNAS COMUNITARIAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, (ESCOLAS MUNICIPAIS), CONF.CONT. Nº 282/2010, REF.AOMES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000232010 | 0004810 | 24/11/2010 | 7520.00 | 00058770712468 | José Gomes Sampaio | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA KFE-2298-PB DE SUA PROPRIEDADE, DDO RESERVATORIO DE DISTRIBUIÇAO DA CAGEPA, EM CAMPINA GRANDE, P/CIST. COMUNITARIAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 281/2010, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000232010 | 0004811 | 24/11/2010 | 4480.00 | 00079761011453 | Claudio da Silva Fonseca | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA KIA-2718-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DO RESERVATORIO DE DISTRIBUIÇAO DA CAGEPA, EM CAMPINA GRANDE, P/CISTERNA COMUNIT. DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 280/2010, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000382009 | 0004812 | 24/11/2010 | 7524.00 | 00079761011453 | Claudio da Silva Fonseca | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA MNA-4685-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, LOCALIZADO NA BR 412, BOA VISTA, P/CISTERNA COMUNIT. DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 038/2010, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000382009 | 0004813 | 24/11/2010 | 5016.00 | 00028839340700 | Adeval Alves da Silva | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA MNV-7737-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, LOCALIZADA NA BR-412, BOA VISTA, P/AS CISTERNAS COMUNIT. DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº040/2010, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 24/11/2010 | 110.00 | 00089388763491 | Of.N.S.do P.Socorro-Sebastiao S.de Araujo | CONFECÇAO DE ARRUELAS E SERVIÇO DE SOLDA, NA MOTONIVELADORA HUBER VARCO, MODELO 140-S, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 24/11/2010 | 1962.40 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 24/11/2010 | 194.28 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULOS, P/TRANSPORTE DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 24/11/2010 | 103.50 | 08814444000172 | Miro Ferramentas e Ferragens Ltda. | ACESSORIOS DIVERSOS PARA UTILIZAÇAO NA OFICINA MECANICA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000352009 | 0004744 | 24/11/2010 | 2802.00 | 00028214048400 | Almerizio Barros de Oliveira | SERV. DE TRANSP. CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, NO CAMINHAO CAÇAMBA PLACAS MNM-6384-PB, DE SUA PROPRIEDADE, P/AS OBRAS E SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, CONF. CONT. LOC. SERV. Nº 001/2010, NO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 24/11/2010 | 34713.21 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 24/11/2010 | 15196.64 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 24/11/2010 | 3643.32 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 24/11/2010 | 206.40 | 04376062000153 | Copiadora Real | SERVIÇOS DE PLOTAGEM PRETA E COLORIDA PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 24/11/2010 | 95.00 | 00089388763491 | Of.N.S.do P.Socorro-Sebastiao S.de Araujo | CONFECÇAO DE PORTA COSSINETE E POLO DE BATERIA, PARA A OFICINA MECANICA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 24/11/2010 | 1095.60 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 24/11/2010 | 1135.80 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DESCONTADO DA TERCEIRA COTA DO FPM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 24/11/2010 | 127.92 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULOS, P/TRANSP.DE MATERIAIS, DA SEC.DE ADM.E FINANÇAS, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 24/11/2010 | 200.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS REALIZADOS NA SEC.DE ADM.E FINANÇAS, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 24/11/2010 | 499.80 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DESCONTADO DA PRIMEIRA COTA DO FPM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 24/11/2010 | 272.54 | 09283185000163 | Poder Judiciario do Estado da Paraiba | TARIFAS RELATIVA A DILIGENCIA DE PENHOR DO PROCESSO 00120090220458. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 24/11/2010 | 131.20 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE QUE ESTAO A DISPOSIÇAO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 24/11/2010 | 1390.57 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 24/11/2010 | 17161.80 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 24/11/2010 | 8417.93 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 24/11/2010 | 140.00 | 08811663000106 | S/A Diario da Borborema | PUBLICAÇAO DE TOMADA DE PREÇO Nº 041 E 042/2010, NAS EDIÇOES 30/11 E 01/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 24/11/2010 | 200.00 | 02427749000145 | Santos Publicidade e Promocoes Ltda. | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, DE SUA RESPONSABILIDADE, NA RADIO CATURITE, CONFORME CONTRATO DE DIVULGAÇAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 24/11/2010 | 4205.78 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DESCONTADO DA PRIMEIRA COTA DO FPM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraídas | Pagamentos da Dívida Contraída com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 24/11/2010 | 3332.20 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PARCELAMENTO DE DIFERENÇAS DEVIDAS AO INSS RELATIVAS AS CONTRIBUIÇOES DO EXERCICIO DE 2008 (PARTE PATRONAL), REPASSADAS A MENOR (PARCELA 25/60). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 24/11/2010 | 165.71 | 09365529000183 | Serv.Not.Reg.Ivandro C. Lima-Cartorio do 1º Oficio | TARIFAS PELO REGISTRO DA ESCRITURA DE UM TERRENO NA LOCALIDADE CALUETE , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000422009 | 0004848 | 24/11/2010 | 1886.00 | 11422220000120 | CHURRASCARIA RECANTO DA CACHOEIRINHA | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS INTEGRANTES DA FILARMONICA MUNICIPAL E PESSOAS QUE TRABALHARAM DURANTE A FESTA DO PADROEIRO, E FUNCIONARIOS DAS SEC. DE SERVIÇOS URBANOS E ADMINISTRAÇÃO QUE PRESTARAM SERVIÇOS EM HORARIO EXTRAORDINARIOS, DURANTE O MES DENOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 24/11/2010 | 2970.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 24/11/2010 | 1236.40 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 24/11/2010 | 150.00 | 00037776185434 | Carlos Alberto Jovem | DIARIA PARA A CIDADE DE OURO VELHO-PB, PARA PARTICIPAR DO DIA DE CAMPO PROMOVIDO PELA EMBRAPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 24/11/2010 | 291.88 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 24/11/2010 | 22811.15 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO E SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 24/11/2010 | 4538.90 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 24/11/2010 | 100.00 | 00080453589472 | Faustino Vitorino Neto | SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 24/11/2010 | 75.00 | 00002175447464 | Bartos Batista Bernardes e Outros | DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO CARTORIO DE SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL IVANDRO CUNHA LIMA, NO DIA 14/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 24/11/2010 | 189.20 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CRECHE MAE JANOCA, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 24/11/2010 | 3317.60 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE EDUCAÇAO, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 24/11/2010 | 1951.40 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE EDUCAÇAO-FUNDEB OUTROS, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 24/11/2010 | 79.15 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULOS, PARA TRANSPORTE DE PESSOAL, DA SEC.DE EDUCAÇAO, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 24/11/2010 | 306.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE MERENDEIRAS, QUE PRESTAM SERVIÇOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOAO LEITE GOMES, SITIO OLHO D'AGUA E BENTONIT UNIAO, SITIO ESPINHEIRO, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 24/11/2010 | 2594.80 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULOS, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 24/11/2010 | 750.00 | 00005480678485 | PEDRO MARINHO FALCAO JUNIOR | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EQUIPE DA COORDENADORIA DE EDUCAÇAO, NAS VISITAS AS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO VEICULO FIAT UNO PLACAS MOP-8340-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REF. A ULTIMA PARCELA DO CONTRATO DE LOC.DE VEICULOS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 24/11/2010 | 5967.14 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 24/11/2010 | 56048.60 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 24/11/2010 | 326.20 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CRECHE MAE JANOCA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 24/11/2010 | 628.30 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO QUE ESTAO A DISPOSIÇAO DA CRECHE MAE JANOCA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 24/11/2010 | 12226.38 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 24/11/2010 | 2257.76 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | AUXILIO DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 24/11/2010 | 80097.38 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 24/11/2010 | 4979.77 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVIÇOS NA DIVISÃO DE CRECHES DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 24/11/2010 | 3087.80 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS NA DIVISÃO DE CRECHES DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 24/11/2010 | 8870.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES SUBSTITUTOS, COORDENADORES E SUPERIVISORES ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 24/11/2010 | 25842.60 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO 13º SALAIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 24/11/2010 | 37207.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 24/11/2010 | 1915.54 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVIÇOS NA DIVISÃO DE CRECHES DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 24/11/2010 | 1424.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS NA DIVISÃO DE CRECHES DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 24/11/2010 | 4959.20 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES SUBSTITUTOS, COORDENADORES E SUPERIVISORES ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 24/11/2010 | 5090.00 | 00009820185416 | JOSE LEANDRO PEREIRA CORDEIRO | PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AOS MUSICOS COMPONENTES DA FILARMONICA MUNICIPAL BOM JESUS DOS MARTIRIOS, SOB SUA COORDENAÇÃO, PELAS APRESENTAÇÕES NO COLEGIO DAMAS EM CAMPINA GRANDE, REPRESENTADO ESTE MUNICIPIO, NO DIA 20 DE OUTUBRO/10, E DURANTE A FESTA DO BOM JESUS DOS MARTIRIOS, PADROEIRO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102010 | 0004831 | 24/11/2010 | 231.00 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | MATERIAIS DE LIMPEZA, (DETERGENTE), PARA DISTRIBUIÇAO COM AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 24/11/2010 | 55.00 | 05437624000194 | Campgraf - Edmo de Carvalho Silva | CONFECÇAO DE CARIMBOS DE BORRACHA, PARA TRABALHOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentido ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 24/11/2010 | 265.80 | 12003072000171 | CASA ESPORTE - MRD COM. DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | PADRAO DE CAMISAS E BOLA OFICIAL P/CAMPO, PARA A DIVISAO DE DESPORTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 24/11/2010 | 600.00 | 04016281000121 | VIFF S - Veronica Ivone de M.Florencio | BOLSAS EM PLASTICO, PARA DISTRIBUIÇAO COM AS MERENDEIRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 24/11/2010 | 880.00 | 10365996000192 | MD DISTRIBUIDORA LTDA | AQUISIÇAO DE LOUSA BRANCA, (QUADROS), EM MDF, PARA O GRUPO ESCOLAR JOAO LEITE GOMES, SITIO OLHO D'AGUA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 24/11/2010 | 741.66 | 00006529520465 | Ailton Sampaio de Araújo | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES CALUETE (SETOR DE ANTONIO GOMES), CALUETE DOS LOPES (SETORES DE SOCORRO SAMPAIO E GERALDO FERREIRA) E VICENTES (SETORES DE EDINHO E JOSE ROBERTO), NO HOR.VESPERTINO P/O G.ESC. FRANCISCO SULPINO DE ARAÚJO-SITIO CALUETE, EM VEICULO CORSA WIND DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS MNV-7218-PB, REFERENTE A PARCELA 05/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092010 | 0004842 | 24/11/2010 | 3182.40 | 00003288371480 | Magnaldo Guedes de Souza | TRANSP.DE ESTUDANTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, EM ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS MYL-1505-PB, CONF.CONTRATO DE LOC.DE SERVIÇOS Nº 173/2010, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 24/11/2010 | 400.00 | 00002960858476 | ROBSON ARAUJO MARINHO | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA, PARA A ESCOLA BENTONIT UNIAO, EM VEICULO CORSA PLACAS MNQ-6827-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE A PARCELA 02/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 24/11/2010 | 270.00 | 11308358000100 | LOCOMOTIVA - ANA LUIZA GOMES DE MENEZES | CONFECÇAO DE BANNER, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 24/11/2010 | 85.00 | 12606745000188 | Wilpeças Com. de Peças e Aces.p/veic.ltda | REPARO DO EIXO S, DO ONIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ, PLACAS MMR-1529-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 24/11/2010 | 418.61 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A ZELADORIA DA CRECHE MAE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 01/12/2010 | 300.00 | 00002127557492 | Celia de Lourdes Gomes Soares | LOCAÇAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA SIMAO P. DE ALMEIDA, 479, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. DE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº 046/2010, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000412009 | 0004861 | 01/12/2010 | 550.00 | 00012267945487 | Orivaldo Gonzaga da Silva | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG 125, PLACA MNO-0425, DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADA AO TRANSP.DE PESSOAL DA SEC.DE EDUCAÇAO, BEM COMO DE CORRESPONDENCIAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, CONF.CONT. DE LOC.DE SERV. Nº 068/2010, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 01/12/2010 | 510.00 | 00002550508440 | Maria da Conceiçao Almeida Oliveira | SERVIÇOS DE MERENDEIRA, NA ESCOLA BENTONIT UNIAO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 159/2010, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 01/12/2010 | 741.70 | 00006529520465 | Ailton Sampaio de Araújo | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES CALUETE (SETOR DE ANTONIO GOMES), CALUETE DOS LOPES (SETORES DE SOCORRO SAMPAIO E GERALDO FERREIRA) E VICENTES (SETORES DE EDINHO E JOSE ROBERTO), NO HOR.VESPERTINO P/O G.ESC. FRANCISCO SULPINO DE ARAÚJO-SITIO CALUETE, EM VEICULO CORSA WIND DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS MNV-7218-PB, REFERENTE A PARCELA 06/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0004869 | 01/12/2010 | 3636.40 | 00055083684420 | Jonas da Silva Araújo | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das localidades BR-412, Riacho da Telha, Ramada, Praça do Meio do Mundo, p/o G. Esc. Americo Porto, na localidade Monica, em veiculo Veraneio, placas GOO-3388-pb, de sua propriedade, conf. cont. de locaçao nº 096/2010, ref.ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0004870 | 01/12/2010 | 2392.70 | 00003376927421 | Joao Pereira Batista Neto | Transp.de estudantes do ens. fundamental, das localidades São Bento e Riachão dos Batista, p/o G.Esc. Antonio Z.Sampaio na loc.São Bento, horario matinal,em veiculo Gol placas MNQ-3561-pb de sua propried, conf. contrato de loc.de serviços nº 107/2010, ref.ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082010 | 0004871 | 01/12/2010 | 2320.64 | 00000812494890 | Xisto Correia Guedes da Silva | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAM., DAS LOCALIDADES CACIMBA NOVA I E II, P/A SEDE DO MUNICIPIO, HORARIO VESPERTINO, EM ONIBUS MERCEDES BENZ PLACAS KGV-3281-PB, DE SUA RESPONSABILIDADE, CONF.CONT. DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE Nº 151/2010, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 01/12/2010 | 873.50 | 00006451962406 | JOAO PAULO GOMES DE OLIVEIRA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES MALHADA E JUA, PARA O ABRIGO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO CACIMBA NOVA, E SETOR DE ELTON RIBEIRO E LINDOLFO MARIANO, NO VEICULO KOMBI, DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS: DIK 3647 - PB, CONF.CONT.DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE Nº 162/2010, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 01/12/2010 | 432.00 | 00009682039495 | MARIA ALINE ANGELO MARQUES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SETORES ZE JOAO E JOSE CLEMENTINO E OVELHAS, ATE A ESTRADA QUE LIGA O SITIO CALUETE A BR 412, NO VEICULO PASSEIO, PLACAS: MMO 0883 - PB, CONFORME CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES Nº 175/2010, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000412009 | 0004874 | 01/12/2010 | 1168.00 | 00001568364407 | Joao Farias de Almeida Junior | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE CALUETE, PARA O ABRIGO DE PASSAGEIROS DAS MARGENS DA BR-412, NO VEICULO KOMBI VOLKSWAGEN, PLACAS MOA-0171-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT. LOC.SERV. Nº 117/2010, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000412009 | 0004875 | 01/12/2010 | 2080.75 | 00008037075419 | Jose Joab de Sousa Sampaio | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DOS SETORES DE SEVERINO LUIS, EDNALDO CABRAL E POVOADO VICENTES, P/O G.E. DO SIT. CALUETE, E DO CALUETE E CACIMBA NOVA, P/A BR-412, NO VEICULO KOMBY DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS DIK - 3647 - PB, CONF.CONT. DE LOC. DE TRANSP. ESC. Nº116/2010, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0004876 | 01/12/2010 | 992.70 | 00003502559465 | Edmilson Alves Monteiro | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das segundas as sextas-feiras, da localidade Riacho do Açude, p/ a Escola Munic.Francisca L. Vitorino, em veiculo kombi, placas: mya 7647 - pb, de sua propriedade, conf. contrato de loc.de serviços nº114/2010, ref.ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0004877 | 01/12/2010 | 1221.80 | 00000204178703 | Wellington de Araujo Meira | TRANSP. DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SAO JOAOSINHO, P/O G.E.JOSE P.DE OLIVEIRA, SITIO POÇO DA PEDRA, NO VEIC. VOLKSWAGEN PLACA MNQ-0362-PB, CONF. CONT.LOC. SERV. Nº 113/2010, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0004878 | 01/12/2010 | 794.70 | 00013553983809 | Bimarasio Fabio da Costa | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE INOCENCIO - SETORES MARCOS, FABRICIO SULPINO E ZE JOAO P/O GRUPO ESCOLAR FRANCISCO S.DE ARAUJO, SITIO CALUETE, NO VEICULO CHEVETTE, PLACAS MMZ-3405-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT. DE LOCAÇAO Nº112/2010, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0004879 | 01/12/2010 | 512.70 | 00001947962485 | PAULO GONZAGA SAMPAIO | TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ENSINO FUND. DO SETOR DE QUEIROGA NO SITIO RIACHO FUNDO PARA A BR - 412, VEICULO MODELO FIAT DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS MNE - 3080 - PB, REF. AO CONTRATO Nº 111/2010, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0004880 | 01/12/2010 | 814.50 | 00067573525400 | Valdemir Pereira de Araujo | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAM. DA LOCALIDADE RAIMUNDO, P/O ABRIGO DE PASSAGEIROS DA BR-412, SAO JOAOSINHO, NO VEIC. CHEVETTE, PLACAS: MND 2849 - PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT. LOC.SERV.Nº 109/2010, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0004881 | 01/12/2010 | 1794.50 | 00004355599400 | João Paulo Alcantara Araújo | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES MANDACARU, POÇO DO JUÁ, SITIO MANGA E RIACHAO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO Z.SAMPAIO, SITIO SAO BENTO, EM VEICULO CORSA DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS: MUA 1311 - PB, CONF. CONTRATO DE LOC.DE Nº 108/2010, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0004882 | 01/12/2010 | 1349.10 | 00007434672480 | Marcus Acioly Costa Borborema | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS FAZENDAS CASA BRANCA - SETOR DE JOSE R. APOLINARIO E ANTONIO G. CAVALCANTE, P/ A G. E. MUNICIPAL SANTINO L. DE OLIVEIRA - NO SITIO BRAVO DO MUNICIPIO, EM VEIC. FIAT UNO PLACAS KGN-2525-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT.DE LOC. Nº106/2010, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0004883 | 01/12/2010 | 2003.60 | 00006020473406 | Fabricio Correia Almeida Silva | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAM.DAS LOCALIDADES JUA DE CIMA, JUA DE BAIXO LAGOA E C.NOVA, P/O G.E.SEVERINO T.DA SILVA, SITIO C.NOVA, EM VEIC.VERANEIO PLACAS GOX-3520-PB, CONF.CONT. Nº104/2010, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0004884 | 01/12/2010 | 2952.70 | 00052421996791 | Josemar Borburema | Transp. de estudantes do ensino fundamental, das localidades Olho D'agua, Farinha e Monica, p/a Esc. Municipal Joao Leite Gomes, horario matinal e p/a sede do Municipio, em veic. Veraneio, placas GNN-7788-pb, de sua propriedade, conforme contrato de locaçao de serviços nº 103/2010, ref.ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0004885 | 01/12/2010 | 1911.30 | 00007867638415 | Francisco Tavares Ramos | Transp.de estudantes do ens. fundamental, das loc. Lajes e Roçado do Mato p/a sede do Município, em veic. Kombi Volkswagen placas MMO-3485-pb, de sua propriedade, conf.cont. loc.serv. nº102/2010, ref. ao mês de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0004886 | 01/12/2010 | 2084.70 | 00002562104463 | Jaelson Rodrigues Carvalho | Transp.de estudantes do ens. fundam., das localid. Umbuzeirao, Seixos Brancos, Açude, R.do Mulungu e Alto dos Jovens, p/Escola Munic. Francisca L.Vitorino, no veic. Kombi de sua propriedade, placa KGC-1015-pb, de sua propriedade, conf. contrato nº 101/2010, ref.ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0004887 | 01/12/2010 | 2478.20 | 00005802833483 | Jose Washington de Araujo Lima | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DAS LOCALID. CAIÇARA, LAGOA DO CANTO, MINEIRO, ALDEIA, BATATAS, BOA ESPERANÇA, P/O G.E. JOAO P.DE OLIVEIRA, POÇO DA PEDRA, NO VEICULO VERANEIO, DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS MMX-1603-PB, CONF. CONT. DE LOC. Nº 100/2010, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0004888 | 01/12/2010 | 927.30 | 00051475537468 | Nilson Pereira da Costa | Transporte de estudantes do ensino fundamental, dos setores de Genival, Maria Borborema e Manoel de Cristo, p/o Abrigo da BR-412, p/pegar o onibus p/a sede do Municipio, em veic. Kombi placa MMQ-0825-pb, conf. contrato de locaçao nº 099/2010, ref.ao mesde Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0004889 | 01/12/2010 | 1831.60 | 00007158549410 | Samara Carolina Almeida de Oliveira | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAM., DAS LOCALIDADES FURNINHAS, OVELHA, R.FUNDO, C.DE BAIXO, C.DOS SIBIUS, P/O G.E. FRANCISCO S.ARAUJO, NO VEICULO KOMBI VOLKSWAGEN PLACAS KIM-6601-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT. LOC. Nº 098/2010, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0004890 | 01/12/2010 | 1453.10 | 00015410340400 | Antônio Francisco da Costa | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das localidades Bravo, Urubu, Pedras de Fogo e Coreia p/os G. Esc. Bentonit União e Paulo VI, horario matinal, em veiculo Veraneio,placa MMY-4287-pb, de sua propriedade, conf. contrato de locaçao nº 097/20109, ref.ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0004891 | 01/12/2010 | 2552.70 | 00005502242463 | Jose Liborio Gomes Filho | Transporte de estudantes do ensino fundamental, ds localidades Poço do Juá, Riachão,São Bento I e II, e Manga de Dédo, p/a sede do Município, horarios vespertino e noturno, em Micro-onibus placa MMS-6061-pb, de sua propriedade, conforme contrato de locaçao nº95/2010, ref.ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0004892 | 01/12/2010 | 2240.00 | 00006818363423 | Simone Borborema Porto | TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO CACIMBA NOVA E SAO PEDRO, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO ONIBUS, PLACAS: MNA 1491 - PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO, Nº 94/2010, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0004893 | 01/12/2010 | 1968.08 | 00003288371480 | Magnaldo Guedes de Souza | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES SERROTA, SAO JOAOSINHO, POÇO DE PEDRAS E BATATAS, P;A SEDE DO MUNICIPIO, HORARIOS VESP.E NOT., EM ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS MYL-1505-PB, CONF.CONTRATO DE LOC.DE SERVIÇOS Nº 93/2010, REF.AOMES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0004894 | 01/12/2010 | 3720.00 | 00050401769453 | Esdras Batista Martins | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das segundas as sextas-feiras, das loc. Bravo, Urubu e Coreia, p/sede do Município, horario vespertino, em ônibus placa JTI-9265-PB, conf.cont.92/2010, ref.ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0004895 | 01/12/2010 | 5393.50 | 00069081972472 | Maciel Guimaraes Ferreira | Transp.de estudantes do ens. fund., das loc. Santa Rosa, Malhadinha, Lagoa do Carro, Urubu de C. Pereira e Mônica, horarios vesp.e noturno, p/a sede do municipio, em onibus Mercedes Benz placas JTJ-4857-Pb, de sua propriedade, conf. contrato de locaçao nº 91/2010, ref.ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0004896 | 01/12/2010 | 2697.30 | 00043720331415 | Marizaldo Almeida Sampaio | Transp.de estudantes do ens. fundamental, das localidades Guedes, Caluete dos Lopes, Caluete dos Sibius, Riacho Fundo e Alto dos Emilianos, p/a sede do Município, em onibus de sua propriedade, placas MMU-1285-pb, conforme contrato de locaçao nº 90/2010, ref.ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0004897 | 01/12/2010 | 3669.30 | 00001960875469 | Dulcineia Barbosa Sampaio | Transp.de estudantes do ens. fundamental, da loc.Furninhas p/o G.Esc. Francisco S.de Araujo e dos setores: Lopes, Sibius, Riacho Fundo, Guedes e A.dos Emilianos, p/a sede do Municipio, em onibus de sua propriedade placas MMX-1119-pb, conf. contrato de locaçao nº89/2010, ref.ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 01/12/2010 | 180.00 | 00002834777411 | Rosimira Pereira Medeiros | LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SIMAO P.DE ALMEIDA, 406-A, NESTA CIDADE, DESTINADO A DEPOSITO DE MATERIAIS DESTA PREFEITURA, CONF. CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº 050/2010, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0004863 | 01/12/2010 | 550.00 | 00064934322434 | Antonio Roberto Pereira | LOCAÇAO DE MOTO HONDA, PLACAS: MNS 0846 - PB, DE SUA PROPRIEDADE, PARA SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO Nº 142/2010, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0004864 | 01/12/2010 | 550.00 | 00070078076749 | Francisco Guimaraes de Lima | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG 125, PLACA MNT-0690-PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE AUXILIARES E TECNICOS DA SEC.DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DA SEDE P/AS ZONAS RURAL E URBANA DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 143/2010, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 01/12/2010 | 300.00 | 00092957072491 | Valdemira da Cunha Sampaio | SERVIÇO DE DIVULGAÇAO, NA DIFUSORA VOZ DO CARIRI, SOB SUA RESPONSABILIDADE, DE AVISOS, COMUNICADOS, EDITAIS E OUTROS ASSUNTOS OFICIAIS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇAO, PARA CONHECIMENTO DA POPULAÇAO, CONF. CONT. DE SERV. DE DIVULGAÇAO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 01/12/2010 | 510.00 | 00009834109415 | Reginaldo Vitorino Soares | LOCAÇAO DO IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA MAXIMINO SOARES DE ALMEIDA, S/N, DESTINADO COMO DEPOSITO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTA PREFEITURA, CONF. CONT. DE LOC. DE IMOVEL Nº 138/2010, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 01/12/2010 | 600.00 | 00046737758487 | Ana Sampaio Lima | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO MATA-BURRO, AO LADO DA BR-412, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A UTILIZAÇAO, PELA CONTRATANTE, P/DEPOSITO DE LIXO COLETADO NA CIDADE, CONF. CONTRATODE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº049/2010, REF. AOS MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 01/12/2010 | 450.00 | 00028499913415 | Henio Carlos Batista | LOCAÇAO DO IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA SIMAO PEREIRA DE ALMEIDA, Nº 535, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº 139/2010, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 01/12/2010 | 230.00 | 00064631877472 | Severina Vitorino Gonzaga | ALUGEL DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO A RUA PREFEITO SEVERINO CABRAL, Nº 184, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTATRO DE LOCAÇAO DE IMOVEL, Nº136/2010, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000412009 | 0004862 | 01/12/2010 | 550.00 | 00022605371468 | Agostinho Pereira Pinto Neto | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CORRESPONDENCIAS NO MUNICIPIO, EM UMA MOTOCICLETA HONDA CG-125, PLACA MOQ-8355-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº 069/2010, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0004851 | 01/12/2010 | 1000.00 | 00005856060482 | Oton Gomes de Lacerda | LOCAÇAO DE UM TERRENO DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA VALFREDO GOMES, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL, Nº 051/2010, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000412009 | 0004865 | 01/12/2010 | 1351.19 | 00004842707453 | Adajose Soares Barbosa | TRANPORTE DE LEITE DE CABRA COLETADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA O DEPOSITO DA MINI USINA DE PASTEURIZAÇAO DE LEITO DO MUNICIPIO, NO VEICULO CAMIONETA, DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS: MNO 1773 - PB, CONF. CONT. DE LOC. DE VEICULO Nº 075/2010, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 01/12/2010 | 550.00 | 00001844408400 | Maria do Socorro Farias Carvalho | ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MAURICIO PEREIRA, 35, NESTA CIDADE, DESTINADO AO POSTO DE ATENDIMENTO DO PSF, CONF. CONTRATO DE LACAÇAO DE IMOVEL Nº 047/2010, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 01/12/2010 | 750.00 | 00019133871434 | José Cloves Carvalho Bertino | LOCAÇAO DE IMOVEIS SITUADOS NA RUA JERONIMO MARINHO GOMES, 139, TERREO E 1º ANDAR, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRET. DE SAUDE, CONSULTORIO ODONTOLOGICO, SALAO DE REUNIOES E DO CONSULTORIO PSICOLOGICO, CONF.CONTRATO DE LOCAÇAO IMOVEL Nº 048/2010, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 01/12/2010 | 330.00 | 00040810070472 | José Geraldo Nogueira Barbosa | LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO SOBREIRA LEITE, NESTA CIDADE, DESTINADO A UNIDADE DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO, CONF. CONT.DE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº 045/2010, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 02/12/2010 | 7746.88 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO 13º SALARIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 02/12/2010 | 222.38 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, (SAUDE BUCAL), REFERENTE AO 13º SALARIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 02/12/2010 | 1200.00 | 00001940017416 | ELSON RIBEIRO DE FRANÇA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CIRURGIA DE AMIGDALECTOMIA PARA SEU FILHO MENOR DOUGLAS FELIPE SILVA RIBEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 02/12/2010 | 150.00 | 00060148594468 | Ivonete Fidelis dos Santos | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAME DE ANATOMOPATOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 02/12/2010 | 187.00 | 00007458701471 | RAMALHO DE SOUZA LIMA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E REFRIGERANTE), PARA EQUIPE DO PSF QUE ATUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA LOCALIDADE CALUETE-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 02/12/2010 | 300.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diag.p/Imagem de C.G.Ltda. | EXAMES RADIODIAGNOSTICO NA AREA DE ULTRA-SONOGRAFIA, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000402009 | 0004923 | 02/12/2010 | 5849.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diag.p/Imagem de C.G.Ltda. | EXAMES RADIODIAGNOSTICO NAS AREAS DE RADIOLOGIA GERAL, RAIO X, ULTRA-SONOGRAFIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 044/2010, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 02/12/2010 | 300.00 | 00007375373450 | Marilia Araújo Felix | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAME DE HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 02/12/2010 | 31.00 | 00003501203403 | Alvanira Borborema | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR MEDICAMENTOS PARA SEU TRATAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 02/12/2010 | 130.00 | 00071225340497 | Benicio Pereira Lacerda | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAME DE DACRIOCISAUGRAFIA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 02/12/2010 | 400.00 | 00069226172404 | Maria da Conceiçao Emiliano | AJUDA FINACEIRA PARA CUSTEAR 10 (DEZ) SESSÕES DE RPG, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 02/12/2010 | 159.00 | 00009672615469 | FILIPE MONTEIRO LACERDA | AJUDA FINACEIRA PARA CUSTEAR TIRAS GLICEMICAS, PARA SEU TRATAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 02/12/2010 | 2453.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE SAUDE, REF.AO 13º SALARIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 02/12/2010 | 140.00 | 00003240153483 | Patricia Gomes de Carvalho | AJUDA FINACEIRA PARA CUSTEAR VACINA SUBLINGUAL PARA SEU FILHO MENOR ALEXSANDRO G. LEITE, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 02/12/2010 | 2145.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, REF. AO 13º SALARIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações da Vigilância Epidemilologica - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 02/12/2010 | 224.40 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA-ECD, REF.AO 13º SALARIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 02/12/2010 | 270.00 | 00045588457404 | Auricelia Lopes de Aquino e outros | DIARIAS PARA JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 02/12/2010 | 340.00 | 00003504962429 | JOSE ZEFERINO DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR BIOPSIA TRANSRETAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EXAME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 02/12/2010 | 330.00 | 00002154147488 | SILVANE LARA ALMEIDA NUNES | SERVIÇOS PRESTADO COMO MEDICA OFTALMOLOGISTA, AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE SERVIÇOS MEDICOS, Nº 166/2010, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 02/12/2010 | 118.75 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (UNIDADE MISTA DE SAÚDE), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 02/12/2010 | 154.35 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (CENTRO DE FISIOTERAPIA E PSF), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 02/12/2010 | 76.95 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp.Bras. de Telecomunicaçoes Ltda. | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA (SEC. DE SAÚDE), DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 02/12/2010 | 45.00 | 00096401109491 | Evandro Borborema de Lima | DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE EDUCADORES MUNICIPAIS, REALIZADO NA 3º GERENCIA REGIONAL DE SAÚDE, NO DIA 09 DE DEZEMBRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 02/12/2010 | 75.00 | 00042811309420 | Maria do Socorro Farias Sousa | DIARIA PARA A CIDADE DE LAGOA SECA-PB, PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO DA VIGILANCIA AMBIENTAL, NO DIA 21 DE DEZEMBRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 02/12/2010 | 121.00 | 00003784120431 | INACIO MARTINS DO NASCIMENTO | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR MEDICAMENTOS PARA SEU TRATAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 02/12/2010 | 320.00 | 08965403000187 | VENTILAR - CARLOS STENIO SARMENTO COSTA | LOCAÇÃO DE UM CONCENTRADOR DE OXIGENIO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 02/12/2010 | 3600.00 | 40942971000175 | Luis Carlos de Melo | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E SUPORTE TECNICOS NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO TECNICOS ESPECIALIZADOS, Nº 03/2009, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000412009 | 0004994 | 02/12/2010 | 370.00 | 00087390868449 | Rozilene Borburema | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG-125, PLACA MOS-1140-PB, DE SUA PROPRIEDADE, P/SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA, P/A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM TRABALHOS DE COMBATE E CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS, CONF. CONT.DE LOC.DE SERVIÇOS Nº067/2010, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000412009 | 0004995 | 02/12/2010 | 370.00 | 00051866668404 | ANA LEITE SOARES | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG-125, PLACA MOW -7587 - PB, DE SUA PROPRIEDADE, P/SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA, P/A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM TRABALHOS DE COMBATE E CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS, CONF. CONT.DE LOC.DE SERVIÇOSNº 066/2010, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000412009 | 0004996 | 02/12/2010 | 370.00 | 00003505843466 | Magna Celia Vieira Almeida | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG-125, PLACA MNV -6828 - PB, DE SUA PROPRIEDADE, P/SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA, P/A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM TRABALHOS DE COMBATE E CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS, CONF. CONT.DE LOC.DE SERVIÇOSNº 065/2010, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 02/12/2010 | 245.00 | 00003507436493 | MARIZETE SAMPAIO DE SOUSA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME ECODOPLER VENOSO COLORIDO DO MEMBRO INFERIOR DIREITO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000422009 | 0005007 | 02/12/2010 | 1490.40 | 03680662000148 | Restaurante Ponto 21 Ltda.- Severino Gomes da Silva | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS MEDICOS, ENFERMEIROS E PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000382009 | 0004898 | 02/12/2010 | 3479.00 | 00079703500463 | Joao Soares Martins | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA MMZ-8416-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, LOCALIZADA NA BR-412, BOA VISTA, P/CISTERNAS COMUNITARIAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 042/2010, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 02/12/2010 | 613.05 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, REFERENTE AO 13º SALARIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 02/12/2010 | 1874.40 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE SERVIÇOS RURAIS, REF.AO 13º SALARIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 02/12/2010 | 694.81 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (MATADOURO, MINI USINA E PARQUE DE EVENTOS), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 02/12/2010 | 1100.00 | 00005169558457 | JULLYANO ERBETY LIMA SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA, NA RECUPERAÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 040/2009, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000302010 | 0005009 | 02/12/2010 | 2980.00 | 03386284000194 | Dimoura Comercio e Representação Ltda | PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO NOS TRATORES MASSEY FERGUNSON, MODELOS 295 E 275, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 02/12/2010 | 300.00 | 00008360102481 | Maria José Pereira de Oliveira | SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇAO DO SETOR DE TRATAMENTO DE VISCERAS DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 27 DE NOVEMBRO A 24 DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 02/12/2010 | 172.00 | 00006543078499 | Simonele Lopes da Silva | Ajuda finaceira para adquirir material para construção do muro de sua residencia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 02/12/2010 | 107.50 | 00069026238487 | Antonio Mendes da Silva | Ajuda financeira para adquirir material (cimento) para fazer o reboco de sua residencia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 02/12/2010 | 1059.60 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO 13º SALARIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 02/12/2010 | 180.00 | 10742195000107 | Impressos Adilson-Adilson Cavalcante de Oliveira | SERVIÇOS DE IMPRESSOS DE AUTORIZAÇOES PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS, NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 02/12/2010 | 90.00 | 10742195000107 | Impressos Adilson-Adilson Cavalcante de Oliveira | SERVIÇOS DE IMPRESSOS DE SOLICITAÇOES DE EXAMES, P/UTILIZAÇAO NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 02/12/2010 | 172.00 | 10742195000107 | Impressos Adilson-Adilson Cavalcante de Oliveira | SERVIÇOS DE IMPRESSOS DE RECEITUARIOS CONTROLE ESPECIAL, PARA UTILIZAÇAO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 02/12/2010 | 440.00 | 08912063000126 | Café e Lanche Charme de Campina Grande Ltda | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES - CAFE DA MANHÃ, PARA OS MOTORISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, QUE DIARIAMENTE SE DESLOCAM PARA CAMPINA GRANDE, NO HORARIO MATINAL, CONFORME CONTRATO 087/2010, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 02/12/2010 | 572.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO 13º SALARIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 02/12/2010 | 89.83 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PETI, REF.AO 13º SALARIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Entidades Filantrópicas do Município | Subvenções Sociais a Entidades Filantrópicas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 02/12/2010 | 1000.00 | 03344278000174 | Grupo de Voluntárias de Boa Vista | CONCESSAO DE SUBVENÇAO SOCIAL, AO GRUPO DE VOLUNTARIAS DE BOA VISTA, PARA ATENDIMENTO AS DESPESAS, CONFORME LEI Nº 366/2010, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 02/12/2010 | 660.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, REF.AO 13º SALARIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 02/12/2010 | 37.59 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (SEDE DO CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 02/12/2010 | 75.18 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CEMTRO DE CAPACITAÇÃO), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 02/12/2010 | 220.00 | 00067573312415 | Maria do Socorro Ribeiro | AUXILIO FINANCEIRO PARA ADQUIRIR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TELHAS) PARA RECUPERAR A COBERTURA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 02/12/2010 | 21.43 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp.Bras. de Telecomunicaçoes Ltda. | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA (SEC.DE AÇÃO SOCIAL), DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 02/12/2010 | 210.00 | 00001913790428 | Ricardo Leal Jovem | DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB E RECIFE - PE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 02/12/2010 | 120.00 | 00056902034400 | Jauro Alexandre Alves Pereira | DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 02/12/2010 | 3643.32 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO 13º SALARIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 02/12/2010 | 1454.57 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF.AO 13º SALARIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 02/12/2010 | 1149.54 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (MERCADO, CEMITERIO, PRAÇAS E LAVANDERIAS), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 02/12/2010 | 601.36 | 00002283663482 | Manoel Almeida Sobrinho | CONSTRUÇÃO DE CERCA EM ESTACAS DE MADEIRA, NO LOTEAMENTO FRANCISCO BENTO SAMPAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0005000 | 02/12/2010 | 3000.00 | 35484971000139 | Moderna Locaçao e Empreendimentos Ltda | PAGAMENTO DE DIARIAS DE UM CAMINHAO SUGADOR DE FOSSAS, EM RESIDENCIAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuição de Energia Elétrica | Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica dos Orgãos Públicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 02/12/2010 | 1314.28 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | TARIFA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 02/12/2010 | 131.20 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE QUE ESTAO A DISPOSIÇAO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 02/12/2010 | 1390.57 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, REFERENTE AO 13º SALARIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Serviços de Contabilidade e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032010 | 0004913 | 02/12/2010 | 4500.00 | 11460194000124 | ELCON - Contabilidade - Elton Jean Serafim Ferreira | SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, NO ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇAO DA ELABORAÇAO DE BALANCETES MENSAIS DA PREFEITURA E DO FUSEM, CONFORME CONTRATO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE Nº 115/2010, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 02/12/2010 | 300.00 | 12732749000102 | Radio FM de Serra Branca Ltda. | VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE, MATERIAS DE INTERESSE DO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 02/12/2010 | 200.00 | 02427749000145 | Santos Publicidade e Promocoes Ltda. | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, NO JORNAL TOTAL DA RADIO CIDADE ESPERANÇA, CONFORME CONTRATO DE DIVULGAÇAO DE AVISOS E EDITAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132010 | 0004927 | 02/12/2010 | 560.00 | 10742195000107 | Impressos Adilson-Adilson Cavalcante de Oliveira | SERVIÇOS DE IMPRESSOS DE PROG. EMERGENCIAL DE AGUA, FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, ORDEM P/ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, PARA DISTRIBUIÇAO C/AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132010 | 0004928 | 02/12/2010 | 450.00 | 10742195000107 | Impressos Adilson-Adilson Cavalcante de Oliveira | SERVIÇOS DE IMPRESSOS DE PRONTUARIO FAMILIAR, ENVELOPE TAM. 26X36, PARA DISTRIBUIÇAO COM AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 02/12/2010 | 1095.60 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, REF.AO 13º SALARIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 02/12/2010 | 500.00 | 12686416000194 | Radio Independente do Cariri Ltda. | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, NOS PROGRAMAS JORNALISTICOS REALIZADOS PELA RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LDTA, CONFORME CONTRATO DE DIVULGAÇAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 02/12/2010 | 800.00 | 06270572000177 | 3W Comunicaçao e Marketing | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS, DE INTERESSE PUBLICO, NOS PROGRAMAS "NOTICIAS MUNICIPAIS" E "FREQUENCIA LIVRE", DE SUA RESPONSABILIDADE, PELA RADIO SOCIEDADE AM DE SOLEDADE E PANORAMICA FM, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 02/12/2010 | 300.00 | 02171483000112 | Cirne Publicidade e Eventos Ltda. | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, DE SUA RESPONSABILIDADE, NA RADIO CATURITE, CONFORME CONTRATO DE DIVULGAÇAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 02/12/2010 | 8823.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MESES DE DEZEMBRO E 13º SALARIO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 02/12/2010 | 37.59 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (DELEGACIA), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 02/12/2010 | 3592.44 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO IPSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA, REF. AS COMPETENCIAS: SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO E 13º SALARIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 02/12/2010 | 76.95 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp.Bras. de Telecomunicaçoes Ltda. | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DAS (CENTRAL TELEFONICA-3313.1100), DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 02/12/2010 | 4.79 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp.Bras. de Telecomunicaçoes Ltda. | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO (CONSOLIDADO), DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 02/12/2010 | 50.00 | 00007126345410 | Josefa Daniela Farias Pereira Araujo | SERVIÇOS DE ENTREGA DA EDIÇÃO Nº 160 DO MENSARIO OFICIAL DO MUNICIPIO, NAS RESIDENCIAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 02/12/2010 | 1000.00 | 10957328000154 | PV PARAIBA VERDADE | PRODUÇÃO DE MATERIA INSTITUCIONAL PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000082010 | 0004980 | 02/12/2010 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | LOC. DE SOFTWARE DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PARA ESTA PREFEITURA E FUSEM, SISTEMA DE AÇÃO SOCIAL, FARMÁCIA BÁSICA, DIGITALIZAÇÃO, ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS, ESTOQUE E PATRIMONIO, DESTINADO A UTILIZAÇÃO PELAS REPARTIÇÕES MUNICIPAIS, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONF. CONTRATO 150/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 02/12/2010 | 1609.81 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DESCONTADO DA SEGUNDA COTA DO FPM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição para FAMUP/AMCAP/CNM e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 02/12/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-Fed.das Assoc.de Munic.da Paraiba | Debito em conta relativo contribuicao para a Fed. das Assoc. de Municípios da Paraiba - FAMUP, ref. ao mes de DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 02/12/2010 | 165.71 | 09365529000183 | Serv.Not.Reg.Ivandro C. Lima-Cartorio do 1º Oficio | TARIFAS PELO REGISTRO DA ESCRITURA DE UM TERRENO SITUADO NA TRAVESSA DAS RUAS MAE LUIZA E ANTONIO T.DE LIMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 02/12/2010 | 2400.00 | 00093089112434 | IRIO DANTAS DA NOBREGA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ADVOGADO, NA AREA ADMINISTRATIVA OU JURISDICIONAL, C/ACOMPANHAMENTO E DEFESA DE PROCESSOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONTROLADORIA GERAL E MINISTERIO PUBLICO, CONF.CONT.DE PREST.DE SERV. ADVOCATICIOS Nº 242/2010, REF.A PARCELA 04 E 05/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 02/12/2010 | 250.00 | 12328544000166 | CG TEK - ALYSANDRA RODRIGUES DE FREITAS | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE DOIS RAMAIS E PROGRAMAÇÃO; CONSERTO DE RAMAIS E MANUTENÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 02/12/2010 | 380.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda. | LOCAÇAO, LICENÇA DE USO E MANUTENÇAO DE SOFTWARE DE LICITAÇAO PUBLICA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 02/12/2010 | 350.00 | 09292369000190 | Fran Informatica Ltda | LOCAÇAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 02/12/2010 | 80.22 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp.Bras. de Telecomunicaçoes Ltda. | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA (CENTRAL TELEFONICA - 3313.1470), DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 02/12/2010 | 9095.43 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇAO DO PASEP, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 02/12/2010 | 310.00 | 01518579000141 | A União Superintendencia de Imprensa e Editoria | PUBLICAÇÃO DE MATERIAS AVISO DE LICITAÇÃO TP 042 e 043/2010, EM EDIÇÕES DO DIARIO OFICIAL E A UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 02/12/2010 | 1169.00 | 01518579000141 | A União Superintendencia de Imprensa e Editoria | PUBLICAÇÃO DE MATERIAS AVISO DE LICITAÇÃO TPs 037, 038, 039, 040 e 041/2010, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DA TP 036/2010 E EXTRATO DE CONTRATO Nº 331/2010, EM EDIÇÕES DO DIARIO OFICIAL E A UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 02/12/2010 | 302.59 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO 13º SALARIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 02/12/2010 | 1185.07 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO 13º SALARIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 02/12/2010 | 5967.14 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REFERENTE AO 13º SALARIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 02/12/2010 | 326.20 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CRECHE MAE JANOCA, REFERENTE AO 13º SALARIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 02/12/2010 | 628.30 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO QUE ESTAO A DISPOSIÇAO DA CRECHE MAE JANOCA, REFERENTE AO 13º SALARIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 02/12/2010 | 12212.63 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO MAGISTERIO, REFERENTE AO 13º SALARIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 02/12/2010 | 510.00 | 00005980478400 | Geovana da Silva Ferreira | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, DO GRUPO ESCOLAR JOAO LEITE GOMES, NA LOCALIDADE OLHO D'AGUA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 133/2010, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 02/12/2010 | 510.00 | 00005980478400 | Geovana da Silva Ferreira | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, DO GRUPO ESCOLAR JOAO LEITE GOMES, NA LOCALIDADE OLHO D'AGUA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 133/2010, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 02/12/2010 | 187.00 | 00079817106420 | Luis de França Araujo | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E AFIXAÇÃO DE ALIZARES EM MADEIRA, PARA 06 (SEIS) BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA LEITE VITORINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 02/12/2010 | 100.00 | 00435963000207 | Ipanema Tecidos - Queiroz, Araujo & Cia. | AQUISIÇAO DE TNT LISO, 50G, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 02/12/2010 | 180.00 | 00435963000207 | Ipanema Tecidos - Queiroz, Araujo & Cia. | TECIDOS PARA CONFECÇAO DE CORTINAS, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 02/12/2010 | 84.50 | 70103916000152 | Luiz Tecidos - L. Virginio & Cia. Ltda. | MALHA DECORATIVA, VERDE, PARA DECORAÇAO NATALINA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 02/12/2010 | 189.20 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CRECHE MAE JANOCA, REF.AO 13º SALARIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 02/12/2010 | 3291.93 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE EDUCAÇAO, REF.AO 13º SALARIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 02/12/2010 | 1185.62 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE EDUCAÇAO-FUNDEB, REF.AO 13º SALARIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 02/12/2010 | 1917.00 | 07093439000155 | Assoc. dos Caprinocultores de Boa Vista | FORNECIMENTO DE IORGUTE DE LEITE DE CABRA, PARA COMPLEMENTO DE MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 02/12/2010 | 200.00 | 00053009150415 | Marcos Aurelio Lima de Melo | SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, EM EQUIPAMENTOS DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADOS A SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO LEITE GOMES, NO SITIO OLHO D'AGUA -DESTE MUNICIPIO, MNO DIA 18 DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 02/12/2010 | 315.17 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (SEC.DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS FRANCISCA LEITE E SANTINO LUIS), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 02/12/2010 | 75.18 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (GINASIO DE ESPORTES E FILARMONICA MUNICIPAL), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 02/12/2010 | 382.39 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (CRECHE MUNICIPAL), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 02/12/2010 | 350.00 | 41133596000185 | Lanchonete Brasilia Ltda | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AOS MOTORISTAS DOS ONIBUS ESCOLARES, QUE SE DESLOCAM PARA CAMPINA GRANDE, DIARIAMENTE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 158/2010, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 02/12/2010 | 255.00 | 00007458700408 | Daricelli Costa Gomes | SERVIÇOS DE LIMPEZA, DUAS VEZES POR SEMANA, DOS EQUIPAMENTOS MUSICAIS DA FILARMONICA MUNICIPAL BOM JESUS DOS MARTIRIOS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 061/2010, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102010 | 0005008 | 02/12/2010 | 465.25 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇAO COM AS ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA COMPLEMENTO DE MERENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 02/12/2010 | 90.63 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA L.VITORINO), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 06/12/2010 | 2000.00 | 12426297000130 | Jose Paulino da Cunha | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DA ILUMINAÇÃO NATALINA NA AREA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 06/12/2010 | 2257.76 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | AUXILIO DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 06/12/2010 | 104188.65 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 06/12/2010 | 150.00 | 00004467552499 | RICARDO ALVES DA SILVA | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM, PARA COLAÇÃO DE GRAU DOS ALUNOS DO 5º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA L.VITORINO, NO DIA 20 DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 06/12/2010 | 5682.35 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVIÇOS NA DIVISÃO DE CRECHES DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 06/12/2010 | 8870.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES SUBSTITUTOS, COORDENADORES E SUPERIVISORES ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 06/12/2010 | 3000.00 | 35484971000139 | Moderna Locaçao e Empreendimentos Ltda | LOCAÇÃO DE 10 (DEZ) TOLDOS PADRONIZADOS TAMANHO 6X6M, NOS DIAS 25 A 29 DE NOVEMBRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 06/12/2010 | 12327.73 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 06/12/2010 | 628.30 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO QUE ESTAO A DISPOSIÇAO DA CRECHE MAE JANOCA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000282010 | 0005012 | 06/12/2010 | 263.20 | 10853042000129 | Dobu Auto Peças Ltda. | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO ONIBUS MERCEDES BENZ, PLACAS MMR-1529-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000282010 | 0005013 | 06/12/2010 | 317.78 | 10853042000129 | Dobu Auto Peças Ltda. | PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO NO ONIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ, PLACAS MMR-1529-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000412009 | 0005026 | 06/12/2010 | 452.25 | 00021576521400 | Benedito Araujo de Souza | TRANSPORTE DO SEC.DE EDUCAÇAO E SEUS AUXILIARES, P/VISITAS AS UNIDADES ESCOLARES, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO VEICULO FIAT UNO PLACA MOL-4497-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT.DE LOC.SERV. Nº 073/2010, NO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 06/12/2010 | 158.00 | 02044971000169 | O Cearense Distrib. de Peças Ltda | AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO NO MICRO-ONIBUS ESCOLAR, PLACAS MOT-9275-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 06/12/2010 | 117.39 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (FAX DO GABINETE), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 06/12/2010 | 300.00 | 00093010001487 | ALEKSANDRO SILVA | SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE VINHETAS DESTINADAS A DIVULGAÇÃO DE FESTIVIDADES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000172010 | 0005025 | 06/12/2010 | 13050.00 | 00005964415415 | ARNALDO ENOQUE SILVA | ELABORAÇAO DE PROJETO DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DOS CONVÊNIOS 745207/2010 MINISTERIO DO TURISMO - PAVIMENTAÇÃO DA RUA MARCIOS A. FARIAS E JOÃO VITORINO SOBRINHO, CONVÊNIO 746355/2010 - MINISTERIO DO ESPORTE - CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA E 746351/2010 - MINISTERIO DO ESPORTE - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 324/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 06/12/2010 | 1041.75 | 00085433870430 | Aldo Paulo de Sousa | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE CALUETE, PARA TRATAMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, NO VEICULO CELTA, PLACAS MOD-1508-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 06/12/2010 | 85.20 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (SEDE DO CONSELHO TUTELAR), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 06/12/2010 | 45.00 | 00056902034400 | Jauro Alexandre Alves Pereira | DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 30 DE NOVEMBRO DO CORRENTE, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 06/12/2010 | 60.00 | 00056902034400 | Jauro Alexandre Alves Pereira | DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 09 DE DEZEMBRO DO CORRENTE, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000282010 | 0005011 | 06/12/2010 | 937.74 | 10853042000129 | Dobu Auto Peças Ltda. | PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO NO VEICULO FIAT UNO 2007, PLACAS MNJ-9275-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 06/12/2010 | 3150.00 | 08593004000132 | Ind.de Artef.de Borracha, Recap.e Recic.de Pneus L | CONSERTO DE PNEUS DA MOTONIVELADORA HUBER WARCO, MODELO 140-S, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000282010 | 0005014 | 06/12/2010 | 451.20 | 10853042000129 | Dobu Auto Peças Ltda. | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE MOTOR E SUSPENSAO, DO VEICULO FIAT DUCATO, PLACAS MND-5844-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000282010 | 0005015 | 06/12/2010 | 4439.06 | 10853042000129 | Dobu Auto Peças Ltda. | PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO NO VEICULO FIAT DUCATO, PLACAS MND-5844-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000282010 | 0005016 | 06/12/2010 | 90.24 | 10853042000129 | Dobu Auto Peças Ltda. | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO ELETRICA, DO VEICULO FIAT DUBLO PLACAS NPV-9438-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000282010 | 0005017 | 06/12/2010 | 42.30 | 10853042000129 | Dobu Auto Peças Ltda. | PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO NO VEICULO FIAT DUBLO, PLACAS NPV-9438-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000282010 | 0005018 | 06/12/2010 | 146.64 | 10853042000129 | Dobu Auto Peças Ltda. | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO ELETRICA E MOTOR, DO VEICULO FIAT BRAVA, PLACAS MOP-9080-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000282010 | 0005019 | 06/12/2010 | 357.67 | 10853042000129 | Dobu Auto Peças Ltda. | PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO NO VEICULO FIAT BRAVA, PLACAS MOP-9080-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0005027 | 06/12/2010 | 1978.30 | 00002776241429 | Joao Cleidon de Araujo | TRANSPORTE DE PESSOAL P/TRATAMENTOS ESPECIAIS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, P/HOSPITAIS EM C.GRANDE, NO VEIC. PLACAS KIW-7954-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT.Nº 186/2010, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000182010 | 0005028 | 06/12/2010 | 872.40 | 00958548000653 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000182010 | 0005029 | 06/12/2010 | 216.00 | 00958548000653 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | ATADURAS CREPOM PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DR.ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 06/12/2010 | 715.00 | 02044971000169 | O Cearense Distrib. de Peças Ltda | PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO NA AMBULANCIA MUNICIPAL, DUCATO, PLACAS MND-5844-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 06/12/2010 | 160.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA NOS FREIOS E SUSPENSAO DIANTEIRA, DA AMBULANCIA MUNICIPAL DUCATO, PLACAS MND-5844-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042010 | 0005033 | 06/12/2010 | 40.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇAO E BALANCEAMENTO DE RODAS, DO VEICULO AMBULANCIA MUNICIPAL PLACAS NPV-9438-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 06/12/2010 | 48.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇAO E BALANCEAMENTO DE RODAS, DO VEICULO FIAT DUBLO, PLACAS NPV-9438-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 06/12/2010 | 529.58 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (SEC.DE SAUDE), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 10/12/2010 | 45.00 | 00096401109491 | Evandro Borborema de Lima | DIARIA PARA A CIDADE DE LAGOA SECA-PB, PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO DA VIGILANCIA AMBIENTAL, NO DIA 21 DE DEZEMBRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 10/12/2010 | 914.50 | 12673232000190 | Farmacia Bom Jesus- Arionaldo A.G.de Araujo | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 10/12/2010 | 229.81 | 12673232000190 | Farmacia Bom Jesus- Arionaldo A.G.de Araujo | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 10/12/2010 | 2250.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS, COMO MEDICO PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 04, 18 E 25 DE NOVEMBRO E 10 E 16 DE DEZEMBRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042010 | 0005082 | 10/12/2010 | 1300.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | PNEUS 175/70R14, PARA A AMBULANCIA MUNICIPAL DUBLÔ 3, PLACAS NPV-9438-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152010 | 0005058 | 10/12/2010 | 1400.00 | 10369305000129 | CHAMA GAS - MARIA DE LOURDES ANDRADE FARIAS | BOTIJAO DE GAS GLP ENVASADO, 13KGS E 45KGS, LIQUIDO, PARA O MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 10/12/2010 | 2.67 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEDE DO CONSELHO TUTELAR), REF. AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042010 | 0005081 | 10/12/2010 | 380.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | PNEUS 175R13, PARA O AUTOMOVEL FIAT UNO/03, PLACAS MMU-5527-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 10/12/2010 | 145.21 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (CORETO DA PRAÇA BOM JESUS), REF. AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 10/12/2010 | 150.00 | 01116460000142 | Polar Tintas - Araujo Tintas Ltda. | AQUISIÇÃO DE VENIZ PARA PLACAS INDICATIVAS DAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 10/12/2010 | 350.00 | 00021913455491 | Expedito Zeferino da Silva | FORNECIMENTO DE PEDRA GRANITICA PARA CAIXAS DE ESGOTOS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042010 | 0005086 | 10/12/2010 | 380.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | PNEUS 175R13, PARA O AUTOMOVEL CHEVROLET, TIPO IPANEMA, PLACAS MNH-2266-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042010 | 0005080 | 10/12/2010 | 380.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | PNEUS 175/70R13, PARA O VEICULO CHEVROLET IPANEMA, PLACAS MNH-2266-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000122010 | 0005051 | 10/12/2010 | 3012.00 | 07082721000137 | INK EXPRESS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | CARTUCHOS ORIGINAIS PARA IMPRESSORAS, PARA DISTRIBUIÇAO COM AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 10/12/2010 | 500.00 | 05777801000181 | Juarez Amaral de Medeiros-Ag.de Public.e Propag. | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, NO PROGRAMA JORNAL DE VERDADE, DE SUA RESPONSABILIDADE, NA RADIO CIDADE DE ESPERANÇA, CONFORME CONTRATO DE DIVULGAÇAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052010 | 0005063 | 10/12/2010 | 2800.00 | 07852447000138 | LOCATION | LOCAÇAO DE DOI VEICULOS - PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELAS SECRETARIAS DE: OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SERVIÇOS RURAIS DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO Nº 157/2010, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 10/12/2010 | 5800.00 | 08422840000154 | JN PRODUÇOES E EVENTOS-JOSE NIVALDO DE ALBUQUERQUE | SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO NOS DIAS 23 E 31 DE DEZEMBRO DO CORRENTE, NAS APRESENTAÇÕES ALUSIVAS AO NATAL E PASSAGEM DE ANO NOVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152010 | 0005057 | 10/12/2010 | 696.00 | 10369305000129 | CHAMA GAS - MARIA DE LOURDES ANDRADE FARIAS | BOTIJAO DE GAS GLP ENVASADO 13KGS, LIQUIDO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102010 | 0005059 | 10/12/2010 | 247.15 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | FRUTAS E VERDURAS PARA COMPLEMENTO DE MERENDA DA CRECHE MAE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042010 | 0005084 | 10/12/2010 | 1220.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | PNEUS, CAMARAS E PROTETOR, PARA O MICRO-ONIBUS ESCOLAR VOLARE, PLACAS MOT-9275-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Construção, Recuperação e Manutenção das escolas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0005090 | 13/12/2010 | 471.70 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA AMPLIAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO SULPINO DE ARAUJO, SITIO CALUETE, DESTE MUNICIPIO. | 03412010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0005091 | 13/12/2010 | 2160.50 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSERVAÇAO DO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Construção, Recuperação e Manutenção das escolas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0005087 | 13/12/2010 | 89.40 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | ASSENTO SANITARIO SIMPLES, PARA A ESCOLA MUNICIPAL FRANCIACA LEITE VITORINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0005089 | 13/12/2010 | 298.60 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO DE CISTERNA COMUNITARIA NA LOCALIDADE POÇO DA PEDRA, DESTE MUNICIPIO, SETOR DE MAURO CIRNE. | 03302010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000372009 | 0005097 | 14/12/2010 | 1015.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A RETROESCAVADEIRA, DESTA PREFEITURA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 14/12/2010 | 613.03 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000362009 | 0005083 | 14/12/2010 | 1500.00 | 00025074385415 | Lindolfo Pereira de Farias | TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, P/AS OBRAS E SERVIÇOS DESTA PREFEITURA E DE DETRITOS DO MATADOURO PUBLICO P/O ATERRO SANITARIO, NA CAMIONETE FORD F-1000 PLACAS MMZ-1423-PB, DE S/PROPRIEDADE, CONF.CONT. 036/2010, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construção, Ampliação e Conservação dos Próprios Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0005092 | 14/12/2010 | 660.30 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSERVAÇAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0005094 | 14/12/2010 | 192.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | CANOS DE PVC DE 150MM, PARA O ESGOTO DA RUA FRANCISCO FARIAS NETO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000352009 | 0005067 | 14/12/2010 | 2187.00 | 00028214048400 | Almerizio Barros de Oliveira | SERV. DE TRANSP. CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, NO CAMINHAO CAÇAMBA PLACAS MNM-6384-PB, DE SUA PROPRIEDADE, P/AS OBRAS E SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, CONF. CONT. LOC. SERV. Nº 001/2010, NO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 14/12/2010 | 3643.29 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000372009 | 0005100 | 14/12/2010 | 853.88 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT UNO 2003, PLACAS MMU-5527-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000372009 | 0005102 | 14/12/2010 | 1227.74 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT UNO, PLACAS MNJ-9242-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 14/12/2010 | 1059.60 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 14/12/2010 | 7682.42 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 14/12/2010 | 222.38 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, (SAUDE BUCAL), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 14/12/2010 | 45.00 | 00016172418491 | PAULO HAROLDO DE FARIAS VOTORINO | DIARIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 21 DE DEZEMBRO DO CORRENTE, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 14/12/2010 | 840.00 | 00009937387450 | RAILTON SOARES SANTOS | GRATIFICAÇÃO AOS MUSICOS DA FILARMONICA PELAS APRESENTAÇÕES FEITAS NOS DIAS 14 DE DEZEMBRO (ALTO DE NATAL), 18 DE DEZEMBRO (NA INAUGURAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO OLHO D'AGUA), 22 DE DEZEMBRO (INAUGURAÇÃO DO MEMORIAL DA CAMARA DE VEREADORES) DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000372009 | 0005093 | 14/12/2010 | 1546.50 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ, PLACAS MMV-6487-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000372009 | 0005095 | 14/12/2010 | 968.02 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O MICRO-ONIBUS ESCOLAR PLACAS MOT-9275-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Construção, Recuperação e Manutenção das escolas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0005096 | 14/12/2010 | 313.50 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSERVAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO TAVARES DA SILVA, SITIO CACIMBA NOVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000372009 | 0005098 | 14/12/2010 | 960.19 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ, PLACAS MMR-1529-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 14/12/2010 | 7800.00 | 11460729000167 | WENNIA KARLLA DA SILVA SOUZA | APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL COM A BANDA PALOV, NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS A PASSAGEM DE ANO NOVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182010 | 0005066 | 14/12/2010 | 6657.58 | 70100615000175 | Lojao do Colegial-Albuquerque & Albuquerque Ltda. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA SER UTILIZADO PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O ANO LETIVO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 14/12/2010 | 5967.14 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 14/12/2010 | 326.20 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CRECHE MAE JANOCA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 14/12/2010 | 1037.40 | 00003288371480 | Magnaldo Guedes de Souza | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DO LUGAR SERROTA, NA LOCALIDADE SAO JOAOSINHO, POÇO DE PEDRAS E BATATAS, P;A SEDE DO MUNICIPIO, HORARIOS VESP., EM ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS MYL-1505-PB, CONF.CONTRATO ESPECIAL DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 14/12/2010 | 131.20 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE QUE ESTAO A DISPOSIÇAO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 14/12/2010 | 1443.04 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152010 | 0005099 | 14/12/2010 | 6670.00 | 07523694000190 | Center Grafica Ltda | SERVIÇOS DE IMPRESSOS DO MENSARIO OFICIAL DO MUNICIPIO, EDIÇOES AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 14/12/2010 | 291.88 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062010 | 0005130 | 15/12/2010 | 3403.77 | 04918161000110 | Ery Variedades - E. Zalma Souza | MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA DISTRIBUIÇAO COM AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Tomada de Preços | 000312010 | 0005134 | 15/12/2010 | 1940.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | AQUISIÇAO DE SCANNER, C/SENSOR DE IMAGEM DUAL CCD, PARA A DIVISAO DE EMPENHO E CONTABILIDADE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000252010 | 0005116 | 15/12/2010 | 554.00 | 00904339000112 | Romualdo Gomes Brito | FORNECIMENTO DE PAES PARA COMPLEMENTO DE MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 15/12/2010 | 176.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - Ind. e Com. de Pecas e Molas | PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMR-1529-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 15/12/2010 | 312.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - Ind. e Com. de Pecas e Molas | SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO ONIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ, PLACAS MMR-1529-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182010 | 0005131 | 15/12/2010 | 2725.20 | 04918161000110 | Ery Variedades - E. Zalma Souza | MATERIAL ESCOLAR PARA SER DISTRIBUIDO C/AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 15/12/2010 | 390.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | MESA BIRÔ PARA O GRUPO ESCOLAR BENTONIT UNIAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Tomada de Preços | 000312010 | 0005133 | 15/12/2010 | 4046.70 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | AQUISIÇAO DE MOVEIS PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAO LEITE GOMES, SITIO OLHO D'AGUA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Tomada de Preços | 000312010 | 0005135 | 15/12/2010 | 2560.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | AQUISIÇAO DE MESAS PARA COMPUTADOR, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 15/12/2010 | 411.50 | 09481337000132 | DENTAL PRIME COM.DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. | ASSESSORIOS ODONTOLOGICOS PARA O CONSULTORIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DR.ANTONIO P.DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 15/12/2010 | 1760.00 | 09481337000132 | DENTAL PRIME COM.DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. | ACESSORIOS ODONTOLOGICOS PARA PARA O CONSULTORIO DO PSF I E II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000372009 | 0005105 | 15/12/2010 | 897.64 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A AMBULANCIA MUNICIPAL, FIAT DUCATO, PLACAS MND-5844-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 15/12/2010 | 1550.00 | 09481337000132 | DENTAL PRIME COM.DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. | ACESSORIOS ODONTOLOGICOS PARA OS POSTO DE ATENDIMENTO DO PSF I E II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000372009 | 0005107 | 15/12/2010 | 209.64 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O AUTOMOVEL FIAT BRAVA, PLACAS MOP-9080-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 15/12/2010 | 1647.00 | 09481337000132 | DENTAL PRIME COM.DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. | ACESSORIOS ODONTOLOGICOS PARA O CONSULTORIO DO PSF I E II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000372009 | 0005109 | 15/12/2010 | 1638.40 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A AMBULANCIA MUNICIPAL, FIAT DUBLÔ, PLACAS NPV-9438-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000372009 | 0005110 | 15/12/2010 | 1715.20 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A AMBULANCIA MUNICIPAL PLACAS MQH-4899-PB, DUBLÔ, DESTA PREFEITURA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 15/12/2010 | 304.60 | 09481337000132 | DENTAL PRIME COM.DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. | ACESSORIOS ODONTOLOGICOS PARA O CONSULTORIO DO PSF I E II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000372009 | 0005112 | 15/12/2010 | 370.40 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A AMBULANCIA MUNICIPAL, SAVEIRO, PLACAS MOQ-1942-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000372009 | 0005126 | 15/12/2010 | 438.46 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O AUTOMOVEL VOLKSWAGEN TIPO GOL/99, PLACAS MUS-4171-PB, DO PSF DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000182010 | 0005129 | 15/12/2010 | 80.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 15/12/2010 | 2065.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | ACESSORIOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS, PARA OS POSTOS DE ATENDIMENTO DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa Viver Melhor | Atividades em defesa do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 15/12/2010 | 340.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | FRALDAS GERIATRICAS PARA DISTRIBUIÇAO COM IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000372009 | 0005114 | 15/12/2010 | 944.67 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO CHEVROLET CELTA, PLACAS MOP-4283-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000372009 | 0005115 | 15/12/2010 | 51.20 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A ROÇADEIRA STHIL F-6 200, MAQUINA DE CORTAR GRAMA, DESTA PREFEITURA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000372009 | 0005117 | 15/12/2010 | 230.40 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO CHEVROLET IPANEMA, PLACAS MNH-1266-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000372009 | 0005103 | 15/12/2010 | 1023.95 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO CHEVROLET TIPO CELTA, PLACAS NPZ-5746-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 15/12/2010 | 230.00 | 12939807000173 | Bomba D agua Nicolau-Severino Nicolau de Almeida | ENROLAMENTO DA BOMBA ELETRICA DO POÇO COMUNITARIO DO SITIO MONICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000372009 | 0005118 | 15/12/2010 | 1218.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTONIVELADORA HUBER WARCO, MOD. 140-S, DESTA PREFEITURA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000372009 | 0005120 | 15/12/2010 | 406.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MASSEY FERGUNSON, MODELO 4290-2, DESTA PREFEITURA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000372009 | 0005121 | 15/12/2010 | 304.50 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON 290, DESTA PREFEITURA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000372009 | 0005123 | 15/12/2010 | 812.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MASSEY FERGUNSON 275, DESTA PREFEITURA, NO MES DE DEZEMBR DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000372009 | 0005124 | 15/12/2010 | 649.60 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEL PARA O TRATOR MASSEY FERGUNSON 4290-1, DESTA PREFEITURA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000372009 | 0005125 | 15/12/2010 | 128.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA HONDA, CG 125, PLACA MMP-0945-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 15/12/2010 | 130.00 | 00007666157401 | Jusenio Albuquerque Cruz Medeiros | SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DA RETROESCAVADEIRA E TRATORES MASSEY FERGUNSON 4290.1 E 4290.2, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 17/12/2010 | 484.61 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (SEC.DE AÇÃO SOCIAL), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 17/12/2010 | 499.90 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (CENTRAL TELEFONICA-3313.1470), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 20/12/2010 | 900.00 | 00004026155498 | ANDREZA LOIZE GOMES DE SOUZA MARCOLINO | SERVIÇOS TECNICOS DE REFORMULAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO AO CODIGO TRIBUTARIO DO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E TAXAS DE COMPETENCIA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 20/12/2010 | 322.25 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (CENTRAL TELEFONICA-3313.1470), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 20/12/2010 | 770.00 | 00016235770472 | IVALDO FRANCISCO MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE NO EMPLACAMENTO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 20/12/2010 | 1315.01 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DESCONTADO DA TERCEIRA COTA DO FPM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 20/12/2010 | 17322.60 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 20/12/2010 | 1200.00 | 00007807795417 | Raniele Pereira da Silva | FORNECIMENTO DE 100 (CEM) REFEIÇÕES, PARA SEREM UTILIZADAS NAS FESTIVIDADES DE CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SERVIÇOS RURAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 20/12/2010 | 290.00 | 01518579000141 | A União Superintendencia de Imprensa e Editoria | PUBLICAÇÃO DE MATERIAS AVISO DE LICITAÇÃO TP 037/2010 E AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO TP 044/2010, EM EDIÇÕES DO DIARIO OFICIAL E A UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 20/12/2010 | 6.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA PELO FORNECIMENTO DE MICROFILMAGEM DE CHEQUE COMPENSADO NA CONTA 11.526-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 20/12/2010 | 46.12 | 02494312000124 | Receita Federal | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, RETIDO DA COTA DO FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO, C/C 10.684-4, NO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 20/12/2010 | 5.89 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEDUZIDA DA COTA PARTE DO ITR NO MES DE DEZEMBRO DE 2010, C/C 9.006-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 20/12/2010 | 32.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA PELA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 9.004-2, DURANTE O MES DE DEZEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 20/12/2010 | 70.81 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEDUZIDO DA COTA DO RECURSOS MINERAIS DO MES DE DEZEMBRO DE 2010, C/C 1.841-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 20/12/2010 | 6.69 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEDUZIDO DA COTA DO ICMS-DESON NO MES DE DEZEMBRO DE 2010, C/C 283.143-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição para FAMUP/AMCAP/CNM e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 20/12/2010 | 510.00 | 09369406000110 | AMCAP-Associacao dos Municipios do Cariri Paraiban | Debito em conta relativo contribuicao para Associação dos Municipios do Cariri Paraibano - AMCAP, ref. ao mes de DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 20/12/2010 | 777.00 | 00360305004100 | Caixa Econômica Federal | TARIFA PELO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE DEZEMBRO E 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 20/12/2010 | 66.96 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (SEC.DE ADMINISTRAÇÃO), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 20/12/2010 | 732.62 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (CENTRAL TELEFONICA-3313.1100), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 20/12/2010 | 70.00 | 08811663000106 | S/A Diario da Borborema | PUBLICAÇAO DE TOMADA DE PREÇO Nº 048/2010, NA EDIÇAO DO DIA 04/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 20/12/2010 | 70.00 | 08811663000106 | S/A Diario da Borborema | PUBLICAÇAO DE TOMADA DE PREÇO º 044/2010, NA EDIÇAO DO DIA 14/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 20/12/2010 | 70.00 | 08811663000106 | S/A Diario da Borborema | PUBLICAÇAO DE TOMADA DE PREÇO Nº 001/2011, NA EDIÇAO DO DIA 22/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 20/12/2010 | 70.00 | 08811663000106 | S/A Diario da Borborema | PUBLICAÇAO DE TOMADA DE PREÇO Nº 001/2011, NA EDIÇAO DO DIA 18/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 20/12/2010 | 1095.60 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 20/12/2010 | 232.32 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULOS P/TRANSP.DE MATERIAIS, DA SEC.DE ADM. E FINANÇAS, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 20/12/2010 | 180.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS TECNICOS, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS , REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 20/12/2010 | 30.99 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA PELA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 9.003-4, DURANTE O MES DE DEZEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 20/12/2010 | 1200.00 | 00093089112434 | IRIO DANTAS DA NOBREGA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ADVOGADO, NA AREA ADMINISTRATIVA OU JURISDICIONAL, C/ACOMPANHAMENTO E DEFESA DE PROCESSOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONTROLADORIA GERAL E MINISTERIO PUBLICO, CONF.CONT.DE PREST.DE SERV. ADVOCATICIOS Nº 242/2010, REF.A PARCELA 06/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0005161 | 20/12/2010 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESENVOLVIDOS POR ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO A CAPTAÇAO DE RECURSOS JUNTO AOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, CONFORME CONTRATO Nº 161/2010, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 20/12/2010 | 396.00 | 07635751000123 | WG & F Telecomunicações Ltda | SERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA DE INSTALAÇAO DE REDE DE TRANSMISSAO DIGITAL, NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 20/12/2010 | 500.00 | 07635751000123 | WG & F Telecomunicações Ltda | SERVIÇOS DE FRAME WI-FI DESTINADA A COMUNICAÇAO BIDIRECIONAL DE DADOS POR CIRCUITO DEDICADO ENTRE PONTOS FIXOS, EM LOCALIDADES DISTINTAS E COM VELOCIDADE PRE-DEFINIDA, INCLUINDO O FORNECIMENTO E A MANUTENÇAÇO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DOSSERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO 060/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000362009 | 0005179 | 20/12/2010 | 1616.00 | 00067234224491 | Glauber Victor Almeida | SERV.DE TRANSP.DA CIDADE DE C.GRANDE OU DE OUTROS CENTROS, P/A SEDE DESTE MUNICÍPIO, DE MAT. E EQUIP. ADQUIRIDOS POR ESTA PREFETURA, NO VEICULO FORD F-4000, PLACA GRY-8758-PB, CONF.CONT. Nº 036/2010, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000422009 | 0005180 | 20/12/2010 | 279.00 | 11422220000120 | CHURRASCARIA RECANTO DA CACHOEIRINHA | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS FUNCIONARIOS DAS SEC. DE SERVIÇOS URBANOS E ADMINISTRAÇÃO QUE PRESTARAM SERVIÇOS EM HORARIO EXTRAORDINARIOS, PESSOAS QUE TRABALHARAM NA MONTAGEM DO SOM E CATATA NATALINA E O POLICIAMENTO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 20/12/2010 | 1800.00 | 00005798585450 | Jane Eyre Carvalho de Farias | INDENIZAÇÃO DE UM TRAILER EM MADEIRA, PARA DESOCUPAÇÃO DA ÁREA EXTERNA DO GINASIO POLIESPORTIVO (O CABEÇÃO), NA RUA JOAO MARINHO DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 20/12/2010 | 1800.00 | 00004186355444 | João Genailton do Nascimento Cardoso | INDENIZAÇÃO DE UM TRAILER EM MADEIRA, PARA DESOCUPAÇÃO DA ÁREA EXTERNA DO GINASIO POLIESPORTIVO (O CABEÇÃO), NA RUA JOAO MARINHO DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0005151 | 20/12/2010 | 201.39 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA CONFECÇAO DE DIVISORIA NA SALA DO SECRETARIO DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 20/12/2010 | 22111.15 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO E SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132010 | 0005213 | 20/12/2010 | 155.00 | 10742195000107 | Impressos Adilson-Adilson Cavalcante de Oliveira | SERVIÇOS DE IMPRESSOS DE AUTORIZAÇOES PARA VIAGENS, NO GABINETE DO PREFEITO E GABINETE DO SECRETARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 20/12/2010 | 112.56 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (GABINETE DO PREFEITO), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 20/12/2010 | 2970.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 20/12/2010 | 1082.40 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0005138 | 20/12/2010 | 1681.85 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, PARA DISTRIBUIÇAO C/AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 20/12/2010 | 543.75 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | REFRIGERANTES, TALHERES, PRATOS E COPOS DESCARTAVEIS, PARA CONFRATERNIZAÇAO DE FINAL DE ANO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0005140 | 20/12/2010 | 933.90 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS REFEIÇOES DA CRECHE MAE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102010 | 0005145 | 20/12/2010 | 888.60 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTO DE MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0005152 | 20/12/2010 | 2298.50 | 00069134782400 | Clovis de Araújo Barbosa Junior | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE MALHADA, (SETORES DE JANUNCIO, JOSE MIGUEL, MARLUCE, SEVERINA E DARIO), P/O G.E. SEVERINO T.DA SILVA,NO VEICULO VERANEIO, PLACAS BNA-4077-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONTRATO Nº 105/2010, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Construção, Recuperação e Manutenção das escolas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 20/12/2010 | 169.28 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA CONFECÇAO DE PORTA PARA SANITARIO DE DEFICIENTES FISICOS, DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA LEITE VITORINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Construção, Recuperação e Manutenção das escolas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0005154 | 20/12/2010 | 1102.42 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Construção, Recuperação e Manutenção das escolas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0005157 | 20/12/2010 | 769.15 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA CONSERVAÇAO E RECUPERAÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 20/12/2010 | 3500.00 | 10427090000155 | JOAREZ FOGOS E SHOWS PIROTECNICOS - JOAREZ SOUZA DO O - ME | AQUISIÇÃO DE FOGOS PARA SHOW PIROTECNICO A SER REALIZADO NO DIA 31 DE DEZEMBRO DO CORRENTE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 20/12/2010 | 150.00 | 00056838603420 | Francisco de Almeida Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 23/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 20/12/2010 | 1164.80 | 00009329744494 | Manoel Gomes Filho | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA SEREM UTILIZADAS NAS FESTIVIDADES DE CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO DOS PROFESSORES, MERENDEIRAS E DEMAIS SERVIDORES DA CITADA SECRETARIA, NOS DIAS 17 E 21 DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 20/12/2010 | 2000.00 | 00067573622449 | JOSE MARCELO DO NASCIMENTO | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E MONTAGEM DO PRESEPIO NATALINO A SER EXIBIDO NO SITIO CENOGRAFICO DO MUNICIPIO, DURANTE AS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 20/12/2010 | 55642.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132010 | 0005214 | 20/12/2010 | 585.00 | 10742195000107 | Impressos Adilson-Adilson Cavalcante de Oliveira | SERVIÇOS DE IMPRESSOS DE ENVELOPES TAM. 26X36CM, PARA DISTRIBUIÇAO COM AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 20/12/2010 | 24.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA PELA REALIZAÇÃO DE TED/DOC, C/C 18.007-6 DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 20/12/2010 | 3048.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS NA DIVISÃO DE CRECHES DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 20/12/2010 | 35.00 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (FILARMONICA BOM JESUS), REF. AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 20/12/2010 | 189.20 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CRECHE MAE JANOCA, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 20/12/2010 | 3317.60 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE EDUCAÇAO, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 20/12/2010 | 1951.40 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTERIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 20/12/2010 | 408.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE MERENDEIRAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOAO LEITE GOMES E BENTONIT UNIAO, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 20/12/2010 | 1836.35 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 20/12/2010 | 120.20 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAL DA SEC.DE EDUCAÇAO, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 20/12/2010 | 980.93 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 20/12/2010 | 2271.32 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 20/12/2010 | 510.00 | 00003508300455 | Rosemary Pereira de Oliveira | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 20/12/2010 | 16.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA PELA REALIZAÇÃO DO TED/DOC DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010, C/C 20.560-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 20/12/2010 | 8925.02 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 20/12/2010 | 3200.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 20/12/2010 | 700.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO DO COORDENADOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 20/12/2010 | 572.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 20/12/2010 | 154.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA ESCOLA DO PETI, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 20/12/2010 | 704.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 20/12/2010 | 149.81 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0005141 | 20/12/2010 | 1225.40 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS REFEIÇOES DA ESCOLA DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa Viver Melhor | Atividades em defesa do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 20/12/2010 | 76.46 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | ACESSORIOS DESCARTAVEIS PARA REUNIAO COM O GRUPO DE IDOSOS "EXPERIENCIA E VIDA", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa Viver Melhor | Atividades em defesa do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 20/12/2010 | 198.82 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHE DE IDOSOS DURANTE AS REUNIOES C/O GRUPO EXPERIENCIA E VIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa Viver Melhor | Atividades em defesa do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 20/12/2010 | 114.06 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHE DURANTE REUNIAO COM O GRUPO DE IDOSOS EXPERIENCIA E VIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa Viver Melhor | Atividades em defesa do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 20/12/2010 | 165.74 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | GENEROS ALIMENTICIOS PARA CAFE DA MANHA DO GRUPO EXPERIENCIA E VIDA, NOS ENCONTROS DO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa Viver Melhor | Atividades em defesa do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 20/12/2010 | 29.35 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | GENEROS ALIMENTICIOS PARA CAFE DA MANHA SERVIDO AO GRUPO EXPERIENCIA E VIDA, NOS ENCONTROS DO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 20/12/2010 | 54.00 | 09197203000194 | Floresta Maquinas e Motores Ltda. | VELA DE IGNIÇAO C/ARRUELA, PARA A ROÇADEIRA STHIL F6-200, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construção, Ampliação e Conservação dos Próprios Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0005148 | 20/12/2010 | 2156.44 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construção, Ampliação e Conservação dos Próprios Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0005158 | 20/12/2010 | 706.55 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA CONSERVAÇAO E RECUPERAÇAO DOS PROPRIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuição de Energia Elétrica | Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica dos Orgãos Públicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 20/12/2010 | 790.00 | 11252594000144 | O BARATEIRO DA ELETRICIDADE - DEBORA LIMA FELEX | MATERIAIS ELETRICO PARA ILUMINAÇAO NATALINA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 20/12/2010 | 9.37 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (PRAÇA BOM JESUS), REF. AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 20/12/2010 | 3000.00 | 11308358000100 | LOCOMOTIVA - ANA LUIZA GOMES DE MENEZES | CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS EM IMPRESSÃO DIGITAL DE ALTA DEFINIÇÃO, COM APLICAÇÃO DE VINIL REFLETIVO COM CORTE ELETRÔNICO, DESTINADO A AFIXAÇÃO NAS PLACAS INDICATIVAS DAS RUAS SITUADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 20/12/2010 | 35056.26 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 20/12/2010 | 200.90 | 08706145000890 | Campinense Transporte de Cargas Ltda. | TRANSPORTE DE TINTAS ADQUIRIDAS POR ESTA PREFEITURA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DE RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 20/12/2010 | 2028.40 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 20/12/2010 | 319.56 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000302010 | 0005149 | 20/12/2010 | 795.00 | 03386284000194 | Dimoura Comercio e Representação Ltda | PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO NO TRATOR MASSEY FERGUNSON MODELO 290, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0005150 | 20/12/2010 | 509.02 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO DE CISTERNA COMUNITARIA NA LOCALIDADE SAO JOAOSINHO, SETOR DE MARIA DA PAZ GOMES. | 03302010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 20/12/2010 | 695.59 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO DE CISTERNA COMUNITARIA NA LOCALIDADE SANTA ROSA, DESTE MUNICIPIO. | 03302010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0005156 | 20/12/2010 | 632.74 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000382009 | 0005185 | 20/12/2010 | 3337.00 | 00079703500463 | Joao Soares Martins | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA MMZ-8416-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, LOCALIZADA NA BR-412, BOA VISTA, P/CISTERNAS COMUNITARIAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 042/2010, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000382009 | 0005186 | 20/12/2010 | 3696.00 | 00028839340700 | Adeval Alves da Silva | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA MNV-7737-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, LOCALIZADA NA BR-412, BOA VISTA, P/AS CISTERNAS COMUNIT. DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº040/2010, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000382009 | 0005187 | 20/12/2010 | 4554.00 | 00079761011453 | Claudio da Silva Fonseca | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA MNA-4685-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, LOCALIZADO NA BR 412, BOA VISTA, P/CISTERNA COMUNIT. DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 038/2010, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000232010 | 0005188 | 20/12/2010 | 5920.00 | 00058770712468 | José Gomes Sampaio | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA KFE-2298-PB DE SUA PROPRIEDADE, DO RESERVATORIO DE DISTRIBUIÇAO DA CAGEPA, EM CAMPINA GRANDE, P/CIST. COMUNITARIAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 281/2010, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000232010 | 0005189 | 20/12/2010 | 7406.00 | 00069233802434 | Djair Ribeiro Guimarães | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA KFU-2694-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DO RESERVATORIO DE DISTRIBUIÇAO DA CAGEPA, EM CAMPINA GRANDE, P/AS CISTERNAS COMUNITARIAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF.CONT. Nº 282/2010, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000232010 | 0005190 | 20/12/2010 | 6880.00 | 00079761011453 | Claudio da Silva Fonseca | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA KIA-2718-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DO RESERVATORIO DE DISTRIBUIÇAO DA CAGEPA, EM CAMPINA GRANDE, P/CISTERNAS COMUNIT. DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 280/2010, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0005198 | 20/12/2010 | 4432.00 | 08811812000129 | Industria Yvel Ltda. | SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR COM 50 M DE PROFUNDIDADE E TESTE DE VAZÃO E ANALISE FISICA E QUIMICA DA AGUA, NA COMUNIDADE RIACHO FUNDO, DESTE MUNICIPIO. | 03472010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0005199 | 20/12/2010 | 7202.70 | 08811812000129 | Industria Yvel Ltda. | MATERIAIS PARA PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR COM 50 M DE PROFUNDIDADE, NA COMUNIDADE BRAVO, DESTE MUNICIPIO. | 03472010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0005200 | 20/12/2010 | 4432.00 | 08811812000129 | Industria Yvel Ltda. | SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR COM 50 M DE PROFUNDIDADE E TESTE DE VAZÃO E ANALISE FISICA E QUIMICA DA AGUA, NA COMUNIDADE BRAVO, DESTE MUNICIPIO. | 03482010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0005201 | 20/12/2010 | 7202.70 | 08811812000129 | Industria Yvel Ltda. | MATERIAIS PARA PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR COM 50 M DE PROFUNDIDADE, NA COMUNIDADE RIACHO FUNDO, DESTE MUNICIPIO. | 03482010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 20/12/2010 | 13869.20 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 20/12/2010 | 44.73 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (POÇO COMUNIT.SITIO MONICA), REF. AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 20/12/2010 | 2138.40 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE SERVIÇOS RURAIS, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 20/12/2010 | 280.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 20/12/2010 | 2700.21 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE AGUA E DE MATERIAIS, DA SEC.DE SERVIÇOS RURAIS, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 20/12/2010 | 450.00 | 07592004000155 | DENTAL MANAIM - ANA FREIRE PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03 (TRES) CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS, UNIDADE BASICA DE SAUDE, UNIDADE DE ATENDIMENTO DO PSF URBANO, E UNIDADE DO PSF DO SITIO CALUETE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 20/12/2010 | 266.00 | 00099065185453 | Cassia Maria Barbosa Aragao | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONSULTA E EXAME COM GINECOLOGISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000282010 | 0005162 | 20/12/2010 | 45.12 | 10853042000129 | Dobu Auto Peças Ltda. | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO VOLKSWAGEN TIPO GOL, PLACAS MUS-4171-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000282010 | 0005163 | 20/12/2010 | 688.08 | 10853042000129 | Dobu Auto Peças Ltda. | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO MOTOR, PARTE ELETRICA E SUSPENSAO, DO VEICULO FIAT DUCATO, PLACAS MND-5844-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000282010 | 0005164 | 20/12/2010 | 770.80 | 10853042000129 | Dobu Auto Peças Ltda. | PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO NO VEICULO FIAT DUCATO, PLACAS MND-5844-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000282010 | 0005165 | 20/12/2010 | 139.12 | 10853042000129 | Dobu Auto Peças Ltda. | PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO NO VEICULO VOLKSWAGEN TIPO GOL, PLACAS MUS-4171-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 20/12/2010 | 150.00 | 00009527476429 | DARLENE SOARES ARAÚJO | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 20/12/2010 | 90.00 | 00000830084460 | Ari Sampaio de Araujo | DIARIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 01 E 29 DE DEZEMBRO DO CORRENTE, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 20/12/2010 | 1500.00 | 00003185393490 | RAQUEL DE FREITAS | SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA AREA DE FONOAUDIOLOGIA, AOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02, 09, 16, 23, E 29 DE DEZEMBRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 20/12/2010 | 1600.00 | 00013255126487 | MARIA DAS GRAÇAS LOUREIRO DAS CHAGAS | SERVIÇOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA, ABRANGENDO CONSULTAS MEDICAS E EXAMES ELETROENCEFALOGRAMA, CONFORME CONTRATO Nº 310/2010, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000182010 | 0005170 | 20/12/2010 | 70.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 20/12/2010 | 1470.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | FORNECIMENTO DE GAZE EM ROLO 91X91, PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DR. ANTONIO P.DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 20/12/2010 | 1247.70 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac.de Prod.Farmac.Ltda. | MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DR. ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 20/12/2010 | 160.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA EM SUSPENSAO, REVISAO NO SISTEMA DE FREIOS, NO VEICULO FIAT DUCATO PLACAS MND-5844-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000182010 | 0005177 | 20/12/2010 | 283.00 | 02896042000188 | Realmed Com. de Prod.Med.e Hospitalares Ltda | MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000422009 | 0005178 | 20/12/2010 | 1428.70 | 11422220000120 | CHURRASCARIA RECANTO DA CACHOEIRINHA | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA MEDICOS, ENFERMEIROS E MOTORISTAS DAS UNIDADES DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES Nº 083/2010, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 20/12/2010 | 40.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diag.p/Imagem de C.G.Ltda. | EXAMES RADIODIAGNOSTICO NAS AREAS DE RADIOLOGIA GERAL, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, (RADIOGRAFIAS), NO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000402009 | 0005182 | 20/12/2010 | 4341.50 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diag.p/Imagem de C.G.Ltda. | EXAMES RADIODIAGNOSTICO NAS AREAS DE RADIOLOGIA GERAL, RAIO X, ULTRA-SONOGRAFIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 044/2010, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000422009 | 0005211 | 20/12/2010 | 294.40 | 03680662000148 | Restaurante Ponto 21 Ltda.- Severino Gomes da Silva | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS MEDICOS, ENFERMEIROS E PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DE FINAL DE ANO (NATAL E ANO NOVO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 20/12/2010 | 16.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA PELA REALIZAÇÃO DE TED/DOC NO MES DE DEZEMBRO DE 2010, C/C 10.872-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 20/12/2010 | 8.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA PELA REALIZAÇÃO DE TED/DOC NO MES DE DEZEMBRO DE 2010, C/C 10.284-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 20/12/2010 | 16.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA PELA REALIZAÇÃO DE TED/DOC NO MES DE DEZEMBRO DE 2010, C/C 58.040-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 20/12/2010 | 24.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA PELA REALIZAÇÃO DO TED/DOC DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010, C/C 11.587-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 20/12/2010 | 70750.31 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 20/12/2010 | 2790.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE E AGENTES DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 20/12/2010 | 1630.67 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 20/12/2010 | 9750.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações da Vigilância Epidemilologica - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 20/12/2010 | 1020.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - EPIDEMIOLOGIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações da Vigilância Epidemilologica - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 20/12/2010 | 80.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PRODUTIVIDADE DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - EPIDEMIOLOGIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 20/12/2010 | 12850.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 20/12/2010 | 3200.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 20/12/2010 | 2732.40 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE SAUDE, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 20/12/2010 | 2145.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMISSIONADOS DE SAUDE-PACS, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações da Vigilância Epidemilologica - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 20/12/2010 | 224.40 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE-EPIDEMIOLOGIA, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 20/12/2010 | 2827.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 20/12/2010 | 704.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL-PSF, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 20/12/2010 | 199.68 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisição de Veículo para o Setor da Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 30/12/2010 | 212000.00 | 06020318000110 | Man Latin America Industria e Comercio de Veiculos ltda | Aquisição de veículo de transporte escolar diario de aluno da educação básica, para atender o programa caminho da escola, conforme processo administrativo nº 23034.000194/2010-31 e contrato nº 345/2010, oriundo do convênio 702989/2010, firmado entre estaPrefeitura e o FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisição de Veículo para o Setor da Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 30/12/2010 | 123000.00 | 01844555000506 | Iveco Latin America Ltda | Aquisição de veículo (ORE CONVENCIONAL PEQUENO, com capacidade para 23 passageiros adultos ou 29 alunos sentados) para transporte escolar diario de aluno da educação básica, para atender o programa caminho da escola, conforme processo administrativo nº 23034.000194/2010-31 e contrato nº 346/2010, oriundo do convênio 702989/2010, firmado entre esta Prefeitura e o FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
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Última atualização: 11/06/2024